Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

Tabel 3.1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib

NO

URUSAN
WAJIB

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG
BELANJA
BELANJA
BELANJA
BARANG/
PEGAWAI
MODAL
JASA

TOTAL
BELANJA
(Rp. Juta)

REALISASI
BELANJA
(Rp. Juta)

PERSEN
TASE
(%)

1.

Pendidikan

487.900.617.227,68

5.582.117.600

64.084.231.215

58.415.294.850

615.982.260.893

572.880.929.360,81

93,00

2.

Kesehatan

53.922.550.104,75

16.331.909.516

43.371.361.160

8.480.575.475

122.106.396.256

106.550.513.119,53

87,26

3.

Lingkungan
Hidup

1.1793.982.704,20

2.703.948.100

3.222.882.330

1.879.476.520

8.980.289.654

7.687.080.028,00

85,60

4.

Pekerjaan
Umum

17.075.113.656,10

3.446.895.000

11.464.044.375

36.029.102.700

68.015.155.731

60.246.009.549,00

88,58

NAMA-NAMA SKPD
PELAKSANA
Dinas Dikpora,
Bappeda,
BKD,
Dinas Nakersos,
Inspektorat,
Kecamatan
Dinas Kesehatan,
RSUD Sleman,
RSUD Prambanan,
Sekretariat Daerah
Bappeda
Kantor LH
Bappeda
Dinas Pertanian PK
Dinas Pasar
RSUD Sleman
RSUD Prambanan
Dinas SDA&EM
Dinas PU&Perumahan
Bappeda
Bakeslinmas PB
Dinas Pertanian PK
RSUD Sleman
RSUD Prambanan

43

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

NO

URUSAN
WAJIB

5.

Tata Ruang

6.

Perencanaan
Pembangunan

7.

BELANJA
TIDAK
LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG
BELANJA
BELANJA
BELANJA
BARANG/
PEGAWAI
MODAL
JASA

TOTAL
BELANJA
(Rp. Juta)

REALISASI
BELANJA
(Rp. Juta)

PERSEN
TASE
(%)

1.047.869.400

1.042.111.800

2.089.981.200

1.576.479.225,00

75,43

2.884.441.845,70

2.526.338.500

1.828.394.100

114.480.000

7.353.654.446

6.710.321.154,00

91,25

Perumahan

820.787.500

900.172.650

1.038.359.350

2.759.319.500

2.406.552.848,00

87,22

8.

Kepemudaan
dan Olahraga

410.150.000

716.951.000

731.000.000

1.858.101.000

1.612.204.825,00

86,77

9.

Penanaman
Modal

975.000.000

358.012.000

527.689.000

45.125.000

1.905.826.000

1.503.168.273,00

78,87

10.

Koperasi dan
UKM
Kependudukan
dan Catatan Sipil
Ketenagakerjaan

4.086.145.445,10

387.901.000

939.281.000

775.000

5.414.102.445

4.584.226.341,00

84,67

1.625.193.479,00

1.040.920.000

1.844.473.000

75.650.000

4.586.236.479

4.292.730.258,00

93,60

6.460.926.412,76

584.603.000

2.186.760.100

291.790.000

9.524.079.513

8.682.445.940,97

91,16

1.090.809.000

1.780.889.600

23.270.000

2.894.968.600

2.476.072.785,00

85,53

11.
12.
13.

Ketahanan
Pangan

NAMA-NAMA SKPD
PELAKSANA
Bappeda
Dinas PU&Perumahan
Bappeda
Sekretariat Daerah
Inspektorat
Kecamatan
Dinas SDA&EM
Dinas PU&Perumahan
Bakeslinmas PB
RSUD Sleman
RSUD Prambanan
Sekretariat Daerah
Dinas Dikpora
Dinas PU&Perumahan
Dinas Nakersos
Kantor Penanaman,
Penguatan dan
Penyertaan Modal
Dinas Perindagkop
Sekretariat Daerah
Dinas KCS
Kecamatan
Dinas Nakersos
Bappeda
Sekretariat Daerah
Dinas Pertanian PK

44

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

NO

14.

15.

16.
17.

