Anda di halaman 1dari 21

Targ

et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.16.1.20.1
1.15
PROGRAM
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA
INVESTASI
1.16.1.20.1
1.15.017
Pelalawan Expo Penyelenggaraan
pameran
pelalawan expo &
meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
tentang
pelayanan di
kecamatan Bdr
Sei Kijang
0% - 0% - 100% 25,100,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
Meningkatkan
pemahaman
aparatur terhadap
tugas pokok dan
fungsi,
keterampilan
aparatur dalam
melaksanakan
tugas, dan
pengetahuan
aparatur tentang
pemerintahan yang
baik
Terlaksananya
tugas pemerintahan
di Kecamatan
dengan baik,
pembinaan
aparatur
pemerintah desa /
kelurahan serta
meningkatkan
kemampuan
aparatur untuk
menyelesaikan
tugas
1.20.1.20.1
1.01
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.20.1.20.1
1.01.001
Penyediaan jasa
surat menyurat
Terlaksananya
Peny. Jasa surat
menyurat dan
memperlancar
pel. Jasa surat
menyurat
100% 5,400,000.00 100% 7,200,000.00 100% 7,200,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
2013 2014 2015
Kondisi Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Bandar Sei Kijang
Kabupaten Pelalawan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
Jawab
Lokasi Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangkan Pendanaan
2011 2012
1.20.1.20.1
1.01.002
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terlaksananya
peny. Jasa
komunikasi, sda,
dan listrik &
memperlancar
pel. Jasa
komunikasi, sda
dan listrik
100% 55,200,000.00 100% 44,352,000.00 100% 47,340,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.006
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Perpanjangan
STNK & Lancarnya
urusan dinas
100% 600,000.00 100% 600,000.00 100% 8,600,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.008
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jasa kebersihan
dan keamanan &
terciptanya
lingkungan yang
bersih dan aman
100% 99,859,000.00 100% 123,201,598.00 100% 158,501,160.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.010
Penyediaan alat
tulis kantor
Alat tulis kantor &
Kelancaran adm
perkantoran 100% 17,723,462.00 100% 41,647,426.00 100% 44,213,258.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.011
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Percetakan dan
Penggandaan &
kelancaran adm
perkantoran
100% 11,722,150.00 100% 16,312,384.00 100% 17,484,120.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.013
Penyediaan
peralatan dan
perlegkapan
kantor
Peralatan kantor
& peningkatan
kinerja aparatur
dan kelancaran
admperkantoran
100% 121,965,540.00 100% 51,702,000.00 100% 49,867,550.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.015
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Surat kabar dan
majalah &
tersedianya info
yang memadai
untuk aparatur
0% - 0% - 100% 1,440,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.017
Penyediaan
makanan dan
minuman
Makanan dan
minuman rapat
dan tamu &
peningkatan
kinerja aparatur
100% 131,280,000.00 100% 131,280,000.00 100% 26,400,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.018
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Perjalanan dinas
& kelancaran
koordinasi dan
konsultasi
aparatur
100% 181,340,000.00 100% 108,190,000.00 100% 230,400,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.019
Penyediaan jasa
tenaga pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
Penyediaan jasa
tenaga pendu.
Adm/tek.
