Anda di halaman 1dari 19

SPBU PERFORMANCE AUDIT REPORT

LAPORAN AUDIT PERFORMA SPBU


NOMOR SPBU 14-243486 UPMS UPms I VER 2.2.5 G 20-08-2009 ITS
PROVINSI Nangroe Aceh Darussalam SALES AREA SAMNangroe Aceh Darussalam
KABUPATEN/KOTA Kab. Aceh Timur WP/SR Awan Raharjo
ALAMAT SPBU Jl. Medan-B. Aceh, Idi Timur TIPE SPBU
NAMA PEMILIK SPBUPT. Harapan Bersama TELEPON 0852-70136968
NAMA MANAJER Munawar TELEPON 0852-70136968
TIPE KEPEMILIKAN DODO QUARTER Q3 YEAR 2009 TIPE AUDIT SURVEILLANCE SA1
TANGGAL AUDIT 07-Oct-09 Dilaporkan Tanggal 14-Oct-09 KLAS SPBU PASTIPAS SILVER cpf
AUDITOR 1 Charles B. ianturi AUDITOR 2 NO REPOT ITS/PW/14-243486/ 003 cpo

Next Audit before 06-Nov-09 Type of Audit SURVEILLANCE SA2 KO-ORDINATOR Timron Nababan
STATUS

CERTIFIED PASTI PAS SILVER!


Nilai
WARNING POOR AVERAGE GOOD EXCELLENT
Bobot Nilai Minimum
Pasti Pas 0 to 35 % 35 to 60 % 60 to 80 % 80 to 95 % 95 to100%
TOTAL SCORE (TS) 100 75.00% 86.50%
Level Konfirmasi Pertamina Way (Elemen) Compliance Level
Well Trained & Motivated Staff (WTMS)
20 75.00% 81.23%
Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik
Quality & Quantity Assurance (Q&Q)
40 85.00% 92.42%
Jaminan Kualitas dan Kuantitas
Well Maintained Equipment & Facility (WME&F)
20 85.00% 87.34%
Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik
Consistent Physical Format, aligned with Overall Retail
Strategy (CPF) 15 50.00% 100.00%
Format fisik yang konsisten

Comprehensive Product Offering (CPO)


5 15.00% 16.33%
Penawaran Produk Komprehensif
Compliance Level
Conformity Level by Pertamina Way (Sub - Element) Marks
Warning Poor Average Good Excellent
Standar Kebersihan 8 84.38%
Well Trained and
Prosedur Pelayanan 10 76.88%
Motivated Staff
Penanganan Keluhan Pelanggan 2 80.00%
Peralatan 15 100.00%
Q&Q Assurance
Prosedur Monitoring 25 87.88%
Kebersihan harian 12 83.76%
Pemeliharaan berkala atas Fasilitas
Well Maintained 2 82.86%
Retail Outlet
Equipment &
Facility Pemeliharaan berkala atas DU & ST 4 94.00%
Uraian Pemeliharaan kerusakan
2 100.00%
atas DU & ST
Identitas Visual Ritel 8 100.00%
Consistent Physical
Dispenser Unit 4 100.00%
Format
Lain-lain 3 100.00%
Penawaran BBM 2 3.33%
Comprehensive
Penawaran non-BBM 2 37.50%
Product Offering
Penawaran Fasilitas Lain 1 0.00%

Auditor's Comments:
Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik: Seluruh operator belum mendapatkan "Reward" dari program Pertamina Way. Pelanggan tidak dipandu kepulau
yang tersedia. Pelanggan kurang disambut dengan sopan. Operator kurang mengoreksi jenis BBM yang dibutuhkan. Setelah pengisian BBM selesai, tidak semua
operator memasang kembali tutup tangki BBM kendaraan pelanggan. Operator kurang mengkonfirmasi harga total dan jumlah uang yang diterima. Operator
kurang menyerahkan kuitansi dan memberitahukan jumlah uang kembalian. SPBU belum mendapatkan keluhan dari pelanggan.

Jaminan Kualitas dan Kuantitas: Berat Jenis (Densitas) produk Premium dan Solar Tangki 1 dan 3 Lebih dari +/- 0.003 (0.0085 dan 0.0050).

Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik: Oil Catcher (Jebakan minyak) tidak sesuai standar. Sertifikat/Surat keterangan Pelatihan Pemadam Kebakaran
tidak tersedia.

Format fisik yang konsisten: Tiket printer tidak tersedia minimal satu pada setiap pulau pompa.

Penawaran Produk Komprehensif: Minyak tanah tidak tersedia. Pertamax dan Pertamax Plus serta Pertamina Dex tidak tersedia. LGV tidak tersedia. Pelumas dan
LPG tidak tersedia. Bright dan Speed serta fasilitas Cuci Mobil tidak tersedia. Fasilitas Air dan Angin dan ATM tidak tersedia.

