Prosedur Pembelian bahan Baku

Gudang

Pembelian

START

Pimpinan Pembelian

SPP

Disetujui

Pemasok

PO lembar 1

J
Barang biasa
dibeli

YA

Membuat
PO

Direktur

PO lembar 4

Dibuatkan
Cek/Giro
Mundur

Membuat
SPH

TIDAK
PO

Doc. Tanggal
penerimaan

F
PO lembar 4

Membuat
SPPH

Cek/Giro Mundur

SPH

PO lembar 3

Laporan manajer
Keuangan

Laporan manajer
Keuangan

Pencatatan
tanggal
penerimaan

PO lembar 3
SPP

Direktur Utama

SPPH

PO lembar 2

Membuat
SPP

Keu & ADM

SPPH
B
E

A
INVOICE lembar 3

DO lembar 4

Faktur Pajak
lembar 4

SPH

INVOICE lembar 4

PO lembar 1

DO lembar 3

Barang

Faktur Pajak
lembar 3

Dokumen
disatuka
n

INVOICE

SPH
Deal Harga

SAMA

TIDAK

D
File tanggal
penerimaan
& Dokumen
barang

YA
YA

TIDAK

DO
ditandatangan
dan diberi Cap

Laporan Penolakan
barang

DO

Konfirmasi ulang ke
pemasok barang
seharusnya dikirim
dan kapan akan
dikirim

Faktur Pajak
K

Barang
ditolak
Slip Material
J

INVOICE lembar 2
Pengiriman barang

Tanda Terima
Barang

DO lembar 2

Konfirmasi ke
bagian
pembelian

Faktur Pajak
lembar 2

PO lembar 2

Laporan
kepada
Direktur
K

Slip Material

Slip Material

INVOICE lembar 1

Tanda Terima
Barang

Tanda Terima
Barang

DO lembar 1

FP lembar 1

INVOICE lembar 1

Tanda Terima
KONTRA BON

PENAGIHAN PEMBAYARAN

Cek/Giro Mundur

DO lembar 1
FP lembar 1

Tanda Terima
KONTRA BON

KONTRA BON

Tanda Terima
KONTRA BON

Slip PPN

PEMBAYARAN

Bukti pembayaran
Transfer Slip

Pencatatan
Jurnal

Phase

Jurnal

END