DAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015
REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Halaman
viii
xi
xvii
xviii
xix
I-1
I-4
I-5
I-6
I-11
I-12
II.1-1
II.1-1
II.1-5
II.2-1
II.2-1
II.2-4
II.2-4
II.2-9
II.2-10
II.2-11
II.2-12
2.2.6
Lifting Minyak dan Gas Bumi ......................................................
II.2-12
Daftar Isi
Halaman
II.2-13
II.2-13
II.2-13
II.2-14
II.2-15
II.3-1
II.3-1
II.3-1
II.3-1
II.3-8
II.3-16
II.3-16
II.4-1
II.4-1
II.4-2
II.4-4
II.4-14
II.4-15
II.4-28
II.4-35
II.4-37
II.5-1
II.5-1
II.5-3
ii
Daftar Isi
Halaman
II.5-3
II.5-3
II.5-5
II.5-10
II.5-23
II.5-23
II.5-24
II.5-24
II.5-24
II.5-25
II.5-26
5.1.1.4.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi ......................................................
II.5-26
II.5-27
II.5-30
II.6-1
II.6-1
II.6-2
II.6-2
II.6-2
II.6-3
II.6-4
II.6-13
II.6-14
II.6-15
II.6-17
II.6-18
II.6-18
II.7-1
iii
Daftar Isi
Halaman
II.7-1
II.7-1
II.7-1
II.7-1
7.2.1.2 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Terhadap RAPBN Jangka Menengah ...............................
II.7-3
II.7-4
II.7-8
II.7-8
II.7-8
II.7-9
II.7-10
II.7-10
II.7-10
II.7-11
II.7-12
Infrastruktur .....................................................
II.7-13
II.7-13
iv
II.7-13
II.7-14
Daftar Isi
Halaman
II.7-15
II.7-17
II.7-18
II.7-18
II.7-18
II.7-19
II.7-19
II.7.19
II.7-20
II.7-20
II.7-21
II.7.21
II.7-22
II.7-22
III.1.1
III.2-1
III.2-1
III.2-6
III.3-1
III.3-2
III.3-2
III.3-11
III.3-20
III.4-1
III.4-1
III.4-3
Daftar Isi
Halaman
III.4-12
III.4-12
III.4-31
III.5-1
III.5-1
III.5-3
III.5-3
III.5-4
III.5-6
III.5-8
III.5-9
III.5-11
III.5-11
III.5-12
III.5-13
III.5-14
III.5-15
III.5-17
III.5-18
III.5-19
III.5-20
III.6-1
III.6-1
III.6-2
III.6-4
III.6-4
III.6-4
vi
Daftar Isi
Halaman
6.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................
III.6-16
III.6-16
III.6-21
III.6-23
III.6-24
vii
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I.1
I-12
Tabel I.2
I-13
Tabel II.1.1
II.1-4
Tabel II.2.1
II.2-1
Tabel II.2.2 Proyeksi Perdagangan dan Laju Inflasi Global, 2014 - 2015 ..................
II.2-3
II.2-9
Tabel II.2.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015 dan Jangka Menengah
II.2-19
Tabel II.3.1
II.3-2
Tabel II.3.2
II.3-13
Tabel II.4.1
II.4-4
II.4-14
II.4-18
II.4-26
Tabel II.4.5
II.4-29
Tabel II.4.6 Subsidi Nonenergi, APBNP 2014 dan RAPBN 2015 ...............................
II.4-32
Tabel II.4.7
II.4-36
Tabel II.4.8 Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 .............
II.4-36
II.5-8
Tabel II.5.2
II.5-9
Tabel II.5.3
II.5-10
Tabel II.5.4
II.5-22
Tabel II.5.5
II.5-29
Tabel II.6.1
II.6-2
II.6-3
II.6-4
II.6-5
Tabel II.6.5
II.6-7
II.6-9
viii
Daftar Tabel
Halaman
Tabel II.6.7 Dana Bergulir, 2014-2015 ..................................................................
II.6-9
II.6-11
II.6-13
II.6-17
II.6-18
Tabel II.7.1 Deviasi Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 20102014 .......................................................................................................
II.7-3
II.7-3
II.7-9
II.7-14
Tabel II.7.5 Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana Alam, 2004 - 2014 .................
II.7-18
III.2-1
Tabel III.2.2 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2014 ....................
III.2-9
III.2-10
III.3-1
III.3-6
III.3-7
III.3-8
III.3-8
III.3-9
III.3-10
III.3-10
III.3-16
III.4-2
III.4-3
III.4-37
III.5-2
III.5-2
III.5-6
Tabel III.5.4 Alokasi Dana Keistimewaan DIY Per Bidang Kewenangan, 2014 ...........
III.5-13
ix
Daftar Tabel
Halaman
Tabel III.6.1 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2010-2014 ............
III.6-2
III.6-4
III.6-9
III.6-11
III.6-11
Tabel III.6.6 Nilai Pinjaman yang Dijamin dan Outstanding Pinjaman Program
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW
Tahap I .................................................................................................
III.6-13
Tabel III.6.7 Daftar Proyek yang Telah Memperoleh Jaminan Kelayakan Usaha ..
III.6-15
Tabel III.6.8 Daftar Proyek yang Telah Memperoleh Jaminan dan Subsidi Bunga
III.6-15
III.6-16
III.6-17
III.6-20
III.6-20
III.6-25
III.6-25
Daftar Grafik
DAFTAR GRAFIK
Grafik II.2.1
Halaman
II.2-4
II.2-10
II.2-11
Grafik II.3.1
II.3-2
II.3-4
II.3-5
II.3-5
Grafik II.3.5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2014 - 2015 ...............................
II.3-6
II.3-6
II.3-6
II.3-7
II.3-7
II.3-7
II.3-8
II.3-9
II.3-10
II.3-11
II.3-12
II.3-15
II.3-16
Grafik II.3.18 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2016 - 2018 .....
II.3-18
II.3-18
Grafik II.3.20 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2016 - 2018 ................
II.3-20
II.4-17
II.4-17
II.4-38
Grafik II.5.1
II.5-30
Grafik II.6.1 Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Anggaran, 2010 - 2018 ......
II.6-19
Grafik II.6.2 Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010 - 2018 ...............................
II.6-19
xi
Daftar Grafik
Halaman
Grafik II.7.1
II.7-6
Grafik II.7.2 Hasil Stress Test Pada Rata-rata Peningkatan Besaran Subsidi BBM
Melalui PT. Pertamina, 2014 - 2017 ...................................................
II.7-6
Grafik II.7.3 Hasil Stress Test Pada Rata-rata Peningkatan Besaran Subsidi
Listrik Melalui PT. PLN, 2014 - 2017 .................................................
II.7-7
Grafik II.7.4
II.7-7
Grafik II.7.5
II.7-15
Grafik II.7.6
Grafik II.7.7
II.7-17
III.2-2
II.7-16
III.2-2
III.2-2
III.2-2
III.2-4
III.2-4
III.2-5
III.2-6
III.2-7
III.2-11
III.2-13
III.2-15
III.2-18
III.2-19
2010 - 2014 .........................................................................................
Grafik III.2.16 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi,
2010 - 2014 .........................................................................................
III.2-21
xii
III.2-21
Daftar Grafik
Halaman
Grafik III.2.17 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan,
2010 - 2014 .........................................................................................
Grafik III.3.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2010 - 2014 ..............................
Grafik III.3.2 Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2010 - 2014 ...............
Grafik III.3.3 Kontribusi Rata-rata Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2010 - 2013
III.2-22
III.3-2
III.3-5
III.3-5
Grafik III.3.4 Perkembangan Harga CPO Internasional dan Pendapatan Bea Keluar,
2010 - 2013 .........................................................................................
Grafik III.3.5 Perubahan Kontribusi Volume Ekspor CPO dan Produk Turunannya,
2010 - 2013 .........................................................................................
Grafik III.3.6 Perkembangan Penerimaan SDA Migas, 2010 - 2014 ...............................
Grafik III.3.7 Perkembangan Penerimaan SDA Nonmigas, 2010 - 2014 ......................
Grafik III.3.8 Kinerja Keuangan BUMN, 2010 - 2013 .............................................
Grafik III.3.9 Kontribusi BUMN Terhadap APBN, 2010 - 2013 ...............................
Grafik III.3.10 Perkembangan Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2010 - 2014 .............
Grafik III.3.11 Perkembangan PNBP Lainnya, 2010 - 2014 ....................................
Grafik III.3.12 Perkembangan Pendapatan BLU, 2010 - 2014 .................................
Grafik III.3.13 Perkembangan Penerimaan Hibah, 2010 - 2014 ...............................
Garfik III.4.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi,
2010 - 2014 .........................................................................................
Grafik III.4.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2010 - 2014 .
Grafik III.4.3 Perkembangan Belanja K/L, 2010 - 2014 ..........................................
Grafik III.4.4 Penyerapan Belanja K/L, 2010 - 2014 ...............................................
Grafik III.4.5 Perkembangan Belanja K/L Bidang Perekonomian, 2010 - 2014 .......
Grafik III.4.6 Perkembangan Belanja K/L Bidang Kesra, 2010 - 2014 .........................
Grafik III.4.7 Perkembangan Belanja K/L Bidang Polhukam, 2010 - 2014 ................
Grafik III.4.8 Perkembangan Belanja Kementerian Pekerjaan Umum, 2010 - 2014
Grafik III.4.9 Perkembangan Belanja Kementerian Perhubungan, 2010 - 2014 ...
Grafik III.4.10 Perkembangan Belanja Kementerian Keuangan, 2010 - 2014 ............
Grafik III.4.11 Perkembangan Belanja Kementerian ESDM, 2010 - 2014 ..................
Grafik III.4.12 Perkembangan Belanja Kementerian Pertanian, 2010 - 2014 ............
Grafik III.4.13 Perkembangan Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2010 - 2014 .........................................................................................
Grafik III.4.14 Perkembangan Belanja Kementerian Agama, 2010 - 2014 .................
Grafik III.4.15 Perkembangan Belanja Kementerian Kesehatan, 2010 - 2014 ...........
Grafik III.4.16 Perkembangan Belanja Kementerian Sosial, 2010 - 2014 ...................
III.3-11
xiii
III.3-11
III.3-12
III.3-13
III.3-15
III.3-15
III.3-15
III.3-16
III.3-20
III.3-20
III.4-3
III.4-12
III.4-13
III.4-13
III.4-13
III.4-14
III.4-14
III.4-15
III.4-16
III.4-17
III.4-19
III.4-20
III.4-21
III.4-22
III.4-23
III.4-24
Daftar Grafik
Halaman
Grafik III.4.17 Perkembangan Belanja Kementerian Perumahan Rakyat,
2010 - 2014 .........................................................................................
Grafik III.4.18 Perkembangan Belanja Kementerian Pertahanan, 2010 - 2014 .........
Grafik III.4.19 Perkembangan Belanja Polri, 2010 - 2014 ........................................
Grafik III.4.20 Perkembangan Belanja Komisi Pemilihan Umum, 2010 - 2014 ..........
Grafik III.4.21 Perkembangan Belanja Kementerian Dalam Negeri, 2010 - 2014 ..
Grafik III.4.22 Komposisi Pembayaran Bunga Utang, 2010 - 2014 ...............................
Grafik III.4.23 Perkembangan Rasio Program Pengelolaan Utang Negara,
2010 - 2014 .........................................................................................
Grafik III.4.24 Perkembangan Program Pengelolaan Utang Negara Berdasarkan
Instrumen, 2010 - 2014 .....................................................................
Grafik III.4.25 Perkembangan WAY Lelang SPN 3 Bulan, 2011 - 2014 .............................
Grafik III.4.26 Perkembangan Yield Curve SBN Domestik, 2011 - 2014 ......................
Grafik III.4.27 Perkembangan Subsidi, 2010 - 2014 .................................................
Grafik III.4.28 Perkembangan Subsidi Energi, 2010 - 2014 .....................................
Grafik III.4.29 Perkembangan Volume Konsumsi BBM, 2010 - 2014 ..............................
Grafik III.4.30 Perkembangan Subsidi Non Energi, 2010 - 2014 ...............................
Grafik III.5.1 Perkembangan Dana Perimbangan, 2010 - 2014 ...............................
Grafik III.5.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak, 2010 - 2014 ...............................
Grafik III.5.3 Peta Dana Bagi Hasil Pajak Se-Provinsi di Indonesia, 2013 - 2014 .
Grafik III.5.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, 2010 - 2014 ....
Grafik III.5.5 Peta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Se-Provinsi di Indonesia,
2013 - 2014 .........................................................................................
Grafik III.5.6 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2010 - 2014 ...............................
Grafik III.5.7 Peta Dana Alokasi Umum Se-Provinsi di Indonesia, 2013 - 2014 .....
Grafik III.5.8 Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2010 - 2014 ...............................
Grafik III.5.9 Peta Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi di Indonesia, 2013 - 2014 ....
Grafik III.5.10 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh, Papua,
dan Papua Barat, 2010 - 2014 ............................................................
Grafik III.5.11 Perkembangan Dana Penyesuaian, 2010 - 2014 ...............................
Grafik III.5.12 Perkembangan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, 2011- 2014 ....
Grafik III.5.13 Peta Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Se-Provinsi di Indonesia,
2013 - 2014 ........................................................................................
Grafik III.5.14 Perkembangan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD,
2010 -2014 ..........................................................................................
xiv
III.4-26
III.4-27
III.4-28
III.4-30
III.4-31
III.4-32
III.4-33
III.4-34
III.4-34
III.4-34
III.4-35
III.4-36
III.4-36
III.4-38
III.5-3
III.5-4
III.5-5
III.5-7
III.5-8
III.5-8
III.5-9
III.5-10
III.5-11
III.5-12
III.5-14
III.5-15
III.5-15
III.5-16
Daftar Grafik
Halaman
Grafik III.5.15 Peta Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Se-Provinsi di
Indonesia, 2013 - 2014........................................................................
Grafik III.5.16 Perkembangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2011 - 2014 .......
III.5-16
III.5-17
Grafik III.5.17 Peta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi di Indonesia,
2013 - 2014 ..........................................................................................
III.5-18
III.5-18
Grafik III.5.19 Peta Dana Insentif Daerah Se-Provinsi di Indonesia, 2013 - 2014 .....
III.5-19
III.5-20
III.6-2
III.6-3
III.6-5
III.6-6
III.6-7
III.6-7
III.6-7
III.6-10
Grafik III.6.9 Kinerja Laba, Dividen, dan Pajak BUMN, 2010 - 2013 ..........................
III.6-10
III.6-10
III.6-12
III.6-12
III.6-17
III.6-18
Grafik III.6.15 Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan Outstanding SBN Valas,
2010 - 2014 ..........................................................................................
III.6-19
Grafik III.6.16 Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri, 2010 - 2014 ...........
III.6-21
III.6-23
xv
Daftar Grafik
Halaman
Grafik III.6.18 Perkembangan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri,
2010 - 2014 ..........................................................................................
III.6-23
Grafik III.6.19 Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, 2010 - 2014 .......
III.6-24
Grafik III.6.20 Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010 - 2014
III.6-24
xvi
Daftar Boks
DAFTAR BOKS
Halaman
II.4-9
II.5-28
Boks II.7.1 Risiko Fiskal yang Bersumber dari Volatilitas Subsidi Energi ..................
II.7-6
II.7-21
xvii
Daftar Matriks
DAFTAR MATRIKS
Halaman
xviii
II.4-43
Daftar Singkatan
DAFTAR SINGKATAN
1
3T
2
AD
3 ADB
4
AIF
5
AKI
6
ALM
7
Almatsus
8 Alutsista
9
APBD
10 APBN
11 APBNP
12 APIP
13 APK
14 APM
15 ASEAN
16 ASN
17 ATM
18 ATR
19 BA-BUN
20 BA-K/L
21 BBI
22 BBM
23 BDRS
24 BI
25 BIG
26 BLBI
27 BLSM
28 BLU
29 BLUP3H
30 BLUPPP
31 BMP
32 BMP SBSN
33 BOG
34 BOK
35 BOS
36 BOSDA
xix
Daftar Singkatan
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
xx
BPD
BPHTB
BPJS
BPJT
BPK RI
BPKP
BPP
BPPN
BPS
BRT
BSF
BSM
BUMN
BUMNIS
BUN
BUPI
CDS
CF
CGIF
CHT
CJPP
CMP
COD
CPI
CPNSD
CPO
DAK
DAS
DAU
DBH
DI
DID
DIPA
DJKN
DOB
DPD
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Daftar Singkatan
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
DPPN
DPR RI
DPRD
EBA
EBT
ESDM
EUR
FDG
FLPP
FR
Frek-RHS
GCI
GKG
GMTN
HLN
HMETD
HPA
IBRD
ICD
ICP
ICU
IDA
IDB
IDR
IEG
IFAD
IFC
IFW
IFWT
IGD
IICE
IJP
IJR
IKK
IMF
IMO
IPA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
xxi
Daftar Singkatan
110 IPK
111 IPL
112 IPM
113 IPP
114 IRCo
115 IT
116 IUD
117 JBIC
118 JHT
119 JKK
120 JKM
121 JKN
122 JP
123 JPY
124 K/L
125 KB
126 KIE
127 KIP
128 KKD
129 KL
130 KMK
131 KMS
132 KPH
133 KPHL
134 KPHP
135 KPR
136 KPS
137 KSN
138 KUMKM
139 KUR
140 LKI
141 LKPP
142 LKSA
143 LPDB
144 LPDB KUMKM
145 LPDP
xxii
Daftar Singkatan
146
147
148
149
150
151
152
LPEI
LPKD
LPPMHP
LPS
LRA
LRF
mboepd
:
:
:
:
:
:
:
153
154
155
156
157
158
159
160
MBR
MDGs
MEF
MFF
migas
MK
MKJP
MP3EI
:
:
:
:
:
:
:
:
161 MP3KI
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MPR
MRT
MRV
MT
MTBF
MTEF
MW
NIK
NOL
NPG
NRW
OKKPD
ON
ORI
OTSUS
OVOP
P2D2
P4S
PAD
xxiii
Daftar Singkatan
181 PAUD
182 PBB
183 PBI
184 PBK
185 PBS
186 PDAM
187 PDB
188 PDF
189 PDN
190 PDRB
191 PDS
192 Pemda
193 Perpres
194 PHLN
195 PIP
196 PJPK
197 PKB
198 PKH
199 PKPS
200 PKP-SPM
201 PKSN
202 PLKB
203 PLN
204 PLTA
205 PLTHS
206 PLTMH
207 PLTP
208 PLTS
209 PLTU
210 PMK
211 PMKS
212 PMN
213 PMTB
214 PMU
215 PNBP
216 PNPM
217 PNS
xxiv
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Daftar Singkatan
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
PNSD
:
Polri
:
POPB
:
PP
:
PPh
:
PPK
:
PPLKB
:
PPN
:
PPP
:
PPSDMK
:
PRIM
:
PSO
:
PT
:
PT BPUI
:
PT DI
:
PT HK
:
PT Inalum
:
PT PII
:
PT PLN (Persero) :
PT PPA (Persero) :
PT SMF
:
PT SMI
:
PUPN
:
Puskesmas
:
RA
:
RAD-GRK
:
RAN-GRK
:
RAPBN
:
Rasio Utang FX :
Raskin
:
RDI
:
REPO
:
RKA-KL
:
RKP
:
RKUD
:
Rp
:
RPH
:
xxv
Daftar Singkatan
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
xxvi
RPJMN
RPJPN
RS
RTR
RTS
RUU
SAL
Satker
SBN
SBSN
SBSN PBS
SCI
SDA
SDHI
SEC
SETDA
SIAK
SiKPA
SiLPA
SJSN
SLA
SOP
SPAM
SPM
SPN
SPNS
SR
SRG
SUKRI
SUP
TA
THT
TNI
TPG
TUN
UKM
UMKM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Daftar Singkatan
292 UNDP
293 UPSL
294 UPTD
295 USD
296 UTD
297 UU
298 UUD 1945
299 Valas
300 VGF
301 VR
302 WASAP-D
303 WNI
304 WPOPDN
305 ZC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
xxvii
Bagian I
I-1
Bagian I
Bagian I
Berdasarkan tantangan dan tema tersebut, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat
stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus
perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan
dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Secara umum upaya
mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dilakukan melalui tiga langkah
utama sebagai berikut. Pertama, pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi
pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta
meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja. Kedua, pengendalian
rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber
dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk
kegiatan produktif. Ketiga, pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui
pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga
komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur. Kebijakan fiskal dalam
tahun 2015 tersebut, selanjutnya akan dituangkan ke dalam kebijakan dan alokasi RAPBN 2015.
RAPBN tahun 2015 memiliki posisi yang unik dan sangat penting, mengingat disusun pada
tahun transisi Pemerintahan, baik dari sisi mengantarkan proses pergantian Pemerintahan
maupun dalam pencapaian agenda pembangunan nasional RPJMN 20152019. Dari sisi
mengantarkan proses pergantian Pemerintahan, RAPBN tahun 2015 merupakan baseline
budget, dalam arti baru mengalokasikan anggaran belanja Kementerian negara/lembaga (K/L)
yang hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat, sehingga memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru hasil Pemilu tahun
2014 untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform, visi, dan misi yang
direncanakan. Dengan demikian, untuk memberikan ruang gerak yang cukup dengan tetap
memperhatikan kesinambungan fiskal, target defisit dalam RAPBN 2015 tetap dijaga pada batas
yang aman. Sementara itu, dari sisi pencapaian agenda nasional, RAPBN tahun 2015 dirancang
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 yang merupakan RKP tahun
pertama dalam RPJMN 20152019, yang juga memberikan ruang gerak bagi Pemerintahan
hasil Pemilu 2014 untuk melakukan penyesuaian.
Selain itu, RAPBN tahun 2015 juga merupakan tahun pertama pemberlakukan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengharuskan alokasi dana desa sebesar 10 persen
dari alokasi transfer ke daerah. Untuk tahun 2015, pengalokasian dana desa dilakukan melalui
realokasi dana PNPM berbasis desa yang berasal dari belanja kementerian negara/lembaga.
Alokasi dana desa tersebut diharapkan dapat membawa dampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi yang makin merata.
Tahun 2015 merupakan momentum untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam
menghadapi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan penganggaran.
Terkait dengan keterbatasan ruang fiskal, yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja
negara yang dialokasikan untuk belanja wajib, seperti pembayaran bunga utang dan subsidi,
masih perlu dilakukan langkah-langkah terobosan terkait optimalisasi pendapatan negara
dan efisiensi belanja negara untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, serta memberikan
ruang gerak yang lebih leluasa agar Pemerintah bisa melakukan intervensi dalam menghadapi
tantangan pembangunan. Terkait dengan penyerapan anggaran yang belum optimal dan pola
penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun, Pemerintah perlu terus berupaya
mengembangkan sistem penganggaran terintegrasi, dimulai dari proses pengalokasian hingga
I-3
Bagian I
pencairan yang diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis, serta dengan melakukan
proses penyerahan dokumen anggaran sebelum dimulainya tahun anggaran.
Upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan terus dilaksanakan
melalui peningkatan produktivitas APBN, penciptaan iklim investasi yang kondusif namun juga
ramah terhadap lingkungan, penguatan fiscal buffer, serta pengelolaan keuangan negara yang
fleksibel dan bijak. Sama pentingnya dengan itu, perumusan kebijakan fiskal juga senantiasa
mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan publik,
percepatan pencapaian target-target pembangunan nasional, dan peningkatan perlindungan
sosial.
Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi tersebut, baik ekonomi makro domestik dan
internasional, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, berbagai target pembangunan,
dan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, secara ringkas RAPBN 2015 mengalokasikan
belanja negara sebesar Rp2.019,9 triliun atau 18,2 persen terhadap PDB, yang didanai dari
pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.762,3 triliun atau 15,8 persen terhadap PDB dan
pembiayaan anggaran sebesar Rp257,6 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB.
Melalui kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh, dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta didukung oleh seluruh komponen bangsa, APBN 2015
diharapkan akan semakin efektif dan berperan dalam pencapaian upaya untuk memakmurkan
rakyat dan memajukan kehidupan bangsa. Di samping itu, peran serta lembaga-lembaga
pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan
internal pemerintah (APIP) diperlukan untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan
anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah.
I-4
Bagian I
per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga SPN 3 bulan diperkirkan 6,2 persen. Kelima,
harga minyak mentah Indonesia 105 US$ per barel. Keenam, lifting minyak mentah 845 ribu
barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari.
I-5
Bagian I
Bagian I
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 baru akan ditetapkan oleh Pemerintah hasil Pemilihan
Presiden tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang
RPJPN tahun 2005-2025, dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari
kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun
terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP yang digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun APBN tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya. Menyikapi hal
tersebut, telah disusun RKP tahun 2015 dengan mengacu pada kerangka teknokratik RPJMN
tahun 2015-2019 sesuai pentahapan pembangunan jangka menengah ketiga pada RPJPN 20052025, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN tahun 2015, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
RKP tahun 2015 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,
kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP tahun 2015 selain memperhatikan
perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini programprogram pembangunan, juga mengacu pada fokus RPJMN ketiga yang digariskan dalam RPJPN
tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan hal
tersebut, tema RKP tahun 2015 ditetapkan: Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi
Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan.
Selanjutnya, beberapa sasaran yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan
untuk masing-masing isu strategis dalam tahun 2015, dijabarkan sebagai berikut.
Sasaran pada isu strategis pengendalian jumlah penduduk adalah menurunnya rata-rata laju
pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total sebesar 2,37 persen, dengan arah kebijakan
antara lain berupa: (1) pembinaan akseptor, peningkatan advokasi komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang yang
difokuskan pada sasaran kelompok khusus, dan (2) peningkatan intensitas pelayanan KB secara
statis di wilayah perkotaan dan secara mobile di wilayah sulit.
Isu strategis reformasi pembangunan kesehatan difokuskan untuk mencapai sasaran antara
lain: (1) meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional; (2) meningkatnya jumlah
Puskesmas, rumah sakit, dan klinik mandiri yang bekerja sama dengan badan penyelenggara
jaminan sosial (BPJS); (3) meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan; dan
(4) meningkatnya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap.
Sasaran tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan antara lain: (1) penyempurnaan strategi
perluasan kepesertaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN); (2) peningkatan kerja sama BPJS
Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan nonpemerintah; (3) peningkatan pertolongan
persalinan di fasilitas kesehatan; dan (4) peningkatan sistem pelayanan jaminan kesehatan
nasional (JKN) yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak.
Sasaran pada isu strategis reformasi pembangunan pendidikan adalah meningkatnya taraf
pendidikan penduduk, dengan arah kebijakan antara lain: (1) peningkatan kualitas wajib
belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; dan (2) peningkatan akses, kualitas,
dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU). Sementara itu, isu strategis sinergi
percepatan penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk mencapai sasaran menurunnya angka
kemiskinan sebesar 9-10 persen, dengan arah kebijakan antara lain: (1) penyempurnaan dan
pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (2) peningkatan sinkronisasi
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
I-7
Bagian I
dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan miskin; dan
(3) penguatan pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Sasaran yang akan dicapai pada isu strategis transformasi sektor industri dalam arti luas antara
lain: (1) industri pengolahan ditargetkan tumbuh sebesar 5,5-6,0 persen; serta peningkatan rasio
ekspor jasa terhadap PDB sebesar 3,1 persen; (2) meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif terhadap PDB; (3) Pertumbuhan ekspor barang nonmigas sebesar 6,5 persen,
dan (4) pertumbuhan investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 4,7-6,1 persen.
Sasaran tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan antara lain: (1) peningkatan daya saing
dan produktivitas industri; (2) pengembangan daerah tujuan wisata; (3) peningkatan fasilitasi
ekspor untuk produk nonmigas yang bernilai tambah lebih tinggi serta mendorong ekspor jasa
yang kompetitif di pasar internasional; dan (4) menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di
tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing.
Isu strategis peningkatan daya saing tenaga kerja difokuskan untuk mencapai sasaran antara
lain: (1) memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi dalam pasar tenaga
kerja; dan (2) meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan profesional
yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut,
arah kebijakan akan diarahkan antara lain pada: (1) mengembangkan program kemitraan
antara pemerintah dengan dunia usaha; dan (2) harmonisasi standardisasi dan sertifikasi
kompetensi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas negara mitra bisnis. Sementara
itu, sasaran yang akan dicapai pada isu strategis peningkatan daya saing KUMKM dan
Koperasi antara lain: (1) meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian; dan
(2) meningkatnya daya saing KUMKM, dengan arah kebijakan antara lain berupa: (1) peningkatan
kompetensi sumber daya manusia KUMKM; dan (2) perluasan akses KUMKM ke pembiayaan.
Sasaran yang akan dicapai pada isu strategis peningkatan efisiensi sistem logistik dan
distribusi antara lain: (1) menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB; dan
(2) terjaganya stabilitas harga, khususnya kebutuhan pokok, antarwilayah dan antarwaktu,
dengan kebijakan yang diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan efisiensi jalur distribusi
bahan pokok dan strategis; dan (2) penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan.
Isu strategis reformasi keuangan negara akan diarahkan untuk pencapaian sasaran meningkatnya
penerimaan negara dan meningkatnya kualitas belanja negara melalui pelaksanaan kebijakan
antara lain: (1) tranformasi kelembagaan perpajakan dan cukai; (2) peningkatan kualitas
dan kuantitas SDM pajak; dan (3) sinergi perencanaan dan penganggaran serta pemantapan
pelaksanaan anggaran.
Isu strategis peningkatan kapasitas Iptek akan difokuskan pada pencapaian sasaran
berupa meningkatnya kapasitas Iptek nasional untuk mendukung peningkatan daya saing
sektor produksi barang/jasa, melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan antara lain:
(1) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan (2) pembangunan Iptek untuk
pemanfaatan sumber daya hayati. Sementara itu, sasaran yang akan dicapai pada isu strategis
peningkatan ketahanan air, antara lain: (1) peningkatan ketahanan air pada 36 daerah aliran
sungai (DAS) prioritas nasional; dan (2) meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta
m3, melalui arah kebijakan antara lain berupa: (1) DAS melalui rehabilitasi hutan dalam lingkup
kesatuan pengelolaan hutan (KPH); dan (2) melanjutkan pembangunan waduk/embung/situ
serta penanganan danau prioritas secara berkelanjutan.
I-8
Bagian I
Sasaran yang akan dicapai pada isu strategis penguatan konektivitas nasional, antara lain:
(1) tersusunnya sistem transportasi massal perkotaan nasional; (2) terwujudnya rencana
percepatan tujuh kawasan strategis nasional; (3) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana
transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas psarana transportasi
dan prasarana transportasi; dan (4) terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum bus
rapid transit (BRT) di 16 kota besar. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui
arah kebijakan antara lain berupa: (1) memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah
marginal; (2) pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor
ekonomi serta kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara);
(3) mendorong industri nasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana; dan
(4) pengembangan transportasi massal berbasis rel di kota Jakarta dan Surabaya.
Isu strategis peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar akan diarahkan
pada pencapaian sasaran berupa: (1) peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 83,18 persen;
(2) meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan
rendah sebanyak 20.000 unit; (3) meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian untuk
64.850 unit; (4) terbangunnya infrastruktur air limbah di 764 kawasan, infrastruktur drainase
perkotaan di 53 kabupaten/kota, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 41 kabupaten/
kota, dan infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu di 127 kawasan; serta (5) terbangunnya
sistem penyediaan air minum (SPAM) di 487 kawasan MBR, 159 ibukota Kecamatan, 1.733 desa,
79 kawasan khusus dan 6 regional. Sasaran tersebut dicapai melalui arah kebijakan antara lain
berupa : (1) meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui
pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk
dan distribusi; (2) peningkatan ketersediaan dan aksesbilitas masyarakat terhadap hunian
layak dan terjangkau khususnya bagi MBR; dan (3) penyediaan akses universal air minum dan
sanitasi melalui penjaminan ketahanan sumber daya air domestik, penyediaan infrastruktur
produktif, penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi, serta peningkatan efektivitas dan
efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.
Selanjutnya, sasaran pada isu strategis konsolidasi demokrasi adalah terwujudnya proses positif
konsolidasi demokrasi yang akan dicapai melalui pelaksanaan arah kebijakan antara lain:
(1) meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara
Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; (2) meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban
politik rakyat; dan (3) meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.
Sementara itu, sasaran strategis percepatan pembangunan MEF dengan pemberdayaan
industri pertahanan adalah terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan,
yang akan dicapai melalui arah kebijakan antara lain: (1) melanjutkan pemenuhan MEF; dan
(2) meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan (harwat). Sasaran yang ingin dicapai pada
isu strategis peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri antara lain: (1) meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap Polri; dan (2) menguatnya intelijen, melalui kebijakan yang
diarahkan antara lain pada: (1) penguatan SDM; dan (2) pemantapan efektivitas operasi intelijen
melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen negara.
Isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan publik difokuskan pada
pencapaian sasaran antara lain: (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
(2) terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif; serta (3) meningkatnya kualitas
pelayanan publik. Selanjutnya, sasaran pada isu strategis pencegahan dan pemberantasan
I-9
Bagian I
korupsi adalah terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, melalui arah
kebijakan antara lain: (1) meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang
korupsi; dan (2) meningkatkan pencegahan tindak pidanan korupsi.
Sasaran pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan antara lain: (1) meningkatnya rata-rata
pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,15 persen; (2) berkurangnya
persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,86 persen pada tahun 2015;
(3) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi rata-rata 70,48 pada tahun 2015;
(4) berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi kawasan perbatasan negara. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui arah
kebijakan antara lain: (1) pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan
pengembangan perekonomian masyarakat; (2) membangun konektivitas simpul transportasi
utama PKSN dengan lokasi prioritas (kecamatan sekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah, serta
Pusat Kegiatan Nasional. Sementara itu, sasaran pokok isu strategis pengelolaan risiko
bencana antara lain adalah terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan
pembangunan di pusat dan daerah, melalui kebijakan yang diarahkan antara lain pada:
(1) penguatan penanggulangan bencana di pusat dan daerah; dan (2) integrasi pengurangan
risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya mendukung
pembangunan berkelanjutan.
Sasaran sinergi pembangunan perdesaan salah satunya adalah berkurangnya desa tertinggal
menjadi 24 persen pada tahun 2015, melalui arah kebijakan antara lain berupa: (1) menekan
tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di pedesaan; dan (2) meningkatkan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan. Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai dalam rangka perkuatan
ketahanan pangan antara lain: (1) terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama,
antara lain melalui arah kebijakan sebagai berikut: (1) peningkatan produksi padi dan sumber
pangan protein; dan (2) peningkatan kelancaran distribusi pangan dan penguatan stok pangan
dalam negeri. Sementara itu, sasaran utama isu strategis peningkatan ketahanan energi yang
ingin dicapai antara lain: (1) produksi minyak bumi sebesar 830-870 ribu barel per hari; dan
(2) bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 6 persen, melalui arah kebijakan antara lain:
(1) peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar; dan (2) peningkatan peranan
EBT di dalam bauran energi.
Sasaran yang akan dicapai dalam rangka percepatan pembangunan kelautan antara lain:
(1) tercapainya pemanfaatan keekonomian dari potensi pulau-pulau kecil yang optimal;
(2) tersusunnya rencana aksi tata kelola, zonasi, dan meningkatnya pengamanan wilayah
yuridiksi; dan (3) meningkatnya konektivitas laut dan industri maritim. Untuk mencapai sasaran
tersebut, arah kebijakan antara lain berupa: (1) pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama pulaupulau kecil terluar/terdepan; (2) peningkatan tata kelola dan pengamanan wilayah yuridiksi
serta batas laut Indonesia; (3) peningkatan, pemulihan, pengamanan kawasan pesisir dan
konservasi perairan; (4) penguatan konektivitas laut dan industri maritim; dan (5) peningkatan
tata kelola kelautan, SDM, dan inovasi Iptek kelautan. Sementara itu, isu strategis peningkatan
perekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup akan difokuskan untuk
pencapaian sasaran antara lain: (1) terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada
kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/produksi; (2) terlaksananya
pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;
(3) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan
I-10
Bagian I
hidup sebesar 64,5; dan (4) menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan
adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim, melalui pelaksanaan kebijakan yang
diarahkan pada: (1) pengembangan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati
(hutan, pertanian, laut dan pesisir), karst (in-situ dan ex-situ), dan pengetahuan tradisional;
(2) pengembangan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai
tambah; (3) pengendalian pencemaran lingkungan dan pemulihan kawasan ekosistem rusak;
dan (4) penguatan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.