Komentar Manajer SPBU :

Confidential if printed 26180193.xls 12/08/2009


SPBU AUDIT CHECK LIST
Elemen 1: Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik Score
(20) 16.25
Sub-Elemen 1.1.: Kebersihan (8) Score 6.75
1.1.1 Seragam (5) Score 4.80
1.1.1.a Seluruh operator memakai seragam (rancangan serupa dan dikancing) A

1.1.1.b Seragam operator sesuai standar Pertamina (baju, celana dan kantong uang minimum 1 tiap
pulau pompa) A/F A
1.1.1.c Nama operator dan nomor SPBU tertera dan jelas terbaca A/F A
1.1.1.d Seragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baik A-F B
1.1.1.e Operator memakai sepatu hitam dan berkaus kaki A/F A
1.1.2 Penampilan (3) Score 1.95
1.1.2.a Seluruh operator berambut pendek dan disisir rapih, untuk wanita; rambut diikat apabila lebih
panjang dari bahu A-F B
Seluruh operator pria yang berkumis dan berjanggut tipis atau dicukur bersih, untuk wanita
1.1.2.b bermake-up secukupnya. Seluruh petugas berkuku pendek dan memakai wewangian
secukupnya. A-F B
1.1.2.c Seluruh operator menerima upah sesuai aturan Upah Minimum A/F A
1.1.2.d Pekerja mendapat bagian sesuai haknya dari Program "Reward" Pertamina A/F /X F
Sub-Elemen 1.2 Prosedur Pelayanan (10) Score 7.69
1.2.1 Halaman Depan (8) Score 6.15
1.2.1.a Pelanggan dipandu ke pulau/tempat yang tersedia A/C/F C
1.2.1.b Pelanggan disambutjenis
Pelanggan ditannya dengan
BBMsopan
yang (Selamat pagi,
dibutuhkan siang dsb)
(petugas mengoreksi apabila pilihannya A/C/F C ###
1.2.1.c keliru)
Penutup tangki BBM kendaraan dibuka dengan baik dan ditempatkan di rak pada Dispenser A-F C
1.2.1.d Unit A/F A

1.2.1.e Setelah pilihan BBM ditetapkan, pelanggan diperlihatkan bahwa penunjuk angka meter
dimulai dari angka ’nol’ A/C/F A ###

1.2.1.f Pengisian BBM dilakukan secara hati-hati untuk mencegah tumpahnya BBM yang bisa
merusak kendaraan A/F A
1.2.1.g Pelanggan ditanya apakah kaca kendaraannya ingin dibersihkan A/F/X X 0.42
1.2.1.h Pelanggan ditanya apakah oli mesin, air dan tekanan udara roda kendaraannya ingin diperiksa A/F/X X 0.42
1.2.1.I Setelah pengisian BBM selesai, operator memasang kembali tutup tangki BBM kendaraan A-F C
1.2.1.j Operator mengkonfirmasi harga total dan jumah uang yang diterima kepada pelanggan A-F C
1.2.1.k Petugas menyerahkan kuitansi dan memberitahukan jumlah uang kembalian A-F C
1.2.1.l Pelanggan dipandu menuju Stasiun Pengisian Air dan Angin bila diperlukan A/F/X X 1.00
1.2.1.m Setelah mengisi air radiator, operator memasang kembali tutup tangki radiator A/F/X X 0.42
1.2.1.n Operator menawarkan bantuan pengisian tekanan angin ban, bila diinginkan pelanggan A/F/X X 0.42
1.2.1.o Operator mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas kunjungannya A/C/F A ###
1.2.2 Toko/Minimarket (2) Score NA
1.2.2.a Pelanggan disapa saat memasuki ruang penjualan (toko) A/F/X X 0.50
1.2.2.b Menawarkan bantuan kepada pelanggan A/F/X X 0.50
1.2.2.c Petugas penjaga toko meyebutkan harga dan menyerahkan kuitansi A/F/X X 0.50
1.2.2.d Petugas penjaga toko mengucapkan terimakasih kepada pelanggan atas kunjungannya A/F/X X 0.50
Sub-Elemen 1.3 Penanganan Keluhan Pelanggan (2) Score 1.60
1.3.a SPBU menyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan formulir keluhan tersedia A/F A
Apabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh operator, pelanggan dirujuk ke
1.3.b
Pengawas dan Manajer SPBU A-F C

1.3.c Apabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh Pengawas maupun Manajer SPBU,
pelanggan diminta mengisi formulir keluhan pelanggan A-F C
1.3.d Formulir keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam buku keluhan pelanggan A/F A
1.3.e Keluhan pelanggan ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam A/F/X X 0.40

2 of 19
SPBU AUDIT CHECK LIST
Elemen 2: Jaminan Kualitas dan Kuantitas (40) Score 36.97
Sub-Elemen 2.1: Peralatan (15) Score 15.00
2.1.a Seluruh Dispenser Unit adalah digital A/F A
Dispenser Unit di segel dan disertifikasi oleh Dinas Metrologi (Di kalibrasi tiap 6 bulan, Segel
2.1.b
pada dispenser
Totalizer unit Unit
Dispenser dan BBM
sertifikat
telahtersedia)
ditera dan dikalibrasi oleh Dinas Metrologi (belum A/F A
2.1.c diterapkan) A/F/X X 1.00
2.1.d Alas/tatakan Bejana Ukur tersedia dan dalam kondisi baik A/F A
Tongkat Pengukur (Dip Stick) yang sudah dikalibrasi tersedia dan dalam kondisi baik (tidak
2.1.e
bengkok, rusak atau ada sambungan yang menghilangkan ukuran) A/F A
Bejana Ukur yang sudah dikalibrasi untuk volume 10 dan/atau 20 liter tersedia dan dalam
2.1.f
kondisi baik (Dikalibrasi setiap tahun oleh Dinas Metrologi dan sertifikat tersedia) A/F A
2.1.g Pasta Minyak dan Pasta Air tersedia di lokasi SPBU A/F A
2.1.h Gelas Ukur/Tabung kaca (1,000 ml) tidak retak, dalam kondisi baik dan dapat digunakan A/F A