URUSAN
WAJIB
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Keluarga
Berencana dan
Keluarga
Sejahtera
Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika

BELANJA
TIDAK
LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG
BELANJA
BELANJA
BELANJA
BARANG/
PEGAWAI
MODAL
JASA

TOTAL
BELANJA
(Rp. Juta)

REALISASI
BELANJA
(Rp. Juta)

PERSEN
TASE
(%)

NAMA-NAMA SKPD
PELAKSANA

63.962.500

150.207.750

214.170.250

209.674.050,00

97,90

Badan KB,
Pemberdayaan
Perempuan dan PA

4.355.176.195,00

267.990.000

966.831.000

1.220.000

5.591.217.195

4.704.487.458,00

84,14

Badan KB,
Pemberdayaan
Perempuan dan PA

3.894.044.742,00
0

1.104.486.500
557.800.000

4.132.722.750
445.804.750

640.560.000
255.325.000

9.771.813.992
1.258.929.750

8.501.545.558,00
1.034.714.550,00

87,00
82,19

Dinas Hubkominfo
Dinas Hubkominfo
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Bappeda
Dinas Pertanian PK
Dinas Pasar
Dinas PPD
Dinas Perindagkop
Sekretariat Daerah
Bakeslinmas PB
Satpol PP
Kecamatan
Dinas Pasar

18.

Pertanahan

1.752.758.948,00

1.388.848.000

1.229.456.000

409.716.000

4.780.778.948

4.577.340.126,00

95,74

19.

Kesatuan
Bangsa dan
Politik Dalam
Negeri

6.314.728.048,50

2.336.502.000

4.188.115.710

54.022.000

12.893.367.759

11.682.156.128,00

90,61

45

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

BELANJA LANGSUNG
BELANJA
BELANJA
BELANJA
BARANG/
PEGAWAI
MODAL
JASA

URUSAN
WAJIB

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

20.

Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Adminitrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian,
dan Persandian

211.970.208.910,41

23.504.150.850

57.088.638.379

21.

Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

1.661.162.500

1.408.462.700

NO

TOTAL
BELANJA
(Rp. Juta)

REALISASI
BELANJA
(Rp. Juta)

PERSEN
TASE
(%)

12.099.804.155

304.662.802.294

273.449.947.372,83

89,75

3.069.625.200

2.792.156.100,00

90,96

NAMA-NAMA SKPD
PELAKSANA
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
DPKKD
BKD
Inspektorat
Sekretariat Korpri
Bappeda
Bakeslinmas PB
Satpol PP
Kantor Perijinan
Kecamatan
Dinas Pertanian PK
Dinas Perindagkop
Dinas Pasar
Dinas Kesehatan
RSUD Sleman
RSUD Prambanan
Dinas Dikpora
Dinas
PU&Perumahan
Dinas Budpar
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Dinas Pertanian PK
Dinas Perindagkop

46

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

NO

URUSAN
WAJIB

22.

Sosial

23.

Kebudayaan

24.

Statistik

25.

Kearsipan

26.

Perpustakaan

BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
0

BELANJA LANGSUNG
BELANJA
BELANJA
BELANJA
BARANG/
PEGAWAI
MODAL
JASA
1.371.572.000
2.601.977.380
21.111.000

TOTAL
BELANJA
(Rp. Juta)

REALISASI
BELANJA
(Rp. Juta)

PERSEN
TASE
(%)

3.994.660.380

3.311.326.900,00

82,89

3.186.352.860,00

824.466.000

989.130.000

350.000

5.000.297.860

4.683.062.624,00

93,66

1.887.101.700

1.439.670.000

447.431.700

1.887.101.700

1.833.671.225,00

97,17

949.244.351,00

285.852.500

335.807.450

17.719.750

1.586.624.051

1.628.662.087,00 *)

102,65

317.053.000

378.766.750

90.525.600

2.245.598.798

1.535.106.256,00

68,36

1.210.427.359.894

90,97

NAMA-NAMA SKPD
PELAKSANA
Dinas Nakersos
Bappeda
Sekretariat Daerah
Dinas Pertanian PK
Dinas Perindagkop
Dinas Pasar
Dinas PU&Perumahan
Dinas KCS
Dinas Budpar
Dinas PPD
Badan KB, PPPA
Dinas Budpar
Sekretariat Daerah
Bappeda
Kecamatan
Dinas Pertanian PK
Dinas Perindagkop
Dinas Nakersos
Badan KB PP&PA
Kantor Arsip Daerah
Sekretariat Daerah
Bappeda

1.459.253.448,45
TOTAL
809.983.737.378,65
71.455.776.466
208.272.593.649
120.715.252.400
400.443.622.515
BELANJA
URUSAN WAJIB
*) Sebagian anggaran tidak langsung (gaji pegawai) masuk di urusan perpustakaan (sebelum pemecahan OPD)

Kantor Perpustakaan

47

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

Tabel 3.2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO

1.
2.
3.
4..

