MATRIX PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

[1.06.01] BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014
KODE REKENING

PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

1.06.01

1.06.01.01.01.
1.06.01.01.01.01

1.06.01.01.01.02
1.06.01.01.01.06

1.06.01.01.01.07
1.06.01.01.01.08
1.06.01.01.01.09
1.06.01.01.01.10
1.06.01.01.01.11
1.06.01.01.01.12

TARGET
NILAI
SATUAN
5
6

ANGGARAN 2014
MURNI
7

SKPD PELAKSANA
8

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

6,699,222,010.00 BADAN PERENCANAAN

PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Jumlah Surat
Terkirim dibandingkan total
surat
Penyediaan jasa komunikasi
Penyediaan jasa administrasi
Sumber Daya Air dan Listrik
perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Penyediaan jasa administrasi
dan Perizinan Kendaraan Dinas perkantoran
Operasional

1,152,664,522.00

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan jasa administrasi

perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
Penyedian jada administrasi
perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan jasa administrasi
Penggandaan
perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan jasa administrasi
Listrik / Penerangan Bangunan
perkantoran
Kantor

PEMBANGUNAN
DAERAH

Jumlah surat terkirim periode 1

tahun

1000

Surat

12

Bulan

Unit

10

Orang

80

2,650,000.00
Tersedianya jasa Kominikasi
sumber Daya Air dan listrik
Terlaksananya Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan Peralatan
Perijinan Kendaraan Dinas dan
Operasional
Terlaksananya Administrasi
Keuangan SKPD
Terselengaranya kebersihan kantor

118,200,000.00

3,400,000.00
113,400,000.00
5,000,000.00

Terlaksananya Perbaikan Peralatan

Kantor
Tersedianya ATK

39

Unit

44

Item

Terlaksananya cetak dan

penggandaan
Tersedianya komponen Instalasi
Listrik / Penerangan bangunan
kantor

10

Jenis

13

Item

17,820,000.00
68,309,522.00
63,400,000.00

37,030,000.00

1.06.01.01.01.13
1.06.01.01.01.15
1.06.01.01.01.17
1.06.01.01.01.18
1.06.01.01.01.19
1.06.01.01.01.20
1.06.01.01.01.24

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Non PNS
Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi kedalam Daerah
Penyusunan LP2P bagi PNS

1.06.01.01.02

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.06.01.01.02.10

pengadaan mebeleur

1.06.01.01.02.22

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin berkala
kendaraan Dinas / Opersional
Rehabilitasi Sedang/berat
Gedung kantor

1.06.01.01.02.24
1.06.01.01.05.42

1.06.01.01.05

Penyediaan jasa administrasi

perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
Penyediaan jada administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
Penyediaan administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran

Berfungsinya perlengkapan gedung

kantor
Terpenuhinya bahan bacaan dan
peraturan
Tingkat pemenuhan Makanan dan
minuman
Tingkat partispasi dalam rapat
koordinasi dan konsultasi
Tingkat pemenuhan tenaga Non
PNS
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah
dapat berjalan lancar
Terlaksananya Penyusunan LP2P
bagi PNS

Jenis

10

Jenis

12

Bulan

136,925,000.00
12,000,000.00
49,410,000.00
100

10

Orang

100

100

291,150,000.00

13,150,000.00

Peningkatan sarana dan

prasaran aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Peningkatan kapasitas sumber
daya paratur

Terpeliharanya gedung kantor

Jenis

Terpeliharanya kendaraan dinas/

operasional
Terlaksananya Rehab Ruangan
kantor Bappeda
Terlaksananaya sosialisasi tingkat
perundang-undangan

Unit

Unit

Unit

61,500,000.00
3,100,000.00
66,000,000.00
212,950,000.00

PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR

PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

163,800,000.00
57,020,000.00

343,550,000.00

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan Formal
pelatihan Formal
1.06.01.01.06