Hidrometer yang telah dikalibrasi berukuran 0.700-0.750 atau 0.750-0.800 atau 0.700-0.800
2.1.i untuk BBM Bensin dan/atau 0.800-0.850 atau 0.850-0.900 atau 0.800-0.900 untuk BBM Solar
(akurasi 0.001) tersedia dan dalam kondisi baik (Untuk SPBU yang tidak menjual BBM Diesel
tidak perlu memiliki hidrometer 0.800-0.850) A/F A
2.1.j Thermometer telah dikalibrasi dan dalam kondisi baik, dengan skala terkecil ≤ 0,50 C A/F A
2.1.k Tabel ASTM 53 dengan interval suhu 0.50 C tersedia A/F A
2.1.l Meter Arus (flowmeter) tersedia dan telah dikalibrasi oleh Dinas Metrologi A/F/X X 1.00
Sub-Elemen 2.2 Prosedur Monitoring (25) Score 21.97
2.2.a Tidak ditemukan
Segel tanda-tanda
pada perangkat manipulasi
elektronik atas Unit
di Dispenser segel-segel Dispenser
Pengisian Unit BBM(belum
BBM, menempel A/F A
2.2.b diterapkan) A/F/X X 0.63
Sampel 2 (dua) pengiriman terakhir dari tiap jenis BBM disimpan dalam kontainer aluminium
2.2.c
(1 x 1 liter untuk tiap kompartemen) A/F A
2.2.d Kaleng Sampel disegel dan Label Sampel BBM sudah ditempel A/F A
Tidak ditemukan air dalam tangki-tangki timbun BBM (diuji dengan pasta air, hanya
2.2.e
dibolehkan 3 cm untuk BBM Premium dan Solar) A/F A
Berat Jenis (densitas) Premium (Oktan 88) Tanki 1 diukur selama audit dalam rentang +/-
2.2.f 0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam
setelah pembongkaran. A/F F
Berat Jenis (densitas) Premium (Oktan 88) Tanki 2 diukur selama audit dalam rentang +/-
2.2.g 0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam
setelah pembongkaran. A/F/X A
Berat Jenis (densitas) Pertamax (Oktan 92) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003
2.2.h dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah
pembongkaran. A/F/X X 1.25
Berat Jenis (densitas) Pertamax Plus (Oktan 95) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003
2.2.i dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah
pembongkaran. A/F/X X 1.25
Berat Jenis (densitas) Bio Solar/Solar Tanki 1 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003
2.2.j dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah
pembongkaran. A/F/X F
Berat Jenis (densitas) Bio Solar/Solar Tanki 2 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003
2.2.k dengan merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah
pembongkaran. A/F/X A
Berat Jenis (densitas) Pertamina Dex diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan
2.2.l merujuk pada densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah
pembongkaran. A/F/X X 1.25
Volume BBM yang di keluarkan dari nozzle yang diperiksa berada dalam rentang toleransi (-
2.2.m 60 ml dengan bejana ukur 20 liter). (100% dari jumlah nozzle yang ada untuk SPBU Gold &
Diamond dan 50% dari jumlah nozzle yang ada untuk SPBU Silver, dari masing-masing produk
diperiksa oleh Auditor Intertek secara acak) A/B/C/F A
2.2.n Catatan stok harian disimpan dan selalu diperbarui A/F A
2.2.o Catatan densitas harian dan Pemeriksaan Volume Harian disimpan dan selalu diperbarui A/F A
2.2.p Tanda terima truk BBM (PNBP/DO) tersedia dan disimpan rapi A/F A
2.2.q Semua produk BBM yang ditawarkan tersedia A/F A

3 of 19
SPBU AUDIT CHECK LIST
Elemen 3: Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik
Score
(20) 17.47
Sub-Elemen 3.1: Kebersihan harian (12) Score 10.05
3.1.1: Halaman Depan (4) Score 3.24
3.1.1.a Driveway/ Pelataran pengisian BBM dalam keadaan bersih (bebas tumpahan minyak, bercak
dan sampah), kering dan terpelihara baik (tak ada lubang atau kerusakan besar lainnya) A-F B
3.1.1.b Akses menuju pelataran pengisian BBM dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan A-F A

