ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO:
NDICE
TOMO I
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de inversin pblica
B. Objetivos del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del proyecto
D. Anlisis tcnico del proyecto
E. Costos del proyecto
F. Beneficios del proyecto
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del proyecto
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y gestin
K. Plan de implementacin
L. Financiamiento del proyecto
M. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Localizacin
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4 Participacin de los involucrados
2.5 Marco de referencia
3. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio
3.1.2 Los servicios en los que intervendr el proyecto
3.1.3 Los involucrados en el proyecto
3.2 Objetivos del proyecto
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2 Anlisis de la demanda
4.3 Anlisis de la oferta
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Anlisis tcnico del proyecto
4.6 Costos a precios de mercado
4.7 Evaluacin Social
4.7.1 Beneficios sociales
4.7.2 Costos sociales
4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto
4.7.4 Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos
de desastres (MRRD)
4.8 Evaluacin privada
4.9 Anlisis de Sensibilidad
4.10 Anlisis de Riesgo de la rentabilidad social del proyecto
4.11 Anlisis de Sostenibilidad
4.12 Impacto ambiental
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Plan de implementacin
4.15 Financiamiento
4.16 Matriz del marco lgico del proyecto
4.17 Lnea de base para evaluacin ex post de impactos
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. ANEXOS
TOMO II
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
TOMO III
Anexo VII
: Anteproyecto
a) Arquitectura
i. Programacin de reas
ii. Memoria Descriptiva
iii. Especificaciones Tcnicas Polideportivos
iv.Relacin de Planos
v. Planos de Arquitectura
b) Estructuras
i. Memoria Descriptiva y Especificaciones Tcnicas
ii. Planos de Estructuras
TOMO IV
Anexo VII
: Anteproyecto
c) Instalaciones Elctricas
i. Memoria Descriptiva y Especificaciones Tcnicas
ii. Planos de Instalaciones Elctricas
d) Instalaciones Sanitarias
i. Memoria Descriptiva
ii. Planos de Sanitarias
e) Instalaciones Sanitarias
i. Memoria Descriptiva
f) Informe de Estudio de Suelos
g) Informe de Topografa
TOMO V
Anexo VIII
Anexo IX
TOMO VI
Anexo XII
: Cotizaciones
a) Cotizaciones de equipamiento deportivo fijo
b) Cotizaciones de implementos deportivos
c) Cotizaciones de equipamiento de servicios biomdicos
B.
C.
D.
1
2013
208
53
155
2
2014
208
53
155
3
2015
208
53
155
4
2016
208
53
155
5
2017
208
53
155
6
2018
208
53
155
7
2019
208
53
155
8
2020
208
53
155
9
2021
208
53
155
10
2022
208
53
155
COSTO TOTAL
S/.
2,707,708.27
129,969,996.77
2,707,708.27
23,813,998.82
949,234.50
1,346,352.61
1,102,311.05
162,597,310.27
Concepto
Con proyecto
Sin Proyecto
Costo Incremental
F.
Costo Anual
(S/.)
8079,640
4254,277
3825,363
CUADRO N RE-4
NUMERO DE DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA DE FEDERACIONES
DEPORTIVAS QUE TENDRN SEDE EN EL FUTURO CAR VIDENA
Federacin
N
Deportiva
Tipo de Deportista
Alto Nivel
Calificado
Total
96
111
20
24
22
8
8
18
12
28
30
60
27
25
36
22
26
20
34
73
Atletismo
15
Bdminton
20
Basketball
Bisbol
10
12
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
24
10
Judo
19
11
11
Karate
39
21
12
Kung Fu
18
13
Lev. de Pesas
14
11
14
Lucha Amateur
36
15
Softbol
16
Tae Kwon Do
24
17
Tenis de Mesa
16
18
Tiro
21
13
30
275
43
329
19
Voleibol
Total
Fuente:IPD-DINADAF
24
20
604
Beneficios incrementales
Los beneficiarios incrementales se calculan como la diferencia de los beneficios en la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto considerando un horizonte de
10 aos. Debido a que los deportistas beneficiarios recibirn servicios de mayor calidad
que en la situacin actual, los beneficiarios incrementales promedio anual sern los 604
deportistas identificados.
Los beneficios incrementales cualitativos sern los siguientes:
Preparacin y entrenamiento de las selecciones nacionales de mejor calidad que en la
situacin actual.
Participacin de las selecciones nacionales en mayor nmero de competencias
internacionales y con resultados ms satisfactorios.
Reposicionamiento de las selecciones en el consenso internacional.
G.
Los resultados del indicador ICE de costo efectividad a precios sociales para el proyecto
se muestra en el cuadro N RE-5. Se observa que el ndice ICE a precios sociales es de
41,745 soles/deportista
CUADRO N RE-5
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
CONCEPTO
Inversin a Precios Sociales
VACT
VAE
Beneficiarios
- N Deportistas Seleccionados
Nacionales
ICE
Unidad
Soles (S/.)
Soles (S/.)
Soles (S/.)
RESULTADOS
137,710,265
161,814,237
25,213,909
personas
604
soles/personas
41,745
H.
El Instituto Peruano del Deporte a travs de la Direccin Nacional del Deporte AfiliadoDINADAF coordinar con las 19 Federaciones Deportivas Nacionales y la asesora del
Comit Olmpico Peruano en la seleccin de los deportistas beneficiarios del CAR de la
VIDENA.
Gestin
Etapa Preoperativa
El Instituto Peruano del Deporte ser la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y
Ejecutora sern las encargadas de gestionar la ejecucin de los estudios de preinversin
e inversin del proyecto.
En la etapa de inversin, la institucin responsable en su condicin de Unidad Ejecutora
es el IPD. Esta entidad garantiza la ejecucin de las obras con la calidad requerida y en
los plazos previstos por que cuenta con el Comit Especial de Obras para la
administracin de las licitaciones, en sujecin a lo establecido por la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado y la Oficina de Infraestructura para la supervisin y
asesoramiento tcnico correspondiente. Asimismo, la Oficina de Infraestructura cuenta
con la experiencia necesaria, as como los recursos y personal profesional calificado para
la ejecucin de este tipo de inversiones. Debido al corto plazo que se tiene para la
realizacin de los Juegos Bolivarianos 2013, se sugiere realizar el proceso por la
modalidad de concurso oferta.
Justificacin de Modalidad de Concurso Oferta
Etapa Operativa:
10
En esta etapa, la gestin de operacin y mantenimiento dela VIDENA estar a cargo del
IPD quien ser la encargada de la administracin general y proveer los recursos
humanos, materiales y equipos que requerir la gestin del servicio operativo.
Asimismo, deber presentarse opciones del mantenimiento tanto preventivo como
correctivo, y reiterar el tiempo de recuperacin de la inversin. Asi como debe indicarse la
organizacin del equipo a cargo del mantenimiento.
Tambin el IPD deber confirmar que el presupuesto entregado contempla el costo de la
elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin de la obra y la supervisin, en relacin al
costo de la organizacin para el Monitoreo del Control y Supervisin del Proyecto, este se
encuentra aprobado en el presupuesto anual asignado a la Oficina de Infraestructura del
IPD.
11
Pre operacin:
El Instituto Peruano del Deporte ser la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y
Ejecutora sern las encargadas de gestionar la ejecucin de los estudios de preinversin
e inversin del proyecto.
En la etapa de inversin, la Unidad encargada de la ejecucin es la Oficina de
Infraestructura del IPD que cuenta con la experiencia necesaria, as como los recursos y
personal profesional calificado para la implementacin de este tipo de inversiones.
La Oficina de Infraestructura del IPD coordinar el proceso de seleccin de contratistas
para la ejecucin de obras y vigilar para que stas tengan la idoneidad y experiencia en
este tipo de obras.
Asimismo, el IPD supervisar a las empresas contratistas que resulten ganadoras de las
licitaciones durante todo el proceso de inversin desde la elaboracin de los expedientes
tcnicos hasta la ejecucin de obras y su conformidad final.
El IPD en concordancia con sus funciones y competencias, una vez concluida la obra y se
apruebe la conformidad tcnica, recepcionar la obra conformada por terreno e inmueble.
Operacin:
En esta etapa, la gestin de operacin y mantenimiento dela VIDENA estar a cargo del
IPD quien ser la encargada de la administracin general y proveer los recursos
humanos, materiales y equipos que requerir la gestin del servicio operativo.
El IPD conjuntamente con las Federaciones Deportivas y el Comit Olmpico Peruano,
promover la realizacin de eventos deportivos, culturales y promocin de los Centros de
Alto Rendimiento de la VIDENA con la finalidad de estimular a los deportistas federados
en el logro de su mayor rendimiento.
Los costos de operacin y mantenimiento de la VIDENA sern financiados con recursos
ordinarios presupuestales que transfiera el IPD-Central a la unidad de Administracin de
Complejos del IPD, la misma que es responsable de la operacin y mantenimiento de la
VIDENA de San Luis.
Los costos incrementales promedio anual por concepto de operacin y mantenimiento a
precios privados para el proyecto asciende a S/.3825,363.
12
I.
Impacto Ambiental
Organizacin y Gestin
13
14
oferta pueda desbordarse, una situacin que es muy frecuente en los denominados
proyectos integrales o en otras formas de contratacin que no estn subordinadas a la
legislacin especfica sobre contratacin pblica. Del otro, porque amarran el inicio de las
obras a la previa terminacin y aprobacin de sus estudios definitivos con lo que
finalmente se asegura que los precios no se disparen.
En la fase de post inversin, que comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, la
administracin del futuro CAR de la VIDENA estar a cargo del Instituto Peruano del
Deporte, a travs de la Direccin Nacional de Capacitacin, quien asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener el CAR de la VIDENA.
Actualmente los recursos humanos que trabajan en la VIDENA estn conformados por:
Administracin de la VIDENA actual
1 Administrador
3 Apoyo Administrativo
3 Aux sistemas adminsitrativos
2 Tec. Adm.
5 Trab Serv - Mantenimiento
8 Trab Serv - Vigilante
7 Trab Serv I
Servicios biomdicos en la situacin actual
28 trabajadores
Servicios tcnico deportivos
87 personas de Personal Tcnico que subvenciona el IPD
Servicios tcnico deportivos
37 personas de Personal administrativo que subvenciona el IPD
Asimismo, los deportistas actualmente reciben servicios de la Direccin Nacional de
Servicios Biomdicos DINASEB del IPD, que tiene su sede en las instalaciones del
Comit Olmpico Peruano-COP, ubicado en la VIDENA.
La relacin de recursos humanos que brindan este servicio a los deportistas calificados
de las Federaciones Deportivas Nacionales est conformada por mdicos, psiclogos,
enfermeras, tcnicos de laboratorio y auxiliares.
Adicionalmente, es necesario indicar que como parte del apoyo que realiza el IPD a las
organizaciones deportivas, tambin cubre gran parte de los gastos administrativos y del
equipo tcnico (entrenadores, preparadores fsicos) que incurren las Federaciones
Deportivas, en especial aquellas que no tienen posibilidad de generar ingresos propios o
de aquellas que tienen mayores logros deportivos a nivel internacional.
En la situacin con Proyecto el tipo de organizacin y gestin propuesto para el CAR de la
VIDENA es centralizar todos los servicios que se brinda tanto a los deportistas calificados
nacionales como a las Federaciones Deportivas nacionales. En tal sentido, los recursos
humanos que se proponen para la nueva organizacin se describen a continuacin.
Servicios de Operacin y mantenimiento
Operacin:
1 Administrador
15
1 Asistente Adm.
1 Secretaria
4 Auxiliares de apoyo administrativo
20 Vigilantes
1 Supervisin
1 Jefe Seguridad
6 Controladores circuito .cerr. sist. video cmaras
1 Jefe Controladores
1 Chofer
1 Coordinador Tcnico Deportivo General
Mantenimiento
2 Tcnico electricista
2 Tcnico sanitario
17 Operario de limpieza
Servicios de mantenimiento
Servicio mantenimiento ascensores
Servicio mantenimiento campos de csped
Servicio mantenimiento pista atltica
Servicio mantenimiento veldromo
Servicio mantenimiento techos est.metlica
Servicio mantenimiento equip.biomdico
Servicio mantenimiento equip.deportivo
Servicio mantenimiento equip. y resid.
Servicio mantenimiento vehculos
Servicios tcnico deportivos
96 personas de Personal Tcnico, con un incremental de 9 personas
Servicios Biomdicos
31 personas de Personal Tcnico con un incremento de 3 personas
16
CUADRO N RE-6
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
2012
ACTIVIDADES
Expediente tcnico
Ejecucin de obra
Supervisin
Adquisicion de equipamiento y material Deportivos
Adquisicion de Equipamiento Medico
Adquisicion de Equipamiento Residencia
Inicio Juegos Bolivarianos 2013
Nov Dic
1
2
ET ET
2013
Ene
3
C
S
A
A
A
Feb Mar
4
5
C
S
C
S
Abr
6
C
S
C
S
C
S
C
S
Set
11
Oct
12
C
S
C
S
Nov
A
A
Actividades
Inicio de Obra
Obras Preliminares
Movimiento de Tierras
Demoliciones
Excavaciones Masivas
Obras de Concreto Armado
*Cimentacion
*Columnas
*Vigas y techos
*Estructuras pretensadas
*Pisos de Concreto
Estructuras Metalicas
Coberturas y accesorios
Albaileria
*Muros
*Revoques y enlucidos
* Contrapisos
Enchapes
*Pisos de Ceramica
Ene13
1
Feb13
2
Mar13
3
Abr13
4
May13
5
Jun13
6
Jul13
7
Ago13
8
Set13
9
Oct13
10
17
*Ceramica en muros
*zocalos
Carpinteria de madera
Carpinteria Metalica
Instalaciones Electricas
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones ACI
Equipamiento
Instalacion de Estructuras
Complementarias
Instalacion de sistemas
deportivos
Instalacion de Pisos Deportivos
Instalacion de Tribunas
motorizadas
Instalacion de Tableros
Electronicos
Instalacion de Luminarias
Entrega de Inst. Deport
Fuente: Equito Tcnico Consultor
L.
18
Marco Lgico
19
CUADRO N RE-8
MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
INDICADORES
Mejora de la posicin del ranking del
Per en principales torneos:
Juegos Bolivarianos: (3 lugar
en el 2017 y 2lugar en el 2021)
Sudamericanos (2 posiciones)
Panamericanos (1 posicin)
Olimpiadas (1 posicin)
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Estadsticas de las
Federaciones
Deportivas.
Estadsticas de la
Direccin Nacional del
Deporte Afiliado
DINADAF del IPD.
Estadsticas de
lasFederaciones
Deportivas.
Estadsticas de la
Direccin Nacional
del Deporte Afiliado
DINADAF del IPD.
Estadsticas de las
entidades
organizadores de
los eventos
internacionales
Licencia de
construccin
emitida por la
Municipalidad de
San Luis.
Conformidad de
Obra emitida por el
IPD.
Informe de INDECI.
Visitas guiadas,
para verificar las
SUPUESTOS
Deportistas seleccionados
participan activamente en el
programa de entrenamiento de sus
federaciones deportivas.
20
01 veldromo implementado y
equipado para la disciplina deportiva
de Ciclismo (de pista).
01 pista atltica de calentamiento
construido y equipado para la
disciplina deportiva de Atletismo.
B
Equipamiento de Servicios
Biomdicos.
01 edificio de 5 niveles para
residencia de deportistas construido
y equipado para 120 habitaciones.
01 mdulo para auditorio con aforo
de 110 personas
C
Equipamiento deportivo para
disciplinas instaladas en el CAR de
la VIDENA.
D
Talleres de capacitacin para
deportistas y entrenadores de la
VIDENA.
Estudios de gestin de apoyo
complementarios al proyecto.
obras.
participan en reuniones y
exposiciones en el auditrium.
21
Presupuesto
S/.
Exp. Tcnico =
2,707,708.27
Obras Civiles =
ACCIONES
Supervisin
Supervisin de obras
129,969,996.77
2,707,708.27
Equip. Deport.=
23,813,998.82
Mobiliario Resid.=
949,234.50
Contratos de obras
Comprobantes de
pago de
expedientes
tcnicos y
supervisin.
Valorizaciones de
pago a Contratistas.
Liquidacin de obra
en los archivos del
IPD.
= S/. 162,597,310.27
22
2.1
LOCALIZACIN
Localizacin
del Proyecto
23
Av.
Aviacin
Av. San
Luis
Av. Canad
2.3
24
EDUCACIN
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIN UNIDAD ORGNICA
UNIDAD DE ESTADSTICA Y PREINVERSIN.
PERSONA RESPONSABLE DE ECO. LUIS AMAYO SALAZAR
FORMULAR EL PROYECTO
(EMPRESA PUERTA DE TIERRA SA)
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA
ING. ROGER MANUEL PREZ ROS
DIRECCIN
CalleTambo de Beln 232/234, Lima 1
TELFONO
424-2593
EDUCACIN
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE OBRAS.
PERSONA RESPONSABLE DE
ARQ. RUY SUREZ PALACIOS
LA UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIN
Calle Tambo de Beln 232/234, Lima 1.
TELEFONO
424-7648; 424-6396
RGANO OPERATIVO
UNIDAD DE OBRAS
25
26
CUADRO N 1
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IPD - AO 2009
(En Nuevos soles)
Regin
Arequipa
Ica
Ica
Lima
Lima
Monto S/.
Piura
2,328,371
1,745,579
755,757
1,268,854
22,203,763
4,161,598
Varios
1,644,061
349,417
1,338,255
35,795,656
CUADRO N 2
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IPD - AO 2010
(En Nuevos soles)
Regin
Ica
Lima
Lima
Lima
Piura
Piura
Puno
Varios
Monto S/.
1,225,334
1,884,253
83,624,374
1,314,901
1,459,680
1,800,200
3,066,032
1,365,833
95,740,606
27
CUADRO N 3
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IPD - AO 2011
(En Nuevos soles)
Regin
Denominacin del Proyecto
Monto S/.
La
Ampliacin y Remodelacin de la Piscina Olmpica de Trujillo
3,459,634
Libertad
Ampliacin y Mejoramiento del Complejo Deportivo Canto Grande - SJL
Lima
1,165,735
II Etapa
Lima
Centro de Alto Rendimiento de Voleibol - VIDENA
5,519,954
Rehabilitacin, Remodelacin y Equipamiento de la Infraestructura del
Lima
100,673,878
Estadio Nacional
Piura
Construccin del Coliseo Cerrado de Sullana
1,171,425
Instalacin de Pista Olmpica y Construccin de Piscina Semi Olmpica
Piura
864,682
en el Estadio Miguel Grau
Varios
Otros Proyectos y expedientes tcnicos
1,291,386
Total
114,146,694
Fuente: IPD - Oficina de Infraestructura
Elaboracin: IPD - Unidad de Estadstica y Preinversin
Ao
Monto S/.
2009
Arequipa, Ica, Lima, Piura, San Martn Varios Proyectos y Expedientes Tcnicos
35,795,656
2010
95,740,606
2011
114,146,694
Fuente: Elaboracin del Formulador con informacin de los Cuadros 01, 02 y 03.
2010
2011
Fuente: Elaboracin del Formulador con informacin de los Cuadros 01, 02 y 03.
28
De acuerdo a todo lo mencionado la Unidad Ejecutora del IPD tiene las capacidades
tcnica y operativa para llevar adelante el proceso de inversin del presente proyecto.
2.4
GRFICO N 02:
GRUPOS INVOLUCRADOS CON EL PROYECTO
Entrenadores y
Preparadores
Fsicos
Instituto
Peruano del
Deporte
Deportistas
Beneficiarios
VIDENA
Comit
Olmpico
Peruano
Federaciones
Deportivas
Se debe sealar que los altos rendimientos deportivos tiene una escala piramidal, en la que
los beneficiarios del proyecto son un grupo importante, conformado por los deportistas de
Alta Competencia, ya que se beneficiarn principalmente las selecciones nacionales, a
donde se tendr que llegar despus de muchas competencias; lo cual se puede explicar
con un grfico piramidal, en donde llega al ltimo nivel solamente un grupo reducido, tal
como se puede apreciar en el siguiente grfico N03.
29
GRFICO N 03
ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LOS DEPORTISTAS
30
Deportistas
Beneficiarios
Entrenadores y
preparadores
fsicos
PROBLEMAS PERCIBIDOS
EXPECTATIVAS E INTERESES
COMPROMISOS
las
el
- Dedicacin exclusiva
al
servicio de
entrenamiento de las selecciones nacionales.
- Actualizacin y superacin tcnicoprofesional permanente.
- Mejorar el nivel de rendimiento de los
jugadores de la Seleccin Nacional al nivel de
la alta competencia internacional.
- Apoyar en la identificacin de talentos a nivel
nacional.
de
la
31
Federaciones
Deportivas (19)
32
2.5
MARCO DE REFERENCIA
Nombre del PIP: Perfil Recuperacin del Servicio Deportivo para la Prctica del
Beisbol y Softbol en la Villa Deportiva Nacional, San Luis-Lima
Cdigo SNIP: 173212
Monto de inversin: S/. 9904,081.00
Principales metas:
o Instalacin de una cancha reglamentaria de csped natural para
competencias del Beisbol.
o Instalacin de una cancha reglamentaria de csped natural para
competencias del Softbol.
o Instalacin de dos canchas de calentamiento (jaulas de bateo): una para el
Beisbol y otra para el Softbol.
o
o
o
o
o
o
34
35
36
37
CAPTULO 3: IDENTIFICACIN
3.1
La macro localizacin del proyecto se puede observar en el siguiente mapa del Per, en
donde se puede apreciar la ubicacin del Departamento de Lima y la Provincia de Lima o
Lima Metropolitana, conjuntamente con el Callao.
38
MAPA N 03:
MACROLOCALIZACIN DEL PROYECTO
La ciudad de Lima se encuentra situada en la costa central del Ocano Pacfico, a una
altitud de 101 metros sobre el nivel del mar. Lima Metropolitana y el Callao bordean el
litoral, aproximadamente en el km. 50 de la Panamericana Norte desde el distrito de Ancn,
hasta el distrito de Pucusana, este ltimo cercano al km. 70 de la Panamericana Sur.
Dicha ubicacin le otorga una extensin de al menos 130 kms. de costa y playas.
El clima de Lima Metropolitana es suave y fresco durante todo el ao, tiene una
temperatura ambiental que oscila entre 12 grados centgrados en invierno y 28 grados
centgrados en verano, convirtindola as en una ciudad costera de clima relativamente
templado, pues la humedad relativa vara entre 80 y 100% durante todo el ao.
El centro de Lima Metropolitana se encuentra ubicado dentro de las siguientes
coordenadas:
Altitud: 110 msnm.
Latitud: 12 2' Sur
Longitud: 77 1' Oeste.
39
Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 por el conquistador Francisco Pizarro. Estuvo
considerada, durante casi tres siglos, como la Capital Virreinal de Amrica del Sur. En
1821, pas a ser capital del Per independiente; durante los primeros decenios de vida
republicana fue escenario de enfrentamientos polticos entre distintos caudillos. Con el
advenimiento del siglo XX, Lima se moderniz y creci, intentando ponerse a tono con las
grandes capitales del mundo. En el 2002 el departamento de Lima se dividi en Regin
Lima y Lima Metropolitana, la capital del Per.
Es incuestionable la importancia del valle del ro Rmac, para la poblacin que habit Lima
durante el Imperio Incaico, por la fertilidad de este valle, que permita desarrollar la
agricultura, actividad principal en la que se fundaba la poblacin durante esa poca. Hoy
Lima es una gran urbe, que bordea los 8.5 millones de habitantes, donde se puede
observar el crecimiento urbano y desarrollo de los sectores de la industria de la
construccin.
La micro localizacin del Proyecto se puede observar en el siguiente mapa, en donde se
puede apreciar el mapa del Distrito de San Luis, con sus lmites distritales, tal como se
puede ver en el mapa que a continuacin se presenta:
MAPA N 04:
MICROLOCALIZACIN DEL PROYECTO
El distrito de San Luis es una de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima o Lima
Metropolitana y se encuentra ubicado en la parte central de esta gran ciudad y una
poblacin de 54,634habitantes segn datos del Censo de Poblacin y Vivienda del 2007
del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).
40
En la actualidad, el distrito de San Luis tiene una poblacin de 59,236 habitantes, segn la
informacin de la Municipalidad del Distrito; se encuentra ubicado en el Casco Central de
Lima a 175 m.s.n.m. y cuenta con un rea de 4.5 km2, es la interseccin geogrfica de las
vas troncales nacionales que son las Panamericana Sur y la carretera Central.
Los lmites del distrito de San Luis son:
En cuanto a su historia, se puede decir que la urbanizacin San Luis, que era jurisdiccin
del distrito de La Victoria, dio su nombre al nuevo distrito. Prim la opinin de los
auspiciadores del Comit Pro Distrito, cuya mayora residan en el sector, hoy conocido
como San Luis Antiguo. Pero la urbanizacin debe su denominacin de "San Luis" a la
familia propietaria de las tierras - entonces maizales a cuya cabeza estaba don Luis
Cnepa Caycho, devoto del Santo francs del mismo nombre. San Luis, fue creado el 23
de mayo de 1968 durante el Gobierno del entonces presidente del Per Arq. Fernando
Belande Terry y el Congreso de la Repblica presidido por el entonces diputado Sr.
Armando Villanueva del Campo, por medio de la Ley N 17023.
En la actualidad, el distrito de San Luis cuenta con un suelo homogneo y consolidado con
23 urbanizaciones y 3 Asentamientos Humanos, en donde se pueden encontrar 32
parques, 12 bermas centrales, 12 mercados, 18 colegios estatales (primaria y secundaria),
2 comisaras, el Juzgado de Paz y la Gobernacin, un Centro de Salud, una Posta Mdica
con Farmacia Municipal, un Policlnico de Essalud, la clnica San Juan de Dios y la Villa
Deportiva Nacional (VIDENA), el Ministerio de Educacin, El Ministerio de Cultura, La
Biblioteca Nacional, el Gran Teatro Nacional, la RENIEC, un Local de la Universidad
Nacional de Ingeniera y la Facultad de Odontologa de la Universidad San Martn, entre los
ms importantes.
Descripcin de la Zona o reas Afectadas
El mbito geogrfico que abarca el proyecto es todo el Per, pero la poblacin afectada
como beneficiaria directa es slo un segmento poblacional muy pequeo, constituido por
deportistas calificados de alto nivel, deportistas calificados y deportistas de proyeccin que
conforman las selecciones nacionales de las distintas disciplinas deportivas a nivel
nacional. En base al compendio estadstico del IPD, en el ao 2011 participaron en torneos
internacionales un total de 1,242 deportistas pertenecientes a las 19 disciplinas deportivas
involucradas.
A nivel de categoras, stas se desagregan en infantil, juveniles y mayores entre hombres y
mujeres. Detrs de ese grupo de lite hay beneficiarios potenciales constituido por un
promedio anual de 12,672 deportistas afiliados, integrantes de clubes que participaron en
competencias a nivel nacional en las 19 disciplinas deportivas que han sido involucradas
con el proyecto.
Poblacin Afectada ysus Caractersticas
41
42
CUADRO N 6
Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
Peligros
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
SI
Peligros
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunami
NO
Comentarios
X
X
X
X
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros:Aluvin, glaciares
SI
NO
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros:Aluvin, glaciares
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SI
NO
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunami
X
X
X
X
X
X
X
Comentarios
X
SI
NO
SI
Frecuencia (a)
NO
B
Inundacin:
Existen zonas con problemas
de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o
quebrada?
Cambia el flujo del ro o
acequia principal que estar
involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos:
Existen procesos de erosin?
Incendios urbanos
Derrames txicos.
Otros
S.I.
Resultado
(c)=(a)*(b)
X
X
X
X
X
X
X
Friajes / Nevadas
Huaycos:
Existen antecedentes de huaycos?
Frecuencia (a)
S.I.
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas
Existen antecedentes de
deslizamientos?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas:
Sequas:
Sismos:
X
X
X
X
43
44
En concordancia al instructivo establecido en el Anexo SNIP 07: Contenidos Mnimos Factibilidad para PIP, la Empresa Consultora Puerta de Tierra S. A., que tiene a su cargo
el Estudio del proyecto a nivel de Factibilidad, dirigi la carta del 27 de Julio de 2012 a la
Oficina de Presupuesto y Planificacin del Instituto Peruano del Deporte (IPD), con la
finalidad de que se convoque a los grupos Involucrados a un Taller de trabajo y
socializacin del Proyecto a nivel de Factibilidad Mejoramiento de los Servicios Deportivos
de la Villa Deportiva Nacional, Distrito de San Luis, Lima, para el 06 de Agosto de 2012 a
las 9 y 30 horas.
DESARROLLO DE TALLER Y TOMA DE ENCUESTA EN LAS INSTALACIONES DEL COMIT
OLMPICO PERUANO VIDENA SAN LUIS
DA: 6 DE AGOSTO 2012
45
46
Se trat a mayor profundidad que en la etapa del Perfil, el tema de los Involucrados
con el proyecto.
Se dio a conocer el tema de los peligros y vulnerabilidades del proyecto.
Se hizo saber sobre los impactos ambientales del proyecto, tanto negativos as como
tambin los impactos positivos.
Los involucrados conocen mejor el proyecto y estn dispuestos a colaborar cuando
se les solicite.
De los asistentes al Taller, el 100% manifestaron tener problemas de infraestructura
deportiva y/o no contar con infraestructura deportiva.
El 50% de asistentes al Taller manifestaron tener insuficiente e inadecuado
equipamiento y materiales deportivos.
El 94% de asistentes al Taller manifestaron tener necesidad de la Residencia
Deportiva.
El 100% de asistentes al Taller manifestaron tener necesidad de mejores servicios
mdicos.
El 28% de los asistentes al Taller manifestaron no tener entrenadores y preparadores
fsicos.
Conclusiones:
47
Por otro lado, tambin se realizaron entrevistas y brindado informacin por parte de las
federaciones, sobre la problemtica de sus disciplinas deportivas, en el cuadro N7 se
resume informacin actualizada de las necesidades y requerimientos deportivos solicitados
especialmente en las cartas y oficios enviadas al IPD y que se adjuntan en el anexo de
Documentos.
CUADRO N 7
RESUMEN DE PROBLEMAS, NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS
RECOGIDOS DEL TALLER DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
N
Federacin
Deportiva
Atletismo
Bdminton
Basquetball
Problemas / Requerimientos
N
Horario de
Apoyos a los
Deportista Entrenamiento
Deportistas
s Alto
Nivel y
Calificado
111
- Maana,
- Estudio
Tarde, noche
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento
- Manutencin
20
- Maana
- Noche.
