TABEL D-4

RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN

SDN TANJUNGPURA III
KECAMATAN KARAWANG BARAT
TAHUN 2008 / 2009

Sumber Pendanaan
Uraian Program Kegiatan Operasional Rencana Biaya APBD Lain-lain
Total BOS Kom-Sek APBD Kab / Kota APBN
Propinsi
A. BIAYA PENGEMBANGAN
1. Pengembangan Mutu Guru
1.1 Kreativitas Guru
1.1.1 Lomba Guru Berprestasi Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 210,000
1.1.2 Lomba Mengajar Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 210,000
1.1.3 Lomba Membuat APM Rp 774,000 Rp 774,000 Rp 774,000 Rp 210,000
1.1.4 Lomba Kep Sek Berprestasi Rp 479,000 Rp 479,000 Rp 479,000 Rp 210,000
Jumlah Rp 2,811,000 Rp 2,811,000 Rp 2,811,000 Rp 840,000
1.2 Pengembangan Kurikulum dan Keg
Pembelajaran.
1.2.1 Penataran PAKEM Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 210,000
1.2.2 Penataran UKS Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 210,000
1.2.3 Penataran PLH Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 210,000
1.2.4 Penataran Pembinaan Gugus Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 210,000
1.2.5 Penataran Guru Bidang Studi Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 210,000
1.2.6 Penataran Kepramukaan Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 779,000 Rp 210,000
1.2.7 Penataran Kepala Sekolah Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 -
1.2.8 Kegiatan Stadi Banding Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 -
Jumlah Rp 6,624,000 Rp 6,624,000 Rp 6,624,000 Rp 1,260,000
2. Sarana dan Prasarana
2.1 Penambahan Buku Sumber Rp 5,744,000 Rp 5,744,000 Rp 5,744,000
2.2 Penambahan Alat Peraga Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000
2.3 Penambahan Kuri dan Meja siswa Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
Jumlah Rp 8,944,000 Rp 8,944,000 Rp 8,944,000
3. Biaya Pemeliharaan
3.1 Biaya Perawatan Ringan
3.1.1 Pengecatan Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
3.1.2 Perbaikan Moubeler Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
3.1.3 Perbaikan Gedung / Kantor Rp 1,148,000 Rp 1,148,000 Rp 1,148,000
 Sumber Pendanaan
Uraian Program Kegiatan Operasional Rencana Biaya APBD Lain-lain
Total BOS Kom-Sek APBD Kab / Kota APBN
Propinsi

Jumlah Rp 3,148,000 Rp 3,148,000 Rp 3,148,000

Total Jumlah Biaya Pengembangan Rp 21,527,000 Rp 21,527,000 Rp 21,527,000 Rp 2,100,000

Sumber Pendanaan
Uraian Program Kegiatan Operasional Rencana Biaya APBD Lain-lain
Total BOS Kom-Sek APBD Kab / Kota APBN
Propinsi
A. BIAYA OPERASIONAL
1. Belanja Pegawai
1.1 Gaji Pegawai Tetap ( PNS ) - Rp 304,387,200
1.2 Gaji Pegawai Honor ( Sukwan ) Rp 16,800,000 Rp 16,800,000 Rp 16,800,000 - Rp 8,400,000
Jumlah Rp 16,800,000 Rp 16,800,000 Rp 16,800,000 - Rp 312,787,200

2. Belanja Barang
2.1 A TK Rp 5,577,000 Rp 5,577,000 Rp 5,577,000 -
2.2 Barang Habis Pakai Rp 4,630,000 Rp 4,630,000 Rp 4,630,000 -
2.3 Daya dan Jasa Rp 7,800,000 Rp 7,800,000 Rp 7,800,000 -
2.4 PBM / KBM Rp 20,216,000 Rp 20,216,000 Rp 20,216,000 -
2.5 Kesiswaan Rp 9,177,000 Rp 9,177,000 Rp 9,177,000 Rp 42,000,000 -
Jumlah Rp 47,400,000 Rp 47,400,000 Rp 47,400,000 Rp 42,000,000 -

3. Lain - Lain
3.1 Kegiatan Rapat Rp 950,000 Rp 950,000 Rp 950,000
3.2 Rumah Tangga Sekolah Rp 2,682,000 Rp 2,682,000 Rp 2,682,000
3.3 Kegiatan Akhir Tahun Rp 1,857,000 Rp 1,857,000 Rp 1,857,000
3.4 Kegiatan Hari Besar Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 900,000
3.5 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Rp 2,760,000 Rp 2,760,000 Rp 2,760,000

Jumlah Rp 9,149,000 Rp 9,149,000 Rp 9,149,000 Rp 42,000,000 Rp 312,787,200

Total Jumlah Biaya Pengembangan Rp 73,349,000 Rp 73,349,000 Rp 73,349,000 Rp 42,000,000 Rp 312,787,200 ###

Total Biaya RKS Rp 94,876,000 Rp 94,876,000 Rp 94,876,000 Rp 42,000,000 Rp 314,887,200

Jumlah Total Biaya RKS Rp 451,763,200
 RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOS
SDN TANJUNGPURA III KEC. KARAWANG BARAT
TAHUN AJARAN 2008 / 2009