3.1.1.c Pulau pompa dan kolom-kolom kanopi dalam kondisi bersih (bebas minyak atau tanda bercak
kotor lainnya)
Dispenser Unitserta
BBM tak terlihat
dalam kerusakan
kondisi bersih dan bebas dari bercak minyak, cat yang rusak atau A-F B
3.1.1.d coretan A-F B
Bahan kimia atau pasir/serbuk kayu (untuk membersihkan tumpahan minyak di pelataran
3.1.1.e
pengisian BBM) atau saluran oil catcher di area sekitar driveway tersedia. A/F A

3.1.1.f Totem/Signboard, Lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi bersih dan baik tanpa ada
kerusakan yang terlihat.
Totem, Lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi mengkilap dan diberi penerangan (if A-F B
3.1.1.g aplicable)
Kanopi dalam keadaan bersih, mengkilap dan terpelihara baik (tidak ada kerusakan yang A-F B
3.1.1.h terlihat) A-F B
3.1.1.I Seluruh lampu penerangan di bawah kanopi dalam kondisi berfungsi A-F B
3.1.1.j Semua lampu halaman SPBU berfungsi dengan baik (area di sekitar batas SPBU) A-F A

3.1.1.k Area penyimpanan BBM (area tangki timbun) dalam kondisi bersih, tidak tampak tumpahan
BBM, dan sampah seperti sobekan kertas, daun dsb. A-F B
3.1.1.l Pelataran/tempat pembongkaran BBM dalam kondisi baik, tidak ada lubang A-F B
3.1.1.m Tutup lubang tangki pengisian BBM diberi kode warna sesuai produk dan terpelihara dengan A/F A
3.1.1.n baik
Lubang pengisian BBM (Oil Sump) bersih dari tumpahan minyak A/C/F A

3.1.1.o Oil Cather (Jebakan minyak) sesuai standar dan dalam kondisi bersih (bebas dari sampah dan
daun namun mungkin saja sedikit berair dan ada lapisan minyak) A/C/F F
3.1.1.p Taman dalam kondisi bersih, menarik dan terpelihara baik A-F/X B
3.1.1.q Lampu penerangan taman berfungsi dan area ini berpenerangan baik A-F/X B
3.1.2: Fasilitas Air dan Fasilitas Angin (0.25) Score NA ###
3.1.2.a Fasilitas air dan fasilitas angin dalam kondisi bersih, berfungsi dan terpelihara baik A-F/X X 0.08
###
3.1.2.b Tidak tampak kerusakan pada perangkat utama A-F/X X 0.08
###
3.1.2.c Area ini cukup terang dan tombol serta selang dalam keadaan bersih A-F/X X 0.08
###
3.1.3: Toilet
Toilet (4)
dan wastafel dalam kondisi bersih, rapi, terpelihara baik serta tidak tercium bau tidak Score 4.00
3.1.3.a sedap A/F A
Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat utama toilet (seperti dinding, pintu, jendela
3.1.3.b Akses A/F A
dsb) mudah menuju toilet disertai tanda penunjuk yang diperlukan dan berpenerangan
3.1.3.c cukup A/F A
3.1.3.d Toilet berpenerangan cukup dan perangkat di dalamnya dapat berfungsi A/F A
3.1.3.e Tempat sampah dan keset tersedia pada setiap ruangan toilet A/F A
3.1.4: Fasilitas ibadah (0.5) Score 0.50
Area untuk wudhu dan musholla dalam keadaan bersih, segar, berpenerangan cukup serta
3.1.4.a
terpelihara dengan baik A/C/F/X A
Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat utama area wudhu dan musholla (seperti
3.1.4.b
dinding, pintu, jendela dsb) A/C/F/X A
3.1.4.c Sajadah tersedia di musholla dan dalam kondisi baik A/C/F/X A

4 of 19
SPBU AUDIT CHECK LIST
3.1.5: Lingkungan, keamanan dan kesehatan (2) Score 1.64
3.1.5.a Tersedia minimal 1 (satu) buah alat pemadam api DCP 9 kg di setiap pulau dan dalam kondisi
baik (bila kurang dari 9 Kg minimal 2 buah) A/F A

3.1.5.b Tersedia minimal 2 (dua) buah alat pemadam api DCP minimal 60 kg (satu di titik pengisian
BBM dan satu di lokasi lain) serta dalam kondisi baik A/F A
3.1.5.c Lokasi alat pemadam api terlihat dengan jelas pada tempatnya A/F A

3.1.5.d Alat pemadam api memiliki kartu inspeksi, tanggal kadaluwarsa dan masih berlaku untuk
digunakan. A/F F
3.1.5.e Instalasi listrik tampak aman dan sesuai dengan standar Pertamina A-F B
3.1.5.f Kotak P3K tersedia di kantor, mudah dijangkau dan dalam kondisi higienis A/F A