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento
- Manutencin
24
- Maana: 2h
- Tarde: 2h
- Noche. 2h
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento
- Manutencin
48
Beisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
10
Judo
22
18
12
28
30
- Noche. 2h
- Suplementos
vitamnicos
- Entrenamient
o
- Maana
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento
- Manutencin
- Noche por falta - Estudio
de local
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento
- Manutencin
- Transporte
- Maana: 2h
- Estudio
- Tarde: 4h
- Suplementos
vitamnicos
- Noche. 2h
- Alojamiento
- Manutencin
- Recuperacin
fsica
- Maana
- Estudio
- Noche
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento
- Manutencin
- Maana: 2h
- Noche: 3h
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento
- Manutencin
49
Karate
12
Kung Fu
13
Levantamient
o de Pesas
14
Lucha
Amateur
15
Softbol
16
Tae Kwon Do
60
- Maana: 3h
- Tarde: 2h
- Noche: 2h
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento:
eventual
- Manutencin
- Apoyo
biomdico
permanente
27
- Maana: 3h
- Tarde: 2h
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento:
eventual
- Manutencin
- Vestimenta y
pasaje
a
diferentes
torneos
25
- Maana
- Tarde
Noche
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento:
eventual
- Manutencin
36
- Tarde: 2h
Noche: 2h
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento:
eventual
- Manutencin
- Maana: 2h
- Tarde: 2h
Noche: 2h
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento:
eventual
22
26
50
Tenis de
Mesa
20
- Maana: 2h
- Tarde: 2h
Noche: 2h
18
Tiro
34
- Maana
- Tarde
Noche
19
Voleibol
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento:
eventual
- Manutencin
- Estudio
- Suplementos
vitamnicos
- Alojamiento:
eventual
Manutencin
73
Fuente: Documentos remitidos por las Federaciones Deportivas al IPD, y tambin recopilada en Agosto 2012.
No fueron encuestadas las Federaciones de Beisbol, Softbol y Voleibol por tener proyecto viable los 2 primeros y en estado bueno su local
el tercero.
51
Grfico N 4
Histrico del Total de medallas y Deportistas Peruanos en
los Juegos Panamericanos - Perodo 1959-2011
136
114
93
71
91
83
94
69
90
80
77
10
55
20
7
22
6
5
2
12
1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Total de medallas
Delegacin peruana
Fuente:IPD
Pas
Colombia
Brasil
Venezuela
Argentina
Chile
Ecuador
Per
Uruguay
Paraguay
Bolivia
Guyana
Antillas Holandesas
Aruba
Panam
Surinam
Total
Oro
144
133
89
54
25
16
19
1
1
2
1
1
0
0
0
486
Plata
124
119
77
76
32
21
19
8
7
1
1
0
0
0
0
485
Bronce
104
103
97
107
52
57
33
4
4
8
2
3
2
2
2
580
Total
372
355
263
237
109
94
71
13
12
11
4
4
2
2
2
1,551
Finalmente, los resultados de los Juegos Bolivarianos no son del todo alentadores, ya que
de un total de seis participantes, Per ocup el cuarto lugar, despus de Venezuela,
Colombia y Ecuador, pases que obtuvieron ms de 250 medallas, mientras que Per slo
obtuvo 141 medallas, representando el 10% del total de medallas otorgadas, tal como se
muestra en el cuadro N 9.
52
Cuadro N 9
Resultados XVI Juegos Bolivarianos 2009
Posicin
1
2
3
4
5
6
Pas
Venezuela
Colombia
Ecuador
Per
Bolivia
Panam
Total
Oro
205
140
44
30
20
2
441
Plata
166
127
80
36
25
6
440
Bronce
96
88
146
75
84
18
507
Total
467
355
270
141
129
26
1,388
%
34%
26%
19%
10%
9%
2%
100%
Esta situacin conlleva a concluir que el deporte peruano a nivel de alta competencia
internacional como los Juegos Panamericanos, Sudamericanos y Bolivarianos est
estancado.
La informacin anteriormente analizada, sustenta de que el Per pasa por un mal momento
en el desarrollo del deporte de alta competencia, no evidencindose resultados
significativos en los ltimos aos, lo que amerita una atencin especial y un rediseo de la
estrategia que se viene implementando para la preparacin de los deportistas a nivel
internacional.
Poblacin deportista
La poblacin potencial comprende el total de deportistas, estos son considerados como
tales desde que tienen el nivel de talentos deportivos, la cual es la etapa inicial y producto
de la masificacin deportiva, pasando por deportistas de proyeccin, calificados y
finalmente de alto nivel.
Segn el Registro Nacional de Deportistas-RENADE, a enero del 2012 exista un total de
23,870 deportistas segn la siguiente composicin que se muestra en el cuadro N10. En el
cuadro se aprecia los distintos tipos de deportistas, siendo 5,000 la cantidad estimada de
deportistas federados y los de mayor inters para el presente proyecto.
Cuadro N 10
Poblacin Estimada de Deportistas a Nivel Nacional
Tipo Deportistas
Deportistas federados
Desarrollo deportivo regional.
Colegios Emblemticos (talentos deportivos).
Otros (empresas privadas, clubes, universidades, centros
militares, etc.).
Total
N Deportistas
5,000
3,500
13,200
2,170
23,870
El rezago en el desarrollo del deporte competitivo nacional tiene muchos puntos que
requieren atencin. Aspectos como las subvenciones, captacin de talentos deportivos,
preparacin con infraestructura adecuada y desarrollo de nuevo conocimiento que permita
mejorar el desempeo de los deportistas, est de la mano con una mayor inversin.
Ejemplo comparativo de lo expresado es el caso del deporte de alta competencia en
Venezuela, pas que a partir de 2003, ha venido incrementando su presupuesto en el tema
deportivo de manera considerable, tal como se aprecia en el grfico N 5.
53
Grfico N 5
Ejecucin Presupuestal Anual Destinado al Deporte
Perodo 2001-2009 (En millones de US$)
300
250
200
271
Presupuesto Venezuela
US$
246
240
260
1 JJBB
3 JJSS
200
150
100
50
30
15
66
52
20
17
15
30
31
86
42
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: IPD-Oficina de Presupuesto y Planeamiento. Ministerio del
Poder Popular para el Deporte-Resumen Ejecutivo 2009
A pesar de que Per ha tenido tambin una tendencia positiva en cuanto al presupuesto
destinado al deporte, es necesario considerar que una gran proporcin del mismo en los
ltimos aos ha sido destinado a la construccin, remodelacin acondicionamiento de
infraestructura deportiva, principalmente de estadios y coliseos, pero poco se ha invertido
en el deporte de alta competencia.
Respecto a los estmulos para los deportistas, en el cuadro N 11 se demuestra que existe
una correlacin positiva entre la inversin presupuestal destinada a las delegaciones de
deportistas que participaron en los Juegos Bolivarianos de 2009 y los resultados obtenidos,
medido a travs del nmero de medallas y posicin en el ranking. Per ocupa el cuarto
lugar.
Cuadro N 11
Presupuesto, delegacin y resultados en los Juegos Bolivarianos 2009
Pas
Venezuela
Colombia
Ecuador
Per
Presupuesto
ejecutado
3.7
n/d
1.2
0.1
Atletas por
delegacin
553
520
468
272
Total
medallas
467
355
270
141
Disciplinas
36
31
33
25
Lugar
1
2
3
4
El presupuesto invertido en las delegaciones puede ser visto como un estmulo a los
deportistas, puesto que en muchas ocasiones, estos costean sus propios gastos para
poder participar en este tipo de eventos. Una subvencin para la participacin de este tipo
de eventos resulta tener un efecto positivo en la estabilidad emocional del deportista dado
que se reconoce el esfuerzo y la dedicacin a pesar de las limitaciones en su preparacin.
Respecto al programa de identificacin de talentos deportivos, que es la primera etapa del
proceso de la preparacin fsica de alta competencia, resultan ser insuficientes en nmero
54
486
La Libertad
128
Arequipa
104
Lambayeque
98
Tacna
75
Junn
65
Cusco
56
Ica
49
Tumbes
48
Piura
39
San Martin
35
Puno
33
Ancash
28
Ucayali
26
Hunuco
16
Callao
14
0
100
200
300
400
500
600
Iniciacin
277
148
88
49
24
24
6
11
5
632
Aspirante
107
107
57
32
30
25
34
7
3
402
Talento
59
120
24
42
9
4
0
3
5
266
Total
443
375
169
123
63
53
40
21
13
1300
%
34.1%
28.8%
13.0%
9.5%
4.8%
4.1%
3.1%
1.6%
1.0%
100%
55
Centro de
Alto
Rendimiento
Arequipa
Chiclayo
Cusco
Huancayo
Ica
Loreto
Total
Deportista
en
Proyeccin
(DP)
8
0
9
7
11
12
47
%
18.6%
14.2%
21.2%
15.0%
15.0%
15.9%
100%
56
Grfico N 7
Monto de Inversin en Alto Rendimiento
Ao 2011 - En millones de US$
1,100
250
7
25
Per
Chile
35
300
50
Brasil
Alemania
Una mirada a los resultados puede evidenciar que no se estn preparando de manera
adecuada a los deportistas peruanos en todo nivel. En el cuadro N 14 muestra el total de
atletas calificados a los Juegos Olmpicos de Beijing (2008) por milln de habitantes. Se
puede apreciar que el Per es el pas con menor proporcin de atletas clasificados, a pesar
de que pases como Venezuela y Colombia, de similares caractersticas, tienen una
proporcin mayor de clasificados de acuerdo a su tamao poblacional.
Cuadro N 14
Cantidad de Atletas Clasificados a los Juegos Olmpicos de Beijing
por milln de habitantes
Pas
Cuba
Venezuela
Argentina
Honduras
Uruguay
Rep. Dominicana
Ecuador
Chile
Puerto Rico
Colombia
El Salvador
Panam
Brasil
Costa Rica
Mxico
Bolivia
Nicaragua
Guatemala
Paraguay
Hait
Per
Total Promedio
Poblacin
(millones)
11
26
41
7
3
9
14
16
4
45
7
3
190
4
108
9
6
12
7
8
28
557
Clasificados
(deportista)
143
100
112
20
9
18
22
25
6
62
9
4
225
4
74
5
3
6
3
3
6
859
Ratio
13.00
3.85
2.73
2.86
3.00
2.00
1.57
1.56
1.50
1.38
1.29
1.33
1.18
1.00
0.69
0.56
0.50
0.50
0.43
0.38
0.21
1.54
57
Respecto a los agentes deportivos federados, estos tienen un bajo nivel de preparacin y
conocimiento especializado sobre las disciplinas deportivas no acorde a los estndares
internacionales. Una adecuada dotacin de agentes deportivos altamente capacitados
incrementara las posibilidades de un mejor desempeo de los deportistas peruanos de alta
competencia en eventos internacionales de alto nivel.
En el cuadro N15 se muestra la distribucin de jueces y rbitros por disciplinas deportivas
a nivel nacional. Se puede apreciar un importante nmero concentrado en la disciplina
futbolstica equivalente al 60.5%.
Cuadro N 15
Nmero de Jueces y rbitros segn Federacin Deportiva
Al ao 2011
Federacin Deportiva
Categora Olmpica
Atletismo
Bdminton
Beisbol
Boxeo
Ciclismo
Dep. Ecuestres
Esgrima
Futbol
Gimnasia
Judo
Lev. Pesas
Lucha Amateur
Natacin
Remo
Softbol
Tenis de Mesa
Triatln
Vela
Voleibol
No Olmpico
Bochas
Karate
Kung Fu
Polo
Rugby
Squash Racket
Total
Nivel
Internacional
108
5
3
7
3
0
5
3
19
16
5
8
4
6
6
2
0
1
1
14
17
0
12
3
0
0
2
125
Nivel
Nacional
2,917
56
22
119
27
46
21
10
1,812
61
23
10
14
82
5
3
170
6
6
424
175
19
54
75
7
8
12
3,092
Total
3,025
61
25
126
30
46
26
13
1,831
77
28
18
18
88
11
5
170
7
7
438
192
19
66
78
7
8
14
3,217
Situacin similar ocurre con los Entrenadores y preparadores fsicos de las federaciones
deportivas, aparte de la insuficiente cantidad de recursos humanos existentes, el nivel de
preparacin y conocimiento sobre la disciplina deportiva es muy limitado, por lo que
requieren de capacitacin y asistencia tcnica. En el caso de entrenadores contratados
para las selecciones nacionales, a excepcin del voleibol y el ftbol, el resto de disciplinas
deportivas generalmente tienen un equipo tcnico (entrenador + preparador fsico) para la
58
A
365
149
3
45
4
6
1
0
n/d
0
0
8
49
3
0
7
0
2
88
6
0
6
0
371
Categora de entrenador
B
C
416
1,810
0
0
2
9
80
211
36
43
3
14
4
13
0
14
n/d
n/d
0
188
0
13
17
4
50
12
6
0
0
34
78
151
2
3
2
2
136
1,099
208
371
47
173
161
168
0
30
624
2,181
Total
3,103
149
14
336
83
23
18
14
512
188
13
29
111
9
34
236
5
6
1,323
585
220
335
30
3,688
N Docentes
(miles)
25
34
59
43%
57%
100%
59
Del total de docentes que realizaron investigacin en los dos ltimos aos, solo el 16%
realizaron estudios en materia educativa, donde en promedio se encuentra la mayor
cantidad de investigaciones en materia deportiva, tal como se muestra en el cuadro N 16.
Frente a la escasez de produccin cientfica en materia de deporte de alta competencia, es
necesario generar estudios de investigacin en la propia institucin (IPD), as como,
desarrollar acciones para promover y estimular la realizacin de estos estudios por otros
grupos de inters.
Cuadro N 18
rea de investigacin que realizan los Docentes
Universitarios - Ao 2010
rea de investigacin
Ingeniera y tecnologa
Ciencias de la salud y psicologa
Educacin
Ciencias sociales y
humanidades
Otras reas
Total
N Docentes
(en miles)
4
5
4
%
16%
20%
16%
3
9
25
12%
36%
100%
2007
2008
274
2009
212
211
2010
2011
60
INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE
FEDUP
UNIVERSIDADES
FUERZAS ARMADAS
PNP
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CENTROS LABORALES
COMUNIDADES
CAMPESINAS Y NATIVAS
COLEGIOS
PROFESIONALES DEL PER
UNIVERSIDADES
INSTITUTOS SUPERIORES
LIGAS Y CLUBES
ALIMENTADOR
GOBIERNOS
LOCALES
COP
FEDERACIONES
CONSOLIDADOR
CONSEJOS
REGIONALES
DEL DEPORTE
61
Quienes a propuesta de la Federacin y/o IPD Regional interesada obtengan el visto bueno
de la Direccin Nacional de Capacitacin y Tcnica Deportiva, para dicho fin la admisin de
los deportistas ser bajo la modalidad de becario interno y becario externo.
62
Becarios Internos de un CAR: Un becario interno es un deportista que goza de todos los
servicios brindados en el CAR, para cuyo fin se tendr en cuenta un anlisis de:
Estudio socioeconmico
Lugar de residencia diferente al del Centro o su lejana al mismo.
Perfil sicopedaggico
Opinin tcnica deportiva
Necesidad de concentracin especifica
Tienen derecho a:
Alimentacin
Alojamiento
Asistencia tcnico-metodolgica, que incluye evaluacin de proyectos, apoyo
metodolgico y supervisin tcnica.
Derecho a hacer uso de la infraestructura e instalaciones deportivas, rea de
musculacin y servicios del CAR en las condiciones establecidas por dicho centro.
Atencin en el servicio mdico del CAR, incluyendo nutricin, realizacin de
evaluaciones fisiolgicas, preparacin psicolgica entre otras.
preparacin psicolgica entre otras.
Asistencia social, que incluye orientacin a los deportistas con el apoyo para los
tramites y coordinaciones de sus traslados y/o ingresos a centros de estudio
escolares o superiores, actividades recreativas, culturales, etiqueta social y todas
aquellas reas que estn dirigidas a su bienestar social.
Acceso a sala de estudios, Internet, TV-cable, juegos y lavandera.
Estudio socioeconmico
Perfil sicopedaggico
Opinin tcnica deportiva
Lugar de residencia en la ciudad de ubicacin del CAR
Tienen derecho a:
63
Definicin de CEAR
Son Centros Especializados de Alto Rendimiento y tienen las mismas funciones que un
CAR pero mucho ms completa, la diferencia est en que las instalaciones del CEAR estn
especializadas para una sola disciplina deportiva como es el caso del CEAR de Voleibol en
la VIDENA.
64
1.- Zona de Estacionamiento por la Av. Aviacin, espacio usada por el Proyecto del
Tren Elctrico
65
66
67
10. rea de Atletismo, zona de Tribunas en buen estado, alberge de atletas y carencia de
Iluminacin para uso deportivo nocturno
68
11. Otras reas de diferentes usos, como almacenes, estacionamientos y otros usos
69
70
Veredas de circulacin.
rea reservada para el IPD
rea de circo temporall
reas verdes.
Respecto a la circulacin interior peatonal, esta no est bien definida por las
construcciones ejecutadas, en algunos tramos, la gente tiene que caminar inclusive por la
circulacin vehicular. Respecto a la circulacin exterior peatonal, est definida por una
vereda de buen estado de conservacin.
Losas Deportivas
Existen losas deportivas de concreto para la prctica recreativa de futsal, vley, bsquet,
entre otros, las cuales se encuentran en mal estado de conservacin. Estas canchas son
antirreglamentarias e inadecuadas incluso para la recreacin por el riesgo de lesiones.
Veldromo
Su construccin data del ao 1998 y sus instalaciones se encuentran en mal estado de
conservacin, debido a la falta de mantenimiento por parte de la Federacin Peruana de
Ciclismo, quien administra el local. Por otro lado, la superficie de rodadura del Veldromo
presenta gruesas deficiencias que impiden la prctica de la disciplina a los ciclistas de alta
competencia. La superficie de la Pista presenta desde una pronunciada pendiente hasta
desniveles a la altura de las juntas de construccin muy pronunciadas.
71
El local administrativo de dos pisos esta en regular estado de Conservacin y solo funciona
con una Secretaria, sus SS.HH. estn
en mal estado por falta de
mantenimiento.Actualmente el veldromo se encuentra abandonado por no cumplir con las
exigencias mnimas para la prctica de esta disciplina.
Estadio de atletismo
El recinto cuenta con una pista atltica sinttica de 8 carriles y tribunas de concreto con
cobertura. Su construccin data del ao 1986. Pero la pista se renov en su totalidad el
ao 2007 logrando la Certificacin IAAF (Clase 2, Categora de Construccin V), as como
la cobertura de sus tribunas y se dio el mantenimiento integral al Estadio.Actualmente est
bajo la Administracin del IPD, por lo que esta Unidad se encarga del mantenimiento
rutinario y peridico. Sin embargo, el estadio carece de una pista de calentamiento
reglamentario y no cuenta con un adecuado sistema de iluminacin nocturna.
72
CAR de Voleibol
Su construccin data del ao 2006, consta de un espacio total de 03 canchas para
entrenamiento del Voleibol. La estructura metlica y la cobertura del techo (lona
tensionada), se encuentran en buen estado de conservacin. En la actualidad su uso es
compartido para el entrenamiento del Vleibol (2/3 del rea) y Artes marcialesKarate (1/3
del rea). Esta cesin provisional se debe que el piso no es el adecuado para el
entrenamiento del Voleibol. En caso de ejecutarse el proyecto del CAR de la VIDENA,
donde se contempla la instalacin de un piso adecuado, las canchas volveran a ser de
exclusividad del Voleibol.
CEAR de Voleibol
Su construccin data del ao 2011, aun no se encuentra en uso por falta de acometida de
energa elctrica, en trmite para el aumento de carga a 250 kw que Luz del Sur tiene que
abastecer a este predio, as como, el piso especial que requiere segn estudio biomdico
realizado.
73
Mdulo de Gimnasia
Su construccin data del ao 1970, cuando era local de basquetbol. En 1976 paso a ser
local de Gimnasia. Sus instalaciones, tanto el techo como los cerramientos laterales se
encuentran entre mal y regular estado de conservacin. Las veredas de los alrededores se
74
75
76
77
78
Categora
MAY - JUV
MAY - JUV COPA PANAMERICANA DE MARCHA MEN
SUDAMERICANO DE MARATON
MAY
SUDAMERICANO JUVENIL
JUVENIL
MUNDIAL DE MENORES
MEN
SUDAMERICANO DE MAYORES
MAYORES
MUNDIAL DE ATLETISMO
MAYORES
PANAMERICANO JUVENIL
JUVENIL
SUDAMERICANO DE MONTAA
MAY - JUV
JUEGOS BOLIVARIANOS
MAYORES
TOTAL DE DEPORTISTAS
Fuente: Federacin Peruana de Atletismo
N
DeporFecha
tistas
Evento
10
Mar
20
8
16
12
18
10
60
10
60
Mar
Mar
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Set
Nov
Meses
Concentracin
1
Ene
Feb
1
1
1
1
1
1
1
1
Mar
10
Abr
May
Jun
Jul
Ago
12
18
10
60
10
60
Set
Oct
Nov
Dic
20
8
16
12
18
10
0
38
46
100
70
10
Ago
Set
Oct
Nov
15
15
Dic
CUADRO N 20
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS -BASQUETBOL
(En meses)
EVENTOS / TORNEOS/
CAMPEONATOS
Nacional U-13 Masculino
Nacional U-13 Femenino
NACIONAL TALENTOS SUB 13
Procesos Seleccin U15 Masc Sud.
Nacional U-15 Masculino
Procesos Seleccin U15 Fem Sud.
Nacional U-15 Femenino
Procesos Seleccin U17 Masc Sud.
Nacional U-17 Masculino
Categora
Sub- 13
Sub- 13
Sub-13
Sub-15
Sub-15
Sub-15
Sub-15
Sub-17
Sub-17
N
Deportistas
60
60
60
60
60
60
60
30
60
Fecha
Evento
Nov
Nov
DIC
Oct
Jul
Nov
Ago
Jul
Abr
Meses
Concentracin
1
1
1
3
1
3
1
3
1
A0 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
60
60
60
20
40
Jun
Mar
Jun
Jul
Nov
Nov
3
1
1
1
3
4
15
15
15
15
15
15
15
30
30
45
45
15
15
60
15
45
15
15
60
15
15
75
15
CUADRO N 21
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS - CICLISMO
(En meses)
EVENTOS / TORNEOS/
CAMPEONATOS
Categora
Panamericano elite de Pista- Mexico Elite
Panamericano de MTB-Argent.
Elite
Panamericano de BMX-Argent.
Todas
Panamericano elite de Ruta -Mxico Elite
Panamericano Junior -Rep.
Dominicana
Junior
Juegos Bolivarianos -Per
Elite
TOTAL DE DEPORTISTAS
N
Deportistas
6
8
12
6
Fecha
Evento
Feb
Abr
Abr
May
Meses
Concentracin
2
3
2
3
Jul
10
A0 2013
Ene
6
Feb
6
8
Mar
Abr
8
12
8
12
6
May
Jun
14
26
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
2
3
Nov
Jul
26
10
10
10
10
31
31
31
31
31
31
CUADRO N 22
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS - ESGRIMA
(En meses)
EVENTOS / TORNEOS/
CAMPEONATOS
SUDAMERICANO DE
MENORES - CHILE
(ESPADA - FLORETE Y
SABLE)
SUDAMERICANO DE
MENORES - CHILE
(ESPADA - FLORETE Y
Categora
N
Deportistas
Pre Infantil
May
Infantil
May
Fecha
Evento
Meses
Concentracin
A0 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
80
12
May
12
12
12
12
May
12
12
12
18
Set
Jun
Abr
24
Nov
12
Ago
18
6
4
18
18
43
43
12
18
45
12
30
12
30
24
24
24
42
24
24
CUADRO N 23
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS - GIMNASIA
(En meses)
EVENTOS / TORNEOS/
CAMPEONATOS
Categora
Juegos Bolivarianos
Mayores Damas
Juegos Bolivarianos
Mayores Varones
Sudamericano Artstico
Infantil Damas
Sudamericano Artstico
Infantil Varones
Sudamericano Artstico
Juvenil Damas
Sudamericano Artstico
Juvenil Varones
Sudamericano Artstico
Mayores Damas
Sudamericano Artstico
Mayores Varones
TOTAL DE DEPORTISTAS
Fuente: Federacin Peruana de Gimnasia
N
Deportistas
7
7
7
7
7
7
7
7
Fecha
Evento
Nov
Nov
Set
Set
Set
Set
Jul
Jul
Meses
Concentracin
4
4
2
2
2
2
2
2
A0 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
7
7
14
7
7
14
Ago
7
7
7
7
7
7
Set
7
7
7
7
7
7
Oct
7
7
Nov
7
7
Dic
42
42
14
14
81
CUADRO N 24
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS - HANDBALL
(En meses)
N
Meses
EVENTOS / TORNEOS/
Depor- Fecha ConcenCAMPEONATOS
Categora
tistas Evento tracin
Challenger sudamericano D.
Mayores
28
Abr
2
Challenger sudamericano V.
Mayores
28
May
2
Sudamericano
Sub 16
28
Set
2
I Juegos Bolivarianos Playa
Mayores
20
Nov
2
Campeonato Nacional
Sub 17
60
Jun
1
Campeonato Nacional
Sub 16
80
Jul
1
I Campeonato Nac.Universit.
Mayores Univ.
80
Oct
1
TOTAL DE DEPORTISTAS
A0 2013
Ene
Feb
28
Mar
28
28
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
28
28
Oct
Nov
20
20
Dic
28
20
30
0
28
56
28
20
30
28
28
20
40
60
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
CUADRO N 25
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS - KARATE
(En meses)
EVENTOS / TORNEOS/
CAMPEONATOS
Categora
XXVII PANAMERICANO DE
MAYORES
Mayores
XIII SUDAMERICANO
Infantil JUVENIL
Juvenil
XXIII SUDAMERICANO DE
MAYORES
Mayores
CAMPEONATO
IBEROAMERICANO
Mayores
XXII PANAMERICANO
Infantil JUVENIL
Juvenil
JUEGOS BOLIVARIANOS
Mayores
8 CAMPEONATO MUNDIAL Juvenil
JUVENIL / 3 UNDER 21
18-20
TOTAL DE DEPORTISTAS
N
Deportistas
Fecha
Evento
18
May
32
Jun
18
Jun
18
Jul
20
18
Ago
Nov
10
Nov
Meses
Concentracin
A0 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
18
18
32
Jun
Jul
32
18
18
20
18
10
10
28
10
18
50
50
18
20
82
CUADRO N 26
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS KUNG FU
(En meses)
EVENTOS / TORNEOS/
CAMPEONATOS
Categora
Mundial de Wushu
Mayores
Sudamericano de Wushu
May-Men
Juegos Bolivarianos
Mayores
Panamericano Juvenil-Wuhu
Menores
Mundial de Wushu No Olmpico Mayores
TOTAL DE DEPORTISTAS
Fuente: Federacin Peruana de Kung Fu
N
Deportistas
15
30
25
15
15
Fecha
Evento
Nov
May
Oct
Nov
Abr
Meses
Concentracin
4
3
4
3
4
A0 2013
Ene
15
15
Feb
15
15
Mar
Abr
May
30
30
30
15
45
15
45
30
Jun
Jul
Ago
15
Set
15
Oct
15
Nov
15
25
25
25
15
25
15
15
55
55
30
25
40
Dic
CUADRO N 27
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS LUCHA AMATEUR
(En meses)
EVENTOS / TORNEOS/ CAMPEONATOS
Categora
PANAMERICANO DE MAYORES
MAYORES
SUDAMERICANO DE MAYORES
MAYORES
JUEGOS BOLIVARIANOS
Mayores
PANAMERICANO JUNIOR
JUNIOR
PANAMERICANO
CADETES 15-17
MUNDIAL de MAYORES
MAYORES
MUNDIAL JUNIOR
JUNIOR 18-20
MUNDIAL CADETES
CADETES 16-17
MUNDIAL DE MAYORES FEMENINO
MAYORES FEM.
SUDAMERICANO JUNIOR
JUNIOR 18-20
SUDAMERICANO CADETES
CADETES 16-17
SUDAMERICANO INFANTILES
MENORES 12-15
TOTAL DE DEPORTISTAS
Fuente: Federacin Peruana Lucha Amateur
N
Deportistas
14
21
30
15
15
8
8
8
8
15
15
15
Meses
Fecha ConcenEvento tracin Ene
Abr
3
Jul
3
Nov
2
Jul
2
Ago
2
Set
3
Ago
2
Ago
2
Jul
2
Set
2
Oct
2
Oct
2
0
A0 2013
Feb
14
Mar
14
Abr
14
May
Jun
Jul
21
21
21
15
15
15
8
8
8
8
15
14
14
14
21
44
98
Ago
15
8
8
8
15
15
15
84
Set
Oct
Nov
30
30
30
30
Dic
15
15
38
83
CUADRO N 28
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS LEVANTAMIENTO DE PESAS
(En meses)
N
EVENTOS / TORNEOS/
DeporCAMPEONATOS
Categora
tistas
NACIONAL JUVENILES
Seleccin
30
SUDAMERICANO JUVENIL
JUVENIL
15
PANAMERICANO SUB 17
SUB 17
15
MUNDIAL SUB 17
SUB 17
6
MUNDIAL JUVENIL
SUB 17
5
PANAMERICANO JUVENIL
JUVENIL
15
SUDAMERICANO SUB 15
JUVENIL
15
PANAMERICANO SUB 15
SUB 15
15
SUDAMERICANO MAYORES JUV./MAYORES
15
COPA SIMN BOLIVAR
JUV./MAYORES
5
TOTAL DE DEPORTISTAS
Fuente: Federacin Peruana de Levantamiento de Pesas
Fecha
Evento
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jun
Jul
Set
Oct
A0 2013
Meses
Concentracin
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Ene
Feb
12
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
24
12
24
24
12
12
12
12
0
12
24
12
48
24
12
12
12
12
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
CUADRO N 29
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS SOFTBOL
(En meses)
EVENTOS / TORNEOS/
CAMPEONATOS
Categora
Copa Apemude
Mayores
Canadian Open Pastpitch
Mayores
Sudamericano
Mayores
Sudamericano
Sub 17
Copa alcalde Guayaquil
Mayores
Campeonato internacional
Menores
TOTAL DE DEPORTISTAS
Fuente: Federacin Peruana de Softbol
N
Deportistas
18
18
18
18
18
18
Fecha
Evento
Ago
Jul
Oct
Sep
Ago
Feb
Meses
Concentracin
2
2
2
2
2
2
A0 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
29
24
Jul
29
14
19
29
0
11
11
53
58
19
14
84
N
DeporCategora tistas
mayores
10
mayores
4
Juvenil
10
mayores
2
mayores
5
Meses
Fecha ConcenEvento tracin
Mar
3
Jul
3
Oct
3
Oct
3
Nov
3
A0 2013
Ene
10
Feb
10
10
Mar
10
10
Abr
10
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
10
3
13
10
3
5
18
10
3
5
18
5
5
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
16
16
16
16
32
16
16
32
16
16
32
CUADRO N 31
REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS TENIS DE MESA
(En meses)
N
Meses
EVENTOS / TORNEOS/
Depor- Fecha ConcenCAMPEONATOS
Categora
tistas Evento tracin
Sudamericano Infantil-Juvenil
Sub15-Sub18
16
Mar
3
Sudamericano Novicio- Pre Infantil
Sub11 - Sub 13
16
Jun
3
Latioamericano Infantil-Juvenil
Sub 15- Sub 18
32
Jul
3
Latioamericano Novicio y Pre Infantil Sub 11-Sub 13
16
Nov
3
Juegos Bolivarianos
Mayores
16
Nov
4
TOTAL DE DEPORTISTAS
Fuente: Federacin Peruana de Tenis de Mesa
A0 2013
Ene
16
16
Feb
16
16
Mar
16
16
Abr
May
Jun
Jul
16
16
32
16
32
32
16
48
48
32
85
N
Deportistas
20
50
8
6
14
6
18
14
Meses
Fecha ConcenEvento tracin
Ene-Dic
12
Mar
1
May
1
Jun
1
Jul
1
Jul
1
Jul
1
Ago
1
Set
1
1
Ene
20
Feb
20
Mar
20
50
Abr
20
May
20
Jun
20
Jul
20
Ago
20
Set
20
Oct
20
Nov
20
Dic
20
20
14
34
20
Nov
345
Dic
35
8
6
14
6
18
6
14
20
20
70
20
28
26
58
26
34
CUADRO N 33
RESUMEN DEL REQUERIMIENTO DE CONCENTRACIN PARA DEPORTISTAS TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS
(En meses)
N
EVENTOS / TORNEOS/
DeporCAMPEONATOS
Categora
tistas
TOTAL
PROMEDIO MENSUAL
Fuente: Federaciones Deportivas Nacionales
Fecha
Evento
Meses
Concentracin
A0 2013
Ene
67
Feb
144
Mar
357
Abr
252
May
310
Jun
Jul
402
534
303
Ago
433
Set
402
Oct
358
86
Deporte para cada vez disminuir los mrgenes de error y estar a la altura de cualquier
Centro de Alto Rendimiento de cualquier pas del mundo.