BIAYA OPERASIONAL Volume Harga Satuan Jumlah Biaya

1 2 4 5 6
I BELANJA PEGAWAI
* Gaji Pegawai
- Gaji Guru PNS 12 25365600 Rp 304,387,200
* Gaji Guru Sukwan
Honor Guru ( Sukwan ) 12 1500000 Rp 18,000,000
Honor Penjaga Sekolah ( Sukwan ) 12 600000 Rp 7,200,000
Honor Bendahara
Jumlah Rp 329,587,200
II BELANJA BARANG
2.1 Kegiatan Pelaksanan PSB
* Susunan Kepanitiaan PSB 185000 Rp 925,000
* Pengadaan Format S1. S2 dan S3 500 Rp 60,000
* Pengadaan Sampul dan Raport 5000 Rp 450,000
* Pemotoan Siswa Baru Kelas I 11000 Rp 990,000
* Pengadaan Buku Induk Siswa 85000 Rp 85,000
* Pengadministrasian 50000 Rp 150,000
* Monitoring Pelaksanaan PSB 50000 Rp 100,000
Jumlah Rp 2,760,000
2.2 Belanja ATK
* Buku Administrasi Umum :
- Buku Klaper 1 85000 Rp 85,000
- Buku Mutasi Umum 1 12000 Rp 12,000
- Buku Absen Umum 1 12000 Rp 12,000
- Daftar I 1 12000 Rp 12,000
- Daftar Hadir Pegawai 1 12000 Rp 12,000
* Buku Administrasi Kelas :
- Buku Daftar Kelas 12 12000 Rp 144,000
- Buku Mutasi Murid 12 12000 Rp 144,000
- Buku Nilai Kelas 12 12000 Rp 144,000
- Buku Rekapitulasi Nilai 12 12000 Rp 144,000
- Buku Analisis Soal 12 12000 Rp 144,000
- Buku Evaluasi Belajar 12 12000 Rp 144,000
Jumlah Rp 997,000
* Papan Nama SD, Papan Data Pegawai, 3 50000 Rp 150,000
Papan Tulis, dan Lainnya.
* Beli Lemari Pajangan Kantor 1 550000 Rp 550,000
* Beli Meja dan Kursi Guru. 1 550000 Rp 550,000
* Beli Meja dan Kursi Siswa 1 1500000 Rp 1,500,000
 BIAYA OPERASIONAL Volume Harga Satuan Jumlah Biaya
1 2 4 5 6
* Buku Penunjang dan Perpustakaan :
- Buku Paket Penunjang Guru 64 23000 Rp 1,472,000
- Buku Kurikulum 8 80000 Rp 640,000
- Buku Program Pengajaran 8 20000 Rp 160,000
- Buku Perpustakaan 20 25000 Rp 500,000
Jumlah Rp 5,522,006
2.3 Belanja Barang Habis Pakai
* Beli Buku Tulis / Buku Polio 20 15000 Rp 300,000
* Beli Spidol Whit Bord 24 50000 Rp 1,200,000
* Beli Tinta Whit Bord 72 10000 Rp 720,000
* Beli Tinta Komputer 3 90000 Rp 270,000
* Beli Tinta Stempel/Pembuatan Stempel 1 150000 Rp 150,000
* Beli Kertas HVS ( F 4, & A 4 ) 20 32000 Rp 640,000
* Beli Kertas Asturo, Materai dan lainnya. 2 175000 Rp 350,000
* Biaya Fotho Copi 2 500000 Rp 1,000,000
Jumlah Rp 4,630,000
2.4 Daya Dan Jasa
* Bayar Rekening Listrik 12 350000 Rp 4,200,000
* Bayar Rekening Telepon 12 150000 Rp 1,800,000
* Bayar Rekening PDAM 12 150000 Rp 1,800,000
* Biaya Pembelian Alat Listrik, Telpon, Kran 2 175000 Rp 350,000
Jumlah Rp 8,150,000
2.5 Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM )
* Alat KBM :
- Buku Penunjang Siswa 2 100000 Rp 200,000
- Alat Peraga dan Bahan Praktek 2 125000 Rp 250,000
- Alat Olahraga dan Kesenian 2 125000 Rp 250,000
Jumlah Rp 700,000
* Kegiatan Tes Formatif (Ulangan Harian )
- Penggandaan Soal 356 1950 Rp 694,200
- Pengawasan / Pemeriksaan 11 100000 Rp 1,100,000
- Supervisi Kelas PBM & KBM 6 300000 Rp 1,800,000
Jumlah Rp 3,600,000
* Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Tengah
Semester
- Penggandaan Soal Ulum Smt I 356 5000 Rp 1,780,000
- Laporan Hasil Ulum 1 50000 Rp 50,000
- Monitoring Pelaksanaan Keg. UTS smt. I 1 50000 Rp 50,000
Jumlah Rp 1,880,000
* Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Umum
Kegiatan Ulangan Umum Semester I
- Penggandaan Soal Ulum Smt I 356 6000 Rp 2,136,000
 BIAYA OPERASIONAL Volume Harga Satuan Jumlah Biaya
1 2 4 5 6
- Pengawasan / Pemeriksaan 17 100000 Rp 1,700,000
- Laporan Hasil Ulum 1 50000 Rp 50,000
- Monitoring Pelaksanaan Keg. Ulum smt. I 1 50000 Rp 50,000
Jumlah Rp 3,936,006
* Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Tengah
Semester
- Penggandaan Soal Tengah Smt II 300 5000 Rp 1,500,000
- Laporan Hasil Ulum 1 50000 Rp 50,000
- Monitoring Pelaksanaan Keg. UTS smt. II 1 50000 Rp 50,000
Jumlah Rp 1,600,000
* Kegiatan Ulangan Umum Semester II
- Penggandaan Soal Ulum Smt II 300 6000 Rp 1,800,000
- Pengawasan / Pemeriksaan 17 100000 Rp 1,700,000
- Laporan Hasil Ulum 1 50000 Rp 50,000
- Monitoring Pelaksanaan Keg. Ulum smt. I 1 50000 Rp 50,000
Jumlah Rp 3,600,000
* Pelaksanaan Kegiatan Ujian Sekolah
- Biaya Pemotoan 56 15000 Rp 840,000
- Biaya Kegiatan Ulum Kelas VI Smt 2 56 7000 Rp 392,000
- Biaya Penggandaan Naskah Latihan US 56 23500 Rp 1,316,000
- Biaya Penagawasan/ Pemeriksaan Lat. US 6 50000 Rp 300,000
- Biaya Penggandaan Naskah Ujian Sekolah 56 5000 Rp 280,000
- Biaya Pencetakan Perangkat Ujian Kls VI 56 4250 Rp 238,000
- Biaya Pengawasan Ujian Sekolah 6 75000 Rp 450,000
- Biaya Pemeriksaan Ujian Sekolah 56 3000 Rp 168,000
- Biaya Penulisan STTB 56 5000 Rp 280,000
- Biaya Pengadaan Sampul STTB 56 7500 Rp 420,000
- Biaya Kegiatan Ujian Praktek 7 100000 Rp 700,000
- Biaya Pelaporan 1 66000 Rp 66,000
- Monitoring Pelaksanaan UAS & UASBN 1 150000 Rp 150,000
Jumlah Rp 5,600,000
2.6 Kegiatan Kesiswaan
Kegiatan TKD Kelas III
* Biaya Penggandaan Soal TKD Kelas III 58 2500 Rp 145,000
( Soal Membaca / Menulis )
* Biaya Penggandaan Soal TKD Kelas III 58 2500 Rp 145,000
( Soal Berhitung )
* Pengadministrasian 116 3000 Rp 348,000

Jumlah Rp 638,000
 BIAYA OPERASIONAL Volume Harga Satuan Jumlah Biaya
1 2 4 5 6
* Bidang Lomba
- Olimpiade (Olahraga dan Seni ) 356 5000 Rp 1,780,000
- Lomba Mata Pelajaran 1 300000 Rp 300,000
- Lomba MIPA / Olimpiade MIPA 1 300000 Rp 300,000
- Lomba Siswa Berprestasi 1 300000 Rp 300,000
- Lomba Kreativitas Siswa 1 300000 Rp 300,000
- Lomba Tata Upacara Bendera 1 300000 Rp 300,000
- Lomba SD Sehat ( UKS ) 1 500000 Rp 500,000
- Lomba Gugus 1 500000 Rp 500,000
Jumlah Rp 4,280,006
* Kegiatan UKS
- Dokter Kecil 2 150000 Rp 300,000
- Pengadaan Alat UKS 2 125000 Rp 250,000
- Imunisasi, UKGS dan lainnya. 2 125000 Rp 250,000
Kegiatan Bimbingan Belajar
Kegiatan Eskul :
a. Kepramukaan
* Iuran Ke Kwaran / Kwarcab 12 35000 Rp 420,000
* Perkemahan dan Lainnya 1 750000 Rp 750,000
* Hut Pramuka 1 300000 Rp 300,000
* Karang Pamitran
* Persami 600 1000 Rp 600,000
b. Keolahragaan 2 971500 Rp 1,823,000
c. Kesenian 2 973000 Rp 1,822,000
d. Kegiatan Komputer Siswa 12 1900000 Rp 22,800,000
Jumlah Rp 29,315,000
IV BELANJA LAIN - LAIN
* Rapat-Rapat Komite 2 250000 Rp 500,000
* Bidang Keuangan :
a. Penyusunan Renca Kerja Sekolah ( RKS ) 2 125000 Rp 250,000
b. RAPBS / APBS 2 100000 Rp 200,000
c. BOS Pendamping
- Tambahan Perjalanan Dinas 12 175000 Rp 2,100,000
- Tambahan Honor Guru Sukwan 72 100000 Rp 7,200,000
- Tambahan Honor Penjaga Sukwan 12 100000 Rp 1,200,000
- Fotho Copi 1 180000 Rp 180,000
d. BOS Buku 356 12000 Rp 4,272,000

Jumlah Rp 15,902,000
 BIAYA OPERASIONAL Volume Harga Satuan Jumlah Biaya
1 2 4 5 6
Biaya Kegiatan Akhir Tahun
Biaya Kenaikan Kelas dan Perpisahan Kls. VI
* Biaya Penyewaan Tenda dan Sound Sistim 1 750000 Rp 750,000
* Biaya Dekorasi 1 200000 Rp 200,000
* Biaya Dokumentasi 1 407000 Rp 407,000
* Biaya Konsumsi 1 300000 Rp 300,000
* Biaya Transportasi 1 200000 Rp 200,000
Jumlah Rp 1,857,000
* Biaya Rumah Tangga Sekolah
- Pembelian Air Minum 300 5000 Rp 1,500,000
- Pembelian Gula, Kopi dan lainnya 96 7000 Rp 672,000
- Pendokumentasian 2 125000 Rp 250,000
Biaya Pelaporan Administrasi 2 130000 Rp 260,000
Kegiatan Hari Besar :
* Kegiatan Hari Besar Nasional 2 150000 Rp 300,000
* Kegiatan Hari Besar Agama 2 150000 Rp 300,000
* Kegiatan Hari Besar Lainnya 2 150000 Rp 300,000
Permbelian Audio Visual
Pemasangan Internet
Jumlah Rp 3,582,000

Jumlah Keseluruhan Rp 428,136,218

Tahap II, Tabel B
Analisis Pemecahan Tantangan ( Sebab, Tantangan dan Alternatif Pemecahan )

Alternatif
Tantangan Utama Penyebab Utama Alternatif Pemecahan Pemecahan
Terpilih
1 2 3 4

* Kompetensi Guru Kurang * Mengikuti Pelatihan Mapel √

Peningkatan Nilai Rata-rata
ujian Mapel IPA sebesar 0.9
dan Mapel Matematika * Kompetensi Siswa Kurang * Mengikuti Pelatihan PAKEM √
sebesar 0.5 untuk 4 tahun
kedepan. * Mengadakan Pelajaran Tamba √
han.