205,420,000.00
100

%
205,420,000.00

51,101,000.00

1.06.01.01.06.01

1.06.01.01.06.01

1.05.01.01.15

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD (LAKIP)
Penyusunan Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan (RFK-O )
SKPD

Peningk. pengemb. pelap. cap. Tersusunnya laporan capaian

kinerja
kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terlaksananya Penyusunan
Tersusunnya Laporan Realisasi
Laporan Realisasi Fisik dan
Fisik dan Keuangan (RFK-O )
Keuangan (RFK-O ) SKPD
SKPD

Dokumen

30,601,000.00

12

Bulan

20,500,000.00

Dok

20

Buku

20

Buku

20

Buku

Paket

Paket

PERENCANAAN TATA RUANG

1.05.1.06.01.15.25 Penyusunan Tata Ruang

Pedesaan
1.05.1.06.01.15.41 Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Industri Kapuas
1.05.1.06.01.15.42 Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Kota Kawasan Bunut
1.05.1.06.01.15.43 Rencana Detail Tata Ruang
kawasan Pusat Pelayanan
Pemerintah Kota Balai Karangan
1.05.1.06.01.15.44 Survey dan pemetaan RTH
Kawasan Pemukiman Tanjung
Kapuas

1,227,448,564.00
Tersusunya Buku dan Peta tata
Ruang Pedesaan
Tersusunya Buku dan Peta
Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Industri Kapuas
Tersusunya Buku dan Peta
Rencana Detail Tata Ruang wilayah
Kota Kawasan Bunut
Tersusunya Buku dan Peta
Rencana Detail Tata Ruang
kawasan Pusat Pelayanan
Pemerintah Kota Balai Karangan
Tersusunya Buku dan Peta Survey
dan pemetaan RTH Kawasan
Pemukiman Tanjung Kapuas

287,872,500.00

175,992,000.00

178,205,000.00

175,252,000.00

79,066,000.00
1.05.1.06.01.15.45 Penyusunan RDTR PKL Kota
Pusat Damai
1.05.1.06.01.15.46 Kajian akademik study Kelayakan
penentuan lokasi calon ibu Kota
Kec Kapuas selatan

1.06.01.06.01

PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

Tersusunya Buku dan Peta RDTR

PKL Kota Pusat Damai
Terlaksannya Penyusunan Kajian
akademik study Kelayakan
penentuan lokasi calon ibu Kota
Kec Kapuas selatan

237,282,000.00
1

Paket

93,779,064.00

128,386,500.00

1.05.1.06.01.07.10 Operasional Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (
BKPRD )
1.06.01.01.20

1.06.01.01.20.04

Terlaksannya Fasilitas Koordinasi

Penataan Ruang

Paket
128,386,500.00

PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Fasilitasi Renstra SKPD
Terlaksananya Penyusunan
Kabupaten Sanggau Tahun 2014 - Renstra Bappeda Kabupaten
2019
Sanggau

176,918,410.00
Terwujudnya Sinkronisasi Program
/ Kegiatan Renstra seluruh SKPD
Tahun 2014 - 2019 dalam
mencapai sasaran dan target yang
telah di tetapkan didalam RPJMD
Kabupaten Sanggau

Paket

91,764,950.00
1.06.01.01.20.11

1.06.01.01.21

1.06.01.01.21.05

1.06.01.01.21.13

Sosialisasi Perber Menristek No.

03 Tahun 2012 dan Mendagri no.
36 Tahun 2012 tentang
Penguatan SIDA di Kabupaten
Sanggau

Terlaksannya Sosialisasi Perber

Menristek No. 03 Tahun 2012 dan
Mendagri no. 36 Tahun 2012
tentang Penguatan SIDA di
Kabupaten Sanggau

30

Peserta

85,153,460.00

PENGENDALIAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Musrenbang RPJMD 2014-2019
dengan visi dan misi Kepala
Daerah terpilih menjadi Perda