Para esto actualmente contamos con un ambiente que no es propio que cuenta con
equipamiento bsico que no es suficiente para la atencin ptima de los deportistas
seleccionados.
Teniendo en cuenta lo expuesto, por la gran responsabilidad de ser los anfitriones de los
XVII Juegos Bolivarianos y conociendo que con la participacin en este tipo de eventos el
nmero de seleccionados aumenta exponencialmente para las cargas de entrenamiento
control del mismo en laboratorio y campo, hemos identificado ciertas debilidades en el
servicio, las cuales pueden ser subsanadas con los requerimientos solicitados, lo cual
mejorar notablemente la calidad de atencin tras la exigente demanda y se ver reflejado
en el rendimiento de los atletas.
Es por esto que se genera la necesidad de equipos de alta tecnologa (que son utilizados
hace varios aos en otros pases) y que ayudarn a obtener mejores resultados en las
evaluaciones, las cuales servirn de base para una mejor planificacin en el proceso de
entrenamiento, crear guas especficas de entrenamiento por deportes los cuales debern
ser trabajadas individualizadamente, y a raz de ello permitir realizar investigacin
descriptiva o experimental; del mismo modo, equipos que permitan optimizar el proceso
mismo de desarrollo y curacin de los tejidos (msculos, tendones, ligamentos, meniscos,
etc.).
Adquirir el equipamiento que se requiere ayudar a mantener una atencin y seguimiento
personalizado de alta calidad a los deportistas, no solo para los XVII Juegos Bolivarianos
del 2013, sino tambin esta tecnologa, sumada a la calidad de nuestros profesionales,
estaremos a la par en tecnologa y ciencias aplicadas al deporte respecto a pases lderes
en Amrica Latina.
Este esfuerzo ser una inversin a mediano y lago plazo, porque se vera reflejado en la
mejora del rendimiento y los logros deportivos Internacionales; pues las marcas mundiales
cada vez se acortan en mediciones imperceptibles a los sentidos humanos, por ello se
hace imprescindible la utilizacin de equipos que equipos que sean sensibles a estos
cambios mnimos que pueden determinar un triunfo deportivo, equipos que midan el mayor
nmero de variables fisiolgicas, bioqumicas y biomecnicas que permitan al equipo
mdico hacer una mejor recomendacin que sea til al cuerpo tcnico y favorezcan la
mejora del deportista en su desempeo.
88
Ecgrafo digital en tiempo real 7.5 MHz, permite la valoracin de la variacin del
ngulo de penacin de las fibras musculares durante el trabajo muscular con cargas
especificas en laboratorio. Proporciona datos importantes para la optimizacin del
trabajo muscular que permita el mejor desempeo deportivo
Servicio de Laboratorio
Es un grupo de tcnicos especializados que se encargan de la toma y procesamiento de
muestras biolgicas de los deportistas que acuden al servicio tras la necesidad de alguna
prueba especfica para corroborar la presuncin diagnstica cuando es requerida por el
mdico.
89
Para ello el servicio trabaja dentro de un equipo multi e interdisciplinario que suma
esfuerzos para que los atletas obtengan un alto nivel de rendimiento as como logros
deportivos.
El servicio cuenta en la actualidad con aparatos de alta precisin en la obtencin de
resultados de las muestras, pero estos no estn a la altura de la necesidad producida por la
demanda de los deportistas generada por los Juegos Bolivarianos, para los cuales el
servicio debe estar preparado desde ahora, teniendo en cuenta la necesidad de realizar
pruebas de campo (hbitat del deportista) en forma personalizada.
Por ello se ve la necesidad de solicitar nuevos equipos que complementen el trabajo de los
que ya se tienen y se pueda as cubrir nuevas demandas generadas que mejoren los
resultados as como los procesos de control y seguimiento del atleta en lo que respecta a
los procesos bioqumicos que se reflejan en el rendimiento
Servicio Dental
El servicio dental de la direccin nacional de servicios biomdicos, es el ente encargado del
estudio, control, prevencin y tratamiento de las lesiones bucales y faciales de nuestros
deportistas seleccionados y preseleccionados de las diferentes disciplinas deportivas de
nuestro pas.
Este servicio est orientado a identificar y tratar enfermedades bucales como la caries
dental, enfermedad periodontal e infecciones crnicas, patologas que inciden en el
rendimiento fsico, ya que alteran el equilibrio del correcto funcionamiento fsico del
deportista.
Podemos dividir las funciones de este servicio en Prevencin, Tratamiento y Emergencias.
Prevencin: Realiza procedimientos que evita o disminuye complicaciones durante la
etapa pre competitiva y competitiva del deportista.
- Educacin bucodental
- Profilaxis dental
- Confeccin de protectores bucales en aquellos deportistas que practican deportes
de contacto
- Control peridico de la salud bucal de cada atleta federado.
Tratamiento: realiza todos los procedimientos odontolgicos de primer orden para la
restauracin y rehabilitacin de cualquier patologa dental que presentase el deportista.
- Restauraciones estticas.
- Exodoncias dentarias de presentarse el caso.
- Tratamiento de conductos.
Emergencias: realiza todos los procedimientos de emergencias odontolgicas a partir de
lesiones oro-faciales que pueda presentar el deportista durante su practica deportiva de
entrenamiento o competitiva.
- Ferulizaciones post traumatismo dental
- Tratamientos de subluxaciones, luxaciones, avulsiones dentales.
- Reconstruccin de fracturas dentales.
Dado el incremento en la atencin odontolgica de ste servicio, y el enfoque en
desarrollar ms la parte preventiva en la salud oral, es de necesidad adquirir equipamiento
que facilite el mejor manejo de ello. La implementacin de equipos odontolgicos de ltima
generacin ayudar a un mejor manejo para verificar la presencia de una posible patologa
90
oral que pueda presentar el deportista, que es de mucha ayuda en el correcto diagnstico
bucal.
El uso de protectores bucales en atletas que practican deporte de contacto, tendr
beneficios favorables en ellos, ya que, no slo ayuda a disminuir lesiones o traumatismos
dentales, sino que permite dar confianza al atleta, en cuanto a la seguridad durante la
prctica de su actividad deportiva. Para tal efecto es de conveniencia la adquisicin de
equipos que faciliten la confeccin de estos aditamentos plsticos. Dado el incremento de
las prcticas por los juegos Bolivarianos, la demanda por protectores bucales y atenciones
odontolgicas se vern incrementadas considerablemente en todos los deportes de
contacto, ya que como pas anfitrin nuestra participacin ser mucho mayor.
Logstica
La atencin de la Direccin de Servicios Biomdicos cuenta con reas especialmente
acondicionadas para proporcionar un servicio de calidad en las instalaciones del Albergue
Olmpico que, para propsito de atender el aumento de la demanda de servicios que
implica organizar y llevar a cabo los XVII Juegos Bolivarianos ha construido un piso
adicional que sirva a este propsito.
Dentro de las coordinaciones entre el IPD y el COP, este ltimo ha puesto a disposicin, a
travs del IPD, el rea necesaria para el crecimiento del servicio biomdico de DINASEB.
Actualmente las instalaciones cuentan con las condiciones necesarias para el ubicar el
equipamiento y personal profesional que trabaja con ellos; existen cinco consultorios
mdicos individuales, un consultorio dental, un consultorio psicolgico, un consultorio
nutricional, un consultorio antropomtrico, 2 reas de fisioterapia y rehabilitacin, un
laboratorio de fisiologa y biomecnica, un laboratorio clnico, un ambiente para admisin y
archivo de historias clnicas, un consultorio para exmenes espiromtricos y
electrocardiogramas y las reas de administracin y mantenimiento; adicionalmente, por
seguridad del personal y del equipamiento actual, las instalaciones cuentan con servicio de
vigilancia las 24 horas del da todos los das.
Las comunicaciones en voz y datos estn aseguradas debido a que se cuenta con una red
de telefona IP dentro de las instalaciones de la DINASEB que permiten el intercambio de
informacin en forma eficiente y confiable; adicionalmente, existe un acceso inalmbrico
para abastecer del servicio de internet a los profesionales que cuentan con equipos
porttiles.
Por otro lado, muchas de las pruebas a los deportistas necesitan realizarse durante su
entrenamiento y por lo tanto parte del equipamiento solicitado es porttil, lo cual origina que
debe ser transportado y almacenado de manera adecuada; para ello se cuenta con el
espacio de almacenamiento idneo y el personal profesional preparado para su adecuada
manipulacin.
Respecto a la capacitacin para la adecuada operacin de los equipos de fisiologa y
biomecnica, laboratorio clnico, fisioterapia y rehabilitacin, los fabricantes incluyen dentro
de las especificaciones del equipo la capacitacin al personal a cargo de su
funcionamiento.
Adquirir el equipamiento solicitado complementa y fortalece la atencin de la Direccin de
Servicio Biomdicos para atender la mayor demanda de los deportistas contando adems
con profesionales capacitados y experimentados.
91
Recursos humanos
La direccin Nacional de Servicios Biomdicos cuenta con personal profesional
multidisciplinario que atiende a deportistas seleccionados y preseleccionados nacionales
de las diferentes federaciones. Se ofrece servicios en Fisiologa, Nutricin, Psicologa,
Antropometra, Fisioterapia, Consulta mdica, Asistencia Social y Odontologa.
Actualmente la Direccin Nacional de Servicios Biomdicos presta atencin con el
siguiente personal de acuerdo a la demanda de los deportistas, tal como se muestra en el
cuadro N 34.
CUADRO N 34
PLANTEL PROFESIONAL DEL SERVICIO BIOMDICO
Servicio
Consultas Mdicas
Odontologa
Nutricin
Psicologa
Fisioterapia
Laboratorio Clnico
Tcnicos biomdicos
Asistencia Social
Administracin y mantenimiento
Total RRHH
Actual
5
1
1
1
4
2
3
1
10
28
Conociendo que con la participacin en los XVII Juegos Bolivarianos el nmero de lesiones
por sobre-entrenamiento y fatiga muscular se incrementan, y dado que se debern realizar
mayores controles de entrenamiento en el campo y en el laboratorio de Fisiologa para
mejorar el rendimiento de los deportistas de alto rendimiento; adems de tener un mayor
cuidado y control de la nutricin, es que aparece la necesidad de incrementar el nmero de
profesionales que complementen la atencin de servicio biomdico de la DINASEB.
En el periodo 2007-20012 el servicio de fisioterapia y rehabilitacin creci 600% y en
consultas mdicas 100%, actualmente la demanda en nutricin esta siendo atendida en
forma limitada y por lo tanto al incrementarse el servicio ste se ver seriamente
comprometido. Este personal adicional, un (1) mdico deportlogo, dos (2) licenciados en
fisioterapia y rehabilitacin, y un (1) nutricionista, permitirn seguir proporcionando un
servicio personalizado y de calidad a nuestros deportistas acorde con los estndares a los
que estn acostumbrados y que adems, permitirn posteriormente atender una demanda,
que como se indica, en los ltimos aos ha crecido considerablemente.
92
93
Atletismo
Bdminton
Basquetbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kung Fu
Levantamiento de Pesas
Lucha Amateur
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
Beisbol
Softbol
Informe de la Direccin Nacional del Deporte Afiliado DINADAF del IPD respecto a
las Disciplinas Deportivas y/o Federaciones Deportivas involucradas en el proyecto
La DINADAF, rgano tcnico del Deporte Afiliado del IPD ha realizado un diagnstico
respecto de algunas disciplinas deportivas que han sido seleccionadas para los Juegos
Bolivarianos del ao 2013 con sede en Lima, as como tambin otras disciplinas que
aunque no sern sedes, tienen una gran importancia futura. A continuacin se presenta un
resumen por cada disciplina:
Ciclismo:
Deporte convocado para los Juegos Deportivos Bolivarianos 2013 con sede en Lima. Este
deporte necesita la construccin de un veldromo con las medidas oficiales para la
realizacin de eventos internacionales y campeonatos nacionales avalados por la UCI
(Unin de Ciclismo Internacional), adems, permite concentrar los mejores exponentes
del deporte en el pas en las selecciones nacionales en las categoras mayores y juveniles
con el objetivo de brindarles una adecuada preparacin a travs del equipo
multidisciplinario que controla y evala el proceso de entrenamiento en el deporte de alto
rendimiento de los deportistas que representaran al pas en eventos internacionales,
teniendo en cuenta que la mayora de ttulos y medallas lo aportan los eventos de pista que
se desarrollan en el veldromo lo cual posibilitara incrementar el nmero de medallas y
mejorar la posicin en el ranking internacional de los deportistas Peruanos.
Handball:
Esta disciplina integra el programa de los Juegos Deportivos Bolivarianos 2013 con sede
en Lima. Este deporte precisa de una instalacin nacional que permita desarrollar
competencias de nivel nacional e internacional con las medidas y dimensiones establecidas
por la Federacin Internacional de handball, adems viene trabajando con un proyecto de
masificacin y desarrollo ya que es una disciplina que se promueve a nivel nacional.
Esta disciplina es de inters estratgico por estar en el circuito Olmpico. Con la ejecucin
del proyecto que se pretende ejecutar, se dotara de un espacio donde se concentraran los
94
deportistas para su preparacin a travs del grupo multidisciplinario que evala y controla
el proceso del entrenamiento deportivo en el alto rendimiento para elevar el nivel tcnico y
tctico de los deportistas y alcanzar resultados destacados en lides internacionales.
Kung Fu:
A pesar de alcanzar resultados con eventos internacionales, no cuenta con una instalacin
con las condiciones mnimas para la realizacin de su preparacin lo cual limita aspectos
tcnicos y tcticos en el entrenamiento de los deportistas, disponer de una instalacin para
la prctica de los deportistas que integran la pre-seleccin nacional y el desarrollo de
eventos nacionales e internacionales, incrementara el nivel de los atletas, brindando la
posibilidad de realizar bases de entrenamiento topes de preparacin y competencias
siendo Per sede. Adems las artes marciales cuentan con gran cantidad de practicantes
sistemticos que necesitan para su preparacin ptima, una instalacin donde puedan
realizar sus entrenamientos.
Esgrima:
No dispone de una sala de instalacin propia para el desarrollo de eventos de primer nivel
que garanticen la realizacin de eventos que permita el desarrollo de la disciplina, la cual
est insertada en el circuito de los Juegos Olmpicos.
El rea de competencia exige el montaje de las pistas y sistemas electrnicos que precisan
de espacios y seguridad para los deportistas, contar con una instalacin propia permitira
concentrar a los deportistas preseleccionados nacionales y garantizar la doble sesin de
entrenamiento as como recibir la atencin del equipo multidisciplinario en el control y
evaluacin del entrenamiento, realizar torneos de carcter nacional e internacional
contribuyendo a elevar el nivel tcnico tctico de los deportistas.
Tenis de Mesa:
Necesita de una instalacin apropiada para desarrollar competencias, bases de
entrenamiento y torneos en las diferentes categoras, esta disciplina obtiene resultados en
eventos internacionales y est trabajando con un proyecto a corto y mediano plazo con
deportistas de perspectiva inmediata para el trabajo del alto rendimiento, es necesario
concentrar los deportistas de la seleccin nacional en una instalacin como la que se
pretende construir para lograr la doble sesin de entrenamiento elevando el nivel de la
preparacin en los aspectos tcnicos tcticos y recibir la atencin del equipo
multidisciplinario, en el control y evaluacin de los deportistas. Esta disciplina integra el
circuito olmpico y pone en disposicin gran cantidad de ttulos y medallas, por lo que es
importante para el medallero de los deportistas.
Beisbol y Softbol
Estas disciplinas vieron afectadas sus instalaciones por las obras de construccin del tren
elctrico. Anteriormente estas canchas no reunan las condiciones tcnicas para desarrollar
el entrenamiento adecuado de las preselecciones nacionales y no garantizaban los
servicios complementarios por lo que el proceso de preparacin era insuficiente.
En caso se ejecuten nuevas instalaciones, stas deben garantizar el incremento de los
95
Plan Ro 2016
El Instituto Peruano del Deporte (a travs de su unidad tcnica DINADAF), el Comit
Olmpico Peruano y el Patronato ADO-Per, teniendo en cuenta los resultados deportivos y
el nivel alcanzados por los deportistas peruanos han unido esfuerzos y lanzaron el
Proyecto Ro 2016 con los Top 100 deportistas de 20 disciplinas deportivas.
El Plan Ro 2016 est dirigido a seleccionar a los 100 mejores deportistas peruanos de
gran proyeccin internacional, con el propsito de afianzar y fortalecer su preparacin, y
brindarles apoyo necesario para elevar su nivel competitivo. En tal sentido, los deportistas
seleccionados necesitarn de un centro de alto rendimiento con todos los servicios
complementarios en ptimas condiciones, por lo que la ejecucin del presente proyecto
contribuir al logro del objetivo de este Plan.
96
CUADRO N 36
PARTICIPACIN DE PER EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS
MEDALLAS PERUANAS DELEGACION PERUANA
Pases
Ranking
Per
O
P
B
Total Atletas Tcnicos Total participantes
63
117
1938
I
BOGOTA (COL)
24
21
18
99
18
6
1
110
351
1947
II
LIMA (PER)
45
33
32
246
105
6
1
84
235
1951
III
CARACAS (VEN)
28
37
19
189
46
6
1
34
132
1961
IV
BARRANQUILLA (COL) 9
16
9
103
29
5
4
171
238
1965
V
GUAYAQUIL (ECU)
70
71
30
177
61
6
3
76
191
1970
VI
MARACAIBO (VEN)
25
32
19
153
38
6
3
76
322
1973
VII
PANAMA (PAN)
20
29
27
249
73
5
4
83
224
1977
VIII
LA PAZ (BOL)
23
33
27
158
66
6
3
90
244
1981
IX
BARQUISIMETO (VEN) 15
33
42
183
61
6
4
101
268
1985
X
CUENCA (ECU)
27
26
48
181
87
6
3
112
158
1989
XI
MARACAIBO (VEN)
32
33
47
115
43
6
3
135
263
1993
XII
COCHABAMBA (BOL)
33
42
60
174
89
6
3
209
516
1997
XIII
AREQUIPA (PER)
50
67
92
407
109
6
3
110
246
2001
XIV
AMBATO (ECU)
32
32
46
183
63
6
4
103
266
2005
XV
ARMENIA (COL)
25
18
60
182
84
6
4
162
373
2009
XVI
SUCRE (BOL)
30
40
83
272
101
6
4
Fuente: IPD-DINADAF
AO JUEGOS
SEDE
Oro
Plata
Bronce
189
96
46
32
13
2
145
117
66
32
10
6
80
117
133
46
38
13
378
376
427
Total
414
330
245
110
61
21
1181
Posicin
1
2
3
4
5
6
Fuente: IPD-OPP/Estadstica
CUADRO N 38
MEDALLERO DE LOS XVI JUEGOS BOLIVARIANOS 2005
Pas
Venezuela
Colombia
Ecuador
Per
Bolivia
Panam
Total
Oro
Plata
Bronce
179
173
25
25
10
2
136
181
68
19
10
2
105
116
136
58
43
7
414
416
465
Total
420
470
229
102
63
11
1295
Posicin
1
2
3
4
5
6
Fuente: IPD-OPP/Estadstica
97
Oro
205
140
44
30
20
2
441
Plata
166
127
80
36
25
6
440
Bronce
96
88
146
75
84
18
507
Total
467
355
270
141
129
26
1388
Posicin
1
2
3
4
5
6
Fuente: IPD-OPP/Estadstica
DEPORTE /
DISCIPLINA
SEXO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE
LA VIDENA
N DE
CANCHAS
Esgrima
F Polideportivo 2
Tenis de Mesa
F Polideportivo 1 - B
10
Handball
F Polideportivo 1 - A
Kung Fu
F Polideportivo
Badminton
F Polideportivo 2
Bisbol
Campo Beisbol
Bowling
F Polideportivo 2
10
Ciclismo
F Velodromo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
11
12
13
14
15
Softbol
F Campo Softbol
1
Fuente: COP; Elaboracin: Equipo Tcnico Consultora Puerta de Tierra S.A.
Nota: Las instalaciones deportivas sern de uso exclusivo de las disciplinas deportivas, en horarios de 06:00am a 24:00
horas.
98
3. Handball (M-F)
Escenario: Polideportivo 1 - Sector A.
Fecha: Del domingo 2 al viernes 29 de Noviembre.
Aforo: 1920 personas.
99
5. Bdminton (M-F)
Escenario: Polideportivo 2 - Segundo Piso.
Fecha: Del domingo 2 al viernes 22 de Noviembre.
Rondas preliminares
Aforo: Sin tribunas
100
Rondas Finales
Aforo: 1540 personas.
6. Beisbol (M)
Escenario: Campo de Softbol y Beisbol.
Fecha: Del domingo 2 al lunes 25 de Noviembre.
7. Bowling (M-F)
Escenario: Polideportivo 2.
Fecha: Del domingo 9 al viernes 29 de Noviembre.
Aforo: 76 personas.
101
9. Softbol (F)
Escenario: Campo de Softbol y Beisbol.
Fecha: Del domingo 9 al viernes 29 de Noviembre.
102
Escenarios Deportivos
Fecha
Construccin
Ubicacin
Distrito
Club Regatas
2,012
Chorrillos
Universidad Catlica
2005
San Miguel
Colegio Inmaculada
1995
Surco
Colegio Raimondi
2010
La Molina
Colegio Champagnat
2008
Surco
Capacidad
de Aforo
2,000 a
4,000
2,000 a
4,000
2,000 a
4,000
2,000 a
4,000
2,000 a
4,000
Porcentaje
Promedio
de Uso
60 a 75 %
50 a 60 %
40 a 60%
40 a 50%
60 a 70 %
103
104
105
2.
106
107
3.
108
109
4.
110
5.
111
112
113
114
La informacin del cuadro anterior, indica que el proyecto est tomando en cuenta las
condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar al proyecto.
CUADRO N 43
GRADO DE VULNERABILIDAD
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y
resiliencia
Grado de
Factor de
Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio
Alto
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro
X
Exposicin
(B) Caractersticas del terreno
X
(C) Tipo de construccin
X
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin
X
(E) Actividad econmica de la zona
X
(F) Situacin de pobreza de la zona
X
(G) Integracin institucional de la zona
X
(H) Nivel de organizacin de la poblacin
X
Resiliencia
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
poblacin
X
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres
X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastres.
X
Fuente. Elaboracin del Formulador en base a formatos de las Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del
Riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica
La informacin del Cuadro anterior indica que el grado de vulnerabilidad por factores de
exposicin, fragilidad y resiliencia es bajo.
Asimismo, cabe indicar que durante la ejecucin del proyecto, no se va a afectar
significativamente reas verdes y los desmontes por excavacin de zanjas y los de las
demoliciones de infraestructura para las reconstrucciones, sern transportadas a botaderos
autorizados.
Medidas de Reduccin de Riesgo de Desastres
Se tomar medidas de mitigacin para reducir los posibles riesgos de desastres que
podran ocurrir en la VIDENA, sobre todo en lo que se refiere a sismos e incendios, entre
otros. Las acciones que se plantea realizar son las siguientes:
115
Beneficiarios:
Conformado por los siguientes tipos de deportistas:
116
Deportista Calificado (DC): Deportista que participa y tiene resultado a nivel nacional y
representa al deporte en eventos internacionales oficiales, sin resultados,
extendindose el caso para los residentes en otros pases con nacionalidad peruana.
Tambin estn considerados en esta categora los deportistas que estn ubicados entre
los tres primeros lugares del campeonato y/o ranking nacional; tambin los deportistas
calificados de alto nivel (DECAN) que no mantienen su rendimiento deportivo en los
perodos establecidos de evaluacin; y finalmente, los deportistas de la categora
master con resultados deportivos nacionales e internacionales.
117
Atletismo
Badminto
n
Basketball
Beisbol
Dimensiones de Cancha
Largo
Ancho
Altura
Platafor
ma
8000
m2
Dimensiones de seguridad
fuera de la Cancha
Laterales
Actual
No
13.4
1.25
1.55
28
15
Home
27,43
Foul
121,92
Home
27,43
Foul
121,92
4.8
4.8
18.156
1.066
Canal 0,25
Esgrima
Gimnasia
Grass - Grass
Sinttico
Madera
6.1
6.1
250 400
14
1,50 - 2
44
24
1 - 1,2
0.85 x 0.85
0,2 + Zona
azul 0,7
Cum
ple
Material
Bowling
Boxing
Ciclismo
de Pista
Situacin
Fondo
5,2 6,1
LANZA
DOR
,254
Piso de cancha
0,2 + Zona
azul 0,7
1,5 - 2
Madera + Espuma
Sinttica
Madera - Piso
Sinttico
Superficie plana y
Horizontal
Madera + Espuma
No cumple con
reas, local
limitado.
No cumple con
dimensiones, local
limitado.
Pista inadecuada
piso de cemento
Pista inadecuada
piso de cemento
No cumple con
No
No
No
No
No
No
118
Practic
able 12
Practic
able 12
Sinttica
40
20
8 - 10
8 - 10
3 sin
plataforma
4 con
plataforma
3 sin
plataforma
4 con
plataforma
.
+0,00 +1,00
0.5
12
12
+0,50 +1,1
Handball
Judo
Karate
Kung Fu Wushu
Lucha A.
Levantami
ento De
Pesas
67
33.5
1.5
Cemento - Piso
Sinttico
"Tatamis de 1x2 De
Espuma Prensada o
Paja Prensada.
Plataforma o Suelo
Amortiguado."
1.5
0,05 0,15
Voleibol
18
dimensiones
antirreglamentarias,
losas deportivas.
dimensiones de
seguridad
antirreglamentarias
Local inadecuado y
antirreglamentario
Local inadecuado
Madera - Piso
sinttico
Softbol
Tae Kwon
Do
Tenis de
Mesa
dimensiones
inadecuada rea.
dimensiones
antirreglamentarias,
losas deportivas.
+0,50 +0,60
30 de
rampa
Dimensiones
inadecuadas, piso
cemento
Con proyecto viable
se construir segn
normas.
dimensiones
antirreglamentarias
Cemento - piso
sinttico
3
Dimensiones
inadecuadas
Piso inadecuado
del CAR antiguo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
119
CUADRO N 45
MATRIZ DE INDICADORES DE DFICIT DE ENTRENADORES
RUBRO
Atletismo
Badminton
Basketbol
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
Kung Fu
Levantamiento de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
Total
N Entrenadores
Actuales
0
5
0
5
0
0
5
7
3
0
9
2
8
15
9
11
3
4
15
101
N Entrenadores
Requeridos
2
5
2
5
2
2
5
7
3
2
9
2
8
15
9
11
3
4
15
113
12%
Dificultad para los deportistas de superar las marcas mnimas exigidas por
organizadores de competencias internacionales, lo que genera al mismo tiempo una
120
Indicadores
N de medallas de oro
obtenidas en Juegos
Bolivarianos
Ranking de Per en
Juegos Bolivarianos
N de medallas de oro
obtenidas en Juegos
Sudamericanos
N de deportistas
participantes en eventos
internacionales - Todas
las Federaciones
Situacin
Pasada
Situacin
Actual
Resultado
Tendencia decreciente (50% en
el perodo)
En 1997 = 50
En 2001 = 32
En 2005 = 25
Perodo 1938-1951 = 1
lugar
Perodo 1961-1993 = 3
lugar
En 2009 = 30
En 1990 = 50
En 1994 = 15
En 1998 = 9
En 2002 = 6
En 2006 = 8
En 2010 = 19
Disminucin de 62% en el
perodo total
En 2009 = 4,725
En 2010 = 3,293
En 2011 = 2,452
Disminucin de 48% en el
perodo total
En 2011 = 215
Disminucin de 15% en el
perodo total
En 2011 = 194
Nmero de
infraestructuras
administradas por el IPD Al 2007 haban 325
N de eventos deportivos
internacionales que
asistieron deportistas
peruanos - Todas las
Federaciones
En 2009 = 252
En 2010 = 255
N de medallas de oro
obtenidos en eventos
internacionales - Todas
las Federaciones
En 2009 = 214
En 2010 = 251
Como efecto final se tendr el Bajo nivel de desarrollo del deporte peruano.
121
Mejora de la calidad de los eventos deportivos que generar una mayor recaudacin de
ingresos por presentaciones de los equipos nacionales y habr ms inters de
empresas auspiciadores en apoyar el deporte.
122
Fin ltimo
El fin ltimo ser contribuir al ptimo desarrollo del deporte peruano.
(Ver rbol de medios objetivos fines)
123
RBOL DE MEDIOS-OBJETIVOS-FINES
Fin ltimo:
Contribuir al desarrollo del deporte peruano
Efecto indirecto:
Aumento de la participacin
de selecciones en eventos
internacionales
Efecto indirecto:
Aumento de la obtencin de
ttulos y medallas en
competencias internacionales
Efecto directo:
Deportistas superan las
marcas mnimas para
competencias internacionales
Efecto directo:
Aumento del rendimiento
individual y de equipos
seleccionados
Objetivo central:
Deportistas calificados de selecciones nacionales con adecuadas
condiciones para entrenar y prepararse en la Villa Deportiva Nacional VIDENA de San Luis, Lima.