I-11
Bagian I
TABEL I.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN POSTUR RAPBN, 2015
( miliar rupiah)
URAIAN
A. PENDAPATAN NEGARA
I.
B. BELANJA NEGARA
I.
2015
APBNP
RAPBN
1.635.378,5
1.762.296,0
1.633.053,4
1.758.864,2
1.246.107,0
386.946,4
1.370.827,2
388.037,0
2.325,1
3.431,8
1.876.872,8
2.019.868,3
1.280.368,6
1.379.875,3
1.
602.292,0
600.581,7
2.
678.076,6
779.293,6
596.504,2
596.504,2
0,0
639.993,0
630.926,8
9.066,2
(106.041,1)
(103.532,9)
(241.494,3)
(257.572,3)
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II)
I.
2014
(2,40)
(2,32)
241.494,3
257.572,3
254.932,0
281.387,3
5.398,5
249.533,5
4.717,5
276.669,8
(13.437,7)
(23.815,0)
54.129,6
(3.407,4)
(64.159,9)
47.037,1
(4.319,4)
(66.532,8)
1.
2.
1.
2.
3.
-
5,5
5,3
6,0
11.600
105
818
1.224
5,6
4,4
6,2
11.900
105
845
1.248
Bagian I
terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah terutama dana bagi hasil (DBH), dana alokasi
umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus. Kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut
menyebabkan peningkatan belanja negara yang dampak selanjutnya berupa penyesuaian
tambahan anggaran pendidikan. Dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap
kenaikan penerimaan perpajakan masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan
belanja negara, sehingga secara total peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak
positif terhadap postur RAPBN, yaitu berupa penambahan surplus anggaran. Analog dengan
hal tersebut, tingkat inflasi memengaruhi besaran APBN melalui perubahan PDB nominal.
Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan gas akan memengaruhi besaran APBN pada anggaran
yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNBP
SDA migas, dan DBH migas.
Sebaliknya, kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan, depresiasi nilai tukar rupiah, dan
peningkatan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) akan berdampak
negatif terhadap postur RAPBN. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan
berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang. Di sisi lain, fluktuasi
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik
pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran terutama pada anggaran yang
menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen perhitungan. Selanjutnya,
perubahan ICP memengaruhi besaran APBN terutama pada anggaran yang menggunakan harga
minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Kenaikan ICP berdampak positif terhadap
penerimaan migas, namun di sisi lainnya kenaikan subsidi energi dan DBH migas jauh lebih
besar, sehingga secara total kenaikan ICP akan berdampak pada peningkatan defisit RAPBN.
Angka sensitivitas RAPBN tahun 2015 terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat
postur RAPBN. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap perubahan asumsi
dasar ekonomi makro yang terjadi dan memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBN
tahun 2015. Meskipun demikian, postur RAPBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan
pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur RAPBN selain
dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan.
Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN 2015 dirangkum
dalam Tabel I.2.
TABEL I.2
SENSITIVITAS RAPBN TAHUN 2015 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)
URAIAN
Pertumbuhan
Ekonomi
Inflasi
+0,1%
+1%
+1%
A. Pendapatan Negara
a. Penerimaan Perpajakan
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
0,9
0,9
-
1,3
1,3
-
8,1
8,1
-
9,0
9,0
-
B. Belanja Negara
a. Belanja Pemerintah Pusat
b. Transfer ke Daerah
0,3
0,1
0,1
0,5
0,2
0,3
2,4
0,6
1,8
3,5
1,0
2,6
C. Surplus/(Defisit) Anggaran
0,6
0,9
5,5
5,7
D. Pembiayaan
Kelebihan/(Kekurangan)
Pembiayaan
0,6
5,5
+Rp100/USD
+USD1/barel
+10.000 barel/hari
3,8
2,2
1,6
4,9
2,4
2,5
3,5
0,77
2,7
3,8
0,79
3,0
2,2
0,2
2,0
2,6
0,4
2,2
1,2
1,2
-
1,5
1,5
-
8,0
7,2
0,8
8,4
7,3
1,1
7,5
6,7
0,8
7,9
7,0
0,9
0,5
0,1
0,4
0,9
0,2
0,6
(1,5)
(1,2)
(4,2)
(3,5)
(4,2)
(4,0)
1,71
1,74
(0,50)
(0,48)
(4,7)
(4,0)
5,7
Lifting
ICP
0,9
Nilai Tukar
Rupiah
SPN
(1,5)
(1,2)
(4,2)
(4,0)
1,71
1,74
I-13
Bagian II
BAB 1
TANTANGAN DAN SASARAN POKOK-POKOK
KEBIJAKAN FISKAL
II.1-1
Bagian II
potensi belanja infrastruktur sebagai akibat masih relatif besarnya beban subsidi energi yang
juga dapat berdampak pada kesinambungan fiskal; dan (5) belum optimalnya penyerapan
anggaran yang berpotensi membatasi penciptaan nilai tambah yang diharapkan.
Tantangan pembangunan baik global maupun domestik, serta tantangan kebijakan fiskal pada
tahun 2015 tersebut dinilai semakin kompleks sehingga memerlukan perumusan kebijakan
fiskal yang responsif, antisipatif, dan holistik. Oleh karena itu, formulasi kebijakan fiskal yang
dirumuskan Pemerintah diharapkan mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat
dan tepat, mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi serta mampu mendukung
pencapaian target pembangunan secara optimal. Formulasi kebijakan fiskal tersebut kemudian
dituangkan ke dalam APBN, yang merupakan instrumen utama dari kebijakan fiskal.
Selanjutnya, mengingat RAPBN tahun 2015 disusun pada tahun transisi pemerintahan, maka
RAPBN tahun 2015 memiliki posisi yang unik dan sangat penting, baik dari sisi mengantarkan
proses pergantian pemerintahan maupun dalam pencapaian agenda pembangunan nasional
jangka menengah karena merupakan awal dari pelaksanaan RPJMN ketiga, periode tahun 20152019. Dari sisi mengantarkan proses pergantian pemerintahan, RAPBN tahun 2015 merupakan
baseline budget, dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberi ruang gerak bagi
Pemerintahan baru hasil Pemilu tahun 2014 untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai
dengan platform, visi, dan misi yang direncanakan.
Sementara itu, dari sisi pencapaian agenda nasional, RAPBN tahun 2015 dirancang dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 yang merupakan RKP tahun pertama
dalam RPJMN 20152019 sebagai bagian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 20052025. Dengan demikian, RKP tahun 2015 juga disusun dengan memberikan
ruang gerak untuk dilakukannya penyesuaian berdasarkan visi dan misi pemerintahan hasil
Pemilu tahun 2014.
Dengan memperhatikan capaian-capaian RPJMN tahap kedua 2010-2014, keberlanjutan
RKP 2014, tantangan-tantangan global dan domestik yang telah diuraikan di atas, serta fokus
utama dari RPJMN ketiga 2015-2019 yang tertuang dalam RPJPN berupa pencapaian daya
saing kompetitif perekonomian berdasarkan kepada kualitas SDA dan SDM serta peningkatan
Iptek, maka tema RKP 2015 adalah Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan. Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 tersebut,
diidentifikasi 25 isu strategis yang akan menjadi fokus dan dinilai mempunyai daya ungkit yang
tinggi terhadap perekonomian dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan
hal tersebut, dalam RKP 2015 telah ditetapkan beberapa sasaran ekonomi makro seperti
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,6 persen, tingkat pengangguran
terbuka sebesar 5,5-5,7 persen, dan tingkat kemiskinan berkisar antara 9,0-10,0 persen.
Dalam rangka merespon berbagai isu strategis, beserta sasaran-sasaran pembangunan
yang ditetapkan dalam RKP 2015 tersebut, tema dari arah kebijakan fiskal Pemerintah
adalah Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkelanjutan dan Berkeadilan. Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat
stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus
perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan
dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Secara umum upaya
II.I-2
Bagian II
mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dilakukan melalui 3 (tiga) langkah
utama sebagai berikut. Pertama, mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi
pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta
meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja. Kedua, pengendalian
rasio utang Pemerintah terhadap PDB, melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber
dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk
kegiatan produktif. Ketiga, mengendalikan risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui
pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga
komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.
Arah kebijakan fiskal dalam tahun 2015 tersebut, selanjutnya akan dituangkan ke dalam
kebijakan dan alokasi RAPBN 2015, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan,
dengan memperhitungkan pengaruh asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015. Dengan
memperhatikan perkembangan perekonomian global dan kinerja perekonomian domestik pada
tahun 2013, serta proyeksi 2014 dan 2015, maka asumsi dasar ekonomi makro yang melandasi
perhitungan RAPBN 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun
2015 diharapkan mencapai 5,6 persen. Kedua, asumsi inflasi pada tahun 2015 dijaga pada kisaran
4,4 persen. Ketiga, asumsi nilai tukar rupiah diperkirakan akan terjaga dan bergerak relatif stabil
pada level Rp11.900 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga Surat Perbendaharaan
Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan pada tingkat 6,2 persen. Kelima, asumsi harga minyak
mentah Indonesia sebesar US$105 per barel. Keenam, asumsi lifting minyak mentah sekitar
845 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.
Selanjutnya, sasaran dari kebijakan pendapatan negara dalam RAPBN 2015 diarahkan untuk
mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan
keberlanjutan dunia usaha, menjaga stabilitas perekonomian nasional, meningkatkan daya
saing dan nilai tambah, pengendalian barang kena cukai, optimalisasi PNBP sumber daya alam,
peningkatan kinerja BUMN, dan peningkatan kelembagaan dan tata kelola PNBP. Implementasi
dari kebijakan tersebut antara lain melalui upaya penyempurnaan peraturan perundangundangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, optimalisasi penerimaan
migas, dan optimalisasi pendapatan bagian laba BUMN.
Pada sisi belanja pemerintah pusat, kebijakan pada tahun 2015 diarahkan antara lain
pada: (1) penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien; (2) mendukung pencapaian
sasaranpembangunan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan daya saing dan pengentasan
kemiskinan; serta (3) meningkatkan efektifitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
Selanjutnya, sasaran kebijakan di bidang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN 2015
diantaranya (1) mengurangi kesenjangan antardaerah; (2) pemenuhan pelayanan dasar di daerah;
(3) mendorong pertumbuhan ekonomi; (4) optimalisasi potensi sumber daya, dan daya saing
daerah; (5) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; serta (6) merencanakan alokasi
transfer dana desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sejalan dengan ditempuhnya rencana kebijakan pendapatan dan belanja pada tahun 2015
tersebut, maka diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan tersebut
meliputi pembiayaan yang bersumber dari utang dan nonutang. Kebijakan umum pembiayaan
utang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2015 antara lain memenuhi kewajiban
Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah serta menjaga efisiensi pembayaran bunga
II.1-3
Bagian II
utang. Sementara itu, kebijakan umum pembiayaan nonutang tahun 2015 antara lain adalah:
(1) percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN, melalui
alokasi PMN dan kewajiban penjaminan; (2) penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka
memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan
untuk memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berupa
penguatan modal, melalui alokasi dana bergulir; dan (3) pemenuhan anggaran pendidikan
melalui alokasi cadangan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).
Dengan asumsi dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tersebut, maka dalam
RAPBN 2015, target pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.762.296,0 miliar dan
volume belanja negara direncanakan mencapai Rp2.019.868,3 miliar. Dengan demikian, RAPBN
2015 mengalami defisit anggaran sebesar Rp257.572,3 miliar atau sekitar 2,32 persen terhadap
PDB, yang akan dibiayai dengan pembiayaan bersumber dari dalam negeri sebesar Rp281.387,3
miliar dan pembiayaan bersumber dari luar negeri sebesar negatif Rp23.815,0 miliar. Gambaran
mengenai postur RAPBN 2015 adalah sebagaimana Tabel II.1.1 berikut.
Tabel II.1.1
POSTUR APBN, 2014-2015
(miliar rupiah)
URAIAN
A. PENDAPATAN NEGARA
1.635.37 8,5
1.7 62.296,0
1.7 58.864,2
Penerimaan Perpajakan
1 .246.1 07 ,0
1 .37 0.827 ,2
1 .1 89.826,6
1 .31 9.323,4
2015
RAPBN
1.633.053,4
2014
APBNP
56.280,4
51 .503,8
386.946,4
388.037 ,0
a. Penerimaan SDA
241 .1 1 4,6
236.698,8
40.000,0
41 .000,0
c. PNBP Lainny a
84.968,4
88.260,4
d. Pendapatan BLU
20.863,4
22.07 7 ,8
2.325,1
3.431,8
2.019.868,3
1.280.368,6
B. BELANJA NEGARA
I. BELANJA PEMERINT AH PUSAT
1.
602.292,0
600.581 ,7
2.
67 8.07 6,6
7 7 9.293,6
1 54.039,4
a.l.
1 35.453,2
403.035,6
433.51 2,2
596.504,2
639.993,0
596.504,2
630.926,8
1 1 7 .663,6
1 24.449,5
1 6.1 48,8
1 6.469,2
Dana Desa
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II)
I. PEMBIAY AAN DALAM NEGERI
1.
2.
523,9
547 ,5
87 .948,6
1 04.41 1 ,1
9.066,2
(106.041,1)
(103.532,9)
(241.494,3)
(2,40)
(2,32)
241.494,3
254.932,0
281.387 ,3
5.398,5
4.7 1 7 ,5
249.533,5
27 6.669,8
(13.437 ,7 )
(23.815,0)
1.
54.1 29,6
47 .037 ,1
2.
(3.407 ,4)
(4.31 9,4)
3.
(64.1 59,9)
(66.532,8)
II.I-4
Bagian II
II.1-5
Bagian II
Sementara itu, kebijakan belanja negara jangka menengah yang akan ditempuh difokuskan pada
upaya untuk meningkatan kualitas belanja negara agar lebih produktif, efisien, dan responsif,
sehingga secara efektif mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal.
Belanja negara juga ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah
tetap terjaga kualitasnya sesuai standar pelayanan minimum, sehingga pelaksanaan reformasi
birokrasi terus akan ditingkatkan. Selain itu, belanja negara dalam jangka menegah juga harus
mempunyai kemampuan adaptasi dan meredam gejolak perekonomian. Sejalan dengan tujuan
tersebut, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, maka kebijakan belanja negara dalam jangka
menengah juga akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi harga-harga
komoditas pokok, dan mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di bidang pertahanan
dan keamanan. Kebijakan transfer ke daerah difokuskan untuk mendorong pengurangan
kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah dan antardaerah, serta penguatan kemandirian
daerah.
Dengan strategi jangka menengah yang diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran, maka
kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal
secara umum, dengan fokus antara lain untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang
biayanya efisien dan risikonya rendah, mengarahkan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan
produktif dan penguatan perekonomian domestik, dan upaya-upaya untuk mendorong
kemandirian ekonomi dan meminimalisir risiko.
II.I-6
Bagian II
BAB 2
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO RAPBN 2015 DAN
PROYEKSI JANGKA MENENGAH
2.1 Proyeksi Ekonomi Global 2015
Pemulihan kondisi ekonomi dunia diperkirakan berlanjut di tahun 2015. Pada tahun tersebut,
pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan mencapai 4,0 persen, lebih tinggi bila
dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang diperkirakan mencapai 3,4 persen.
Perkembangan yang positif juga terjadi di negara-negara maju dengan pertumbuhan yang
meningkat dari 1,8 persen pada 2014 menjadi 2,2 persen pada 2015. Proyeksi pertumbuhan
ekonomi dunia, disajikan pada Tabel II.2.1.
T ABEL II.2.1
PROY EKSI PERT UMBUHAN EKONOMI DUNIA, 2014-2015 (%, y oy )
Negara
Dunia
Negara Maju
2014
2015
3,4
4,0
1,8
2,2
Am erika Serikat
1 ,7
3 ,0
Eropa
1 ,1
1 ,5
jepang
Negara Berkembang
1 ,6
1 ,1
4,6
5,2
Tiongkok
7 ,4
7 ,1
India
5,4
6 ,4
ASEAN-5
4 ,6
5,6
II.2-1
Bagian II
Berbeda dengan AS dan Eropa, Jepang diprediksi mengalami perlambatan di tahun 2015 dengan
pertumbuhan sebesar 1,1 persen. Kenaikan pajak penjualan yang dimulai pada April 2014
diperkirakan masih akan memberikan dampak lanjutan hingga tahun 2015. Meskipun Jepang
masih mempertahankan stimulus moneter, namun kebijakan fiskal diperkirakan akan mulai
diperketat dan peningkatan pajak akan memperlambat permintaan rumah tangga maupun
belanja korporasi.
Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tahun 2015 diperkirakan akan terjadi
di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi kawasan negara-negara berkembang
diperkirakan meningkat dari 4,6 persen menjadi 5,2 persen. Namun, masih terdapat potensi
perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Dalam tahun 2015, laju pertumbuhan
ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat dari 7,4 persen menjadi 7,1 persen. Proses
penyesuaian orientasi pertumbuhan yang berbasis konsumsi domestik masih akan menjadi
faktor perlambatan ekonomi Tiongkok. Di samping itu, Tiongkok juga akan mengurangi
ketergantungan investasi asing dan memperlambat laju pertumbuhan kredit.
Pertumbuhan ekonomi India di tahun 2015 diperkirakan akan meningkat cukup signifikan,
dari 5,4 persen menjadi 6,4 persen. Pemerintahan baru dan kebijakan reformasi di bidang
ekonomi diharapkan mampu mendorong ekspansi produk domestik bruto (PDB). Prospek
India meningkat paska pemilihan parlemen di bulan April 2014 yang membawa mayoritas
satu partai ke majelis rendah India untuk pertama kalinya sejak tahun 1984. Single majority
tersebut diharapkan dapat memperbesar keberhasilan reformasi ekonomi yang sebelumnya
sulit dicapai pemerintah koalisi. Pemerintah baru mengusung 10 butir program reformasi untuk
menghidupkan kembali ekonomi India, memprioritaskan infrastruktur dan investasi, resolusi
masalah antar kementerian, pelaksanaan kebijakan yang efisien, dan konsistensi kebijakan
pemerintah. Kepastian politik single majority diperkirakan dapat memberikan iklim investasi
yang lebih kondusif, termasuk untuk investasi infrastruktur.
Pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara (Association of South East Asia Nation/ASEAN)
pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,6 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun
2014 yang sebesar 4,6 persen. Pulihnya ekspor dan investasi serta peningkatan permintaan
domestik diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan sebagai dampak pelaksanaan
ASEAN Economic Community (AEC) di kawasan tersebut. Peningkatan daya saing di antara
negara-negara ASEAN dalam rangka terbentuknya pasar yang lebih terintegrasi diharapkan
akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Pada tahun 2015 perdagangan global diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari kondisi
tiga tahun sebelumnya. Pertumbuhan volume perdagangan global tersebut didorong oleh
pulihnya aktivitas ekonomi di negara-negara maju maupun berkembang. Di kawasan ASEAN,
terbentuknya AEC diperkirakan akan mendorong aktivitas produksi dan perdagangan antar
negara. Pertumbuhan volume perdagangan global di tahun 2015 diperkirakan akan mencapai
5,3 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 4,0 persen. Negaranegara berkembang masih menjadi motor aktivitas perdagangan global dengan pertumbuhan
volume ekspor yang meningkat dari 5,0 persen menjadi 6,2 persen, dan volume impor meningkat
dari 4,7 persen menjadi 6,4 persen. Ekspor negara-negara maju juga akan meningkat dari 4,2
persen menjadi 4,8 persen, dan impor meningkat dari 3,5 persen menjadi 4,6 persen. Permintaan
negara-negara maju yang mengalami peningkatan tersebut juga menjadi potensi ekspor bagi
negara-negara berkembang. Proyeksi perdagangan dan laju inflasi global, disajikan pada Tabel
II.2.2.
II.2-2
Bagian II
T ABEL II.2.2
PROY EKSI PERDAGANGAN dan LAJU INFLASI GLOBAL,
2014-2015 (%, y oy )
Indikator
2014
2015
4,0
5,3
Perdagangan
Dunia
Ekspor
Dunia
Negara Maju
Negara Berkembang
Im por
Dunia
Negara Maju
Negara Berkembang
4,5
4,2
5,0
5,3
4,8
6,2
4,2
3,5
4,7
5,6
4,6
6,4
Inflasi
Dunia
Negara Maju
Negara Berkembang
3,7
1 ,6
5,4
3,7
1 ,7
5,3
Membaiknya kondisi iklim yang mendukung pasokan komoditas dunia serta situasi geopolitik
yang mulai stabil diperkirakan akan menekan harga komoditas utama dunia di tahun 2015.
Di samping itu, pergerakan harga komoditas utama dunia juga akan banyak dipengaruhi oleh
aktivitas ekonomi Tiongkok sebagai salah satu negara pengguna komoditas terbesar dunia.
Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan mengalami perlambatan,
hal tersebut dapat menjadi faktor penting pada perkembangan pasar komoditas global. Sejalan
dengan hal tersebut laju inflasi dunia di tahun 2015 diperkirakan masih akan sama dengan tahun
sebelumnya yakni sebesar 3,7 persen. Laju inflasi di negara-negara berkembang diperkirakan
melambat dari 5,4 persen menjadi 5,3 persen. Sementara itu, di negara-negara maju terjadi
kenaikan laju inflasi dari 1,6 persen menjadi 1,7 persen seiring dengan menguatnya kondisi
perekonomian di kawasan tersebut.
Dengan adanya normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat termasuk perkiraan
naiknya suku bunga acuan pada tahun 2015, tren pergerakan arus modal masuk ke negaranegara berkembang diperkirakan akan menurun dan mendorong persaingan likuiditas yang
semakin ketat. Kebijakan stimulus moneter Eropa dalam skema TLTRO diperkirakan belum
dapat mengkompensasi pengetatan likuiditas yang timbul karena kebijakan pengurangan
stimulus moneter di Amerika Serikat. Pembalikan arus modal di sejumlah negara berkembang
masih sangat mungkin terjadi. Kondisi tersebut pada gilirannya akan mengganggu stabilitas
nilai tukar regional dan berdampak pada kinerja sektor riil. Berdasarkan laporan Institute of
International Finance (IIF), investasi portofolio di negara berkembang Asia di tahun 2015
diperkirakan akan kembali turun dari US$89 miliar menjadi US$72 miliar. Arus modal masuk di
Tiongkok berpotensi melambat terkait pelemahan sektor properti dan kendala shadow banking.
Perkembangan investasi ekuitas negara berkembang Asia disajikan dalam Grafik II.2.1
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.2-3
Bagian II
GRAFIK II.2.1
INVESTASI EKUITAS NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG ASIA, 2012-2015 (US$ Miliar)
450
Investasi Portofolio
Investasi Langsung
400
350
79
89
44
72
300
250
200
322
324
321
322
2012
2013
2014*
2015*
Ket : *Proyeksi
Sumber: Institute of International Finance, Mei 2014
Bagian II
lebih efisien. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan rasio biaya logistik nasional
terhadap PDB menjadi sebesar 23,6 persen pada tahun 2015. Hal tersebut bertujuan untuk
menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional dan ekonomi daerah untuk dapat bersaing dalam ASEAN Economic
Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Selain itu, peningkatan pengawasan
terhadap harga pokok juga terus dilakukan dengan meningkatkan peran aktif dari Tim
Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna meminimalkan gejolak
inflasi. Program remunerasi K/L serta penyesuaian gaji dan pensiun pokok PNS/TNI- Polri dan
pensiunan masih akan terus berlanjut.
Untuk menjaga ketahanan daya beli masyarakat miskin, peningkatan akses dan kualitas
pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan terutama bagi masyarakat miskin
dan rentan juga dilakukan antara lain melalui pelayanan administrasi kependudukan,
pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar. Pemerintah akan meningkatkan jumlah peserta
program jaminan sosial kesehatan, baik dari sektor formal, sektor informal nonmiskin, maupun
jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Upaya pengembangan jaminan kesehatan nasional juga
dilakukan melalui peningkatan kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
dengan penyelenggara asuransi kesehatan nonpemerintah. Selain itu, pemenuhan infrastruktur
dasar terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan seperti penyediaan air bersih dan
sanitasi serta peningkatan rasio elektrifikasi nasional akan dilakukan. Dari sisi jaminan sosial,
Pemerintah juga akan berupaya memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial,
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, serta melaksanakan Sistem Jaminan
Sosial Nasional yang berkesinambungan, terutama dari aspek finansial dan dalam pelaksanaan
program jaminan sosial secara umum. Selain itu, bantuan sosial program keluarga harapan
(PKH) masih tetap akan dilaksanakan dengan target mencapai 3 juta keluarga sangat miskin
(KSM). Dengan berbagai upaya Pemerintah tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga
pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 5,1 persen.
Dari sisi konsumsi Pemerintah, pada tahun 2015, kebijakan keuangan negara diarahkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Kebijakan terkait peningkatan kualitas
pelaksanaan anggaran dilaksanakan melalui penyempurnaan dan perbaikan regulasi terkait
penyediaan dan penyaluran dana, baik di tingkat pusat maupun daerah yang nantinya diharapkan
mampu mendorong pertumbuhan konsumsi Pemerintah. Masih berlanjutnya remunerasi
Kementerian/Lembaga dan reformasi sistem birokrasi pemerintahan juga diperkirakan turut
mendorong kinerja konsumsi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, konsumsi Pemerintah
diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen.
Di tahun 2015, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan masih
dipengaruhi oleh faktor global terutama faktor ketatnya likuiditas yang berdampak pada suku
bunga pinjaman modal usaha. Hal tersebut antara lain dikarenakan sumber dana domestik
yang masih relatif terbatas, sementara aliran dana asing juga masih rentan terhadap gejolak
global. Selain itu, pencapaian target investasi pada tahun 2015 akan menghadapi berbagai
risiko. Dari sisi domestik, risiko tersebut terkait dengan kebutuhan penyederhanaan sistem
perizinan, kebutuhan peningkatan dukungan infrastruktur, hambatan dalam proses penyediaan
dan perizinan lahan untuk pembangunan, dan peningkatan akses kredit kepada investor.
Sementara itu, dari sisi eksternal, pencapaian tujuan investasi dipengaruhi oleh masih ketatnya
likuiditas akibat tren arus modal masuk ke negara berkembang yang cenderung menurun akibat
dari tapering off dan kenaikan suku bunga AS, yang berdampak pada tingginya suku bunga
pinjaman atau kredit.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.2-5
Bagian II
Pemerintah akan turut mendorong perbaikan kinerja investasi melalui dukungan belanja modal
dan infrastruktur yang lebih baik dan efektif. Pemanfaatan perbaikan alokasi belanja modal
dan infrastruktur tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di
tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, terciptanya peningkatan kapasitas produksi
nasional yang lebih baik, dan mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada
sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal. Sementara itu, untuk meningkatkan
daya saing investasi dan pemerataan investasi ke seluruh Indonesia, diperlukan kebijakan dan
strategi pembangunan yang simultan antara pusat dan daerah, sehingga pengembangan ekonomi
daerah dapat dititikberatkan pada upaya untuk mendorong investasi yang berkelanjutan melalui
peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, penyederhanaan prosedur dan
transparansi perizinan, pemberian insentif dan fasilitas baik fiskal maupun non fiskal.
Langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam rangka mendorong investasi yaitu:
(1) penyempurnaan kebijakan insentif fiskal (tax allowance, tax holiday, dan pengembangan
industri antara); (2) sinkronisasi, harmonisasi dan penyederhanaan regulasi investasi;
(3) stabilisasi inflasi dan suku bunga pinjaman modal kerja dan kredit investasi;
(4) pengembangan bauran energi (bahan bakar nabati yaitu biodiesel, bioetanol, dan biooil);
serta (5) percepatan pembangunan infrastruktur dan pemantapan pembangunan konektivitas
nasional (national connectivity). Strategi pembangunan tersebut diupayakan bersifat simultan
menyangkut penyediaan pangan, sarana dan prasarana berupa infrastruktur, energi, penguatan
konektivitas nasional, serta perbaikan peraturan dan manajemen. Hal-hal tersebut dilakukan
dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional dan mengatasi risiko gap antara
permintaan dan pasokan.
Dengan memperhatikan berbagai faktor-faktor pendukung dan risiko yang mungkin muncul,
PMTB/investasi pada tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,8 persen, dengan
kontribusi terhadap pertumbuhan mencapai 1,4 persen. Pertumbuhan tersebut bersumber
pada peningkatan investasi langsung (PMA dan PMDN), belanja modal APBN dan BUMN, laba
ditahan perusahaan swasta, kredit perbankan, kegiatan initial public offering (IPO) di pasar
modal, serta sumber modal dan investasi masyarakat lainnya.
Kegiatan ekspor dan impor di tahun 2015 diperkirakan akan meningkat sebagai dampak positif
dari perbaikan perekonomian global dan volume perdagangan dunia, serta beberapa harga
komoditas internasional. Meningkatnya permintaan dan aktivitas perdagangan dunia terutama
dengan mitra dagang Amerika, Eropa, dan India akan meningkatkan kinerja ekspor nasional.
Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah perlambatan ekonomi Tiongkok dan Jepang
yang merupakan negara tujuan ekspor utama setelah ASEAN, diperkirakan akan berpengaruh
cukup besar terhadap kinerja ekspor. Proporsi ekspor non migas Indonesia ke kedua negara
tersebut mencapai 24,9 persen pada tahun 2013 dari total ekspor Indonesia.
Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja ekspor, Pemerintah akan menerapkan beberapa
strategi antara lain: (1) memfasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas dan jasa
yang bernilai tambah lebih tinggi dan kompetitif di pasar internasional; (2) meningkatkan
diversifikasi akses pasar untuk produk olahan ekspor nonmigas; (3) meningkatkan upaya
diplomasi perdagangan untuk pengembangan pasar ekspor; (4) meningkatkan kuantitas dan
kualitas ekspor jasa, khususnya transportasi, pariwisata dan konstruksi; (5) memberikan
insentif ekspor yang lebih terstruktur; serta (6) meningkatkan efektivitas tata kelola impor dan
pengamanan perdagangan.
II.2-6
Bagian II
Sementara itu, terkait dengan implementasi MEA yang mulai efektif pada tahun 2015, hal
tersebut diperkirakan juga akan berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor. Lebih terbukanya
pasar ekspor ASEAN akan memberikan peluang bagi peningkatan produksi nasional yang
berorientasi ekspor. Pada saat yang sama, berlakunya MEA membuka peluang bagi pembentukan
regional chain value yang dapat memperkuat posisi jaringan produksi dan ekspor domestik
di pasar regional. Di sisi lain, peningkatan persaingan di level regional juga perlu diwaspadai
dengan strategi peningkatan efisiensi dan daya saing produk.
Di sisi impor, aktivitas impor tahun 2015 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring
peningkatan kebutuhan atas bahan bakar minyak, barang modal maupun bahan baku.
Peningkatan impor juga didorong oleh adanya peningkatan impor barang konsumsi atas
meningkatnya daya beli masyarakat. Namun, guna memperbaiki neraca perdagangan, kebijakan
impor pada tahun 2015 diarahkan pada upaya mendorong industri pengganti bahan baku impor
dalam negeri. Sebagai upaya untuk menumbuhkan industri substitusi bahan baku tersebut,
Pemerintah akan memberikan insentif untuk menarik minat investor. Dengan memperhatikan
faktor-faktor pendukung dan strategi Pemerintah tersebut, kinerja ekspor di tahun 2015
diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,4 persen, sedangkan impor tumbuh sebesar 3,2 persen.
II.2-7
Bagian II
Sementara itu, pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2015 diperkirakan mencapai
3,3 persen, dengan subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, dan perikanan sebagai
pendorong utama. Adapun kebijakan yang diarahkan pada sektor pertanian antara lain:
(1) peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan dan perkebunan
dengan pendirian sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT); (2) pemenuhan
pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat melalui pengembangan budi daya ternak
potong, perah, unggas dan aneka; (3) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana
pertanian, melalui pengelolaan irigasi, perluasan areal dan pengelolaan areal lahan pertanian
dengan mendayagunakan lahan-lahan terlantar, pemanfaatan lahan-lahan transmigrasi, dan
tumpang sari lahan perkebunan dengan komoditi pangan; (4) penguatan kebijakan pertanian
dalam rangka peningkatan produksi sayuran dan buah serta peternakan melalui pembinaan
petani skala kecil untuk peningkatan akses pangan; dan (5) peningkatan produksi bahan
pangan protein melalui peningkatan penyediaan protein hewani bagi masyarakat dalam rangka
perbaikan kualitas konsumsi guna mengembangkan SDM yang sehat dan berkualitas. Selain
melalui perbaikan sistem distribusi, peningkatan ketersediaan bahan makanan pokok seperti
beras, kedelai, dan gula juga dilakukan melalui operasi pasar terbuka (OPT), apabila diperlukan.
Pada tahun 2015, sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan mampu tumbuh
6,0 persen. Kebijakan Pemerintah pada sektor tersebut ditujukan pada pengembangan pasar
dalam negeri dan luar negeri. Strategi perdagangan dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan
efisiensi jalur distribusi terutama untuk bahan pokok. Selain itu, upaya peningkatan perlindungan
tidak hanya bagi konsumen melalui penjaminan standardisasi produk, tetapi bagi produsen
juga dilakukan melalui penguatan regulasi perdagangan non komersial (e-commerce) dan
pengembangan perdagangan antar daerah. Peningkatan usaha kecil dan menengah juga tidak
lepas dari perhatian Pemerintah terutama terkait dengan penciptaan usaha pemula. Pada
perdagangan luar negeri, arah kebijakan ditujukan pada pengembangan ekspor produk olahan
nonmigas agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sehingga mampu bersaing di pasar
internasional.
Sektor pengangkutan dan komunikasi di tahun 2015 diperkirakan memiliki pertumbuhan
tertinggi diantara sektor yang lain, yaitu 9,5 persen. Selain tingginya permintaan masyarakat
akan kebutuhan telekomunikasi, pertumbuhan sektor tersebut didukung oleh kebijakan di sektor
transportasi tahun 2015 yaitu penguatan konektivitas nasional. Adapun beberapa program yang
akan dilaksanakan adalah pembangunan jalan baru, rel kereta api berjalur ganda, pelabuhan
di wilayah timur, serta penambahan sarana transportasi yang meliputi bus, kapal perintis,
kereta ekonomi, dan kereta rel listrik. Sasaran lain dari program tersebut juga ditujukan pada
terbangunnya sistem transportasi angkutan massal berbasis bus dan rel guna mengurangi
kemacetan lalu lintas dan meningkatkan pergerakan manusia di perkotaan terutama kota
metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. Tidak hanya itu,
tersedianya layanan komunikasi dan informatika di wilayah perdesaan, perbatasan negara,
dan pulau terluar juga menjadi perhatian untuk meningkatkan akses pelayanan telekomunikasi
universal dan internet. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 disajikan dalam Tabel
II.2.3.
II.2-8
Bagian II
T ABEL II 2.3
PERKIRAAN PERT UMBUHAN EKONOMI T AHUN 2015 (%, y oy )
Uraian
Pertum buhan
5,6
Penggunaan
Konsumsi Rumah Tangga
5,1
Konsumsi Pemerintah
5,1
PMTB
5,8
4,4
3,2
Lapangan Usaha
Pertanian
3,3
Pertambangan
0,7
Industri Pengolahan
5,6
5,3
Konstruksi
6,0
6,0
9,5
6,8
Jasa
4,7
2.2.2 Inflasi
Tekanan inflasi pada tahun 2015 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan
harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional dan domestik. Dari sisi
permintaan, program penyehatan ekonomi dunia yang dilaksanakan di beberapa negara,
diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok
serta India, sehingga mendorong peningkatan permintaan di pasar internasional. Kondisi
tersebut akan mendorong peningkatan inflasi negara mitra dagang utama Indonesia, sehingga
berpotensi untuk meningkatkan tekanan dari sisi imported inflation. Dari sisi penawaran,
ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, serta Amerika Selatan
dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan komoditas energi di pasar internasional. Selain itu,
dampak gejala cuaca seperti el nino maupun la nina, bencana alam serta meningkatnya upaya
konversi biofuel sebagai sumber energi alternatif, dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan
bahan pangan di pasar internasional.
