BAB IV
PEMBAHASAN MASALAH
4.1. Prosedur Sistem Yang Diusulkan
Prosedur Sistem ini merupakan Prosedur Sistem yang diusulkan penulis yang
bertujuan untuk membantu CV. Skaters dalam mengatasi persoalan yang sedang
dihadapinya terutama pada proses pembelian.
Adapun Prosedur sistem yang diusulkan oleh Penulis adalah sebagai berikut :
1. Bagian Pemesanan membuat Daftar Pesanan Barang yang kemudian di input
dan dibuat.
2. Setelah Daftar Pesanan sudah jadi dikirim ke supplier, yang kemudian daftar
Pesanan barang diterima oleh supplier.
3. Supplier membuat Surat J alan, Nota sebanyak 2, Daftar Pesanan Barang yang
diterima dari Bagian Pesanan diarsipkan.
4. Setelah melakukan pembayaran dibuat Kwitansi oleh Supplier. Surat jalan dan
Nota yang ke-2 diarsipkan oleh Supplier.sedangkan Surat J alan dan Nota yang
ke-1 serta Kwitansi yang sudah dibuat dikirim ke Bagian Pemesanan.
5. Pesanan pun diterima oleh Bagian Pemesanan kemudian Daftar Pesanan
Barang diinput dan dibuat data terima Pesanan. Untuk surat jalan dan Nota
yang ke-1 dan kwitansi diarsipkan.
6. Data terima pesanan dibuat dan kemudian dicetak laporan sebanyak 2. laporan
yang ke-1 dan data terima Pesanan diarsipkan oleh Bagian Pesanan.
31
Sedangkan yang ke-2 diberikan kepada Pimpinan dan oleh Pimpinan laporan
di arsipkan
Gambar 4.1. FOD Yang Diusulkan
32
4.3. Data Flow Diagram (DFD)
4.3.1. Diagram Konteks
Supplier Pimpinan
Pesanan
Surat J alan
Nota
Kwitansi
Laporan
Sistem Pembelian
Barang Pada
CV. Skaters
0
Gambar 4.2. Diagram Konteks
33
4.3.2. Diagram Zero
Gambar 4.3. Diagram Zero
34
4.4. Entity Relationship Diagram (ERD)
Gambar 4.4. Entity Relationship Diagram
SUPPLIER PESANAN BARANG
Kd_Supp *
Nm_Supp
Almt_Supp
Telp_Supp
Kd_Brg*
Nm_Brg
J ns_Brg
Sat_Brg
No_Trans*
Tgl_Trans
Kd_Supp**
Kd_Brg**
Hrg_Sat
J ml_Stk
Hrg_Psn
No_SJ
Tgl_SJ
No_Nota
Tgl_Nota
No_Kwt
Tgl_Kwt
J ml_Psn
35
4.5. Sistem Database
1. Nama Tabel : Supplier
Nama Database : db_pesan
Primary Key : kd_Supp
Nama Field Tipe Size Keterangan
Kd_Supp Text 5 Kode Supplier
Nm_Supp Text 30 Nama Supplier
Almt_Supp Text 50 Alamat Supplier
Telp_Supp Text 12 Nomor Telepon
Tabel 4.1. Supplier
2. Nama Tabel : Pesanan
Nama Database : db_pesan
Primary Key : No_Trans
Nama Field Tipe Size Keterangan
No_Trans Text 8 Nomor Transaksi
Tgl_Trans Date/Time 8 Tanggal Transaksi
Kd_Supp Text 5 Kode Supplier
Kd_Brg Text 5 Kode Barang
Hrg_Psn Number Int Harga Pesan
J ml_Psn Currency J umlah Pesan
No_SJ Text 8 Nomor Surat J alan
36
Tgl_SJ Data/Time 8 Tanggal Surat J alan
No_Nota Text 8 Nomor Nota
Tgl_Nota Data/Time 8 Tanggal Nota
No_Kwt Text 8 Nomor
Tgl_Kwt Data/Time 8 Tanggal
Tabel 4.2. Pesanan
3. Nama Tabel : Barang
Nama Database : db_pesan
Primary Key : Kd_Brg
Nama Field Tipe Size Keterangan
Kd_Brg Text 5 Kode Barang
Nm_Brg Text 30 Nama Barang
J ns_Brg Text 30 J enis Barang
Sat_Brg Text 10 Satuan Barang
Hrg_Sat Curency Harga Satuan
J ml_Stk Number Int J umlah
Tabel 4.3. Barang
37
4.6. Normalisasi
1 NF ( First Normal Form )
Tabel 4.4. 1 NF ( First Normal Form )
38
2 NF ( Second Normal Form )
Tabel 4.5. 2 NF ( Third Normal Form )
39
3 NF ( Third Normal Form )
Tabel 4.6. 3 NF ( Third Normal Form )
40
4.7. Design Input Output Program
4.7.1. Design Input Program
a. Design Utama
Gambar 4.5. Design Menu Utama
41
b. Design Supplier
Gambar 4.6. Design Supplier
42
c. Design Barang
Gambar 4.7. Design Barang
43
d. Design Pesanan
Gambar 4.8. Design Pesanan
44
e. Design Terima Nota
Gambar 4.9. Design Terima Nota
45
f. Design Terima Surat J alan
Gambar 4.10. Design Surat J alan
46
g. Design Terima Kwitansi
Gambar 4.11. Design Terima Kwitansi
h. Design Laporan Pembelian
LAPORAN PEMBELIAN X
Tgl_Awal Tgl_Akhir V V
CETAK
PEMBELIAN
S/D
TANGGAL TANGGAL
Gambar 4.12. Design Laporan Pembelian
47
i. Design Stock Barang
LAPORAN STOCK BARANG X
KODE
KODE
Kode_Brg_Awal Kode_Brg_Akhir V V
CETAK
CETAK LAPORAN STOCK BARANG
S/D
Gambar 4.13. Design Stock Barang
4.7.2. Design Output Program
a. Laporan Stock Barang
Gambar 4.14. Laporan Stock Barang
48
b. Laporan Pembelian
SKATERS
J ln. Babakan Ciamis
BANDUNG
Telp. 022 - 4201007
No_Trans :
Almt_Supp :
Nm_Supp :
Kd_Supp :
Tgl_Trans :
Telp_Supp :
No_SJ :
No_Kwt :
Tgl_Nota :
No_Not :
Tgl_SJ :
Tgl_Kwt :
Kd_Brg J ns_Brg Nm_Brg J ml_Psn Hrg_Psn Sub_Ttl
9.999.999.999 TOTAL :
X - 5 - X X 20 - X X - 20 - X 999 9.999.999.999 9.999.999.999
Sat_Brg
X 10 - X
STAFF PEMBELIAN
( )
LOGO
TANGGAL : DD/MM/YYYY
Gambar 4.15. Laporan Pembelian
49