Medio
fundamental
1:
Provisin de
Infraestructura
con estndares
internacionales
Medio
fundamental
2:
Provisin de
Infraestructura
complementaria
con equipo y
mobiliario
Medioprimer nivel:
Adecuadoy suficiente
equipamiento deportivo
Medio
fundamental
3:
Provisin de
adecuado
equipamiento
deportivo.
Medioprimer nivel:
Suficiente apoyo tcnico y de
gestin a los deportistas de alta
competencia
Medio
fundamental
4:
Mejora de
capacidades
tcnicas y
formativas de
entrenadores
y deportistas
Medio
fundamental
5:
Provisin de
suficientes
recursos
humanos de
direccin
tcnica
124
Los indicadores que reflejan los productos y los resultados que se esperan lograr con la
ejecucin del proyecto, se puede visualizar en el cuadro N 47.
CUADRO N 47
INDICADORES DE LOS PRODUCTOS Y RESULTADOS CON LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Objetivos
OBJETIVO PRINCIPAL:
Lograr
Deportistas
calificados de selecciones
nacionales
con
adecuadas
condiciones
para
entrenar
y
prepararse en la Villa
Deportiva
Nacional
VIDENA de San Luis,
Lima.
OBJETIVO ESPECFICO:
Adecuada y suficiente
infraestructura para el
adiestramiento
de
deportistas
de
alta
competencia
1.
Provisin
Infraestructura
estndares
internacionales
2.
Provisin
Infraestructura
complementaria
equipo y mobiliario
de
con
de
con
Indicadores
Mejorar la posicin del
ranking del Per en
Juegos Bolivarianos
- Mejorar la posicin del
ranking del Per en
Juegos Sudamericanos
- Mejorar la posicin del
ranking del Per en
Juegos Panamericanos
- Mejorar la posicin del
ranking del Per en
Juegos Olmpicos
- Porcentaje de deportistas
seleccionados
que
mejoran su rendimiento a
travs de mejores marcas.
- Porcentaje de medallas de
oro
ganadas
por
deportistas seleccionados
en
competencias
internacionales.
- Porcentaje de deportistas
seleccionados
participantes en eventos
internacionales.
1.1 Dotar
de
nueva
infraestructura para las
disciplinas deportivas de
Handball, Basketball y
Gimnasia.
1.2 Dotar
de
nueva
infraestructura para las
disciplinas deportivas de
Bowling, Deportes de
contacto (artes marciales
y lucha libre).
1.3
Incrementar
la
infraestructura para la
disciplina deportiva de
Atletismo.
1.4 Mejorar la infraestructura
para la disciplina deportiva
de Ciclismo.
1.5 Mejorar la infraestructura
para la disciplina deportiva
de Atletismo.
2.1
Dotar
de
nueva
infraestructura
para
concentracin deportiva.
-
2.2
OBJETIVO ESPECFICO:
Productos
Infraestructura de la
VIDENA construida y
equipada,
y
entrenadores,
preparadores fsicos y
deportistas
capacitados
Infraestructura de la
VIDENA construida y
equipada
1.
Polideportivo
construido.
2. Polideportivo
construido.
3. Pista
calentamiento
atletismo
construida.
4. Veldromo
reconstruido.
de
de
5. Iluminacin artificial
Estadio
de
de
Atletismo instalado.
6.
Residencia
deportiva
y
construida
equipada.
7.
Equipos
biomdicos
instalados.
Equipamiento
Resultados
Alcanzar 3 lugar
en el 2017 y 2
lugar en el 2021
Subir 2 posiciones
Subir 1 posicin
Subir 1 posicin
Incremento
del
50% al 2017 y
100% al 2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento de las
capacidades fsicas de
los deportistas.
Incremento de las
capacidades psquicas
de los deportistas.
Incremento
del
125
3. Provisin de adecuado
equipamiento deportivo
OBJETIVO ESPECFICO:
Suficiente apoyo tcnico a
los deportistas de alta
competencia
seleccionados
que Deportivo
prestando
mejoran su rendimiento a servicios deportivos
travs de mejores marcas.
- Porcentaje de medallas de
oro
ganadas
por
deportistas seleccionados
en
competencias
internacionales.
- Porcentaje de deportistas
seleccionados
participantes en eventos
internacionales.
3.1 Dotar de equipamiento y 8.
Equipamiento
y
material deportivo
material deportivo
adquirido
y
- Porcentaje de deportistas Entrenadores
seleccionados
que Deportivas
y
mejoran su rendimiento a capacitados,
travs de mejores marcas. Entrenadores
- Porcentaje de medallas de incrementados.
oro
ganadas
por
deportistas seleccionados
en
competencias
internacionales.
- Porcentaje de deportistas
seleccionados
participantes en eventos
internacionales.
50% al 2017
100% al 2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento de las
capacidades fsicas de
los deportistas.
- Incremento
del
50% al 2017 y
100% al 2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento de los
conocimientos
normativos y tcnicas
de juego de los
deportistas.
Incremento
de las
capacidades fsicas y
psquicas
de
los
deportistas.
126
Chincha :
Lima
:
Huancayo :
Iquitos
:
Esta focalizacin tambin fracas porque los supuestos que se manejaron no fueron
confirmados por la realidad.
Al fracasar los intentos anteriores, se opt por la tecnologa de punta en cuanto a
infraestructura para la preparacin de su lite deportiva, los llamados Centros de Alto
Rendimiento (CAR) para todas las disciplinas. Dentro de este enfoque, es el ftbol,
atletismo y el voleibol, las disciplinas que tienen infraestructura del tipo y calidad cercanos
a un CEAR, en tanto que el resto an no las tienen. Por esta razn, como parte de su Plan
Director actualizado, el IPD ha tomado la decisin de promover la construccin del CAR de
la VIDENA para 19 disciplinas deportivas incluyendo las existentes en la VIDENA.
127
CAP 4:
4.1
FORMULACIN Y EVALUACIN
Operativa
Dic
1
2
Fases
Inversin:
- Elab. Exp. Tec
- Ejecucin de Obras
- Supervisin
- Adq. Eq y Mob
Post Inversin:
- Operacin y Mant.
Fuente. Equipo Tcnico Consultor
Ao 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
10
11
12
4.2
Anlisis de la Demanda
a)
Aos
1 - 10
128
b)
El mbito de influencia del proyecto abarca prcticamente todo el territorio nacional del
Per, debido a que los deportistas calificados proceden de todas las regiones del Per,
siendo Lima la ciudad principal porque provee la mayor cantidad de deportistas de lite.
Los demandantes del servicio de preparacin y entrenamiento deportivo tienen las
siguientes caractersticas:
La distribucin por sexo es 45% mujeres y 55% hombres, tal como se muestra en el
cuadro N 51.
129
Regin
Deportiva
Lima
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Total
%
Act. S. Acuticas
Aerodeportiva
Ajedrez
Andinismo
Atletismo
Automov. Dep.
Bdminton
Basketball
Bisbol
Billar
Bochas
Bowling
Boxeo
Bridge
Ciclismo
Deporte Ecuest.
Esgrima
Esqu Acutico
Fisicocult/Fitness
Ftbol
Gimnasia
Golf
Handball
Hockey
Judo
Karate
Kartismo
Kick Boxing
Kung Fu
Lev. de Pesas
Lev. de Potencia
Lucha Amateur
Motociclismo
Motonutica
Muay Thai
Natacin
Paleta Frontn
Polo
Remo
Rugby
Softbol
Squash Racket
Tabla
Tae Kwon Do
Tenis
Tenis de Mesa
Tiro
Tiro con Arco
Triatln
Vela
Voleibol
32
4
62
5
136
12
54
135
237
29
29
33
13
73
28
76
18
48
103
45
54
9
65
40
75
9
11
146
52
74
17
8
21
132
5
123
229
377
91
90
157
65
94
43
92
183
258
3,692
80%
Arequipa
Junn
50
2
66
5
1
6
1
22
5
4
9
18
13
3
1
23
9
16
2
4
1
1
16
9
2
7
2
1
13
205
4%
135
3%
Sin dato
Resto Reg.
Residencia
0
0
29
1
121
0
0
16
0
1
3
0
1
0
23
1
0
0
6
4
0
1
4
0
17
11
0
1
51
190
0
2
16
0
0
9
0
0
0
2
0
13
11
13
6
14
4
0
8
0
10
589
13%
4
12
1
44
2
6
19
28
4
4
4
2
14
3
9
2
7
13
6
6
4
8
8
10
1
2
27
31
9
4
1
3
17
1
14
27
44
12
12
23
9
13
6
13
21
31
542
Total
36
4
100
6
373
14
54
158
238
36
33
33
14
0
123
29
76
18
60
111
54
55
31
65
70
89
9
13
220
267
0
76
35
8
25
142
6
0
123
232
377
104
101
195
80
111
54
2
114
183
268
5,163
100%
130
CUADRO N 50
NMERO DE DEPORTISTAS AFILIADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ATLETAS POR
19 DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y POR REGIN
Federacin
Regin
Sin dato
Lima
Arequipa
Junn
Resto Reg.
Residencia
Total
Atletismo
136
50
66
121
44
Bdminton
54
Basketball
135
16
19
Bisbol
237
28
Bowling
33
Ciclismo
73
22
23
14
Esgrima
76
Gimnasia
45
Handball
18
10
Judo
40
13
17
11
Karate
75
11
10
12
Kung Fu
146
23
51
27
13
Lev. de Pesas
52
16
190
31
14
Lucha Amateur
74
15
Softbol
377
44
16
Tae Kwon Do
157
16
13
23
17
Tenis de Mesa
94
14
13
18
Tiro
43
19
Voleibol
Total
258
2,114
0
160
0
117
10
476
31
337
373
54
158
238
33
123
76
54
31
70
89
220
267
76
377
195
111
54
268
74%
6%
4%
17%
Deportiva
3,204
100%
Poblacin de Referencia
Por definicin, la poblacin de referencia es la poblacin vinculada al propsito del
proyecto, que en este caso es la poblacin deportista afiliada a alguna federacin deportiva
nacional, en el rea de influencia del proyecto. Se debe tener en cuenta que el rea de
influencia es todo el territorio nacional y el segmento poblacional de donde provienen los
semilleros de deportistas es la poblacin de hombres y mujeres generalmente
comprendidas entre los 10 y 30 aos de edad. La poblacin de referencia se ha
determinado en 5,163 deportistas que es el nmero de deportistas que estn afiliados a las
51 federaciones deportivas nacionales en todo el pas, tal como se muestra en el cuadro N
49.
Poblacin potencial
Por definicin, la poblacin potencial es la poblacin con necesidades que potencialmente
requerir los servicios en los que intervendr el proyecto. Esta poblacin est constituida
por los deportistas afiliados de las 20 federaciones deportivas involucradas en el proyecto
de la VIDENA que suman un total de 3,219 segn el Registro de atletas reportados por el
IPD-DINADAF, segn se muestra en el cuadro N 50. Su relacin con respecto a la
poblacin de referencia representa el 62.3%.
Poblacin demandante efectiva
131
Deportiva
Tipo de Deportista
Sexo
Alto Nivel
Calificado
Mujeres
Hombres
Total
96
54
57
10
10
12
12
111
20
24
22
8
8
18
12
28
30
60
27
25
36
22
26
20
34
73
Atletismo
15
Bdminton
20
Basketball
Bisbol
10
12
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
24
14
14
10
Judo
19
11
15
15
11
Karate
39
21
33
27
12
Kung Fu
18
21
13
Lev. de Pesas
14
11
17
14
Lucha Amateur
36
11
25
15
Softbol
16
Tae Kwon Do
17
Tenis de Mesa
18
Tiro
19
Voleibol
Total
%
Fuente: IPD - DINADAF
24
22
20
22
24
12
16
11
21
13
30
30
275
43
329
38
271
35
333
46%
54%
45%
55%
14
604
100%
132
Mes
Menores
Hr/dia
Juveniles Mayores
Hr/dia
Hr/dia
1-2
2-3
2-3
1
2y3
4y5
3
3
4-5
3
4
45
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Federacin
Deportiva
Atletismo
Bdminton
Basketball
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Menores (hr/da)
Fem
Mas
4
1
2
1
1
Juveniles (hr/da)
Fem
Mas
4
2
2
5
2
2
2
2
1
2
2
2
2
5
2
3
3
2
2
2
3
3
Mayores (hr/da)
Fem
Mas
5
2
3
2
2
2
2
3
5
2
3
3
2
2
3
3
3
133
Judo
Karate
Kung Fu
Lev. de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
1
2
1
3
2
3
3
2
2
4
2
3
2
3
3
4
2
2
4
1
2
2
3
2
3
3
2
2
5
2
3
2
4
3
3
3
3
5
134
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Prom
4.4
4.8
2
3
3
2
2
2
2
2
26
2
3
3
2
2
2
2
2
26
2
3
3
2
2
2
2
2
26
3
3
3
3
3
3
3
3
34
4
4
3
3
3
3
3
3
36
4
4
3
3
3
3
3
3
36
4
4
3
3
3
3
3
3
36
4
4
3
3
3
3
3
3
36
3
3
3
3
3
3
3
3
33
2
3
3
3
3
3
3
3
32
2
3
3
3
3
3
3
3
32
2
3
3
3
3
3
3
3
32
2.8
3.3
3.0
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
32.1
111
111
N Categ/
grupo
N hr /grupocat-cancha
32.08
32.08
CUADRO N 55
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS BADMINTON
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
20
10
10
10
10
AGO SEP
10
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
N hr
/grupocatcancha
9.1
2.27
CUADRO N 56
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS BASQUETBALL
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
24
10
10
12
12
10
12
AGO SEP
12
10
N hr
/grupocatcancha
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
12
10
10
10.7
6.0
1.78
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
N hr
/grupocatcancha
4.0
3.0
1.33
N hr
/grupocatcancha
1.40
CUADRO N 57
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS BEISBOL
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
22
AGO SEP
CUADRO N 58
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS BOWLING
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO SEP
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
7.0
5.0
136
CUADRO N 59
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS CICLISMO
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO SEP
N hr
/grupocatcancha
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
8.0
3.0
2.67
N hr
/grupocatcancha
CUADRO N 60
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS ESGRIMA
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
18
AGO SEP
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
9.0
3.0
3.00
N hr
/grupocatcancha
2.11
CUADRO N 61
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS GIMNASIA
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
12
12
12
14
12
12
14
12
AGO SEP
12
14
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
12
12
14
12.7
6.0
137
CUADRO N 62
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS HANDBALL
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
28
10
10
10
10
10
AGO SEP
10
10
N hr
/grupocatcancha
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
10
9.4
3.0
3.14
N hr
/grupocatcancha
CUADRO N 63
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS JUDO
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
30
AGO SEP
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
4.9
1.0
4.92
N hr
/grupocatcancha
4.03
CUADRO N 64
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS KARATE
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
60
10
10
12
11
12
12
10
AGO SEP
10
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
10.1
2.5
138
CUADRO N 65
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS KUNG FU
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
27
AGO SEP
N hr
/grupocatcancha
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
7.3
2.0
3.67
N hr
/grupocatcancha
CUADRO N 66
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS LEVANTAMIENTO DE PESAS
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
25
10
11
12
13
14
13
14
AGO SEP
10
10
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
10
11.2
4.5
2.48
N hr
/grupocatcancha
4.21
CUADRO N 67
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS LUCHA AMATEUR
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
36
10
AGO SEP
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
8.4
2.0
139
CUADRO N 68
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS SOFTBOL
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
22
AGO SEP
8
OCT
NOV
DIC
Prom
N Categ Prom/Cat
6.8
3.0
2.28
N hr
/grupocatcancha
CUADRO N 69
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS TAE KWON DO
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
26
12
12
14
12
12
14
12
AGO SEP
12
14
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
12
12
14
12.7
3.0
4.22
N hr
/grupocatcancha
1.78
CUADRO N 70
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS TENIS DE MESA
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
20
10
10
12
10
10
12
10
AGO SEP
10
12
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
10
10
12
10.7
6.0
140
CUADRO N 71
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS TIRO
Ao 2010-2011
Categora
Categoria Juvenil,
Junior y Adulto
N Deportist.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
34
AGO SEP
OCT
NOV
DIC
Prom
N
Categ/
grupo
7.6
4.5
NOV
3
3
2
2
2
2
2
2
18
DIC
3
3
2
2,5
2
2
3
2
17
Prom
2.50
2.50
2.50
2.45
2.92
2.92
3.50
3.00
22.1
N hr
/grupocatcancha
1.69
CUADRO N 72
HORAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS VOLEIBOL
Ao 2010-2011
Categora
N Deportist.
Infantiles (damas)
Infantiles (varones)
Menores (damas)
Menores (varones)
73
Juveniles (damas)
Juveniles (varones)
Mayores (damas)
Mayores (varones)
Total
73
ENE
3
3
3
3
2
2
2
2
20
FEB
3
3
3
4
2
2
3
2
22
MAR
2
2
4
4
2
2
4
3
23
ABR
2
2
4
2
3
3
4
4
24
MAY
2
2
2
2
4
4
4
4
24
JUN
2
2
2
2
4
4
4
5
25
JUL
2
2
2
2
5
5
4
4
26
AGO SEP
2
3
2
3
2
2
2
2
5
2
5
2
5
5
4
2
27
21
OCT
3
3
2
2
2
2
2
2
18
N Categ Prom/Cat
6.08
8.0
2.79
141
Federacin
Deportiva
Atletismo
Bdminton
Basketball
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
Kung Fu
Lev. de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
Ene
26
8
12
4
7
8
9
12
8
4
10
7
10
8
8
12
10
7
20
190
Feb
26
9
14
4
7
8
9
12
9
4
10
7
11
8
8
12
10
7
22
197
Mar
26
9
14
4
7
8
9
14
10
5
12
8
12
9
7
14
12
8
23
211
Abr
34
10
16
4
7
8
9
12
10
6
11
7
13
9
7
12
10
8
24
217
Set
33
9
14
4
7
8
9
14
10
4
9
8
10
8
5
14
12
8
21
207
Oct
32
9
16
4
7
8
9
12
10
4
9
7
10
8
5
12
10
7
18
197
Nov
32
8
16
4
7
8
9
12
8
4
8
7
9
8
5
12
10
7
18
192
Dic
32
7
14
4
7
8
9
14
8
3
8
8
8
8
5
14
12
7
17
193
d.
Proyeccin de la demanda
142
Prom.
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
207.8
CUADRO N 74
PROYECCIN DE LA DEMANDA
(En Hr/da de Entrenamiento)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Federacin
Deportiva
Atletismo
Bdminton
Basketball
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
Kung Fu
Lev. Pesas
Lucha A.
Softbol
Tae K.Do
Tenis Mesa
Tiro
Voleibol
Total
Aos
1
10
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
32.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
22.1
208
143
EVENTOS / TORNEOS/
CAMPEONATOS
Categora
N Depor- Fecha
tistas Evento
TOTAL
PROMEDIO MENSUAL
Fuente: Federaciones Deportivas Nacionales
Meses
Concentracin
A0 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
67
144
357
252
310
402
534
433
402
358
345
35
303
Es pertinente aclarar que las 240 camas o habitaciones requeridas para el nmero de
deportistas que requieren la residencia deportiva, depender del diseo tcnico de la
concentracin deportiva y se ajustr a las restricciones propias de la arquitectura e
ingeniera del proyecto.
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
144
La oferta actual del estadio atltico est conformado por las horas disponibles de sus
instalaciones para el entrenamiento de los atletas en las distintas modalidades. As, la
pista atltica sirve para el entrenamiento y competencias de pista libre (100, 200, 400,
800, 1500 y 3000 metros), con vallas (110 y 200 metros), postas (4x100 y 4x400). El
campo de atletismo sirve para el entrenamiento y competencias en las modalidades de
salto largo, salto alto y lanzamiento de bala, martillo y otros.
Considerando las horas disponibles de la pista y cancha de lunes a viernes de 16 a 21
horas se tiene un promedio de 20 horas por da de entrenamiento, segn se muestra en el
cuadro N 76.
CUADRO N 76
HORAS DISPONIBLES DE ENTRENAMIENTO PARA EL ATLETISMO OFERTA ACTUAL
(En Hr/da)
Categora
Pista atltica
Campo rea
Salto
alto/prtiga
Campo rea
Salto
largo/triple
Campo rea
Lanzamiento
bala/martillo
Total
Ene
5
Feb
5
Mar
5
Abr
5
May
5
Jun
5
Jul
5
Ago Set
5
5
Oct
5
Nov
5
Dic
5
Prom.
5
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
5
20
La otra disciplina deportiva que cumplira con las condiciones y requisitos tcnicos es el
Voleibol pues cuenta con un CEAR prcticamente culminado, sin embargo la obra ha
quedado suspendida hasta que se instale el piso adecuado para la prctica del voleibol.
Por lo tanto el mdulo actualmente est inactivo y por lo tanto la oferta actual es cero.
145
CUADRO N 77
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA VIDENA Y DE FEDERACIONES DEPORTIVAS FUERA
DE LA VIDENA OFERTA ACTUAL
INFRAESTRUCTURA ACTUAL
Dentro de la VIDENA:
Estado actual
Estadio de atletismo.
rea para cancha de Softbol y Beisbol.
Oficinas Administrativas.
Zona de juegos infantiles.
Mdulos de servicios higinicos.
Vestidores
Cerco Perimtrico.
Fuera de la VIDENA:
Locales de entrenamiento de federaciones
deportivas
Fuente: OI-IPD
Recursos humanos
Actualmente las disciplinas deportivas que entrenan dentro de la VIDENA as como fuera
de ella, tienen un total de 101 entrenadores que dirigen las selecciones o equipos
peruanos que compiten en torneos internacionales y que son subvencionados por el IPD.
En el cuadro N 78 se muestra el total de entrenadores desagregado por federacin
deportiva involucrada en el proyecto.
CUADRO N 78
NMERO DE ENTRENADORES DE SELECCIONES NACIONALES SUBVENCIONADOS
POR EL IPD
RUBRO
Badminton
Bisbol
Esgrima
Gimnasia
N
ENTRENADORES
5
5
5
7
146
3
9
2
8
15
9
11
3
4
15
101
RUBRO
Administrador
Apoyo administrativo
Vigilantes
Personal operario
Total
N
PERSONAL
1
2
7
5
15
Fuente: OPP-IPD
RUBRO
Badminton
Bisbol
Esgrima
Gimnasia
Handball
Karate
Kung Fu
Levantamiento de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
N
PERSONAL ADM.
FEDERACIONES
2
3
2
4
1
2
1
2
3
2
2
2
2
9
147
37
Fuente: OPP-IPD
Recursos Fsicos
Conformado por el equipamiento y material deportivo actual, tanto dentro de la VIDENA
como de las federaciones deportivas involucradas en el proyecto que estn fuera de la
VIDENA. El estado actual se muestra en el cuadro N 81.
CUADRO N 81
EQUIPAMIENTO ACTUAL DE LA VIDENA Y DE FEDERACIONES DEPORTIVAS FUERA DE LA
VIDENA OFERTA ACTUAL
EQUIPO DE FEDERACIONES
Atletismo
Badminton
Basketbol
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
Kung Fu
Levantamiento de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
Estado actual
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Bueno slo el 30%
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Bueno slo el 30%
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Obsoleto, malo, no estandar
Bueno
Ene
8
Feb
8
Mar
8
Abr
8
May
8
Jun
8
Jul
8
Ago Set
8
8
8
Oct
8
Nov
8
Dic
8
Prom.
8
148
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
8
32
En el caso del Voleibol cuyo CEAR est ubicado en la VIDENA, se espera que en el corto
plazo las obras puedan culminarse en su totalidad y pueda iniciar la prestacin de
servicios. Por lo tanto, esta disciplina cumplira con las condiciones y requisitos tcnicos
establecidos en las normas internacionales de la FIVA para entrenamiento y
competencias internacionales.
Considerando las horas disponibles de tres canchas de lunes a viernes de 15 a 22 horas
se tiene un promedio de 21 horas por da de entrenamiento, segn se muestra en el
cuadro N 83.
CUADRO N 83
HORAS DISPONIBLES DE ENTRENAMIENTO PARA EL VOLEIBOL OFERTA OPTIMIZADA
(En Hr/da)
Mdulos
Cancha1
Cancha2
Cancha3
Total
Ene
7
7
7
21
Feb
7
7
7
21
Mar
7
7
7
21
Abr
7
7
7
21
May
7
7
7
21
Jun
7
7
7
21
Jul
7
7
7
21
Ago Set
7
7
7
7
7
7
21
21
Oct
7
7
7
21
Nov
7
7
7
21
Dic
7
7
7
21
Prom.
7
7
7
21
Para el resto de disciplinas deportivas la oferta optimizada es cero debido a las malas
condiciones de los lugares de entrenamiento que no cumplen con los estndares
normativos para la prctica de deportistas de alto nivel.
De acuerdo alo mencionado, la oferta total de la disponibilidad de horas de entrenamiento
diario para los deportistas de alta competencia, es de 53 hr/da y es la suma de la oferta
del atletismo y el voleibol, tal como se muestra en el cuadro N 84.
CUADRO N 84
CONSOLIDADO HORAS DISPONIBLES DE ENTRENAMIENTO OFERTA OPTIMIZADA
TOTAL
(En Hr/da)
Federacin
N Deportiva
1 Atletismo
2 Voleibol
Total
Ene
32
21
53
Feb
32
21
53
Prom.
32
21
53
149
Federacin
Deportiva
Atletismo
Bdminton
Basketball
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
Kung Fu
Lev. de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
Total
Aos
1
10
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.0
53
Infraestructura/Ambientes
Para poder realizar el clculo de la oferta optimizada de ambientes consideramos si los
ambientes cumplen con los estndares de ocupacin recomendado por cada disciplina
deportiva, tal como se aprecia en el cuadro N 86.
CUADRO N 86
OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES DE LA VIDENA
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Atletismo:
campo y pista
Iluminacin
Pista de calentamiento
Badminton
Oferta optimizada
1
0
0
0
150
no cumple
Si cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
Si cumple
no cumple
no cumple
no cumple
no cumple
Si cumple
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Recursos humanos
Para el clculo de la oferta optimizada de entrenadores, se deber tener en cuenta el
nmero de horas que cada entrenador est en capacidad de brindar en un periodo
determinado y el nmero de horas que cada disciplina necesita recibir, segn se muestra
en el cuadro N 87
CUADRO N 87
OFERTA OPTIMIZADA DE ENTRENADORES
RUBRO
Atletismo
Badminton
Basketbol
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
Kung Fu
Levantamiento de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
Total
N
ENTRENADORES
5
5
5
7
3
9
2
8
8
6
7
3
4
15
87
Oferta
Optimizada
0
5
0
13
0
0
8
7
3
0
9
2
8
15
9
11
3
10
15
87
151
Recursos fsicos
Para el clculo de la oferta optimizada del equipamiento y mobiliario, este ser el mismo
que en la situacin actual, tal como se mostr en el cuadro N 82.
4.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Federacin
Deportiva
Atletismo
Bdminton
Basketball
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
Kung Fu
Lev. Pesas
Lucha A.
Softbol
Tae K.Do
Tenis Mesa
Tiro
Voleibol
Total
Brecha
10
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
0.1
9.1
14.8
4.0
7.0
8.0
9.0
12.7
9.4
4.9
10.1
7.3
11.2
8.4
6.8
12.7
10.7
7.6
1.1
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
152
Concepto
Demanda con
Proyecto
Oferta Optimizada
- CEAR Voleibol
Brecha
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
9
2020 2021
10
2022
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
24
580
24
580
24
580
24
580
24
580
24
580
24
580
24
580
24
580
24
580
240
240
240
240
240
240
240
340
340
340
340
340
340
340
Deportistas con
Residencia Deportiva
240
240
240
(41% de la brecha)
Sin Residencia
Deportiva (59% de la
340
340
340
brecha)
Elaboracin propia
(*) Slo para deportistas, no incluye a entrenadores.
Infraestructura
Segn el cuadro N 90 para cubrir la demanda efectiva de la situacin con proyecto del
CAR de la VIDENA se necesitarn la construccin de ambientes y/o espacios deportivos y
complementarios en una cantidad de 25 en el horizonte del proyecto. Luego la brecha es
de 21 ambientes y/o mdulos. Es pertinente aclarar que un ambiente o espacio deportivo
puede constar de una o varias canchas.
CUADRO N 90
BALANCE OFERTA DEMANDA: INFRAESTRUCTURAS
RUBRO
Infraestructura Deportiva:
Atletismo
campo y pista
iluminacin
Ambiente /obra
Requerido
Oferta
Optimizada
Brecha
1
1
1
0
0
1
153
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
25
0
0
0
4
1
1
1
21
154
Esta informacin fue entregada al equipo tcnico consultor con lo cual procedieron a
agrupar y configurar las reas reglamentarias, generndose la propuesta de construir
polideportivos que alberguen la mayor cantidad de canchas deportivas para
entrenamiento de los deportistas de las distintas disciplinas deportivas.
Tambin es necesario indicar que de acuerdo a las normas constructivas se deben incluir
adems espacios para circulacin, servicios higinicos, depsitos de equipos y otros
ambientes relacionados con la actividad deportiva a desarrollarse en los polideportivos.
CUADRO N 91
CLCULO DEL NMERO DE CANCHAS DEPORTIVAS
Dimensiones reglamentarias
Cancha Deportiva
N
Disciplinas
Deportivas
N mx
Deportistas x
equipo/grupo
N
equipo/grupos
Ancho
Area
(m)
(m)
(m2)
(dep)
(dep/grupo)
(equipo/grupo)
(hr)
(hr)
(cancha)
Entero (cancha)
8,000.00
111
30
8.67
0.91
5.33
3.27
0.88
4.00
1.00
12.67
4.71
0.66
0.67
1.09
0.45
0.94
5.59
1.95
1.07
0.22
3.63
32.08
2.27
4.00
1.78
1.13
1.33
0.92
1.40
5.71
10
10
10
2.67
0.75
3.00
3.00
2.11
0.47
3.14
0.64
4.92
1.53
4.03
3.72
3.67
1.84
2.48
10.07
10
2 Bdminton
13.40
6.10
81.74
20
10
3 Basketball
28.00
15.00
420.00
24
12
121.00
60.50
7,320.50
22
18
5 Bowling
18.00
1.00
18.00
6 Ciclismo
400.00
7.00
2,800.00
7 Esgrima
14.00
2.00
28.00
18
8 Gimnasia
44.00
24.00
1,056.00
12
12
9 Handball
40.00
20.00
800.00
28
14
10 Judo
10.00
10.00
100.00
30
11 Karate
8.00
8.00
64.00
60
15
12 Kung Fu
8.00
8.00
64.00
27
13 Lev. de Pesas
4.00
4.00
16.00
25
25
14 Lucha Amateur
12.00
12.00
144.00
36
15 Softbol
67.00
33.50
2,244.50
22
18
16 Tae Kwon Do
8.00
8.00
64.00
26
17 Tenis de Mesa
8.00
5.00
40.00
20
10
18 Tiro
15.00
1.50
22.50
34
34
19 Voleibol
18.00
9.00
162.00
73
12
4 Beisbol
Total Neto
canchas a
instalar
Largo
1 Atletismo
Total
604
Demanda
efectiva
(cancha)
6
(cancha)
(cancha)
(cancha)
2
1
10
10
4.21
2.14
2.28
0.54
4.22
1.54
1.78
5.63
1.69
20.18
20
20
2.79
2.18
84
78
1
2
10
10
10
37
155
20
N de
Canchas
Area
Unitaria
(m2)
Bdminton
81.74
Basketball
420.00
Bowling
10
18.00
Ciclismo
2,800.00
Esgrima
28.00
Gimnasia
1,056.00
Handball
800.00
Judo
100.00
Karate
64.00
Kung Fu
64.00
Lev. de Pesas
10
16.00
Lucha Amateur
144.00
Tae Kwon Do
64.00
Tenis de Mesa
10
40.00
Tiro
20
78
22.50
Total
Area Total
(m2)
490.44
840
180
2,800
140
1,056
800
200
256
128
160
288
128
400
450
8,316
Recursos humanos
En base al mismo procedimiento anterior, se ha procedido a calcular la brecha de
personal tcnico que requerir el proyecto, tal como se aprecia en el cuadro N 93. El
personal tcnico que incluye a entrenadores, preparadores fsicos y coordinadores
tcnicos es de 96 personas y una brecha de 9 personas que se necesitar contratar para
el proyecto.