Dari sisi domestik, faktor iklim dan bencana alam masih tetap menjadi salah satu sumber
potensi peningkatan laju inflasi ke depan, mengingat secara historis kedua faktor tersebut
dapat menyebabkan ganguan produksi dan arus distribusi bahan pangan. Selain itu, strategi
pembangunan ke depan dalam rangka reformasi ekonomi serta mengurangi beban tekanan
internal defisit neraca transaksi berjalan, mendorong Pemerintah untuk menjaga agar gejolak
harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional tidak berdampak negatif
terhadap perekonomian nasional. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan pasokan
II.2-9
Bagian II
dan distribusi bahan pangan, seperti melalui perluasan areal pertanian dan perkebunan,
perbaikan peraturan pengendalian alih fungsi lahan, perbaikan, dan peningkatan sarana
prasarana produksi pangan. Selain itu, penataan jalur distribusi dan sistem logistik nasional
(sislognas), serta program dukungan lain terkait dengan implementasi program pembangunan
konektivitas nasional dan logistik distribusi dan percepatan penanggulangan kemiskinan untuk
meredam potensi kenaikan inflasi dari sisi volatile foods.
Fokus Pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi juga terlihat dari komitmen Pemerintah
untuk tetap menyediakan alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka menjaga
ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Alokasi anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk
meningkatkan produksi dan ketersediaan pasokan bahan pangan serta alokasi dana cadangan
untuk mengantisipasi gejolak yang ditimbulkan sebagai akibat tekanan kelangkaan pasokan
bahan pangan sebagai akibat bencana alam dan gangguan cuaca serta mendukung operasi pasar
dan penyediaan beras untuk rakyat miskin.
Pemerintah terus melakukan evaluasi dan analisis untuk memilih kebijakan terbaik dengan
mempertimbangkan besarnya dampak inflasi dan tekanan pada perekonomian, tingkat
kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, serta keberlanjutan fiskal dan
pembangunan ke depan. Pemerintah menyadari bahwa faktor-faktor kepastian besaran
(magnitude), waktu pelaksanaan (timing), kejelasan aturan hukum yang melandasi kebijakan
serta sosialisasi dan dukungan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki
dampak signifikan dalam meredam tekanan ekspektasi inflasi masyarakat. Di samping itu,
koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik yang didukung oleh
semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi
diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga di dalam negeri.
Dalam kaitan dengan ekspektasi inflasi, Pemerintah
menyadari perlunya perbaikan upaya-upaya
sosialisasi kebijakan untuk lebih memberikan
kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi inflasi tersebut dan kebijakan fiskal,
moneter, dan sektor riil dalam pengendalian inflasi,
laju inflasi tahun 2015 diperkirakan mencapai 4,4
persen atau berada pada kisaran rentang sasaran
inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0 1,0
persen. Perkembangan laju inflasi disajikan dalam
Grafik II.2.2.
GRAFIK II.2.2
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI,
2010-2015 (%, yoy)
9,0
8,4
8,0
7,0
6,0
7,0
5,0
5,3
4,0
3,8
3,0
2,0
2010
2011
4,4
4,3
2012
2013
2014*
2015*
*Proyeksi
Sumber: Badan Pusat Statistik & Kemenkeu
II.2-10
Bagian II
dari ketatnya likuiditas global karena flight to quality, meningkatnya potensi tekanan yang
bersumber dari pelebaran defisit neraca transaksi berjalan, serta tekanan dari sisi fiskal sebagai
akibat meningkatnya importasi minyak.
Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan
sektor riil akan terus bekerja sama untuk melaksanakan reformasi perekonomian Indonesia
sehingga dapat mendorong kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan reformasi
ekonomi tersebut antara lain ditujukan untuk meningkatkan produktivitas nasional, mendukung
perbaikan kinerja ekspor Indonesia, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia sehingga
dapat memanfaatkan bonus demografi guna peningkatan ekonomi nasional.
Bauran kebijakan dalam kerangka financial deepening dan penguatan sistem keuangan
diharapkan juga dapat menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal ke pasar keuangan
Indonesia. Pendalaman pasar finansial diarahkan untuk mendorong adanya pengalihan
(shifting) likuiditas perbankan ke sektor investasi fundamental dan berjangka waktu yang
lebih panjang serta pengembangan instrumen syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan
investasi pemerintah. Dengan adanya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil tersebut,
diharapkan memberikan manfaat ganda bagi pengembangan pasar finansial Indonesia, menarik
masuknya arus modal asing, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta menjadi
alternatif sumber pembiayaan bagi pembangunan ekonomi nasional.
Selain itu, harapan terhadap pemulihan
ekonomi internasional yang akan meningkatkan
permintaan terhadap komoditas ekspor strategis
Indonesia diharapkan akan meningkatkan
kinerja ekspor, sehingga menjadi faktor positif
untuk mendorong apresiasi nilai tukar rupiah.
Berdasarkan perkembangan beberapa faktor
tersebut, pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS tahun 2015 diperkirakan
akan bergerak pada kisaran Rp11.900 per dolar
Amerika Serikat. Pergerakan rata-rata nilai
tukar disajikan dalam Grafik II.2.3.
GRAFIK II.2.3
PERGERAKAN RATA-RATA NILAI TUKAR,
2010-2015 (Rp/US$)
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
11.900
11.600
10.459
9.087
8.779
2010
9.384
2011
2012
2013
2014*
2015*
Ket: *Proyeksi
II.2-11
Bagian II
II.2-12
Bagian II
2.3.2 Kemiskinan
Pemerintah telah menetapkan sasaran kuantitatif tingkat kemiskinan tahun 2015 pada kisaran
9,0-10,0 persen. Untuk mencapai sasaran kuantitatif tersebut, strategi dan arah kebijakan
akan diupayakan melalui penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang
komprehensif, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, kebutuhan
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.2-13
Bagian II
II.2-14
Bagian II
Sementara itu, penguatan akses pendidikan diarahkan melalui perluasan dan pemerataan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perluasan dan peningkatan mutu pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan anak usia dini, serta peningkatan mutu
pendidikan dan pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, peningkatan
terhadap akses perumahan akan dilakukan melalui peningkatan kepemilikan masyarakat
terhadap hunian yang layak dan terjangkau, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi
yang memadai dan terjangkau. Kebijakan penataan perumahan/permukiman akan diarahkan
terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar akan dilakukan salah satunya melalui
peningkatan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan yakni dengan melakukan
pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk
dan distribusi untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik, termasuk untuk daerah perdesaan,
terpencil, dan perbatasan. Selain itu, kebijakan pemenuhan akses terhadap air minum dan
sanitasi diarahkan pada penjaminan ketahanan sumber daya air melalui strategi optimalisasi
bauran sumber daya air.
Pemenuhan berbagai hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, serta
ketersediaan listrik dan air, selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pada dasarnya juga dimaksudkan sebagai strategi dan arah kebijakan untuk mengurangi
ketimpangan dalam distribusi pendapatan di masyarakat.
Sementara itu, untuk menurunkan ketimpangan antarwilayah akan dilakukan melalui beberapa
hal seperti pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi seperti
kawasan pembangunan ekonomi terpadu (kapet), kawasan ekonomi khusus, dan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, penguatan pembangunan infrastruktur, khususnya
terkait komunikasi dan transportasi, penguatan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas
dan pelayanan masyarakat, serta penyempurnaan kebijakan dalam alokasi dana transfer ke
daerah.
II.2-15
Bagian II
Berbagai stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di negara-negara tersebut
belum mampu memberikan hasil yang baik bagi perekonomian, bahkan telah menimbulkan
beban fiskal yang cukup besar dan pada gilirannya menjadi sumber tekanan baru bagi
perekonomian kawasan dan global. Fenomena tersebut antara lain terlihat pada kondisi
perekonomian Eropa dan Amerika Serikat. Namun, di awal tahun 2014, mulai terlihat tandatanda perbaikan kondisi ekonomi di berbagai kawasan sebagai dampak berbagai kebijakan
ekonomi yang telah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Perkembangan tersebut memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi global ke depan dan
pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Berdasarkan
proyeksi terkini WEO, rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka menengah 20162018 diperkirakan akan mencapai tingkat 3,9 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi global
tersebut didorong oleh rata-rata pertumbuhan negara maju sebesar 2,3 persen per tahun dan
negara berkembang sebesar 5,4 persen per tahun.
Pertumbuhan ekonomi AS pada periode tersebut diperkirakan rata rata mencapai
2,3 persen per tahun, sebagai kelanjutan pemulihan ekonomi yang mulai terlihat di awal 2014.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terlihat di kawasan Eropa yang dalam periode yang
sama diperkirakan mencapai rata rata pertumbuhan 1,5 persen per tahun. Berbagai kebijakan
di kawasan tersebut diperkirakan telah mampu menyelesaikan krisis keuangan yang terjadi
dalam beberapa tahun terakhir.
Di antara negara-negara berkembang, Tiongkok masih memegang peranan penting sebagai
pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Namun, perekonomian negara tersebut diperkirakan
masih akan mengalami moderasi laju pertumbuhan sebagai konsekuensi perubahan arah
kebijakan dan reformasi ekonomi yang sedang dilaksanakan. Pada tahun 2016 hingga 2018,
diperkirakan laju pertumbuhan negara tersebut mencapai rata-rata 6,8 persen per tahun.
Sedikit berbeda, India diperkirakan mampu mempercepat laju pertumbuhannya sejalan dengan
keberhasilan kebijakan dalam mengatasi permasalahan domestiknya terkait dengan inflasi,
defisit anggaran dan neraca transaksi berjalan. Perekonomian India diperkirakan mencapai
rata rata pertumbuhan sebesar 6,6 persen per tahun.
Perbaikan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mendorong perbaikan permintaan global
dan intensitas perdagangan internasional. Pertumbuhan volume perdagangan selama 2016
hingga 2018 diperkirakan rata-rata mencapai 5,7 persen. Mulai pulihnya daya beli ekonomi di
kawasan Eropa dan negara maju berdampak positif bagi kegiatan ekspor negara berkembang
yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan aktivitas ekspor dan impor global. Pada periode
tersebut rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor negara berkembang diperkirakan mencapai
rata-rata 6,3 dan 6,4 persen. Sementara itu, di negara maju pertumbuhan ekspor dan impor
diperkirakan masing-masing mencapai 5,3 persen.
Perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia selama periode 2016 hingga 2018 diperkirakan tidak
menimbulkan tekanan pada laju inflasi global. Bahkan perkiraan inflasi di ketiga tahun tersebut
menunjukkan tren penurunan. Peningkatan kapasitas produksi dan pasokan yang terjadi
diperkirakan mampu mencukupi kenaikan permintaan yang terjadi. Penurunan harga di pasar
global antara lain terlihat juga pada kelompok harga bahan makanan dan bahan baku hasil
pertanian. Terkait dengan harga sumber energi, khususnya minyak mentah, pergerakan harga
komoditas tersebut diperkirakan menurun namun tetap pada tingkat yang tinggi. Mengenai
harga minyak dunia, perlu tetap diwaspadai berbagai faktor non fundamental yang mampu
II.2-16
Bagian II
menimbulkan gejolak harga yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti kondisi geopolitik
dan gangguan cuaca terhadap kilang-kilang minyak. Secara umum, laju inflasi pada periode
tersebut diperkirakan mencapai rata-rata 3,5 persen per tahun.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kinerja perekonomian domestik diperkirakan
juga akan meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016 hingga 2018, diperkirakan
bergerak dengan tren meningkat pada kisaran 5,9 persen hingga 7,4 persen. Dari sisi domestik,
peningkatan laju pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh mulai terlihatnya dampak
strategi kebijakan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.
Pembangunan infrastruktur diperkirakan akan mampu mendorong perkembangan kapasitas
produksi dan peluang usaha di berbagai daerah, serta mampu mendorong percepatan integrasi
pasar dalam negeri yang mampu membuka peluang usaha yang lebih baik. Besarnya pasar
domestik dan integrasi pasar yang tercipta akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kegiatan
investasi yang menjadi sumber penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Di samping
itu, langkah-langkah kebijakan financial deepening dan financial inclusion diperkirakan akan
mulai memberikan hasil positif sebagai sumber pendanaan aktivitas sektor riil.
Sebagaimana pada periode-periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi domestik tetap
mendapat dorongan cukup baik dari komponen konsumsi rumah tangga. Hal tersebut
disebabkan oleh masih adanya bonus demografi dan tren peningkatan kelompok penduduk
kelas menengah (middle income class). Di samping itu, kebijakan stabilisasi harga dan ekonomi,
serta pematangan sistem perlindungan sosial akan mampu mendukung daya beli masyarakat.
Kinerja sektor perdagangan internasional juga akan menunjukkan perkembangan yang jauh
lebih baik. Ekspor diperkirakan akan mengalami peningkatan tidak saja didorong oleh perbaikan
permintaan pasar global dan mitra dagang, tetapi juga ditopang oleh peningkatan peran ekspor
komoditas produk manufaktur. Pada saat yang sama, impor diperkirakan masih meningkat
seiring peningkatan aktivitas produksi, tetapi peningkatannya tidak secepat peningkatan ekspor.
Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan industri manufaktur yang mampu menggantikan
peran produk-produk impor. Secara total, kegiatan ekspor dan impor memberikan dampak
positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi sektoral, perbaikan kinerja ekonomi terutama didukung oleh perbaikan kinerja
sektor pertanian dan manufaktur. Perbaikan kinerja sektor pertanian terjadi sebagai dampak
pelaksanaan program-program perbaikan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan,
serta pengembangan sektor agro industri. Sementara itu, perkembangan sektor industri
manufaktur akan meningkat seiring strategi percepatan pembangunan industri dalam rangka
strategi pembangunan jangka panjang untuk lepas dari middle income trap. Di samping itu,
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mampu memperluas peluang pasar dan juga
mendorong terciptanya regional value chain yang mampu mengangkat industri dalam negeri.
Stabilitas ekonomi makro diperkirakan dapat terjaga dengan baik. Laju inflasi akan tetap dapat
dikendalikan pada tingkat yang rendah dan stabil. Perbaikan ketersediaan infrastruktur dan
perbaikan kapasitas produksi akan mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Di samping itu, Pemerintah juga akan terus berupaya mengurangi risiko tekanan inflasi yang
terkait dengan pengelolaan subsidi energi. Laju inflasi di tahun 2016 dan 2017 diperkirakan
4,0 1 persen dan di tahun 2018 pada kisaran 3,5 1 persen
II.2-17
Bagian II
Pergerakan nilai tukar selama periode 2016 hingga 2018 diperkirakan relatif stabil dengan
kecenderungan menguat. Stabilitas ekonomi dan fiskal serta prospek pasar yang cukup baik
akan mampu menjadi insentif bagi masuknya arus investasi dari luar negeri, baik dalam bentuk
portofolio maupun investasi langsung (foreign direct investment). Arus dana yang masuk dalam
pasar domestik tentu memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan valas di dalam
negeri. Pada saat yang sama, kebijakan financial deepening di dalam negeri akan memperkuat
pasar finansial dalam negeri serta mampu menggeser peran dana asing dalam pasar-pasar
keuangan jangka pendek, sehingga mengurangi risiko volatilitas nilai tukar. Nilai tukar rupiah
dalam jangka menengah 2016-2018 diperkirakan akan cenderung menguat yaitu pada rentang
Rp11.000 - Rp12.000/US$.
Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat berdampak positif
pada kinerja pasar keuangan domestik dan perbaikan tingkat imbal hasil surat-surat berharga
negara. Perbaikan daya dukung pendanaan dalam negeri disertai terjaganya laju inflasi domestik
pada tingkat yang rendah, mampu mendorong pergerakan yield Surat Perbendaharaan Negara
(SPN) 3 bulan di tingkat yang relatif rendah. Pada periode 2016 hingga 2018, suku bunga SPN
3 bulan diperkirakan berkisar 4,5 persen hingga 7,0 persen.
Indikator lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan postur APBN dalam jangka
menengah adalah harga dan lifting minyak Indonesia. Proyeksi harga minyak mentah Indonesia
sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah di pasar global. Pergerakan harga
minyak dunia mengandung risiko ketidakpastian yang cukup tinggi mengingat pergerakannya
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental, tetapi juga oleh faktor nonfundamental seperti
faktor geopolitik, cuaca, dan spekulasi. Ke depan, permintaan terhadap minyak dunia dan sumber
energi diperkirakan akan meningkat seiring perbaikan aktivitas ekonomi dan produksi. Di sisi
lain, pasokan dan produksi minyak dunia masih dapat meningkat walaupun dihadapkan pada
ketersediaan yang terbatas. Dalam kaitan ini, berbagai upaya untuk mendorong perkembangan
sumber energi alternatif telah dan akan terus digalakkan, antara lain melalui pengembangan
bio fuel, shale gas, energi surya, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan faktor-faktor
tersebut, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2016-2018 diperkirakan akan bergerak
pada kisaran US$100 US$110 per barel.
Selanjutnya, lifting migas dalam jangka menengah diupayakan dapat dioptimalkan, dengan
tetap memperhatikan kapasitas yang ada. Pada saat ini, sebagian besar kapasitas produksi
sumur-sumur migas mengalami penurunan akibat usia yang semakin tua. Berbagai langkah
akan terus diupayakan untuk memperlambat penurunan produksi dengan mengadopsi teknologi.
Sejalan dengan itu, terus dilakukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong penemuan sumursumur baru, penyederhanaan peraturan dan regulasi untuk mendukung percepatan produksi
lapangan-lapangan yang siap olah. Untuk tahun 20162018, lifting migas diperkirakan masih
dapat meningkat antara lain didukung oleh produksi lapangan Cepu yang pada saat ini belum
dioptimalkan. Lifting minyak diperkirakan akan mencapai kisaran rata-rata 700 - 900 ribu barel
per hari dan lifting gas diperkirakan mencapai kisaran 1.225 - 1.300 ribu barel setara minyak
per hari. Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah disajikan dalam Tabel II.2.4.
II.2-18
Bagian II
TABEL II.2.4
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 DAN JANGKA MENENGAH 2016-2018
Jangka Menengah
RAPBN
2015
2016
2017
2018
5,6
5,9 - 6,5
6,2 - 7,0
6,5 - 7,4
4,4
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
2,5 - 4,5
6,2
5,0 - 7,0
5,0 - 7,0
4,5 - 6,5
11.900
11.400 - 12.000
11.200 - 11.800
11.000 - 11.600
105
100 - 110
100 - 110
100 - 110
845
850 - 900
750 - 800
700 - 750
1.248
1.250 - 1.300
1.225 - 1.250
1.250 - 1.300
Indikator Ekonomi
II.2-19
Bagian II
BAB 3
KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA
RAPBN 2015 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH
II.3-1
Bagian II
TABEL II.3.1
PENDAPATAN NEGARA, 20142015
(miliar rupiah)
2014
APBNP
Uraian
I Pendapatan Dalam Negeri
1. Penerim aan Perpajakan
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
1 ) Pendapatan Pajak Penghasilan
a) Pendapatan PPh Migas
b) Pendapatan PPh Nonmigas
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
5) Pendapatan Cukai
6) Pendapatan Pajak Lainny a
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
1 ) Pendapatan Bea masuk
2) Pendapatan Bea keluar
2. Penerim aan Negara Bukan Pajak
a. Penerimaan Sumber Day a Alam
1 ) Penerimaan Sumber Day a Alam Migas
1 ) Pendapatan Miny ak Bumi
2) Pendapatan Gas Bumi
2) Penerimaan Sumber Day a Alam Non migas
a) PendapatanPertambangan Minerba
b) PendapatanKehutanan
c) PendapatanPerikanan
d) PendapatanPanas Bumi
b. PendapatanBagian Laba BUMN
1 ) Perbankan
2) Non Perbankan
c. PNBP Lainny a
d. Pendapatan BLU
II Penerim aan Hibah
Jum lah
2015
RAPBN
1 .633.053,4
1.246.107 ,0
1 .1 89.826,6
569.866,7
83.889,8
485.97 6,9
47 5.587 ,2
21 .7 42,9
1 1 7 .450,2
5.1 7 9,6
56.280,4
35.67 6,0
20.604,4
386.946,4
241 .1 1 4,6
21 1 .668,2
1 54.7 50,4
56.91 7 ,8
29.446,4
23.599,7
5.01 7 ,0
250,0
57 9,7
40.000,0
8.7 91 ,5
31 .208,5
84.968,4
20.863,4
2.325,1
1 .7 58.864,2
1.37 0.827 ,2
1 .31 9.323,4
636.031 ,7
82.91 2,8
553.1 1 9,0
524.97 2,2
26.684,1
1 25.946,3
5.689,1
51 .503,8
37 .203,9
1 4.299,9
388.037 ,0
236.698,8
206.803,4
1 56.354,7
50.448,7
29.895,4
24.599,7
4.462,0
250,0
583,7
41 .000,0
8.7 91 ,5
32.208,5
88.260,4
22.07 7 ,8
3.431,8
1.635.37 8,5
1.7 62.296,0
oleh perbaikan stabilitas dan fundamental ekonomi, serta membaiknya perekonomian global
yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor. Grafik II.3.1 menyajikan perbandingan
penerimaan perpajakan tahun 2014 dan 2015.
Untuk mencapai target penerimaan
perpajakan dalam RAPBN 2015, Pemerintah
akan menerapkan beberapa kebijakan
di bidang perpajakan, antara lain: (1)
kebijakan perpajakan dalam rangka
optimalisasi penerimaan perpajakan
melalui penyempurnaan peraturan
perundang-undangan perpajakan,
ekstensifikasi dan intensifikasi
perpajakan, serta penggalian potensi
penerimaan perpajakan secara sektoral;
(2) kebijakan perpajakan dalam rangka
menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui
penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk,
bea keluar, dan PPh nonmigas; (3) kebijakan
perpajakan dalam rangka peningkatan daya
II.3-2
GRAFIK II.3.1
PENERIMAAN PERPAJAKAN, 20142015
Trilliun Rp
51,5
1.400,0
56,3
1.200,0
1.000,0
800,0
1.319,3
1.189,8
600,0
400,0
2014
APBNP
2015
RAPBN
Bagian II
saing dan nilai tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal serta penerapan kebijakan
hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu; dan (4) kebijakan perpajakan dalam rangka
pengendalian konsumsi barang kena cukai antara lain dalam bentuk penyesuaian tarif cukai
hasil tembakau.
Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis terkait
dengan upaya optimalisasi penerimaan, baik dari sisi penerimaan pajak maupun penerimaan
kepabeanan dan cukai. Kebijakan yang bersifat teknis di bidang penerimaan pajak antara lain:
(1) meningkatkan penggalian potensi pajak wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan sasaran
orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah atas; (2) mengintensifkan penggalian
sektor ekonomi non-tradable (misalnya properti, jasa keuangan, dan perdagangan) serta
kegiatan ekonomi di bidang sumber daya alam dan perkebunan; (3) menyempurnakan sistem
administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP dengan mengembangkan sistem
administrasi berbasis IT seperti e-filing untuk SPT PPh dan e-invoice untuk PPN; (4) menggali
potensi pajak secara langsung dari beberapa transaksi ekonomi strategis melalui pengembangan
sistem online dengan institusi yang mengadministrasikan transaksi ekonomi strategis tersebut;
(5) meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melalui pemeriksaan yang
berorientasi pada pemeriksaan khusus bagi WP strategis dan implementasi model compliance
risk management (CRM); (6) meningkatkan sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam
pelaksanaan law enforcement di bidang perpajakan; (7) memperbaiki regulasi yang memperluas
basis pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak; dan (8) meningkatkan infrastruktur
administrasi perpajakan dan kualitas serta kuantitas SDM.
Di bidang kepabeanan, Pemerintah akan melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan teknis,
yaitu: (1) menggalakkan pemberitahuan dini lewat skema pra-notifikasi; (2) mendorong
peralihan pengiriman pemberitahuan impor barang (PIB) dan dokumen pelengkap pabean
impor secara tunggal (single submission); (3) mengembangkan sistem layanan dan pengawasan
yang berjenjang dan terotomasi berdasarkan manajemen risiko terpusat di kawasan berikat;
(4) implementasi penuh aplikasi perizinan tempat penimbunan berikat (TPB) online;
(5) meluncurkan integrated monitoring room untuk pengawasan kawasan berikat di dua belas
kantor pelayanan; (6) meningkatkan ketersediaan informasi untuk pengiriman dan penerimaan
barang kiriman dengan melibatkan penyelenggara pos, dengan cara menyediakan informasi
mengenai prosedur, larangan dan pembatasan, klarifikasi barang, dan ketentuan nilai pabean,
serta menyediakan informasi untuk tracking pengiriman barang kiriman pada saat proses
customs clearance; (7) meningkatkan akurasi penetapan nilai pabean, klasifikasi barang,
dan pemeriksaan fisik; (8) meningkatkan konfirmasi surat keterangan asal dalam rangka
skema free trade area; (9) meningkatkan akurasi penelitian jumlah dan jenis barang ekspor;
(10) meningkatkan pengawasan modus antar pulau dan modus switching jenis barang
ekspor; (11) optimalisasi operasi pengawasan terpadu, patroli laut, dan patroli darat; serta
(12) melakukan joint audit dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Sementara itu, kebijakan teknis di bidang cukai pada tahun 2015 lebih diarahkan kepada
manajemen risiko dan perbaikan sistem, antara lain yaitu: (1) mendesain risk engine cukai
terintegrasi yang handal, meliputi penentuan fokus strategis dan area risiko, identifikasi
risiko pada tiap area risiko, menganalisis dan memprediksi risiko, dan formulasi risk engine;
(2) mendesain database cukai terpusat, melalui identifikasi data untuk manajemen risiko,
memilih data untuk disimpan di database, mengembangkan pemetaan data, formulasi
mekanisme update, dan otomasi database; (3) peluncuran sistem otomasi cukai melalui deklarasi
II.3-3
Bagian II
secara elektronik untuk permohonan penyediaan pita cukai (P3C), permohonan pemesanan
pita cukai hasil tembakau (CK-1), pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat (CK-4),
pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5), dan pemberitahuan pelindung pengangkutan
etil alkohol (EA)/minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang sudah dilunasi cukainya
di peredaran bebas (CK-6); (4) meluncurkan sistem laporan aplikasi cukai (LACK); dan
(5) melakukan penyesuaian besaran tarif cukai.
Selain itu, kebijakan lain yang dapat mendukung pengamanan pendapatan kepabeanan dan cukai
antara lain: (1) persiapan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 melalui integrasi ASEAN
Single Window (ASW); (2) evaluasi sistem aplikasi piutang dan pengembalian (SAPP); (3) integrasi
sistem kepabeanan dan cukai dengan government agencies dan entitas pelabuhan atau bandara;
(4) pengembangan portal pertukaran data dengan instansi terkait lainnya; (5) perbaikan layanan
informasi dan optimalisasi publikasi media; dan (6) penyelarasan organisasi, sumber daya
manusia, dan infrastruktur.
Dalam rangka mendorong investasi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri,
pada tahun 2015 Pemerintah tetap akan memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak
ditanggung Pemerintah (DTP) atas PPh DTP dan bea masuk DTP untuk sektor tertentu. PPh
DTP diberikan pada komoditas panas bumi sebesar Rp1.750,0 miliar, PPh DTP atas bunga,
imbal hasil, penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan Pemerintah dalam penerbitan
dan/atau pembelian kembali atau penukaran SBN di pasar internasional tidak termasuk jasa
konsultan sebesar Rp6.300,0 miliar, dan bea masuk DTP untuk industri-industri sektor tertentu
sebesar Rp600,0 miliar.
Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dan didukung
oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan secara menyeluruh, penerimaan perpajakan
direncanakan sebesar Rp1.370.827,2 miliar. Adapun rincian target penerimaan perpajakan
berdasarkan jenisnya disampaikan sebagai berikut.
II.3-4
Triliun Rp
1.400
1.200
GRAFIK II.3.2
PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI,
20142015
1.319,3
1.189,8
1.000
800
600
400
200
-
2014
APBNP
2015
RAPBN
Bagian II
II.3-5
Bagian II
Triliun Rp
30,0
GRAFIK II.3.5
PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
20142015
25,0
20,0
15,0
10,0
21,7
26,7
5,0
-
2014
APBNP
2015
RAPBN
Pendapatan Cukai
Pendapatan cukai dalam RAPBN 2015
GRAFIK II.3.6
ditargetkan mencapai sebesar Rp125.946,3
PENDAPATAN CUKAI, 20142015
Triliun Rp
miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau 140,0
sebesar Rp119.757,2 miliar, cukai EA sebesar 120,0
Rp165,5 miliar, dan cukai MMEA sebesar 100,0
Rp6.023,6 miliar. Bila dibandingkan dengan
80,0
target dalam APBNP tahun 2014, pendapatan
125,9
117,5
60,0
cukai meningkat 7,2 persen. Faktor-faktor
yang mempengaruhi peningkatan pendapatan 40,0
cukai yaitu: (1) kenaikan volume produksi 20,0
rokok; (2) kebijakan penyesuaian tarif cukai
2014
2015
hasil tembakau dan harga dasar barang
APBNP
RAPBN
kena cukai; serta (3) extra effort dalam Sumber: Kementerian Keuangan
pemberantasan cukai ilegal. Grafik II.3.6
menyajikan perbandingan pendapatan cukai tahun 2014 dan 2015.
Bagian II
35,7
37,2
10,0
-
Triliun Rp
GRAFIK II.3.9
PENDAPATAN BEA MASUK, 20142015
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
35,7
37,2
2014
APBNP
2015
RAPBN
15,0
10,0
5,0
-
Triliun Rp
25,0
GRAFIK II.3.10
PENDAPATAN BEA KELUAR, 20142015
20,0
15,0
10,0
20,6
14,3
5,0
2014
APBNP
2015
RAPBN
II.3-7
Bagian II
II.3-8
Trilliun Rp
GRAFIK II.3.11
PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM, 20142015
250,0
SDA Migas
240,0
230,0
29,4
220,0
29,9
210,0
200,0
211,7
190,0
206,8
180,0
2014
APBNP
2015
RAPBN
Bagian II
II.3-9
Bagian II
II.3-10
Bagian II
Dalam RAPBN tahun 2015, pendapatan panas bumi ditargetkan mencapai sebesar Rp583,7
miliar, meningkat Rp4,0 miliar atau 0,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP
tahun 2014. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan target dari PNBP izin
usaha pertambangan (IUP) panas bumi. Kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh untuk
mengoptimalkan pendapatan dari kegiatan eksploitasi panas bumi adalah: (1) memberlakukan
pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pengusaha panas bumi yang izin atau
kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas
Bumi, sehingga dapat dihitung PNBP yang akan disetorkan ke rekening kas umum negara (KUN);
(2) melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan negara
melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan dan penyempurnaan ketentuan peraturan
perundangan-undangan di bidang panas bumi; (3) meningkatkan koordinasi dengan unit/
instansi terkait termasuk dengan pengusaha panas bumi untuk mengoptimalkan PNBP iuran
tetap panas bumi; (4) melakukan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan panas bumi;
serta (5) mengembangkan sistem informasi panas bumi melalui penambahan/peningkatan data
melalui kegiatan eksplorasi geofisika/pengukuran magnettotellurik yaitu metoda eksplorasi
geofisika yang memanfaatkan medan elektromagnetik alam dan akan melibatkan kemampuan
intelektual tertentu.
GRAFIK II.3.14
PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN, 20142015
Trilliun Rp
Perbankan
45,0
40,0
35,0
Non Perbankan
8,8
8,8
31,2
32,2
2014
APBNP
2015
RAPBN
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
-
Secara khusus, upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan bagian laba BUMN akan
ditempuh dengan tetap memperhatikan: (1) tingkat profitabilitas dan likuiditas perusahaan;
(2) kebutuhan pendanaan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha; (3) persepsi
investor agar penentuan dividen tidak menurunkan nilai pasar BUMN listed; (4) sesuai dengan
regulasi dan tidak melanggar regulasi atau perjanjian (covenant) yang mengikat BUMN; dan
(5) kebutuhan pendanaan dalam APBN.
PNBP Lainnya
PNBP lainnya utamanya berasal dari pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa pelayanan
yang diberikan oleh kementerian negara dan lembaga (K/L) kepada masyarakat, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari masing-masing K/L tersebut. Pemungutan PNBP K/L tersebut
dilakukan dalam rangka pengaturan, pelayanan, dan pengawasan yang bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik. Di samping itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengatur mengenai penggunaan PNBP yang dipungut oleh
II.3-11
Bagian II
K/L, dimana sebagian PNBP yang dipungut oleh K/L tersebut dapat digunakan kembali oleh K/L
yang bersangkutan setelah disetor ke kas negara terlebih dahulu. Penetapan penggunaan PNBP
tersebut didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan
sebagian dana PNBP yang bersifat spesifik pada masing-masing K/L.
Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain:
(1) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan;
(2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan;
(5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi;
(7) pendapatan iuran dan denda; serta (8) pendapatan lain-lain.
PNBP lainnya dalam RAPBN tahun 2015 ditargetkan mencapai sebesar Rp88.260,4 miliar,
meningkat sebesar Rp3.292,0 miliar atau 3,9 persen bila dibandingkan dengan target
dalam APBNP 2014. Target tersebut termasuk penerimaan atas diskon terhadap percepatan
pembayaran atas komitmen 17th IDA Replenishment sebesar Rp216,6 miliar dan in-out dengan
pembiayaan sebagai PMN (penambahan modal) pada IDA ke-17.
Upaya pencapaian target RAPBN 2015 masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya
mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan PNBP K/L. Oleh karena itu, dalam
tahun 2015 optimalisasi PNBP lainnya secara umum akan terus diupayakan, antara lain:
(1) penyempurnaan/revieu PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-masing K/L guna
intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP;
(2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi
GRAFIK II.3.15
sebagai sarana pengawasan, pengendalian,
PNBP LAINNYA, 2014-2015
d a n e v a l u a s i t e r h a d a p p e l a k s a n a a n Triliun Rp
pemungutan PNBP; (3) peningkatan 100,0
90,0
pelayanan berbasis teknologi informasi
80,0
dan melengkapi database wajib bayar
70,0
PNBP; (4) penegakan hukum terhadap
60,0
50,0
pelanggaran ketentuan pemungutan dan
88,3
85,0
40,0
pengelolaan PNBP; (5) peningkatan sarana
30,0
prasarana penghasil PNBP dan kualitas SDM
20,0
pengelola PNBP; dan (6) pemanfaatan online
10,0
system dalam penyetoran PNBP melalui
2014
2015
sistem informasi PNBP online (SIMPONI).
APBNP
RAPBN
Perbandingan target PNBP lainnya tahun
20142015 disajikan pada Grafik II.3.15. Sumber: Kementerian Keuangan
PNBP lainnya sebagian besar merupakan kontribusi dari PNBP K/L. Dari 68 K/L yang mengelola
PNBP lainnya, terdapat 6 K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya.
Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan
Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Target PNBP dari
enam K/L terbesar tersebut dalam tahun 20142015 disajikan pada Tabel II.3.2.
PNBP Kemenkominfo tahun 2015 direncanakan mencapai sebesar Rp11.381,2 miliar, meningkat
Rp672,4 miliar atau 6,3 persen bila dibandingkan dengan target APBNP 2014. Target tersebut
akan dicapai melalui upaya-upaya antara lain: (1) mengintensifkan penagihan PNBP kepada
II.3-12
Bagian II
T ABEL II.3.2
PERKEMBANGAN PNBP LAINNY A 6 K/L T ERBESAR, 20142015
(m iliar rupiah)
2014
2015
APBNP
RAPBN
1 07 08,8
1 1 381 ,2
2062,2
2421 ,5
Kepolisian RI
47 95,0
4358,5
1 7 65,0
1 930,6
2882,0
37 07 ,3
Kementerian Perhubungan
2550,7
2657 ,8
penyelenggara telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio, serta bekerja sama
dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar; (2) melakukan
otomatisasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses
pelayanan publik; (3) meningkatkan pelayanan dan kualitas SDM di bidang pelayanan perizinan;
(4) melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi untuk
meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada negara melalui forum
bimbingan teknis; (5) melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan
telekomunikasi baik yang telah maupun yang tidak memiliki izin penyelenggaraan;
(6) menyempurnakan database wajib bayar biaya hak pengguna (BHP) telekomunikasi;
(7) intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP melalui penyempurnaan/revisi PP Nomor 7 tahun 2009
tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Depkominfo; serta (8) melakukan sosialisasi
secara intensif ke setiap K/L dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan diklat pranata humas
dimana Kemkominfo merupakan instansi pembina jabatan fungsional pranata humas.
PNBP Kemendikbud tahun 2015 direncanakan mencapai sebesar Rp2.421,5 miliar, meningkat
Rp359,2 miliar atau 17,4 persen bila dibandingkan dengan target APBNP 2014. Target tersebut
akan dicapai melalui: (1) tidak menaikkan tarif uang kuliah dan menghapus uang pangkal
bagi mahasiswa baru program Diploma dan S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014;
(2) menetapkan dan melaksanakan tarif uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru
program Diploma dan S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014; (3) menyediakan bantuan
operasional PTN (BOPTN); dan (4) PTN dapat menerima sumbangan murni dari masyarakat
yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru.