Tersusunnya Rancangan
Dokumen RPJMD Kab.
Sanggau Tahun 2014-2019
yang akan menjadi acuan
dalam penyusunan program
dan kegiatan yang tertuang
dalam Renstra.
Monitoring evaluasi pengendalian Terlaksananya Monitoring
dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah

1,515,925,196.00
Terlaksananya presentase
penyusunan Rancangan RPJMD

200

Peserta

Dokumen

423,444,554.00
Prosentase ketepatan waktu
pelaksanaan kegiatan pembag Kab.
Sgu Ta. 2014

134,222,883.00

1.06.01.01.21.14

1.06.01.01.21.15

1.06.01.01.21.16

Penyusunan Perencanaan Umum Musrenbang Kabupaten Ikut

Pembangunan Kab. Sanggau
serta pd Musrenbang Prop.
Regional
Penyusunan Kebijakan Umum
Tersusunnya Buku Kebijakan
dan Prioritas serta Plafon
Umum APBD dan PPAS Tahun
Sementara APBD 2015
Anggaran 2015
Penyusunan Kebijakan Umum
Tersusunnya Buku Kebijakan
dan Prioritas serta Plafon
Umum APBD-Perubahan dan
Sementara APBD Perubahan
PPAS-Perubahan T.A. 2014
2014

Terselenggaranya Musrenbang
Kabupaten Ikut serta pd
Musrenbang Prop. Regional
Meningk. Perencanaan Kebijakan
Umum APBD TA 2015

200

Peserta

Dokumen

538,440,389.00

126,250,710.00
Meningkatkan Perencanaan
Kebijakan Umum APBD-Perubahan
dan Meningkatkan Perencanaan
Kebijakan Umum APBD-Perubahan
TA.2014 dan PPAS-Perubahan
TA.2014 berdasarkan Dokumen
RKPD Tahun 2014 sehinggan
Penyusunan RAPBD Perubahan
dapat lebih terprogram

Dokumen

92,300,910.00
1.06.01.01.21.23

1.06.01.01.21.

Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kab.
Sanggau
Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pemberantasan
Korupsi

1.06.1.06.01.01.21. Program Aplikasi Perencanaan

26
Pembangunan Daerah

1.06.01.01.22

1.06.01.01.22.19

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
Fasilitas Kegiatan Produk
Unggulan Kabupaten ( PRUKAB )
di Kecamatan Jangkang Kab.
Sanggau

Penyusunan Rencana kerja

Pemerintah Daerah Kab. Sgu
Th. 2015
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang
Bersih dan Bebas dari Praktek
Korupsi
Terlaksananya Aplikasi
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Tersusunnya Rencana Kerja

Pemda Kab. Sanggau Th. 2015

Dokumen

Terlaksananya Rencana Aksi

Daerah dalam Percepatan
Pembrantasan Korupsi

Dokumen

Terlaksananya pengembangan
Aplikasi Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Paket

Adanya Kelompok masyarakat yg

berpartisipasi dalam pelaksanaan
kegiatan Produk Unggulan
Kabupaten ( PRUKAB ) di
Kecamatan Jangkang Kab.
Sanggau

20

201,265,750.00

0.00

0.00

434,934,000.00
Buku

67,906,000.00

1.06.01.01.22.22

Penyusunan Rencana Induk

Terlaksananya Penyusunan
Pengembangan Pertanian Rakyat Dokumen Rencana Induk
di Kab. Sanggau
Pengembangan Pertanian
Rakyat di Kab. Sanggau .
Penyusun Rencana
Pengembangan Industri Sei Batu
Kab. Sanggau

Tersedianya Dokumen Rencana

Induk Pengembangan Pertanian
Rakyat di Kab. Sanggau .