CUADRO N 93
BALANCE OFERTA DEMANDA: ENTRENADORES
RUBRO
Atletismo
Personal Tcnico
Requerido
2
Oferta
Optimizada
Brecha
2
156
5
2
5
2
1
5
7
3
2
9
2
8
8
6
7
3
4
15
96
5
5
5
7
3
9
2
8
8
6
7
3
4
15
87
0
2
0
2
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Equipamiento deportivo
En base al mismo procedimiento anterior, se ha procedido a calcular la brecha del
equipamiento deportivo que requerir el proyecto, tal como se aprecia en el cuadro N 94.
El equipamiento requerido es de 19 kits de juegos de equipos y/o materiales deportivos
siendo la brecha de 16 kits de equipamiento. Es necesario precisar que las disciplinas del
beisbol y el softbol slo requerirn en promedio 30% de nuevo equipamiento debido a que
el proyecto actualmente viable y prximo a ejecutarse, incluye equipamiento con
estndares internacionales.
CUADRO N 94
BALANCE OFERTA DEMANDA: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
RUBRO
Atletismo
Badminton
Basketbol
Bisbol
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
Judo
Karate
Kung Fu
Levantamiento de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
Total
KITS de Equipamiento
Requerido
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
Oferta
Optimizada
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
Brecha
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
16
157
El detalle del equipamiento y/o material deportivo desagregado por cada disciplina
deportiva se muestra en el siguiente cuadro N 95.
.
CUADRO N 95
EQUIPAMIENTO Y/O MATERIAL DEPORTIVO DESAGREGADO
POR DISCIPLINA DEPORTIVA
Descripcin
Atletismo
Bala de hombre 7.26 kg
Bala de hombre 7.26 kg
Balas damas
Discos varones
Discos varones 2 kg
Discos varones 2kg
Bala varones
Balas varones
Martillo varones 7.26 kg
Balas damas
Jabalinas varones 800 gr
Jabalinas varones 800 gr
Jabalina varones 800 gr
Jabalina varones 800 gr
Discos damas
Jabalinas
Balas damas 4 kg
Bala dama 4 kg
Jabalinas master 70 blue
Jabalinas 50 m green
Discos dama 1 kg
Jabalinas damas
Martillos
Martillos dama 4 kg
Martillos dama 4 kg
Martillos dama
Jabalinas damas 600 gr
Jabalinas damas 600 gr
Jabalinas damas 600 gr
Mango de martillo
Jaula de proteccion
Carro para balas, disco, jabalina,mart.
Marcador de distancia
Contenedores de bala
Cinta metrica de acero 100 mts
Cinta metrica de acero 30 mts
Dispositivo de control de martillo
Dispositivo de control de jabalina
Calibrador de cursor
Unidad
Cantidad
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
1
4
6
10
4
4
5
5
3
6
6
6
1
1
12
6
4
1
6
6
4
6
8
4
4
10
6
6
1
10
1
4
10
2
4
4
1
1
1
158
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
12
1
8
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
6
6
6
6
6
2
6
2
2
6
8
8
1
16
2
5
5
1
1
8
100
80
1
7
2
1
159
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
4
1
1
1
1
1
8
2
1
4
2
1
und.
docenas
und.
und.
und.
und.
und.
und.
6
500
2
12
4
8
1
1
und.
und.
und.
und.
300
4
1
1
und.
und.
und.
und.
und.
und.
300
2
2
2
4
1
docenas
und.
und.
mts.
und.
glb.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
glb.
100
1
60
300
50
1
54
27
22
5
6
5
3
1
und.
und.
10
1
160
und.
und.
und.
1
40
140
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
12
1
12
8
6
6
1
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
12
12
12
12
1
12
12
2
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
20
20
15
15
15
10
15
15
25
20
20
161
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
12
12
12
12
8
4
24
10
4
12
12
12
1
glb.
glb.
und.
1
1
1
und.
und.
und.
und.
und.
3
3
4
4
4
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
3
3
3
2
1
3
15
15
6
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
2
2
1
100
1
108
200
20
20
20
20
20
20
40
20
und.
162
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
3
6
3
4
2
4
6
2
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
23
1
5
1
14
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
120
1
1
2
1
3
1
1
2
1
2
18
6
2
2
2
2
4
120
60
18
und.
und.
und.
3
3
4
163
und.
und.
und.
und.
und.
2
1
24
1
24
und.
und.
und.
10
6
1
und.
10
und.
m2
2
800
glb.
glb.
glb.
glb.
glb.
glb.
1
1
1
1
1
1
unid
4.5
164
165
Durante la Operacin
166
167
POLIDEPORTIVO N 01
El Polideportivo N 01 se proyecta su infraestructura en un rea de aproximadamente
9,290.48 m2, que en su mayora est comprendida por plantas libres, por lo cual se
requiere la implementacin de infraestructura que est comprendido por el conjunto de
elementos estructurales, como son zapatas, columnas, vigas, losas, escaleras de
concreto, muros estructurales, tabiqueras, pisos y pavimento, carpintera, acabados,
pintura, entre otros. As tambin se proyecta la cobertura y los cerramientos laterales de
paneles termo acsticas y la estructura de acero que la soporta, de tal manera que
cumpla con los estndares normativos, segn Reglamento Nacional de Edificaciones. A
continuacin se describe los componentes:
Descripcin de los Componentes
Bloque N01
El bloque contempla la construccin de un polideportivo, con un rea de
5,961.79m2, este consta 04 canchas transversales de entrenamiento, para
los deportes de basquetbol y Handball o 02 canchas principales con espacio
para 04 tribunas retractiles motorizadas, cada una con capacidad
aproximada de 900 espectadores, este espacio tendr 12 mts de altura,
hasta la parte baja de la estructura metlica, haciendo posible la realizacin
de los eventos nacionales e internacionales.
168
169
Hall
Construccin de escaleras.
Sala de reuniones.
rea de oficinas y servicios higinicos.
Circulacin/Muros.
RESIDENCIA DEPORTIVA
Se proyecta la construccin de un alojamiento, en la Villa Deportiva Nacional VIDENA, la cual estar comprendida por una infraestructura a construir de 5
pisos, comprendida por los siguientes elementos estructurales como son las
zapatas, columnas de concreto, vigas, losas aligeradas de concreto, muros de
concreto estructurales, tabiquera en base a muros de ladrillo y escaleras de
concreto.
Descripcin de los Componentes
Primer Piso
170
171
Quinto Piso:
Hall
Habitaciones Dobles (32 Unid.)
02 Escalera Escape
Oficio
Circulaciones + Muros
Piso
2
2
3
4
5
Total
N
Habitaciones
15
15
32
32
32
126
N
Dep/hab
1
2
2
2
2
Total
Deportistas
15
30
64
64
64
237
POLIDEPORTIVO N 02
Se proyecta la construccin de un POLIDEPORTIVO N02, para los deportes de
contacto, esta edificacin incluir las instalaciones de entrenamiento y usos
complementarios de las siguientes disciplinas, Judo, Tae Kwon Do, Karate, Kung Fu,
Lucha Amateur, entre otros, las cuales se ubicarn de forma contigua para poder
compartir las instalaciones cuando sea requerido para eventos de competicin.
172
En el primer nivel se implementarn las reas para deportes de contacto como Judo,
Tae Kwon Do, Karate, Bowling, Tiro, Gimnasio y Halterofilia, en un rea
aproximadamente de 4,300.00 m2.
Baos para hombres y mujeres, el cual deber tener un rea aproximada de 30.00
m2, tpico de rea aproximada de 25.00 m2, y un depsito de un rea aproximada de
25.00 m2.
Se ha diseado el conjunto con la alameda que atraviesa el conjunto y con una plaza
elevada que conecta el polideportivo con el edificio de federaciones y el edificio del
COP, as tambin se implementarn las zonas de reas verdes.
Segundo Piso
173
Canchas de bdminton.
Sala de Lucha.
Sala Kung Fu
Sala Esgrima.
Sala Tenis de Mesa.
SH Mujeres y Hombres.
Circulacin / Muros.
VELDROMO
Se ha planteado la demolicin del veldromo existente (incluida en la habilitacin urbana)
y la construccin de un nuevo veldromo que satisfaga las especificaciones tcnicas
vigentes de la Federacin Internacional de Ciclismo en torno al recorrido y pendientes
necesarias el cual deber obtener la homologacin de la Union Ciclstica Internacional
UCI.
OTROS MODULOS DEPORTIVOS
Se plantean algunas intervenciones complementarias en la infraestructura existente:
Pisos y Pavimentos.
Cercos.
174
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Se ha considerado las siguientes obras complementarias:
175
ELABORACIN DE ESTUDIO
EJECUCIN DE OBRA
SUPERVISIN DE OBRA
:
:
:
60 das naturales
300 das naturales
300 das naturales
PROGRAMA ARQUITECTNICO
El programa arquitectnico propuesto se muestra en el cuadro resumen N 97 con un total
de 29,185.44 m2. El desagregado de cada uno de los componentes y/o ambientes se
muestran en los cuadros del N 98 al N 103.
CUADRO N 97
PROGRAMA ARQUITECTNICO TOTAL PROYECTO
COMPONENTES/AMBIENTES
POLIDEPORTIVO 1
RESIDENCIA
POLIDEPORTIVO 2
ALMACN
MODULOS DE SERVICIO
OTROS AMBIENTES
TOTAL
rea (m2)
9,290.48
5,538.48
11,212.74
311.09
106.90
312.33
26,459.69
CUADRO N 98
PROGRAMA ARQUITECTNICO POLIDEPORTIVO 1
COMPONENTES/AMBIENTES
BLOQUE 1 (Handball-Bsquet)
Semistano
Depsito 5
Escalera 3
Escalera 4
Circulacin y Muros
Primer Piso
rea de Canchas
Gimnasio
Auditorio+SH
Depsito 1
Depsito 2
Depsito 3
SH+Vestidores Hombres 1
SH+Vestidores Hombres 2
SH Hombres Pblicos
SH Mujeres Pblicos
2 SH Discapacitados Publico
Depsito Limpieza
Escalera 1 + Hall
Escalera 2 + Hall
Escalera 3 + Hall
Escalera 4 + Hall
Depsito 4
Escenario
SH rbitros 1 y 2
rea (m2)
245.30
207.42
11.12
11.12
15.64
5374.24
3982.75
130.71
130.71
75.06
15.7
11.9
87.76
87.76
39.28
29.25
7.6
1.05
25.59
13.32
23.4
23.4
52.82
207.46
21.67
176
21.67
27.30
13.65
30.41
287.29
228.4
87.76
87.76
12.72
12.72
27.44
3312.39
2833.64
113.34
111.12
16.2
50.99
104.18
82.92
130.15
16.2
29.3
63.32
21.33
9290.48
CUADRO N 99
PROGRAMA ARQUITECTNICO RESIDENCIA DEPORTIVA
COMPONENTES/AMBIENTES
Primer Piso
Lobby + Hall de Ascensores
SUM
Sala de Estar TV
Sala de Internet
Sala de Capacitacin
Recepcin + Depsito + SH
Administracin + Archivo
Sala Reuniones
Comedor + Cocina
SH (H+M)
Lavandera
Hall ascensor de servicio
Depsito 1
Escalera Escape 1 + Vest.
Escalera Escape 2 + Vest.
Ingresos + Circulaciones + Muros
Segundo Piso
Hall de Ascensores + Pasadizo
Habitaciones Discapacitados (15Unid.)
Habitaciones Dobles (15Unid.)
Hall ascensor de servicio
Escalera Escape 1
Escalera Escape 2
rea (m2)
1,068.13
48.80
205.43
44.33
44.33
99.99
15.30
84.05
21.72
195.22
21.72
42.47
12.15
11.27
15.48
15.48
190.39
1,120.41
162.87
402.51
402.51
4.19
15.48
15.48
177
7.74
109.63
1,104.08
162.87
861.51
15.48
15.48
4.19
7.74
36.81
1,104.08
162.87
861.51
15.48
15.48
4.19
7.74
36.81
1,104.08
162.87
861.51
15.48
15.48
4.19
7.74
36.81
37.70
18.85
18.85
5,538.48
CUADRO N 100
PROGRAMA ARQUITECTNICO POLIDEPORTIVO 2
COMPONENTES/AMBIENTES
Primer Piso
Sala de Capacitacin 1
Sala de Capacitacin 2
Sala Judo
Sala Tae Kwon Do
Sala Karate
Sala Kung Fu
Bowling
Canchas de tiro
Gimnasio
Levantamiento de Pesas
Escalera 1
SH+Vestidores Mujeres 1
Depsito 1
Oficina 1
Escalera 2
Escalera 3
Tpico
Depsito 2
rea (m2)
6,038.73
89.77
89.77
604.70
603.00
603.00
603.00
603.00
460.60
334.40
400.50
13.13
67.83
21.42
27.71
13.13
13.13
30.86
21.42
178
74.21
13.13
58.78
58.78
1,233.46
5,174.01
604.70
598.80
1,800.60
594.60
600.50
13.13
67.83
21.42
27.71
13.13
13.13
30.86
21.42
74.21
13.13
678.84
11,212.74
CUADRO N 101
PROGRAMA ARQUITECTNICO ALMACN
COMPONENTES/AMBIENTES
Primer Piso
Almacn
Oficina
Depsito
SH
Vestuarios
Muros y circulaciones
Segundo Piso
Comedor
SH
Kitchenette
Muros y circulaciones
Total
rea (m2)
250.00
180.24
9.00
2.31
2.39
23.86
32.20
61.09
45.99
2.31
2.39
10.40
311.09
CUADRO N 102
PROGRAMA ARQUITECTNICO MDULO DE SERVICIOS
COMPONENTES/AMBIENTES
Mdulo 1
Atencin 1
Depsito 1
Atencin 2
Depsito 2
SH Hombres
SH Mujeres
Muros y circulaciones
rea (m2)
53.45
7.20
5.55
7.20
5.55
7.81
7.81
12.33
179
53.45
7.20
5.55
7.20
5.55
7.81
7.81
12.33
106.90
CUADRO N 103
PROGRAMA ARQUITECTNICO OTROS AMBIENTES
COMPONENTES/AMBIENTES
CISTERNAS
CISTERNA 1
CISTERNA 2
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
PLANTA
Total
rea (m2)
243.30
69.03
174.27
69.03
69.03
312.33
180
Handball (M-F)
Escenario: Polideportivo 1 - Sector A.
Fecha: Del domingo 2 al viernes 29 de Noviembre.
Aforo: 1920 personas.
181
Bdminton (M-F)
Escenario: Polideportivo 2 - Segundo Piso.
Fecha: Del domingo 2 al viernes 22 de Noviembre.
Rondas preliminares
Aforo: Sin tribunas
Rondas Finales
Aforo: 1540 personas.
182
Beisbol (M)
Escenario: Campo de Softbol y Beisbol.
Fecha: Del domingo 2 al lunes 25 de Noviembre.
Bowling (M-F)
Escenario: Polideportivo 2.
Fecha: Del domingo 9 al viernes 29 de Noviembre.
Aforo: 76 personas.
183
184
VISTA N 1
PLANO DEL REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO DEL CAR DE LA VIDENA
185
VISTA N 2
PLANTA GENERAL DEL FUTURO CAR DE LA VIDENA INCLUYE AREA RESERVADA DEL
IPD
186
187
4.6
El costo total del proyecto se ha clasificado en dos grandes rubros que son la Inversin y,
Operacin y Mantenimiento. Estos costos se han calculado a precios privados.
El anlisis de los costos se har considerando los escenarios Sin proyecto y Con Proyecto
con la finalidad de determinar los costos incrementales.
4.6.1 Costos de Inversin
a. Costo de Inversin a Precios de mercado
COSTO TOTAL
S/.
2,707,708.27
129,969,996.77
2,707,708.27
23,813,998.82
949,234.50
1,346,352.61
1,102,311.05
162,597,310.27
188
Estudios
Comprende los gastos de elaboracin de expediente tcnico o estudios definitivos del
proyecto. El porcentaje es igual al 2.5% del costo directo de obras civiles ms el IGV,
siendo el costo igual a S/. 2707,708.27 tal como se muestra al final del cuadro N 103.
Supervisin
Comprende los gastos por inspeccin y supervisin de las obras constructivas del
proyecto. El costo a precios privados asciende a S/. 2707,708.27. Este valor es
equivalente al 2.5% del costo directo de obras civiles ms el igv, tal como se muestra al
final del cuadro N 103.
Obras Civiles
Comprende las obras de infraestructura e instalaciones del CAR de la VIDENA
consolidadas en las partidas de arquitectura, estructuras, instalaciones elctricas,
instalaciones sanitarias as como obras complementarias, obras exteriores y equipamiento
fijo.
El costo total de inversin de las obras civiles a precios privados es de S/. 129969,996.77
y el detalle de las partidas constructivas se muestran en el cuadro N 105. Este costo
comprende el costo directo, los gastos generales (12%), utilidades (8%), impuesto general
a las ventas (18%), expediente tcnico (2.5% CD+igv) y supervisin (2.5% CD+igv).
Consolidando todos los costos relacionados con las obras civiles, se tien que el costo
global de inversin de las obras civiles asciende a S/.135385,413.30
El detalle de los ratios y costos unitarios se encuentran en el Tomo V, Anexo IX: Costos y
Cronograma de Obra.
CUADRO N 105
COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (en Nuevos Soles)
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio S/.
OBRAS PRELIMINARES
Costo Total
S/.
4,544,835.46
Movilizacin y desmovilizacin
glb
1.00
250,000.00
250,000.00
mes
12.00
25,942.00
311,304.00
Servicios higinicos
mes
12.00
7,264.00
87,168.00
mes
12.00
8,301.00
99,612.00
67.00
177,885.00
ml
2,655.00
189
mes
12.00
1,245.00
14,940.00
mes
12.00
7,783.00
93,396.00
Sealizacin de obra
glb
1.00
46,696.00
46,696.00
Maquinaria y Equipos
glb
1.00
186,512.46
186,512.46
mes
18.00
40,600.00
730,800.00
341,000.00
1,023,000.00
mes
30.00
15,565.00
466,950.00
mes
12.00
77,671.00
932,052.00
mes
10.00
12,452.00
124,520.00
mes
3.00
POLIDEPORTIVO 1
Movimiento de tierras
23,244,068.98
m3
9,188.23
13.00
119,446.96
m3
1,627.12
39.00
63,457.68
m3
7,530.43
62.00
466,886.63
m3
14,294.28
19.00
271,591.32
m3
14,294.28
21.00
300,179.88
Depsito 7
m2
223.07
1,637.00
365,172.14
Escaleras
Primer Piso
m2
20.94
1,619.00
33,901.86
Area de Canchas
m2
4,074.79
2,476.00
10,089,170.14
Gimnasio
m2
144.02
2,476.00
356,586.09
Auditorio
m2
114.79
1,920.00
220,396.80
Depsito 1
m2
84.28
1,920.00
161,817.60
Depsito 2
m2
19.45
1,920.00
37,344.00
Depsito 3
m2
19.45
1,920.00
37,344.00
Depsito 4
m2
107.51
1,920.00
206,413.44
Depsito 5
m2
32.00
1,920.00
61,440.00
Depsito 6
m2
37.43
1,920.00
71,865.60
Escenario
m2
217.98
SH arbitros
m2
30.65
2,476.00
1,920.00
539,718.48
58,848.00
190
m2
98.83
1,920.00
189,761.28
SH+Vestidores Hombres 2
m2
98.83
1,920.00
189,761.28
SH Hombres Publicos
m2
42.92
1,920.00
82,412.16
SH Mujeres Publicos
m2
32.71
1,920.00
62,803.20
SH Discapacitados Publico
m2
4.88
1,920.00
9,360.00
Depsito Limpieza
m2
1.05
1,920.00
2,016.00
Escalera 1 + Hall
m2
32.77
1,920.00
62,918.40
Escalera 2
m2
15.37
1,920.00
29,510.40
Escalera 3 + Hall
m2
24.00
1,920.00
46,080.00
Escalera 4 + Hall
m2
24.64
1,920.00
47,308.80
m2
235.49
1,920.00
452,148.48
SH+Vestidores Mujeres 1
m2
98.83
1,920.00
189,761.28
SH+Vestidores Mujeres 2
m2
98.83
1,920.00
189,761.28
Escalera 1
m2
15.50
1,920.00
29,760.00
Escalera 2
m2
15.37
1,920.00
29,510.40
Circulaciones
BLOQUE 2 (Gimnasia)
Primer Piso
m2
40.00
1,920.00
76,800.00
Area de Canchas
m2
2,725.15
SH+Vestidores Hombres
m2
124.42
1,920.00
238,886.40
SH+Vestidores Mujeres
m2
124.02
1,920.00
238,118.40
Escalera
m2
17.52
1,920.00
33,638.40
Depsito 8
m2
71.62
1,920.00
137,510.40
m2
137.30
1,920.00
263,616.00
Ingresos + Circulaciones
Segundo Piso
m2
53.18
1,920.00
102,105.60
Hall
m2
22.15
1,920.00
42,529.92
Escalera
m2
13.95
1,920.00
26,789.76
m2
45.84
1,920.00
88,018.56
Area de oficinas + SH
m2
90.69
1,920.00
174,130.56
RESIDENCIA DEPORTIVA
5586.05
2,476.00
6,747,471.40
1,911.50 10,677,740.45
191
1,116.80
m3
1,116.80
m3
1,140.00
39.00
44,460.00
m3
2,023.30
62.00
125,444.48
m3
3,303.18
19.00
62,760.48
m3
3,303.18
21.00
69,366.84
m3
570.00
208.00
118,560.00
m2
221.18
1,703.00
376,669.54
Sala de estar TV
m2
48.70
1,703.00
82,936.10
Sala de internet
m2
48.70
1,703.00
82,936.10
Capacitacion
m2
116.42
1,703.00
198,263.26
Administracion
m2
93.02
1,703.00
158,413.06
m2
18.25
1,703.00
31,079.75
Comedor
m2
116.20
1,703.00
197,888.60
Cocina y bao
m2
93.15
1,703.00
158,634.45
m2
24.37
1,703.00
41,502.11
Sala de reuniones
m2
24.34
1,703.00
41,451.02
Area de lavanderia
m2
48.36
1,703.00
82,357.08
m2
20.88
1,703.00
35,558.64
m2
243.23
1,703.00
414,220.69
13.00
14,518.40
147.35
m2
66.07
726.00
47,966.82
m2
81.28
726.00
59,009.28
1,071.08
m2
314.97
1,703.00
536,393.91
m2
98.25
1,703.00
167,319.75
m2
298.47
1,703.00
508,294.41
m2
116.00
1,703.00
197,548.00
m2
243.39
1,703.00
414,493.17
1,102.52
192
m2
626.08
1,703.00
1,066,214.24
m2
246.63
1,703.00
420,010.89
m2
229.81
1,703.00
391,366.43
1,102.52
m2
626.08
1,703.00
1,066,214.24
m2
246.63
1,703.00
420,010.89
m2
229.81
1,703.00
391,366.43
1,102.52
m2
626.08
1,703.00
1,066,214.24
m2
246.63
1,703.00
420,010.89
m2
229.81
1,703.00
391,366.43
AZOTEA
90.61
m2
38.08
1,703.00
64,850.24
Escaleras
m2
52.53
1,703.00
89,458.59
207,537.00
622,611.00
ASCENSORES
Ascensor 5 paradas para 6 personas
3.00
Und
3.00
POLIDEPORTIVO 2
Movimiento de tierras
24,186,909.07
m3
6,180.00
13.00
80,340.00
m3
2,077.27
39.00
81,013.69
m3
6,360.32
62.00
394,339.75
m3
10,734.46
19.00
203,954.67
m3
10,734.46
21.00
225,423.58
Primer Piso
6,360.10
Sala Judo
m2
622.20
2,130.00
1,325,286.00
m2
612.00
2,130.00
1,303,560.00
Sala Karate
m2
612.00
2,130.00
1,303,560.00
Sala Karate
m2
612.00
2,130.00
1,303,560.00
Bowling-Bochas
m2
612.00
2,130.00
1,303,560.00
Canchas de tiro
Gimnasio
m2
m2
473.45
2,130.00
1,008,448.50
193
2,130.00
735,063.00
2,130.00
885,334.50
Halterofilia
m2
415.65
SH Mujeres
m2
35.24
1,619.00
57,058.42
Sh Hombres
m2
35.24
1,619.00
57,058.42
Depsito
m2
25.81
1,619.00
41,783.15
Tpico
m2
25.81
1,619.00
41,783.15
Circulaciones
m2
678.29
1,619.00
1,098,143.42
Escaleras
Segundo Piso
m2
62.42
1,619.00
101,051.50
Sala Lucha
m2
622.20
2,130.00
1,325,286.00
Sala Kung Fu
m2
612.00
2,130.00
1,303,560.00
Cancha Badmington
m2
1,836.00
2,130.00
3,910,680.00
Sala Esgrima
m2
612.00
2,130.00
1,303,560.00
m2
622.20
2,130.00
1,325,286.00
SH Mujeres
m2
75.04
1,619.00
121,494.62
Sh Hombres
m2
81.94
1,619.00
132,665.72
Depsito
m2
51.62
1,619.00
83,566.30
Circulaciones
m2
678.29
1,619.00
1,098,143.42
Escaleras
PLAZA ELEVADA
m2
62.42
1,619.00
101,051.50
Sala de Capacitacin 1
m2
90.24
1,619.00
146,098.56
Sala de Capacitacin 2
m2
90.24
1,619.00
146,098.56
Vestuarios Hombres 1
m2
84.80
1,619.00
137,286.34
Vestuarios Hombres 2
m2
83.67
1,619.00
135,455.25
Vestuarios Mujeres 1
m2
83.67
1,619.00
135,455.25
Vestuarios Mujeres 2
m2
84.80
1,619.00
137,286.34
Escaleras
m2
54.35
1,619.00
87,992.65
Circulaciones
m2
621.14
1,619.00
1,005,620.80
HABILITACION URBANA
16,152,360.84
Obras exteriores
13,965,793.56
m2
glb
38,691.65
50.00
1,934,582.50
194
261,341.27
261,341.27
60,000.00
60,000.00
glb
1.00
Veredas y estacionamiento
m2
25,077.94
83.00
2,081,469.02
m2
15,412.99
99.00
1,525,886.01
Und
4.00
41,507.00
166,028.00
284.06
2,075.00
589,424.50
488.81
1,743.00
851,995.83
GB
1.00 1,660,296.80
Und
1.00
GB
1.00 2,490,444.80
2,490,444.80
gb
1.00 1,416,093.00
1,416,093.00
928,231.83
Demoliciones
1,660,296.80
928,231.83
2,186,567.28
m2
4,717.87
156.00
735,987.72
m2
36,490.72
10.00
364,907.20
m2
2,194.58
62.00
136,063.96
m3
13,926.71
21.00
292,460.87
m3
13,926.71
29.00
403,874.53
Demolicin de veldromo
Acarreo de material proveniente de demoliciones
veldromo
Eliminacin de material excedente proveniente de
demoliciones Veldromo
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS EN
EXTERIORES
Movimiento de Tierras (Veldromo y pista
atltica)
Veldromo
m3
1,110.85
156.00
173,292.05
m3
1,999.52
19.00
37,990.95
m3
1,999.52
21.00
41,990.00
m3
13,990.43
m3
8,527.00
m3
7,744.11
62.00
480,134.82
m3
18,187.55
19.00
345,563.50
m3
18,187.55
21.00
381,938.60
m3
2,541.00
13.00
33,033.00
m3
m2
29,192.58
13.00
379,503.49
9,874,377.45
5,605,445.00
9.00
25.00
125,913.83
213,175.00
195
5.00
28,555.10
m3
31,733.58
62.00
1,967,481.71
m3
41,253.65
19.00
783,819.33
m3
41,253.65
21.00
866,326.62
VELODROMO
1,378,717.65
m3
1,559.79
425.00
662,910.75
m2
3,451.70
117.00
403,848.90
kg
62,391.60
5.00
311,958.00
PISTA ATLETICA
2,890,214.80
m2
2,541.00
156.00
396,396.00
Pista de tartan
Iluminacion de Pista Atletica Existente (aprox 300
lux)
m2
2,541.00
519.00
1,318,779.00
Gbl
1.00 1,100,395.80
Gbl
1.00
74,644.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
74,644.00
744,746.64
EDIFICACIONES MENORES
Mdulos de baos y mdulos comerciales
1,100,395.80
308,787.96
m2
ALMACN
181.32
1,703.00
200.00
308,787.96
435,958.68
m3
200.00
13.00
2,600.00
m3
239.84
39.00
9,353.71
m3
264.80
62.00
16,417.46
m3
574.25
19.00
10,910.77
m3
574.25
21.00
12,059.27
m3
211.62
208.00
44,017.47
Almacn
m2
200.00
1,703.00
340,600.00
2,361,682.00
POLIDEPORTIVO 1
1,856,182.00
und
4,186.00
337.00
1,410,682.00
par
6.00
59,400.00
356,400.00
und
3.00
29,700.00
89,100.00
POLIDEPORTIVO 2
GRADERIO TELESCOPICO SERIE 2400 KODIAK
und
505,500.00
196
337.00
505,500.00
91,786,720.88
11,014,406.51
7,342,937.67
110,144,065.06
19,825,931.71
129,969,996.77
12%
8%
18%
2,707,708.27
2,707,708.27
135,385,413.30
Unidad
Cantidad
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
1
4
6
10
4
4
5
5
3
6
6
6
1
1
12
6
4
1
6
6
4
6
8
Precio
Unitario
394.00
794.00
134.00
241.00
854.00
3,267.00
227.00
861.00
994.00
634.00
2,267.00
2,534.00
4,334.00
4,601.00
167.00
2,267.00
327.00
327.00
2,534.00
1,534.00
687.00
2,401.00
414.00
Tasa de
Cambio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Costo Total
S/.