PNBP Polri tahun 2015 direncanakan mencapai sebesar Rp4.358,5 miliar, atau mengalami
penurunan sebesar Rp436,5 miliar atau 9,1 persen bila dibandingkan dengan target APBNP 2014.
Upaya pencapaian target tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain:
(1) meningkatkan kualitas SDM fungsi lalu lintas yang profesional dalam mendukung
pelaksanaan tugas di bidang fungsi teknis lalu lintas maupun di bidang informasi dan teknologi
komputer secara bertahap dan berkelanjutan menuju industri kepolisian yang mandiri guna
mewujudkan pelayanan prima anti KKN dan anti kekerasan; (2) meningkatkan kualitas
pelayanan publik baik di bidang registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi, regident
kendaraan bermotor (ranmor), dan pelayanan publik di bidang penegakan hukum serta
pelayanan data lalu lintas dengan memberdayakan sistem informasi dan komunikasi yang telah
terbangun di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sampai dengan Kesatuan Wilayah (Satwil); (3)
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.3-13
Bagian II
meningkatkan pelayanan publik di bidang operasional fungsi lalu lintas dalam rangka menjamin
keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas; (4) menekan jumlah fatalitas kecelakaan
lalu lintas dalam mendukung program keselamatan nasional melalui kegiatan budaya tertib
berlalu lintas, kampanye keselamatan berlalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas
sebagaimana dijabarkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2013 pada pilar ke-4 yaitu perilaku
pengguna jalan yang berkeselamatan; (5) meningkatkan PNBP melalui kenaikan biaya administrasi
penerbitan SIM, STNK, dan BPKB untuk kategori kendaraan mewah, sehubungan dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
(6) merencanakan pembangunan/renovasi Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) yang
tidak layak huni sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan
pelayanan; (7) meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP sehingga
tercipta penyelenggaraan fungsi lantas yang bersih dan bebas dari KKN; (8) penghapusan PNBP
dari jenis surat keterangan lapor diri (SKLD), dikarenakan terbitnya Undang-undang Nomor
6 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
(9) penerapan standard operating procedure (SOP) untuk pelayanan surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK) dan senjata api dan bahan peledak (senpi handak) pada unit kerja di bidang
Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan (yanmas baintelkam) Polri dan Penerapan
standar pelayanan minimal (SPM) pada kabupaten/ kota (Polres/Ta/Tabes/Metro) di jajaran
Polri; (10) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
(11) memetakan aset Polri yang disewakan dan menyetorkan dana yang diterima ke kas negara
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Sewa Barang Milik Negara; (12) menerbitkan surat izin penempatan rumah dinas kepada anggota
Polri yang menempati rumah dinas; (13) meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen
melalui peningkatan kualitas mutu SDM dan pengembangan sistem informasi manajemen;
(14) meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan di era BPJS agar dapat
dinikmati anggota Polri dan masyarakat secara luas; dan (15) memperluas hubungan kemitraan
dengan profesi medis, baik Pemerintah maupun swasta serta meningkatkan kerjasama dengan
penyedia kesehatan lainnya.
PNBP Kemenkumham dalam tahun 2015 ditargetkan mencapai sebesar Rp3.707,3 miliar,
meningkat Rp825,3 miliar atau 28,6 persen bila dibandingkan dengan target APBNP 2014.
Optimalisasi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, di antaranya: (1) melaksanakan
hasil revisi atas ketentuan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkumham;
(2) melayani paspor secara kesisteman (online) melalui sistem penerbitan paspor terpadu (one
stop service); (3) mempercepat penyelesaian penerbitan paspor dari 4 hari menjadi 3 hari;
(4) menerbitkan elektronik kartu izin tinggal terbatas (E-KITAS) dan elektronik kartu izin
tinggal tetap (E-KITAP); (5) memperluas pelayanan e-paspor; (6) memperluas penggunaan
autogate; (7) membentuk desk pelayanan jasa hukum (fidusia) untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan sistem administrasi badan hukum (SABH);
serta (8) meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi.
Selanjutnya, PNBP BPN pada tahun 2015 ditargetkan mencapai sebesar Rp1.930,6 miliar,
mengalami peningkatan sebesar Rp165,6 miliar atau 9,4 persen bila dibandingkan dengan
target APBNP 2014. Untuk mencapai target tersebut, akan dilakukan upaya-upaya antara
lain: (1) optimalisasi penerimaan umum dengan peningkatan ketertiban data aset, khususnya
untuk kepentingan penghapusan aset; (2) optimalisasi pendapatan-pendapatan umum lainnya;
(3) optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan lebih proaktif melalui
II.3-14
Bagian II
Pendapatan BLU
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005
GRAFIK II.3.16
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
PENDAPATAN BLU, 20142015
Triliun Rp
Layanan Umum, badan layanan umum (BLU) 25,0
didefinisikan sebagai instansi di lingkungan
20,0
Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa 15,0
22,1
20,9
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 10,0
tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 5,0
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2014
2015
Pengaturan tentang BLU telah disempurnakan
APBNP
RAPBN
dengan penerbitan PP Nomor 74 Tahun 2012 Sumber: Kementerian Keuangan
tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Besarnya pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh
volume kegiatan pelayanan, tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, kualitas pelayanan yang diberikan, serta administrasi pengelolaan BLU.
Pendapatan BLU dalam tahun 2015 ditargetkan mencapai sebesar Rp22.077,8 miliar,
meningkat Rp1.214,4 miliar atau 5,8 persen bila dibandingkan dengan targetnya pada APBNP
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.3-15
Bagian II
2014. Bidang yang paling mendominasi pola pengelolaan keuangan BLU tahun 2015 adalah
bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu sekitar 63 persen dari total target BLU. Bidangbidang yang berkontribusi paling besar dalam pendapatan BLU dalam tahun 2015, di
antaranya: (1) bidang jasa layanan rumah sakit ditargetkan mencapai sebesar Rp7.325,1 miliar;
(2) bidang jasa layanan pendidikan ditargetkan mencapai sebesar Rp6.576,4 miliar; (3) bidang
jasa telekomunikasi dan informatika ditargetkan mencapai sebesar Rp1.981,9 miliar; dan
(4) bidang jasa-jasa lainnya ditargetkan untuk mencapai sebesar Rp6.194,5 miliar. Pendapatan
BLU tahun 2014 dan 2015 disajikan pada Grafik II.3.16.
Bagian II
dilakukan sebelumnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Selain itu, kebijakan
perpajakan dalam jangka menengah tetap diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan
perpajakan melalui kebijakan perpajakan yang bersifat strategis maupun teknis.
Dalam jangka menengah, Pemerintah akan terus berupaya melanjutkan dan menyempurnakan
pokok-pokok kebijakan perpajakan periode sebelumnya dengan lebih mengarahkan
kepada: (1) peningkatan dan perbaikan upaya penggalian potensi penerimaan perpajakan;
(2) perbaikan kualitas penegakan hukum; (3) penyempurnaan sistem teknologi informasi;
(4) perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak;
(5) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis; (6) pembebasan bea masuk, sesuai
dengan kriteria tertentu; (7) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk memberi kepastian
hukum dan keadilan bagi WP; dan (8) penyempurnaan administrasi perpajakan.
Kebijakan kepabeanan dan cukai dalam jangka menengah secara umum ditujukan untuk:
(1) penyelarasan organisasi, SDM, dan infrastruktur untuk peningkatan kinerja Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai; (2) memenuhi kebutuhan SDM, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem
reward & consequence yang baik, dan jenjang karir yang jelas untuk pengembangan organisasi;
(3) integrasi sistem kepabeanan dan cukai dengan government agencies dan entitas pelabuhan
atau bandara; (4) memberikan layanan yang cepat dan predictable bagi penerima fasilitas
Kawasan Berikat sekaligus melakukan pengawasan secara efisien; (5) membangun sistem
manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal untuk menyeimbangkan pelayanan
dan pengawasan barang kiriman; (6) peningkatan akurasi penetapan nilai pabean, klasifikasi
barang, dan pemeriksaan fisik; (7) peningkatan konfirmasi surat keterangan asal dalam rangka
skema free trade area; (8) optimalisasi operasi pengawasan terpadu, patroli laut, dan patroli
darat; (9) joint audit dengan Direktorat Jenderal Pajak; dan (10) implementasi kenaikan tarif
cukai.
Berdasarkan kebijakan tersebut, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah ditargetkan
untuk tumbuh rata-rata 12,6 persen per tahun. Pendapatan PPh dan pendapatan PPN dan PPnBM
masih tetap menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan, dengan pertumbuhan
rata-rata masing-masing sebesar 12,0 persen dan 15,3 persen. Sementara itu, penerimaan PBB
diperkirakan cenderung stabil mengikuti asumsi pertumbuhan ekonomi, lifting minyak bumi
dan gas bumi, serta harga komoditas internasional.
Pendapatan cukai dalam jangka menengah diperkirakan tumbuh sebesar rata-rata 8,0 persen.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai ke depan adalah kebijakan Pemerintah
dalam memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat, melebihi aspek tenaga kerja dan aspek
penerimaan negara sebagaimana diatur dalam roadmap industri hasil tembakau.
Pendapatan pajak lainnya ditargetkan untuk tumbuh rata-rata 20,3 persen dalam jangka
menengah. Membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik dalam periode tersebut,
akan disertai dengan meningkatnya transaksi ekonomi, sehingga diharapkan dapat mendorong
pendapatan pajak lainnya yang terutama bersumber dari bea meterai.
Pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan ratarata 4,9 persen per tahun. Rendahnya rata-rata pertumbuhan penerimaan bea masuk antara
lain dipengaruhi oleh adanya pemberian konsesi tarif bea masuk nol persen atas impor yang
dilakukan melalui skema FTA. Namun, dalam jangka panjang kebijakan kerjasama perdagangan
tersebut memberikan peluang bagi Indonesia dalam mengakses pasar dan meningkatkan volume
perdagangan barang dan jasa yang berasal dari produk-produk Indonesia.
II.3-17
Bagian II
GRAFIK II.3.19
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH, 20162018
Triliun Rp
410,0
401,0
400,0
390,0
380,0
371,7
370,0
361,1
360,0
350,0
340,0
2016
2017
2018
Proyeksi PNBP SDA migas dalam jangka menengah sangat dipengaruhi oleh proyeksi asumsi
dasar ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar dan lifting migas. Walaupun ICP diproyeksikan
stabil dalam periode tersebut, lifting minyak diproyeksikan terus menurun. Selain itu, nilai
tukar diproyeksikan terus mengalami apresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut
menyebabkan proyeksi penerimaan SDA migas dalam jangka menengah menurun rata-rata
13,6 persen. Secara umum menurunnya lifting minyak bumi disebabkan oleh natural decline
dan diasumsikan tidak ditemukannya cadangan baru dalam jumlah besar.
Sementara itu, penerimaan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan
batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan meningkat, dengan tingkat
pertumbuhan rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun. Pendapatan pertambangan mineral dan
batubara diproyeksikan tumbuh 4,6 persen per tahun. Secara umum kebijakan Pemerintah
dalam jangka menengah masih mengenai langkah optimalisasi penerimaan dari produksi
barang tambang mineral dan batubara dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk
mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegosiasi kontrak
karya (KK) dan perjanjian karya pengusaha batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk
sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap,
iuran produksi/royalti dan DHPB yang belum terselesaikan.
II.3-18
Bagian II
Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan, sebagai akibat dari
kebijakan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada
di dalam hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk
dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakankebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola
PNBP SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah
juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta
optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan.
Pendapatan SDA perikanan juga diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan seiring
dengan tidak adanya rencana untuk meningkatkan tarif PNBP perikanan. Secara umum
kebijakan Pemerintah terkait SDA perikanan adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi
peningkatan PNBP melalui kajian tentang potensi perikanan, penyediaan lahan industri di
pelabuhan perikanan, dan meningkatkan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan. Selain
itu, Pemerintah juga akan melakukan perbaikan terutama pada metode perhitungan PNBP
perikanan.
Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil.
Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas pajak DTP untuk sektor
panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain
itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas
bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.
Pendapatan bagian laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan meningkat secara
signifikan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi pertumbuhan
rata-rata sebesar 2,4 persen. Peningkatan tersebut ditempuh melalui peningkatan kinerja BUMN
dan menetapkan pay out ratio dividen BUMN sesuai dengan kemampuan keuangan BUMN.
Dalam jangka menengah PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 2,3 persen. Terkait dengan
PNBP yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan
intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan
perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait PNBP, terutama mengenai PP
atas tarif pungutan PNBP pada K/L dan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.
Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh sebesar 6,3 persen.
Pertumbuhan pada pendapatan BLU secara umum lebih diakibatkan dari semakin banyaknya
satker pada K/L yang berubah menjadi BLU. Hal ini disebabkan karena penggunaan mekanisme
BLU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan terhadap para satker tersebut sehingga
dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah
juga akan terus menyempurnakan mekanisme pengelolaan PNBP dan BLU agar semakin
akuntabel terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara.
II.3-19
Bagian II
itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah sulit untuk dilakukan karena tidak
banyak negara atau organisasi pendonor yang telah menandatangani MoU hibah dalam
jangka menengah. Berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterima
Pemerintah Indonesia, dalam jangka menengah, penerimaan hibah cenderung menurun,
yaitu dari Rp1,1 triliun pada tahun 2016
GRAFIK II.3.20
PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH JANGKA
menjadi Rp55,0 miliar pada tahun 2018. Hibah
MENENGAH, 20162018
Rp
terencana yang telah dilaporkan akan diterima Triliun
1,5
oleh Pemerintah Indonesia dalam periode
tersebut merupakan hibah yang berstatus on 1,0
going atau multiyears yang berkaitan dengan
program energi dan lingkungan hidup seperti
1,1
0,5
penanganan climate change, pengurangan
0,7
emisi di perkotaan, pelestarian hutan, dan
0,1
efisiensi energi. Proyeksi penerimaan hibah 0,0
2016
2017
2018
dalam jangka menengah disajikan dalam Sumber : Kementerian Keuangan
Grafik II.3.20.
II.3-20
Bagian II
BAB 4
KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PUSAT RAPBN TAHUN 2015
DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH
4. 1 Umum
Belanja Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari belanja negara merupakan salah satu
instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis, dimana pemerintah dapat secara langsung
melakukan tindakan dan contoh kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran
program pembangunan melalui pengelolaan anggaran untuk mempengaruhi alokasi sumber
daya ekonomi, baik alokasi antarprogram, antarsektor, maupun antarfungsi pemerintahan,
mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata.
Hal ini, selain terkait dengan dampak besaran dan komposisi belanja negara atas permintaan
agregat yang merupakan penentu output nasional, juga terkait dengan tiga fungsi anggaran
belanja pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Fungsi alokasi dari belanja Pemerintah Pusat dimanfaatkan dalam bentuk pendanaan program
dan kegiatan pemerintah, baik untuk penyediaan infrastruktur, maupun pengeluaran belanja
barang dan jasa Pemerintah untuk mendorong permintaan agregat dan mendorong sumber
daya teralokasikan secara efisien. Sementara itu, peranan belanja Pemerintah Pusat terkait
fungsi distribusi dilakukan dalam bentuk dukungan untuk pemberdayaan berbagai kelompok
yang berpenghasilan rendah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat, melalui
pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan
kesempatan kerja, dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar di bidang pendidikan.
Implementasi fungsi distribusi belanja Pemerintah Pusat, termasuk juga penyediaan berbagai
jenis subsidi, baik subsidi harga maupun subsidi langsung ke kelompok sasaran. Subsidi
dimaksud adalah subsidi yang merupakan program pemerintah dalam rangka pemerataan
pendapatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi,
seperti subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Selanjutnya, melalui fungsi stabilisasi,
belanja pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen untuk meredam fluktuasi pada aktivitas
perekonomian, seperti mengontrol laju inflasi dan pengangguran. Salah satu contohnya adalah
kegiatan peningkatan stimulus fiskal berupa keringanan pajak terhadap beberapa komoditas
yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti keringanan bea masuk terhadap
beberapa barang mentah, dalam bentuk subsidi pajak.
Dalam mendukung peranannya atas ketiga fungsi tersebut, belanja Pemerintah Pusat didesain
dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan, maupun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN),
yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah. Terkait hal tersebut, karena
disusun pada tahun transisi pemerintahan, maka anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun
2015 memiliki posisi yang sangat penting, baik dari sisi mengantarkan proses pergantian
pemerintahan maupun dalam pencapaian agenda pembangunan nasional jangka menengah
karena merupakan awal dari pelaksanaan RPJMN ketiga periode tahun 2015-2019.
II.4-1
Bagian II
Terkait dengan transisi pemerintahan, anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun 2015 yang
disusun bersifat baseline budget, dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan pokok
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta melanjutkan programprogram yang sudah berjalan. Dengan demikian, pemerintahan baru hasil Pemilu tahun 2014
akan mempunyai ruang gerak untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform
yang direncanakan. Demikian halnya dengan RKP tahun 2015 dan RPJMN tahun 2015-2019
yang juga disusun pada masa transisi dan bersifat teknokratik, tetap memberikan ruang yang
luas untuk dilakukannya penyesuaian berdasarkan visi dan misi pemerintahan hasil Pemilu
tahun 2014.
RKP 2015 disusun dengan memperhatikan capaian-capaian RPJMN tahap kedua 2010-2014,
keberlanjutan RKP 2014, tantangan internal seperti upaya memaksimalkan manfaat dari bonus
demografi, tantangan eksternal seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN
Economic Community/AEC) yang dimulai tahun 2015, pelaksanaan agenda pembangunan global
pasca 2015 (
2015), dan perubahan iklim global, serta fokus utama dari RPJMN ketiga 20152019 berupa pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan kualitas sumber daya
alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tema RKP 2015 adalah Melanjutkan Reformasi
Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan. Sebagai penjabaran
Tema RKP 2015 tersebut, diidentifikasi 25 isu strategis yang dinilai mempunyai daya ungkit yang
tinggi terhadap perekonomian dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat serta akan menjadi
fokus dan prioritas pembangunan RKP 2015. Beberapa isu strategis tersebut, antara lain meliputi:
(1) reformasi pembangunan kesehatan; (2) reformasi pembangunan pendidikan;
(3) penguatan konektivitas nasional; (4) peningkatan daya saing usaha kecil, micro, dan
menengah (UMKM) dan koperasi; (5) peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar;
(6) sinergi pembangunan perdesaan; dan (7) peningkatan ketahanan energi. Ke-25 isu strategis
tersebut dikelompokkan menurut sembilan bidang pembangunan yang digariskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Kesembilan
bidang pembangunan tersebut meliputi: (1) bidang sosial budaya dan kehidupan beragama;
(2) bidang ekonomi; (3) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) bidang sarana dan prasarana;
(5) bidang politik; (6) bidang pertahanan dan keamanan; (7) bidang hukum dan aparatur;
(8) bidang wilayah dan tata ruang; serta (9) bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Selanjutnya, dengan memperhatikan sasaran atas bidang-bidang pembangunan beserta isu-isu
strategis dalam RKP 2015, kesinambungan pelaksanaan misi dan arah pembangunan dalam
RPJPN tahun 2005-2025, serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara, maka
kebijakan belanja Pemerintah Pusat tahun 2015 secara umum akan diarahkan antara lain pada:
(1) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; (2) mendukung pencapaian sasaran
pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan daya saing dan pengentasan
kemiskinan; serta (3) meningkatkan efektifitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
Bagian II
fiskal, dan kerangka ekonomi makro tahun 2015 sebagaimana telah disepakati antara Pemerintah
dengan DPR RI dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2015. Dengan
memperhatikan pencapaian sasaran dan arah kebijakan dari masing-masing isu strategis dalam
RKP tahun 2015, upaya mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara, serta misi dan
arah pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, maka kebijakan umum
belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2015 akan diarahkan pada: Pertama, mendukung
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, melalui keberlanjutan
reformasi birokrasi, pengendalian belanja pendukung penyelenggaraan pemerintahan,
peningkatan kualitas belanja negara, dan penyempurnaan penerapan performance-based
budgeting (PBB) dan medium term expenditure framework (MTEF). Kedua, mendukung
pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain: (1) mendukung
pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi, serta moda transportasi umum
dengan tetap mengembangkan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme)
dan kerjasama pemerintah swasta bidang infrastruktur; (2) memperkuat program perlindungan
sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan pembangunan daerah
tertinggal dan perbatasan, dan (3) mengutamakan peningkatan belanja produktif untuk
mendukung konektifitas nasional, efisiensi sistem logistik, peningkatan kapasitas iptek, serta
ketahanan energi, ketahanan pangan, peningkatan daya saing ketenagakerjaan, UMKM dan
koperasi. Ketiga, meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran melalui:
(1) pengendalian besaran subsidi dalam bentuk pengendalian konsumsi bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi, (2) peningkatan program konversi BBM ke BBG; (3) program pembangunan/
pengembangan gas kota, (4) pengembangan alternatif energi baru dan terbarukan; dan (5)
melakukan pengalihan secara bertahap dari subsidi barang ke subsidi orang (targeted subsidy).
Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, dalam tahun 2015 juga akan dilakukan
beberapa kebijakan lain, antara lain: (1) mendukung percepatan pencapaian minimum essential
force (MEF); (2) mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam
rangka ketahanan pangan, air, dan energi; (3) meningkatkan dan memperluas akses pendidikan
yang berkualitas; (4) meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan
ketenagakerjaan; serta (5) meminimalkan dampak ketidakpastian melalui dukungan cadangan
risiko fiskal dan mitigasi bencana.
Berdasarkan isu-isu strategis dan kebijakan umum tersebut di atas, maka alokasi anggaran
belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp1.379.875,3
miliar (12,4 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN
tahun 2015 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program
pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (belanja K/L)
sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral atau yang
dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (belanja nonK/L), sesuai dengan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2015.
Dari jumlah tersebut, sebesar 43,5 persen (Rp600.581,7 miliar) dialokasikan melalui belanja K/L,
baik untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk pelaksanaan berbagai
program pembangunan. Sementara itu, sebesar Rp779.293,6 miliar (56,5 persen) dialokasikan
melalui belanja non-K/L, yang sebagian besar digunakan untuk pendanaan program pengelolaan
subsidi dan program pengelolaan utang negara. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 11
ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan dalam rangka
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014,
maka anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci menurut fungsi dan organisasi.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.4-3
Bagian II
FUNGSI
APBNP
2015
% thd
BPP
RAPBN
% thd
BPP
852.645,9
66,6
939.542,7
68,1
PERT AHANAN
83.221,7
6,5
94.903,2
6,9
35.631,9
2,8
40.7 80,2
3,0
EKONOMI
113.269,5
8,8
119.985,4
8,7
LINGKUNGAN HIDUP
10.526,8
0,8
10.37 6,7
0,8
27 .853,4
2,2
18.67 2,8
1,4
KESEHAT AN
14.37 8,4
1,1
20.67 8,1
1,5
1.7 17 ,3
0,1
2.015,5
0,1
AGAMA
3.7 06,3
0,3
5.154,7
0,4
10
PENDIDIKAN
129.353,3
10,1
119.459,2
8,7
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
8.063,9
0,6
8.306,8
0,6
1.280.368,6
100,0
100,0
JUMLAH
Keterangan : Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 201 4
Sumber : Kementerian keuangan
II.4-4
Bagian II
II.4-5
Bagian II
Selain itu, untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah berupaya
meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang ditempuh dengan pelaksanaan
strategi yaitu: (1) pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
informasi publik dan open government; (2) penguatan kelembagaan quasi pemerintah di
bidang komunikasi dan informasi; (3) penyediaan konten informasi publik berkualitas;
(4) penguatan media center, media komunitas, media tradisional, dan media lainnya yang ada di
masyarakat; (5) penguatan media literasi; (6) pemanfaatan media baru/sosial; (7) penyebaran
dan pemerataan informasi publik tepat waktu, termasuk melalui pemanfaatan media baru/
sosial; (8) pembentukan lembaga pemeringkat (rating) penyiaran nasional; (9) penguatan
SDM komunikasi dan informasi; (10) penguatan kelembagaan informasi dan komunikasi
pemerintah; dan (11) penguatan government public relation (GPR). Selanjutnya, sasaran yang
ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan
publik adalah meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Anggaran Fungsi Pertahanan
Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk
meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam upaya melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam RAPBN tahun 2015, anggaran pada fungsi pertahanan
direncanakan sebesar Rp94.903,2 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 14,0 persen jika
dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp83.221,7 miliar. Anggaran
fungsi pertahanan tersebut antara lain terdiri atas beberapa subfungsi yaitu: (1) subfungsi
pertahanan negara; (2) subfungsi dukungan pertahanan; dan (3) subfungsi litbang pertahanan.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi pertahanan pada tahun 2015 antara lain: (1) melanjutkan pemenuhan MEF;
(2) meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista;
(3) meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi alustista TNI dan alut Polri;
(4) meningkatkan fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI; (5) meningkatkan
pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;
(6) meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan; serta
(7) meningkatkan sinergitas pengamanan laut.
Sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 melalui alokasi anggaran pada fungsi
pertahanan, antara lain: (1) terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan
melalui pengadaan alpalhan TNI dan peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri;
(2) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui
peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit dan peningkatan kualitas dan kuantitas
latihan prajurit TNI; serta (3) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan melalui
peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, menambah
pos pengamanan perbatasan darat, memperkuat kelembagaan keamanan laut, serta intensifikasi
dan ekstensifikasi operasi bersama.
Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang
dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan
keamanan. Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan
dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp40.780,2 miliar, yang menunjukkan
II.4-6
Bagian II
peningkatan sebesar 14,4 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun
2014 sebesar Rp35.631,9 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam
tahun 2015, terdiri dari: (1) subfungsi kepolisian; (2) subfungsi penanggulangan bencana;
(3) subfungsi pembinaan hukum; (4) subfungsi peradilan; (5) subfungsi lembaga
permasyarakatan; (6) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan; dan (7) subfungsi ketertiban
dan keamanan lainnya.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2015 antara lain:(1) meningkatkan pelayanan
kesehatan anggota Polri; (2) meningkatkan pelayanan publik, penguatan SDM, dan pemantapan
manajemen internal; (3) pemantapan peran BIN sebagai koordinator intelijen negara serta tata
kelola dan koordinasi antar institusi intelijen negara; (4) pemantapan efektivitas operasi intelijen
melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen negara;
(5) pengintensifan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side); (6) peningkatkan upaya
terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (demand side); serta (7) peningkatkan
efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side).
Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi
ketertiban dan keamanan pada tahun 2015 tersebut, diantaranya: (1) terpenuhinya almatsus
Polri yang didukung industri pertahanan melalui pengadaan alpalkam Polri; (2) meningkatnya
kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan
fasilitas kesehatan Polri; (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui
peningkatan pelaksanaan quick response dan quick wins, pemantapan pelaksanaan community
policing (pemolisian masyarakat-Polmas), peningkatan kemampuan penanganan flash point,
pengembangan teknologi kepolisian melalui pemberdayaan fungsi litbang; (4) menguatnya
intelijen melalui pengembangan sistem jaringan intelligence data sharing antar institusi
intelijen negara; (5) meningkatnya koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga
penyedia layanan tunggal (single client) kepada Presiden; serta (6) menguatnya pencegahan dan
penanggulangan narkoba melalui pelaksanaan penegakan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan
peredaran gelap narkoba (P4GN) daerah, diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui
berbagai media, penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi, dan kegiatan intelijen narkoba.
Anggaran Fungsi Ekonomi
Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun 2015
direncanakan sebesar Rp119.985,4 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 5,9 persen
jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp113.269,5 miliar.
Anggaran fungsi ekonomi tersebut, antara lain terdiri dari beberapa subfungsi yaitu: (1) subfungsi
perdagangan, pengembangan usaha, koperasi dan UKM; (2) subfungsi pertanian, kehutanan,
perikanan dan kelautan; (3) subfungsi pengairan; (4) subfungsi bahan bakar dan energi;
(5) subfungsi pertambangan; (6) subfungsi transportasi; (7) subfungsi industri dan konstruksi;
(8) subfungsi tenaga kerja; (9) subfungsi telekomunikasi; (10) subfungsi Litbang ekonomi; dan
(11) subfungsi ekonomi lainnya.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi ekonomi pada tahun 2015 antara lain: (1) pembangunan sarana dan prasarana
penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi;
(2) mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan angkutan penyeberangan
untuk mendukung sistem logistik nasional; (3) penguatan kelembagaan usaha dan koperasi:
II.4-7
Bagian II
kemitraan usaha berbasis rantai nilai, revitalisasi dan modernisasi koperasi; (4) peningkatan
cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar; (5) peningkatan produksi padi dan sumber
pangan protein.
Sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 melalui alokasi anggaran pada fungsi
ekonomi diantaranya yaitu: (1) menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada
tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen; (2) menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; (3)
menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah dan antarwaktu pada
kisaran 5-9 persen; serta (4) meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang
ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKMK sebesar 3,5 persen; pertumbuhan
kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB sebesar 6,0 persen; pertumbuhan kontribusi
UMKMK dalam ekspor non migas sebesar 4,8 persen; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK
dalam investasi sebesar 8,4 persen.
Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup
Dalam RAPBN tahun 2015, anggaran yang dialokasikan pada fungsi lingkungan hidup
mencapai Rp10.376,7 miliar, yang berarti lebih rendah sebesar 1,4 persen jika dibandingkan
dengan alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup pada APBNP tahun 2014 sebesar Rp10.526,8
miliar. Anggaran fungsi lingkungan hidup tersebut terdiri atas beberapa subfungsi, antara lain:
(1) subfungsi manajemen limbah; (2) subfungsi penanggulangan polusi; (3) subfungsi konservasi
sumber daya alam; (4) subfungsi tata ruang dan pertanahan; dan (5) subfungsi lingkungan
hidup lainnya.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi lingkungan hidup pada tahun 2015 antara lain: (1) mengembangkan upaya konservasi
dan rehabilitasi keanekaragaman hayati: hutan, pertanian, laut dan pesisir, karst (in-situ dan
ex-situ) dan pengetahuan tradisional; (2) mengembangkan kebijakan pemanfaatan keekonomian
keanekaragaman hayati yang bernilai tambah (bio-prospecting) melalui riset, valuasi ekonomi,
serta pengembangan insentif dan disinsentif pangan, farmasi, energi, material, jasa lingkungan
dan industri kerahayuan; (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: pengendalian
pencemaran air, udara dan tanah, penurunan beban pencemaran air, udara dan tanah; dan
identifikasi dan penilaian kawasan ekosistem rusak, fasilitas pemulihan lahan/hutan, kawasan
bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, kawasan pesisir dan laut, peningkatan kapasitas
pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan pemantauan data informasi lingkungan
hidup; dan (4) memperkuat penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca
dan iklim; penurunan emisi GRK di bidang pertanian, kehutanan, lahan gambut, energi dan
transportasi, pengembangan percontohan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah rentan;
sistem peringatan dini cuaca dan sistem peringatan dini iklim.
Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi lingkungan hidup pada tahun
2015, antara lain yaitu: (1) terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan
lindung, agro ekosistem dan kawasan nonlindung/produksi; (2) terlaksananya pemanfaatan
keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; (3) meningkatkan kualitas
lingkungan hidup yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5;
dan (4) menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem
peringatan dini cuaca dan iklim. Salah satu isu terkait dengan lingkungan hidup disampaikan
dalam Boks II.4.1.
II.4-8
Bagian II
Boks II.4.1
Menuju Pembangunan Berkesinambungan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi dalam 5 tahun terakhir tak lepas dari kontribusi
pendapatan negara dari sumber daya alam dan mineral yang cukup besar disamping penerimaan
dari pajak. Namun sumber pendapatan negara yang penting ini sangat rentan dan terancam oleh
berbagai resiko meningkatnya kerusakan alam, fungsi lingkungan dan oleh pemanasan global.
Ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan makin menambah tekanan pada lahan,
sumber daya alam dan energi yang kian terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan
mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan
negara.
Dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada forum Pertemuan G-20 di St. Petersburg pada tahun 2009 yaitu untuk
menurunkan emisi sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 40 persen dengan dukungan asing
di tahun 2020, Pemerintah telah secara tegas mengeluarkan undang-undang dan peraturan terkait
antara lain sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 mengamanatkan tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang mengatur secara tegas internalisasi aspek lingkungan hidup dalam
berbagai ranah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal
tersebut, sebenarnya sejak tahun 2007 Pemerintah telah menambahkan satu pilar yaitu proenvironment, disamping tiga pilar lainnya yaitu pro-poor, pro-growth, dan pro-job.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi, yang mengatur antara
lain tentang hak dan kewajiban pelaksanaan konservasi energi oleh seluruh stakeholders
(pemerintah daerah, konsumen dan produsen) dan pemberian insentif dengan syarat kepada
stakeholders tertentu.
3. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca yang mengatur tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca
(RAN-GRK) dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) dimana
Kementerian Negara/Lembaga teknis perlu merencanakan program dan kegiatan yang konsisten
antara RPJMN, Renja K/L dan RKA-KL dan berkesinambungan mengadopsi RAN-GRK dan
RAD-GRK.
Dari sisi fiskal, berdasarkan studi tentang Mitigation Fiscal Framework (MFF) yang dilakukan
oleh Kementerian Keuangan dengan United Nation Development Programme (UNDP) tahun 2012,
diperkirakan bahwa dengan besaran alokasi belanja untuk mitigasi perubahan iklim yang konstan
pada tahun 2012 hingga 2020, hanya akan didapatkan hasil penurunan emisi sebesar 116 juta ton
emisi CO2 atau sebesar 15 persen. Lebih lanjut bila ditambahkan dengan asumsi alokasi belanja
pemerintah sesuai dengan RAN-GRK dengan pertambahan proporsional hingga tahun 2020, akan
didapatkan hasil pengurangan emisi sebesar 147 juta ton emisi CO2 atau sebesar 20 persen. Artinya
masih terdapat gap sebesar 6 persen yang memerlukan tambahan alokasi dana di bidang tersebut
agar dapat memenuhi komitmen sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya sendiri.
Lebih lanjut, dari studi Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Climate Policy Initiative
(CPI) tentang mapping pendanaan untuk lingkungan dan perubahan iklim, komposisi alokasi dana
untuk perubahan iklim termasuk mitigasi dan adaptasi pada tahun 2011 masih didominasi oleh
APBN yaitu sebesar 66 persen dan hanya 34 persen dari mitra pembangunan internasional. Untuk
alokasi anggaran tersebut, sekitar 60 persen dialokasikan kepada kegiatan pendukung (kegiatan
yang tidak berdampak langsung) seperti pembangunan kebijakan, R&D, Measuring, Reporting,
and Verification (MRV), peningkatan kapasitas (capacity building), dan lainnya (others).
II.4-9
Bagian II
Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, antara lain diperlukan upaya untuk meningkatkan
kualitas belanja dan menjaga kapasitas fiskal. Adapun konsep pembangunan yang berkelanjutan
adalah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup manusia, yang
di dalamnya termasuk sosial dan ekonomi dengan pemeliharaan ekosistem lingkungan. Sebagai
tindak lanjut konsep tersebut, akan diterapkan pembangunan yang rendah karbon dengan
merancang pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya energi dan fungsi lingkungan secara bijak
dan berkelanjutan, termasuk membatasi pelepasan emisi gas rumah kaca dan langkah-langkah
adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dalam rangka mendukung strategi tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan
sejak tahun 2010 telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya adalah Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) yang berkaitan dengan pemberian insentif pajak (penurunan pajak), pengurangan
bea masuk barang dengan efisiensi tinggi dan rendah konsumsi energi, serta PMK yang berkaitan
langsung dalam proses penyusunan RKA-KL. Melalui PMK Nomor 136/PMK.02 tahun 2014 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL, segala alokasi belanja terkait perubahan iklim
(lingkungan) pada Kementerian Negara/Lembaga diwajibkan untuk diberikan penandaan untuk
memudahkan mengidentifikasi alokasi dana untuk mitigasi perubahan iklim. Dari penandaan
anggaran tersebut diharapkan semua alokasi dana Kementerian/ Lembaga yang berkaitan dengan
mitigasi perubahan iklim dapat tercatat dan terekam sehingga memudahkan dalam proses
monitoring dan skoring ke depannya. Untuk implementasi PMK nomor 136/PMK.02 tahun 2014
diperlukan koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Negara/
Lembaga teknis terkait. Hal ini menjadi strategis mengingat dalam konteks global untuk komitmen
penurunan emisi, Indonesia diminta untuk melaporkan perkembangan capaian penurunan emisi.
