2 Analisis Pembelanjaan Daerah

Pada pembasan selanjutnya, kami akan menunjukkan daftar pembelanjaan Pemerintah

daerah Tuban sesuai dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tuban Tahun
Anggaran 2013.
No Nama Organisasi / SKPD Jumlah %
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 105.349.189.040,00 25,4%
2 Dinas Kesehatan 31.562.616.275,00 7,6%
3 RSUD Dr R Koesma 42.403.993.390,00 10,2%
4 Dinas Pekerjaan Umum 224.689.780.787,92 54,1%
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.312.125.000,00 1,3%
6 Dinas Perhubungan 3.831.055.000,00 0,9%
7 Badan Lingkungan Hidup 2.149.020.000,00 0,5%

Total 415.297.779.492,92
Tabel 1 Anggaran Belanja Langsung SKPD APBD Kab. Tuban 2013
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa anggaran belanja langsung terbesar dalam
SKPD Kabupaten Tuban adalah Dinas Pekerjaan Umum dengan 54,1 %.
No Nama Program Jumlah %

PROGRAM EX ADMINISTRASI UMUM

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.701.500.000,00 0,757%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.773.895.150,00 11,026%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 280.000.000,00 0,125%
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 11.000.000,00 0,005%
5
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 15.000.000,00 0,007%

PROGRAM PELAYANAN PUBLIK

6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 33.757.641.600,00 15,024%
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.050.000.000,00 0,467%
8 Program Pengembangan Perumahan 5.434.924.000,00 2,419%
9 Program Lingkungan Sehat Perumahan 505.000.000,00 0,225%
10 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 4.071.328.500,00 1,812%
11
Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan,dan
Pemanfaatan Tanah 49.869.149.507,92 22,195%
12 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 2.760.000.000,00 1,228%
13 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 33.073.068.880,00 14,719%
14 Program Penerangan Jalan Kota 4.441.662.000,00 1,977%
15 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.400.000.000,00 0,623%
16
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa,
dan Jaringan Pengairan lainnya 10.266.940.750,00 4,569%
17 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.150.000.000,00 0,512%
18
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,
danau dan Sumber daya lainnya 2.150.000.000,00 0,957%
19 Program Pengendalian Banjir 6.987.757.500,00 3,110%
20 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 40.990.912.900,00 18,243%

Total 224.689.780.787,92
Tabel 2 Rincian Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah Dana yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Tuban untuk Program
Aparatur totalnya ialah sebanyak 26.781.395.150,00 (11,92%), sedangkan untuk pelayanan
publik pemerintah daerah Tuban mengeluarkan dana sebanyak 197.908.385.637,92 (88,08%).
No Nama Program Jumlah %

PROGRAM EX ADMINISTRASI UMUM

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395.520.000,00 18,4%
2 Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 195.000.000,00 9,1%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.500.000,00 0,6%
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 11.000.000,00 0,5%

PROGRAM PELAYANAN PUBLIK

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 350.000.000,00 16,3%
6
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 805.000.000,00 37,5%
7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 200.000.000,00 9,3%
8
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup 180.000.000,00 8,4%

Total 2.149.020.000,00
Tabel 3 Rincian Dana Badan Lingkungan Hidup
Selanjutnya mari kita lihat pada pengeluaran dana untuk Badan Lingkungan Hidup
(BLH). Dari data di atas, jika kita total dana untuk aparatur maka jumlahnya ialah sebanyak
614.020.000,00 (28.6%). Sedangkan untuk pelayanan publik jika ditotal maka jumlahnya
sebanyak 1.535.000.000,00 (71,4%). Dana terbesar yang dikeluarkan dalam BLH ini adalah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, sedangkan dana yang
paling sedikit adalah pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.
No Rincian Program Jumlah %
1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 250000000 31%
1,1 Belanja Pegawai 60650000 24%
1,2 Belanja Barang dan Jasa 139350000 56%
1,3 Belanja Modal 50000000 20%
2 Pemantauan Kualitas Lingkungan 105000000 13%
2,1 Belanja Pegawai 26190000 25%
2,2 Belanja Barang dan Jasa 78810000 75%
3
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup 50000000 6%
3,1 Belanja Pegawai 1770000 4%
3,2 Belanja Barang dan Jasa 48230000 96%
4 Koordinasi Penyusunan AMDAL,UKL-UPL 50000000 6%
4,1 Belanja Pegawai 10270000 21%
4,2 Belanja Barang dan Jasa 39730000 79%
5
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
100000000
12%
5,1 Belanja Pegawai 38100000 38%
5,2 Belanja Barang dan Jasa 61900000 62%
6 Pemantauan Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL 50000000 6%
6,1 Belanja Pegawai 8270000 17%
6,2 Belanja Barang dan Jasa 41730000 83%
7 Optimalisasi Lab Lingkungan Hidup 100000000 12%
7,1 Belanja Pegawai 43100000 43%
7,2 Belanja Barang dan Jasa 32200000 32%
7,3 Belanja Modal 24700000 25%
8 Kampung Idaman Berseri 100000000 12%
8,1 Belanja Pegawai 42750000 43%
8,2 Belanja Barang dan Jasa 57250000 57%

Total Dana Program 805000000
Tabel 4 Rincian Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dana
terbesar yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura. Dari rincian di atas, total Belanja Pegawai adalah sebesar 214%.
No Nama Organisasi / SKPD Jumlah %
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 571.591.557.636,00 84,4%
2 Dinas Kesehatan 47.069.171.096,14 6,9%
3 RSUD Dr R Koesma 29.581.797.250,00 4,4%
4 Dinas Pekerjaan Umum 21.390.688.883,00 3,2%
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.838.930.521,00 0,3%
6 Dinas Perhubungan 4.486.261.772,00 0,7%
7 Badan Lingkungan Hidup 1.639.889.020,00 0,2%

Total 677.598.296.178,14
Tabel 5 Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD APBD Kab.Tuban 2013
Dari data di atas, anggaran terbesar yang dikeluarkan pemerintah Tuban adalah untuk
program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yakni sebanyak 571.591.557.636,00
(84,4%). Sedangkan untuk pengeluaran dana yang paling sedikit adalah Badan Lingkungan
Hidup yakni sebesar 1.639.889.020,00 (0,2%).
No uraian jumlah %

Belanja Pegawai

I Gaji dan Tunjangan


gaji pokok PNS 320.802.767.489,00 56,124%

tunjangan keluarga 28.686.558.354,00 5,019%

tunjangan jabatan 863.393.375,00 0,151%

tunjangan fungsional 29.756.737.075,00 5,206%

tunjangan fungsional umum 3.968.384.875,00 0,694%

tunjangan beras 17.061.084.000,00 2,985%

tunjangan pph 10.460.894.265,00 1,830%

pembulatan gaji 5.842.840,00 0,001%

iuran asuransi kesehatan 6.468.696.363,00 1,132%
II Tambahan Penghasilan PNS


Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja 85.320.000,00 0,015%

Tunjangan daerah 1.845.600.000,00 0,323%

Tambahan Penghasilan bg Guru PNSD 9.492.000.000,00 1,661%

Tunjangan Profesi Guru PNSD 142.094.279.000,00 24,859%

Total 571.591.557.636,00
Tabel 6 Rincian Dana Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan
Dari data di atas