SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
2013
FECHA DE APROBACIN
VERSION
10-07-2013
00
APROBADO POR
Gerente General
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
00
01-09-2013
Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
INDICE
I.-
Introduccin
II.-
Alcance
III.-
Responsabilidades
IV.-
10
10
11
12
13
17
17
19
13.- Auditorias
19
20
28
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I.
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
00
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
INTRODUCCIN
II. ALCANCE
III. RESPONSABILIDADES
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
Objetivo: Lograr
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
META
IF=5
IS=200
IA= 1
Reducir al 100% la ocurrencia de
jackleg
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OBJETIVO
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
META
Incrementar el nmero de
capacitaciones en seguridad, salud y IC un 75% ms con respecto al periodo
medio ambiente.
anterior.
herramientas manuales
herramientas manuales
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Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Aprobacin
Elaborado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
ORGANIGRAMA-2013
GERENTE GENERAL
ADMINISTRACION
LIMA
RESIDENTE
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO MINA
INGENIERO DE SEGURIDAD
JEFE DE GUARDIA
SUPERVISOR 1
SUPERVISOR 2
ESTUDIO CONTABLE
SUPERVISOR 3
SUPERVISOR 4
6. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO
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Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Aprobacin
Elaborado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
9. CONTROL OPERACIONAL
Objetivo: Brindar a los trabajadores controles que permitan que su trabajo se
realice en forma eficiente y segura.
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Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
Es por ello que se establece que debe aplicarse a las diferentes tareas o
actividades que se realice por el personal de mantenimiento y en las tareas o
actividades no rutinarias de otras reas.
La elaboracin de un check list de labores debe considerar como mnimo:
Trabajos en Altura
Trabajos en Caliente
Trabajos de Izaje
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
c. Procedimientos de Trabajo
Pets de Ventilacin
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
llevar
cabo
la
correspondiente
evaluacin
de
Agentes
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
13. AUDITORIAS
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
IT
1.
1.1
Actividades
Frecuencia
Ene
Feb
Mar
Abr
Mar
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
MES
Revisar
aprobar
la
Anual
Difusin de las
Polticas
de
Induccin y
seguridad,
en forma
salud y medio
peridica
ambiente
Revisin
1.3
Aprobacin del
Difusin
1.5
General
S/. 00.00
Residente, Jefe
de
guardia/Supervi
S/. 150.00
sor de HSE
Anual
General, comit
S/. 00.00
de SSO
del
RISSO
Aprobacin
Gerente
Gerente
RISSO
1.4
Presupuesto
Liderazgo y Compromiso
Poltica de HSE
1.2
Responsable
Anual
Supervisor de
S/.250.00
SSO
de
programa anual
Comit SST
S/.00.00
HSE
1.5
2.
Reunin
Comit SST
Gerente
Mensual
general,
S/.00.00
Residente
2.1
del
y
la
de
identificacin y
evaluacin
de
Supervisor de
Anual o ante
HSE/Residente,
cambios
supervisores de
aspectos
primera lnea
ambientales
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S/. 200.00
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
Difusin de la
matriz
2.2
de
identificacin de
aspectos
Semestral
Supervisor de
SSO
S/. 100.00
impactos
ambientales
3.
actualizar
3.1
la
matriz
de
Supervisor de
Anual o ante
HSE/Residente,
cambios
supervisores de
identificacin y
evaluacin
de
S/. 200.00
primera lnea
riesgos.
Elaboracin
3.2
revisin
de
mapas
de
Anual o ante
Jefe/Supervisor
riesgos
por
cambios
de HSE
Semestralme
Supervisor de
nte
SSO
S/.00.00
cada rea de
trabajo.
Difusin de la
matriz
3.3
de
identificacin de
peligros
evaluacin
S/. 100.00
de
riesgos
4.
Requisitos Legales
Revisin
General de la
4.1
Matriz
de
Anual
Requisitos
Supervisor de
Legales
Evaluacin
4.2
cumplimiento
S/.00.00
seguridad
de
Anual
S/.00.00
legal
5.