Sebagai tindak lanjut upaya untuk memenuhi komitmen penurunan emisi, diperlukan peran
serta seluruh pihak baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada akhirnya seluruh upaya tersebut
ditujukan untuk dapat menjalankan strategi pembangunan nasional yang mengacu kepada empat
pilar pembangunan pro-poor, pro-growth, pro-job, dan pro-environment untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Bagian II
manajemen lahan dan hunian untuk MBR; dan (4) peningkatan pemanfaatan teknologi dan
bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah
tumbuh.
Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum
pada tahun 2015 adalah meningkatnya layanan perumahan bagi seluruh penduduk, terutama
masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, angka backlog perumahan diharapkan
dapat berkurang menjadi 11,5 juta rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati
rumah tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta rumah tangga. Secara
spesifik, sasaran yang ingin dicapai di tahun 2015 antara lain: (1) meningkatnya fasilitasi
penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak
20.000 unit; (2) pembangunan Rusunawa untuk MBR sebanyak 120 twin block; dan
(3) meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian sebanyak 64.850 unit.
Anggaran Fungsi Kesehatan
Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2015
direncanakan sebesar Rp20.678,1 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 43,8 persen jika
dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp14.378,4 miliar. Anggaran
fungsi kesehatan tersebut terdiri atas beberapa subfungsi, antara lain yaitu: (1) subfungsi obat
dan perbekalan kesehatan; (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangan; (3) subfungsi
pelayanan kesehatan masyarakat; (4) subfungsi kependudukan dan keluarga berencana;
(5) subfungsi Litbang kesehatan; dan (6) subfungsi kesehatan lainnya.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi kesehatan pada tahun 2015 antara lain: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; (2) meningkatkan akses terhadap pelayanan
gizi masyarakat; (3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
(4) mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB
yang merata; (5) meningkatkan KB dan kualitas kesehatan reproduksi; dan (6) mengembangkan
dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan SJSN kesehatan, baik
demand side maupun supply side.
Sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 melalui alokasi anggaran pada
fungsi kesehatan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu,
anak dan reproduksi; (2) meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat;
(3) meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan
manfaat/khasiat obat dan makanan; (4) meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas
lingkungan; (5) terselenggaranya pendidikan tinggi dan pertumbuhan mutu SDM kesehatan;
dan (6) meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan termasuk kesiapan
fasilitas pelayanan kesehatan.
Anggaran Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dalam RAPBN tahun 2015, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar
Rp2.015,5 miliar, jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 17,4 persen jika dibandingkan
dengan alokasinya pada APBNP tahun 2014 sebesar Rp1.717,3 miliar. Jumlah tersebut, antara
lain terdiri atas: (1) subfungsi pengembangan pariwisata dan kreatif; (2) subfungsi pembinaan,
penerbitan dan penyiaran; (3) subfungsi pembinaan olah raga prestasi; (4) subfungsi penelitian
dan pengembangan pariwisata dan kreatif; dan (5) subfungsi pariwisata dan kreatif lainnya.
II.4-11
Bagian II
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2015 antara lain: (1) penguatan sinergitas
dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata; (2) peningkatan kualitas
destinasi pariwisata; (3) peningkatan dan pengembangan industri pariwisata; (4) penguatan
sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif; (5) penguatan industri kreatif; (6) peningkatan
akses pembiayaan bagi industri kreatif; dan (7) peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam
dan luar negeri bagi industri kreatif.
Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif
pada tahun 2015, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap
kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja langsung,
tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata sebanyak 11,3 juta orang; (2) meningkatnya investasi
di sektor pariwisata yang ditandai dengan investasi sektor pariwisata sebesar 40,8 persen;
(3) meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia yang ditandai dengan
penerimaan devisa wisatawan mancanegara menjadi USD12,05 miliar dan pengeluaran
wisatawan nusantara sebesar Rp201,5 triliun; (4) meningkatnya kuantitas wisatawan
mancanegara ke Indonesia menjadi 10,06 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara
sebanyak 254 juta perjalanan; (5) meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit
usaha nasional sebesar 9,7 persen; (6) meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi
pariwisata yang ditandai dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap
di pasar kerja sebanyak 1.490 orang; (7) meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif
yang disertifikasi sebanyak 10.000 orang; serta (8) meningkatnya kualitas konten dan jejaring
pelaku di sektor ekonomi kreatif yang ditandai dengan jumlah pelaku kreatif yang mengalami
peningkatan kemampuan kreasi dan produksi sebanyak 4.415 orang.
Anggaran Fungsi Agama
Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2015
direncanakan sebesar Rp5.154,7 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 39,1 persen
jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp3.706,3 miliar.
Anggaran fungsi agama tersebut, antara lain terdiri atas beberapa subfungsi yaitu: (1) subfungsi
peningkatan kehidupan beragama; (2) subfungsi kerukunan hidup beragama; (3) subfungsi
Litbang agama; serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan
fungsi agama pada tahun 2015 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman, penghayatan,
pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan kerukunan umat
beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas
penyelenggaraan ibadah haji; dan (5) meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama.
Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun 2015 melalui alokasi anggaran pada fungsi
agama diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
pada masyarakat; (2) terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun, dan damai dikalangan
umat beragama; (3) meningkatnya pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatnya kualitas
dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang
tertib dan lancar; dan (5) meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.
II.4-12
Bagian II
II.4-13
Bagian II
2015
APBNP
RAPBN
I. Belanja K/L
602.292,0
600.581,7
678.076,6
135.453,2
403.035,6
779.293,6
154.039,4
433.512,2
1.280.368,6
1.379.875,3
Uraian
Jumlah
Sumber: Kementerian Keuangan
II.4-14
Bagian II
Dari anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2015 sebesar Rp1.379.875,3
miliar, sebesar Rp600.581,7 miliar (43,5 persen) dialokasikan melalui BA K/L, sementara
Rp779.293,6 miliar (56,5 persen) dialokasikan melalui BA BUN. Gambaran alokasi anggaran
belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2015 disajikan dalam Tabel II.4.2. Adapun penjelasan
lebih lanjut atas alokasi belanja Pemerintah Pusat melalui BA K/L dan BA BUN, akan diuraikan
sebagai berikut.
II.4-15
Bagian II
Selain itu, dalam penyusunan rencana anggaran belanja K/L tahun 2015, Pemerintah juga
memperhatikan sinergitas pembangunan antar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah
melalui: (1) memilih kegiatan yang akan didanai oleh K/L dengan berpedoman pada pembagian
urusan dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
(2) mengalihkan anggaran K/L yang mendanai urusan pemerintahan daerah ke Dana Alokasi
Khusus (DAK); (3) menentukan distribusi alokasi anggaran K/L untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan di daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam kerangka
pencapaian prioritas nasional; (4) mengupayakan sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan
kegiatan-kegiatan daerah yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus;
dan (5) pemindahan kegiatan berbasis desa beserta anggarannya ke transfer ke daerah dan
dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sesuai dengan arah kebijakan serta dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis
dan prioritas pembangunan nasional, alokasi anggaran belanja K/L dalam RAPBN tahun 2015
mencapai Rp600.581,7 miliar yang terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp519.103,8
miliar, pagu penggunaan PNBP sebesar Rp16.850,2 miliar, pagu penggunaan BLU sebesar
Rp19.723,4 miliar, pinjaman luar negeri sebesar Rp32.881,5 miliar, hibah luar negeri sebesar
Rp2.563,0 miliar, pinjaman dalam negeri sebesar Rp2.000,0 miliar dan surat berharga syariah
negara project based sukuk (SBSN PBS) sebesar Rp7.459,8 miliar. Jumlah tersebut menurun sebesar
Rp1.710,3 miliar (0,3 persen) dibandingkan pagu belanja K/L dalam APBNP tahun 2014 sebesar
Rp602.292,0 miliar.
Belanja K/L tersebut telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional antara lain:
(1) belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji (termasuk
gaji ke-13), tunjangan lain terkait dengan belanja pegawai (termasuk tunjangan kinerja bagi
K/L yang sampai dengan tahun 2013 telah melaksanakan reformasi birokrasi), uang makan dan
lembur; (2) belanja barang operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dan
biaya nonoperasional. Biaya nonoperasional yang dimaksud adalah anggaran yang dipergunakan
untuk: (a) kegiatan/output terkait pelaksanaan tugas fungsi unit; (b) kegiatan/output terkait
pelayanan kepada publik; (c) kegiatan/output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang bersifat baseline; (d) kegiatan/output terkait penugasan sesuai
kebijakan pemerintah; (e) kegiatan/output yang dilaksanakan secara kontrak tahun jamak; dan
(f) kegiatan/output berlanjut (on going policy) antara lain infrastructure, maintenance, and
operation (IMO), loop-line (Kemenhub), iuran PBI jaminan kesehatan nasional (Kemenkes),
MEF: lanjutan Apache, upgrade F-16, KFX (Kemenhan), operasional otorita Asahan
(Kemenperin), lanjutan penanganan jalan P4B (KemenPU), BSM, BOS (Kemdikbud), dan
lain-lain.
Namun demikian, alokasi tersebut belum menampung: (1) kebutuhan anggaran remunerasi 15
K/L yang direncanakan akan mendapat tunjangan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi
di tahun 2014; (2) tambahan anggaran pendidikan (untuk pemenuhan ketentuan 20 persen
anggaran pendidikan); dan (3) potensi perluasan coverage dan tarif PBI dalam rangka jaminan
kesehatan SJSN.
Selanjutnya, dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar
menjadi lebih simpel, akuntabel, dan transparan sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas,
telah dilakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran
dalam tahun 2015, antara lain:
II.4-16
Bagian II
program
bidang
perekonomian
35,0%
GRAFIK II.4.2
PROGRAM BIDANG, 2013-2015
triliun rupiah
215,0
21 0,1
210,0
205,0
200,0
202,0
195,0
program
bidang politik,
hukum, dan
keamanan
33,0%
1 92,4
190,0
1 94,8
1 98,1
1 86,1
185,0
180,0
175,0
170,0
202,0
201,2
1 99,0
program bidang
perekonomian
program bidang
kesejahteraan rakyat
LKPP 2013
APBNP 2014
RAPBN 2015
Penjelasan secara garis besar mengenai program-program yang ada dalam masing-masing
kelompok program di atas yang mencakup tujuan, indikator kinerja, dan outcome-nya adalah
sebagaimana berikut.
Kelompok Program Bidang Perekonomian
Dalam bidang perekonomian pada tahun 2015, Pemerintah mempunyai tujuan (antara) yaitu
mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mampu lepas dari jerat/jebakan pembangunan
negara berpendapatan menengah bawah, dengan didukung oleh: (1) makro ekonomi yang stabil;
(2) sektor riil sebagai motor penggerak dengan fokus pada industrialisasi di sektor produksi;
(3) investasi, perdagangan yang berkelanjutan didukung oleh pembiayaannya; serta
(4) pertumbuhan inklusif dari semua sektor yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Untuk
mencapai tujuan tersebut, kelompok program bidang perekonomian direncanakan mendapat
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.4-17
Bagian II
TABEL II.4.3
ANGGARAN BELANJA PROGRAM BIDANG K/L, 2014-2015
(miliar rupiah)
No
Kode
BA
035
004
Kementerian Negara/Lembaga
Program Bidang Perekonomian
199.026,2
RAPBN
2015
210.063,4
291,3
298,8
2.595,0
2.895,9
015
Kementerian Keuangan
18.204,8
18.496,3
018
Kementerian Pertanian
13.613,0
15.828,5
019
Kementerian Perindustrian
020
7
8
2.629,3
2.705,5
14.341,5
11.298,7
022
Kementerian Perhubungan
36.003,2
44.633,9
026
3.961,9
4.773,7
029
Kementerian Kehutanan
4.507,3
5.575,0
10
032
5.748,7
6.368,7
11
033
74.522,2
74.204,2
12
040
1.507,7
1.709,2
13
041
123,5
132,9
14
042
555,0
744,6
15
044
1.420,4
1.451,2
16
054
3.251,0
3.868,8
17
055
1.143,5
1.084,7
18
065
19
067
20
21
574,2
632,1
2.445,9
1.385,8
075
1.432,9
1.747,7
079
993,0
1.132,8
22
080
667,3
808,3
23
081
768,2
846,3
24
082
690,2
668,4
25
083
729,7
718,6
26
084
84,6
113,7
27
085
90,5
135,4
28
090
Kementerian Perdagangan
2.355,2
2.384,1
29
106
145,7
157,9
30
109
332,0
195,5
31
112
1.066,9
1.097,2
32
116
921,8
875,2
33
117
967,6
847,0
34
118
II.4-18
APBNP
2014
341,3
246,5
201.240,6
192.410,0
35
036
194,3
231,1
36
023
76.557,9
67.217,4
37
024
Kementerian Kesehatan
47.476,5
47.429,8
38
025
Kementerian Agama
51.568,5
50.514,6
39
027
Kementerian Sosial
6.684,3
8.015,4
40
043
945,8
1.009,1
41
047
191,6
216,8
42
057
422,4
470,6
1.008,8
1.207,6
43
063
44
066
45
068
703,1
899,2
2.522,9
2.881,1
46
087
117,0
170,1
47
088
502,3
603,3
48
089
1.264,3
1.504,1
49
091
4.001,3
4.619,8
50
092
51
103
52
104
53
54
1.761,9
1.779,0
2.304,4
780,7
375,0
390,2
105
735,6
843,2
107
1.902,7
1.626,7
Bagian II
TABEL II.4.3
ANGGARAN BELANJA PROGRAM BIDANG K/L, 2014-2015
(miliar rupiah)
No
Kode
BA
202.025,1
198.108,3
55
034
448,3
367,9
56
001
713,1
611,3
57
002
2.888,2
2.768,4
58
005
Mahkamah Agung
7.159,9
6.743,3
59
006
3.570,2
4.154,9
60
007
2.005,5
2.033,7
61
010
62
011
Kementerian Negara/Lembaga
Program Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
APBNP
2014
RAPBN
2015
13.797,0
7.273,6
4.885,8
5.525,2
83.300,3
95.007,8
7.607,5
9.330,4
63
012
Kementerian Pertahanan
64
013
65
048
66
050
67
68
69
146,2
194,8
1.830,1
1.450,1
051
1.521,4
1.154,0
052
27,5
43,8
056
4.418,4
4.501,9
70
059
71
060
72
064
73
074
74
076
75
76
3.558,0
4.756,2
43.603,9
47.169,0
290,3
177,9
66,7
71,3
13.880,9
1.109,4
077
Mahkamah Konstitusi RI
208,2
213,8
078
77
086
78
093
559,5
898,9
79
095
670,7
762,3
80
100
77,7
119,2
81
108
84,0
100,6
82
110
62,0
66,1
83
111
168,9
210,2
311,2
59,1
75,5
221,7
266,6
84
113
263,6
85
114
Sekretariat Kabinet
171,0
181,8
86
115
3.759,5
456,9
Jumlah
602.292,0
600.581,7
alokasi anggaran sebesar Rp210.063,4 miliar pada APBN tahun 2015. Jumlah tersebut lebih
tinggi Rp11.037,2 miliar atau 5,5 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2014 sebesar
Rp199.026,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai
program, antara lain sebagai berikut.
Program penyelenggaraan jalan mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya:
(1) pembangunan jalan baru sepanjang 240,94 km; (2) pembangunan jembatan baru sepanjang
11.716 m; (3) pembangunan flyover/underpass sepanjang 1.213,3 m; (4) pembangunan/
peningkatan jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan
terdepan sepanjang 56,4 km; (5) peningkatan kapasitas/pelebaran jalan sepanjang 2.471,2 km;
dan (6) preservasi 31.838,8 km jalan dan 337.147 m jembatan. Outcome yang ingin dicapai
dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan
daerah untuk menuju 60 persen kondisi mantap; (b) meningkatnya kondisi mantap jaringan
jalan nasional dan tingkat penggunaan jalan nasional; (c) meningkatnya panjang peningkatan
struktur/pelebaran jalan; dan (d) meningkatnya panjang jalan baru yang dibangun.
II.4-19
Bagian II
Program pengelolaan sumber daya air mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya:
(1) pembangunan 21 waduk dan 195 embung/situ/bangunan penampung air lainnya;
(2) rehabilitasi 31 embung/situ; (3) jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan
dipelihara sebanyak 1.207 waduk/embung/situ; (4) pembangunan/peningkatan layanan jaringan
irigasi seluas 33.298 ha; (5) rehabilitasi layanan jaringan irigasi seluas 38.182 ha; dan (6) luas
layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara seluas 2.479.412 ha. Outcome yang
ingin dicapai adalah meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan
air, pangan, dan energi.
Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman mempunyai indikator
kinerja antara lain tercapainya: (1) pembangunan rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya
sebanyak 4.800 unit; (2) pelayanan sanitasi di 891 kawasan dan 94 kabupaten/kota; serta
(3) pelayanan air minum di 572 kawasan, 159 ibukota kecamatan, dan 1.733 desa. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) menurunnya rumah
tangga yang menempati hunian tidak layak huni sebesar 15 persen; (b) meningkatnya akses
penduduk terhadap air minum layak menjadi 70,25 persen pada tingkat kebutuhan dasar; serta
(c) meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi (air limbah domestik) layak menjadi 62,4
persen dan meningkatnya cakupan sampah perkotaan.
Program penyelenggaraan penataan ruang mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya:
(1) rencana tata ruang yang telah disinkronkan dengan program pembangunannya di 32
provinsi dan kawasan strategis nasional (KSN) yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya;
dan (2) rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur sistem nasional di 7
pulau/KSN. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah tercapainya
kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan rencana tata ruang (RTR), serta kesesuaian
perwujudan program pembangunan infrastruktur dengan rencana struktur ruang dalam RTR
tingkat nasional dan daerah.
Program pembinaan konstruksi mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya:
(1) penyelenggaraan 10 pelatihan dan sertifikasi internasional industri konstruksi; dan
(2) pembuatan 5 produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi. Outcome yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja
pembina jasa konstruksi pusat dan daerah.
Program bina hutan lindung dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) mempunyai indikator
kinerja antara lain tercapainya: (1) pengelolaan hutan lindung di 40 KPHL; dan (2) tersusunnya
rencana pengelolaan DAS terpadu di 36 DAS. Outcome yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
program tersebut adalah meningkatnya kualitas daerah aliran sungai.
Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian mempunyai indikator
kinerja antara lain tercapainya: (1) pembangunan jalur kereta api (KA) baru termasuk jalur
ganda sepanjang 265 km; (2) perehabilitasian jalur KA sepanjang 83 km; dan (3) peningkatan
kondisi/keandalan jalur KA sepanjang 77 km. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan
program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian.
Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut mempunyai indikator kinerja
antara lain tercapainya: (1) penambahan jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/
ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 26 lokasi; (2) penambahan jumlah lokasi pelabuhan
strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 8 lokasi; (3) penambahan
pelabuhan nonperintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi sebanyak 25 lokasi; dan
II.4-20
Bagian II
(4) penyusunan masterplan pelabuhan sebanyak 25 lokasi. Outcome yang ingin dicapai dari
pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut.
Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara mempunyai indikator kinerja
antara lain tercapainya: (1) jumlah bandar udara baru yang dibangun sebanyak 5 bandar udara;
(2) jumlah bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi sebanyak 51 bandar udara; dan
(3) pelayanan rute perintis sejumlah 145 rute. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan
program tersebut adalah meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang
lancar, terpadu, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan
orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah, serta
mendorong ekonomi nasional.
Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat mempunyai indikator kinerja
antara lain tercapainya: (1) pembangunan jembatan timbang di 2 lokasi; (2) bus perintis
sebanyak 75 unit; (3) pembangunan prasarana dermaga penyeberangan di 59 lokasi;
(4) pembangunan dermaga sungai di 14 lokasi dan dermaga danau di 3 lokasi; dan (5) bus rapid
transit (BRT) sebanyak 50 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut
adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat.
Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan mempunyai
indikator kinerja antara lain tercapainya: (1) bantuan budidaya padi seluas 350.000 ha;
(2) bantuan budidaya jagung seluas 35.000 ha; dan (3) pengelolaan tanaman terpadu (PTT)
kedelai seluas 500.000 ha. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut
adalah meningkatnya produksi tanaman pangan.
Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian mempunyai indikator
kinerja antara lain tercapainya: (1) pengembangan jaringan dan optimasi air seluas 350.000 ha;
(2) water resources and irrigation sector management program (WISMP) sebanyak 1 paket;
(3) perluasan sawah seluas 40.000 ha; (4) bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 7.596
unit; (5) pengembangan optimasi lahan seluas 200.000 ha; (6) pengembangan SRI (system
of rice intensification) seluas 100.000 ha; dan (7) perluasan areal hortikultura/perkebunan/
peternakan seluas 25.000 ha. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut
adalah terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui
kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, fasilitasi pembiayaan
pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi alat dan mesin pertanian.
Program penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan mempunyai
indikator kinerja antara lain tercapainya: (1) jumlah galur harapan unggul sebanyak 18 galur;
(2) produksi benih sumber sebanyak 1.802 ton; dan (3) jumlah varietas unggul tanaman
perkebunan dan varietas unggul baru tanaman pangan masing-masing sebanyak 7 varietas dan
11 varietas. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya
inovasi dan diseminasi teknologi pertanian.
Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat mempunyai indikator
kinerja antara lain tercapainya pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan
menular strategis dan zoonosis sebanyak 5.590.515 dosis. Outcome yang ingin dicapai dari
pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya produksi daging, telur, dan susu.
Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan
mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya: (1) pengembangan tanaman tebu seluas
II.4-21
Bagian II
60.000 ha; (2) pengembangan tanaman kopi seluas 4.850 ha; (3) pengembangan tanaman
teh seluas 5.050 ha; (4) pengembangan tanaman kakao seluas 20.950 ha; (5) pengembangan
tanaman lada seluas 1.650 ha; (6) pengembangan tanaman cengkeh seluas 1.000 ha;
(7) pengembangan tanaman kapas seluas 3.300 ha; (8) pengembangan tanaman nilam seluas
100 ha; (9) pengembangan tanaman karet seluas 19.550 ha; (10) pengembangan tanaman kelapa
seluas 25.100 ha; dan (11) pengembangan tanaman jambu mete seluas 2.010 ha. Outcome yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman perkebunan yang berkelanjutan.
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat mempunyai indikator
kinerja antara lain tercapainya: (1) jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan sebanyak
429 desa; dan (2) kawasan mandiri pangan yang diberdayakan sebanyak 144 kawasan. Outcome
yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan
melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar di
tingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.
Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap mempunyai indikator kinerja
antara lain tercapainya produksi ikan (di luar rumput laut) sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri
dari 6,2 juta ton perikanan tangkap dan 7,3 juta ton perikanan budidaya. Outcome yang ingin
dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap
dan budidaya berbasis kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil memiliki indikator
kinerja antara lain tercapainya: (1) jumlah produksi garam sebesar 2,5 juta ton; (2) 3 gugus
pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan; (3) jumlah kawasan
konservasi perairan seluas 16,5 juta ha; serta (4) pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang difasilitasi
pengembangan ekonominya sejumlah 15 pulau. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan
program tersebut adalah meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan,
pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat.
Kelompok Program Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sebagai landasan awal bagi kelangsungan pembangunan tahap selanjutnya, arah pembangunan
pada tahun 2015 dalam bidang kesejahteraan rakyat antara lain: (1) peningkatan pendidikan
tinggi; (2) peningkatan status kesehatan anak dan usia produktif serta kualitas kesehatan
masyarakat; (3) peningkatan keluarga berencana; dan (4) peningkatan partisipasi pemuda
dan didukung lapangan kerja dan pasar kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam RAPBN
tahun 2015 kelompok bidang kesejahteraan rakyat direncanakan mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp192.410,0 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp8.830,6 miliar atau 4,4 persen
bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2014 sebesar Rp201.240,6 miliar. Anggaran tersebut
akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program sebagai berikut.
Program pendidikan tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya APK perguruan
tinggi sebesar 26,72 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut
adalah tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya
saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.
Program pendidikan menengah mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya:
(1) APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 74,08 persen; (2) siswa SMA/SMK sasaran BOS
sebanyak 9.399.236 siswa; dan (3) peserta didik SMA/SMK mendapat bantuan siswa miskin
(BSM) sejumlah 975.033 siswa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut
II.4-22
Bagian II
adalah tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK, SMLB yang bermutu, dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat, serta berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan
kota.
Program pendidikan dasar mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya: (1) APK SMP/
SMPLB/Paket B sebesar 81,6 persen; dan (2) siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB penerima
bantuan siswa miskin masing-masing sebanyak 6.046.921 siswa dan 2.169.890 siswa.
Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah tercapainya keluasan
dan kemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu, dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat, serta berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota.
Program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal mempunyai indikator kinerja antara
lain tercapainya: (1) APK pendidikan anak usia dini (PAUD) usia 3-6 tahun sebesar 70 persen;
dan (2) jumlah model percontohan PAUD yang dikembangkan di tingkat regional sebanyak
6 model. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terciptanya
keluasan dan kemerataan akses PAUD nonformal, pendidikan kesetaraan, dan orang dewasa
bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota.
Program pelestarian budaya mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya: (1) jumlah
cagar budaya yang diregistrasi sebanyak 515 cagar budaya; dan (2) jumlah cagar budaya yang
direvitalisasi sebanyak 8 cagar budaya. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program
tersebut adalah meningkatnya kualitas pelindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan
pemanfaatan barang cagar budaya/situs dan kawasan kepurbakalaan.
Program pendidikan Islam mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya: (1) siswa MI/
PPS Ula dan siswa MTs/PPS Wustha yang menerima BOS masing-masing sebanyak 3.616.758
siswa dan 3.377.950 siswa; (2) siswa MI, MTs, dan MA yang mendapat bantuan siswa miskin
masing-masing sebanyak 819.467 siswa, 765.491 siswa, dan 354.929 siswa; (3) siswa MTs dan
MA yang menerima bantuan beasiswa bakat dan prestasi masing-masing sebanyak 750 siswa;
dan (4) pembangunan ruang kelas baru MI, MTs, dan MA masing-masing sebanyak 500 ruang,
700 ruang, dan 500 ruang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut
adalah tercapainya akses dan mutu pendidikan Islam.
Program pembinaan upaya kesehatan mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya:
(1) jumlah provinsi yang melaksanakan sistem pelayanan rujukan terstruktur sebanyak 10
provinsi; (2) jumlah rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 61 rumah sakit; dan (3) jumlah
puskesmas yang terakreditasi sebanyak 50 puskesmas. Outcome yang ingin dicapai dari
pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK)
mempunyai indikator kinerja antara lain tercapainya: (1) persentase terpenuhinya tenaga
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (kumulatif) sebesar 65 persen; dan (2) persentase
SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) sebesar 5 persen. Outcome yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, penyebaran,
dan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak mempunyai indikator kinerja antara lain
tercapainya: (1) cakupan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 75 persen; (2) jumlah balita
gizi kurang yang ditangani sebanyak 300.000 balita; dan (3) cakupan kunjungan neonatal (KN1)
berkualitas sebesar 91 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.4-23
Bagian II
II.4-24
Bagian II
II.4-25
Bagian II
Kode
BA
b
Kementerian Negara/Lembaga
Rupiah
Murni
PNBP
001
004
2
4
5
6
7
8
9
002
005
006
007
010
011
012
2.768,4
Mahkamah Agung
6.743,3
018
Kementerian Pertanian
Pinjaman
Luar
Negeri
Hibah
Luar
Negeri
g=e+f
4.931,5
593,7
6.831,9
2.498,5
15.306,5
82,8
6.113,0
38,7
1,5
0,3
1.791,6
17.572,6
12
II.4-26
4.154,9
PNBP/BLU
Kementerian Keuangan
015
1,5
79.791,3
013
2.894,4
Kementerian Pertahanan
10
11
611,3
Badan
Layanan
Umum
Pinjaman
Dalam
SBSN PBS
Negeri
PHLN
j=h+i
6.743,3
241,8
242,1
593,7
2.498,5
19,3
102,1
770,2
38,7
570,1
551,8
1.121,9
13.716,5
13.716,5
1.500,0
770,2
153,5
153,5
398,5
21,4
419,9
611,3
2.768,4
m=d+g+j+k+l
Jumlah
2.895,9
4.154,9
2.033,7
7.273,6
5.525,2
95.007,8
18.496,3
9.330,4
15.828,5
Bagian II
TABEL II.4.4
ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA, 2015
(miliar rupiah)
RAPBN Tahun 2015
No
Kode
BA
b
Kementerian Negara/Lembaga
13
019
Kementerian Perindustrian
15
022
Kementerian Perhubungan
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
020
023
024
025
026
027
029
032
033
034
044
047
048
057
059
060
063
064
065
066
067
068
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
389,0
607,0
Kementerian Agama
Kementerian Kehutanan
056
g=e+f
37.116,3
39.778,1
635,2
69,5
48.142,9
Kementerian Kesehatan
052
055
6.522,1
054
116,7
2.396,0
050
051
Hibah
Luar
Negeri
54.731,3
043
Pinjaman
Luar
Negeri
040
042
PNBP/BLU
10.578,2
041
2.489,3
PNBP
Badan
Layanan
Umum
035
036
Rupiah
Murni
896,4
447,0
42,7
996,0
375,7
375,7
4,8
5,9
5,9
1.681,1
28,1
28,1
496,4
4,5
6,4
10,9
237,3
1.298,9
152,4
152,4
231,1
132,9
788,2
216,8
194,8
1,5
-
1,5
-
94,7
298,8
1.709,2
1.009,1
216,8
219,4
43,8
689,7
469,6
39.924,8
177,9
632,1
899,2
1.385,8
2.881,1
71,3
52,3
154,8
1.651,4
1.003,1
2.230,3
3.233,4
64,8
64,8
1,0
4.050,0
49,6
213,8
75,5
361,2
1.583,3
1.109,4
313,9
2.333,0
114,8
40,1
121,1
672,6
16,0
16,0
30,0
128,4
7,0
7,0
662,5
101,6
207,2
12,2
59,5
6,0
-
23,2
6,0
12,2
59,5
2.881,1
71,3
213,8
1.109,4
75,5
1.132,8
846,3
899,2
1.385,8
632,1
1.747,7
1.207,6
470,6
4.756,2
30,0
1.084,7
43,8
177,9
81,0
23,2
1.154,0
42,7
1.450,1
4,3
194,8
47.169,0
38,3
1.451,2
61,5
785,1
744,6
4.501,9
313,9
132,9
3.868,8
231,1
500,0
2.333,0
114,8
725,2
394,9
4.411,2
154,8
125,5
49,6
61,5
1,0
269,4
1.028,6
367,9
237,3
6.368,7
74.204,2
5.575,0
3.535,3
8.015,4
1.450,1
1.154,0
4.773,7
203,5
50.514,6
15,9
47.429,8
44.633,9
53,5
835,6
292,9
782,1
94,7
67.217,4
2.924,5
2.705,5
393,3
m=d+g+j+k+l
11.298,7
7.196,3
57,3
Jumlah
105,6
393,3
1.000,0
7.090,8
421,7
46,6
367,9
42,7
25,0
1.142,8
3.332,7
1.320,7
21,6
57,3
1.209,0
7.609,0
3.568,0
31,9
2.247,3
63.425,9
5.475,8
7.162,1
1.120,2
1.651,4
3.300,8
8.918,1
100,8
2.850,4
1.260,5
30,0
1.019,4
4,8
364,1
j=h+i
4.360,1
8.010,6
52,3
421,7
3.661,7
720,5
30,0
3.958,7
85,3
186,2
Pinjaman
Dalam
SBSN PBS
Negeri
PHLN
808,3
668,4
718,6
113,7
135,4
266,6
II.4-27
Bagian II
TABEL II.4.4
ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA, 2015
(miliar rupiah)
RAPBN Tahun 2015
No
Kode
BA
Kementerian Negara/Lembaga
Rupiah
Murni
PNBP/BLU
Pinjaman
Luar
Negeri
Hibah
Luar
Negeri
PHLN
g=e+f
j=h+i
62
087
64
089
1.300,6
11,5
11,5
191,9
4.419,0
200,8
200,8
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
088
090
091
092
093
095
100
103
104
106
105
107
108
109
110
111
118
898,9
762,3
119,2
780,7
390,2
44,9
44,9
170,1
603,3
1.504,1
4.619,8
191,9
1,5
1,5
-
2.384,1
1.779,0
898,9
762,3
119,2
780,7
390,2
843,2
1.626,7
1.626,7
195,5
157,9
100,6
195,5
66,1
JUMLAH
Jumlah
m=d+g+j+k+l
456,9
6,5
Pinjaman
Dalam
SBSN PBS
Negeri
843,2
311,2
Sekretariat Kabinet
117
1.779,0
114
116
2.337,7
6,5
210,2
115
603,3
112
113
163,6
PNBP
Badan
Layanan
Umum
214,7
181,8
875,2
847,0
246,5
519.103,8
759,0
759,0
123,6
16.850,2
19.723,4
36.573,6
123,6
32.881,5
2.563,0
181,8
35.444,4
2.000,0
66,1
210,2
100,6
1.097,2
157,9
7.459,8
311,2
456,9
875,2
847,0
246,5
600.581,7
(52,4)
Bagian II
negeri sebesar Rp140.012,9 miliar, dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar
Rp14.026,5 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk di dalamnya kebutuhan pembayaran belanja
terkait dengan Banking Commission yang diperkirakan sebesar Rp200,0 juta. Alokasi belanja
pembayaran bunga utang pada tahun 20142015 dapat dilihat pada Tabel II.4.5.
TABEL II.4.5
ALOKASI PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA
DALAM RANGKA PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2014-2015
(miliar rupiah)
URAIAN
a. Dalam Negeri
b. Luar Negeri
Pembayaran Bunga Utang
2014
APBN
2015
APBNP
RAPBN
109.101,6
120.566,2
12.183,9
14.887,0
140.012,9
14.026,5
121.285,5
135.453,2
154.039,4
Asumsi :
1. Tingkat bunga SPN-3 bulan
2. Rata-rata Nilai tukar (Rp/USD)
5,5
6,0
6,2
10.500,0
11.600,0
11.900,0
Peningkatan pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2015 seiring dengan
peningkatan outstanding utang merupakan konsekuensi yang sulit bagi pemerintah,
akan tetapi Pemerintah berupaya untuk tetap konsisten dalam menjaga dan
menurunkan imbal hasil (yield) penerbitan SBN melalui langkah-langkah, antara lain:
(1) efisiensi dalam pengelolaan utang; (2) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam negeri;
(3) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan
utang yang prudent; dan (4) mengoptimalkan pilihan tenor penerbitan dan pilihan instrumen
yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus dibayarkan oleh Pemerintah.
Berdasarkan langkah-langkah tersebut, pembayaran bunga utang di masa mendatang sebaiknya
masih dalam batas kemampuan ekonomi, dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap
APBN.
Perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut,
antara lain: (1) outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya
(legacy debts), (2) rencana utang tahun anggaran berjalan, (3) pengelolaan portofolio utang,
(4) asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama USD, Yen, dan Euro, maupun
dengan mata uang asing lainnya, (5) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan sebagai
referensi bunga instrumen variable rate dan yield SBN, dan (6) perkiraan biaya yang timbul
dari pengadaan utang baru (diskon penerbitan dan biaya pengadaan utang).
Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, maka kebijakan Pemerintah untuk pembayaran
bunga utang dalam RAPBN tahun 2015 masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban
Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan
kesinambungan pembiayaan; dan (2) meminimasi dan menjaga efisiensi pembayaran
bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan
mempertimbangkan pelaksanaan transaksi lindung nilai.
Program Pengelolaan Subsidi
Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka
meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk
menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.4-29
Bagian II
dasar masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga
stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat
berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi
dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok
masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi, dengan harga yang stabil, dan terjangkau
oleh daya beli masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran menuju pencapaian
belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi tahun 2015 mencakup antara lain:
(1) menjaga stabilisasi harga; (2) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli
masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga
terjangkau; dan (4) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM.