Perkantoran &
lancarnya adm
100% 41,400,000.00 100% 42,600,000.00 100% 150,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
1.20.1.20.1
1.02.007
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Peralatan gedung
kantor &
peningkatan
kinerja aparatur
dan kelancaran
admperkantoran
0% - 100% 103,878,600.00 100% 58,701,700.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.021
Pemeliharaan
rutin/berkala
rumah dinas
Rumah dinas &
terpeliharanya
rumah dinas
100% 73,115,200.00 0% - 100% 60,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.022
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Gedung kantor &
terpeliharanya
gedung kantor 100% 43,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 72,500,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.024
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas
& terpeliharanya
kendaraan dinas 100% 40,120,000.00 100% 40,120,000.00 100% 65,920,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.026
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya alat
listrik yg memadai
& peningkatan
kinerja dan
masapa pakai
perlengkapan
gedung kantor
100% 11,645,600.00 100% 4,020,832.00 100% 4,020,832.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.028
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Service maintance
peralatan gedung
kantor &
peningkatan
kinerja dan masa
pakai peralatan
gedung kantor
100% 20,190,000.00 100% 19,740,000.00 100% 29,590,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.03
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
1.20.1.20.1
1.03.002
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Pakaian dinas &
tersedianya
pakaian dinas 0% - 0% - 100% 12,700,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.03.004
Pengadaan
pakaian korpri
Pakaian korpri &
tersedianya
pakaian korpri
0% - 0% - 100% 9,600,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.05
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
1.20.1.20.1
1.05.001
Pendidikan dan
pelatihan formal
Keikut sertaan
dalamdiklat dan
bimbingan teknis
& peningkatan
kinerja aparatur
100% 40,000,000.00 100% 40,000,000.00 100% 30,370,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.05.018
Pengadaan senam
sehat kamis
senamsehat hari
kamis &
terciptanya
aparatur yg sehat
jasmani
100% 9,600,000.00 100% 2,400,000.00 0% -
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.06
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.20.1.20.1
1.06.001
Penyusunan
laporan kinerja
dan keuangan
Laporan
keuangan akhir
tahun &
tersusunnya
laporan keuangan
akhir tahun
100% 465,100.00 100% 1,403,000.00 100% 1,403,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.06.004
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Laporan
keuangan akhir
tahun &
tersusunnya
laporan keuangan
akhir tahun
100% 788,500.00 0% - 0% -
1.20.1.20.1
1.06.008
Penyusunan
RENSTRA
Renstra
kecamatan &
tersusunnya
renstra
kecamatan
100% 15,000,000.00 0% - 0% -
1.20.1.20.1
1.17
PROGRAM
PENINGKATAN
DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
1.20.1.20.1
1.17.061
Pemeliharaan/pen
gembangan sistem
informasi
keuangan daerah
Sisteminformasi
keuangan daerah
& tersedianya
sistminformasi
keuangan daerah
0% - 100% 10,000,000.00 0% -
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.29
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
DESA/KECAMATA
N
1.20.1.20.1
1.29.001
Penunjang
acara/kegiatan di
kecamatan
Terlaksananya
acara/kegiatan di
kecamatan &
lancarnya
penyelenggaraan
acara/kegiatan di
kecamatan
100% 67,720,000.00 100% 118,720,000.00 100% 199,800,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.29.002
Tunjangan
pembinaan
aparatur
pemerintah
desa/kecamatan
Tersedianya
tunjangan
aparatur desa &
pembinaan
aparatur
desa/kecamatan
0% - 0% - 100% 65,700,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.29.003
Rapat koordinasi
unsur pimpinan
kecamatan
Rapat koordinasi
& Kelancaran
koordinasi dan
penyelenggaraan
pemerintah
kecamatan
100% 16,650,000.00 100% 16,650,000.00 100% 17,600,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.29.004
Penunjang
program
pelalawan sehat
Pelalawan Sehat
& terciptanya
masyarakat yg
sehat
100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Kec. Bdr Sei
Kijang
1,054,784,552.00 1,094,017,840.00 1,444,451,620.00
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatkan
pemahaman
aparatur terhadap
tugas pokok dan
fungsi,
keterampilan
aparatur dalam
melaksanakan
tugas, dan
pengetahuan
aparatur tentang
pemerintahan yang
baik
Terlaksananya
tugas pemerintahan
di Kecamatan
dengan baik,
pembinaan
aparatur
pemerintah desa /
kelurahan serta
meningkatkan
kemampuan
aparatur untuk
menyelesaikan
tugas
1.20.1.20.1
1.01
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.20.1.20.1
1.01.017
Penyediaan
makanan dan
minuman
Makanan dan
minuman rapat
dan tamu &
peningkatan
kinerja aparatur
100% 131,280,000.00 100% 131,280,000.00 100% 26,400,000.00 100% 28,000,000.00 33,600,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.015
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Surat kabar dan
majalah &
tersedianya info
yang memadai
untuk aparatur
0% - 0% - 100% 1,440,000.00 100% 1,440,000.00 1,440,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.03
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
1.20.1.20.1
1.03.002
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Pakaian dinas &
tersedianya
pakaian dinas 0% - 0% - 100% 12,700,000.00 100% 10,300,000.00 12,360,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.03.004
Pengadaan
pakaian korpri
Pakaian korpri &
tersedianya
pakaian korpri
0% - 0% - 100% 9,600,000.00 0% - 9,600,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Bandar Sei Kijang
Kabupaten Pelalawan
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangkan Pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
Jawab
2011 2012 2013 2014 2015
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
1.20.1.20.1
1.05
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
1.20.1.20.1
1.05.001
Pendidikan dan
pelatihan formal
Keikut sertaan
dalamdiklat dan
bimbingan teknis
& peningkatan
kinerja aparatur
100% 40,000,000.00 100% 40,000,000.00 100% 30,370,000.00 100% 30,370,000.00 40,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Meningkatkan
pemahaman
aparatur terhadap
tugas pokok dan
fungsi,
keterampilan
aparatur dalam
melaksanakan
tugas, pengetahuan
aparatur tentang
pemerintahan yang
baik
Meningkatkan
pelayanan
pemerintahan dan
pelayanan
masyarakat yang
berkualitas
sehingga tidak
terjadi
keterlambatan.