Dok

Terlaksananya Penyusunan Buku

Rencana Induk Pengembangan
Industri Sei Batu Kab. Sanggau

Buku

1.06.01.01.22.23

Kajian Pengembangan Usaha

Ekonomi Kreatif Kabupaten
Sanggau

Tersedianya Buku Kajian

Pengembangan Usaha
Ekonomi Kreatif Kabupaten
Sanggau

Terlaksananya Penyusunan Kajian

Pengembangan Usaha Ekonomi
Kreatif Kabupaten Sanggau

30

1.06.01.01.23

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SOSIAL
BUDAYA
Fasilitasi percepatan
pemabangunan daerah
perbatasan (P2DP)
Tim Koordinasi penanggulangan
kemiskinan daerah (TKPK)
Fasilitasi Pokja AMPL

Terlaksananya Evaluasi,
Monitoring, dan Koordinasi
program P2DP
Pemberdayaan masy dapat
ditingkatkan
Terlaksanya Pembinaan Monev
dan Koordinasi
Terlaksananya pembinaan
Monitoring, Evaluasi dan
koordinasi

Terkendalinya pelaksanaan
program P2DP

Dok

670,036,447.00
141,003,725.00

Terlaksananya pembinaan monev

dan koordinasi
Terwujudnya Fasilitasi Pokja AMPL

Dok

98,962,350.00

Dok

96,442,070.00

Terkendalinya pelaksanaan
program kemiskinan di
Kab.Sanggau
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Bidang Sosbud
Terevaluasinya pelaksanaan MDG's
Kab. Sanggau

Dok

163,719,205.00

Dok

106,099,432.00

paket

1.06.01.01.22.23

1.06.01.01.23.17

1.06.01.01.23.20
1.06.01.01.23.23
1.06.01.01.23.25

1.06.01.01.23.29

1.06.01.01.23.30

1.06.01.01.15

Fasilitasi percepatan
pembangunan kawasan terpadu
(P2KPT)
Fasilitasi Perencanaan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Sosbud
Evaluasi pelaksanaan MDG's
Kab. Sanggau

PENGEMBANGAN DATA /
INFORMASI

Terlaksananya Evaluasi
pelaksanaan MDG's Kab.
Sanggau

187,304,000.00

179,724,000.00
Dok

0.00

63,809,665.00

240,241,343.00

1.06.01.01.15.02

1.06.01.01.15.05

Penyusunan dan pengumpulan

data/ informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan/penunjang Dak dan
TP
Penyusunan Profil Daerah

Terlaks Penyusunan
Tersusunnya Lap. Triwulan DAK
Pengumpulan data dan
dan Tugas Pembantuan Tahun
Pelaporan Dana DAK dan
2014
Tugas Pembantuan tahun 2014

24

Buku
Laporan

97,387,483.00
Terlaksananya Penyusunan
Tersedianya Buku Profil Daerah
Buku Profil Daerah Kabupaten Kabupaten Sanggau Tahun 2014
Sanggau Tahun 2014
dan Data Numeric (SIPD) Online

50

Buku

142,853,860.00
1.23.1.06.01.15

PENGEMBANGAN DATA /
INFORMASI / STATISTIK
DAERAH

1.23.1.06.01.15.05 Penyusunan Kabupaten dalam

angka tahun 2014

411,843,098.00
Tersusunnya buku KDA tahun Tersedianya dan dimanfaatkannya
2014
data statistik di kab. Sanggau

140

Buku
193,541,098.00

1.23.1.06.01.15.06 Penyusunan dan Pengumpulan

Data PDRB Kab. Sanggau 2013

1.06.01.06.01.15

Terlaksananya penyusunan
PDRB Kab. Sanggau tahun
2013

Tersedianya Data PDRB

Kabupaten Sanggau Tahun 2013

140

Buku
218,302,000.00

PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA (BIRO HUMAS)
87,811,360.00

1.25.1.06.01.15.10 Ekpose Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan

Tahun
87,811,360.00

1.06.01

PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
52,941,570.00

1.21.06.01.17.06

Penyusun instrumen analisis

Jabatan PNS

Tersusunya pedoman Kerja PNS di

jadikan acuan dalam pelaksanaan
tugas

Paket
52,941,570.00