1. TUJUAN Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan dan pengawasan penerimaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 2. PENANGGUNGJAWAB Kepala Gudang/ Personil yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan penerimaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 3. PROSEDUR 3.1. Memeriksa legalitas faktur dan surat jalan. Antara lain mencakup: identitas apotek pemesan dan identitas distributor. 3.2. Mencocokkan faktur dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diterima. Mencakup: kesesuaian nama sediaan farmasi dan alat kesehatan, jumlah, kebenaran harga, keutuhan kemasan, kebenaran label, tanggal kadaluwarsa. Apabila sudah sesuai, baru disimpan. 3.3. Memberi paraf dan stempel pada faktur penerimaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 3.4. Menginformasikan kepada distributor apabila terjadi ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. 3.5. Mencatat jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa sediaan farmasi dan alat kesehatan di dalam kartu stok.