1.20.1.20.1
1.01
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.20.1.20.1
1.01.001
Penyediaan jasa
surat menyurat
Terlaksananya
Peny. Jasa surat
menyurat dan
memperlancar
pel. Jasa surat
menyurat
100% 5,400,000.00 100% 7,200,000.00 100% 7,200,000.00 100% 7,200,000.00 7,200,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.019
Penyediaan jasa
tenaga pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
Penyediaan jasa
tenaga pendu.
Adm/tek.
Perkantoran &
lancarnya adm
100% 41,400,000.00 100% 42,600,000.00 100% 150,000,000.00 100% 234,000,000.00 234,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.006
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Perpanjangan
STNK & Lancarnya
urusan dinas 100% 600,000.00 100% 600,000.00 100% 8,600,000.00 100% 2,800,000.00 2,800,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
1.20.1.20.1
1.02.007
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Peralatan gedung
kantor &
peningkatan
kinerja aparatur
dan kelancaran
admperkantoran
0% - 100% 103,878,600.00 100% 58,701,700.00 100% 26,000,000.00 31,200,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.06
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
1.20.1.20.1
1.06.001
Penyusunan
laporan kinerja
dan keuangan
Laporan
keuangan akhir
tahun &
tersusunnya
laporan keuangan
100% 465,100.00 100% 1,403,000.00 100% 1,403,000.00 100% 883,500.00 1,060,200.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.06.004
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Laporan
keuangan akhir
tahun &
tersusunnya
laporan keuangan
akhir tahun
100% 788,500.00 0% - 0% - 0% - -
1.20.1.20.1
1.17
PROGRAM
PENINGKATAN
DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
1.20.1.20.1
1.17.061
Pemeliharaan/pen
gembangan sistem
informasi
keuangan daerah
Sisteminformasi
keuangan daerah
& tersedianya
sistminformasi
keuangan daerah
0% - 100% 10,000,000.00 0% - 0% - -
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.16.1.20.1
1.15
PROGRAM
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA
INVESTASI
1.16.1.20.1
1.15.017
Pelalawan Expo Penyelenggaraan
pameran
pelalawan expo &
meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
tentang
pelayanan di
kecamatan Bdr
Sei Kijang
0% - 0% - 100% 25,100,000.00 100% 26,100,000.00 26,100,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Meningkatkan
kinerja pegawai
melalui pemanfaat
teknologi sesuai
dengan bidang
pelayanannya
Meningkatnya
kinerja pegawai
melalui
pemanfaatan
teknologi
1.20.1.20.1
1.01
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.20.1.20.1
1.01.002
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terlaksananya
peny. Jasa
komunikasi, sda,
dan listrik &
memperlancar
pel. Jasa
komunikasi, sda
dan listrik
100% 55,200,000.00 100% 44,352,000.00 100% 47,340,000.00 100% 110,940,000.00 110,940,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.010
Penyediaan alat
tulis kantor
Alat tulis kantor &
Kelancaran adm
perkantoran
100% 17,723,462.00 100% 41,647,426.00 100% 44,213,258.00 100% 43,006,980.00 51,608,376.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.011
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Percetakan dan
Penggandaan &
kelancaran adm
perkantoran
100% 11,722,150.00 100% 16,312,384.00 100% 17,484,120.00 100% 12,926,920.00 15,512,304.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01.013
Penyediaan
peralatan dan
perlegkapan
kantor
Peralatan kantor
& peningkatan
kinerja aparatur
dan kelancaran
admperkantoran
100% 121,965,540.00 100% 51,702,000.00 100% 49,867,550.00 100% 23,500,000.00 28,200,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
1.20.1.20.1
1.02.021
Pemeliharaan
rutin/berkala
rumah dinas
Rumah dinas &
terpeliharanya
rumah dinas
100% 73,115,200.00 0% - 100% 60,000,000.00 0% - 60,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.022
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Gedung kantor &
terpeliharanya
gedung kantor
100% 43,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 72,500,000.00 100% 142,500,000.00 150,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.024
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas
& terpeliharanya
kendaraan dinas
100% 40,120,000.00 100% 40,120,000.00 100% 65,920,000.00 100% 88,760,000.00 88,760,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.026
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya alat
listrik yg memadai
& peningkatan
kinerja dan
masapa pakai
perlengkapan
gedung kantor
100% 11,645,600.00 100% 4,020,832.00 100% 4,020,832.00 100% 1,593,640.00 1,912,368.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.028
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Service maintance
peralatan gedung
kantor &
peningkatan
kinerja dan masa
pakai peralatan
gedung kantor
100% 20,190,000.00 100% 19,740,000.00 100% 29,590,000.00 0% - 30,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.02.030
Pemeliharaan
rutin/berkla
perlengkapan/
peralatan kantor
Terpeliharanya
perlngkapan/pera
latan kantor
0% - 0% - 0% - 100% 29,590,000.00 35,508,000.00
Meningkatkan
hubungan
silaturahmi dalam
bentuk hubungan
kerja maupun
hubungan social
antara pegawai
pemerintahan,
upika kecamatan,
kelurahan, desa,
maupun
masyarakat.
