Anda di halaman 1dari 12

Perencanaan

LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan
Pengawasan/
Pengendalian
Input Proses Output/ Input
Proses Output/Input Proses Output
Arah & Kebijakan Umum
Program
Kegiatan
Anggaran
APBD
Akuntansi
Laporan
Pelaksanaan
APBD
Evaluasi
Kinerja
Hasil
Evaluasi
Renstrada
Dokumen
Perencanaan
Lainnya
Penjaringan
Aspirasi
Kinerja Masa
Lalu
Kebijakan
Pemerintah
Pusat



Tolok Ukur
Kinerja
Standar Analisa
Belanja
Standar Biaya
Perda APBD


Dokumen
Catatan

Triwulanan
Akhir Tahun
(LPJ)

Strategi & Prioritas
PERDA/QANUN
2
RPJP
DAERAH
PERDA/QANUN
RPJM DAERAH
RKP DAERAH PENJABARAN
RPJP
20 TH
5 TH
1 TH
SISTEM PERENCANAAN
M
U
S
R
E
N
B
A
N
G
D
A
Arah Kebijakan
Keuangan Daerah
Strategi
Pembangunan
Daerah
Kebijakan Umum
Program Kerja
Rencana Kerja
(Kerangka
Regulasi)
Rencana Kerja
(Kerangka
Pendanaan)
M
U
S
R
E
N
B
A
N
G
D
A
VISI
MISI
ARAH
PEMBANGUNAN
Rancangan
Kerangka
Ekonomi Daerah
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Kerja
dan Pendanaan
Pasal 150 UU 32/ 2004
3
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas
bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
RKP
RPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
1 tahun
1 tahun
5 tahun
1 tahun
Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA SKPD)
4
berdasarkan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
Kepala
SKPD
menyusun RKA-
SKPD
memuat rencana pendapatan,
belanja untuk masing-masing
program dan kegiatan menurut
fungsi untuk tahun yang
direncanakan, dirinci sampai
dengan rincian objek
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya
dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi
program dan kegiatan SKPD
serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya
1. Kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah
2. Penganggaran terpadu
3. Penganggaran berdasarkan
prestasi kerja
Pendekatan penyusunan
VISI
Kabupaten Kutai Kartanegara Yang
Sejahtera dan Berkeadilan
Reformasi Birokrasi & Tata Kelola
Pemerintahan;

MISI
Terwujudnya administrasi tata kelola
pemerintahan yang sesuai prinsip Good
Governonce
salah satu wujud komitmen terhadap terwujudnya administrasi tata
kelola sesuai prinsip Good Governance adalah dengan
menyelenggarakan tata kelola Administrasi Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah yang tertib, efisien dan berkualitas,
didukung oleh SDM Aparatur yang Profesional, Netral, dan
Sejahtera
Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi
kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan
fungsi secara valid dan terkini.
Cakupan data/informasi kondisi umum daerah.
Cakupan data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah.
Tingkat akurasi data/informasi yang dibutuhkan dalam proses
perencanaan pembangunan.
Sasaran 1
Meningkatkan pengelolaan
sumber daya aparatur,
keuangan, prasarana dan
sarana Sekretariat Daerah
Sasaran 3
Meningkatkan pelayanan
teknis adminstratif
Kepala Daerah dan
perangkat OPD
Sasaran 4
Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
manajemen
pemerintahan
Sasaran 2
Meningkatkan pembinaan
terhadap OPD dan unit
kerja lainnya
RENCANA STRATEGIS 2012 2017 (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan)
4 MISI
DISUSUN DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA PROGRAM & KEGIATAN)
PRIORITAS PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
Tahun 2014
Renstrada, Dokumen Perencanaan Lainnya, Penjaringan Aspirasi,
Kinerja Masa Lalu, Kebijakan Pemerintah Pusat
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Penataan Kebijakan Dan Koordinasi Dalam
Pelaksanaan Good Governance dalam Menunjang Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berkeadilan
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan
Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatan :
1. Penataan Administrasi Kepegawaian Setda
2. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah
3. Analisis Jabatan Pemerintahan Daerah
4. Sosialisai Standar Penyusunan LAKIP
5. Sosialisasi Analisis Jabatan Pemerintah Daerah

8
D A L A M T I A P K E G I A T A N
INPUT (MASUKAN)
Seluruh faktor produksi, bahan
baku dan bahan penolong yang
dibutuhkan untuk menghasilkan
output kegiatan.