3.1.5.g "Grounding" (Kawat penetralan arus listrik) di area pengisian BBM dalam kondisi baik (tidak
bersinggungan dengan produk dan tidak dicat) A/F A
3.1.5.h Operator dan pengawas telah terlatih dalam hal pemadaman kebakaran A-F C
3.1.5.i Aturan keamanan ditampilkan (Misal: bongkar BBM, bersih dan mudah dibaca) A-F B
Aturan keamanan pelanggan ditampilkan (misal: dilarang merokok, menonaktifkan telepon
3.1.5.j A-F B
genggam, mematikan mesin saat pengisisan BBM, dsb)
3.1.5.k SPBU telah melengkapi dokumen atau rekomendasi UKL/UPL dari instansi terkait A/F A
3.1.6: Toko / Minimarket (1) Score NA
3.1.6.a Barang-barang yang dijual ditampilkan dan disusun rapih A-F/X X 0.20
3.1.6.b Kebersihan toko dipertahankan dengan baik dan tidak tercium bau yang tidak sedap. A-F/X X 0.20
3.1.6.c "AC" (Pengatur suhu) ruangan tersedia dan berfungsi. A-F/X X 0.20
3.1.6.d Toko berpenerangan cukup A-F/X X 0.20
3.1.6.e Tidak tampak kerusakan pada perangkat pokoknya, seperti dinding, pintu, jendela dsb A-F/X X 0.20
3.1.7: Kantor (0.25) Score 0.23
3.1.7.a Kantor dalam kondisi bersih, nyaman dan terpelihara baik, tidak ada bau tidak sedap A-F B
3.1.7.b Furnitur dalam kondisi bersih dan tidak ada kerusakan A-F B
3.1.7.c "AC" (Pengatur suhu) ruangan tersedia dan berfungsi baik A-F/X A
3.1.7.d Tidak tampak kerusakan atas perangkat pokoknya seperti dinding, pintu dan jendela dsb. A-F A
Sub-Elemen 3.2: Pemeliharaan berkala atas Fasilitas Retail Outlet (2) Score 1.66
Fasilitas "SPBU" Retail Outlet berikut sudah dibersihkan secara dwi-bulanan serta dipelihara dengan demikian tidak
tampak kerusakan, seluruh penerangan berfungsi baik, tak ada tanda bekas coretan, tak ada cat rusak atau panel yang
bergeser karena hilangnya baut
3.2.a Totem A-F B
3.2.b Petunjuk harga A-F/X B
3.2.c Rambu penunjuk arah A-F B
3.2.d Penanda produk di atas unit-unit pengisian BBM A-F B
3.2.e Kanopi dan Listplank A-F B
3.2.f Pelindung kolom (tiang kanopi) A-F B
3.2.g Catatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal. A-F A
Sub-Elemen 3.3: Pemeliharaan berkala atas DU dan ST (4) Score 3.76
3.3.a Catatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal. A/F A
3.3.b Tidak tampak kerusakan atau cat yang luntur yang teramati pada Dispenser Unit BBM. A-F B
3.3.c Tidak Terdengar bunyi asing (tidak biasa) dari Dispenser Unit BBM. A-F A
3.3.d Layar penunjuk (LCD Dispenser) berfungsi secara akurat A-F A
3.3.e Tidak ada
Semua kebocoran
koneksi listrik pada sambungan
dibuat antar Dispenser
dengan semestinya, Unit
dan tak adaBBM
sambungan yang A-F B
3.3.f longgar/terbuka. A-F B
3.3.g Selang pengisian BBM tidak bocor atau terkelupas. A-F A
3.3.h Generator terpelihara secara baik dan tidak ditemukan kebocoran minyak atau pelumas A/F A
3.3.I Generator dapat berfungsi baik (diuji) A/F A

3.3.k Pipa sirkulasi udara tangki timbun (Vent Pipe) pada area penyimpanan BBM tidak terhambat
dan berfungsi. A/F A
Sub-Element 3.4: Uraian Pemeliharaan kerusakan atas DU dan ST (2) Score 2.00
3.4.a Catatan pemeliharaan kerusakan tersedia dan terpelihara baik A/F A
3.4.b Tanggal keluhan dan tanggal keluhan ditanggapi (perbaikan) disebutkan dengan jelas. A/F A
3.4.c Keluhan ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam dan diselesaikan (kecuali spare part "indent") A/F A
3.4.d Seluruh mesin yang ada dalam kondisi baik dan berberfungsi. A/F A

5 of 19
SPBU AUDIT CHECK LIST
Elemen 4: Format fisik yang konsisten (15) Score 15.00
Sub-Elemen 4.1: Identitas Visual Ritel (8) Score 8.00
Penampilan SPBU secara keseluruhan mencerminkan identitas PERTAMINA yang kuat
4.1.a
(misalnya warna merah dan putih) A-F A
4.1.b Produk Sign (Product Signage) sesuai dengan standar PERTAMINA A/F A
4.1.c Totem sesuai dengan standar PERTAMINA A/C/F A
4.1.d Listplank (Facia) sesuai dengan standar PERTAMINA A/C/F A
Sub-Elemen 4.2: Dispenser Unit (4) Score 4.00
4.2.a Kode warna pada Dispenser Unit BBM sesuai dengan standar PERTAMINA A/F A
4.2.b Dispenser Unit BBM memiliki tanda penunjuk sesuai dengan standar PERTAMINA. A/F A
Sub-Elemen 4.3: : Lain-lain (3) Score 3.00
Ticket Printer tersedia di setiap Dispenser Unit dan atau di setiap Pulau (Opsi "X" hanya
4.3.a
berlaku untuk SPBU Silver) A/F/X X 1.00
Rambu peringatan lalulintas terpasang di pintu keluar SPBU dan sesuai standar PERTAMINA
4.3.b
(rotari atau rambu hati-hati) A/F/X A
4.3.e Petunjuk fasilitas SPBU telah tersedia A/F A