Berdasarkan kebijakan tersebut, maka anggaran program pengelolaan subsidi dalam
RAPBN tahun 2015 direncanakan mencapai Rp433.512,2 miliar. Jumlah tersebut
meningkat Rp30.476,6 miliar bila dibandingkan dengan pagu program pengelolaan subsidi
yang ditetapkan dalam APBNP 2014 sebesar Rp403.035,6 miliar. Sebagian besar dari
anggaran program pengelolaan subsidi dalam RAPBN tahun 2015 tersebut direncanakan
akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp363.534,5 miliar, yaitu subsidi BBM,
BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp291.111,8 miliar, dan subsidi listrik sebesar
Rp72.422,7 miliar. Sementara itu, untuk subsidi nonenergi Rp69.977,7 miliar, yang meliputi:
(1) subsidi pangan sebesar Rp18.939,9 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp35.703,1
miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp939,4 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp3.261,3 miliar;
(5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp2.484,0 miliar; dan (6) subsidi pajak sebesar
Rp8.650,0 miliar.
Subsidi Energi
Pokok-pokok kebijakan subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV pada tahun 2015 antara
lain: (1) meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM dengan alokasi yang lebih tepat sasaran;
(2) mengurangi penggunaan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap; (3) melanjutkan
pengendalian BBM bersubsidi (Permen ESDM No. 1/2013); (4) melanjutkan program konversi
BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar; (5) mendukung pengembangan
energi baru dan terbarukan (EBT) antara lain melalui konversi biofuel dan gas; (6) meningkatkan
dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga; (7) meningkatkan
pemakaian bahan bakar nabati (BBN); (8) meningkatkan pengawasan penyaluran BBM
bersubsidi antara lain melalui penggunaan teknologi; dan (9) meningkatkan peranan Pemda
dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi; serta (10) mengendalikan subsidi dalam
rangka menjaga ketahanan fiskal.
Besaran subsidi energi dalam RAPBN tahun 2015 sangat tergantung pada parameter, sebagai
berikut: (1) ICP sebesar USD105,0 per barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp11.900,0/USD;
(3) alpha BBM rata-rata sebesar Rp766,4/liter; dan (4) volume konsumsi BBM bersubsidi
diperkirakan mencapai 48,0 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar
5,766 metrik ton.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut, maka anggaran subsidi BBM, BBN,
LPG tabung 3 kilogram dan LGV dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp291.111,8
miliar, atau naik Rp44.617,6 miliar bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM, BBN, LPG
tabung 3 kilogram dan LGV dalam APBNP 2014 sebesar Rp246.494,2 miliar.
II.4-30
Bagian II
Pokok-pokok kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2015 sebagai berikut: (1) meningkatkan
efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran; (2) meningkatkan rasio
elektrifikasi; (3) menurunkan susut jaringan; (4) menurunkan komposisi pemakaian BBM
dalam pembangkit tenaga listrik; (5) meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga
panas bumi (PLTP); (6) meningkatkan pemakaian gas dan energi baru dan terbarukan (EBT)
untuk mengurangi BBM; (7) mengembangkan energi tenaga surya khususnya di pulau-pulau
terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan mensubstitusi Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD) di daerah-daerah terisolasi; (8) melakukan pengawasan terhadap kegiatan
investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan (9) melakukan transisi formulasi
perhitungan subsidi listrik, dari cost plus margin menjadi performance based regulatory untuk
meningkatkan akuntabilitas pemberian subsidi dan efisiensi PT PLN (Persero).
Selain kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2015 juga didasarkan
pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar USD105,0 per barel;
(2) nilai tukar rupiah sebesar Rp11.900,0 per USD; (3) penjualan tenaga listrik; (4) susut jaringan
(losses) sebesar 8,45 persen; (5) fuel mix; dan (6) margin usaha PT PLN sebesar 7,0 persen.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas, maka alokasi anggaran subsidi
listrik dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp72.422,7 miliar, atau turun Rp31.393,7
miliar apabila dibandingkan anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2014 sebesar
Rp103.816,3 miliar.
Subsidi Nonenergi
Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2015 akan difokuskan pada lima kebijakan pokok
sebagai berikut: pertama, pemberian subsidi pangan (Raskin) kepada 15,5 juta rumah tangga
sasaran (RTS) didukung dengan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi
anggaran subsidi pangan. Kedua, penyempurnaan penyaluran pupuk dan benih bersubsidi
melalui pola rencana dasar kebutuhan kelompok (RDKK) dan daftar usulan pembeli benih
bersubsidi (DUPBB), penyediaan benih yang mencukupi, peningkatan kesadaran petani dalam
pemanfaatan pupuk organik, serta pemberian jaminan ketersediaan gas bagi industri pupuk.
Ketiga, perbaikan layanan umum bidang transportasi dan informasi publik dengan memberikan
bantuan subsidi/PSO untuk angkutan penumpang kereta api dan angkutan kapal laut kelas
ekonomi serta untuk penugasan layanan informasi publik. Keempat, peningkatan daya saing
usaha dan akses permodalan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan petani melalui
pemberian bantuan subsidi bunga kredit program dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
terhadap akses air minum melalui subsidi bunga air bersih kepada PDAM.
, pemberian
PPh ditangung pemerintah (DTP) atas komoditas panas bumi dan PPh DTP atas bunga, imbal
hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan
SBN di pasar internasional serta pemberian Bea Masuk DTP yang ditujukan antara lain untuk
penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu
di dalam negeri.
Belanja subsidi nonenergi menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk,
subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Dalam RAPBN
tahun 2015, subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp69.977,7 miliar, atau lebih tinggi
Rp17.252,7 miliar bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi nonenergi dalam APBNP 2014
sebesar Rp52.725,1 miliar. Rincian subsidi nonenergi dapat dilihat pada Tabel II.4.6.
II.4-31
Bagian II
TABEL II.4.6
SUBSIDI NONENERGI, APBNP 2014 DAN RAPBN 2015
(miliar rupiah)
No
URAIAN
1.
2.
3.
4.
Subsidi Pangan
Subsidi Pupuk
Subsidi Benih
Subsidi PSO
a. PT KAI
b. PT Pelni
c. LKBN Antara
5. Subsidi Bunga Kredit Program
6. Subsidi Pajak
Jum lah
2014
APBNP
2015
RAPBN
1 8.1 64,7
21 .048,9
1 .564,8
2.1 97 ,1
1 .224,3
87 2,8
1 00,0
3.235,8
6.51 3,8
1 8.939,9
35.7 03,1
939,4
3.261 ,3
1 .523,8
1 .607 ,2
1 30,3
2.484,0
8.650,0
52.7 25,1
69.97 7 ,7
Dalam RAPBN tahun 2015, anggaran subsidi pangan direncanakan sebesar Rp18.939,9 miliar.
Jumlah tersebut lebih tinggi Rp775,2 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun
2014 sebesar Rp18.164,7 miliar. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam
bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh
daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan memberikan akses
pangan, baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi terdekat) maupun ekonomi (harga jual
yang terjangkau) kepada RTS. Dalam tahun 2015, anggaran subsidi pangan disediakan untuk
menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog. Penyaluran
beras kepada RTS akan diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg
per RTS per bulan dan harga tebus raskin sebesar Rp1.600,0 per kg.
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani
mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk
subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan volume
pupuk NPK dan pupuk organik guna menuju pemupukan berimbang sesuai spesifik lokasi
berdasarkan RDKK yang telah disusun. Anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2015
direncanakan sebesar Rp35.703,1 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp14.654,2 miliar bila
dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp21.048,9 miliar.
Untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Pemerintah mengalokasikan anggaran
untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut dalam rangka menyediakan benih padi,
dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani dan ketersediaan benih
varietas unggul bersertifikat menjadi lebih terjamin, serta mudah diakses petani/kelompok
tani yang dialokasikan berdasarkan DUPBB. Anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun
2015 direncanakan sebesar Rp939,4 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp625,4 miliar bila
dibandingkan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2014 sebesar Rp1.564,8 miliar.
Kebijakan subsidi nonenergi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional,
juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan
informasi publik. Alokasi anggaran untuk subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan
sebesar Rp3.261,3 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya
dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp2.197,1 miliar. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut
akan dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp1.523,8 miliar
II.4-32
Bagian II
untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api (KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi
Jarak Sedang, KA Ekonomi Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KA Angkutan Lebaran serta KRL AC
Commuterline Jabodetabek); (2) PT Pelni sebesar Rp1.607,2 miliar untuk penugasan layanan jasa
angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; (3) dan Perum LKBN Antara sebesar Rp130,3
miliar untuk penugasan layanan informasi publik. Di tahun 2015, terdapat pengembangan
produk yang akan dibiayai oleh PSO LKBN Antara yaitu infographis dan photo story.
Dalam tahun 2015, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit
program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung
diversifikasi energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran
subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp2.484,0 miliar.
Jumlah tersebut lebih rendah Rp751,8 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP
tahun 2014 sebesar Rp3.235,8 miliar.
Selanjutnya, kebijakan pemberian subsidi pajak akan terus dilaksanakan di tahun 2015 sebagai
insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas
obligasi Pemerintah. Insentif tersebut berupa subsidi pajak DTP diberikan antara lain untuk:
PPh DTP atas komoditas panas bumi, dan PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan
pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah, dalam penerbitan SBN di pasar
internasional, serta pemberian Bea Masuk DTP yang ditujukan antara lain untuk penyediaan
barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam
negeri. Dalam RAPBN tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak
DTP untuk PPh dan fasilitas bea masuk yang direncanakan sebesar Rp8.650,0 miliar. Jumlah
tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP 2014
yang mencapai Rp6.513,8 miliar.
Program Pengelolaan Hibah Negara
Dalam RAPBN tahun 2015, alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah Negara
direncanakan sebesar Rp3.565,1 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp711,9
miliar dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp2.853,3 miliar. Kebijakan alokasi
anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah
dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana
air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi.
Program Pengelolaan Hibah Negara tersebut bersumber dari PHLN yang diterushibahkan
kepada pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut. Pertama, yang bersumber dari
pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu: (1) Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp2.583,0 miliar,
yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA); dan (2) Water Resources
and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp113,3 miliar, yang
bersumber dari World Bank. Kedua, yang bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah, yaitu
(1) Hibah Air Minum sebesar Rp96,1 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah
Air Limbah sebesar Rp16,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Hibah AustraliaIndonesia Untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp334,6 miliar yang berasal dari Pemerintah
Australia; (4) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar Rp284,6 miliar
yang berasal dari Pemerintah Australia; dan (5) Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar sebesar Rp137,5 miliar yang berasal dari ADB.
MRT diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta, menunjang
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan membangun sistem transportasi
II.4-33
Bagian II
kota yang efisien, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas lingkungan kota
Jakarta dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim. Sementara itu, WISMP-2 bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan
pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa
provinsi dan kabupaten.
Selanjutnya, Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah bertujuan untuk mendanai pembangunan
sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan peningkatan akses
sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat, dalam rangka pencapaian target pembangunan
milenium (MDGs). Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi bertujuan untuk
mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang
diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi.
Sementara itu, Hibah PRIM bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah provinsi
dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan serta mendorong pemerintah provinsi untuk
meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan. Hibah PKP-SPM Pendidikan Dasar digunakan
untuk mendukung upaya pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Alokasi anggaran program pengelolaan belanja lainnya dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan
sebesar Rp86.038,0 miliar, jumlah tersebut termasuk dana penyesuaian pendidikan sebesar
Rp21.244,2 miliar yang akan direalokasi ke K/L.
Kebijakan pada program pengelolaan belanja lainnya dalam RAPBN tahun 2015
menampung, antara lain: (1) penyediaan dana cadangan untuk kenaikan gaji pokok
PNS, TNI, dan Polri sebesar rata-rata 6,0 persen yang selanjutnya akan direalokasi
ke K/L; (2) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru;
(3) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian;
(4) penyediaan dana cadangan bencana alam; (5) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro,
melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (6) penyediaan biaya operasional lembaga yang
belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (7) mendukung ketahanan pangan,
melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN),
dan cadangan stabilisasi harga pangan; (8) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut
beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (9) penyediaan
anggaran untuk operasional kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (10) penyediaan anggaran
untuk pembayaran kekurangan biaya konversi minyak tanah ke LPG 3 kg tahun 2007-2012; (11)
penyediaan anggaran untuk operasional kegiatan SKK Migas; (12) penyediaan dana cadangan
untuk reward pelaksanaan anggaran bagi K/L yang selanjutnya akan direalokasi ke K/L
bersangkutan; dan (13) penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal.
Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada program pengelolaan transaksi khusus
dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp102.138,9 miliar, meningkat sebesar
9,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2014 sebesar
Rp92.986,2 miliar. Anggaran program pengelolaan transaksi khusus, antara lain terdiri atas
beberapa alokasi yaitu: (1) anggaran kontribusi sosial; (2) anggaran kontribusi kepada lembaga
internasional; dan (3) anggaran dana dukungan kelayakan pada proyek kerjasama Pemerintah
dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
II.4-34
Bagian II
Anggaran kontribusi sosial dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp101.271,0 miliar
atau sebesar 99,1 persen dari total anggaran pada program pengelolaan transaksi khusus.
Kontribusi sosial merupakan kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun
serta iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS Pusat, pensiunan
PNS serta veteran TNI/Polri. Pada tahun 2015 Pemerintah merencanakan kenaikan pensiun
pokok sebesar rata-rata 4,0 persen.
Sementara itu, untuk anggaran kontribusi kepada lembaga internasional dalam RAPBN tahun
2015 diperkirakan mencapai Rp54,2 miliar. Alokasi dimaksud merupakan salah satu kewajiban
Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga
hubungan kerjasama antarnegara. Kewajiban tersebut berbentuk pembayaran kontribusi,
penyertaan modal, trust fund, dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada masing-masing
organisasi internasional.
Selanjutnya untuk anggaran dana dukungan kelayakan pada proyek kerjasama Pemerintah
dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2015 diperkirakan
mencapai Rp813,6 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan dalam rangka menjalankan tanggung
jawab konstitusional negara untuk menyediakan fasilitas layanan publik dan diharapkan dapat
menstimulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sasaran untuk tahun 2015 adalah
terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) regional di dua kawasan regional dalam
rangka peningkatan akses air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
II.4-35
Bagian II
T ABEL II.4.7
PERBANDINGAN BEBERAPA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2015
TA 2015
Proyeksi
RAPBN
Jangka
Menengah
Uraian
- Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)
- Inflasi (%, yoy)
- Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)
- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$1)
- Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)
6,6 - 7,1
3,5-5,5
4,5-5,5
9.900-10.000
105-109
5,6
4,4
6,0
11.900
105
Berdasarkan perbedaan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tersebut, maka dipandang perlu
untuk melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun
2015 guna menjaga tercapainya sasaran pada program-program pemerintah tahun 2015. Selain
itu, penyesuaian pada RAPBN tahun 2015 juga dilakukan terkait kebijakan-kebijakan Pemerintah
yang belum ditampung pada saat penyusunan proyeksi jangka menengah tahun 2015 baik pada
belanja K/L maupun belanja non K/L.
Tabel II.4.8 (rekonsiliasi anggaran belanja Pemerintah Pusat) menggambarkan perbandingan
alokasi belanja Pemerintah Pusat antara proyeksi jangka menengah tahun 2015 dengan RAPBN
tahun 2015. Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2015 lebih tinggi
sebesar Rp79,1 triliun dibandingkan dengan proyeksi jangka menengah tahun 2015 dengan
rincian belanja K/L pada RAPBN tahun 2015 lebih rendah sebesar Rp79,7 triliun, sedangkan
belanja non K/L lebih tinggi sebesar Rp158,8 triliun. Perbedaan tersebut disebabkan oleh
beberapa hal yang terkait dengan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakankebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
TABEL II.4.8
REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2015
(triliun rupiah)
Uraian
1.
2.
Belanja K/L
a. Baseline
b. New Initiatives
Belanja Non K/L
a.l. - Program Pengelolaan Utang
- Program Pengelolaan Subsidi
JUMLAH
TA 2015
Proyeksi
RAPBN
Jangka
Menengah
680,3
612,4
67,9
620,5
130,8
339,7
1.300,7
600,6
600,6
779,3
154,0
433,5
1.379,9
Selisih
Nominal
(79,7)
(11,8)
(67,9)
158,8
23,2
93,9
79,1
--
Asumsi
(0,2)
(0,2)
94,3
30,6
66,1
94,0
Kebijakan
(79,4)
(11,5)
(67,9)
64,5
(7,4)
27,8
(14,9)
Terkait dengan belanja K/L, perbedaan besaran alokasi pada RAPBN tahun 2015 dengan
proyeksi jangka menengah tahun 2015 utamanya disebabkan oleh kebijakan belanja K/L
tahun 2015 yang bersifat baseline budget, dimana alokasi hanya memperhitungkan kebutuhan
II.4-36
Bagian II
pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta tingkat output
(service delivery) yang sama dengan TA 2014. Selanjutnya, perbedaan besaran baseline belanja
K/L disebabkan oleh adanya update atas data yang digunakan dalam proses review baseline
yang menjadi salah satu tahapan dalam penyusunan pagu belanja K/L 2014, serta perubahan
asumsi dasar ekonomi makro, utamanya inflasi, yang turut berpengaruh terhadap kebutuhan
pendanaan untuk kegiatan yang dilakukan oleh K/L. Selain itu, dalam RAPBN tahun 2015 juga
dilakukan pengalihan anggaran belanja K/L untuk pendanaan program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM) ke dana desa, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.
Sementara itu, perbedaan besaran belanja non K/L pada RAPBN tahun 2015 dengan proyeksi
jangka menengah tahun 2015 utamanya disebabkan oleh perbedaan alokasi pada program
pengelolaan utang dan program pengelolaan subsidi, sebagai dampak langsung pelemahan
asumsi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan. Selain itu, perbedaan besaran program
pengelolaan utang juga disebabkan oleh perubahan kebijakan perhitungan bunga utang terhadap
outstanding utang Pemerintah. Untuk program pengelolaan subsidi, perbedaan juga diakibatkan
oleh perbedaan asumsi harga minyak mentah Indonesia, kebijakan pengendalian volume
komoditi bersubsidi, dan penyesuaian tarif. Di samping program pengelolaan utang dan program
pengelolaan subsidi, perbedaan besaran belanja non K/L juga dipengaruhi oleh perbedaan
besaran pada program-program lainnya, yang diakibatkan antara lain oleh ditampungnya
beberapa cadangan yang bersifat mendesak dan merupakan kewajiban Pemerintah dalam
RAPBN tahun 2015.
II.4-37
Bagian II
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk itu, secara umum, kebijakan belanja Pemerintah Pusat
dalam jangka menengah adalah sebagai berikut.
Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,
antara lain melalui pemantapan penerapan performance based budgeting (PBB) dan medium
term expenditure framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality
of spending), termasuk perbaikan sistem penganggaran multiyears. Kedua, mendukung
pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan, antara lain melalui: peningkatan alokasi belanja
produktif, terutama untuk mendukung pembangunan konektivitas nasional, dan melanjutkan
kesinambungan program pro rakyat (empat klaster penanggulangan kemiskinan), serta sinergi
antar klaster dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Ketiga,
mempertahankan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen terhadap total belanja
negara dalam rangka penyediaan pendidikan yang berkualitas, mudah, dan murah. Keempat,
memberikan dukungan terhadap kegiatan konservasi lingkungan ((pro environment), dan
pengembangan energi terbarukan. Kelima, melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan
penerima subsidi yang tepat sasaran. Keenam, melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional,
baik bidang kesehatan maupun bidang ketenagakerjaan.
Selanjutnya, dari sisi alokasi anggaran, perkembangan dan proyeksi belanja Pemerintah Pusat
jangka menengah disajikan pada Grafik II.4.3.
GRAFIK II.4.3
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2018
Rp T riliun
2.000
1.800
1.600
1.37 9,9
1.47 3,6
1.526,1
1.280,4
1.400
1.137,2
1.200
1.010,6
1.000
800
1.426,9
883,7
697 ,4
600
400
200
0
2010
2011
2012
2013
Belanja K/L
2014
APBNP
2015
RAPBN
2016
Proyeksi
2017
Proyeksi
2018
Proyeksi
Kebijakan belanja Pemerintah Pusat tersebut secara garis besar dibagi dan dijelaskan dalam
belanja K/L dan nonK/L. Kebijakan belanja K/L dalam periode 20162018 sebagai berikut.
Pertama, diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan dalam RPJPN tahun 2005-2025.
Kedua, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui:
(a) memperbaiki kesejahteraan aparatur negara; dan (b) menampung kebutuhan anggaran
remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi. Ketiga, mendukung pencapaian sasaran
pembangunan yang berkelanjutan antara lain: (a) mendukung pembangunan konektivitas
nasional, (b) percepatan penanggulangan kemiskinan, dan (c) mendukung peningkatan
daya saing. Keempat, mendukung pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam rangka
ketahanan pangan, air, dan energi. Kelima, meningkatkan dan memperluas akses pendidikan
yang berkualitas. Keenam, meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan
ketenagakerjaan.
II.4-38
Bagian II
Sementara itu dalam rangka meningkatkan fungsi, peran, dan kualitas APBN, Pemerintah juga
melakukan langkah-langkah administratif sebagai berikut. Pertama, perbaikan daya serap dan
peningkatan kualitas belanja K/L yang dilakukan antara lain melalui: (1) perbaikan penyelesaian
dokumen anggaran yang mencakup ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, dan mekanisme
revisi anggaran; (2) proses pelelangan lebih awal; (3) pemantauan proyek dan kegiatan secara
lebih intensif; dan (4) penerapan kebijakan reward and punishment terhadap pelaksanaan
APBN secara transparan, profesional, dan konsisten. Kedua, peningkatan kualitas pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kinerja K/L dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan
pelaksanaan anggaran. Ketiga, perbaikan sistem penganggaran melalui penerapan penganggaran
berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Keempat, pemanfaatan belanja
K/L untuk: (1) melaksanakan tugas pokok K/L guna mencapai sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan Pemerintah; (2) memperbaiki akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan
masing-masing K/L; dan (3) efisiensi anggaran pendidikan. Kelima, refocusing program dan
anggaran. Keenam, upaya menghindari adanya duplikasi program.
Selanjutnya, kebijakan di bidang belanja non K/L yang akan dilakukan dalam jangka menengah,
akan dielaborasi untuk masing-masing program sebagai berikut:
Kebijakan program pengelolaan utang negara dalam jangka menengah masih tetap diarahkan
untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka
menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (2) meminimasi dan menjaga
efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang
yang optimal dan mempertimbangkan pelaksanaan transaksi lindung nilai.
Kebijakan program pengelolaan subsidi dalam jangka menengah sebagai berikut:
(1) mengendalikan anggaran subsidi energi (BBM dan listrik) antara lain melalui pengendalian
konsumsi BBM bersubsidi, melanjutkan konversi BBM ke BBG, mendukung pengembangan
energi baru dan terbarukan (EBT) antara lain biofuel, serta meningkatkan penggunaan bahan
bakar non BBM dalam pembangkit listrik; (2) menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil
dan tepat sasaran; (3) menggunakan metode perhitungan subsidi yang didukung basis data
yang transparan; dan (4) menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.
Kebijakan program pengelolaan hibah negara dalam jangka menengah diarahkan untuk
mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar
umum dalam bidang perhubungan.
Kebijakan program pengelolaan belanja lainnya dalam jangka menengah, antara lain:
(1) perbaikan sistem pengelolaan dan kesejahteraan aparatur Pemerintah; (2) penyediaan dana
untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi; (3) penyediaan dana cadangan bencana
alam; (4) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan
risiko fiskal; (5) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian
anggaran (BA) sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan
beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi harga pangan;
(7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (8) penyediaan dana cadangan untuk reward K/L.
Kebijakan program pengelolaan transaksi khusus dalam jangka menengah antara lain diarahkan
untuk: (1) memperbaiki sistem pengelolaan dan kesejahteraan pensiunan PNS dan TNI/Polri;
(2) menjaga hubungan luar negeri dengan tetap melanjutkan pembayaran kontribusi Pemerintah
Indonesia kepada organisasi internasional; dan (3) mendukung pembangunan infrastruktur di
II.4-39
Bagian II
Indonesia dengan penyediaan dana dukungan kelayakan proyek atas sebagian biaya penyediaan
layanan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan
usaha.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Belanja K/L
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perlunya perspektif jangka menengah
(untuk jangka tiga tahun setelah tahun yang direncanakan) untuk memproyeksikan anggaran
belanja K/L. Oleh karena itu, proyeksi anggaran belanja K/L pada tahun 20162018 disebut
juga sebagai KPJM 20162018. Adanya angka proyeksi ini tentu mempunyai tujuan agar
ketidakpastian ketersediaan alokasi anggaran di masa mendatang dapat dikurangi. Dengan
demikian, pembuat kebijakan mampu menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasi
kepada pencapaian sasaran secara utuh karena ketersediaan dana atau anggaran untuk
membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya
keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah berjalan (on going policies).
KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
anggaran. Dalam konteks ini, penganggaran Indonesia menggunakan jangka waktu tiga tahun
setelah tahun yang direncanakan, dimana angka dalam proyeksi dipengaruhi oleh formulasi
perhitungan KPJM berupa perkiraan harga, perkiraan kuantitas, dan indeks kumulatif.
Penerapan perhitungan menggunakan indeks dilakukan dengan tujuan untuk dapat
menghasilkan angka prakiraan maju yang mencerminkan kebutuhan riil yang stabil pada
saat pelaksanaannya. Besaran indeks yang ditetapkan dalam perhitungan prakiraan maju
digunakan untuk proyeksi kebutuhan anggaran output: (1) layanan perkantoran, seperti
belanja pegawai dan belanja barang; (2) komponen pendukung output barang infrastruktur
dan noninfrastruktur; (3) komponen pendukung output jasa regulasi dan jasa nonregulasi;
(4) komponen utama barang infrastruktur dan noninfrastruktur; dan (5) komponen utama
output jasa layanan nonregulasi.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Belanja Menurut Fungsi 2016-2018
Anggaran Fungsi Pelayanan Umum
Kebijakan belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum dalam jangka menengah
antara lain diarahkan untuk: (1) penguatan reformasi birokrasi dan kapasitas kelembagaan
publik; (2) terus meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara;
(3) memperbaiki sistem pengelolaan dan kesejahteraan aparatur pemerintah; (4) meningkatkan
kualitas pelaksanaan program jaminan sosial nasional; dan (5) menjaga stabilitas harga dan
mewujudkan penganggaran subsidi yang rasional dan lebih tepat sasaran.
Anggaran Fungsi Pertahanan
Kebijakan belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pertahanan dalam jangka menengah antara
lain diarahkan untuk: (1) mendukung pemeliharaan stabilitas keamanan dan penguatan sistem
pertahanan nasional; (2) meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum
di laut dan daerah perbatasan; (3) meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah
perbatasan; dan (4) mendukung pembangunan industri pertahanan dalam negeri.
II.4-40
Bagian II
II.4-41
Bagian II
II.4-42
No
Urut
1
Program*)
Matriks II.4.1
Target
2015
108
447
6.268
52 RUU
100%
Outcome
3 RUU
100%
2 Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR - Jumlah pembahasan RUU tentang APBN
RI
yang sesuai standar dan tepat waktu
100%
1000
3
67%
II.4-43
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
4
Program*)
Indikator Kinerja*)
2 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah - Penyelesaian perkara, sisa perkara, dan minutasi perkara pidana, PHI
Agung
(yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang
tepat waktu
3 Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum
4 Program Peningkatan Manajemen Peradilan - Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat
Agama
waktu) di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Agama
- Jumlah pelaksanaan sidang keliling dan bantuan pembebasan biaya
perkara di lingkungan peradilan agama
- Jumlah lokasi pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu
5 Program Peningkatan Manajemen Peradilan - Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan pengadilan TUN
Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra
penuntutan.
2 Program Penyelidikan/
- Terselesaikannya penanganan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan
Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen
di Kejati, Kejari dan Cabjari
- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari,
dan Cabjari
- Jumlah pra penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang
diselesaikan
Target
2015
312
1.600
6.500
105 satker
227.573 perkara
20.800 perkara
108.714 perkara
10.625 perkara
120 lokasi
87 perkara
3.407 perkara
2.225 perkara
28 angkatan diklat
1.304 LHK
1.439 laporan
113.851
13.591
186
80 perkara
1.439 perkara
2 perkara
Outcome
II.4-44
No
Urut
6
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
100%
100%
86 angkatan
49 angkatan
10 Provinsi / 50
kab/kota
9 Gubernur,
167 Bupati,
26 Walikota
20
75 angkatan
20
497 Kab/Kota
8 Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Outcome
II.4-45
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
8
Program*)
Indikator Kinerja*)
3 Program Pemantapan Hubungan dan Politik - Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan,
Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di
ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Sub Sahara Afrika
Target
2015
80%
85%
5
25
17
12 kali
100%
13
Outcome
55%
60%
15%
50%
5 Program Pemantapan Hubungan dan Politik - Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan,
Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di
pariwisata, kebudayaan dan pendidikan di kawasan Eropa Tengah dan
Kawasan Amerika dan Eropa
Timur
6 Program Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Luar Negeri
7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Keprotokolan dan Kekonsuleran
8 Program Optimalisasi Informasi dan
Diplomasi Publik
II.4-46
No
Urut
9
Program*)
Indikator Kinerja*)
- Jumlah alutsista TNI produksi dalam negeri dan pihak industri pertahanan
Target
2015
80%
8%
21%
17%
21%
40%
80%
80%
paket
84%
8 ProgramPenggunaanKekuatan
Pertahanan Integratif
9 ProgramDukunganKesiapanMatra Darat
10 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut
47%
paket
paket
Outcome
- Terwujudnyapenggunaankekuatanpertahananintegratifyang
mampumengindentifikasi, menangkal, menindakancamansecara
terintegrasi, efektifdantepatwaktu
- Terlaksananyamodernisasidan peningkatanalutsistadanfasilitas
/sarprasdalamrangkapencapaiansasaranpembinaankekuatan
sertakemampuanTNIAU menujuMEF
II.4-47
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
10
11
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
50%
1
20%
20%
80%
Outcome
75%
013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Rp9.330,4 miliar, a.l.:
1 Program Pengawasan dan Peningkatan
- Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum
pada unit kerja wilayah I-VI
- Jumlah penetapan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi
dan HAM
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis
pemasyarakatan
2 Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
60%
100%
- Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang
terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian
86%
5%
80%
99%
16
1470
6 Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI - Persentase penyelesaian permohonan paten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
7 Program Peningkatan Pelayanan dan
Pengawasan Keimigrasian
8 Program Perlindungan dan Pemenuhan
HAM
9 Program Pembinaan Hukum Nasional
91%
2,6 T
Rp8,92 T
Rp350 M
25%
5%
- Persentase usulan kebiajkan Indonesia yang diadopsi dalam kerjasama
ekonomi dan keuangan internasional
70%
100%
- Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
(P21)
- Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang
100%
- Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak
- Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai
100%
II.4-48
No
Urut
12
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
350.000
35.000
500.000
2.156
6.307
160
5.553
19.550
60.000
1.650
20.950
1.000
3.300
100
25.100
2.010
4.850
470
5.050
5.590.515
11 varietas
7 varietas
18
28
60
350.000
1 paket
40.000
200.000
100.000
25.000
7.596
5 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya - Jumlah rancangan SNI produk pertanian (dokumen)
Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi - Optimalisasi sarana dan kelembagaan pemasaran bagi petani (unit)
Pertanian
1.802
1.483
1.645
12
429
144
- Layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati
(bulan)
7 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi - Jumlah galur harapan unggul (galur)
Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
Outcome
- Meningkatkan produksi tanaman pangan
II.4-49
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
13
14
Program*)
Indikator Kinerja*)
- Produksi/lifting Migas
020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp11.298,7 miliar, a.l.:
- Jumlah litbang unggulan
1 Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian ESDM
2 Program Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah penyelenggeraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun
ESDM
3 Program Pengelolaan dan
Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
6 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan - Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan
Geologi
- Jumlah pengembangan rekayasa/rancang bangun teknologi kebencanaan
geologi
Target
2015
Outcome
1
56
380
25
141 kegiatan
2 kota; 8.000 SR
(1) Minyak Bumi 830-900
MBOPD
(2) Gas Bumi 1235-1260
MBOEPD
50%
- Peningkatan status data dasar badan geologi, sumber daya geologi, penataan
ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana geologi
83,18%
- Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab
2,6 MW (On Going )
lingkungan
519 KMS (On Going ) dan
76,8 KMS (COD)
2.680 MVA (On Going ) dan
480 MVA (COD)
7.141 KMS
147,04 MVA
93.323 RTS
40
9 laporan
88 unit
169 unit
II.4-50
No
Urut
15
16
Program*)
Indikator Kinerja*)
BRT
Bus perintis
Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ
Jumlah paket rencana induk keselamatan lalu lintas jalan dan lalu lintas
SDP
Pembangunan jembatan timbang
Jumlah prasarana dermaga penyeberangan
6.279
Target
2015
205.457
1
5.676
2
59
14 lokasi; 3 lokasi
50 unit
75 unit
33
7
83 km
77 km
265 km
26 lokasi
25 lokasi
25 lokasi
145
8 lokasi
51
10
390
6.046.921
Outcome
- Tersedianya model pembelajaran, data, dan informasi, serta standar mutu PAUD,
pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pendidikan orang dewasa dan
akreditasinya. tersedianya model kurikulum, data, dan informasi, standar mutu
PAUD, pendidikan dasar, menengah
182.292
975.033
81,60%
- Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK, SMLB bermutu, dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender di semua provinsi,
kabupaten, dan kota
APK SMP/SMPLB/Paket B
74,08%
9.399.236
Jumlah peserta didik SMA/SMK mendapat BSM
APK SMA/SMK/SMLB/Paket C
Jumlah siswa SMA/SMK sasaran BOS
APK PT
70%
75%
26,72%
515
970.191
Jumlah cagar budaya yang diregistrasi
178.000
II.4-51
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
17
18
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
100%
Outcome
75
91
300.000
78
21
80
280
6,4
4,8
225
118
5%
90%
35%
< 0,5%
95%
25,3%
6,3%
65%
5%
6 lokasi
1490 orang
97
1.000
2.000
10.000 eksplar
57
II.4-52
No
Urut
19
20
Program*)
Indikator Kinerja*)
- Jumlah pusat layanan informasi pasar kerja yang memenuhi standar ISO
9001:20087
2. Bencana Sosial
- Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang mendapatkan bantuan
tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH)
1. Perkotaan
2. Pedesaan
Target
2015
55.772
8.310
41.000
5.275
70.000/296 kab/kota
14
34
Outcome
10.550 orang/33 provinsi - Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis untuk mendorong terciptanya
iklim
85%
28.380
16.000
60 SP/ 3.000
KK di 60
Kawasan
6 KPB
- Peningkatan jumlah pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang
kompeten
1980
148.372
48.359
49.437
130.000
43.600
3.000.000
2.064
53300
111.090
II.4-53
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
21
Program*)
Indikator Kinerja*)
- Meningkatnya produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari
kawasan hutan produksi sebesar 20% dari tahun 2013 (rata-rata 4% per
tahun)
- Total nilai ekspor produk hasil hutan kayu menjadi sebesar USD32,5 miliar
- Total produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m3
4 Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan - Terjaminnya 50 unit KPH konservasi beroperasi pada kawasan konservasi
non taman nasional
Keanekaragaman Hayati
- Terjaminnya peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut
Redlist IUCN) sebesar 3%
- Jumlah SDM KPH dan SDM kehutanan lainnya yang lulus diklat berbasis
kompetensi minimal 41.800 orang
Target
2015
20%
20%
80 unit
7 juta m3
4%
26 juta m3
Outcome
40 KPHL
- Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
12 unit
USD6,5 miliar
109 KPH
6.000 km
2%
36 DAS
987 orang
8.540 orang
II.4-54
No
Urut
22
Program*)
Indikator Kinerja*)
2 Program Pengembangan SDM Kelautan dan - Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang
Perikanan
kompeten
- Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat
yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)
- Jumlah eksportir hasil perikanan berskala UKM yang dibina dalam rangka
peningkatan kemampuan dan daya saing
5 Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan - Lokasi pengembangan sarpras pemasaran
Produk Perikanan
6 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,
Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
7 Program Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
8 Program Pengembangan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan
Target
2015
7
9
15.000
6.108
51.270
5
23
2.000
8000 unit
20 kawasan
10
60
15
16,5
Outcome
- Perairan indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya
kelautan lainnya
II.4-55
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
23
24
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
10
10 provinsi
5
Outcome
- Meningkatnyafasilitasipenyelenggaraanjalandaerahuntukmenuju
60%kondisimantap.
- Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional, tingkat penggunaan jalan
nasional
- Meningkatnya panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan
4.800 unit
- Menurunnya rumah tangga yang menempati hunian tidak layak huni sebesar 15
persen
891 kawasan dan 94
- Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 70,25 persen
kab/kota
pada tingkat kebutuhan dasar
572 kawasan, 159 IKK, dan - Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi (air limbah domestik) layak
1.733 desa
menjadi 62,4 persen dan meningkatnya cakupan sampah perkotaan
240,94 km
2.471,16 km
118 km
56,4 km
337.147 m
31.838,78 km
1.213 m
11.716 m
32 provinsi
33.298 ha
7 Pulau/KSN
5 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program
pembangunannya
6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2.479.412
38.182 ha
31
1207
195
65 sumur air tanah
125,4 km
21 waduk dalam
pelaksanaan pembangunan
12
12
034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp367,9 miliar, a.l.:
1 Program Peningkatan Koordinasi Bidang
- Jumlah rapat koordinasi hubungan multilateral
Politik, Hukum dan Keamanan
- Jumlah rapat koordinasi pengelolaan pemilu
12
5
12
2 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan - Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi intelijen (DN & LN) dalam
dan Keselamatan di Laut
rangka operasi keamanan laut
II.4-56
Target
2015
85%
80%
85%
11 provinsi
6 dokumen
2 dokumen
3 dokumen
Outcome
16
561
575
250
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata di dalam dan luar negeri
14
16
990
12
794
2 dokumen
4 dokumen
1 dokumen
No
Indikator Kinerja*)
Program*)
Urut
25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp298,8 miliar, a.l.:
Program Koordinasi Kebijakan Bidang
1.
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Perekonomian
bidang pangan yang diimplementasikan
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan minyak
dan gas bumi yang diimplementasikan
26
27
- Jumlah promosi destinasi konvensi, insentif, even, dan minat khusus pada
internasional event (destinasi)
- Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat jejaring di bidang seni
pertunjukan dan industri musik (orang)
- Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat kemampuan kreasi dan
produksi di bidang seni rupa (orang)
II.4-57
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
28
29
30
31
Program*)
Indikator Kinerja*)
Outcome
- Peningkatan nilai BUMN
Target
2015
Baik
95
3,37 T
9,82 T
382 kota
200 kabupaten
27.520 UMKM
25.000 orang
15 unit
8 koperasi
- Meningkatnya peran koperasi dalam mendorong pengembangan kegiatan
ekonomi produktif oleh masyarakat melalui peneydiaan layanan energi
terbarukan
3.400 wirausaha pemula - Meningkatnya akses pembiayaan bagi wirausah pemula agar mampu
mengembangkan usaha yang layak dan berkelanjutan
45 koperasi
- Mneingkatnya akses usaha mikro dan kecil ke pasar agar mampu mendukung
penguatan ekonomi lokal
- Meningkatnya ketrampilan dan kompetensi SDM KUMKM
- Meningkatnya jangkauan, kualitas, dan kergaman pendampingan usaha yang
sesuai dengan kebutuhan KUMKM
- Meningkatnya akses UMKM kepada KUR
12 orang
700
2 kebijakan/ketentuan
14
275
193
044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rp1.451,2 miliar, a.l.:
1 Program Pemberdayaan Koperasi dan
- Peningkatan kualitas KUMKM melalui klasifikasi KUMKM dan revitalisasi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
koperasi
- Koperasi penerima dukungan pengembangan usah melalui pemanfaatan
energi baru terbarukan (PLTMH)
II.4-58
No
Urut
32
33
34
35
Program*)
Indikator Kinerja*)
047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp216,8 miliar, a.l.:
1 Program Kesetaraan Gender dan
- Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak
Pemberdayaan Perempuan
kekerasan
- Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang ketenagakerjaan yang dirumuskan
dan atau yang diharmonisasikan
- Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang politik & pengambilan Keputusan
yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
2 Program Perlindungan Anak
048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rp194,8 miliar, a.l.:
1 Program Pendayagunaan Aparatur Negara - Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi
dan Reformasi Birokrasi
PNS
secara tepat dan akurat
- Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan pengadaan
dengan sistem computer assisted test (CAT) untuk seleksi CPNS
- Jumlah inovasi di bidang pelayanan publik
Target
2015
8 kebijakan
1 kebijakan
2 kebijakan
87
25
100%
100%
496
60 K/L;30 Provinsi;180
Kab/Kota
50% KL, 10% Pemda
130
2092
6
70%
50%
Outcome
II.4-59
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
36
Program*)
Indikator Kinerja*)
37
Outcome
17%
Target
2015
100%
100%
912.541 bidang
32.019 ha
107.150 bidang
159 SP
19.500
830
295
5.128
142.400 bidang
2.800.000 ha
136 kasus
100%
- Persentase (%) kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan
program Presiden terpilih
100%
38
39
40
II.4-60
No
Urut
41
42
43
Program*)
059 Kementerian Komunikasi dan Informatika
1 Program Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika
2 Program Pengelolaan Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
Indikator Kinerja*)
Rp4.756,2 miliar, a.l.:
Jumlah karya litbang bidang aplikasi informatika dan informasi publik
Jumlah SDM komunikasi & informatika yang bersertifikasi
Persentase pelayanan sertifikasi operator radio yang diproses tepat waktu
Persentase menjaga keberlanjutan satelit orbit Indonesia yang sudah
ternotifikasi di ITU
Target
2015
5 dokumen
50 orang
82%
100%
100%
6 dokumen
100%
9 instansi
250 UKM
6 kegiatan
20 lokasi
42%
9
15.350
54560 : 50 polres
11%
4 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan - Jumlah forum kemitraan polmas : jumlah komunitas / forum kemitraan
polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif
5 Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat
52%
Outcome
85,5%
89%
97,5%
II.4-61
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
44
45
46
47
Program*)
Indikator Kinerja*)
- Jumlah fasilitas penanaman modal yang dapat diproses dalam satu satuan
waktu tertentu
- Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau (Wilayah I)
Target
2015
52%
52%
52%
47%
Pengembangan
master data perizinan
50 kab/kota
1 rekomendasi
100%
77,7 Triliun
(14% dari 555 Triliun)
Outcome
140 berkas
180
20 jaringan
1.400 orang
50 satgas
62 paket
85 paket
15 paket
76 paket
35 paket
II.4-62
No
Urut
48
Program*)
Indikator Kinerja*)
068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Rp2.881,1 miliar, a.l.:
1 Program Kependudukan dan Keluarga
- Contraceptive Prevalence Rate /CPR (%)
- ASFR 15-19 tahun (angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun) per 1000
Berencana
kelahiran
- Median usia kawin pertama (tahun)
- Jumlah peserta KB baru/PB (juta)
- Persentase pengetahuan dan pemahaman remaja tentang KB dan kesehatan
reproduksi, serta penyiapan kehidupan berkeluarga melalui program
Genre
49
50
51
Target
2015
21
60,5%
48 (2012) - 38 (2019)
6,85
10 % (dari 66
juta penduduk
remaja)
400 kasus
14
172 kasus
1 kegiatan
346 kasus
58 kabupaten
28
4 menit
20 hari
3 ragam
20 rancangan
75%
75%
9 provinsi
Outcome
II.4-63
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
52
Program*)
Indikator Kinerja*)
53
078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Rp75,5 miliar, a.l.:
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan - Jumlah laporan hasil analisis (LHA) berindikasi TPPU dan pidana lain
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan
- Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) berindikasi TPPU dan pidana lain
Pendanaan Terorisme
54
55
Outcome
Target
2015
286
120
12
100%
3 indeks
4 indeks
1
36
1
3
1
II.4-64
No
Urut
56
57
58
59
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
2
3
3
5
1
3
6
7
8
2
40 titik
247 pilar
Outcome
200 Nomor Lembar Peta - Memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasil survei sumber
(NLP)
daya alam dan lingkungan hidup untuk pengelolaan sumber daya alam dan
perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan.
14 NLP
550 NLP
25%
172
II.4-65
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
60
Program*)
Indikator Kinerja*)
61
62
63
Target
2015
6
3
1
60 orang
1 laporan
100 orang
25 orang
7 provinsi
280
34
2
15000
200
100%
Outcome
II.4-66
No
Urut
64
65
66
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
30
88
3.000
14 buku
120
6.000 perusahaan
1 peraturan
90%
Outcome
25 hasil perundingan
26
2 hari
20 perusahaan
100 gudang
20 jenis
20 laporan
20.000
- Jumlah produk yang diawasi yang sesuai dengam ketemtuan (SNI wajib,
label, manual kartu garansi, distribusi, jasa)
3.000
3
120
II.4-67
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
67
68
69
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
4000
3500
3500
4000
500
2000
5
85
80
80
73
26
900
3 lokasi
14 RUU
1 RUU
Outcome
II.4-68
No
Urut
70
71
72
73
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
440 laporan
293 laporan
3 kegiatan
Outcome
- Terpenuhinya jumlah hakim agung, hakim adhoc, dan hakim sesuai dengan
kebutuhan Mahkamah Agung (100%)
- Terselesaikannya laporan masyarakat hingga tuntas sesuai dengan standar yang
ditentukan
2 lokasi
30 lokasi
100%
300.000
104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Rp390,2 miliar, a.l.:
1 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan - Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan
dan Perlindungan TKI
Job Order
- Jumlah calon TKI/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi
90%
100%
40 juta m3 slurry
650 bidang
100%
- Jual beli tanah dan bangunan warga di dalam dan di luar PAT
14,5 km
400 orang
II.4-69
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
74
75
76
77
78
79
Program*)
Indikator Kinerja*)
Target
2015
3
70
180
2
2
5
34
40
25
10
29
4
25
-
5 PLBN
3 dokumen dan 2
rekomendasi
7 dokumen dan 10
rekomendasi
Outcome
- Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang
mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah Negara, berkembangnya
potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan
II.4-70
No
Urut
80
81
82
83
84
Program*)
Indikator Kinerja*)
112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Rp1.097,2 miliar, a.l.:
1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan - Fasilitas bongkar muat barang kontainer yang ditingkatkan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam
- Fasilitas bongkar muat kargo yang ditingkatkan
- Fasilitas gedung terminal yang ditingkatkan
116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Rp875,2 miliar, a.l.:
1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan - Persentase infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau wilayah
Siaran Radio Publik
NKRI dan populasi dalam negeri
- Jumlah kerjasama siaran nasional dan internasional
Target
2015
2 unit
700 m2
1 unit
0,25 km
7
81
Outcome
19
100%
100%
72%
100%
100%
74,4 persen wilayah; 80
persen populasi
10 paket
15 lembaga
II.4-71
Bagian II
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN Tahun 2015 dan Proyeksi Jangka Menengah
No
Urut
85
86
Program*)
Indikator Kinerja*)
117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Rp847,0 miliar, a.l.:
1 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan - Jumlah paket konten produksi program, berita, dan hiburan
Siaran TV Publik
- Jumlah pengadaan teknik produksi dan penyiaran
- Persentase jangkauan siar TVRI terhadap wilayah NKRI dan populasi
118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp246,5 miliar, a.l.:
1 Program Perencanaan, Pengelolaan, dan
- Luasan pembangunan sarana dan prasarana kawasan beserta
Penyelenggaraan Kawasan Sabang
pendukungnya yang berkembang dan beroperasi
Keterangan:
Target
2015
4 unit
11 kegiatan promosi
*) Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagian dari seluruh Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga
Outcome
- Mewujudkan LPP TVRI sebagai media guna ikut mencerdaskan bangsa dan
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Terwujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu melalui dukungan
perencanaan dan pembangunan sarana prasarana kawasan serta pendukungnya,
teknologi, tata ruang, lingkungan hidup, promosi, pengembangan bisnis dan
pemanfaatan aset kawasan
II.4-72
Bagian II
BAB 5
KEBIJAKAN DAN ANGGARAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
DALAM RAPBN TAHUN 2015 DAN
RAPBN JANGKA MENENGAH
5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa RAPBN Tahun 2015
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan salah satu
instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan
anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain memperhatikan kebutuhan pendanaan
urusan pemerintahan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan
tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang
telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.
Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 2019 dimana beberapa kebijakan terkait anggaran Transfer
ke Daerah mengalami beberapa perubahan mendasar, diantaranya diberikannya Dana Desa
dan perubahan postur Transfer ke Daerah. Jika pada tahun sebelumnya hanya menggunakan
nomenklatur Transfer ke Daerah, tahun 2015 dipergunakan nomenklatur baru, yaitu Transfer
ke Daerah dan Dana Desa. Hal ini merupakan implikasi atas ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, selain dana
Transfer ke Daerah, mulai tahun 2015, kepada Daerah yang memiliki desa dalam struktur
kepemerintahannya juga akan mendapatkan alokasi dari APBN berupa Dana Desa.
Secara ringkas, arah kebijakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2015
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan
mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil,
terdepan, dan pasca bencana;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar;
6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan
akuntabilitas dan transparansi;
II.5-1
Bagian II
II.5-2
Bagian II
diuraikan di atas, dalam RAPBN tahun 2015 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
direncanakan sebesar Rp639.993,0 miliar, yang terdiri dari dana Transfer ke Daerah sebesar
Rp630.926,8 miliar dan Dana Desa sebesar Rp9.066,2 miliar. Pagu alokasi anggaran Transfer
ke Daerah dalam RAPBN tahun 2015 tersebut meningkat 5,8 persen dari APBNP tahun 2014
sebesar Rp596.504,2 miliar. Sementara itu, anggaran Dana Desa diberikan kepada daerah
mulai tahun 2015.
II.5-3
Bagian II
II.5-4
Bagian II
II.5-5
Bagian II
1. AD, yang dihitung atas dasar jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), antara lain
meliputi gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai
dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakankebijakan terkait penggajian dan kebijakan terkait pengangkatan Calon PNSD; dan
2. CF, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan
fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi
layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan
penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk,
indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM),
dan indeks produk domestik regional bruto (IPDRB) per kapita.
Indeks luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan
sarana dan prasarana per satuan wilayah.
IKK merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat
kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah, atau dengan kata lain adalah
angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu
daerah terhadap daerah lainnya.
PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung
berdasarkan total seluruh output produk bruto suatu daerah.
II.5-6
Bagian II
Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari: (1) Pendapatan
Asli Daerah (PAD); (2) DBH Pajak, termasuk DBH CHT; dan (3) DBH SDA.
Untuk menunjang perhitungan alokasi DAU digunakan data sebagai berikut:
1. Gaji PNSD, yang didasarkan pada data gaji PNSD bulan Juni tahun 2014 dari Pemerintah
Daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
2. Formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD 2014 dari Kementerian
Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
3. Jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2014 dari Badan
Pusat Statistik (BPS).
4. Luas wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2014 dari Kementerian
Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2014 dari Badan Informasi
Geospasial (BIG).
5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2014 BPS.
6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2013 dari BPS.
7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB per kapita tahun 2013 dari BPS.
8. Total Belanja Daerah Rata-rata (TBR) yang didasarkan pada data TBR tahun 2013 dari
Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
9. PAD yang didasarkan pada data PAD tahun 2013 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun
oleh Kementerian Keuangan.
10. DBH pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2013 dari Kementerian Keuangan.
11. DBH SDA yang didasarkan pada data DBH SDA tahun 2013 dari Kementerian Keuangan.
Melanjutkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU dalam RAPBN tahun 2015
diarahkan untuk:
1. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant)
yang ditunjukkan oleh Williamson Index (WI) yang paling optimal, melalui pembatasan
porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal,
dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, serta memperhatikan jumlah
daerah yang mengalami penurunan DAU dan total penurunannya relatif kecil;
2. Besaran DAU adalah sebesar 27,7 persen dari PDN neto yang ditetapkan dalam APBN;
3. Menerapkan formula DAU secara konsisten dengan penerapan prinsip Nonhold Harmless,
melalui pembobotan dalam Formula DAU yaitu pada: (1) Alokasi Dasar; (2) Komponen
Kebutuhan Fiskal; dan (3) Komponen Kapasitas Fiskal.
4. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi
perubahan APBN yang menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dalam
mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, maka akan terus menerapkan
kebijakan perhitungan DAU untuk memperoleh tingkat ekualisasi terbaik antardaerah, dengan
menggunakan indikator WI sebagai parameter tingkat pemerataan kemampuan keuangan
antardaerah. Hal ini berarti bahwa makin kecil angka indikator WI, maka tingkat variasi
pendapatan daerah makin diperkecil dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah akan
semakin baik.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.5-7
Bagian II
Dalam rangka meningkatkan fungsinya sebagai equalization grant, dalam DAU diformulasikan
kebijakan penentuan proporsi komponen DAU yang lebih memberikan porsi CF lebih besar dari
AD dalam besaran DAU, yaitu dengan mengurangi proporsi AD terhadap pagu DAU. Semakin
kecil peran AD dalam formula DAU, maka semakin besar peran formula berdasarkan CF,
sehingga DAU memiliki peran besar dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Adanya
penguatan peran CF dalam formula DAU, dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih
baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal. Proporsi dan bobot untuk perhitungan
DAU tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel II.5.1.
TABEL II.5.1
PROPORSI DAN BOBOT PERHITUNGAN DAU, 2015
Variabel
Alokasi Dasar
Celah Fiskal:
Variabel Kebutuhan Fiskal:
- Indeks Jumlah Penduduk
- Indeks Luas Wilayah
(Luas Laut)
- Indeks IKK
- Indeks Invers IPM
- Indeks PDRB
Variabel Kapasitas Fiskal:
- PAD
- DBH Pajak
- DBH SDA
Bobot 2015
Provinsi
30-40%
60-70%
Kab/Kota
45-49%
51-55%
29-30%
9-14%
35-40%
21-27%
15-20%
10-12%
29-30%
8-14%
35-40%
28-30%
15-21%
10-12%
70-100%
70-100%
70-100%
60-100%
60-100%
60-100%
Berdasarkan arah kebijakan DAU tersebut, target PDN dalam RAPBN tahun 2015 sebesar
Rp1.758.864,2 miliar, dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan
kepada daerah berupa PPh 21 dan 25/29 OP sebesar Rp115.707,1 miliar, penerimaan PBB
sebesar Rp26.684,1 miliar, penerimaan CHT sebesar Rp119.757,2 miliar, penerimaan SDA Migas
sebesar Rp206.803,4 miliar, penerimaan SDA Pertambangan Umum sebesar Rp24.599,7miliar,
penerimaan SDA kehutanan sebesar Rp3.724,4 miliar, penerimaan SDA perikanan sebesar
Rp250,0 miliar, dan penerimaan SDA panas bumi sebesar Rp583,7miliar, maka penerimaan
negara yang dibagihasilkan yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar
Rp498.109,6 miliar, sehingga besaran PDN neto dalam RAPBN tahun 2015 adalah sebesar
Rp1.260.754,6 miliar.
Besaran alokasi DAU dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar 27,7 persen dari
PDN neto, atau mencapai Rp349.229,0 miliar. Jumlah tersebut, secara nominal lebih tinggi
Rp8.009,7 miliar (2,3 persen) jika dibandingkan dengan alokasi DAU dalam APBNP tahun 2014
sebesar Rp341.219,3 miliar. Dari alokasi DAU sebesar Rp349.229,0 miliar tersebut, dibagikan
untuk provinsi sebesar Rp34.922,9 (10 persen dari total DAU nasional) dan untuk kabupaten/
kota sebesar Rp314.306,1 miliar (90persen dari total DAU nasional).
Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerah
berdasarkan simulasi sementara sebagian besar mengalami peningkatan, meskipun angka
peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Dalam tahun 2015, terdapat lima daerah yang
mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurut adalah Provinsi Jawa Timur sebesar
Rp35.567,9 miliar, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp32.893,7 miliar, Provinsi Jawa Barat sebesar
Rp31.618,0 miliar, Provinsi Papua sebesar Rp21.135,4 miliar, dan Provinsi Sumatera Utara
sebesar Rp20.939,8 miliar. Sementara itu, lima daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil
secara berurut adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar nihil, Provinsi Kalimantan Utara sebesar
II.5-8
Bagian II
Rp1.694,9 miliar, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp2.533,3 miliar, Provinsi Kepulauan
Riau sebesar Rp2.578,7 miliar, dan Provinsi Gorontalo sebesar Rp3.624,8 miliar. Perkembangan
alokasi sementara Dana Alokasi Umum seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2015 disajikan
pada Tabel II.5.2.
TABEL II.5.2
JUMLAH ALOKASI SEMENTARA DAU, 2015*)
(miliar Rupiah)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Provinsi
Jumlah Alokasi
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku Utara
Maluku
Papua
Papua Barat
Jumlah
*) Catatan:
a.
13.291,9
20.939,8
12.080,0
5.861,6
2.578,7
6.620,6
9.620,2
5.872,4
3.943,1
11.233,8
7.295,4
31.618,0
32.893,7
5.050,9
35.567,9
10.902,3
9.423,3
6.741,6
2.533,3
1.694,9
7.737,2
3.624,8
8.352,5
3.744,2
15.697,1
8.116,4
5.963,2
7.590,4
12.032,0
5.466,4
6.785,4
21.135,4
7.220,6
349.229,0
b.
II.5-9
Bagian II
Provinsi
Daerah Induk
Sulawesi Tenggara
Kab. Muna
Sulawesi Tenggara
Kab. Buton
Sulawesi Tenggara
Kab. Buton
Keterangan
Disahkan Rapat Paripurna DPR
tanggal 24 Juni 2014
Disahkan Rapat Paripurna DPR
tanggal 24 Juni 2014
Disahkan Rapat Paripurna DPR
tanggal 24 Juni 2014
Hal ini berarti bahwa pada perhitungan DAU tahun 2015 DOB yang menerima DAU berdasarkan
perhitungan secara proporsional dari daerah induknya sebanyak tiga daerah, dan secara
keseluruhan jumlah daerah mencapai 542 daerah. Namun, mengingat ketiga DOB tersebut
sedang dalam tahap persiapan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, pembentukan
struktur kelembagaan, dan penataan SDM, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun
DPRD setempat, maka alokasi DAU kepada tiga DOB tersebut dapat disalurkan apabila telah
tersedia perangkat daerah secara lengkap agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
II.5-10
Bagian II
Sementara itu, kegiatan khusus adalah kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan
mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau
perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang
panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. DAK hanya mendanai urusan daerah
artinya adalah bahwa DAK hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi
kewenangan daerah. Sementara itu, yang dimaksud dengan program yang menjadi prioritas
nasional adalah bahwa bidang-bidang khusus yang dapat dibiayai dari DAK dimuat dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan yang menggambarkan bahwa
bidang-bidang tersebut merupakan prioritas nasional.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengalokasian DAK adalah untuk membantu
daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,
guna mendorong percepatan pembangunan di daerah, dalam rangka pencapaian sasaran dan
program Pemerintah yang menjadi prioritas nasional.
Dasar hukum yang dipergunakan dalam pengalokasian DAK adalah Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Selain itu, aturan lebih rinci
mengenai koordinasi pengalokasian DAK, pelaksanaan (penyaluran) dan pertanggungjawaban
DAK, pengelolaan keuangan DAK di daerah, serta petunjuk teknis penggunaan DAK diatur
dengan peraturan setingkat menteri.
Penentuan alokasi DAK dilakukan berdasarkan suatu formula yang telah diatur secara detail
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, maka DAK dialokasikan melalui dua
tahapan, yaitu (1) penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan (2) penentuan alokasi
DAK untuk masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu didasarkan atas tiga kriteria,
yaitu:
1. Kriteria umum, ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (KKD) yang
dinyatakan dengan Indeks Fiskal Neto (IFN) yang dicerminkan dari penerimaan umum
APBD setelah dikurangi belanja PNS di daerah.
Penerimaan umum APBD terdiri dari PAD, DAU, dan DBH. Daerah yang memiliki KKD di
bawah rata-rata IFN nasional diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.
2. Kriteria khusus, ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dan aspek karakteristik daerah.
Yang dimaksud karakteristik daerah adalah kondisi daerah yang bersifat spesifik yang
menuntut adanya keberpihakan dalam pengalokasian DAK, contohnya antara lain daerah
tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah
rawan bencana, atau daerah ketahanan pangan. Untuk itulah, dalam RAPBN tahun 2015
karakteristik daerah yang dimasukkan sebagai kriteria khusus adalah: (1) daerah tertinggal;
(2) daerah perbatasan dengan negara lain; atau (3) daerah pesisir dan/atau kepulauan.
3. Kriteria teknis, ditentukan berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat
menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK. Kriteria ini
dirumuskan melalui indeks teknis yang disusun oleh menteri teknis terkait.
Selanjutnya, kriteria teknis disusun dengan melihat kondisi sarana dan prasarana di masingmasing daerah. Dalam hal ini lebih diarahkan untuk daerah-daerah dengan kondisi sarana
dan prasarana pelayanan publik yang kurang baik.
Untuk menunjang perhitungan alokasi DAK dimaksud, digunakan data sebagai berikut:
1. PAD, yang didasarkan pada laporan APBD realisasi tahun 2013 dari daerah yang dihimpun
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.5-11
Bagian II
II.5-12
Bagian II
9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat
maupun daerah; dan
10. Mendorong mekanisme pelaporan dan evaluasi DAK berbasis elektronik (web based system)
yang terintegrasi.
Sementara itu, penggunaan DAK untuk masing-masing bidang DAK diarahkan untuk:
(1) mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2015; (2) memperhatikan kebutuhan sarana
dan prasarana daerah khususnya daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, dan
daerah pesisir dan kepulauan; serta (3) mendukung keberpihakan pada aspek kesetaraan dan
keadilan gender.
Dalam RAPBN tahun 2015, dilakukan restrukturisasi bidang DAK agar lebih fokus dan
berdampak signifikan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik. Dengan
restrukturisasi bidang tersebut, maka DAK mencakup dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok DAK
pelayanan dasar yang terdiri dari enam bidang dan (2) Kelompok DAK nonpelayanan dasar
yang terdiri dari delapan bidang, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelompok DAK pelayanan dasar, yaitu:
a. DAK Bidang Pendidikan
b. DAK Bidang Kesehatan
c. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
d. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum
e. DAK Bidang Transportasi
f. DAK Bidang Energi Perdesaan
2. Kelompok DAK nonpelayanan dasar, yaitu
a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
b. DAK Bidang Pertanian
c. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
d. DAK Bidang Lingkungan Hidup
e. DAK Bidang Kehutanan
f. DAK Bidang Keluarga Berencana
g. DAK Bidang Sarana Perdagangan
h. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
Arah kebijakan dan lingkup kegiatan setiap bidang DAK tahun 2015 adalah sebagai berikut:
(1) DAK Bidang Pendidikan:
Arah kebijakan: memfasilitasi pemerintahan daerah untuk menyediakan sarana dan
prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, ketersediaan/keterjaminan akses,
dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Lingkup kegiatan: Ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2015 jenjang SD/
SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK:
a. DAK SD/SDLB meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya;
(2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (3) pembangunan ruang
perpustakaan beserta perabotnya; (4) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang
guru beserta perabotnya; (5) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru;
(6) pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T);
(7) penyediaan buku teks/referensi; dan (8) penyediaan peralatan pendidikan.
II.5-13
Bagian II
b. DAK SMP/SMPLB meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar minimal rusak sedang beserta
perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (3) pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabotnya; (4) pembangunan ruang laboratorium IPA
beserta perabotnya; (5) pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;
(6) pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya; (7) pembangunan
dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru; (8) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang
kantor guru beserta perabotnya; (9) pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess
guru di daerah 3T; (10) penyediaan peralatan pendidikan; serta (11) penyediaan buku
teks/referensi.
c. DAK SMA meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar SMA beserta perabotnya;
(2) pembangunan ruang kelas baru SMA beserta perabotnya; (3) pembangunan
perpustakaan SMA beserta perabotnya, (4) pembangunan laboratorium SMA beserta
perabotnya; (5) pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru SMA beserta
perabotnya di daerah 3T; (6) pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran
SMA beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/
guru); (7) pengadaan peralatan laboratorium SMA; (8) pengadaan peralatan olah raga
dan/atau kesenian SMA; dan (9) pengadaan buku teks/materi referensi dan/atau media
pembelajaran SMA.
d. DAK SMK meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar SMK beserta perabotnya;
(2) pembangunan ruang kelas baru SMK beserta perabotnya; (3) pembangunan
perpustakaan SMK beserta perabotnya; (4) pembangunan laboratorium SMK beserta
perabotnya; (5) pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah guru SMK beserta
perabotnya di daerah 3T; (6) pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran
SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/
guru); (7) pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya; (8) pengadaan
peralatan laboratorium SMK; (9) pengadaan peralatan praktik SMK; (10) pengadaan
sarana olah raga dan/atau kesenian SMK; serta (11) pengadaan buku teks pelajaran/
materi referensi dan/atau media pembelajaran SMK.
(2) DAK Bidang Kesehatan
Arah Kebijakan: meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan sarana prasarana,
peralatan di Dinas Kesehatan dan puskesmas serta jaringannya, sarana prasarana dan
peralatan di RS provinsi/kabupaten/kota, penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan
kesehatan serta vaksin yang berkhasiat, aman dan bermutu guna mencapai target MDGs
tahun 2015 untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak,
penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,
mendukung upaya preventif-promotif, dan mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan
nasional (JKN) terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil,
perbatasan, dan kepulauan.
Ruang Lingkup:
1. Pelayanan Kesehatan Dasar, yakni pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi
puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) pembangunan baru puskesmas/puskesmas
perawatan dan rumah dinas dr/drg/tenaga kesehatan; (b) peningkatan puskesmas
pembantu (Pustu) menjadi puskesmas terutama di daerah tertinggal, terpencil,
II.5-14
Bagian II
II.5-15
Bagian II
II.5-16
Bagian II
II.5-17
Bagian II
(EBT) dalam bauran energi nasional (supply side). Hal ini telah diatur dalam kebijakan
energi nasional (KEN).
Arah kebijakan energi nasional yang terkait dengan DAK adalah diversifikasi energi. Secara
khusus, DAK energi perdesaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat
untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern.
Ruang Lingkup: membiayai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi:
(1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) off grid; (2) perluasan/
peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH off grid dan atau pembangkit listrik
tenaga surya (PLTS) terpusat off grid; (3) pembangunan PLTS terpusat off grid dan/atau
PLTS tersebar; (4) pembangunan pembangkit listrik tenaga (PLT) hybrid surya angin;
(5) rehabilitasi PLTMH off grid dan/atau PLTS terpusat yang rusak; (6) pembangunan
instalasi biogas skala rumah tangga; dan (7) rehabilitasi instalasi biogas.
(7) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
Arah Kebijakan: meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu,
pemasaran, pengawasan, dan penyuluhan dalam rangka mendukung industrialisasi
kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan
pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.
Ruang Lingkup: DAK KP Provinsi: (1) pembangunan dan/atau rehabilitasi balai benih ikan
(BBI) kewenangan provinsi; dan (2) pengembangan sarana dan prasarana laboratorium
pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP). DAK KP Kabupaten/Kota:
(1) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; (2) pengembangan sarana dan
prasarana perikanan budidaya; (3) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan; (4) pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan
pulau-pulau kecil: sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat dan kawasan konservasi
perairan; (5) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan; dan (6) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.
(8) DAK Bidang Pertanian
Arah Kegiatan: peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta
mendukung pengembangan bioindustri dan bioenergi dengan melakukan refocusing
kegiatan DAK bidang pertanian tahun 2015 pada pembangunan/perbaikan prasarana dan
sarana fisik dasar pembangunan pertanian.
Ruang Lingkup: DAK pertanian provinsi: (1) pembangunan/rehabilitasi/ renovasi unit
pengelola teknis daerah (UPTD)/balai perbenihan, balai proteksi tanaman pangan dan
hortikultura dan penyediaan sarana pendukungnya; (2) pembangunan/rehabilitasi/renovasi
UPTD/balai perbenihan, balai proteksi tanaman perkebunan dan penyediaan sarana
pendukungnya; (3) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/balai instalasi perbibitan dan
hijauan pakan ternak, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat
veteriner dan pasca panen, laboratorium pakan dan penyediaan sarana pendukungnya;
dan (4) pembangunan UPTD otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKP-D) dan
penyediaan sarana pendukungnya. DAK pertanian kabupaten/kota: (1) pengembangan
prasarana dan sarana air sub sektor tanaman pangan meliputi: irigasi air tanah; irigasi
air permukaan; embung; dan parit; (2) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/balai
penyuluhan pertanian di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan;
II.5-18
Bagian II
II.5-19
Bagian II
II.5-20
Bagian II
II.5-21
Bagian II
TABEL II.5.4
JUMLAH ALOKASI SEMENTARA DAK, 2015*)
(miliar Rupiah)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Provinsi
Provinsi Aceh
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Riau
Provinsi Riau Kepulauan
Provinsi Jambi
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Bangka Belitung
Provinsi Bengkulu
Provinsi Lampung
Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Banten
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi DI Yogyakarta
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Gorontalo
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Bali
Provjnsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Maluku
Provinsi Maluku Utara
Provinsi Papua
Provinsi Papua Barat
Jumlah
*) Catatan:
Jumlah Alokasi
1.666,6
2.065,6
1.326,0
213,1
451,7
427,3
541,7
475,4
818,4
952,1
0,0
1.196,7
370,8
1.879,2
240,9
1.932,1
1.323,0
640,3
474,8
28,4
105,6
1.201,0
556,0
1.066,5
1.680,2
517,0
1.208,5
408,0
928,7
2.161,6
1.312,0
1.025,2
5.368,1
1.258,5
35.820,7
Selain itu, kebijakan alokasi DAK untuk DOB tahun 2015 adalah: (1) sesuai dengan amanat UU
pembentukan DOB, DOB diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK prasarana pemerintahan
daerah; (2) daerah induk yang terkena dampak pemekaran diprioritaskan mendapatkan alokasi
DAK prasarana pemerintahan daerah; dan (3) DAK bidang lainnya dialokasikan pada tahun
kedua dengan mempertimbangkan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan
DAK.
II.5-22
Bagian II
II.5-23
Bagian II
II.5-24
Bagian II
Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan
sebesar Rp1.096,0 miliar atau turun Rp757,6 miliar (40,9 persen) jika dibandingkan dengan
APBNP TA 2014 sebesar Rp1.853,6 miliar.
II.5-25
Bagian II
Anggaran dana BOS dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp31.298,3 miliar, atau
naik Rp7.223,6 miliar (30,0 persen) jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun
2014 sebesar Rp24.074,7 miliar.
II.5-26
Bagian II
irigasi, dan infrastruktur air minum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
Pelaksanaan P2D2 dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak bagi daerah, antara lain:
(a) peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur; (b) peningkatan
pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output; dan (c) persentase output fisik dari
infraktruktur yang diverifikasi meningkat.
Adapun Daerah percontohan P2D2 tersebut meliputi provinsi, kabupaten, dan kota di lima
wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan
Maluku Utara. Daerah percontohan P2D2 yang telah diverifikasi output pelaksanaan DAK
infrastruktur diberikan insentif berupa dana sebesar maksimal 10 persen dari total alokasi
DAK infrastruktur.
Pada kuartal I setiap tahunnya BPKP melakukan verifikasi output pelaksanaan DAK infrastruktur
tahun anggaran sebelumnya pada daerah percontohan. Secara garis besar pelaksanaan verifikasi
DAK adalah memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan oleh daerah (percontohan P2D2)
dan dibiayai oleh DAK bidang infrastruktur digunakan sesuai dengan petunjuk teknis dan
memastikan bahwa output sudah selesai dikerjakan dengan kualitas yang dijanjikan di awal
pelaksanaan proyek.
BPKP melaporkan hasil verifikasinya kepada Kementerian Keuangan dan Bank Dunia. Laporan
ini yang kemudian dijadikan sebagai acuan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan
dana insentif kepada daerah percontohan. Arah kebijakan P2D2 pada tahun 2015 tidak berubah
dengan tahun anggaran sebelumnya, yakni meningkatkan akuntabilitas, pelaporan, dan kualitas
output dari pelaksanaan DAK infrastruktur dengan jumlah bidang yang sama yakni jalan,
infrastruktur, dan air minum dan diterapkan pada daerah percontohan yang sama.
Dalam RAPBN tahun 2015 dana P2D2 direncanakan sebesar Rp99,6 miliar, meningkat sebesar
Rp7,7 miliar (8,4 persen) dari APBNP tahun 2014 sebesar Rp91,8 miliar.
II.5-27
Bagian II
dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan
APBN. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan variabel jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan luasnya
lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka
penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan
kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.