OUTPUT (KELUARAN)
Produk langsung dari kegiatan
yang bersangkutan, yang dapat
berwujud: barang, jasa
dan/atau orang.

HASIL (KERJA) = OUTCOME
Manfaat jangka pendek yang
diperoleh oleh pelanggan
kegiatan, sebagai akibat
langsung dari pemanfaatan
OUTPUT kegiatan yang
bersangkutan.
K
E
G
I
A
T
A
N

BARANG
JASA
ORANG
PERUBAHAN PADA CUSTOMER / PIHAK YG DILAYANI /
MASYARAKAT
Sikap
Perilaku / Tindakan
Kondisi
Situasi
Tingkat pengetahuan
. . .
Berkurang
Meningkat
Terkendali
Stabil
. . .
}
9
: Pemerintah Daerah
: UNIT SKPD
: Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Daerah
: Sosialisasi Standar Penyusunan LAKIP
:
:
: (Sembilan Puluh Juta)
: ]
:
:
:
:
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan Kabupaten Kutai Karta Negara
Jumlah Tahun n-1 - Rp
Jumlah Tahun n Rp. 90.000.000
Jumlah Tahun n+1 - Rp
Capaian Program
Jumlah Pegawai di setiap SKPD yang memahami standar
penyusunan LAKIP sesuai ketentuan 1: 2
1:5
Masukan Dana APBD 2014 Rp. 90.000.000
Keluaran
Pegawai peserta sosialisasi yang memahami standar penyusunan
LAKIP sesuai ketentuan
50 orang
Hasil Pegawai yang mampu menyusun dokumen LAKIP di setiap SKPD 50 orang
PEMERINTAH KOTA XYZ
TAHUN ANGGARAN 2014
FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1
CONTOH-CONTOH OUTPUT
NO KEGIATAN OUTPUTNYA
1 Pelatihan Jumlah orang yg trampil ttg
2 Sosialisasi Jumlah orang yg paham ttg
3 (Rapat) Koordinasi
Dokumen rencana kerja & tindak lanjut bidang utk tiap peserta
rapat yg operasionil dan disepakati bersama + Jumlah Peserta Rapat
dari SKPD ybs yang ikut (Rapat) Koordinasi.
4 Pembangunan Luas yang dibangun
5 Studi / Penelitian / Jumlah dokumen hasil studi / penelitian/ yang minimal berisi
6 Pengadaan barang
Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli (tetapi tidak menyebut
merek & nama perusahaan)
7 Pemeliharaan Jumlah dan spesifikasi yang terpelihara
8 Monitoring Jumlah dokumen hasil monitoring yang minimal berisi
11
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6
5 2 BELANJA LANGSUNG 29,200,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21,600,000
5 2 1 02 01 Honorariun PNS
Honorariun Panitia Pelaksana Kegiatan 6,600,000
Pengarah 1 org 1,500,000 1,500,000
Penanggungjawab 1 org 1,250,000 1,250,000
Ketua 1 org 1,000,000 1,000,000
Sekretaris 1 org 750,000 750,000
Anggota 6 org 350,000 2,100,000
5 2 1 02 02 Honorarium Non PNS
Honorarium Narasumber 15,000,000
- Ahli Administrasi Publik 1 Org 1 org/keg 7,500,000 7,500,000
- Ahli Keuangan Daerah 1 Org 1 org/keg 7,500,000 7,500,000
5 2 2 06 Belanja Cetak 6,000,000
5 2 2 07 01 Belanja cetak 6,000,000
- Panduan Penyusunan LAKIP 60 bh 100,000 6,000,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1,600,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,600,000
- Perjalanan dinas luar daerah
Golongan III 4 Org x 2 bln 4 org/keg 400,000 1,600,000
29,200,000
2
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
12