Peningkatan Nilai Rata-rata * Kompetensi Guru Kurang * Mengikuti Pelatihan Mapel √

Rapor kelas I pada Mapel
IPA sebesar 0.7 untuk 4 * Kompetensi Siswa Kurang * Mengikuti Pelatihan PAKEM √
tahun kedepan.
* Mengadakan Pelajaran Tamba √
han.

Peningkatan prestasi lomba * Kompetensi Guru Kurang * Mengikuti Pelatihan Mapel √

olimpiade MIPA/IPA dari
tingkat Kecamatan ke tingkat * Kompetensi Siswa Kurang * Mengikuti Pelatihan PAKEM √
Kabupaten dan dari tingkat
Kabupaten ke tingkat * Mengadakan Pelajaran Tamba √
Propinsi.
han.

Peningkatan Prestasi Non * Kompetensi Guru K T K * Mengikuti Pelatihan Mapel √

Akademik dalam lomba UKS, Kurang KTK
Kesenian dan Melukis dari * Kompetensi Siswa Kurang * Mengadakan Guru Khusus / √
tingkat Kecamatan ketingkat Guru KTK
Kabupaten dan dari tingkat * Mengadakan Pelajaran Tamba √
Kabupaten ke tingkat
han.
Propinsi.

Peningkatan Kualifikasi Guru * Tidak adanya biaya untuk * Mengusulkan Beasiswa ke √

dari D-2 ke S-1 sebanyak 10 melanjutkan ke S-1. Dinas Pendidikan
Orang.

Pertahankan Kondisi Kepala * Kompetensi Kepala Seko- * Mengikuti Pelatihan PAKEM √

Sekolah 4 tahun ke depan. lah Kurang * Mengikuti Kegiatan KKG √

Peningkatan Rasio jumlah * Kurangnya Biaya untuk * Penambahan Biaya √

buku dengan jumlah peserta membeli Buku Paket. * Bekerjasama dengan Penerbit √
didik untuk 4 tahun ke depan buku

Peningkatan Perabot * Kurangnya Biaya untuk * Penambahan anggaran/biaya √

Sekolah sebanyak 20 Stel membeli Kursi & Meja, membeli Kursi & Meja,
Kursi & Meja Siswa, 1 Stel Kursi Tamu, dan Papan Kursi Tamu, dan Papan Tulis.
Kursi Tamu dan 4 buah Tulis. * Mengadakan Musyawarah √
Papan Tulis. dengan Orang Tua Siswa.

Tantangan Utama
1 2
Peningkatan Jumlah Siswa
dari 356 siswa menjadi 400
siswa 3 tahun terakhir.
Peningkatan Peralatan
Pembelajaran pada Mapel
PenJas-Olahraga &
Kesehatan 4 tahun ke
depan.
Pengadaan sumber dana
selain dari dana Bos.
Peningkatan Peran dan
Fungsi Komite Sekolah baik
sebagai pendukung maupun
sebagai penghubung dalam
keberhasilan pendidikan.
Peningkatan Dukungan
Masyarakat terhadap
Sekolah untuk 3 tahun ke
depan.
Pertahankan Program yang
sudah di jalankan 4 tahun ke
depan.
Alternatif
Penyebab Utama Alternatif Pemecahan Pemecahan
Terpilih
3 4
* Kurangannya Sosialisasi * Mengadakan Sosialisasi atau √
dengan Masyarakat seki- pertemuan dengan masyara -
tar kat sekitar.
* Kurangnya Biaya untuk * Penambahan Biaya / Dana √
membeli Alat dan Sarana membeli alat Olahraga.
Olahraga dan Kesehatan
* Dana dari BOS tidak men- * Mengadakan Kemitraan dgn √
cukupi. pihak lain
* Mencari Donatur. √
* Kompetensi Peran dan * Mengikuti Pelatihan Peran & √
Fungsi Komite Kurang Fungsi Komite Sekolah.
berjalan. * Pemberdayaan Komite Sekolah √
* Kurangnya koordinasi * Peningkatan peran serta masya √
pihak sekolah dengan rakat dan Komite Sekolah.
Masyarakat.
* Kurangnya kesadaran war- * Melanjutkan Program K-4 yang √
ga sekolah akan penting - sudah di jalankan.
nya K-4.
RKT SDN Tanjungpura III Tahun 2008 / 2009

BAB. V
JADWAL PROGRAM KEGIATAN TAHUNAN

Jadwal Rencana Kerja Tahun 2008 / 2009

B U L A N
No Sasaran Program dan Kegiatan
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan Pengembangan Kreativitas Guru
Kreativitas guru dalam Kegiatan :
mengembangkan 1. Pelatihan Pembelajaran Pakem
metode pembelajaran. 2. Mengikuti Kegiatan KKG
3. Mengikuti Pelatihan Mapel IPA
untuk kelas

2 Pertahankan Pengembangan Kompetensi Guru

Pelaksanaan Kegiatan :
Pembelajaran yang 1. Pengadaan Administrasi Kelas
sesuai dengan rencana 2. Mengikuti Kegiatan KKG
pemebelajaran yang
tersusun.

3 Peningkatan Nilai Ujian Pengembangan Kompetensi Guru

Mapel MIPA sebesar Kegiatan :
0.89 untuk IPA dan 0.60 1. Mengikuti Pelatihan MIPA Kls VI
untuk MTK. 2. Mengikuti Pelatihan PAKEM
3. Mengadakan Pelajaran Tambahan

4 Peningkatan Nilai Pengembangan Kompetensi Guru

Raport Mapel IPA Kegiatan :
Kelas I 1. Mengikuti Pelatihan IPA Kelas I
2. Mengikuti Pelatihan PAKEM
3. Mengadakan Pelajaran Tambahan

5 Menjadi Juara Dalam Pengembangan Kompetensi Siswa

Lomba Mata Pelajaran Kegiatan :
1. Mengikuti Pelatihan PAKEM
2. Mengadakan Pelajaran Tambahan

6 Peningkatan Bimbingan Pengembangan Kompetensi Siswa

Belajar Kegiatan :
1. Membuat Program Bimbingan Bela
jar.

7 Peningkatan Kualifikasi Pengembangan Kompetensi Siswa

Guru dari D-2 ke S-1 Kegiatan :
sebanyak 11 Orang. 1. Mengusulkan Bea siswa ke Dinas
Pendidikan.

8 Peningkatan Rasio Pengadaan Sarana dan Prasarana

Jumlah Buku dengan Kegiatan :
jumlah peserta didik. 1. Penambahan Anggaran
2. Kerja sama dengan Penerbit
8 Peningkatan Rasio
Jumlah Buku dengan
B U L A N
No jumlah peserta
Sasarandidik. Program dan Kegiatan
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

9 Penambahan Sarana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penunjang Kegiatan :
Pembelajaran 1. Mengajukan Proposal kepada
pihak yang berwenang

10 Penambahan Peralatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pembelajaran Kegiatan :
1. Penambahan Alat Pelajaran
2. Membuat Alat Peraga Murah
( APM )

11 Pengadaan Sumber Pendanaan

Dana Selain dari Dana Kegiatan :
BOS. 1. Mengadakan Kemitraan dengan
pihak lain.
2. Mencari Donatur

12 Meningkatnya Peran Manajemen Peserta Didik

Serta Komite Sekolah Kegiatan :
Dalam Manajemen 1. Mengikuti Pelatihan Peran dan
Peserta Didik. Fungsi Komite Sekolah.

13 Peningkatan peran serta Pemberdayaan Komite Sekolah/

masyarakat berupa PSM.
dukungan dana baik Kegiatan
yang bersifat insidental 1. Meningkatkan sosialisasi dgn
maupun terprogram masyarakat sekitar.
2. Pembuatan AD/ART, Program
kerja dan Laporan pertanggung
jawaban.