1,833,160.00
394.00
3,176.00
804.00
2,410.00
3,416.00
13,068.00
1,135.00
4,305.00
2,982.00
3,804.00
13,602.00
15,204.00
4,334.00
4,601.00
2,004.00
13,602.00
1,308.00
327.00
15,204.00
9,204.00
2,748.00
14,406.00
3,312.00
197
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
4
4
10
6
6
1
10
1
4
10
2
4
4
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
12
1
8
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
6
6
6
6
6
2
6
2
2
6
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$ 5.00
$ 30,000.00
$ 300.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 300.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 635.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 140.00
$ 5.00
$ 20.00
$ 60.00
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
3
3
4
2
1
24
1
24
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 450.00
$ 1,000.00
$ 7,000.00
$ 450.00
$ 20,288.00
$ 240.00
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
und.
und.
und.
10
6
1
$ 1,500.00
$ 1,100.00
$ 30,000.00
2.7
2.7
2.7
und.
10
$ 300.00
und.
$ 150.00
m2
800
$ 45.00
2.7
2.7
2.7
6,750.00
108,000.00
43,470.00
113,697.00
1,620.00
81,000.00
810.00
1,080.00
540.00
2,430.00
675.00
675.00
1,620.00
810.00
3,429.00
4,860.00
1,620.00
1,080.00
540.00
540.00
1,080.00
1,512.00
1,620.00
3,240.00
2,916.00
323,049.60
97,200.00
97,200.00
4,860.00
5,400.00
18,900.00
29,160.00
54,777.60
15,552.00
245,430.00
40,500.00
17,820.00
81,000.00
8,100.00
810.00
97,200.00
5,025,617.62
glb.
$ 125,000.00
glb.
glb.
1
1
glb.
Platos
Blancos para carabina, pistola
glb.
glb.
1
1
$ 20,000.00
$ 10,000.00
$
1,681,339.86
$ 20,000.00
$ 5,000.00
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
337,500.00
54,000.00
27,000.00
4,539,617.62
54,000.00
13,500.00
203
696,937.50
unid
$ 86,041.67
2.7
696,937.50
16,817,795.78
1,681,779.58
1,681,779.58
20,181,354.93
3,632,643.89
10%
10%
18%
23,813,998.82
Fuente: COP
Cantidad
Costo
unitario
(US$/Euro)
TC.
Costo
unitario
(S/.)
1
1
3
1
26,667
20,000
20,000
9,000
3.5
2.7
2.7
2.7
93,335
54,000
54,000
24,300
588,920
93,335
54,000
162,000
24,300
60,000
2.7
162,000
162,000
400
2.7
1,080
5,400
20,000
2.7
54,000
54,000
1
1
1
3
1
1
1
1,000
1,500
3,000
600
4,500
250
500
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2,700
4,050
8,100
1,620
12,150
675
1,350
150
2.7
405
2,700
4,050
8,100
4,860
12,150
675
1,350
471,018
1,620
2
6
3
2
1
5
3
2
2
2
2
150
2500
100
30
5000
4000
3000
10306
5000
3000
3000
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
405
6,750
270
81
13,500
10,800
8,100
27,825
13,500
8,100
8,100
810
40,500
810
162
13,500
54,000
24,300
55,650
27,000
16,200
16,200
Costo Total
( S/.)
204
2
4
4
4
4
4
1
1
2
3
3
3
2
2
14000
300
100
160
6
40
6000
400
30
100
100
100
40
40
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
37,800
810
270
432
16
108
16,200
1,080
81
270
270
270
108
108
75,600
3,240
1,080
1,728
65
432
16,200
1,080
162
810
810
810
216
216
2
2
2
2
2
2
2
2
40
20
20
50
70
80
50
60
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
108
54
54
135
189
216
135
162
216
108
108
270
378
432
270
324
30
2.7
81
162
30
2.7
81
162
30
2.7
81
162
2
2
2
3
3
3
2
2
4
1
1
25
2
2
25
74
30
40
40
150
150
150
2000
10
15
25000
300
26.22
50
50
160
10
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
81
108
108
405
405
405
5,400
27
41
67,500
810
71
135
135
432
27
162
216
216
1,215
1,215
1,215
10,800
54
162
67,500
810
1,770
270
270
10,800
1,998
25
1
1
6
2
8
2
2
2
2
52
1000
3140.55
25
20
20
30
30
30
30
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
140
2,700
8,479
68
54
54
81
81
81
81
3,510
2,700
8,479
405
108
432
162
162
162
162
40
2.7
108
108
205
Analizador de parametros
quimicos en orina
Insumos de laboratorio
Balanza alimentos
Sierra
Software antropomtrico
Software de Historias Clnicas Virtuales
Ecgrafo
Lmpara de
luz ultravioleta
Camilla elctrica
Motor de mesa de
baja velocidad
Insumos de odontologa
30
2.7
81
25000
2.7
67,500
162
286,415
67,500
1
1
2
1
2
1
1
3000
5000
250
7000
2000
12000
25000
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
8,100
13,500
675
18,900
5,400
32,400
67,500
8,100
13,500
1,350
18,900
10,800
32,400
67,500
1
1
370
20000
3.5
2.7
1,295
54,000
1,295
54,000
1
1
500
3600
2.7
2.7
1,350
9,720
1,350
9,720
1,346,353
Incluido el IGV.
Fuente: Direccin Nacional de Servicios Biomdicos DINASEB /IPD
Unidad
Cantidad
Precio S/.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
240
240
130
480
130
130
750.00
750.00
300.00
150.00
100.00
600.00
und.
und.
und.
und.
und.
13
13
18
1
1
300.00
2,000.00
100.00
2,000.00
500.00
glb.
90,000.00
und.
und.
35
140
300.00
80.00
206
und.
und.
6
6
2,500.00
2,500.00
und.
und.
1
10
2,000.00
100.00
und.
und.
und.
und.
und.
1
2
1
1
1
2,500.00
2,000.00
100.00
2,000.00
5,000.00
und.
und.
und.
und.
und.
14
14
14
2
6
250.00
100.00
2,000.00
1,000.00
500.00
und.
und.
2
4
2,000.00
2,000.00
und.
und.
und.
100
2
2
80.00
500.00
2,000.00
und.
und.
100
20
80.00
300.00
und.
und.
1
1
65,657.20
52,177.30
15,000.00
15,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
13,600.00
2,500.00
4,000.00
100.00
2,000.00
5,000.00
37,900.00
3,500.00
1,400.00
28,000.00
2,000.00
3,000.00
12,000.00
4,000.00
8,000.00
13,000.00
8,000.00
1,000.00
4,000.00
14,000.00
8,000.00
6,000.00
117,834.50
65,657.20
52,177.30
949,234.50
Incluido IGV
Fuente: Equipo Tcnico Consultor
Capacitacin y Gestin
El resumen del costo de inversin de capacitacin y gestin del proyecto se muestra en el
cuadro N 109, observndose que el costo total de inversin para este rubro asciende a
S/. 1102,311 y est conformado por los costos de capacitacin a travs de talleres que se
realizarn a los entrenadores y deportistas beneficiarios de cada una de las federaciones
deportivas involucradas en el proyecto, as como, los estudios necesarios para mejorar la
gestin y evaluacin del proyecto. Cabe aclarar que en el rubro de Gestin
Complementaria tambin se ha incluido el costo de gestin de las conexiones de Media
Tensin y Acometidas de Agua y Desage.
CUADRO N 109
RESUMEN COSTO DE CAPACITACIN Y GESTIN DEL PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (en Nuevos Soles )
207
Descripcin
CAPACITACIN
GESTIN COMPLEMENTARIA
TOTAL
667,668
434,643
1,102,311
Incluido IGV
Capacitacin:
Los cursos de capacitacin que se ejecutarn estn dirigidos a los deportistas y personal
tcnico de las federaciones deportivas nacionales involucradas en el proyecto y tienen un
enfoque terico prctico, el cual ser impartido de preferencia por un especialista
deportivo extranjero.
El detalle de los costos y el contenido propuesto de los talleres se muestra en los cuadros
N 110 al 128.
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Atletismo
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas del Atletismo
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:3
: Estadio Nacional y Estadio atltico de la VIDENA
CUADRO N 110
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN ATLETISMO
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Personal
Costo
Total S/.
11,394
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
2,700
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Local teora
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Da
Da
Global
2
2
2
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
5,400
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
1,500
800
300
400
1,380
900
480
15,264
208
Disciplina deportiva
Nombre taller
Badminton
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Badminton
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas del
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 111
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE BADMINTON
Unidad
Personal
Pasajes Va Area (Norteamrica)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador
Materiales
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
2,700
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Break intermedio
TOTAL
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Descripcin
Costo
Total S/.
11,394
5,400
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
2,300
800
800
300
400
1,380
900
480
16,064
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Basketball
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas del Basketball
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y Coliseo Dibos
CUADRO N 112
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE BASKETBALL
Descripcin
Unidad
Personal
Pasajes Va Area (Norteamrica)
Viticos
Unidad
Da
Cantidad
2
2
Precio
Unit. S/.
2,700
135
Costo
Total S/.
11,394
5,400
270
209
Da
Da
Global
2
2
1
540
162
4,320
1,080
324
4,320
990
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
300
450
240
2,300
800
800
300
400
1,380
900
480
16,064
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Beisbol
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas del Beisbol
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 113
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE BEISBOL
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Personal
Pasajes Va Area (Norteamrica)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador *
Materiales
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Brek intermedio
Costo
Total S/.
11,394
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
2,700
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
5,400
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
2,300
800
800
300
400
1,380
900
480
210
16,064
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Bowling
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas del Bowling
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:1
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 114
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE BOWLING
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Costo
Total S/.
Personal
14,094
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
4,050
135
540
162
4,320
8,100
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
2,300
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
800
800
300
400
1,380
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Unidad
Unidad
60
60
15
8
900
480
18,764
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Ciclismo
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas del Ciclismo
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:1
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 115
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE CICLISNO
Descripcin
Personal
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Costo
Total S/.
14,094
211
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
4,050
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
8,100
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
2,300
800
800
300
400
1,380
900
480
18,764
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Esgrima
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas del Esgrima
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 116
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE ESGRIMA
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Personal
Pasajes Va Area (Europa)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador *
Materiales
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Costo
Total S/.
14,094
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
4,050
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
8,100
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
2,300
800
800
300
400
1,380
212
Unidad
Unidad
60
60
15
8
900
480
18,764
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Gimnacia
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Gimnacia
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:1
: Estadio Nacional y la VIDENA
CUADRO N 117
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE GIMNACIA
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Costo
Total S/.
Personal
14,094
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
4,050
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Local teora
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Da
Da
Global
2
2
2
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
8,100
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
1,500
800
300
400
1,380
900
480
17,964
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Handball
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Handball
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y Local privado
CUADRO N 118
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE HANDBALL
213
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Personal
Costo
Total S/.
11,394
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
2,700
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
5,400
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
2,300
800
800
300
400
1,380
900
480
16,064
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Judo
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Judo
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y la VIDENA
CUADRO N 119
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE JUDO
Descripcin
Personal
Pasajes Va Area (Asia)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador *
Materiales
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Local teora
Equipos audiovisuales
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
5,400
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
2
2
400
150
Da
Da
Costo
Total S/.
16,794
10,800
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
1,500
800
300
214
Global
200
400
1,380
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Unidad
Unidad
60
60
15
8
900
480
20,664
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Karate
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Karate
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y la VIDENA
CUADRO N 120
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE KARATE
Descripcin
Unidad
Personal
Pasajes Va Area (Asia)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador *
Materiales
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Local teora
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
5,400
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Da
Da
Global
2
2
2
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
Costo
Total S/.
16,794
10,800
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
1,500
800
300
400
1,380
900
480
20,664
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Kung Fu
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Kung Fu
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 121
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE KUNG FU
215
Descripcin
Personal
Pasajes Va Area (Asia)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador *
Materiales
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
5,400
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
Costo
Total S/.
16,794
10,800
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
2,300
800
800
300
400
1,380
900
480
21,464
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Personal
Pasajes Va Area (Europa)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador *
Materiales
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Costo
Total S/.
14,094
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
4,050
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
8,100
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
216
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
2,300
800
800
300
400
1,380
900
480
18,764
Disciplina deportiva
Nombre taller
Amateur
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Lucha Amateur
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Lucha
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y la VIDENA
CUADRO N 123
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE LUCHA AMATEUR
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Personal
Costo
Total S/.
16,794
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
5,400
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Da
Da
Global
2
2
2
400
150
200
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Unidad
Unidad
60
60
15
8
10,800
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
1,500
800
300
400
1,380
900
480
20,664
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
: Softbol
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Softbol
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
217
:2
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 124
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE SOFTBOL
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Personal
Costo
Total S/.
11,394
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
2,700
135
540
162
4,320
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
Unidad
Unidad
60
60
15
8
5,400
270
1,080
324
4,320
990
300
450
240
2,300
800
800
300
400
1,380
900
480
16,064
Disciplina deportiva
Nombre taller
Do
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Tae Kwon Do
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Tae Kwon
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 125
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE TAE KWON DO
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Personal
Pasajes Va Area (Asia)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador *
Materiales
Costo
Total S/.
16,794
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
5,400
135
540
162
4,320
10,800
270
1,080
324
4,320
990
218
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
300
450
240
2,300
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
800
800
300
400
1,380
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Unidad
Unidad
60
60
15
8
900
480
21,464
Disciplina deportiva
Nombre taller
mesa
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Tenis de mesa
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Tenis de
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 126
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Costo
Total S/.
14,094
8,100
270
1,080
324
4,320
990
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
4,050
135
540
162
4,320
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
300
450
240
2,300
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
800
800
300
400
1,380
Menus
Unidad
Unidad
60
60
15
8
900
480
18,764
Brek intermedio
TOTAL
219
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Tiro
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Tiro
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:2
: Estadio Nacional y local privado
CUADRO N 127
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE TIRO
Precio
Unit. S/.
Cantidad
Costo
Total S/.
Descripcin
Unidad
Personal
Pasajes Va Area (Europa)
Viticos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios del Capacitador *
Materiales
Unidad
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
1
4,050
135
540
162
4,320
Utiles de Escritorio
Manuales
Diplomas
Alquileres
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
300
450
240
2,300
Local teora
Local prctica
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Da
Da
Da
Global
2
2
2
2
400
400
150
200
800
800
300
400
1,380
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Unidad
Unidad
60
60
15
8
900
480
18,764
14,094
8,100
270
1,080
324
4,320
990
Disciplina deportiva
Nombre taller
N asistentes
Dirigido a
N de Talleres
Lugar
: Voleibol
: Taller terico prctico de normatividad y tcnicas modernas de Voleibol
: 30
: Personal tcnico y atletas de alta competencia
:3
: Estadio Nacional y la VIDENA
CUADRO N 128
PRESUPUESTO DEL TALLER DE CAPACITACIN DE VOLEIBOL
Descripcin
Unidad
Personal
Pasajes Va Area (Norteamrica)
Viticos
Alojamiento
Unidad
Da
Da
Cantidad
2
2
2
Precio
Unit. S/.
2,700
135
540
Costo
Total S/.
11,394
5,400
270
1,080
220
Da
Global
2
1
162
4,320
324
4,320
990
300
450
240
1,500
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
10
15
8
Local teora
Equipos audiovisuales
Movilidad Estadio Nac-VIDENA
Refrigerio
Da
Da
Global
2
2
2
400
150
200
800
300
400
1,380
Menus
Brek intermedio
TOTAL
Unidad
Unidad
60
60
15
8
900
480
15,264
Unidad
Cantidad
Precio
Unit. S/.
Costo
Total S/.
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
3
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
15,264
16,064
16,064
16,064
18,764
18,764
18,764
17,964
16,064
20,664
20,664
21,464
18,764
20,664
16,064
21,464
18,764
18,764
15,264
45,792
32,128
32,128
32,128
18,764
18,764
37,528
17,964
32,128
41,328
41,328
42,928
37,528
41,328
32,128
42,928
37,528
37,528
45,792
667,668
Incluido IGV
221
Gestin
En el Cuadro N 130 se presenta el resumen del costo de las actividades de Gestin que
realizar el proyecto durante la etapa de inversin, as como en la etapa post inversin.
Durante la etapa de inversin se desarrollar un conjunto de estudios especiales como
organizacin e implementacin del CAR, evaluacin intermedia, lnea de base e impacto
vial y ambiental entre los principales estudios.
Incluye tambin gestiones especiales de los servicios de suministros para la conexin de
Media Tensin de energa elctrica y Acometidas de Agua y Desage que el IPD tendr
que gestionar ante las Entidades de Luz del Sur y SEDAPAL. El costo total de inversin
de gestin complementaria es de S/. 434,643.00.
CUADRO N 130
RESUMEN COSTO DE GESTIN COMPLEMENTARIA
Descripcin
Precio Unit.
S/.
Costo Total
S/.
Unidad
Cantidad
Consultoria
Taller
Consultoria
Consultoria
Consultoria
und
1
4
1
1
1
1
18,000
13,500
20,768
35,000
40,356
15,000
18,000
53,999
20,768
35,000
40,356
15,000
Mes
16,520
16,520
Consultoria
30,000
30,000
und
205,000
205,000
TOTAL
434,643
Incluido IGV
Unidad
Cantidad
Precio S/.
mes
mes
mes
mes
mes
2
2
2
2
2
4,300
2,000
227
500
600
18%
Costo Total
S/.
8,600
4,000
454
1,000
1,200
15,254
2,746
18,000
222
CUADRO N 132
ANEXO PRESUPUESTO TALLER DE INDUCCIN Y SENSIBILIZACIN USUARIOS DEL
CAR
Descripcin
Unidad
Personal
Capacitador
Asistente
Secretaria
Materiales
Utiles de Escritorio
Material acadmico
Diplomas
Alquileres
Precio Unit.
S/.
Cantidad
Global
Global
Global
1
1
1
3,000
2,000
1,000
Unidad
Unidad
Unidad
50
50
50
10
15
8
Equipos audiovisuales
Movilidad
Refrigerio
Da
Global
2
2
150
100
300
200
3,300
Menus
Brek intermedio
Clausura
TOTAL COSTOS DIRECTO
Unidad
Unidad
Unidad
100
100
50
15
8
20
1,500
800
1,000
11,441
2,059
13,500
IGV.
TOTAL
Elaboracin: Equipo Tcnico de la Consultora Puerta Tierra S.A.
CUADRO N 133
ANEXO PRESUPUESTO LNEA DE BASE
Descripcin
Jefe de Estudio
Especialista deportivo
Especialista Estadstico
Encuestadores
Materiales de Trabajo (glb)
Alquiler de Oficina
Transporte y Comunicacin (glb)
TOTAL COSTO DIRECTO
IGV
TOTAL
Unidad
Cantidad
Precio S/.
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
2
1.5
1.5
5
2
2
2
4,000
2,000
2,000
200
200
500
600
18%
Costo Total
S/.
8,000
3,000
3,000
1,000
400
1,000
1,200
17,600
3,168
20,768
223
Descripcin
Jefe de Estudio (1)
mes
mes
3,000
12,000
mes
2,500
2,500
Unidad
300
1,200
mes
280.5
Alquiler de Oficina
mes
500
1,000
mes
500
1,000
mes
700
1,400
Encuestadores
Materiales de Trabajo (glb)
Precio S/.
5,000
Costo Total
S/.
Cantidad
2
Unidad
10,000
561
29,661
18%
5,339
TOTAL
35,000
CUADRO N 135
ANEXO PRESUPUESTO EVALUACIN EX POST
Descripcin
Jefe de Estudio (1)
Especialista deportivo (3)
Especialista Estadstico (1)
Encuestadores
Materiales de Trabajo (glb)
Alquiler de Oficina
Alquiler equipos oficina
Transporte y Comunicacin (glb)
TOTAL COSTO DIRECTO
IGV
TOTAL
Unidad
Cantidad
Precio S/.
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
2
2
2
10
2
2
2
2
5,000
3,000
2,500
300
400
500
500
700
18%
Costo Total
S/.
10,000
12,000
5,000
3,000
800
1,000
1,000
1,400
34,200
6,156
40,356
CUADRO N 136
ANEXO PRESUPUESTO EVALUACIN DE IMPACTO VIAL
Descripcin
Jefe de Estudio
Especialista Estadstico
Encuestadores
Materiales de Trabajo (glb)
Alquiler de Oficina
Alquiler equipos oficina
Unidad
Cantidad
Precio S/.
Costo Total
S/.
mes
mes
mes
mes
mes
mes
1.5
1.5
4
1.5
1.5
1.5
4,000
2,500
300
300
500
374.5
6,000
3,750
1,200
450
750
562
224
12,712
2,288
15,000
18%
CUADRO N 137
ANEXO PRESUPUESTO SUPERVISIN DE INSTALACIN DE EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
Descripcin
Jefe de Estudio
Ing. Electrnico
Especialista Deportivo
Materiales de Trabajo (glb)
Alquiler de Oficina
Alquiler equipos oficina
Transporte y Comunicacin (glb)
TOTAL COSTO DIRECTO
IGV
TOTAL
Unidad
Cantidad
Precio S/.
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
1
1
1
1
1
1
1
5,000
4,000
3,000
400
500
400
700
18%
Costo Total
S/.
5,000
4,000
3,000
400
500
400
700
14,000
2,520
16,520
CUADRO N 138
ANEXO PRESUPUESTO EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
Descripcin
Jefe de Estudio
Ing. Ambiental
Asistente
Anlisis de Laboratorio (agua, aire, ruido
y otros)
Materiales de Trabajo (glb)
Alquiler de Oficina
Alquiler equipos oficina
Transporte y Comunicacin (glb)
TOTAL COSTO DIRECTO
IGV
TOTAL
Unidad
Cantidad
Precio S/.
Costo Total
S/.
mes
mes
mes
2
2
2
5,000
4,000
1,000
10,000
8,000
2,000
1,424
1,424
2
2
2
2
400
500
400
700
800
1,000
800
1,400
25,424
4,576
30,000
Global
mes
mes
mes
mes
18%
CUADRO N 139
ANEXO PRESUPUESTO GESTIN DE CONEXIN DE MEDIA TENSIN Y
ACOMETIDAS DE AGUA Y DESAGE
225
Unidad
Cantidad
Precio S/.
Costo Total
S/.
Global
205,000
205,000
205,000
RUBRO
I.-OPERACIN
1.1 Administracin
1.1.1 Personal Administrativo
1.1.2 Subvencin Dir.Tcnica. Fed.
Dep.
1.2 Servicios Pblicos
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
mes
49,728.77
COSTO
MENSUAL
(S/.)
348,773.08
235,084.82
49,728.77
mes
185,356
185,356.05
2,224,272.60
37,037.28
444,447.36
UNIDAD
COSTO
ANUAL
(S/.)
4,185,276.96
2,821,017.84
596,745.24
226
mes
mes
mes
1
1
1
13,328.33
23,500.00
208.95
13,328.33
23,500.00
208.95
159,939.96
282,000.00
2,507.40
mes
200.00
200.00
200.00
2,400.00
2,400.00
mes
76,451
76,450.98
76,450.98
917,411.76
917,411.76
6,100.00
5,600.00
500.00
4,700.00
400.00
73,200.00
67,200.00
6,000.00
56,400.00
4,800.00
500.00
500.00
354,873.08
6,000.00
6,000.00
4,258,476.96
II.- MANTENIMIENTO
Mantenimiento rutinario
2.1.1 Insumos y materiales
2.1.2 Personal operario
2.1.3 Servicio tcnico (elct/sanit.)
global
mes
global
1
5
1
500.00
940.00
400.00
Mantenimiento peridico
2.1.4 Servicio terceros especializado global
TOTAL
6,000.00
CARGO
ADMINISTRADOR
APOYO ADMINISTRATIVO
APOYO ADMINISTRATIVO
APOYO ADMINISTRATIVO
AUX RED. I
AUX SIST ADMINIST I
AUX SIST ADMTVO II
TEC. ADM. I
TEC. ADMINISTRATIVO
TRAB SERV - MANTENIMIENTO
TRAB SERV - MANTENIMIENTO
TRAB SERV - MANTENIMIENTO
TRAB SERV - MANTENIMIENTO
TRAB SERV - MANTENIMIENTO
TRAB SERV - VIGILANTE
TRAB SERV - VIGILANTE
TRAB SERV - VIGILANTE
UNIDAD
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COSTO
UNITARIO
(S/.)
1,600.00
750
1300
1500
2644.01
2657.71
2632.88
2754
1748.75
938.82
940
940
940
940
900
940
940
COSTO
MENSUAL
(S/.)
1,600.00
750.00
1,300.00
1,500.00
2,644.01
2,657.71
2,632.88
2,754.00
1,748.75
938.82
940.00
940.00
940.00
940.00
900.00
940.00
940.00
COSTO
ANUAL
(S/.)
19,200.00
9,000.00
15,600.00
18,000.00
31,728.12
31,892.52
31,594.56
33,048.00
20,985.00
11,265.84
11,280.00
11,280.00
11,280.00
11,280.00
10,800.00
11,280.00
11,280.00
227
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
940
1240
1240
1240
1240
2718.83
2636.01
2691.78
2646.37
2638.69
2718.61
2712.31
TOTAL
Fuente: IPD/OPP/Estadstica
940.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
2,718.83
2,636.01
2,691.78
2,646.37
2,638.69
2,718.61
2,712.31
49,728.77
11,280.00
14,880.00
14,880.00
14,880.00
14,880.00
32,625.96
31,632.12
32,301.36
31,756.44
31,664.28
32,623.32
32,547.72
596,745.24
CUADRO N 142
SUBVENCIONES DEL IPD AL PERSONAL TCNICO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS
SITUACIN SIN PROYECTO OPT.
A PRECIOS PRIVADOS - (En Nuevos Soles)
RUBRO
Badminton
Bisbol
Esgrima
Gimnasia
Handball
Karate
Kung Fu
Levantamiento de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
TOTAL
UNIDAD
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
CANTIDAD
5
5
5
7
3
9
2
8
8
6
7
3
4
15
87
COSTO
UNITARIO
(S/.)
29,784.60
5,800.00
6,743.00
10,200.00
2,900.00
14,300.00
3,300.00
24,200.00
11,300.00
10,700.00
7,800.00
7,000.00
3,800.00
47,528.45
COSTO
MENSUAL
(S/.)
29,784.60
5,800.00
6,743.00
10,200.00
2,900.00
14,300.00
3,300.00
24,200.00
11,300.00
10,700.00
7,800.00
7,000.00
3,800.00
47,528.45
185,356.05
COSTO
ANUAL
(S/.)
357,415.20
69,600.00
80,916.00
122,400.00
34,800.00
171,600.00
39,600.00
290,400.00
135,600.00
128,400.00
93,600.00
84,000.00
45,600.00
570,341.40
2,224,272.60
228
CARGO
MDICO CIRUJANO
PSICLOGA
TECNOLOGO MEDICO EN REHABILITACION
ASIST. SOCIAL II
AUX SIST. ADM. I
AUX SIST. ADM. I
AUX SIST. ADM. I
AUXILIAR II
CIRUJANO DENTISTA I
DIRECTOR PROGR SECT I
TEC. ENFERMERIA II
TERAPISTA II
TRAB SERV I
TRAB SERV I
MEDICO 1-V
MEDICO I
MEDICO NIVEL 3 -VII
OTROS TRABAJADORES
TOTAL
UNIDAD CANTIDAD
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
mes
1
COSTO
UNITARIO
(S/.)
3,000.00
2,485.07
1,922.92
3,004.70
2,644.01
2,666.38
2,629.40
2,657.70
3,343.83
3,745.23
2,909.06
2,926.92
2,621.40
2,621.40
4,430.05
4,384.75
4,569.96
16,000.00
COSTO
MENSUAL
(S/.)
3,000.00
2,485.07
1,922.92
3,004.70
2,644.01
2,666.38
2,629.40
2,657.70
3,343.83
3,745.23
2,909.06
2,926.92
2,621.40
2,621.40
4,430.05
4,384.75
4,569.96
16,000.00
68,562.78
COSTO
ANUAL
(S/.)
36,000.00
29,820.84
23,075.04
36,056.40
31,728.12
31,996.56
31,552.80
31,892.40
40,125.96
44,942.76
34,908.72
35,123.04
31,456.80
31,456.80
53,160.60
52,617.00
54,839.52
192,000.00
822,753.36
229
CUADRO N 144
PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SITUACIN SIN PROYECTO OPT.
A PRECIOS PRIVADOS - (En Nuevos Soles)
RUBRO
I.-OPERACIN
1.1 Administracin
1.1.1 Personal Administrativo
1.1.2 Subvencin Dir.Tcnica.
Fed. Dep.
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,185,277 4,185,277 4,185,277 4,185,277 4,185,277 4,185,277 4,185,277 4,185,277 4,185,277 4,185,277
2,821,018 2,821,018 2,821,018 2,821,018 2,821,018 2,821,018 2,821,018 2,821,018 2,821,018 2,821,018
596,745
596,745
596,745
596,745
596,745
596,745
596,745
596,745
596,745
596,745
2,224,273
2,224,273
2,224,273
2,224,273
2,224,273
2,224,273
2,224,273
2,224,273
2,224,273
2,224,273
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
444,447
159,940
282,000
2,507
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
917,412
II.- MANTENIMIENTO
Mantenimiento rutinario
2.1.1 Insumos y materiales
2.1.2 Personal operario
2.1.3 Servicio tcnico
67,200
67,200
6,000
56,400
4,800
67,200
67,200
6,000
56,400
4,800
73,200
67,200
6,000
56,400
4,800
67,200
67,200
6,000
56,400
4,800
67,200
67,200
6,000
56,400
4,800
73,200
67,200
6,000
56,400
4,800
67,200
67,200
6,000
56,400
4,800
67,200
67,200
6,000
56,400
4,800
73,200
67,200
6,000
56,400
4,800
67,200
67,200
6,000
56,400
4,800
4,252,477
6,000
6,000
4,258,477
4,252,477
6,000
6,000
4,258,477
4,252,477
Mantenimiento peridico
2.1.4 Servicio terceros
TOTAL
Promedio anual
4,252,477
4,252,477
6,000
6,000
4,252,477 4,258,477
4,254,277
4,252,477
Fuente: IPD
b)
230
CUADRO N 145
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles S/.)
mes
mes
mes
mes
1
1
1
1
COSTO
MENSUAL
(S/.)