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6.
00
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
Capacitacin y Entrenamiento
Induccin
6.1
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
HSE
para el personal
nuevo
Ingreso de
Residente, Jefe
nuevo
de guardia y
personal
ing. seguridad
Anual
Ing. seguridad
S/. 80.00
Elaboracin de
6.2
programa
de
Capacitacin
S/. 00.00
HSE
Cumplimiento
6.3
del Programa de
Capacitacin en
Mensual
Ing. seguridad,
S/.150.00
Residente
seguridad
6.3
7.
Charlas
de
minutos
Supervisores
Diaria
de primera
S/.50.00
lnea
7.1
de
Seguridad
Salud
Mnimo 3 al
ao
Ing. seguridad,
Residente
S/. 250.00
Ocupacional
Campaa
7.2
de
Sensibilizacin
Ambiental
Mnimo 1 al
ao
Ing. seguridad,
Residente
S/.150.00
Celebracin del
7.3
Da
de
la
Seguridad
Anual
Gerente
general
S/.100.00
Industrial
Celebracin del
7.4
Da Mundial del
Anual
Medio Ambiente
7.5
8.
8.1
Trabajador
del
mes
Mensual
Gerente
general
Residente
S/.120.00
S/.50.00
Control de la Documentacin
Revisin
general de los
Anual
Ing. seguridad
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S/.00.00
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
procedimientos
del SIG-HSE
Revisin
general de los
8.2
procedimientos
operativos
Anual
del
Residente, Ing.
seguridad
S/.300.00
SIG-HSE
9.
Control Operacional
Elaboracin
revisin
9.1
y
de
Residente,
procedimientos
de
Ing. seguridad
control
S/. 350.00
operacional
9.2
Elaboracin
de
Matriz
de
Necesidades de
Anual
Ing. seguridad
S/.00.00
EPP
9.3
10.
Inspeccin
herramientas
Segn
programa
Supervisores
de primera
S/.00.00
lnea
Respuesta a Emergencias
Revisin
10.1
de
actualizacin
del
Plan
de
Anual
Ing. seguridad
Segn
Residente, Ing.
S/.00.00
Emergencias
Capacitacin en
10.2
planes de
Programa
emergencia
10.3
11.
Realizacin de
Simulacros
Programa
Ing. seguridad
S/. 350.00
S/.150.00
Seguimiento y Medicin
Seguimiento
11.1
Segn
seguridad
al
Programa Anual
Mensual
Comit SST
de Seguridad
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S/.00.00
Elaborar
11.2
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
00
01-09-2013
Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
el
Programa Anual
Anual
Ing. seguridad
De acuerdo
Residente, jefe
inspecciones
a lo
de guardia y
programadas
programado
ing. seguridad
Mensual
Ing. seguridad
Mensual
Residente
S/.00.00
de Inspecciones
Realizar
11.3
las
S/.50.00
Evaluaciones/A
11.4
uditorias
Reportes
S/.00.00
Mensuales
Seguimiento
11.5
los Planes de
S/. 400.00
Accin
Realizar
11.6
exmenes
Cuando se
mdicos
requiera
ocupacionales
Monitoreos
Recursos
S/.180.00
Humanos
de
salud
11.7
rea de
ocupacional
Anual
medio
Residente, Ing.
seguridad
S/.1200.00
ambiente.
12.
12.1
Incidentes/Acci
Mensual
Ing. seguridad
Mensual
Ing. seguridad
S/.00.00
dentes
Lista
12.2
resumen
de
accidentes/incid
entes del mes
13.
Auditorias
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S/. 00.00
13.1
13.2
14.
14.1
Programa Anual
de auditorias
Ejecucin
de
auditorias
Anual
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
00
01-09-2013
Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
Ing. seguridad
S/.00.00
Auditores
Segn
Internos /
programado
S/.500.00
Externos
Gerente
Anual
general
Monto total
S/.00.00
S/5520.00
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