Elemen 5: Penawaran Produk Komprehensif (5) Score 0.82


Sub-Elemen 5.1: Penawaran BBM (2) Score 0.07
5.1.a Tersedianya produk Pertamax dan/atau Pertamax Plus A/F F
5.1.b Tersedianya produk Pertamina Dex A/F F
5.1.c Tersedianya LGV (bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor) A/F/X X 0.50
5.1.d Tersedia Minyak Tanah harga ke ekonomian dalam kemasan A/F/X X 0.50
Sub-Elemen 5.2: Penawaran non-BBM (2) Score 0.75 ###
5.2.a SPBU menawarkan pelumas PERTAMINA untuk dijual A/F A
5.2.b SPBU menawarkan LPG PERTAMINA untuk dijual A/F F
5.2.c Produk dari kompetitor (misal: pelumas kompetitor) tidak dijual di SPBU A/F A
Produk yang bisa berdampak citra buruk untuk produk PERTAMINA (misalnya:octane booster)
5.2.d
tidak dijual di SPBU. A/F A
5.2.e Toko ”C-Store” atau Minimarket tersedia di SPBU dan dikelola dengan baik A/F F
5.2.f Bengkel perbaikan “Speed” untuk kendaraan bermotor tersedia di SPBU. A/F F
5.2.g Fasilitas cuci mobil / motor ditawarkan di SPBU A/F F

5.2.h Tersedia 2 jenis usaha NFR (Non Fuel Retail) dengan brand Pertamina (Bright) (Opsi "X" hanya
berlaku bagi SPBU Silver & Gold) A/F/X X (Aud
Sub-Elemen 5.3: Penawaran Fasilitas Lain (1) Score 0.00
5.3.a Fasilitas pengisian angin dan air radiator tersedia di SPBU (Opsi "X" hanya berlaku untuk SPBU A/F/X X 0.33
Silver)
5.3.b Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersedia di SPBU A/F F
5.3.c Lainnya (Misal: toko bunga, toko obat, restoran, Café, dll) dalam bentuk bangunan minimal A/F F
semi permanen dan berada dalam area SPBU serta di kelola dengan baik.

6 of 19
SPBU
Q & Q CHECK
Quantity
Quantity Variation in
Preset Variation with Reference
% Observed
Nozzle DU Make DU Serial (P)/ Measure Observed Observed Density Tank Density
Product Density@
No. No. Manual Density Temp. @15 No. Variation
15 DEG.
(M) Mode Degree.
20000

5C LG EO3709 PREMIUM P -20 -0.10% 0.702 28.00 0.7130 0.7215 1 ###


M -20 -0.10%

5D LG EO3710 PREMIUM P -30 -0.15%

M -10 -0.05%

4B LG EO2949 PREMIUM P -20 -0.10% 0.705 31.50 0.7188 0.7190 2 ###


M -20 -0.10%

3B LG EO2956 SOLAR P -10 -0.05% 0.808 34.00 0.8210 0.8193 4 0.0017


M -10 -0.05%

2A LG EO1996 SOLAR P -20 -0.10% 0.813 35.00 0.8266 0.8216 3 0.0050


M -10 -0.05%

2B LG EO1997 SOLAR P 0 0.00%

M 0 0.00%

1A LG EO2546 PREMIUM P -10 -0.05% 2

M -10 -0.05%
SPBU
Q & Q CHECK
Quantity
Quantity Variation in
Preset Variation with Reference
% Observed
Nozzle DU Make DU Serial (P)/ Measure Observed Observed Density Tank Density
Product Density@
No. No. Manual Density Temp. @15 No. Variation
15 DEG.
(M) Mode Degree.
20000

Pertamax Plus : Premium : 4 Pertamina Dex :


Jumlah Nozzle Total Nozzle : 4
Pertamax : Solar : Others :
Berita Acara Quality and Quantity : Auditor : Pengawas/Manager SPBU :
SPBU
Q & Q CHECK
Quantity
Quantity Variation in
Preset Variation with Reference
% Observed
Nozzle DU Make DU Serial (P)/ Measure Observed Observed Density Tank Density
Product Density@
No. No. Manual Density Temp. @15 No. Variation
15 DEG.
(M) Mode Degree.
20000

Berita acara ini di tandatangani oleh


Auditor dan wakil SPBU setelah proses
audit selesai Tandatangan : ( Tandatangan
) + Stempel:
SPBU LOOSES CHECK

Susut (losses) Susut (losses)


No Tangki
Produk penerimaan per operasional per Satuan
Timbun
Minggu Minggu

1 Liter
2 Liter
Premium 3 Liter
4 Liter
5 Liter
Sub Total 0 0 Liter

1 Liter
2 Liter
Solar/Bio
3 Liter
Solar
4 Liter
5 Liter
Sub Total 0 0 Liter

1 Liter
Pertamax
2 Liter
Sub Total 0 0 Liter

1 Liter
Pertamax Plus
2 Liter
Sub Total 0 0 Liter

Pertamina 1 Liter
Dex 2 Liter
Sub Total 0 0 Liter

Grand Total 0 0 Liter

NOTE :
Jumlah Losses atau susut penerimaan dan susut operasional yang dialami SPBU selama 1
(satu) minggu terakhir.