602,917.25
355,358.83
55,440.00 55,440.00
19,000.00 19,000.00
77,562.78 77,562.78
203,356.05 203,356.05
mes
mes
mes
1
1
1
147,200.00
114,000.00 114,000.00
32,200.00 32,200.00
1,000.00
1,000.00
1,766,400.00
1,368,000.00
386,400.00
12,000.00
1
1
1
2,458.42
2,500.00
95,400.00
100,358.42
2,458.42
2,500.00
95,400.00
1,204,301.04
29,501.04
30,000.00
1,144,800.00
1
1
1
22,108.74
19,950.00
28,327.34
70,386.08
22,108.74
19,950.00
28,327.34
673,303.33
844,632.97
265,304.88
239,400.00
339,928.09
8,079,639.97
RUBRO
I.-OPERACIN
1.1 Administracin
1.1.1 Personal Administracin central
1.1.2 Personal Residencia Deportiva
1.1.3 Personal Servicios Biomdicos
1.1.4 Subvencin Dir.Tcnica. Fed. Dep.
1.2 Servicios Pblicos
1.2.1 Energa elctrica
1.2.2 Agua y desague
1.2.3 Otros: telfono, internet, cable
UNIDAD
mes
mes
mes
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
(S/.)
COSTO
ANUAL
(S/.)
7,235,007.00
4,264,305.96
665,280.00
228,000.00
930,753.36
2,440,272.60
Fuente: IPD
El detalle del sustento de los costos unitarios y/o mensuales de presentan en los
siguientes cuadros del N 146 al N 156.
CUADRO N 146
COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CAR VIDENA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS - (En Nuevos Soles)
CARGO
ADMINISTRACIN CENTRAL
Administrador
Asistente Adm.
Secretaria
Auxiliares de apoyo administrativo
Vigilantes
Supervisin
Jefe Seguridad
Controladores circuito .cerr. sist. video cmaras
Jefe Controladores
Chofer
Coordinador Tcnico Deportivo General
TOTAL
COSTO
COSTO
UNITARIO MENSUAL
UNIDAD CANTIDAD
(S/.)
(S/.)
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
1
1
1
4
20
1
1
6
1
1
1
38
4,000.00
2,500.00
1,500.00
1,750.00
1,200.00
1,800.00
3,000.00
1,240.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
4,000.00
2,500.00
1,500.00
7,000.00
24,000.00
1,800.00
3,000.00
7,440.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
55,440.00
COSTO
ANUAL
(S/.)
48,000.00
30,000.00
18,000.00
84,000.00
288,000.00
21,600.00
36,000.00
89,280.00
36,000.00
14,400.00
36,000.00
665,280.00
Fuente: IPD
231
CARGO
PERSONAL DE RESIDENCIA
Asistente administrador
Recepcionista
Botones/Mayordomo
Operarios de limpieza
Operarios de lavandera
Operarios de cocina
Ayudantes de comedor
Chofer
TOTAL
UNIDAD CANTIDAD
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
1
1
2
4
4
5
4
1
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
MENSUAL
(S/.)
COSTO
ANUAL
(S/.)
2,000.00
1,000.00
750.00
750.00
750.00
900.00
750.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
3,000.00
1,000.00
19,000.00
24,000.00
12,000.00
18,000.00
36,000.00
36,000.00
54,000.00
36,000.00
12,000.00
228,000.00
Fuente: IPD
CUADRO N 148
COSTO DEL PERSONAL DE SERVICIOS BIOMEDICOS SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CARGO
MDICO CIRUJANO
COSTO
COSTO
UNITARIO MENSUAL
UNIDAD CANTIDAD
(S/.)
(S/.)
COSTO
ANUAL
(S/.)
OTROS TRABAJADORES
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,000.00
2,485.07
1,922.92
3,004.70
2,644.01
2,666.38
2,629.40
2,657.70
3,343.83
3,745.23
2,909.06
2,926.92
2,621.40
2,621.40
4,430.05
4,384.75
4,569.96
16,000.00
3,000.00
2,485.07
1,922.92
3,004.70
2,644.01
2,666.38
2,629.40
2,657.70
3,343.83
3,745.23
2,909.06
2,926.92
2,621.40
2,621.40
4,430.05
4,384.75
4,569.96
16,000.00
36,000.00
29,820.84
23,075.04
36,056.40
31,728.12
31,996.56
31,552.80
31,892.40
40,125.96
44,942.76
34,908.72
35,123.04
31,456.80
31,456.80
53,160.60
52,617.00
54,839.52
192,000.00
Trabajadores incrementales
Mdico Especialista en Medicina del Deporte
Licenciado en Nutricin
Licenciado en Terapia Fsica
TOTAL
mes
mes
mes
mes
1
1
2
3,000
2,000
2,000
3,000
2,000
4,000
77,562.78
36,000.00
24,000.00
48,000.00
930,753.36
PSICLOGA
TECNOLOGO MEDICO EN REHABILITACION
ASIST. SOCIAL II
AUX SIST. ADM. I
AUX SIST. ADM. I
AUX SIST. ADM. I
AUXILIAR II
CIRUJANO DENTISTA I
DIRECTOR PROGR SECT I
TEC. ENFERMERIA II
TERAPISTA II
TRAB SERV I
TRAB SERV I
MEDICO 1-V
MEDICO I
MEDICO NIVEL 3 -VII
Fuente: IPD
232
CUADRO N 149
COSTO DEL PERSONAL TCNICO DE LAS FEDERACIONES SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
RUBRO
Badminton
Bisbol
Esgrima
Gimnasia
Handball
Karate
Kung Fu
Levantamiento de Pesas
Lucha Amateur
Softbol
Tae Kwon Do
Tenis de Mesa
Tiro
Voleibol
Atletismo
Basketball
Bowling
Ciclismo
Judo
TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
5
5
5
7
3
9
2
8
8
6
7
3
4
15
2
2
2
1
2
COSTO
UNITARIO
(S/.)
29,784.60
5,800.00
6,743.00
10,200.00
2,900.00
14,300.00
3,300.00
24,200.00
11,300.00
10,700.00
7,800.00
7,000.00
3,800.00
47,528.45
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
4,000.00
COSTO
MENSUAL
(S/.)
29,784.60
5,800.00
6,743.00
10,200.00
2,900.00
14,300.00
3,300.00
24,200.00
11,300.00
10,700.00
7,800.00
7,000.00
3,800.00
47,528.45
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
4,000.00
203,356.05
COSTO
ANUAL
(S/.)
357,415.20
69,600.00
80,916.00
122,400.00
34,800.00
171,600.00
39,600.00
290,400.00
135,600.00
128,400.00
93,600.00
84,000.00
45,600.00
570,341.40
48,000.00
48,000.00
48,000.00
24,000.00
48,000.00
2,440,272.60
Fuente: IPD
CUADRO N 150
COSTO DE MATERIALES DE OFICINA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
MATERIAL
UNIDAD CANTIDAD
HOJAS BOND
MILLAR
TABLERO A4
UNIDAD
TAMPON
UNIDAD
TINTA PARA TAMPON
UNIDAD
RESALTADOR
UNIDAD
LIQUIDPAPER
UNIDAD
CUADERNO A4
UNIDAD
CUADERNOS DE CARGO X 200 HOJAS UNIDAD
SOBRE MANILA
UNIDAD
FOLDER MANILA
UNIDAD
SOBRES BLANCOS
UNIDAD
POST-IT
UNIDAD
ARCHIVADOR GRANDE
UNIDAD
LAPICERO AZUL
UNIDAD
LAPIZERO NEGRO
UNIDAD
PLUMON PARA PIZARRA
UNIDAD
REGLA
UNIDAD
8
4
6
5
12
6
20
4
100
100
100
20
20
30
30
2
5
COSTO
COSTO
UNITARIO MENSUAL
(S/.)
(S/.)
27.00
216.00
6.00
24.00
3.00
18.00
2.00
10.00
1.50
18.00
3.00
18.00
3.50
70.00
4.00
16.00
0.12
11.50
0.18
17.84
0.20
20.00
2.00
40.00
3.36
67.20
0.27
8.10
0.27
8.10
1.29
2.58
0.50
2.50
COSTO
ANUAL
(S/.)
2,592.00
288.00
216.00
120.00
216.00
216.00
840.00
192.00
138.00
214.08
240.00
480.00
806.40
97.20
97.20
30.96
30.00
233
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GLB
4
6
15
6
4
3
6
10
1
4.50
0.60
5.00
2.50
1.00
5.00
250.00
20.00
60.00
18.00
3.60
75.00
15.00
4.00
15.00
1,500.00
200.00
60.00
2,458.42
216.00
43.20
900.00
180.00
48.00
180.00
18,000.00
2,400.00
720.00
29,501.04
CUADRO N 151
COSTO DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CARGO
UNIDAD CANTIDAD
COMBUSTIBLE Y ADITAMENTOS
TRANSPORTE y FLETES
TOTAL
GLB
GLB
1
1
COSTO
UNITARIO
(S/.)
1,500.00
1,000.00
COSTO
MENSUAL
(S/.)
1,500.00
1,000.00
2,500.00
COSTO
ANUAL
(S/.)
18,000.00
12,000.00
30,000.00
CUADRO N 152
COSTO DE ALIMENTOS Y VITAMINAS SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CARGO
UNIDAD
Alimentacin
Vitaminas
Medicinas
TOTAL
racin diaria
unidad
GLB
CANTIDAD
240
120
1
COSTO
UNITARIO
(S/.)
12.00
1.50
120.00
COSTO
MENSUAL
(S/.)
86,400.00
5,400.00
3,600.00
95,400.00
COSTO
ANUAL
(S/.)
1,036,800.00
64,800.00
43,200.00
1,144,800.00
CUADRO N 153
COSTO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
MATERIAL
Frascos jabon liquido
Tubos ambientador
Frascos cera en spray de 360 ml
Frascos cera de 220 ml
Paos absorventes 38 x 40 paq x 3
Desinfectate pino
Perfumador de ambiente
Quita sarro
Limpia vidrios
UNIDAD CANTIDAD
UND
UND
UND
UND
UND
GLN
GLN
GLN
GLN
10
120
16
16
400
220
125
110
25
COSTO
UNITARIO
(S/.)
5.20
7.70
16.99
11.90
6.80
4.90
11.90
8.50
7.80
COSTO
MENSUAL
(S/.)
52.00
924.00
271.84
190.40
2,720.00
1,078.00
1,487.50
935.00
195.00
COSTO
ANUAL
(S/.)
624.00
11,088.00
3,262.08
2,284.80
32,640.00
12,936.00
17,850.00
11,220.00
2,340.00
234
GLN
UND
UND
KILO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KILO
PAR
PAR
PAR
UND
PLC
PLC
UND
UND
UND
GLB
GLB
80
30
50
20
100
10
1
30
30
30
30
50
30
30
30
15
210
2160
30
10
2
1
1
5.50
65.00
19.60
13.30
1.40
32.00
288.00
12.00
13.80
8.50
7.50
4.50
8.80
12.60
18.20
25.00
16.00
0.70
1.90
30.00
50.00
300.00
1,200.00
440.00
1,950.00
980.00
266.00
140.00
320.00
288.00
360.00
414.00
255.00
225.00
225.00
264.00
378.00
546.00
375.00
3,360.00
1,512.00
57.00
300.00
100.00
300.00
1,200.00
22,108.74
5,280.00
23,400.00
11,760.00
3,192.00
1,680.00
3,840.00
3,456.00
4,320.00
4,968.00
3,060.00
2,700.00
2,700.00
3,168.00
4,536.00
6,552.00
4,500.00
40,320.00
18,144.00
684.00
3,600.00
1,200.00
3,600.00
14,400.00
265,304.88
CUADRO N154
COSTO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CARGO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Tcnico electricista
Tcnico sanitario
Operario de limpieza
TOTAL
UNIDAD CANTIDAD
mes
mes
mes
2
2
17
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
MENSUAL
(S/.)
COSTO
ANUAL
(S/.)
1,800.00
1,800.00
750.00
3,600.00
3,600.00
12,750.00
19,950.00
43,200.00
43,200.00
153,000.00
239,400.00
235
CUADRO N 155
COSTO DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CARGO
Servicio mantenimiento ascensores
Servicio mantenimiento campos de
csped
Servicio mantenimiento pista atltica
Servicio mantenimiento veldromo
Servicio mantenimiento techos
est.metlica
Servicio mantenimiento
equip.biomdico
Servicio mantenimiento
equip.deportivo
Servicio mantenimiento equip.oficinas
y resid.
Servicio mantenimiento vehculos
Total
UND
COSTO
UNITARIO
(S/.)
8,000.00
UND
UND
UND
1
1
1
6,000.00
2,000.00
1,000.00
6,000.00
2,000.00
1,000.00
72,000.00
24,000.00
12,000.00
UND
3,000.00
3,000.00
36,000.00
UND
2,827.34
2,827.34
33,928.09
UND
1,500.00
1,500.00
18,000.00
UND
UND
1
1
3,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
28,327.34
36,000.00
12,000.00
339,928.09
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
MENSUAL
(S/.)
8,000.00
COSTO
ANUAL
(S/.)
96,000.00
CUADRO N 156
COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Fisiologa y
Biomecnica
Equipamiento Fisioterapia y Gimnasio
de Recuperacin
Equipos complementarios
TOTAL
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
COSTO
INVERSIN
(S/.)
MANTENIM.
MENSUAL
(S/.)
ANUAL
(S/.)
UND
22
588,919.50
1,236.73
14,840.77
UND
UND
302
14
338
471,018.11
286,415.00
1,346,352.61
989.14
601.47
2,827.34
11,869.66
7,217.66
33,928.09
236
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.-OPERACIN
7,235,007 7,235,007 7,235,007 7,235,007 7,235,007 7,235,007 7,235,007 7,235,007 7,235,007 7,235,007
1.1 Administracin
4,264,306 4,264,306 4,264,306 4,264,306 4,264,306 4,264,306 4,264,306 4,264,306 4,264,306 4,264,306
1.1.1 Personal Administracin
665,280
665,280
665,280
665,280
665,280
665,280
665,280
665,280
665,280
665,280
228,000
228,000
228,000
228,000
228,000
228,000
228,000
228,000
228,000
1.1.2 Personal Residencia Dep 228,000
1.1.3 Personal Servicios Biom 930,753
930,753
930,753
930,753
930,753
930,753
930,753
930,753
930,753
930,753
1.1.4 Subvencin Dir.Tcnica. F 2,440,273 2,440,273 2,440,273 2,440,273 2,440,273 2,440,273 2,440,273 2,440,273 2,440,273 2,440,273
RUBRO
1,766,400 1,766,400 1,766,400 1,766,400 1,766,400 1,766,400 1,766,400 1,766,400 1,766,400 1,766,400
1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000
386,400
386,400
386,400
386,400
386,400
386,400
386,400
386,400
386,400
386,400
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
844,632.97 844,632.97 844,632.97 844,632.97 844,632.97 844,632.97 844,632.97 844,632.97 844,632.97 844,632.97
265,305
265,305
265,305
265,305
265,305
265,305
265,305
265,305
265,305
265,305
239,400
239,400
239,400
239,400
239,400
239,400
239,400
239,400
239,400
239,400
339,928
339,928
339,928
339,928
339,928
339,928
339,928
339,928
339,928
339,928
8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640
8,079,640
COSTOS
2013
1
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
2020
8
2021
9
2022
10
Promedio
CON PROYECTO
8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640 8,079,640
4,252,477 4,252,477 4,258,477 4,252,477 4,252,477 4,258,477 4,252,477 4,252,477 4,258,477 4,252,477 4,254,277
COSTO INCREMENTAL
3,827,163 3,827,163 3,821,163 3,827,163 3,827,163 3,821,163 3,827,163 3,827,163 3,821,163 3,827,163 3,825,363
237
4.7
EVALUACIN SOCIAL
Deportiva
1 Atletismo
2 Bisbol
3 Ciclismo
4 Gimnasia
5 Judo
6 Karate
7 Lucha Amateur
8 Softbol
9 Tae Kw on Do
10 Voleibol
Total
Fuente:IPD-DINADAF
Tipo de Deportista
Alto Nivel
Calificado
Total
15
10
7
8
19
39
36
2
24
30
190
96
12
1
9
11
21
111
22
8
17
30
60
36
22
26
73
20
2
43
215
405
238
Deportiva
Tipo de Deportista
Alto Nivel
Calificado
Total
96
111
20
24
22
8
8
18
12
28
30
60
27
25
36
22
26
20
34
73
Atletismo
15
Bdminton
20
Basketball
Bisbol
10
12
Bowling
Ciclismo
Esgrima
Gimnasia
Handball
24
10
Judo
19
11
11
Karate
39
21
12
Kung Fu
18
13
Lev. de Pesas
14
11
14
Lucha Amateur
36
15
Softbol
16
Tae Kwon Do
24
17
Tenis de Mesa
16
18
Tiro
21
13
30
275
43
329
19
Voleibol
Total
Fuente:IPD-DINADAF
24
20
604
Beneficios incrementales
Los beneficiarios incrementales se calculan como la diferencia de los beneficios en la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto considerando un horizonte de
10 aos. Debido a que los deportistas beneficiarios recibirn servicios de mayor calidad
que en la situacin actual, los beneficiarios incrementales promedio anual sern los 604
deportistas identificados.
Los beneficios incrementales cualitativos sern los siguientes:
Preparacin y entrenamiento de las selecciones nacionales de mejor calidad que en la
situacin actual.
Participacin de las selecciones nacionales en mayor nmero de competencias
internacionales y con resultados ms satisfactorios.
Reposicionamiento de las selecciones en el consenso internacional.
239
CUADRO N 161
FACTORES UTILIZADOS PARA CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES
Descripcin
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales Transables
Materiales No Transables
Alquiler de Mq y Equipo Nacional /Serv.
tcnico
Factor
0.909
0.860
0.810
0.847
0.847
Estos factores han sido aplicados a los precios de mercado de las partidas requeridas que
se utilizarn para la ejecucin de obras del proyecto. El costo de inversin a precios
sociales del proyecto asciende a S/. 137710,264.65, tal como se muestra de manera
resumida en el cuadro N 162.
CUADRO N 162
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
a. Expediente Tcnico
b. Obras Civiles
c. Supervisin
d. Equipamiento y material deportivo
e. Mobiliario Residencia deportiva
f. Equipamiento Serv. Biomdicos
g. Capacitacin tcnica y gestin
TOTAL
COSTO TOTAL
S/.
2,293,428.90
110,084,587.26
2,293,428.90
20,170,457.00
804,001.62
1,140,360.66
924,000.31
137,710,264.65
240
RUBRO
I.-OPERACIN
1.1 Administracin
1.1.1 Personal Administrativo
1.1.2 Subvencin Dir.Tcnica. Fed.
Dep.
COSTO
COSTO
COSTO
UNITARIO
MENSUAL
ANUAL
UNIDAD CANTIDAD
(S/.)
FACTOR (*)
(S/.)
(S/.)
275,386.72 3,304,640.64
213,692.10 2,564,305.22
mes
1
49,728.77
0.909
45,203.45 542,441.42
mes
185,356
0.909
168,488.65 2,021,863.79
mes
mes
mes
1
1
1
13,328.33
23,500.00
208.95
0.847
0.847
0.847
31,370.58
11,289.10
19,904.50
176.98
376,446.91
135,469.15
238,854.00
2,123.77
mes
200.00
0.847
169.40
169.40
2,032.80
2,032.80
mes
33,173
0.909
30,154.64
30,154.64
361,855.71
361,855.71
10,141.40
5,059.40
423.50
4,272.30
363.60
65,794.80
60,712.80
5,082.00
51,267.60
4,363.20
II.- MANTENIMIENTO
Mantenimiento rutinario
2.1.1 Insumos y materiales
2.1.2 Personal operario
2.1.3 Servicio tcnico (elct/sanit.)
global
mes
global
1
5
1
500.00
940.00
400.00
0.847
0.909
0.909
Mantenimiento peridico
2.1.4 Servicio terceros especializado global
TOTAL
6,000.00
0.847
5,082.00
5,082.00
5,082.00
5,082.00
285,528.12 3,370,435.44
Fuente: IPD
(*) Factores de precios sociales establecidos en el Anexo SNIP-09
241
CUADRO N 164
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
RUBRO
I.-OPERACIN
1.1 Administracin
1.1.1 Personal Administracin central
1.1.2 Personal Residencia Deportiva
1.1.3 Personal Servicios Biomdicos
COSTO
COSTO
COSTO
UNITARIO
MENSUAL
ANUAL
UNIDAD CANTIDAD
(S/.)
FACTOR (*)
(S/.)
(S/.)
613,506.96 6,392,437.90
323,021.18 3,876,254.12
mes
1
55,440.00
0.909
50,394.96 604,739.52
mes
1
19,000.00
0.909
17,271.00 207,252.00
mes
1
77,562.78
0.909
70,504.57 846,054.80
203,356.05
0.909
184,850.65 2,218,207.79
mes
mes
mes
1
1
1
114,000.00
32,200.00
1,000.00
0.847
0.847
0.847
124,678.40 1,496,140.80
96,558.00 1,158,696.00
27,273.40 327,280.80
847.00
10,164.00
mes
mes
1
1
2,458.42
2,500.00
0.847
0.847
85,003.58
2,082.28
2,117.50
1,020,042.98
24,987.38
25,410.00
95,400.00
0.847
80,803.80
969,645.60
1
1
1
22,108.74
19,950.00
28,327.34
0.847
0.909
0.847
60,853.91 730,246.92
18,726.10 224,713.23
18,134.55 217,614.60
23,993.26 287,919.09
674,360.87 7,122,684.82
mes
mes
mes
Fuente: IPD
(*) Factores de precios sociales establecidos en el Anexo SNIP-09
242
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,304,641 3,304,641 3,304,641 3,304,641 3,304,641 3,304,641 3,304,641 3,304,641 3,304,641 3,304,641
2,564,305 2,564,305 2,564,305 2,564,305 2,564,305 2,564,305 2,564,305 2,564,305 2,564,305 2,564,305
542,441
542,441
542,441
542,441
542,441
542,441
542,441
542,441
542,441
542,441
2,021,864
2,021,864
2,021,864
2,021,864
2,021,864
2,021,864
2,021,864
2,021,864
2,021,864
2,021,864
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
376,447
135,469
238,854
2,124
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
2,033
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
361,856
II.- MANTENIMIENTO
Mantenimiento rutinario
2.1.1 Insumos y materiales
2.1.2 Personal operario
2.1.3 Servicio tcnico
60,713
60,713
5,082
51,268
4,363
60,713
60,713
5,082
51,268
4,363
65,795
60,713
5,082
51,268
4,363
60,713
60,713
5,082
51,268
4,363
60,713
60,713
5,082
51,268
4,363
65,795
60,713
5,082
51,268
4,363
60,713
60,713
5,082
51,268
4,363
60,713
60,713
5,082
51,268
4,363
65,795
60,713
5,082
51,268
4,363
60,713
60,713
5,082
51,268
4,363
3,365,353
5,082
5,082
3,370,435
3,365,353
5,082
5,082
3,370,435
3,365,353
Mantenimiento peridico
2.1.4 Servicio terceros
TOTAL
Promedio anual
3,365,353
3,365,353
5,082
5,082
3,365,353 3,370,435
3,366,878
3,365,353
CUADRO N 166
PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SITUACIN CON PROYECTO - A PRECIOS SOCIALES - (En Nuevos Soles)
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.-OPERACIN
6,392,438 6,392,438 6,392,438 6,392,438 6,392,438 6,392,438 6,392,438 6,392,438 6,392,438 6,392,438
1.1 Administracin
3,876,254 3,876,254 3,876,254 3,876,254 3,876,254 3,876,254 3,876,254 3,876,254 3,876,254 3,876,254
1.1.1 Personal Administracin
604,740
604,740
604,740
604,740
604,740
604,740
604,740
604,740
604,740
604,740
1.1.2 Personal Residencia
207,252
207,252
207,252
207,252
207,252
207,252
207,252
207,252
207,252
207,252
1.1.3 Personal Servicios
846,055
846,055
846,055
846,055
846,055
846,055
846,055
846,055
846,055
846,055
1.1.4 Subvencin Dir.Tcnica.
Fed. Dep.
2,218,208 2,218,208 2,218,208 2,218,208 2,218,208 2,218,208 2,218,208 2,218,208 2,218,208 2,218,208
RUBRO
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
1,496,141
1,158,696
327,281
10,164
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
7,122,685
Fuente: IPD
243
730,247
224,713
217,615
287,919
7,122,685
COSTOS
2013
1
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
2020
8
2021
9
2022
10
CON PROYECTO
7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685
3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353
COSTO INCREMENTAL
PROMEDIO
3,757,331 3,757,331 3,752,249 3,757,331 3,757,331 3,752,249 3,757,331 3,757,331 3,752,249 3,757,331
3,755,807
244
VACT = INV +
i =1
Ci
(1 + TSD ) i
VAE
XBeneficiarios
Donde:
ICE = ndice de costo efectividad
VACT = Valor Actualizado del Costo Total incremental
VAE= Valor Anual Equivalente
TSD = Tasa Social de Descuento
INV = Costo de inversin a precios sociales
XBeneficiarios= N de beneficiarios promedio anual
C i = Costo anual del perodo i a precios sociales
N = Horizonte del proyecto en aos
Los datos numricos son los siguientes:
N = 10 aos
TSD = 9%
INV = S/. 162597,310.27
N beneficiarios promedio anual = 604 deportistas afiliados
C i = flujo de costos incrementales anuales correspondiente a cada Alternativa.
En el cuadro N 168 se muestra el flujo de costos incrementales incluyendo el costo de
inversin a precios sociales en el ao cero. Aplicando la tasa social de descuendo del 9%
al flujo, as como, la frmula de clculo financiero descrito en la Ec. (1), nos permite
calcular el Valor Actual de Costo Total (VACT) del proyecto, el cual ha arroja un valor de
S/. 161814,237.
245
CUADRO N 168
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PARA EL CLCULO DEL VACT
A PRECIOS SOCIALES
AOS
2012
0
RUBRO
COSTOS CON PROYECTO (1)
1. Inversin (*)
2. Operacin y mantenimiento
3. Valor residual (**)
COSTOS SIN PROYECTO OPT.(2)
1. Operacin y mantenimiento
2013
1
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
2020
8
2021
9
2022
10
137,710,265 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685
137,710,265
7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685 7,122,685
0
3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353
3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353 3,365,353 3,370,435 3,365,353
Con los valores del VACT se calcula el Valor Anual Equivalente (VAE) simplemente
reemplazando datos y aplicando la frmula de anualidad descrita en la Ec. (2). Con el
resultado del VAE y el nmero de beneficiarios promedio anual calculado en 604
personas se reemplazan datos en la Ec. (3) obtenindose el indicador ICE igual a 41,745
soles/deportista, tal como se muestra en el cuadro N 169.
CUADRO N 169
EVALUACIN DEL PROYECTO MEDIANTE EL INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
CONCEPTO
Inversin a Precios Sociales
VACT
VAE
Beneficiarios
- N Deportistas Seleccionados
Nacionales
ICE
Unidad
Soles (S/.)
Soles (S/.)
Soles (S/.)
RESULTADOS
137,710,265
161,814,237
25,213,909
personas
soles/personas
604
41,745
246
EVALUACIN PRIVADA
Se ha realizado un anlisis de costo beneficio desde el punto de vista privado con el fin de
evaluar la potencial participacin del sector privado en el financiamiento de la ejecucin y
operacin del proyecto.
Ingresos
La metodologa de clculo para la determinacin de los ingresos se basa en el supuesto
de que un segmento de los deportistas de alta competencia que sern atendidos con el
proyecto, sern beneficiados por las empresas privadas a travs de promocin, publicidad
y sponsor que el IPD promover e impulsar. El supuesto se sustenta en base a lo que ya
viene ocurriendo actualmente con el auspicio privado de deportistas peruanos
destacados, como es el caso de Sofa Mulnovich en Surf, Kina Malpartida en Boxeo,
Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y Farfn en Futbol, as como, desde hace buen tiempo,
las voleibolistas peruanas seleccionadas de las categoras juvenil y mayores.
Se espera que algunos de los deportistas atendidos por el proyecto, puedan lograr
destacar en su respectiva disciplina, como lo hacen los Deportistas sealados
anteriormente.
Para la evaluacin Privada se est asumiendo conservadoramente que un 5% de los
deportistas de alto nivel y calificados, lograrn destacar en forma importante dentro de su
disciplina deportiva (obtencin de medallas de oro y plata), por lo cual, de los
604deportistas, slo 35 sern los beneficiarios adicionales que recibiran auspicio de las
empresas privadas.
El IPD que tendr que desarrollar una eficiente gestin, ser el gran promotor de la
bsqueda de padrinazgos, sponsor y contacto con las empresas privadas y los deportistas
elegidos, con la finalidad de concretar los apoyos econmicos requeridos para los
deportistas. Producto de esta gestin, el IPD tendr que percibir un porcentaje de los
ingresos econmicos para cubrir en parte los gastos de operacin y mantenimiento que
implica el funcionamiento ptimo del futuro CAR de la VIDENA, estimndose en 1/3 (34%)
para el deportista y 2/3 (66%) para el IPD. Tener en cuenta que de acuerdo la evaluacin
costo efectividad el IPD invertir por cada deportista beneficiario del proyecto un estimado
de S/.41,745 anuales.
Se estima que estos 35 deportistas obtendran ingresos por los conceptos mencionados
de promocin, publicidad, sponsor y padrinazgos de unos US$ 6,500.00 promedio
mensual, correspondindole al IPD el 66% por cada deportista, equivalente a US$
3,960.00. Con Estos ingresos se ha realizado la Evaluacin Privada, empleando el
mtodo costo beneficio.
Datos:
247
N de deportitas = 35
Horizonte = 10 aos
Costo inversin a precio de mercado = S/. 162597,310.27
Costo de operacin y mantenimiento promedio anual a precio mercado = S/. 4254.277
Costo de oportunidad de capital = 9%
% proporcin IPD = 66%
Tasa de cambio = 2.70
Con los datos referenciales se han proyectado los ingresos empleando la siguiente
frmula de clculo:
Ingreso anual IPD (S/.) = N dep x ingreso mensual x 12 meses x % proporcin IPD
En el cuadro N 170 se presenta la proyeccin de los ingresos anuales en el horizonte del
proyecto, observndose que esta asciende a S/ 4864,860 anuales.
CUADRO N 170
PROYECCIN DE INGRESOS PARA EL IPD
Aos
Concepto
N deportistas
Ingreso mes x
deport.(US$)
TC
Ingreso mes x
deport.(S/.)
Ingreso anual x
deport.(S/.)
Ingreso total (S/.)
Total Ingresos IPD
(66%)
10
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
6,500
2.70
6,500
2.70
6,500
2.70
6,500
2.70
6,500
2.70
6,500
2.70
6,500
2.70
6,500
2.70
6,500
2.70
6,500
2.70
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
210,600
7,371,000
4,864,860
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
CON PROYECTO
8,079,640
8,079,640
8,079,640
8,079,640
8,079,640
8,079,640
8,079,640
8,079,640
8,079,640
8,079,640
4,252,477
4,252,477
4,258,477
4,252,477
4,252,477
4,258,477
4,252,477
4,252,477
4,258,477
4,252,477
COSTO INCREMENT
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
248
Concepto
Ingresos Incem
Promocin
deportiva
Costos Increm
162,597,310
Inversin
Costos Op. Y
Mantto.