14 Meningkatkan Program Budaya dan Lingkungan Sekolah

kebersihan, keindahan, Kegiatan :
keamanan dan 1. Meningkatkan pembuatan tana
ketertiban. man TOGA
2. Menata Kebun Sekolah
 A. Jadwal Kegiatan Pengembangan SDN Tanjungpura III tahun 2008/2009 s/d 2011/2012
Tabel. V.3. Jadwal Kegiatan Pengembangan

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

No Sasaran Program dan Kegiatan
I II I II I II I II
1 Meningkatkan Pengembangan Kreativitas Guru
Kreativitas guru dalam Kegiatan :
mengembangkan 1. Pelatihan Pembelajaran Pakem
metode pembelajaran. 2. Mengikuti Kegiatan KKG
3. Mengikuti Pelatihan Mapel IPA
untuk kelas I

2 Pertahankan Pengembangan Kompetensi Guru

Pelaksanaan Kegiatan :
Pembelajaran yang 1. Pengadaan Administrasi Kelas
sesuai dengan rencana 2. Mengikuti Kegiatan KKG
pemebelajaran yang
tersusun.

3 Peningkatan Nilai Ujian Pengembangan Kompetensi Guru

Mapel MIPA sebesar Kegiatan :
0.89 untuk IPA dan 0.60 1. Mengikuti Pelatihan MIPA Kls VI
untuk MTK. 2. Mengikuti Pelatihan PAKEM
3. Mengadakan Pelajaran Tambahan

4 Peningkatan Nilai Pengembangan Kompetensi Guru

Raport Mapel IPA Kegiatan :
Kelas I 1. Mengikuti Pelatihan IPA Kelas I
2. Mengikuti Pelatihan PAKEM
3. Mengadakan Pelajaran Tambahan

5 Menjadi Juara Dalam Pengembangan Kompetensi Siswa

Lomba Mata Pelajaran Kegiatan :
1. Mengikuti Pelatihan PAKEM
2. Mengadakan Pelajaran Tambahan

6 Peningkatan Bimbingan Pengembangan Kompetensi Siswa

Belajar Kegiatan :
1. Membuat Program Bimbingan Bela
jar.

7 Peningkatan Kualifikasi Pengembangan Kompetensi Siswa

Guru dari D-2 ke S-1 Kegiatan :
sebanyak 11 Orang. 1. Mengusulkan Bea siswa ke Dinas
Pendidikan.

8 Peningkatan Rasio Pengadaan Sarana dan Prasarana

Jumlah Buku dengan Kegiatan :
jumlah peserta didik. 1. Penambahan Anggaran
2. Kerja sama dengan Penerbit

9 Penambahan Sarana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penunjang Kegiatan :
Pembelajaran 1. Mengajukan Proposal kepada
pihak yang berwenang
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
No Sasaran Program dan Kegiatan
I II I II I II I II
10 Penambahan Peralatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pembelajaran Kegiatan :
1. Penambahan Alat Pelajaran
2. Membuat Alat Peraga Murah
( APM )

11 Pengadaan Sumber Pendanaan

Dana Selain dari Dana Kegiatan :
BOS. 1. Mengadakan Kemitraan dengan
pihak lain.
2. Mencari Donatur

12 Meningkatnya Peran Manajemen Peserta Didik

Serta Komite Sekolah Kegiatan :
Dalam Manajemen 1. Mengikuti Pelatihan Peran dan
Peserta Didik. Fungsi Komite Sekolah.

13 Peningkatan peran serta Pemberdayaan Komite Sekolah/

masyarakat berupa PSM.
dukungan dana baik Kegiatan
yang bersifat insidental 1. Meningkatkan sosialisasi dgn
maupun terprogram masyarakat sekitar.
2. Pembuatan AD/ART, Program
kerja dan Laporan pertanggung
jawaban.

14 Meningkatkan Program Budaya dan Lingkungan Sekolah

kebersihan, keindahan, Kegiatan :
keamanan dan 1. Meningkatkan pembuatan tana
ketertiban. man TOGA
2. Menata Kebun Sekolah
 F. Progran dan Penanggung Jawab Program

PROGRAM PENANGGUNG JAWAB

1 Pengembangan Kreativitas Guru Kepala Sekolah dan Guru

2 Pengembangan Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran Kepala Sekolah dan Guru

3 Pengembangan Besaran Sekolah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah

4 Peningkatan Kualitas dan Profesional Guru Kepala Sekolah dan Guru

5 Penambahan dan Perbaikan sarana dan prasarana Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah

6 Pendanaan Sekolah Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah

7 Pemberdayaan Komite Sekolah / PSM Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah

8 Program Kebersihan, Keindahan, Keamanan, dan Seluruh Warga Sekolah

Ketertiban sekolah.
Tahap 1. Tabel A : Identifikasi Tantangan ( Kesimpulan, Profil, Harapan dan Tantangan )

Harapan Pemangku Tantangan

Katagori / Sub Katagori Profil Tantangan
Kepentingan Utama Prioritas
1 2 3 4 5
II KURIKULUM DAN KEGIATAN Dalam waktu 3 tahun terakhir Meningkatnya Nilai Rata-rata Peningkatan Nilai Rata-
PEMBELAJARAN dari tahun 2005-2006 s/d ujian Mapel IPA menjadi 8.5 rata ujian Mapel IPA
2.3 Prestasi Akademik tahun 2007-2008 Nilai rata- dan Mapel Matematika sebesar 0.9 dan Mapel 1
( Hasil Belajar ) rata ujian Mapel IPA 7.6, dan menjadi 8.5 untuk 4 tahun Matematika sebesar 0.5
2.3.1 Rata-rata Nilai Ujian Sekolah Mapel Matematika 8.0. kedepan. untuk 4 tahun kedepan.

II KURIKULUM DAN KEGIATAN Nilai Rata-rata Kelas I s/d V Meningkatnya Nilai Rata-rata Peningkatan Nilai Rata-
PEMBELAJARAN tiga tahun terakhir mengalami Rapor Kelas I pada Mapel rata Rapor kelas I pada
2.3 Prestasi Akademik naik turun, terutam nilai rata- IPA sebesar 7.0 empat tahun Mapel IPA sebesar 0.7 2
( Hasil Belajar ) rata kelas I pada Mapel IPA, kedepan. untuk 4 tahun kedepan.
2.3.2 Nilai Rapor sebesar 6.3

I KESISWAAN Dalam waktu 3 tahun terakhir
mendapatkan prestasi dalam
1.9 Prestasi Lomba / Olimpiade lomba olimpiade MIPA/IPA
Mata Pelajaran. tingkat Kabupaten, dan lomba
Kesenian tingkat Kecamatan.
Meningkatnya prestasi lomba
olimpiade MIPA/IPA dari
tingkat Kecamatan ke tingkat
Kabupaten dan dari tingkat
Kabupaten ke tingkat
Propinsi.
Peningkatan prestasi
lomba olimpiade
MIPA/IPA dari tingkat
Kecamatan ke tingkat 3
Kabupaten dan dari
tingkat Kabupaten ke
tingkat Propinsi.

I KESISWAAN Dalam waktu 3 tahun terakhir
Tahun 2005-2006 UKS
1.10 Prestasi Non Akademik menjadi juara I Tingkat
Kabupaten dan juara harapan
I tingkat wilayah IV, Tahun
2006-2007 UKS juara harapan
I tingkat Propinsi dan juara I
tingkat Kabupaten, sedangkan
Kesnian juara I dan Melukis
juara ke II tingkat Kecamatan,
Tahun 2007-2008 Kesenian
juara ke III dan Melukis juara
harapan III tingkat Kecamatan.
Meningkatnya Prestasi Non
Akademik dalam lomba UKS,
Kesenian dan Melukis dari
tingkat Kecamatan ketingkat
Kabupaten dan dari tingkat
Kabupaten ke tingkat
Propinsi.
Peningkatan Prestasi
Non Akademik dalam
lomba UKS, Kesenian
dan Melukis dari tingkat
Kecamatan ketingkat
Kabupaten dan dari
tingkat Kabupaten ke
tingkat Propinsi. 4

III PENDIDIKAN DAN TENAGA KE
PENDIDIKAN SERTA PENGEM
BANGANNYA.
3.1 Sumber Daya Pendidikan.
3.1.1 Kondisi Guru
Kondisi Guru 3 tahun terakhir Meningkatnya Kualifikasi Peningkatan Kualifikasi
ada peningkatan baik dalam Guru dari D-2 ke S-1 Guru dari D-2 ke S-1
jumlah maupun dalam sebanyak 10 Orang. sebanyak 10 Orang. 5
kualifikasi Akademik.