Jumlah Losses atau susut penerimaan di ambil dari Catatan Persediaan Harian Kolom
(d=c-b)

Jumlah Losses atau susut operasional di ambil dari Catatan Persediaan Harian Kolom
(h=g-f)
UPMS Provinsi Rayon
Banda Aceh
Kab. Aceh Barat
Kab. Aceh Barat Daya
Kab. Aceh Besar
Kab. Aceh Jaya
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh Tamiang
Kab. Aceh Tengah
Kab. Aceh Tenggara
Kab. Aceh Timur
Kab. Aceh Utara
Nangroe Aceh Kab. Bener Meriah
Darussalam Kab. Bireuen
Kab. Gayo Lues
Kab. Jeumpa
Kab. Langsa
Kab. Nagan Raya
Kab. Pidie
Kab. Simeulue
Kab. Singkil
Lhok Seumawe
Sabang
Subulussalam
Binjai
Deli Serdang
Kab. Angkola Sipirok
Kab. Asahan
Kab. Batubara
Kab. Dairi
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Labuhan Batu
Kab. Mandailing Natal
Kab. Nias
Kab. Nias Selatan
Kab. Padang Lawas
Kab. Pakpak Barat
Sumatra Utara Kab. Serdang Bedagai
Kab. Simalungun
Kab. Tanah Karo
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
I Langkat
Medan
Padang Sidempuan
Pematang Siantar
Sibolga
I

Tanjung Balai
Tebing Tinggi
Bukittinggi
Kab. Agam
Kab. Dharmasraya
Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Padang Pariaman
Kab. Pasaman
Kab. Pasaman Barat
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Sawahlunto Sijunjung
Sumatra Barat Kab. Solok
Kab. Solok Selatan
Kab. Tanah Datar
Kep. Mentawai
Padang
Padang Panjang
Pariaman
Payakumbuh
Sawahlunto
Solok
Dumai
Kab. Bengkalis
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Kampar
Riau Kab. Kuantan Singingi
Kab. Pelalawan
Kab. Rokan Hilir
Kab. Rokan Hulu
Kab. Siak
Pekanbaru
Batam
Kab. Bintan
Kab. Karimun
Kepulauan Riau Kab. Lingga
Kab. Natuna
Tanjung Pinang
Jambi
Kab. Batang Hari
Kab. Bungo
Kab. Kerinci
Kab. Merangin
Jambi Kab. Muaro Jambi
Kab. Sarolangun
Kab. Tanjung Jabung Barat
Kab. Tanjung Jabung Timur
Kab. Tebo
Bengkulu

Bengkulu
Kab. Bengkulu Selatan
Kab. Bengkulu Utara
Kab. Kaur
Bengkulu Kab. Kepahiang
Kab. Lebong
Kab. Muko-Muko
Kab. Rejang Lebong
Kab. Seluma
Kab. Banyuasin
Kab. Empat Lawang
Kab. Lahat
Kab. Muara Enim
Kab. Musi Banyuasin
Kab. Musi Rawas
Kab. Ogan Ilir
II Sumatra Selatan Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Ogan Komering Ulu
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Lubuklinggau
Pagar Alam
Palembang
Prabumulih
Bangka
Bangka Barat
Bangka Selatan
Baangka Belitung Bangka Tengah
Belitung
Belitung Timur
Pangkal Pinang
Bandar Lampung
Kab. Lampung Barat
Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Tengah
Kab. Lampung Timur
Lampung Kab. Lampung Utara
Kab. Pesawaran
Kab. Tanggamus
Kab. Tulang Bawang
Kab. Way Kanan
Metro
Jakarta Barat
Jakarta Pusat
Jakarta Selatan
DKI Jakarta Jakarta Timur
Jakarta Utara
Kab. Kepulauan Seribu
Cilegon

Banten
Kab. Lebak
Kab. Pandeglang
Banten Kab. Tangerang
Serang
Tangerang
Bekasi
Bogor
Cirebon
Depok
Kab. Bekasi
III Kab. Bogor
Kab. Cianjur
Jawa Barat I Kab. Cirebon
Kab. Indramayu
Kab. Karawang
Kab. Kuningan
Kab. Majalengka
Kab. Purwakarta
Kab. Subang
Kab. Sukabumi
Bandung
Banjar
Kab. Bandung
Kab. Ciamis
Jawa Barat II Kab. Garut
Kab. Sumedang
Kab. Tasikmalaya
Kotip Cimahi
Boyolali
Kab. Banjarnegara
Kab. Banyumas
Kab. Batang
Kab. Blora
Kab. Brebes
Kab. Cilacap
Kab. Demak
Kab. Grobogan
Kab. Jepara
Kab. Karang Anyar
Kab. Kebumen
Kab. Kendal
Kab. Klaten
Kab. Kudus
Kab. Magelang
Kab. Pati
Jawa Tengah Kab. Pekalongan
Kab. Pemalang
Kab. Purbalingga
IV
Jawa Tengah