162,597,310
FLUJO NETO
-162,597,310
VAN
-155,926,753
TIR
#NUM!
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
4,864,860
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
3,827,163
3,821,163
3,827,163
1,037,697
1,037,697
1,043,697
1,037,697
1,037,697
1,043,697
1,037,697
1,037,697
1,043,697
1,037,697
Conclusin
De acuerdo a los resultados de los indicadores de rentabilidad, con VAN negativo y TIR
fuera del rango razonable de retorno, se concluye que de acuerdo a los supuestos
realizados, el proyecto no es rentable y por tanto, no resulta atractivo para el sector
privado.
4.9
10
4,864,860
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Los factores inciertos que podran afectar los indicadores de rentabilidad social y la
sostenibilidad del presente proyecto estn referidos a un escalamiento de precios,
factores demogrficos que inciden en la demanda del proyecto, incertidumbre en los
supuestos para la cuantificacin de ingresos y beneficios, y situaciones de riesgo o
peligro para el proyecto.
La variacin de cualquiera de estos factores finalmente afectar a algunas de las
variables analizadas a precios sociales como son: los costos de inversin, los costos de
operacin y mantenimiento y los beneficios.
En tal sentido, se analizar los efectos en los indicadores de evaluacin social del
proyecto (ICE), calculando cada nuevo valor ante el incremento o disminucin de cada
variable incierta identificada.
249
Variacin de costos O y M
0
+ 10%
+ 20%
+ 30%
+ 40%
ICE
41,745
42,924
44,103
45,283
46,462
Del anlisis de ambos casos se infiere que el proyecto soporta bien el incremento de los
costos de operacin y mantenimiento.
Incremento de los costos de Inversin
Anlogamente, en el cuadro N 174 se muestran las variaciones de los costos de
inversin, as como los valores del indicador ICE.
En el cuadro se observa que a medida que los costos de inversin se incrementan en
forma porcentual respecto a su valor base, los valores ICE aumentan.
CUADRO N 174
SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE INVERSIN
(En Nuevos Soles)
Variacin de la Inversin
0
+ 10%
+ 20%
+ 30%
+ 40%
ICE
41,745
45,298
48,850
52,403
60,673
250
CUADRO N 175
SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE INVERSIN Y OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles)
Variacin simultnea de inversin y
costos de operacin y
mantenimiento
0
+ 10%
+ 20%
+ 30%
+ 40%
ICE
41,745
46,477
51,209
55,941
61,359
41,7
45.3
48.9 52.4
60.7
59.9
63,4
67,0
70.5
74.1
251
Percentiles
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Forescast values
41.7
45.3
48.9
52.4
60.7
59.9
63.4
67.0
70.5
74.1
77.6
Cada una de las barras del grafico representa la probabilidad que se tiene de percibir un
CE determinado. El grupo de columnas ubicadas en el centro del grafico N 10 indican los
valores del VAN con mayor probabilidad de ocurrencia los cuales varan entre los 283.12
y 387.94 en el horizonte del Proyecto.
El grafico anterior nos muestra que la probabilidad o la certeza de que un valor se ubique
dentro del rango de 0 y 66,500 que es el CE actual del PIP es de un 50.63 por ciento.
GRAFICO N 11
66,500
252
Summary:
Certainty level is 51.0%
Certainty range is from 0.00 to 66,500
Entire range is from 45,500 to 86,300
Base case is 66,500
After 1,000 trials, the std. error of the
mean is 0.64
4.11 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales
El Instituto Peruano del Deporte a travs de la Direccin Nacional del Deporte AfiliadoDINADAF coordinar con las 19 Federaciones Deportivas Nacionales y la asesora del
Comit Olmpico Peruano en la seleccin de los deportistas beneficiarios del CAR de la
VIDENA.
Gestin
Etapa Preoperativa
El Instituto Peruano del Deporte ser la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y
Ejecutora sern las encargadas de gestionar la ejecucin de los estudios de preinversin
e inversin del proyecto.
En la etapa de inversin, la institucin responsable en su condicin de Unidad Ejecutora
es el IPD. Esta entidad garantiza la ejecucin de las obras con la calidad requerida y en
los plazos previstos por que cuenta con el Comit Especial de Obras para la
administracin de las licitaciones,en sujecin a lo establecido por la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado y la Oficina de Infraestructura para la supervisin y
asesoramiento tcnico correspondiente. Asimismo, la Oficina de Infraestructuracuenta con
la experiencia necesaria, as como los recursos y personal profesional calificado para la
ejecucin de este tipo de inversiones. Debido al corto plazo que se tiene para la
realizacin de los Juegos Bolivarianos 2013, se sugiere realizar el proceso por la
modalidad de concurso oferta.
Justificacin de Modalidad de Concurso Oferta
Con el objetivo de tener el Proyecto de la Videna operativo para la inauguracin de los
Juegos Bolivarianos 2013, de acuerdo a los plazos restantes para noviembre 2013, es
decir se tiene 14 meses de los cuales debe contemplar tanto el desarrollo y elaboracin
del expediente tcnico y la ejecucin, por el corto plazo se recomienda hacerlo bajo la
modalidad de Concurso Oferta el cual en primer lugar reduce el plazo de licitacin de
cada proceso en el supuesto que se desdoblase las etapas es decir un proceso de
licitacin para la adjudicacin de la elaboracin del expediente tcnico el cual como
253
mnimo toma 70 das calendario y luego del proceso de elaboracin el cual ser de 60
das se llevara a cabo la convocatoria del proceso de licitacin para la obra propiamente
dicha, es decir estaramos desperdiciando 70 das el cual pondra en riesgo no tener listo
el expediente en la fecha prevista y ms aun la demora en el proceso de licitacin de la
ejecucin.
Por ello de acuerdo a los cronograma de ejecucin de obra y de elaboracin de
expediente tcnico recomendamos el Concurso Oferta, en concordancia a la Ley y su
Reglamento de Contrataciones del Estado, mas aun por que las reas a intervenir estn
claramente definidas las mismas que se ajustarn a los precios de la oferta y la necesidad
real de acuerdo a las condiciones de la zona.
El Concurso esta establecido en la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado,
por lo tanto es vlido la recomendacin y su justificacin ya que se requiere tener
habilitado las reas de la Videna para los Juegos Bolivarianos, compromiso asumido por
el IPD, adems que de un lado evitan que el costo de un contrato derivado de un
concurso oferta pueda desbordarse, una situacin que es muy frecuente en los
denominados proyectos integrales o en otras formas de contratacin que no estn
subordinadas a la legislacin especfica sobre contratacin pblica. Deotro lado, porque
limitan el inicio de las obras a la previa terminacin y aprobacin de sus estudios
definitivos con lo que finalmente se asegura que los precios no se incrementen.
Debido a la envergadura del proyecto es necesario que el IPD contrate personal
profesional de experiencia para que le brinde asesora tcnica. Se sugiere contar con la
siguiente organizacin:
Etapa Operativa:
En esta etapa, la gestin de operacin y mantenimiento dela VIDENA estar a cargo del
IPD quien ser la encargada de la administracin general y proveer los recursos
humanos, materiales y equipos que requerir la gestin del servicio operativo.
254
255
256
Existe el agua y la energa elctrica suficiente en la zona del proyecto, por estar la
VIDENA actualmente en funcionamiento, por lo cual no habr problemas para la
utilizacin de estos recursos durante la etapa constructiva.
En cuanto al Personal de trabajadores se tendr permanentemente en cuenta la
aplicacin del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, as como la Norma
Tcnica de Edificacin E.120 - Seguridad en la Construccin, para evitar los
accidentes de trabajo.
Disponibilidad de Servicios Bsicos
En la zona del proyecto existe la disponibilidad de servicios bsicos, como agua,
alcantarillado, energa elctrica y vas de acceso, por lo cual estos no sern un
problema para el proyecto.
ii.
257
258
Residuos slidos
Dado que se ha proyectado la segregacin de los residuos slidos en dos macro
clases: residuos orgnicos, no orgnicos y biocontaminados de la clnica deportiva.
Los residuos orgnicos son los restos de cocina, comedores, cascaras, pepas,
malezas de jardn, etc., sern recolectados en envases y contenedores de color
marrn (segn la ley 27314 RRSS), y dispuestos en composteras para la
produccin de sustratos orgnicos y asimilados a la tierra de jardines y
jardineras. La generacin de estos residuos
se consideran en
0.300
kg/dia/usuario, multiplicado por 250 personas entre residentes y temporales = 75
kg/da.
Sustancias peligrosas
No se utilizarn sustancias peligrosas, salvo los combustibles GLP para el funcionamiento
de los calderos, aceites para un eventual grupo electrgeno en caso de corte del fluido
elctrico y los productos de limpieza y desinfectantes cuyo grado de peligrosidad es baja.
Las cantidades se indican lneas arriba.
Emisiones atmosfricas
Durante el funcionamiento del complejo, las emisiones atmosfricas sern generadas por
fuentes mviles durante el ingreso y salidas de vehculos privados y de carga, as como
de los gases de combustin de los 2 calentadores para producir agua caliente.
Sin considerar los eventos deportivos y culturales que sern muy espordicos, se estima
que habr un incremento de 140 vehculos privados y 5 vehculos de carga que
ingresarn y saldrn diariamente del complejo, recorriendo una distancia promedio de 100
m desde las 4 puertas de ingreso a las playas de estacionamiento correspondientes.
Factores de emisin vehicular
vehculos
Camiones a Diesel
Autos a gasolina
Velocidad
Km/hora
20 a 30
10 a 20
NOx
8.600
1.536
Fuente: US EPA Parte B AP 42: Compilacin of emission vol. 12 ed. mayo 1985
259
SUB TOTAL
15.670
22.617
4.170
FLUJO
MP
5
140
2.530
localizacin
Prom
Lectura
LAeqT
dB(A)
Prom
Lectura
LAeqT
dB(A)
Prom
Lectura
LAeqT
dB(A)
Promedio
total
LAeqT dB(A)
En borde de vereda
59
62
64
62
En borde de vereda
60
69
67
64/65
Av. Aviacin
En borde de vereda
70
64
70
68
Av. Canad
En borde de vereda
58
72
64
66
Nota. Segn los ECAs nacionales para ruido el lmite de ruido ambiental equivalente en
horas diurnas es de 60 dB(A) en zonas residenciales y 70 dB(A) en zonas comerciales.
Dado que las mayores alteraciones por ingreso y salida de camiones se producirn por
las Av. Del Aire y San Luis, los valores de ruido equivalente ambiental podran ser
superiores al lmite permisible en zonas residenciales (Av. del Aire), pero inferiores al
lmite permisible para zonas comerciales (Av. San Luis).
Vibraciones y radiaciones
260
NATURALEZA
VALOR
-2.01
-1.65
-1.35
NEGATIVOS
-0.83
-0.68
-0.62
+1.66
POSITIVOS
+0.87
+0.64
261
Debido al aumento y congestin del trfico por las unidades vehiculares que ingresarn al
complejo, con el correspondiente aumento de emisiones atmosfricas y ruido ambiental.
Los impactos podran ser de mayor gravedad de producirse situaciones de emergencia
como sismos o incendios, si no se toman las medidas de prevencin. A continuacin se
mencional los impactos de mayor significancia los cuales se detallan en los anexos.
Impactos positivos
262
Costos y Responsables
En los cuadros siguientes se describen los programas, responsables y costos estimados
de manejo ambiental en la etapa de operacin y funcionamiento del complejo La VIDENA.
Ver cuadro N 176.
CUADRO N 176
PROGRAMAS AMBIENTALES
Programas preliminares de manejo
ambiental en la etapa de operacin y Responsables
mantenimiento
Programa de monitoreo ambiental
Costo US $
Presupuesto
Gerente de operaciones y
especializado
administracin IPD
(500/mes)
y
y 1200 /anual
y
y 2,600 /anual
Observaciones
Laboratorio
certificado
Incluido en
operativos
costos
Incluido en
operativos
costos
Incluido en
operativos
costos
263
Incluido en
operativos
costos
Incluido en
operativos
costos
264
3.- Movimientos de
Tierra
2.- Trabajos
Preliminares
1.- Transporte
de Equipos y
Herramientas
MEDIDAS DE MITIGACION
El Constructor trasladar a la Obra por cuenta propia todo el equipo
requerido para la ejecucin de los trabajos.
Todo el equipo de construccin ser de ptima eficiencia y adecuado para
la correcta ejecucin de la obra.
Al trmino de la obra, el Constructor eliminar y alejar del sitio todo el
equipo de construccin, maquinaria, etc., dejando el rea utilizada de
maniobra, totalmente limpia y nivelada a satisfaccin de la Inspeccin.
Se retirar todas las estructuras temporales y todos los restos, incluyendo
suciedad, arena, grava, basura y material de desperdicio.
Si el CONTRATISTA no retirase los desperdicios en el sitio como se ha
especificado anteriormente, la Municipalidad se reservar el derecho de
ejecutar la limpieza por cuenta y costo del CONTRATISTA.
Se manipular los materiales de una manera controlada y lo menos
posible a fin de evitar dejar caer o lanzar materiales de lugares altos.
Se retirar y eliminar toda el agua, suciedad, desperdicio u otras
sustancias extraas.
El transporte y disposicin de los materiales excedentes de las
excavaciones, sern a los lugares indicados por la Autoridad Municipal.
Se tendr especial cuidado en no daar ni obstruir el funcionamiento de
ninguna de las instalaciones de servicios pblicos, tales como redes,
cables, canales, etc.
Durante los trabajos se cuidar en lo posible que no se levante nubes de
polvos empleando eficientes sistemas de regado sobre todo en las reas
de circulacin.
Ser responsabilidad del Constructor cualquier dao que sufran las
edificaciones aledaas a la obra, en la ejecucin de las obras.
Fuente: Equipo Tcnico IPD
VALOR
Incluido en el
contrato de la
obra
Incluido en el
contrato de la
obra
Incluido en el
contrato de la
obra
Medidas de Mitigacin
Durante la construccin
Se deber exigir al contratista que tenga en buen estado de mantenimiento a su
maquinaria pesada, de tal manera que la emanacin de gases contaminantes sea la
menor posible y no signifique un riesgo para las personas que transitan por la zona,
asisten o entrenan en la VIDENA.
Para evitar que se afecte la salud de los trabajadores por la emanacin de polvo, se
debe humedecer ligeramente el suelo y proveer a los trabajadores de una mascarilla
que los proteja.
265
Los materiales excedentes del movimiento de tierras que se realice, deber ser
dispuesto adecuadamente en un botadero que no afecte la salud de las personas y no
altere el medio ambiente.
El uso de maquinaria debe realizarse principalmente en horas que hay poca afluencia
de deportistas para el entrenamiento de sus disciplinas para evitar los ruidos molestos
y otros que se mencionaron.
Se debe sealizar adecuadamente el lugar de trabajo y mantener ordenado todo el
rea colocando las herramientas y materiales en sus respectivos almacenes para
evitar accidentes.
Los residuos inorgnicos deben ser retirados y dispuestos adecuadamente al finalizar
la obra.
Se debe proveer en el lugar de la obra, de letrinas provisionales para que los
trabajadores cubran sus necesidades fisiolgicas.
Se debe contar con tachos de residuos orgnicos e inorgnicos por separado, para que
sean conducidos peridicamente a los correspondientes rellenos sanitarios
autorizados.
Durante la Operacin
Los residuos slidos que se generen por la preparacin e ingesta de alimentos debe
ser dispuesto diariamente para evitar contaminacin y contagio de enfermedades.
Los servicios higinicos deben mantenerse limpios todo el tiempo, garantizando el
abastecimiento constante de agua.
Unidad
Cantidad
Precio S/.
Global
7,000.00
7,000.00
und
1,500.00
6,000.00
unid
1,500.00
1,500.00
und
12
400.00
4,800.00
und
100.00
800.00
Global
4,500.00
4,500.00
266
2,100.00
2,100.00
8
800
160.00
10.00
1,280.00
8,000.00
35,980.00
6,476.40
42,456.40
En la etapa operativa, los costos sern asumidos como costos internos por las
instituciones Polica Nacional del Per, INDECI, Cuerpo General de Bomberos y la
Municipalidad de San Luis.
La Administracin dela VIDENA contemplar diversos planes de seguridad, antes, durante
y despus de la realizacin de algunos eventos deportivos, a fin de neutralizar y
restablecer posibles alteraciones del orden pblico, daos a la propiedad o delitos contra
la persona.
267
268
1 Administrador
3 Apoyo Administrativo
3 Aux sistemas adminsitrativos
2 Tec. Adm.
5 Trab Serv - Mantenimiento
8 Trab Serv - Vigilante
7 Trab Serv I
269
IPD
OGA/Administracin
de Complejos
Administrador
VIDENA (1)
Asistentes (2)
Operarios de
Mantenimiento
(5)
Vigilante
(7)
2 Tcnico electricista
270
2 Tcnico sanitario
17 Operario de limpieza
Servicios de mantenimiento
Servicio mantenimiento ascensores
Servicio mantenimiento campos de csped
Servicio mantenimiento pista atltica
Servicio mantenimiento veldromo
Servicio mantenimiento techos est.metlica
Servicio mantenimiento equip.biomdico
Servicio mantenimiento equip.deportivo
Servicio mantenimiento equip.resid.
Servicio mantenimiento vehculos
Servicios tcnico deportivos
96 personas de Personal Tcnico deportivo, con un incremental de 9 personas
Servicios Biomdicos
31 personas de Personal Tcnico con un incremento de 3 personas
271
Secretaria
Servicios Biomdicos
Asistente
Administrativo
Asistenta Social
Jefe Mantenimiento
Jefe de Vigianacia
Jefe
Apoyo Tcnico
Deportivo
4.14
Jefe de Servicios de
Alojamiento
PLAN DE IMPLEMENTACIN
1
2
3
4
ENTREGAS
Plazo para la
presentacin
por parte de
la Empresa
Contratista
Plazo para
que la
Entidad
otorgue
conformidad
o formule
observacione
s
Plazo de la
Empresa
Contratista
para
subsanar
observacione
s
20 d.c.
2 d.c.
5 d,c,
25 d,c,
4 d,c,
7 d.c.
14 d,c,
4 d,c,
5 d.c.
01 d.c
01 d.c
272
El cronograma mencionado permite asegurar que el postor cumpla con las entregas
previstas basado en su experiencia en elaboracin de expediente tcnico de similar o
mayor magnitud, el mismo que ser calificado en el concurso, as como asegurar el
presupuesto asignado.
La responsabilidad recaer en el contratista seleccionado, bajo la supervisin y
aprobacin de la Oficina de Infraestructura del IPD, dentro de los plazos previstos.
Gestiones y trabajos previos
Como resultado de las visitas de campo realizado a las instalaciones de VIDENA, el
Equipo Tcnico Consultor identifico algunos aspectos que son necesarios solucionarlos
antes de proceder a la implementacin del proyecto.
Los locales que actualmente se utilizan para Lucha Libre (Artes Marciales) y para
Gimnasia se encuentran ubicados dentro de nuestra propuesta del conjunto
arquitectnico.
Se recomienda efectuar las coordinaciones para que el IPD efecte el traslado de dichas
Federaciones a fin de entregar el terreno para proceder a la demolicin respectiva.
Zona COMERCIAL
Los contratos comerciales que podran ser un obstculo a la marcha del presente
Proyecto son los siguientes:
Cancha de Gras Sinttico, ubicado en la esquina de la Av. Aviacin con Av. del Aire.Existe un concesionario que alquila estas canchas inclusive con iluminacin nocturna.
Circo, ubicado en la esquina de la Av. del Aire y Av. San Luis.-Es necesario delimitar el
rea de terreno concesionado y construir un cerco para proteger la futura rea de
intervencin del CAR por su cercana al futuro veldromo.
Zona de CAPACITACION
El Centro de Formacin Deportiva se encuentra ubicado en centro del terreno que colinda
con la Av. del Aire. Se recomienda efectuar las coordinaciones para que el IPD efecte el
traslado de dicho Centro y realice, a travs de su rea de mantenimiento, la demolicin de
dicho edificio, a fin de entregar terreno libre para los estudios tcnicos respectivos.
Zona ADMINISTRATIVAS
273
AUTORIZACIONES CONSTRUCTIVAS
274
275
276
277
Nov Dic
1
2
ET ET
2013
Ene
3
Feb Mar
4
5
C
S
A
A
C
S
C
S
Abr
6
C
S
C
S
C
S
C
S
Set
11
Oct
12
C
S
C
S
Nov
4.15
FINANCIAMIENTO
278
la matriz del
marco
lgico de la alternativa
279
CUADRO N 182
MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
INDICADORES
Mejora de la posicin del ranking del
Per en principales torneos:
Juegos Bolivarianos: (3 lugar
en el 2017 y 2lugar en el 2021)
Sudamericanos (2 posiciones)
Panamericanos (1 posicin)
Olimpiadas (1 posicin)
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Estadsticas de las
Federaciones
Deportivas.
Estadsticas de la
Direccin Nacional del
Deporte Afiliado
DINADAF del IPD.
Estadsticas de
lasFederaciones
Deportivas.
Estadsticas de la
Direccin Nacional
del Deporte Afiliado
DINADAF del IPD.
Estadsticas de las
entidades
organizadores de
los eventos
internacionales
Licencia de
construccin
emitida por la
Municipalidad de
San Luis.
Conformidad de
Obra emitida por el
IPD.
Informe de INDECI.
Visitas guiadas,
para verificar las
SUPUESTOS
Deportistas seleccionados
participan activamente en el
programa de entrenamiento de sus
federaciones deportivas.
280
01 veldromo implementado y
equipado para la disciplina deportiva
de Ciclismo (de pista).
01 pista atltica de calentamiento
construido y equipado para la
disciplina deportiva de Atletismo.
B
Equipamiento de Servicios
Biomdicos.
01 edificio de 5 niveles para
residencia de deportistas construido
y equipado para 120 habitaciones.
01 mdulo para auditorio con aforo
de 110 personas
C
Equipamiento deportivo para
disciplinas instaladas en el CAR de
la VIDENA.
D
Talleres de capacitacin para
deportistas y entrenadores de la
VIDENA.
Estudios de gestin de apoyo
complementarios al proyecto.
obras.
participan en reuniones y
exposiciones en el auditrium.
281
Presupuesto
S/.
Exp. Tcnico =
2,707,708.27
Obras Civiles =
ACCIONES
Supervisin
Supervisin de obras
129,969,996.77
2,707,708.27
Equip. Deport.=
23,813,998.82
Mobiliario Resid.=
949,234.50
Contratos de obras
Comprobantes de
pago de
expedientes
tcnicos y
supervisin.
Valorizaciones de
pago a Contratistas.
Liquidacin de obra
en los archivos del
IPD.
= S/. 162,597,310.27
282
4.17
283
CUADRO N 183
PRINCIPALES INDICADORES RELEVANTESPARA LNEA DE BASE
JUEGOS INTERNACIONALES
Juegos Bolivarianos
INDICADOR ACTUAL
4to. Puesto
Juegos Sudamericanos
7mo. Puesto
Juegos Panamericanos
Por determinar
Juegos Olmpicos
Por determinar
INDICADOR A ALCANZAR
3 Puesto en el 2017 y 2
Puesto en el 2021
Subir 2 posiciones en el
horizonte de evaluacin
Subir 1 posicin en el horizonte
de evaluacin
Subir 1 posicin en el horizonte
de evaluacin
CUADRO N 184
INDICADORES DE PRODUCTOS Y RESULTADOS CON LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Objetivos
OBJETIVO PRINCIPAL:
Lograr
Deportistas
calificados de selecciones
nacionales
con
adecuadas condiciones
para
entrenar
y
prepararse en la Villa
Deportiva
Nacional
VIDENA de San Luis,
Lima.
OBJETIVO ESPECFICO:
Adecuada y suficiente
infraestructura para el
adiestramiento
de
deportistas
de
alta
competencia
6.
Provisin
Infraestructura
estndares
internacionales
de
con
Indicadores
Mejorar la posicin del
ranking del Per en
Juegos Bolivarianos
- Mejorar la posicin del
ranking del Per en
Juegos Sudamericanos
- Mejorar la posicin del
ranking del Per en
Juegos Panamericanos
- Mejorar la posicin del
ranking del Per en
Juegos Olmpicos
- Porcentaje de deportistas
seleccionados
que
mejoran su rendimiento a
travs de mejores marcas.
- Porcentaje de medallas
de oro
ganadas por
deportistas seleccionados
en
competencias
internacionales.
- Porcentaje de deportistas
seleccionados
participantes en eventos
internacionales.
1.3 Dotar
de
nueva
infraestructura para las
disciplinas deportivas de
Handball, Basketball y
Gimnasia.
1.4 Dotar
de
nueva
infraestructura para las
disciplinas deportivas de
Bowling, Deportes de
contacto (artes marciales
y lucha libre).
1.3
Incrementar
la
infraestructura para la
-
Productos
Infraestructura de la
VIDENA construida y
equipada,
y
entrenadores,
preparadores fsicos y
deportistas
capacitados
Infraestructura de la
VIDENA construida y
equipada
1.
Polideportivo
construido.
7. Polideportivo
construido.
8. Pista
calentamiento
de
de
Resultados
Alcanzar 3 lugar
en el 2017 y 2
lugar en el 2021
Subir 2 posiciones
Subir 1 posicin
Subir 1 posicin
Incremento
del
50% al 2017 y
100% al 2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento de las
capacidades
fsicas
de los deportistas.
284
de
2.1
con
2.2
OBJETIVO ESPECFICO:
Adecuado y suficiente
equipamiento deportivo
3. Provisin de adecuado
equipamiento deportivo
OBJETIVO ESPECFICO:
Suficiente apoyo tcnico
a los deportistas de alta
competencia
Dotar
de
nueva
infraestructura
para
concentracin deportiva.
atletismo
construida.
9. Veldromo
reconstruido.
10. Iluminacin
artificial de Estadio
de
Atletismo
instalado.
6.
Residencia
deportiva
y
construida
equipada.
7.
Equipos
biomdicos
instalados.
Equipamiento
Deportivo prestando
servicios deportivos
Incremento de
capacidades
psquicas
de
deportistas.
las
los
Incremento
del
50% al 2017 y
100% al 2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento de las
capacidades
fsicas
de los deportistas.
- Incremento
del
50% al 2017 y
100% al 2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento 50% al
2017 y 100% al
2021.
Incremento de los
conocimientos
normativos y tcnicas
de juego de los
deportistas.
Incremento de las
capacidades fsicas y
psquicas
de
los
285
capacidades
de
los
Contratados.
deportistas.
Fuente: Elaborado por Equipo Formulador de Puerta de Tierra S.A.
deportistas.
Cronograma
El cronograma de la elaboracin del Estudio de la Lnea Base del proyecto se ha
estimado que demandar dos meses para lo cual se requiere realizar las actividades que
se detallan en el cuadro N 185.
CUADRO N 185
CRONOGRAMA DE ESTUDIO DE LNEA BASE DEL PROYECTO
1 er Mes
ACTIVIDAD
Elaboracin del Plan de Trabajo
Seleccin y elaboracin de
Herramientas de trabajo (encuestas y
entrevistas)
Revisin y anlisis de documentos e
Informes Disponibles
Aplicacin de encuestas y otras
herramientas en campo
Procesamiento de Datos recogidos pos
encuestas
Anlisis y Redaccin de Informe
Presentacin de Informe Final
2 do Mes
Semanas
4
5
286
CUADRO N 186
COSTOS DE ELABORACIN DEL ESTUDIO DE LNEA BASE
Descripcin
Jefe de Grupo (1)
Especialista deportivo (1)
Especialista Estadstico (1)
Encuestadores
Materiales de Trabajo (glb)
Alquiler de Oficina
Transporte y Comunicacin (glb)
TOTAL COSTO DIRECTO
IGV
COSTO TOTAL LNEA DE BASE
Unidad
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
Cantidad
2
1.5
1.5
5
2
2
2
Precio S/.
4,000
2,000
2,000
200
200
500
600
18%
EVALUACIN EX POST
En funcin de la Lnea de Base, que nos permite diagnosticar la situacin inicial de los
deportistas de alta competencia de las federaciones deportivas involucradas en el
proyecto, se recomienda efectuar dos Evaluaciones Ex post cada tres (3) aos que nos
medir los resultados obtenidos mediante los indicadores de impacto y resultados previstos
en la Linea de Base previamente establecidad y en funcin de ello establecer las medidas
correctivas la alcanzar las metas propuestas.
CUADRO N 187
CRONOGRAMA DE ESTUDIO DE EVALUACIN EXPOST
1 er Mes
ACTIVIDAD
2 do Mes
Semanas
287
Unidad
Cantidad
Precio S/.
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
2
2
2
10
2
2
2
2
5,000
3,000
2,500
300
400
500
500
700
18%
Costo
Total S/.
10,000
12,000
5,000
3,000
800
1,000
1,000
1,400
34,200
6,156
40,356
EVALUACIN INTERMEDIA
En corcondarcia a lo establecido a la Directiva General del SNIP, aporbada mediante
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/ 68.01, que seala la obligatoriedad de considerar
en PIP viables cuyos montos de Inversin superen a los S/. 10 millones de soles, debern
consideran en el estudio correspondiente una Evaluacin intermedia.
Para lo cual la Unidad Ejecutora (UE) deber contratar una Agencia independiente para
llevar a cabo dicha evalaucin.
Actividades
Inicio de Obra
Obras Preliminares
Movimiento de Tierras
Demoliciones
Excavaciones Masivas
Obras de Concreto Armado
*Cimentacion
*Columnas
*Vigas y techos
*Estructuras pretensadas
Ene13
1
Feb13
2
Mar13
3
Abr13
4
May13
5
Jun13
6
Jul13
7
Ago13
8
Set13
9
Oct13
10
288
En base a las metas fsicas el Equipo de Evaluacin Intermedia estar integrado por dos
(2) Ingeneiros Civiles con 10 aos en gestin y evaluacin de ejecucin de obra; para lo
cual se alcanza un costo estimado de S/. 35,000.00 para realizar dicha evaluacin, tal
como se muestra en el cuadro N 190.
CUADRO N 190
COSTOS PARA LA EVALUACIN INTERMEDIA
(En nuevos soles S/.)
Descripcin
Jefe de Estudio (1)
Especialista deportivo (3)
Especialista Estadstico (1)
Encuestadores
Materiales de Trabajo (glb)
Alquiler de Oficina
Alquiler equipos oficina
Transporte y Comunicacin (glb)
TOTAL COSTO DIRECTO
IGV
TOTAL
Unidad
Cantidad
Precio S/.
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
2
2
1
4
2
2
2
2
5,000
3,000
2,500
300
280.5
500
500
700
18%
Costo
Total S/.
10,000
12,000
2,500
1,200
561
1,000
1,000
1,400
29,661
5,339
35,000
289
RECOMENDACIONES
290
291