Meningkatnya
hubungan
silaturahmi dalam
bentuk hubungan
kerja maupun
hubungan social
antara pegawai
pemerintahan,
upika kecamatan,
kelurahan, desa,
maupun
masyarakat.
1.20.1.20.1
1.06
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.20.1.20.1
1.06.008
Penyusunan
RENSTRA
Renstra
kecamatan &
tersusunnya
renstra
kecamatan
100% 15,000,000.00 0% - 0% - 0% - -
1.20.1.20.1
1.05
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
1.20.1.20.1
1.05.018
Pengadaan senam
sehat kamis
senamsehat hari
kamis &
terciptanya
aparatur yg sehat
jasmani
100% 9,600,000.00 100% 2,400,000.00 0% - 100%, 32,800,000.00 32,800,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.29
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
DESA/KECAMATA
N
1.20.1.20.1
1.29.003
Rapat koordinasi
unsur pimpinan
kecamatan
Rapat koordinasi
& Kelancaran
koordinasi dan
penyelenggaraan
pemerintah
kecamatan
100% 16,650,000.00 100% 16,650,000.00 100% 17,600,000.00 100% 15,600,000.00 15,600,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.01
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.20.1.20.1
1.01.018
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Perjalanan dinas
& kelancaran
koordinasi dan
konsultasi
aparatur
100% 181,340,000.00 100% 108,190,000.00 100% 230,400,000.00 100% 127,050,000.00 127,050,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.29
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
DESA/KECAMATA
N
1.20.1.20.1
1.29.001
Penunjang
acara/kegiatan di
kecamatan
Terlaksananya
acara/kegiatan di
kecamatan &
lancarnya
penyelenggaraan
acara/kegiatan di
kecamatan
100% 67,720,000.00 100% 118,720,000.00 100% 199,800,000.00 100% 198,900,000.00 238,680,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.29.002
Tunjangan
pembinaan
aparatur
pemerintah
desa/kecamatan
Tersedianya
tunjangan
aparatur desa &
pembinaan
aparatur
desa/kecamatan
0% - 0% - 100% 65,700,000.00 100% 65,700,000.00 65,700,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
Meningkatkan
lingkungan
kecamatan yang
selalu bersih, rapi,
nyaman dan asri
Meningkatnya
lingkungan
kecamatan yang
selalu bersih, rapi,
nyaman dan asri
1.20.1.20.1
1.01
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.20.1.20.1
1.01.008
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jasa kebersihan
dan keamanan &
terciptanya
lingkungan yang
bersih dan aman
100% 99,859,000.00 100% 123,201,598.00 100% 158,501,160.00 100% 193,881,280.00 232,657,536.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
1.20.1.20.1
1.29
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
DESA/KECAMATA
N
1.20.1.20.1
1.29.004
Penunjang
program
pelalawan sehat
Pelalawan Sehat
& terciptanya
masyarakat yg
sehat
100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 50,000,000.00
Kec. Bdr Sei
Kijang
100% 1,054,784,552.00 100% 1,094,017,840.00 100% 1,444,451,620.00 100% 1,503,842,320.00 - 1,734,288,784.00
-
(21)
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Bandar Sei Kijang
Kabupaten Pelalawan
Lokasi
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
Kec. Bdr
Sei Kijang
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - 1,300,000 2,600,000 7,200,000 - - - 1,300,000 2,559,900 7,140,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
- - - 3,900,000 19,500,000 44,352,000 - - - 3,900,000 19,500,000 35,148,252
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
600,000 600,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - - 22,279,000 81,679,000 123,201,598 - - - 22,278,750 81,679,000 100,943,365
Penyediaan Alat Tulis Kantor - - - 28,198,120 26,998,038 41,647,426 - - - 28,197,500 26,997,366 34,898,709
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - 10,402,070 10,403,470 16,312,384 - - - 10,401,820 10,403,460 16,306,514
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 19,928,480 51,702,000 - - - - 19,928,000 41,040,000