IV Kab. Purworejo
Kab. Rembang
Kab. Semarang
Kab. Sragen
Kab. Sukoharjo
Kab. Tegal
Kab. Temanggung
Kab. Wonogiri
Kab. Wonosobo
Magelang
Pekalongan
Salatiga
Semarang
Surakarta
Tegal
Kab. Bantul
Kab. Gunung Kidul
DI Yogyakarta Kab. Kulon Progo
Kab. Sleman
Yogyakarta
Banyuwangi
Batu
Blitar
Jember
Kab. Blitar
Kab. Bojonegoro
Kab. Bondowoso
Kab. Gresik
Kab. Jombang
Kab. Lamongan
Kab. Lumajang
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Mojokerto
Kab. Nganjuk
Kab. Ngawi
Jawa Timur Kab. Pacitan
Kab. Pasuruan
Kab. Ponorogo
Kab. Purbolinggo
Kab. Sidoarjo
Kab. Situbondo
Kab. Trenggalek
Kab. Tuban
Kediri
Madiun
Malang
Pasuruan

V
Pulau Madura
Purbolinggo
Sidoarjo
V Surabaya
Tulung Agung
Badung
Bangli
Buleleng
Denpasar
Bali Gianyar
Jembrana
Karangasem
Klungkung
Tabanan
Bima
Dompu
Lombok Barat
Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat Lombok Timur
Mataram
Sumbawa
Sumbawa Barat
Alor
Belu
Ende
Flores Timur
Kupang
Lembata
Nusa Tenggara Timur Manggarai
Nagekeo
Ngada
Rote Ndao
Sikka
Sumba
Timor Tengah
Kab. Bengkayang
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Kayong Utara
Kab. Ketapang
Kab. Kubu Raya
Kab. Landak
Kalimantan Barat Kab. Melawi
Kab. Sambas
Kab. Sanggau
Kab. Sekadau
Kab. Sintang
Pontianak
Singkawang
Kab. Barito Selatan
Kab. Barito Timur
Kab. Barito Utara
Kab. Gunung Mas
Kab. Kapuas
Kab. Katingan
Kab. Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Lamandau
Kab. Murung Raya
Kab. Pulang Pisau
Kab. Seruyan
Kab. Sukamara
Palangka Raya
VI Banjarbaru
Banjarmasin
Kab. Balangan
Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Tabalong
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Laut
Kab. Tapin
Kotabaru
Balikpapan
Bontang
Kab. Berau
Kab. Bulungan
Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Timur
Kalimantan Timur Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Paser Utara
Kab. Pasir
Kab. Penajam Paser Utara
Kotif. Kutai Kertanegara
Samarinda
Tarakan
Bitung
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Kepulauan Sangihe
Kab. Kepulauan Sitaro
Kab. Kepulauan Talaud
Sulawesi Utara
Sulawesi Utara Kab. Minahasa
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Minahasa Utara
Kotamobagu
Manado
Tomohon
Gorontalo
Kab. Boalemo
Gorontalo Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Pahuwato
Kab. Banggai
Kab. Buol
Kab. Donggala
Kab. Morowali
Sulawesi Tengah Kab. Parigi Moutong
Kab. Poso
Kab. Tojo Una-Una
Kab. Toli-Toli
Palu
Kab. Bantaeng
Kab. Barru
Kab. Bone
Kab. Bulukumba
Kab. Enrekang
Kab. Gowa
Kab. Jeneponto
VII Kab. Luwu
Kab. Luwu Timur
Kab. Luwu Utara
Kab. Maros
Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene Kepulauan
Kab. Pinrang
Kab. Selayar
Kab. Sidrap
Kab. Sinjai
Kab. Soppeng
Kab. Takalar
Kab. Tana Toraja
Kab. Wajo
Makassar
Palopo
Parepare
Kab. Majene
Kab. Mamasa
Kab. Mamuju
Sulawesi Barat Kab. Mamuju
Sulawesi Barat
Kab. Mamuju Utara
Kab. Polewali Mandar
Bau-Bau
Kab. Bombana
Kab. Buton
Kab. Buton Utara
Kab. Kolaka
Kab. Kolaka Utara
Sulawesi Tenggara Kab. Konawe
Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Utara
Kab. Muna
Kab. Wakatobi
Kendari
Halmahera Barat
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Halmahera Timur
Maluku Utara Halmahera Utara
Kepulauan Sula
Ternate
Tidore
Ambon
Kab. Buru
Maluku Kab. Seram Barat
Kab. Seram Timur
Tual
Fak-Fak
Kab. Manokwari
Kaimana
Keerom
VIII Papua Barat Raja Ampat
Sorong
Teluk Bintuni
Teluk Wondama
Biak Numfor
Boven Digoel
Jayapura
Jayawijaya
Merauke
Mappi
Irian Jaya Mimika
Nabire
Pegunungan Bintang
Puncak Jaya
Sarmi
Tolikara
Yopen Waropen