Anda di halaman 1dari 2

I

r3

IETOR/SASAMN MUTU

r/2

Pe.etatan da. p€lapohn indikator/s$hn mduadaah kegiabn m

nel,poi€n lidlk.tor/ssran mutu

(epala

u.at adaah peqseck pr4

tur ng-ma5riB yanBlusa merupaka

1, Menconfto pencap.lan indikabr/rsGn mdu yang drid4kan

brubmaindik*orr muurdita.

d:pat dilakukaf, undakan perbaik.n.

nd kaiorrasEn mutu sehinsBa

3. Mendorory keter b an semua unitdaam progEm peitngkaian mrr! dai k$eamaen

4. $ntialililloodin* u@F Pe

1 (epra unit melakukan penc**an dan moniro'ng siap ndrkdd^

Indrkaiora aan Mutu.

md!

N

T

R

A

N

E

T

2. Setiap bu an (epara un r nerapor]l:n relapitua' d*. penctatand

ai:ls.nya kepada drekur de4a

3. Komta PMKP mealukan G d

aan indik*or^as.ran

4. Komite pMKp meraporkan hasi v das d.n anatss kepada dnektu

5. Apabia lerdapat penyimpangai cpaian rndrk or^a*an fruru, Kepal. unit mekkuk.n

Man.semen/raber Hazard Analvits

5.1 Lnttrkpenyimpa^gandeBan rs

A Kepala Unir benanggunCjawab fretakukan RCA untuk penyimpangan

B. Xepala Uiit melaporkan hasl RCA kepada Direkrur dengan tembusad

k€pada Kom te PMKP

C. Komne PMKP me

aku[an

penilaian

utangtin€kat rk ko.

i.

Apabila penyimpangan termasuk tingkar risil@ reidah dan sedang, Komite PMXP mendokumentasikan RCA yanBle ah dibual (epala unit.

l.

Apabila penyimpangan termasuk I ngkat rlslko t nggi dan eksirim, Komite PMle mehkukan proses RCA ulan8 dengan melibalkan unit

. terkait dan pihak

manajemen.

lli

Komire PMKP meLaporkan hasllRCAkepada Drekur.

I

:-.

2 5 SrP 2013

IXATOR/sAsAMN MUTU

2/2

s.2 Untuk penyimpangan dengan irngkai risiko tlncgr d.n ektr m:

A. (epara unit meap.rtan penyrmpangan tiep3ds {omite pMkp unruk ditakuk:n RcA Yangnelrb kai manajem-"n.

ikan dan me apo*an h* I Rcc kep.da oircktur.

I

N

T

R

A

N

1. Matrikanalrsa Man.semen Risiko^ab.rAna tsG H ard

ir d/s$EnM(uPMr(P

E

T