III PENDIDIKAN DAN TENAGA KE
PENDIDIKAN SERTA PENGEM
BANGANNYA.
3.1 Sumber Daya Pendidikan.
3.1.2 Kondisi Kepala Sekolah
Kondisi Kepala Sekolah dalam Mempertahankan Kondisi Pertahankan Kondisi
3 tahun terakhir Kepala Sekolah 4 tahun ke Kepala Sekolah 4 tahun
Kompetensinya cukup. depan. ke depan. 6

IV SARANA DAN PRASARANA
4.1 Sarana Prasarana
4.1.2 Rasio Jumlah Buku dengan
jumlah Peserta Didik
Buku Pelajaran untuk peserta
didik 3 tahun terakhir
mengalami kenaikan dan
memenuhi kebutuhan siswa
dengan rasio I buku untuk 2
orang.
Meningkatnya Rasio jumlah Peningkatan Rasio
buku dengan jumlah peserta jumlah buku dengan
didik untuk 4 tahun ke depan jumlah peserta didik
untuk 4 tahun ke depan 7

IV SARANA DAN PRASARANA
4.1 Sarana Prasarana
4.1.1 Perabot Sekolah
Perabot Sekolah dalam 3
tahun terakhir ada
peningkatan.
Meningkatnya Perabot
Sekolah sebanyak 20 Stel
Kursi & Meja Siswa, 1 Stel
Kursi Tamu dan 4 buah
Papan Tulis.
Peningkatan Perabot
Sekolah sebanyak 20
Stel Kursi & Meja Siswa, 8
1 Stel Kursi Tamu dan 4
buah Papan Tulis.

I KESISWAAN Meningkatnya Jumlah Siswa Peningkatan Jumlah

Jumlah siswa 3 tahun terakhir
tahun 2008/2009 dari 356 Siswa 44 orang siswa
cenderung naik turun. Tahun
1.1 Besaran Sekolah dan Per - siswa menjadi 400 siswa 3 untuk 3 tahun kedepan.
2005-2006 ada 326 siswa, 9
kembangannya. tahun kedepan.
Tahun 2006-2007 naik menjadi
336, dan Tahun 2007-2008
turun menjadi 329 siswa.

Katagori / Sub Katagori
1 2
IV SARANA DAN PRASARANA
4.1 Sarana Prasarana
4.1.3 Peralatan Pembelajaran
Profil
Kondisi Peralatan
Pembelajaran 3 tahun terakhir
dari Tahun 2005-2006 s/d
2007-2008 belum mencukupi,
pada Mapel PenJas-Olahraga
& Kesehatan.
Harapan Pemangku Tantangan
Tantangan
Kepentingan Utama Prioritas
3 4 5
Meningkatnya Peralatan Peningkatan Peralatan
Pembelajaran pada Mapel Pembelajaran pada
PenJas-Olahraga & Mapel PenJas-Olahraga
Kesehatan 4 tahun ke & Kesehatan 4 tahun ke 10
depan. depan.

V KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN Pendanaan 3 tahun terakhir Adanya sumber dana selain Pengadaan sumber
meningkat dari 76.610.000 - dari dana Bos. dana selain dari dana
5.1 Pendanaan 91.170.000 - 91.183.000,- Bos. 11
seluruhnya dari Dana BOS.

VII PERANSERTA MASYARAKAT
DAN KEMITRAAN.
7.1 Komite Sekolah
7.1.2 Peran dan Fungsi Komite
Sekolah.
Komite Sekolah 3 tahun
terakhir aktif membantu dan
mendorong untuk mencapai
suatu keberhasilan pendidikan
Meningkatnya Peran dan Peningkatan Peran dan
Fungsi Komite Sekolah baik Fungsi Komite Sekolah
sebagai pendukung maupun baik sebagai pendukung
sebagai penghubung dalam maupun sebagai 12
keberhasilan pendidikan. penghubung dalam
keberhasilan pendidikan.

VII PERANSERTA MASYARAKAT Dukungan Masyarakat Meningkatnya Dukungan Peningkatan Dukungan

DAN KEMITRAAN. terhadap sekolah sudah cukup Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap
7.2 Dukungan Masyarakat Lain baik. Sekolah untuk 3 tahun ke Sekolah untuk 3 tahun 13
depan. ke depan.

VI BUDAYA DAN LINGKUNGAN Program Kebersihan, Mempertahankan Program Pertahankan Program

SEKOLAH
6.1 Program Kebersihan, Kein -
dahan, Keamanan dan Ke -
tertiban.
Keindahan, Keamanan dan yang sudah di jalankan 4 yang sudah di jalankan 4
Ketertiban sudah berjalan tahun ke depan. tahun ke depan. 13
sesuai program.
RKS SDN Tanjungpura III Kab. Karawang

2.3.2. Nilai Rapor

Tabel ini dipergunakan untuk menjadi prestasi sekolah / Madrasah yang di ukur
dengan perkembangan nilai rata - rata rapor setiap kelas pada semester ke dua
untuk tiga tahun terakhir, baik nilai teori maupun praktik, juga di pergunakan un
tuk menilai apakah angka-angka rapor tersebut pada tabel di ukur bukan najya
berdasarkan nilai hasil test akhir, melainkan juga berdasarkan penilaian proses
selama mengikuti pembelajaran, penilaian proses tersebut dapat berupa penila-
an pekerjaan rumah, test harian, karya siswa dan tugas - tugas lainnya.

S e m e s t e r
Tahun 2005 / 2006 2005 / 2006 2005 / 2006
Dasar Dasar Dasar
Nilai Rapor Nilai Rapor Nilai Rapor
Penilaian Penilaian Penilaian
No
Presta Presta Presta
si Nilai Nilai TR PT si Nilai Nilai TR PT si Nilai Nilai TR PT
Akhir Akhir Akhir
Mata Pelajaran
KELAS I
1 AGAMA 7,0 - 7,8 - 7,1 -
2 PPKn / PKPS 7,0 - 7,6 - 7,0 -
3 B. INDONESIA 8,2 - 7,4 - 7,1 -
4 MATEMATIKA 7,3 - 7,3 - 6,6 -
5 IPA 7,1 - 7,2 - 6,3 -
6 IPS - - - - - -
7 SENI BUDAYA & KET 7,2 - 7,1 - 6,8 -
8 PENJAS-ORKES 7,3 - 7,3 - 6,9 -
9 B. SUNDA 7,1 - 7,0 - 6,7 -
10 B. INGGRIS 6,8 - 7,0 - 6,5 -
KELAS II
1 AGAMA 7,2 7,6 7,5
2 PPKn / PKPS 7,0 7,2 7,3
3 B. INDONESIA 8,1 7,9 7,8
4 MATEMATIKA 7,9 8,0 7,7
5 IPA 7,2 7,6 7,6
6 IPS - - -
7 SENI BUDAYA & KET 7,3 7,2 7,3
8 PENJAS-ORKES 7,3 7,3 7,3
9 B. SUNDA 7,0 7,1 7,1
10 B. INGGRIS 7,0 7,2 7,2
KELAS III
1 AGAMA 7,1 7,7 7,8
2 PPKn / PKPS 7,0 6,9 7,1
3 B. INDONESIA 6,8 7,4 7,5
4 MATEMATIKA 7,2 7,2 7,3
5 IPA 7,2 7,1 7,2
6 IPS - - -
7 SENI BUDAYA & KET 7,1 7,2 7,2
8 PENJAS-ORKES 7,1 7,3 7,4
9 B. SUNDA 7,2 7,0 7,2
10 B. INGGRIS 6,8 7,1 7,1
 S e m e s t e r
Tahun 2005 / 2006 2005 / 2006 2005 / 2006
Dasar Dasar Dasar
Nilai Rapor Nilai Rapor Nilai Rapor
Penilaian Penilaian Penilaian
No
Presta Presta Presta
si Nilai Nilai TR PT si Nilai Nilai TR PT si Nilai Nilai TR PT
Akhir Akhir Akhir
Mata Pelajaran
KELAS IV
1 AGAMA 7,0 7,0 7,6
2 PPKn / PKPS 7,1 7,0 7,3
3 B. INDONESIA 7,0 7,1 7,8
4 MATEMATIKA 6,7 6,6 7,2
5 IPA 7,0 6,8 7,3
6 IPS - - -
7 SENI BUDAYA & KET 7,1 7,2 7,2
8 PENJAS-ORKES 7,2 7,2 7,3
9 B. SUNDA 6,9 7,1 7,2
10 B. INGGRIS 6,8 6,9 7,1
KELAS V
1 AGAMA 7,0 7,3 7,4
2 PPKn / PKPS 7,5 7,0 7,6
3 B. INDONESIA 7,4 7,2 7,4
4 MATEMATIKA 7,1 7,0 7,3
5 IPA 7,2 7,1 7,4
6 IPS - - -
7 SENI BUDAYA & KET 7,0 7,0 7,1
8 PENJAS-ORKES 7,1 7,3 7,3
9 B. SUNDA 7,0 7,3 7,4
10 B. INGGRIS 6,5 7,0 7,1