BELANJA LANGSUNG
BELANJA
BELANJA
BELANJA
BARANG/
PEGAWAI
MODAL
JASA

TOTAL
BELANJA
(Rp. Juta)

REALISASI
BELANJA
(Rp. Juta)

PERSEN
TASE
(%)

URUSAN
PILIHAN

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

Kelautan dan
Perikanan
Pertanian
Kehutanan
Energi dan
Sumberdaya
Mineral

16.593.496.644,00

286.350.000

471.854.700

3.046.060.000

3.804.264.700

3.637.287.440,00

95,61

Dinas Pertanian PK

0
0

1.191.620.000
513.455.000

2.817.865.575
982.929.100

438.750.000
124.695.000

21.041.732.219
1.621.079.100

19.470.053.492,00
1.097.695.850,00

92,53
67,71

257.920.000

215.972.500

997.750.000

1.471.642.500

1.364.944.680,00

92,75

Dinas Pertanian PK
Dinas Pertanian PK
Dinas SDA&EM
Dinas PU&Perumahan

5.

Pariwisata

386.925.000

780.297.000

1.464.825.000

2.632.047.000

2.004.647.975,00

76,16

6.

Industri

88.685.000

191.953.935

280.638.935

195.155.000,00

69,54

7.

Perdagangan

965.955.000

1.704.659.250

2.670.614.250

2.440.470.775,00

91,38

8.

Transmigrasi
Total Belanja
Urusan Pilihan

67.170.000

305.000.000

4.800.000

376.970.000

312.046.550,00

82,78

16.593.496.644,00

3.758.080.000

7.470.532.060

6.076.880.000

33.898.988.704

30.522.301.762,00

90,04

NAMA-NAMA SKPD
PELAKSANA

Dinas Budpar
Sekretariat Daerah
Dinas PU&Perumahan
Dinas Perindagkop
Dinas Perindagkop
Dinas Pasar
Sekretariat Daerah
Kecamatan
Dinas Nakersos

48

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

Tabel 3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah *)

SKPD
Sekretariat Daerah
Asisten
Staf Ahli
Bagian

Sekretariat DPRD
Inspektorat
Dinas Daerah

Nama
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sekretaris Daerah
Asisten Bidang Pemerintahan
Asisten Bidang Pembangunan
Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Pemerintahan Desa
Bagian Hukum
Bagian Perekonomian
Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Organisasi
Bagian Umum
Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretaris DPRD
Inspektorat Kabupaten
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral

Jumlah
Personil
1
1
1
1
1
1
15
18
18
19
15
17
16
133
25
59
60
1.088
8.710
415
146
39
246
108
166

Keterangan

49

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

SKPD

Badan

Kantor

Lembaga Teknis
Kecamatan

Nama
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Dinas Pasar
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

4.

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Kantor Lingkungan Hidup

Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal
Kantor Pelayanan Perizinan
Kantor Perpustakaan Daerah
Kantor Arsip Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
Kecamatan Gamping
Kecamatan Godean
Kecamatan Moyudan
Kecamatan Minggir
Kecamatan Seyegan

Jumlah
Personil

Keterangan

82
163
89
44
131
70
69
104
101
29
19
21
25
26
370
66
73
6
42
40
30
30
33

50

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

SKPD

Nama
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kecamatan Mlati
Kecamatan Depok
Kecamatan Berbah
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Kalasan
Kecamatan Ngemplak
Kecamatan Ngaglik
Kecamatan Sleman
Kecamatan Tempel
Kecamatan Turi
Kecamatan Pakem
Kecamatan Cangkringan

Total
Sumber: BKD

Jumlah
Personil

Keterangan

45
40
29
33
36
33
40
37
35
34
40
31
13.415

*) berdasarkan Perda No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

51