TTULO:

EMPRESA
PERIODO PAGO

No

1
2
3
4
5

NOMBRE DE LOS
TRABAJADORES

CARGO

santiago ramirez taborda

Administradora

melissa espinal suarez

leidy johana rios uribe
stiven caro muoz
david suarez figueroa

Gerente
Contadora

BSICO

Vendedor
Supervisor

DIAS

2000000
3000000
2400000
2000000
3500000

7
7
7
7
7
TOTALES

NMINA PARA PAGO DE SUELD

AUTOS ELLSMERE NIT:9805065
DEL FEBRERO 3 A MAR

DEVENGADO
DIA
466666.67
700000.00
560000.00
466666.67
816666.67
3010000.00

DEVENGADO

LOGO

DEVEGANDO DIAS

2193333.33

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS NOCTURNASHORAS EXTRAS DIURNAS

366666.67

DOMINICAL Y FESTIVOS

RECARGO NOCTURNO

TOTAL

2560000.00

TTULO:

NMINA PARA PAGO DE SUELDO

AUTOS ELLSMERE NIT:980506540-3
DEL FEBRERO 3 A MARZO 25

OBSERVACIONES

DEVENGADO
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
0
0
0
0
0
0.00

HORAS
NOCTURNAS

HORAS
EXTRAS
NOCTURNAS

0
0
0
0
0
0.00

0
0
0
0
0
0.00

DO

HORAS
DIURNAS
8
8
8
8
8
40.00

HORAS
EXTRAS
DIURNAS
83333.33
100000
100000
83333.33
1000.00
366666.67

DEDUCCIONES
2193333.33

SALUD

102400

PRESTAMOS

46666.67

366666.67

PENSIN

87733.33

FONDO DE SOLIDARIDAD

87733.33

COOPERATIVA

76800

2560000.00

TOTAL

401333.33

HEDF

0.00

DEDUCCIONES
HORAS EXTRAS
DOMINICALES Y FESTIVOS

0
0
0
0
0
0.00

RECARGO
TOTAL
NOCTURNO DEVENGADO
0
0
0
0
0
0.00

550000.00
800000.00
660000.00
550000.00
850000.00
2560000.00

SALUD

PRESTAMOS

22000
32000
26400
22000
25400
102400.00

0.00
0.00
46666.67
0.00
0.00
46666.67

APORTES PATRONALES

18666.67
28000
22400
18666.67
15582.00
87733.33
PROVISIONES

SENA

51200

PRIMA DE SERVICIOS

ICBF

76800

CESANTIAS

CAJA DE
COMPENSACIN

102400

INTERES A LAS CESANTIAS

SALUD

4096

VACACIONES

PENSIONES

3509.33

TOTAL

PENSIN Y
FONDO DE
SOLIDARIDAD

TOTAL

DEDUCCIONES
COOPERATIVA
16500
24000
19800
16500
20500
76800.00
PROVISIONES

TOTAL
DEVOLUCIONES
57166.67
84000.00
115266.67
57166.67
65000.00

313600.00

TOTAL A
PAGAR
492833.33
716000.00
544733.33
492833.33
750000.00
2246400.00