Kesimpulan :

Nilai Rata-rata Rapor dari kelas I s/d kelas V 3 tahun terakhir mengalami naik turun, terutama Nilai
Rata-rat kelas I pada Mapel IPA.
 Tabel D 2 : Contoh Rencana Biaya Program

( dalam ribuan rupiah )

Satuan (1) Total 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Program / Kegiatan Jumlah Jumlah Biaya Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Jenis Harga Jumlah Biaya Jumlah Biaya Jumlah Biaya Jumlah Biaya
Satuan (2) Satuan Satuan Satuan Satuan
I KESISWAAN
1.9 Prestasi Lomba / Olimpiade JPS 164250 12 Rp 1,971,000 3 Rp 542,025 3 Rp 596,198 3 Rp 655,818 3 Rp 721,398
MIPA.
1.10 Prestasi Non Akademik JPS 164250 12 Rp 1,971,000 3 Rp 542,025 3 Rp 596,198 3 Rp 655,818 3 Rp 721,398
II KURIKULUM & KEGIATAN PEM
BELAJARAN
2.3.1 Rata - rata Nilai Ujian JPS 164250 12 Rp 1,971,000 3 Rp 542,025 3 Rp 596,198 3 Rp 655,818 3 Rp 721,398
2.3.2 Rata -rata Nilai Rapor JPS 164250 12 Rp 1,971,000 3 Rp 542,025 3 Rp 596,198 3 Rp 655,818 3 Rp 721,398
III PENDIDIKAN & TENAGA KE -
PENDIDIKAN SERTA PENGEM
BANGANNYA.
3.1.1 Kondisi Guru JPS 203000 6 Rp 1,218,000 2 Rp 446,600 2 Rp 491,260 2 Rp 540,386 2 Rp 594,424
3.1.2 Kondisi Kepala Sekolah JPS 202500 6 Rp 1,215,000 2 Rp 445,500 2 Rp 490,050 2 Rp 539,054 2 Rp 592,958
IV SARANA DAN PRASARANA
4.1.1 Perabot Sekolah JPS 62500 40 Rp 2,500,000 10 Rp 687,500 10 Rp 756,250 10 Rp 831,875 10 Rp 915,020
4.1.2 Rasio Jumlah Buku JPS 17950 320 Rp 5,744,000 80 Rp 1,579,600 80 Rp 1,737,560 80 Rp 1,911,280 80 Rp 2,102,440
4.1.3 Peralatan Pembelajaran JPS 87500 8 Rp 700,000 2 Rp 192,500 2 Rp 211,750 2 Rp 232,925 2 Rp 256,518
V KEUANGAN & PEMBIAYAAN
5.1 Pendanaan
VI BUDAYA DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH
6.1 Program K-4 JPS 149905 21 Rp 3,148,000 5 Rp 824,478 5 Rp 906,925 5 Rp 997,618 5 Rp 1,097,424
VII PERANSERTA MASYARAKAT
DAN KEMITRAAN
7.1 Komite Sekolah JPS 203000 6 Rp 1,218,000 2 Rp 446,600 2 Rp 491,260 2 Rp 540,386 2 Rp 594,424
7.2 Dukungan Masyarakat lain JPS -

JUMLAH Rp 23,627,000 Rp 6,790,878 Rp 7,469,845 Rp 8,216,796 Rp 9,038,800

 BAB. VI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
TABEL D.4 BIAYA OPERASIONAL
TAHUN 2008 / 2009

BIAYA OPERASIONAL Satuan Volume Harga Satuan Jumlah Biaya

1 2 3 4 5 6
I BELANJA PEGAWAI
* Gaji Pegawai
- Gaji Guru PNS Orang/Bulan 12 25365600 Rp 304,387,200
* Gaji Guru Sukwan
Honor Guru ( Sukwan ) Orang/Bulan 12 1500000 Rp 18,000,000
Honor Penjaga Sekolah ( Sukwan ) Orang/Bulan 12 600000 Rp 7,200,000
Honor Bendahara
Jumlah Rp 329,587,200
II BELANJA BARANG
2.1 Kegiatan Pelaksanan PSB
* Susunan Kepanitiaan PSB Tahun/Kegiatan 185000 Rp 925,000
* Pengadaan Format S1. S2 dan S3 Tahun/Kegiatan 500 Rp 60,000
* Pengadaan Sampul dan Raport Tahun/Kegiatan 5000 Rp 450,000
* Pemotoan Siswa Baru Kelas I Tahun/Kegiatan 11000 Rp 990,000
* Pengadaan Buku Induk Siswa Tahun/Kegiatan 85000 Rp 85,000
* Pengadministrasian Tahun/Kegiatan 50000 Rp 150,000
* Monitoring Pelaksanaan PSB 50000 Rp 100,000
Jumlah Rp 2,760,000
2.2 Belanja ATK
* Buku Administrasi Umum :
- Buku Klaper Tahun/Buah 1 85000 Rp 85,000
- Buku Mutasi Umum Tahun/Buah 1 12000 Rp 12,000
- Buku Absen Umum Tahun/Buah 1 12000 Rp 12,000
- Daftar I Tahun/Buah 1 12000 Rp 12,000
- Daftar Hadir Pegawai Tahun/Buah 1 12000 Rp 12,000
* Buku Administrasi Kelas :
- Buku Daftar Kelas Tahun/Buah 12 12000 Rp 144,000
- Buku Mutasi Murid Tahun/Buah 12 12000 Rp 144,000
- Buku Nilai Kelas Tahun/Buah 12 12000 Rp 144,000
- Buku Rekapitulasi Nilai Tahun/Buah 12 12000 Rp 144,000
- Buku Analisis Soal Tahun/Buah 12 12000 Rp 144,000
- Buku Evaluasi Belajar Tahun/Buah 12 12000 Rp 144,000
Jumlah Rp 997,000
* Papan Nama SD, Papan Data Pegawai, Tahun/Buah 3 50000 Rp 150,000
Papan Tulis, dan Lainnya.
* Beli Lemari Pajangan Kantor Tahun/Buah 1 550000 Rp 550,000
* Beli Meja dan Kursi Guru. Tahun/Buah 1 550000 Rp 550,000
* Beli Meja dan Kursi Siswa Tahun/Buah 1 1500000 Rp 1,500,000
* Buku Penunjang dan Perpustakaan :
- Buku Paket Penunjang Guru Tahun/ Eks 64 23000 Rp 1,472,000
- Buku Kurikulum Tahun/Buah 8 80000 Rp 640,000
- Buku Program Pengajaran Tahun/Buah 8 20000 Rp 160,000
- Buku Perpustakaan Tahun/Buah 20 25000 Rp 500,000
 BIAYA OPERASIONAL Satuan Volume Harga Satuan Jumlah Biaya