Penyediaan Makanan dan Minuman - - - 89,640,000 21,000,000 131,280,000 - - - 84,583,400 21,000,000 102,489,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
- - - 124,190,000 170,420,000 108,190,000 - - - 124,045,000 170,040,000 78,300,000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- - - - 29,400,000 42,600,000 - - - - 29,400,000 41,450,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor - - - - 49,000,000 - - - - 48,950,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - - 98,000,000 - 103,878,600 - - - 96,800,000 - 71,646,000
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas - - - - 8,068,388 - - - - 8,067,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - - 72,691,575 70,517,765 - - - 72,368,500 70,401,765
Pengadaan Mebeleur - - - - 26,086,656 - - - - 26,080,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - - - 30,000,000 - - - - 29,903,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - - 27,000,000 58,000,000 120,000,000 - - - 27,000,000 58,000,000 75,252,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- - - 46,950,000 45,180,000 40,120,000 - - - 46,577,400 45,179,500 35,807,475
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
- - - 19,450,000 18,903,500 4,020,000 - - - 19,429,600 18,903,000 4,018,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
- - - 2,800,000 2,800,000 19,740,000 - - - 2,800,000 2,800,000 7,240,000
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandar Sei Kijang
Kabupaten Pelalawan
Uraian
Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Pembangunan Gedung Lainnya - - - 10,000,000 - - - - 10,000,000 -
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya - - - 8,076,585 - - - - 8,076,300 -
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - - - 10,497,500 - - - - 10,497,500 -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal - - - 7,500,000 15,000,000 40,000,000 - - - 7,500,000 14,850,000 31,700,000
Pengadaan Senam Sehat Kamis - - - - 1,600,000 2,400,000 - - - - 1,600,000 -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
- - - 500,000 500,000 1,403,000 - - - 500,000 - -
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - - 500,000 500,000 - - - 500,000 500,000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT DESA/KECAMATAN
Penunjang Acara/Kegiatan di Kecamatan - - - 45,384,520 78,000,000 - - - 45,380,000 77,850,780
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Unsur Pimpinan
Kecamatan
- - - 16,650,000 16,650,000 - - - 16,648,500 16,650,000
JUMLAH - - - 645,909,370 802,735,297 - - - 638,784,270 801,243,271
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
12 13 14 15 16 17 18
- - - 1.000 0.985 1,950,000 98.97%
- - - 1.000 1.000 11,700,000 100.00%
- - - 1.000 1.000 51,979,000 100.00%
- - - 1.000 1.000 27,598,079 100.00%
- - - 1.000 1.000 10,402,770 100.00%
- - - - 1.000 19,928,480 50.00%
- - - 0.944 1.000 55,320,000 95.43%
- - - 0.999 0.998 147,305,000 99.82%
- - - - 1.000 29,400,000 50.00%
- - - - 0.999 49,000,000 49.95%
- - - 0.988 - 98,000,000 49.39%
- - - - 1.000 8,068,388 49.99%
- - - 0.996 0.998 71,604,670 99.69%
- - - - 1.000 26,086,656 49.99%
- - - - 0.997 30,000,000 49.84%
- - - 1.000 1.000 42,500,000 100.00%
- - - 0.992 1.000 46,065,000 99.60%
- - - 0.999 1.000 19,176,750 99.95%
- - - 1.000 1.000 2,800,000 100.00%
Rata-rata Pertumbuhan
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandar Sei Kijang
Kabupaten Pelalawan
Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-
- - - 1.000 - 10,000,000 50.00%
- - - 1.000 - 8,076,585 50.00%
- - - 1.000 - 10,497,500 50.00%
- - - 1.000 0.990 11,250,000 99.33%
- - - - 1.000 1,600,000 50.00%
- - - 1.000 - 500,000 50.00%
- - - 1.000 1.000 500,000 100.00%
- - - 1.000 0.998 61,692,260 99.88%
- - - 1.000 1.000 16,650,000 100.00%
- - - 0.989 0.998