AOS

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
total

PRODUCCION NACIONAL
72952
99201
75522
92780
86495
87837
88523.05

0
1
2
3
4
5
6

Ci (Sumatoria)

61010.4696

Ci (sumatoria)

282178.697

40311.2424
10168.4116

X=Tasa de crecimiento
para consumo

ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA

x
n
Do = Demanda (2007)

AO

2014
2015

7
8

Tasa de crecimiento
n de periodos
11122.7672

DEMANDA FUTURA
(Toneladas/ao)
53708.63929
67256.51125

25.2247537
0.25224754

2016
2017
2018

9
10
11

84221.80053
105466.5422
132070.2177

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2013.5

DETERMINAC

capacidad de la planta =

DI(2018) = Demanda insatis

F= Factor de

IMPORTACIONES (TN)
970.7922
1091.7105
5348.32652
5279.6975
5844.075
7557.128
6591.0668

EXPORTACIONES (TN)
62800.025
74093.472
53478.9725
54134.47
50243.38
36082.95
22980.88

CONSUMO NACIONAL
11122.7672
26199.2385
27391.354
43925.2275
42095.695
59311.178
72133.2368
282178.697

C
0
15076.4713
1192.11552
16533.87348
-1829.5325
17215.483
12822.0588
61010.4696

Tn/ao

Ci (Sumatoria)

Tn/ao

Ci (sumatoria)
i
C

X=Tasa de crecimiento para

consumo

ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

x
n
Do = Demanda (2007)

AO

2014
2015

7
8

Tasa de crecimiento
n de periodos
11122.7672

DEMANDA FUTURA
(Toneladas/ao)
53708.63929
67256.51125

2016
2017
2018

9
10
11

ESTIMACION DE LA DEMANDA
INSATISFECHA ENTRE LOS AOS 20142018
140000
120000
100000

y = 19493x - 4E+07
R = 0.9828

80000
60000
40000
20000

0
2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE PLANTA

capacidad de la planta = demanda insatisfecha(2018) F

DI(2018) = Demanda insatisfecha en el ao 2018

F= Factor de riesgo

CAPACIDAD DE PLANTA
Proceso Contnuo
Produccin por hora

39621
8000
5.0

132070 Toneladas/ao
30 %
0.3
Toneladas/ao
Horas/ao
Toneladas/hora

84221.80053
105466.5422
132070.2177

CONSUMO HISTORICO NACIONAL DE FOSFATO BICALCICO EN

EL PERU ENTRE LOS AOS 2007 -2013 (Toneladas)

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2007

2008

2009

2010

2011

IMPORTACIONES DE FOSFATO BICALCICO ENTRE LOS AOS

2007 -2013 (Toneladas)

61010.4696 Tn/ao
282178.697 Tn/ao
8000

40311.2424

7000
6000

asa de crecimiento para

consumo

5000
4000

10168.4116

3000
2000

25.2247537 %
0.25224754

1000
0
2007

DEMANDA FUTURA
(Toneladas/ao)
53708.63929
67256.51125

2009

2010

2011

2012

EXPORTACIONES DE FOSFATO BICALCICO ENTRE LOS AOS

2007 -2013 (Toneladas)

NDA INSATISFECHA

Tasa de crecimiento
n de periodos
11122.7672

2008

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

84221.80053
105466.5422
132070.2177

DEMANDA FUTURA (TN/AO)

ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA DEL FOSFATO

DICALCICO ENTRE LOS AOS 2014
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2014

2015

2016
AOS

ONAL DE FOSFATO BICALCICO EN

-2013 (Toneladas)

2011

2012

2013

TO BICALCICO ENTRE LOS AOS

3 (Toneladas)

toneladas

2012

2013

O BICALCICO ENTRE LOS AOS

3 (Toneladas)

toneladas

2012

2013

ANDA FUTURA DEL FOSFATO

OS AOS 2014 - 2018

2017

2018

PRECIO DEL FOSFATO DICALCI

PAIS DE ORIGEN
CL - CHILE
VE - VENEZUELA
EC - ECUADOR
BO - BOLIVIA
CR - COSTA RICA
BR - BRAZIL
AR - ARGENTINA

tipo de cambio :

valor FOB (dlares)

8380757.54
3115343.44
1289228.52
492354.67
193875
109890
46121.4

S/.

PRECIOS DE FOSFATO DICALCICO S

(Soles/tn) EN EL A

VALOR (Soles/tn)

2500
2000
1500
1000
500
0

PRECIO PROMEDIO :
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO:

ESTIMACION DEL PRECIO FUTURO DE F

Tasa de inflacion:
N de aos:

Incremento anual

CPCC = PA + (PA*0.004) = P
CPCC:
PA:
PA:
CPCC
2014
2015
2016
2017
2018

Precio estimado de Fosfat

Per entre los aos 2
PRECIO ESTIMADO

1760
1750
1740
1730
1720
1710
2013

2014

2015

PRECIO DEL FOSFATO DICALCICO EN EL 2013

peso bruto (TN)
15753.62
3,540.02
2271.3
803.88
311.04
222
79.02

valor (dolares/tn)
531.9893167
880.0355478
567.6170123
612.4728442
623.3121142
495
583.667426

Datos ingresados
Resultados

OS DE FOSFATO DICALCICO SEGUN PAIS DE ORIGEN

(Soles/tn) EN EL AO 2013

PAISES DE ORIGEN

1,706.60

Nuevos soles/tonelada
1,700

Nuevos soles/tonelada

N DEL PRECIO FUTURO DE FOSFATO DICALCICO

Tasa de inflacion:
N de aos:

2.8
5

%
aos

valor (soles/tn)
1,479.99
2,448.26
1,579.11
1,703.90
1,734.05
1,377.09
1,623.76

Incremento anual

0.56
0.0056

CPCC = PA + (PA*0.004) = PA*(1 + 0.004)

Clculo de la proyeccin de precios
Precio promedio actual del fosfato dicalcico
1,706.60
Nuevos soles/ tonelada
Precio Estimado (Nuevos soles/ tonelada)
1716.152684
1725.763139
1735.427413
1745.145806
1754.918623

cio estimado de Fosfato Dicalcico en el

Per entre los aos 2014 -2018
y = 9.6915x - 17802
R = 1
PRECIO ESTIMADO
Linear (PRECIO
ESTIMADO)
2015

2016
AOS

2017

2018

2019