1 2 3 4 5 6
Jumlah Rp 5,522,000
2.3 Belanja Barang Habis Pakai
* Beli Buku Tulis / Buku Polio Tahun / Pak 20 15000 Rp 300,000
* Beli Spidol Whit Bord Tahun / Lusin 24 50000 Rp 1,200,000
* Beli Tinta Whit Bord Tahun / Pak 72 10000 Rp 720,000
* Beli Tinta Komputer Tahun / Pak 3 90000 Rp 270,000
* Beli Tinta Stempel/Pembuatan Stempel Tahun / Pak 1 150000 Rp 150,000
* Beli Kertas HVS ( F 4, & A 4 ) Tahun / Rim 20 32000 Rp 640,000
* Beli Kertas Asturo, Materai dan lainnya. Tahun / Buah 2 175000 Rp 350,000
* Biaya Fotho Copi 2 500000 Rp 1,000,000
Jumlah Rp 4,630,000
2.4 Daya Dan Jasa
* Bayar Rekening Listrik Bulan 12 350000 Rp 4,200,000
* Bayar Rekening Telepon Bulan 12 150000 Rp 1,800,000
* Bayar Rekening PDAM Bulan 12 150000 Rp 1,800,000
* Biaya Pembelian Alat Listrik, Telpon, Kran Bulan 2 175000 Rp 350,000
Jumlah Rp 8,150,000
2.5 Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM )
* Alat KBM :
- Buku Penunjang Siswa Tahun / Eks 2 100000 Rp 200,000
- Alat Peraga dan Bahan Praktek Tahun/Kegiatan 2 125000 Rp 250,000
- Alat Olahraga dan Kesenian Tahun/Kegiatan 2 125000 Rp 250,000
Jumlah Rp 700,000
* Kegiatan Tes Formatif (Ulangan Harian )
- Penggandaan Soal Tahun/Kegiatan 356 1950 Rp 694,200
- Pengawasan / Pemeriksaan Tahun/Kegiatan 11 100000 Rp 1,100,000
- Supervisi Kelas PBM & KBM Tahun/ Orang 6 300000 Rp 1,800,000
Jumlah Rp 3,600,000
* Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Tengah
Semester
- Penggandaan Soal Ulum Smt I Tahun/Kegiatan 356 5000 Rp 1,780,000
- Laporan Hasil Ulum Tahun/Kegiatan 1 50000 Rp 50,000
- Monitoring Pelaksanaan Keg. UTS smt. I Tahun/ Orang 1 50000 Rp 50,000
Jumlah Rp 1,880,000
* Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Umum
Kegiatan Ulangan Umum Semester I
- Penggandaan Soal Ulum Smt I Tahun/Kegiatan 356 6000 Rp 2,136,000
- Pengawasan / Pemeriksaan Tahun/Kegiatan 17 100000 Rp 1,700,000
- Laporan Hasil Ulum Tahun/ Orang 1 50000 Rp 50,000
- Monitoring Pelaksanaan Keg. Ulum smt. I Tahun/ Orang 1 50000 Rp 50,000
Jumlah Rp 3,936,000
* Pelaksanaan Kegiatan Ulangan Tengah
Semester
- Penggandaan Soal Tengah Smt II Tahun/Kegiatan 300 5000 Rp 1,500,000
- Laporan Hasil Ulum Tahun/Kegiatan 1 50000 Rp 50,000
- Monitoring Pelaksanaan Keg. UTS smt. II Tahun/ Orang 1 50000 Rp 50,000
Jumlah Rp 1,600,000
* Kegiatan Ulangan Umum Semester II
 BIAYA OPERASIONAL Satuan Volume Harga Satuan Jumlah Biaya

1 2 3 4 5 6
- Penggandaan Soal Ulum Smt II Tahun/Kegiatan 300 6000 Rp 1,800,000
- Pengawasan / Pemeriksaan Tahun/Kegiatan 17 100000 Rp 1,700,000
- Laporan Hasil Ulum Tahun/ Orang 1 50000 Rp 50,000
- Monitoring Pelaksanaan Keg. Ulum smt. I Tahun/ Orang 1 50000 Rp 50,000
Jumlah Rp 3,600,000
* Pelaksanaan Kegiatan Ujian Sekolah
- Biaya Pemotoan Tahun/ Orang 56 15000 Rp 840,000
- Biaya Kegiatan Ulum Kelas VI Smt 2 Tahun/Kegiatan 56 7000 Rp 392,000
- Biaya Penggandaan Naskah Latihan US Tahun/Kegiatan 56 23500 Rp 1,316,000
- Biaya Penagawasan/ Pemeriksaan Lat. US Tahun/Kegiatan 6 50000 Rp 300,000
- Biaya Penggandaan Naskah Ujian Sekolah Tahun/Kegiatan 56 5000 Rp 280,000
- Biaya Pencetakan Perangkat Ujian Kls VI Tahun/Kegiatan 56 4250 Rp 238,000
- Biaya Pengawasan Ujian Sekolah Tahun/ Orang 6 75000 Rp 450,000
- Biaya Pemeriksaan Ujian Sekolah Tahun/ Orang 56 3000 Rp 168,000
- Biaya Penulisan STTB Tahun/ Orang 56 5000 Rp 280,000
- Biaya Pengadaan Sampul STTB Tahun/Kegiatan 56 7500 Rp 420,000
- Biaya Kegiatan Ujian Praktek Tahun/Kegiatan 7 100000 Rp 700,000
- Biaya Pelaporan Tahun/Kegiatan 1 66000 Rp 66,000
- Monitoring Pelaksanaan UAS & UASBN Tahun/Kegiatan 1 150000 Rp 150,000
Jumlah Rp 5,600,000
2.6 Kegiatan Kesiswaan
Kegiatan TKD Kelas III
* Biaya Penggandaan Soal TKD Kelas III Tahun/Kegiatan 58 2500 Rp 145,000
( Soal Membaca / Menulis )
* Biaya Penggandaan Soal TKD Kelas III Tahun/Kegiatan 58 2500 Rp 145,000
( Soal Berhitung )
* Pengadministrasian Tahun/Kegiatan 116 3000 Rp 348,000

Jumlah Rp 638,000
* Bidang Lomba
- Olimpiade (Olahraga dan Seni ) Tahun/Kegiatan 356 5000 Rp 1,780,000
- Lomba Mata Pelajaran Tahun/Kegiatan 1 300000 Rp 300,000
- Lomba MIPA / Olimpiade MIPA Tahun/Kegiatan 1 300000 Rp 300,000
- Lomba Siswa Berprestasi Tahun/Kegiatan 1 300000 Rp 300,000
- Lomba Kreativitas Siswa Tahun/Kegiatan 1 300000 Rp 300,000
- Lomba Tata Upacara Bendera Tahun/Kegiatan 1 300000 Rp 300,000
- Lomba SD Sehat ( UKS ) Tahun/Kegiatan 1 500000 Rp 500,000
- Lomba Gugus Tahun/Kegiatan 1 500000 Rp 500,000
Jumlah Rp 4,280,000
* Kegiatan UKS
- Dokter Kecil Tahun/Kegiatan 2 150000 Rp 300,000
- Pengadaan Alat UKS Tahun/Kegiatan 2 125000 Rp 250,000
- Imunisasi, UKGS dan lainnya. Tahun/Kegiatan 2 125000 Rp 250,000
Kegiatan Bimbingan Belajar
Kegiatan Eskul :
a. Kepramukaan
* Iuran Ke Kwaran / Kwarcab Tahun/Kegiatan 12 35000 Rp 420,000
* Perkemahan dan Lainnya Tahun/Kegiatan 1 750000 Rp 750,000
 BIAYA OPERASIONAL Satuan Volume Harga Satuan Jumlah Biaya

1 2 3 4 5 6
* Hut Pramuka Tahun/Kegiatan 1 300000 Rp 300,000
* Karang Pamitran Tahun/Kegiatan
* Persami Tahun/Kegiatan 600 1000 Rp 600,000
b. Keolahragaan Tahun/Kegiatan 2 971500 Rp 1,823,000
c. Kesenian Tahun/Kegiatan 2 973000 Rp 1,822,000
d. Kegiatan Komputer Siswa Tahun/ Orang 12 1900000 Rp 22,800,000
Jumlah Rp 29,315,000
IV BELANJA LAIN - LAIN
* Rapat-Rapat Komite Tahun/Kegiatan 2 250000 Rp 500,000
* Bidang Keuangan : Tahun/Kegiatan
a. Penyusunan Renca Kerja Sekolah ( RKS ) 2 125000 Rp 250,000
b. RAPBS / APBS 2 100000 Rp 200,000
c. BOS Pendamping
- Tambahan Perjalanan Dinas Tahun/Kegiatan 12 175000 Rp 2,100,000
- Tambahan Honor Guru Sukwan Tahun/Kegiatan 72 100000 Rp 7,200,000
- Tambahan Honor Penjaga Sukwan Tahun/Kegiatan 12 100000 Rp 1,200,000
- Fotho Copi 1 180000 Rp 180,000
d. BOS Buku Tahun/Kegiatan 356 12000 Rp 4,272,000

Jumlah Rp 15,902,000
Biaya Kegiatan Akhir Tahun
Biaya Kenaikan Kelas dan Perpisahan Kls. VI
* Biaya Penyewaan Tenda dan Sound Sistim Tahun/Kegiatan 1 750000 Rp 750,000
* Biaya Dekorasi Tahun/Kegiatan 1 200000 Rp 200,000
* Biaya Dokumentasi Tahun/Kegiatan 1 407000 Rp 407,000
* Biaya Konsumsi Tahun/Kegiatan 1 300000 Rp 300,000
* Biaya Transportasi Tahun/Kegiatan 1 200000 Rp 200,000
Jumlah Rp 1,857,000
* Biaya Rumah Tangga Sekolah
- Pembelian Air Minum Tahun/ Gln/Ds 300 5000 Rp 1,500,000
- Pembelian Gula, Kopi dan lainnya Tahun/ Kl 96 7000 Rp 672,000
- Pendokumentasian 2 125000 Rp 250,000
Biaya Pelaporan Administrasi 2 130000 Rp 260,000
Kegiatan Hari Besar :
* Kegiatan Hari Besar Nasional Orang/Bulan 2 150000 Rp 300,000
* Kegiatan Hari Besar Agama Orang/Bulan 2 150000 Rp 300,000
* Kegiatan Hari Besar Lainnya Orang/Bulan 2 150000 Rp 300,000
Permbelian Audio Visual
Pemasangan Internet
Jumlah Rp 3,582,000

Jumlah Keseluruhan Rp 428,136,200

 Tabel D.1; Daftar Biaya Satuan

Satuan Harga
No Progran / Kegiatan Jumlah
Jenis Volume Satuan
1 Pengembangan Mutu Guru
1.1 Kreativitas Guru
1.1.1 Peserta Orang 6 50000 Rp 300,000
1.1.2 Pelatihan Orang / Hari 2 100000 Rp 200,000
1.1.3 Materi Pelatihan Dokumen / Makalah 4 50000 Rp 200,000
1.1.4 Panitia Pelatihan Orang 10 5000 Rp 50,000
1.1.5 Ruang Pelatihan Gedung / Aula 2 100000 Rp 200,000
1.1.6 Transpor Pelatihan Orang / Hari 10 10000 Rp 100,000
1.1.7 Konsumsi Orang / Hari 12 14000 Rp 168,000
Jumlah Rp 1,218,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 6 Rp 203,000
1.2 Kompetensi Guru
1.2.1 Peserta Orang 6 50000 Rp 300,000
1.2.2 Pelatihan Orang / Hari 2 100000 Rp 200,000
1.2.3 Materi Pelatihan Dokumen / Makalah 4 50000 Rp 200,000
1.2.4 Panitia Pelatihan Orang 10 5000 Rp 50,000
1.2.5 Ruang Pelatihan Gedung / Aula 2 100000 Rp 200,000
1.2.6 Transpor Pelatihan Orang / Hari 10 10000 Rp 100,000
1.2.7 Konsumsi Orang / Hari 12 13750 Rp 165,000
Jumlah Rp 1,215,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 6 Rp 202,500
1.3 Kualifikasi Kompetensi Guru
1.3.1 Peserta Orang 6 50000 Rp 300,000
1.3.2 Pelatihan Orang / Hari 2 100000 Rp 200,000
1.3.3 Materi Pelatihan Dokumen / Makalah 4 50000 Rp 200,000
1.3.4 Panitia Pelatihan Orang 10 5000 Rp 50,000
1.3.5 Ruang Pelatihan Gedung / Aula 2 100000 Rp 200,000
1.3.6 Transpor Pelatihan Orang / Hari 10 10000 Rp 100,000
1.3.7 Konsumsi Orang / Hari 12 14000 Rp 168,000
Jumlah Rp 1,218,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 6 Rp 203,000
2 Pengembangan Kurikulum dan
Pembelajaran
2.1 Kompetensi Profesional Guru Kelas VI
2.1.1 Peserta Orang 12 50000 Rp 600,000
2.1.2 Pelatihan Orang / Hari 2 100000 Rp 200,000
2.1.3 Materi Pelatihan Dokumen / Makalah 4 75000 Rp 300,000
2.1.4 Panitia Pelatihan Orang 20 7000 Rp 140,000
2.1.5 Ruang Pelatihan Gedung / Aula 2 100000 Rp 200,000
2.1.6 Transpor Pelatihan Orang / Hari 14 10000 Rp 140,000
2.1.7 Konsumsi Orang / Hari 20 19550 Rp 391,000
Jumlah Rp 1,971,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 12 Rp 164,250
2.2 Kompetensi Profesional Guru Kelas
2.2.1 Peserta Orang 12 50000 Rp 600,000
2.2.2 Pelatihan Orang / Hari 2 100000 Rp 200,000
2.2.3 Materi Pelatihan Dokumen / Makalah 4 75000 Rp 300,000
 1 Pengembangan Mutu Guru
1.1 Kreativitas Guru
2.2.4 Panitia Pelatihan Orang 15 7000 Rp 105,000
2.2.5 Ruang Pelatihan Gedung / Aula 2 100000 Rp 200,000
2.2.6 Transpor Pelatihan Orang / Hari 12 10000 Rp 120,000
2.2.7 Konsumsi Orang / Hari 20 22300 Rp 446,000
Jumlah Rp 1,971,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 12 Rp 164,250
2.3 Prestasi Lomba Mapel MIPA
2.3.1 Peserta Orang 12 50000 Rp 600,000
2.3.2 Pelatihan Orang / Hari 2 100000 Rp 200,000
2.3.3 Materi Pelatihan Dokumen / Makalah 4 75000 Rp 300,000
2.3.4 Panitia Pelatihan Orang 15 7000 Rp 105,000
2.3.5 Ruang Pelatihan Gedung / Aula 2 100000 Rp 200,000
2.3.6 Transpor Pelatihan Orang / Hari 12 10000 Rp 120,000
2.3.7 Konsumsi Orang / Hari 20 22300 Rp 446,000
Jumlah Rp 1,971,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 12 Rp 164,250
2.4 Prestasi Non Akademik
2.4.1 Peserta Orang 12 50000 Rp 600,000
2.4.2 Pelatihan Orang / Hari 2 100000 Rp 200,000
2.4.3 Materi Pelatihan Dokumen / Makalah 4 75000 Rp 300,000
2.4.4 Panitia Pelatihan Orang 20 7000 Rp 140,000
2.4.5 Ruang Pelatihan Gedung / Aula 2 100000 Rp 200,000
2.4.6 Transpor Pelatihan Orang / Hari 14 10000 Rp 140,000
2.4.7 Konsumsi Orang / Hari 20 19550 Rp 391,000
Jumlah Rp 1,971,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 12 Rp 164,250
3 Sarana dan Prasarana
3.1 Pengadaan Buku Sumber
3.1.1 Banyak Buku Eksampler 320 17950 Rp 5,744,000
3.2 Pengadaan Alat Peraga
3.2.1 Banyak Alat Peraga Buah 8 87500 Rp 700,000
3.3 Pengadaan Kursi & Meja
Siswa
3.3.1 Banyak Kursi/Meja Set 40 62500 Rp 2,500,000

Jumlah Rp 8,944,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 368 Rp 24,304
4 Budaya dan Lingkungan Sekolah
4.1 Petugas Orang 1 248000 Rp 248,000
4.2 Penataan Taman Smt / Keg 4 200000 Rp 800,000
4.3 Peralatan Kebersihan Smt / Banyak 4 150000 Rp 600,000
4.4 Pengecatan Orang / Bulan 4 150000 Rp 600,000
4.5 Perbaikan Moubeler/Kantor Orang / Bulan 4 150000 Rp 600,000
4.6 Transport Orang / Bulan 12 25000 Rp 300,000
Jumlah Rp 3,148,000
Biaya Satuan Pelatihan Per Peserta 21 Rp 149,905
Total Jumlah Biaya Rp 23,627,000