Dana Desa dialokasikan setiap tahun dalam APBN mulai tahun 2015 melalui realokasi anggaran
K/L yang berbasis Desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
(1) tahap pertama, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa kepada seluruh kabupaten/kota
berdasarkan jumlah desa dan dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk
(30 persen), luas wilayah (20 persen), dan angka kemiskinan (50 persen). Hasil perhitungan
tersebut selanjutnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis yang dicerminkan oleh
variabel indeks kemahalan konstruksi (IKK) masing-masing kabupten/kota; (2) tahap kedua,
berdasarkan alokasi Dana Desa masing-masing kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung
alokasi Dana Desa setiap desa di wilayahnya berdasarkan variabel jumlah penduduk desa
(30 persen), luas wilayah desa (20 persen), dan angka kemiskinan desa (50 persen). Hasil
perhitungan tersebut selanjutnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing
desa yang ditetapkan oleh bupati/walikota; (3) adapun tata cara pembagian dan penetapan
besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme transfer ke APBD kabupaten/kota
untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam tiga tahap penyaluran. Tahap I dan II
disalurkan pada bulan April dan Agustus masing-masing sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar
20 persen pada bulan Nopember. Dalam rangka optimalisasi penggunaan, pencapaian prioritas
Boks II.5.1
DANA DESA
"Dana Desa dialokasikan kepada setiap desa dan dihitung dengan memperhatikan
variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa".
Selain Dana Desa, setiap desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD
kabupaten/kota berupa: a). Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
Kabupaten/Kota paling sedikit 10%; b). Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10%
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus; dan c). Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD
kabupaten/kota.
Kabupaten/kota maupun Desa dapat diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran
Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan.
Sanksi berupa pengurangan Dana Desa juga dapat diberikan apabila penggunaan
dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum,
pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih
dari 2 (dua) bulan.
II.5-28
Bagian II
nasional, serta efektifitas pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan pendampingan serta
penguatan kelembagaan dan SDM di tingkat desa.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan
berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan
sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa
tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat
memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak
sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan,
atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.
Arah kebijakan pengalokasian Dana Desa tahun 2015 adalah: (1) menetapkan alokasi Dana
Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui
realokasi belanja pusat yang berbasis desa; (2) anggaran Dana Desa dalam RAPBN tahun 2015
direncanakan sebesar Rp9.066,2 miliar; (3) mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/
kota berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; (4) menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/
kota melalui mekanisme transfer; dan (5) alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN
tidak mengalami perubahan walaupun terdapat perubahan APBN. Transfer ke Daerah dan Dana
Desa secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel II.5.5.
TABEL II.5.5
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2014-2015
(miliar rupiah)
2014
URAIAN
2015
APBNP
RAPBN
TRANSFER KE DAERAH
I.
596.504,2
630.926,8
34.422,7
5,8
DANA PERIMBANGAN
491.882,9
509.499,2
17.616,3
3,6
117.663,6
124.449,5
6.785,9
5,8
9,6
1. Pajak
46.116,0
50.552,7
4.436,7
71.547,5
73.896,8
2.349,2
3,3
341.219,3
349.229,0
8.009,7
2,3
33.000,0
35.820,7
2.820,7
8,5
16.148,8
16.469,2
320,4
2,0
13.648,8
6.824,4
4.777,1
2.047,3
6.824,4
2.500,0
13.969,2
6.984,6
4.889,2
2.095,4
6.984,6
2.500,0
320,4
160,2
112,1
48,1
160,2
-
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
-
2.000,0
2.000,0
500,0
500,0
523,9
547,5
23,6
4,5
87.948,6
60.540,7
24.074,7
1.853,6
1.387,8
91,8
104.411,1
70.252,7
31.298,3
1.096,0
1.664,5
99,6
16.462,4
9.712,0
7.223,6
(757,6)
276,7
7,7
9.066,2
9.066,2
596.504,2
639.993,0
43.488,9
7,3
18,7
16,0
30,0
(40,9)
19,9
8,4
II.5-29
Bagian II
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
-
2014
2015
2016
2017
2018
6,0%
6,0%
5,9%
5,9%
5,8%
5,8%
5,7%
5,7%
5,6%
5,6%
5,5%
5,5%
% thd PDB
II.5-30
Bagian II
BAB 6
KEBIJAKAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
RAPBN 2015 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH
6.1 Kebijakan Pembiayaan Anggaran RAPBN 2015
Pemerintah dan DPR RI telah menetapkan bahwa RAPBN 2015 disusun dengan kebijakan
defisit, yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga
kesinambungan fiskal.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah: (1) mengendalikan
defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi
dan menjaga konservasi lingkungan, meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur
belanja; (2) pengendalian rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang
bersumber dari utang dalam batas aman dan terjaga (manageable, negative net flow), serta
mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; dan (3) mengendalikan risiko
fiskal dalam batas aman, yang ditempuh antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap
pendapatan dalam negeri, jumlah cicilan pokok dan bunga utang terhadap pendapatan dalam
negeri, rasio utang terhadap PDB, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta
penjaminan yang terukur.
Dalam kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam RAPBN 2015 ditetapkan sebesar
2,32 persen terhadap PDB. Untuk membiayai desit RAPBN 2015 tersebut, Pemerintah akan
memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Pembiayaan
nonutang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan hasil
pengelolaan aset. Sedangkan pembiayaan utang bersumber dari SBN, pinjaman luar negeri,
dan pinjaman dalam negeri.
Dalam pembiayaan anggaran juga terdapat pengeluaran yang antara lain diarahkan untuk:
(1) percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN, melalui
alokasi PMN dan kewajiban penjaminan; (2) penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka
memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan
untuk memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berupa
penguatan modal, melalui alokasi dana bergulir; dan (3) pemenuhan anggaran pendidikan
melalui alokasi cadangan dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN).
Selain itu dalam RAPBN 2015 terdapat beberapa kegiatan yang dibiayai dari utang baik dari
utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Kegiatan yang dibiayai dari utang dalam negeri
berupa surat berharga syariah negara-project based sukuk (SBSN PBS) antara lain digunakan
untuk membiayai pembangunan jalan di beberapa propinsi/kabupaten/kota, pembangunan
proyek railway electrification and double double tracking of java mainline project (I) , serta
pembangunan revitalisasi asrama haji, kantor urusan agama (KUA), dan perguruan tinggi Islam
negeri. Sedangkan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri antara lain digunakan
untuk membiayai regional roads development project, western Indonesia national roads
improvement project (WINRIP), Aceh reconstruction project, railway electrification and
double double tracking project, railway double tracking on Java southline project (III), dan
construction of Jakarta mass rapid transit (MRT) project (I).
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.6-1
Bagian II
APBNP
2014
RAPBN
2015
A. PENDAPATAN NEGARA
1.635.378,5
1.762.296,0
B. BELANJA NEGARA
1.876.872,8
2.019.868,3
C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit terhadap PDB
D. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)
I. Nonutang
II. Utang
(241.494,3)
(257.572,3)
(2,40)
(2,32)
241.494,3
(12.229,7)
253.724,0
257.572,3
(25.152,4)
282.724,6
Bagian II
program-program prioritas. Strategi yang akan ditempuh melalui pembiayaan nonutang tahun
2015 antara lain: (1) menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer
untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global
yang masih diliputi ketidakpastian; (2) mengalokasikan PMN kepada BUMN untuk percepatan
pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN; (3) mengalokasikan
dana PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI) dan badan usaha lain
yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan
persentase kepemilikan modal; (4) mengalokasikan dana bergulir untuk penyediaan fasilitas
pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi MBR dan untuk
memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal; (5) melanjutkan program
dana pengembangan pendidikan nasional; (6) melakukan optimalisasi penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pinjaman; dan (7) mengalokasikan dan mengelola dana kewajiban
penjaminan Pemerintah untuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan energi batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek infrastruktur
dengan skema public private partnership (PPP).
Pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2015 direncanakan seperti dalam Tabel II.6.2.
Pembiayaan nonutang tersebut terdiri atas: (1) perbankan dalam negeri, meliputi penerimaan
cicilan pengembalian penerusan pinjaman; dan (2) nonperbankan dalam negeri, meliputi
hasil pengelolaan aset, dana investasi pemerintah, cadangan dana pengembangan pendidikan
nasional, dan kewajiban penjaminan.
TABEL II.6.2
PEMBIAYAAN NONUTANG, 20142015
(miliar rupiah)
Uraian
1. Perbankan Dalam Negeri
a. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
b. Saldo Anggaran Lebih
2. Non Perbankan Dalam Negeri
a. Hasil Pengelolaan Aset
b. Dana Investasi Pemerintah
i. Penerimaan Kembali Investasi
ii. Penyertaan Modal Negara
iii. Dana Bergulir
c. Cadangan Dana Pembiayaan untuk Pengembangan Pendidikan Nasional
d. Kewajiban Penjaminan
Jumlah
4.717,5
4.398,5
1.000,0
4.717,5
-
(17.628,2)
(29.869,8)
1.000,0
(9.305,0)
(5.305,0)
(4.000,0)
(8.359,1)
(964,1)
350,0
(19.088,2)
778,3
(13.760,2)
(6.106,3)
(10.000,0)
(1.131,6)
(12.229,7)
(25.152,4)
II.6-3
Bagian II
dapat melaksanakan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kondisi
keuangan debitur setelah mengikuti program restrukturisasi diharapkan semakin membaik,
sehingga dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan komitmen penyelesaian yang disepakati.
Selain dalam bentuk tunai, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada RAPBN
2015 direncanakan juga berasal dari konversi pinjaman PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
(PT BPUI) sebesar Rp250,0 miliar.
6.1.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri
Pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas hasil
pengelolaan aset (HPA), dana investasi pemerintah, cadangan dana pengembangan pendidikan
nasional, dan kewajiban penjaminan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat disampaikan sebagai
berikut.
A. Hasil Pengelolaan Aset
Target penerimaan HPA yang akan digunakan untuk pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2015
disajikan dalam Tabel II.6.2. Target tersebut telah mempertimbangkan: (1) hasil penelusuran
dokumen sebagai tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK; (2) adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas aset-aset yang berperkara; (3) kenaikan harga
dan pertumbuhan properti di masyarakat; dan (4) optimalisasi penyelesaian piutang terhadap
nasabah eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Untuk mencapai target penerimaan dari HPA tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan sebagai
berikut: (1) menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2013 dengan menyelesaikan
penelusuran dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan pelaksanaan
penilaian atas aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA);
(2) optimalisasi pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA serta melanjutkan
penjualan melalui lelang terbuka; (3) evaluasi keseluruhan portofolio aset kredit eks BPPN
dan melakukan penagihan piutang melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); dan (4)
optimalisasi pengelolaan aset kredit dan saham eks BPPN melalui mekanisme serah kelola
kepada PT PPA serta melakukan penjualan terhadap aset saham eks BPPN dan eks kelolaan
PT PPA.
B. Dana Investasi Pemerintah
Alokasi dana investasi Pemerintah dalam tahun 20142015 sebagaimana disajikan dalam
Tabel II.6.3 digunakan untuk PMN dan dana bergulir.
TABEL II.6.3
DANA INVESTASI PEMERINTAH, 20142015
(miliar rupiah)
Uraian
1. Penerimaan Kembali Investasi
2. Penyertaan Modal Negara
a. PMN kepada BUMN
b. PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)
c. PMN Lainnya
3. Dana Bergulir
a. LPDB KUMKM
b. Pusat Pembiayaan Perumahan
Jumlah
APBNP
2014
RAPBN
2015
(5.305,0)
(3.000,0)
(724,6)
(1.580,4)
(4.000,0)
(1.000,0)
(3.000,0)
778,3
(13.760,2)
(11.548,4)
(433,5)
(1.778,3)
(6.106,3)
(1.000,0)
(5.106,3)
(9.305,0)
(19.088,2)
II.6-4
Bagian II
APBNP
2014
RAPBN 2015
(2.000,0)
(1.000,0)
-
(2.000,0)
(1.000,0)
(5.234,6)
(956,5)
(250,0)
8. PT PAL Indonesia
(1.500,0)
Jumlah
(3.000,0)
(607,3)
(11.548,4)
PMN kepada PT SMI dalam RAPBN 2015 dipergunakan untuk: (1) meningkatkan kapasitas
usaha PT SMI di bidang pembiayaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan
infrastruktur; (2) mendukung peningkatan investasi sektor infrastruktur yang selanjutnya
akan berdampak pada peningkatan PDB, produktifitas nasional dan daya saing Indonesia;
(3) memperkuat struktur permodalan PT SMI, sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan
untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis dan meningkatkan kemampuan
leveraging PT SMI; dan (4) memaksimalkan peran PT SMI dalam bidang advisory dan
penyiapan proyek KPS untuk pembangunan infrastruktur melalui skema KPS.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.6-5
Bagian II
Bagian II
dicatat sebagai PNBP berupa bagian laba BUMN, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai
PMN.
PMN kepada PT BPUI dalam RAPBN 2015 seperti halnya PMN pada PT KS, juga bukan
merupakan PMN yang bersifat tunai/cash, namun merupakan konversi kewajiban cicilan pokok
Rekening Dana Investasi (RDI)/penerusan pinjaman PT BPUI kepada Pemerintah. Pencatatan
PMN kepada PT BPUI dilakukan secara in-out dalam APBN, yaitu pada sisi penerimaan
pembiayaan dicatat sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan pada
sisi pengeluaran pembiayaan sebagai PMN.
PMN kepada PT PAL Indonesia (Persero) yang dialokasikan pada RAPBN 2015 dipergunakan
untuk membangun infrastruktur kapal selam TNI AL sebagai bentuk komitmen Pemerintah guna
mendukung pengembangan industri pertahanan agar menjadi maju, mandiri, kuat, dan berdaya
saing. Program pembangunan infrastruktur kapal selam di PT PAL Indonesia direncanakan
selesai pada tahun 2015. PMN kepada PT PAL Indonesia yang dialokasikan pada tahun 2015
tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas, pengembangan SDM, serta pengadaan
peralatan terkait infrastruktur kapal selam.
PMN kepada PT PLN dalam RAPBN 2015 akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas
usaha PT PLN dalam melakukan investasi.
PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)
Selain kepada beberapa BUMN, Pemerintah dalam tahun 20142015 juga berencana mengalokasikan PMN kepada beberapa organisasi/LKI seperti disajikan dalam Tabel II.6.5. PMN
kepada organisasi/LKI dalam RAPBN 2015 dialokasikan untuk: (1) International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD); (2) International Fund for Agricultural Development (IFAD); dan (3) International Development Association.
TABEL II.6.5
PMN KEPADA ORGANISASI/LKI, 20142015
(miliar rupiah)
Uraian
1. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)
APBNP
2014
(2,1)
(461,7)
(202,1)
(17,5)
(41,3)
(724,6)
RAPBN
2015
(169,4)
(47,6)
(216,6)
(433,5)
PMN kepada IBRD dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebagai angsuran ke-4 atau terakhir
kenaikan modal general capital increase (GCI) sebesar US$5,44 juta dan selected capital
increase (SCI) sebesar US$8,79 juta. GCI adalah kenaikan modal yang diberikan kepada seluruh
negara anggota dalam rangka meningkatkan modal IBRD, sedangkan SCI adalah peningkatan
modal yang diberikan kepada negara-negara tertentu karena perkembangan ekonominya.
Indonesia adalah negara yang mempunyai perkembangan ekonomi cukup pesat sehingga layak
untuk mendapatkan porsi penambahan modal/suara di IBRD.
II.6-7
Bagian II
PMN kepada IBRD tersebut didasarkan pada sidang negara-negara anggota bulan April 2010,
yang menyepakati kenaikan modal Bank Dunia. Indonesia akan berpartisipasi pada GCI sebesar
US$35,15 juta dan SCI sebesar US$22,0 juta. Pemerintah merencanakan untuk melakukan
pembayaran kenaikan modal tersebut selama 4 kali angsuran dari tahun 2012-2015.
PMN kepada IFAD dalam RAPBN 2015 dialokasikan untuk membayar angsuran ke-3
replenishment IX. PMN kepada IFAD tersebut didasarkan pada komitmen Pemerintah RI
pada pertemuan ke empat replenishment IX pada bulan Desember 2012 di Roma. Pada sidang
IFAD bulan Desember 2012 tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui komitmen baru untuk
menambah kontribusi di IFAD sebesar USD10,0 juta yang akan diangsur selama 3 tahun mulai
tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, masing-masing sebesar USD3,0 juta pada tahun 2013
dan 2014, serta USD4,0 juta pada tahun 2015.
PMN kepada IDA dalam RAPBN 2015 dialokasikan untuk meningkatkan kontribusi
Indonesia sebagai negara donor di IDA. Skenario kontribusi tersebut adalah melalui percepatan
pembayaran cicilan pinjaman IDA yang jatuh tempo setelah tahun 2025. Pendekatan percepatan
pembayaran pinjaman tersebut dipilih, mengingat Indonesia masih memiliki kewajiban
pembayaran cicilan pinjaman pada IDA sampai dengan setelah tahun 2025, dimana pada saat
itu diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang
terbaik karena Indonesia bisa melakukan kontribusi pada IDA sekaligus mengurangi saldo
pinjaman Indonesia pada IDA.
Saldo pinjaman Indonesia setelah tahun 2025 adalah sebesar US$291,6 juta, jumlah yang cukup
besar apabila Indonesia akan mempercepat pembayaran pinjaman tersebut sekaligus. Untuk
itu, Indonesia akan melakukan percepatan pembayaran yang dilakukan dengan membayar
cicilan sebanyak 6 kali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dengan skenario ini, IDA
memperkirakan Indonesia akan memperoleh penghematan sebesar US$38,2 juta, yang terdiri
dari US$18,2 juta diskon utang pokok dan US$20,1 juta penghematan service charge. Diskon
utang pokok tersebut akan menjadi kontribusi Indonesia pada IDA 17th.
PMN Lainnya
PMN Lainnya adalah PMN yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam PMN kepada BUMN,
dan PMN kepada organisasi/LKI. PMN Lainnya pada tahun 2015 dialokasikan untuk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Bank Indonesia (BI). PMN kepada LPEI
bertujuan untuk (1) memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan akses pendanaan
di pasar keuangan; (2) meningkatkan kinerja pembiayaan dalam rangka peningkatan ekspor;
(3) meningkatkan kapasitas penjaminan dan asuransi dalam rangka peningkatan ekspor;
(4) tersedianya pembiayaan ekspor dengan suku bunga yang kompetitif; dan (5) mendorong
peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk ekspor unggulan Pemerintah.
Pada tahun 2015, PMN kepada LPEI direncanakan digunakan untuk: (1) meningkatkan kapasitas
LPEI dalam memberikan pembiayaan berorientasi ekspor, terutama kepada sektor-sektor
unggulan Pemerintah, termasuk kepada sektor UKM; (2) meningkatkan pembiayaan jangka
menengah dan panjang, termasuk pembiayaan kepada sektor infrastruktur pendukung ekspor,
buyers credit dan overseas financing; dan (3) meningkatkan penyaluran fasilitas penjaminan
dan asuransi ekspor.
Penambahan PMN kepada LPEI akan memberikan multiplier effect antara lain:
(1) mempertahankan kemampuan pertumbuhan bisnis LPEI dalam penyaluran pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi; (2) meningkatkan kemampuan LPEI untuk menggalang dana dari
pasar uang, dalam, dan luar negeri dengan suku bunga kompetitif dan tenor yang lebih panjang;
II.6-8
Bagian II
dan (3) meningkatkan kapasitas eksportir di Indonesia untuk berkompetisi dengan pesaingnya
yang juga mendapatkan dukungan yang sama dari Export Credit Agency/Eximbank di negaranya.
PMN kepada Bank Indonesia (BI) dalam RAPBN 2015 bukan merupakan PMN yang
bersifat tunai (cash), namun bersifat in-out dalam pembiayaan, yaitu penerimaan kembali
investasi (in) dan PMN kepada BI (out). Rencana pengalihan aset Pemerintah kepada BI tersebut
terkait rencana Pemerintah untuk mengalihkan pencatatan dan pengelolaan kuota atau iuran
modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya berada di Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan
kepada BI.
Proses divestasi PMN pada BI sekaligus menyelesaikan kewajiban pemerintah atas dana
talangan BI atas pembayaran PMN pada organisasi/LKI (ADB, IBRD, IMF, dan IDA) sebelum
diatur independensi BI melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain
itu, dengan proses divestasi tersebut kewajiban Pemerintah dalam bentuk Promissory Notes
(atas nama Negara RI) yang telah diterbitkan dalam rangka pemenuhan iuran modal pada
IMF turut dialihkan dan menjadi kewajiban kepada BI dalam bentuk Promissory Notes BI.
Dari total nilai penerimaan atas divestasi kuota Indonesia pada IMF dari Pemerintah kepada
BI, setelah digunakan untuk menyelesaikan kewajiban dana talangan dan Promissory Notes,
masih terdapat selisih nilai penerimaan divestasi yang dicatat sebagai net asset (penerimaan
pembiayaan). Selisih nilai aset tersebut yang kemudian digunakan sebagai PMN kepada BI.
Rincian PMN Lainnya tahun 2014 dan 2015 disajikan dalam Tabel II.6.6.
TABEL II.6.6
PENYERTAAN MODAL NEGARA LAINNYA, 20142015
(miliar rupiah)
APBNP
2014
Uraian
1.
2.
3.
4.
RAPBN
2015
(551,4)
(29,0)
(1.000,0)
-
(1.000,0)
(778,3)
(1.580,4)
(1.778,3)
Dana Bergulir
Dalam RAPBN 2015, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir seperti disajikan dalam Tabel II.6.7.
Dana Bergulir yang mendapat alokasi dalam RAPBN 2015 adalah: (1) Dana Bergulir Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM);
dan (2) Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan.
TABEL II.6.7
DANA BERGULIR, 20142015
(miliar rupiah)
Uraian
APBNP 2014
RAPBN
2015
a. LPDB KUMKM
(1.000,0)
(1.000,0)
(3.000,0)
(5.106,3)
(4.000,0)
(6.106,3)
Jumlah
Sumber: Kementerian Keuangan
II.6-9
Bagian II
Alokasi dana bergulir untuk LPDB KUMKM dalam RAPBN 2015 akan digunakan untuk
memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, berupa penguatan
modal. Dana Bergulir LPDB KUMKM tersebut disalurkan antara lain kepada koperasi primer,
koperasi sekunder, perusahaan ventura perbankan, dan KUMKM strategis.
Adapun kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM pada tahun 2015 adalah sebagai
berikut: (1) penciptaan lapangan kerja dan business opportunity yang diprioritaskan pada
koperasi dan UKM yang bergerak di sektor riil; (2) mengikutsertakan perguruan tinggi dalam
pendampingan terintegrasi untuk mempercepat pertumbuhan kinerja mitra LPDB KUMKM;
(3) mengimplementasikan program business incubator perguruan tinggi, untuk menjadikan
perguruan tinggi sebagai pioneer percepatan wirausaha muda; (4) mendukung KUMKM yang
mengembangkan energi baru terbarukan (renewable energy) berbasis Biomass/Bioenergi dan
Micro Hydro; (5) meminimalisir risiko pinjaman bermasalah dengan menerapkan agunan
tambahan berupa cash collateral atau agunan fisik; dan (6) menekan pinjaman bermasalah
dengan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kepada mitra yang telah mendapatkan fasilitas
pinjaman dana bergulir.
Selain itu, secara kumulatif dalam periode bulan September 2008 hingga Semester I 2014, LPDB
KUMKM telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp4.567,7 miliar kepada 570.350
KUMKM melalui 68 mitra koperasi sekunder, 2.068 mitra koperasi primer langsung, 141 mitra
perusahaan modal ventura dan bank, 858 UKM strategis, serta menyerap 1.140.700 tenaga kerja.
Dalam RAPBN 2015, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan
yang ditujukan untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Melalui kebijakan FLPP, diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaan perumahan bagi
MBR bisa menjadi rendah dan tetap (fixed rate) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran
kredit menjadi lebih terjangkau.
Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana bergulir
Pusat Pembiayaan Perumahan antara lain adalah: (1) mempertahankan suku bunga kredit
pemilikan rumah (KPR) yang dikenakan kepada MBR sebesar 7,25 persen dengan tenor
KPR tetap, dapat mencapai 20 tahun; (2) mengembangkan kebijakan skema kredit untuk
mengakomodasi kelompok MBR yang mempunyai penghasilan tidak tetap; (3) menyempurnakan
kebijakan skema rumah susun yang mendukung pemenuhan kebutuhan hunian di perkotaan;
serta (4) meningkatkan sosialisasi kebijakan program FLPP, baik kepada masyarakat (kelompok
sasaran) maupun kepada lembaga pembiayaan/bank pelaksana dalam penyaluran KPR FLPP.
Sampai dengan Semester I 2014, dari dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan yang telah
dialokasikan melalui APBN sebesar Rp15.173,2 miliar, Pusat Pembiayaan Perumahan telah
berhasil menyalurkan dana FLPP sebesar Rp13.182,0 miliar, masing-masing untuk FLPP rumah
sejahtera tapak sebesar Rp13.172,0 miliar untuk 308.389 unit rumah, dan FLPP rumah sejahtera
susun sebesar Rp10,0 miliar untuk 190 unit rumah.
C. Kewajiban Penjaminan Pemerintah
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, Pemerintah telah
memberikan jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang turut berperan serta
dalam pembangunan beberapa proyek, meliputi: (1) percepatan pembangunan pembangkit
tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW/fast track program/FTP
tahap I); (2) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi
II.6-10
Bagian II
terbarukan, batubara, dan gas (proyek 10.000 MW/fast track program/FTP tahap II); (3)
percepatan penyediaan air minum; dan (4) proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha
yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).
Penjaminan terhadap proyek 10.000 MW/fast track program/FTP tahap I dilaksanakan
sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah
Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007.
Untuk penjaminan proyek 10.000 MW/fast track program/FTP tahap II dilaksanakan sesuai
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 48 Tahun 2011. Dalam program ini, Pemerintah memberikan jaminan kepada pihak
swasta atas kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik berdasarkan
perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL).
Dalam rangka mendukung percepatan penyediaan air minum, Pemerintah memberikan jaminan
kepada kreditur perbankan yang mendanai proyek percepatan penyediaan air minum sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi
Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
Selanjutnya, dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia, Pemerintah bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga
memberikan jaminan pada pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan
skema kerjasama Pemerintah swasta sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang
Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
Sebagai konsekuensi atas penerbitan jaminan tersebut, pada tahun 2015, Pemerintah
mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk proyek percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, percepatan penyediaan air minum, dan
proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui BUPI seperti disajikan
dalam Tabel II.6.8. Selanjutnya, dalam program jaminan kelayakan usaha, Pemerintah tidak
mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan mengingat jaminan atas kelayakan usaha
PT PLN dalam membeli listrik dari badan usaha telah dipenuhi melalui subsidi listrik.
TABEL II.6.8
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 20142015
(miliar rupiah)
No.
Uraian
1.
2.
3.
APBNP
2014
RAPBN
2015
(913,7)
(833,2)
(2,2)
(1,9)
(48,2)
(296,5)
(964,1)
(1.131,6)
Disisi lain, upaya Pemerintah untuk memberikan komitmen terhadap jaminan Pemerintah yang
telah diterbitkan dan guna mendukung ketersediaan dana penjaminan, maka dibentuk rekening
dana cadangan penjaminan Pemerintah sesuai dengan amanat UU APBN dan Peraturan Menteri
II.6-11
Bagian II
Keuangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah. Pembentukan
rekening ini mempertimbangkan keterbatasan fiskal APBN dan kebutuhan dana penjaminan
Pemerintah seiring meningkatnya kewajiban pembayaran pihak terjamin kepada kreditur/badan
usaha yang ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur, serta upaya mitigasi terhadap
kemungkinan cross default Pemerintah jika tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran
jaminan. Mekanisme pemindahbukuannya dilakukan apabila hingga triwulan ketiga tahun
anggaran berkenaan alokasi anggaran kewajiban penjaminan tidak terealisasi, maka alokasi
anggaran penjaminan dalam APBN dapat dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan
penjaminan Pemerintah.
Pemerintah juga telah menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan
jangka menengah yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014
tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 20142017, yaitu dengan strategi penentuan
indikator risiko penjaminan Pemerintah dan menentukan batas maksimal penjaminan. Untuk
melaksanakan kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan, dilaksanakan dengan: (1) mitigasi
risiko penjaminan Pemerintah, yaitu dengan melakukan penerbitan benchmark pinjaman
dan melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama; (2) menyusun prinsip
umum penjaminan; (3) menyusun/menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait
penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan
efisien; (4) menghentikan kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan
penuh (blanket guarantee), seperti penerbitan support letter untuk proyek-proyek independent
power producer (IPP) PT PLN.
D. Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)
Alokasi Cadangan Pembiayaan untuk DPPN pada RAPBN 2015 dimaksudkan untuk menambah
pokok DPPN sebagai endowment fund sehingga kapasitas pembiayaan untuk mendanai program
beasiswa, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam dapat
semakin membesar. Sejak tahun 2010 hingga Semester I tahun 2014, sebanyak 1.645 mahasiswa
telah lulus seleksi untuk menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
sebagai pengelola DPPN. Selain itu, LPDP juga telah meloloskan 53 proposal riset untuk didanai
dan 9 sekolah yang rusak untuk direhabilitasi.
Beberapa kebijakan yang dilakukan LPDP terhadap pengelolaan DPPN didasarkan antara lain
untuk: (1) mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan
pendidikan; (2) mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif dan menciptakan
nilai tambah melalui pendanaan riset; (3) menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan
bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal; dan
(4) mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
Program beasiswa LPDP terdiri dari beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri, beasiswa tesis
S2 dan S3 dalam dan luar negeri, serta beasiswa afirmasi yang diprioritaskan untuk bidang
keilmuan: teknik, sains, pertanian, akuntansi dan keuangan, hukum, agama, kedokteran, dan
kesehatan, sosial, ekonomi, serta budaya. Beasiswa afirmasi merupakan beasiswa yang diberikan
khusus untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain
itu, terdapat program Indonesia presidential scholarship untuk menempuh studi pada 50
perguruan tinggi terbaik di dunia.
II.6-12
Bagian II
II.
APBNP
2014
RAPBN
2015
264.983,7
304.918,4
(13.437,7)
54.129,6
16.899,6
37.230,0
33.822,6
31.618,3
2.204,3
3.407,4
(3.407,4)
(64.159,9)
(23.815,0)
47.037,1
7.140,0
39.897,1
35.577,7
32.881,5
2.696,3
4.319,4
(4.319,4)
(66.532,8)
2.178,0
2.423,4
(245,4)
1.621,2
2.000,0
(378,8)
253.724,0
282.724,6
II.6-13
Bagian II
Komposisi penerbitan/penarikan utang baru dalam RAPBN 2015 diupayakan sebagai berikut:
(1) berdasarkan mata uang, sebesar 75 persen dalam mata uang rupiah dan 25 persen dalam
valas; (2) berdasarkan jenis bunga, sebesar 95,5 persen menggunakan tingkat bunga tetap dan
4,5 persen menggunakan tingkat bunga mengambang; dan (3) berdasarkan tenor, sebesar 85
persen merupakan utang dengan tenor menengah panjang (>3 tahun) dan 15 persen bertenor
pendek (<3 tahun).
Apabila dilihat dari beberapa indikator portofolio utang, rencana pembiayaan utang dalam
RAPBN 2015 mengakibatkan: (1) rasio utang terhadap PDB diperkirakan meningkat dari 25,6
persen dalam APBNP 2014 menjadi 26,0 persen dalam RAPBN 2015; (2) rasio utang terhadap
pendapatan dalam negeri meningkat dari sebesar 157,7 persen dalam APBNP 2014 menjadi
sebesar 163,8 persen dalam RAPBN 2015; dan (3) rasio pembayaran bunga dan pokok utang
Pemerintah terhadap pendapatan dalam negeri meningkat dari 12,2 persen dalam APBNP 2014
menjadi 12,5 persen dalam RAPBN 2015. Meskipun diperkirakan akan terjadi peningkatan rasio
utang dalam RAPBN 2015, namun masih dalam batas aman.
6.1.2.2.1 Surat Berharga Negara Neto
Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN Neto tahun 2015 akan
dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan instrumen SBN domestik dan valas dengan porsi
masing-masing sekitar 80 persen dan 20 persen. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan
akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan
utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor,
dan kapasitas daya serap pasar.
Penerbitan SBN domestik akan diprioritaskan pada SBN tenor menengah dan panjang. Penerbitan
SBN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen surat utang negara
(SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Instrumen SUN tersebut terdiri dari Obligasi
Negara (ON) reguler, obligasi ritel, dan surat perbendaharaan negara (SPN). Penerbitan SPN,
khususnya SPN 3 bulan, akan dilakukan secara terukur guna meminimalisir risiko refinancing
utang dalam jangka pendek. Penerbitan SPN tenor tersebut masih tetap diperlukan sebagai
acuan penentuan bunga obligasi seri variable rate, mengingat SBI 3 bulan yang sebelumnya
digunakan sebagai acuan suku bunga tidak lagi diterbitkan oleh BI. Sedangkan instrumen SBSN
di pasar domestik terdiri dari SBSN reguler (ijarah fixed rate/IFR), sukuk project financing,
sukuk ritel (SUKRI), sukuk dana haji Indonesia (SDHI), dan surat perbendaharaan negara
syariah (SPNS). Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan/proyek pada kementerian
negara/lembaga, sukuk project financing terus didorong perkembangannya. Pada tahun 2015,
direncanakan untuk menerbitkan sukuk project financing sebesar Rp7.459,8 miliar dengan
rincian Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.924,5 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum
sebesar Rp3.535,3 miliar, dan Kementerian Agama sebesar Rp1.000,0 miliar.
Dalam rangka pengelolaan SBN yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan
SBN, baik SBN domestik maupun SBN valas. Kebijakan pengelolaan SBN domestik adalah
sebagai berikut: Pertama, pengembangan pasar perdana SBN domestik, antara lain dengan:
(1) memaksimalkan penerbitan di pasar domestik, terutama penerbitan SBN seri benchmark;
(2) meningkatkan transparansi dan prediktabilitas jadwal dan target lelang penerbitan,
antara lain mengoptimalkan publikasi dan jadwal lelang penerbitan, dan konsistensi target
dan realisasi penerbitan menuju lelang berdasarkan target (target-based auction), dimana
Pemerintah bertindak sebagai price taker; (3) mengoptimalkan metode penerbitan, antara lain
pengembangan jalur distribusi SBN ritel, pemanfaatan opsi greenshoe, dan private placement
II.6-14
Bagian II
secara selektif, khususnya bagi investor jangka panjang dan/atau pada saat likuiditas kering;
(4) meningkatkan kualitas penetapan seri benchmark (tenor dan jumlah seri benchmark)
dengan mempertimbangkan likuiditas dan preferensi investor serta kebutuhan pengelolaan
risiko utang; dan (5) meningkatkan koordinasi jadwal dan besaran target dengan BI terkait
jumlah likuiditas pasar domestik; Kedua, pengembangan pasar sekunder SBN, antara lain
dengan (1) mengoptimalkan peran dan kapasitas dealer utama (primary dealers), diantaranya
melalui revisi peraturan terkait dealer utama dan menyempurnakan sistem evaluasi kinerja
dealer utama yang berkelanjutan; (2) meningkatkan likuiditas pasar sekunder SBN domestik,
melalui pengembangan pasar repo dan derivatif yang memakai SBN sebagai underlying
instrument; pengembangan produk government bonds futures (GBF); dan pembelian
kembali seri-seri SBN yang tidak likuid dan/atau penukaran seri-seri SBN yang tidak
likuid dengan SBN seri benchmark; (3) memperkuat bond stabilization framework (BSF)
melalui review cakupan dan mekanisme operasionalnya; (4) menyempurnakan electronic
trading platform, khususnya trading platform untuk dealer utama yang dapat dieksekusi
dan trading platform untuk obligasi ritel (modified exchange); (5) membentuk pro-active
investor relations, dengan membentuk dedicated investor relations team, menentukan
dan menyusun database target investor; menentukan strategi komunikasi dengan investor,
termasuk diantaranya menyiapkan jadwal roadshow secara regular di dalam dan luar negeri;
Ketiga, pengembangan instrumen SBN, antara lain saving bonds; dan index-linked bonds; dan
Keempat, khusus untuk pengelolaan SBSN/Sukuk, ditetapkan tambahan arahan sebagai berikut
(1) melakukan lelang penerbitan SBSN secara konsisten untuk memastikan ketersediaan
SBSN yang cukup di pasar domestik; (2) melanjutkan kajian tentang pendirian dealer utama
untuk peserta lelang SBSN secara bertahap; (3) mengupayakan peningkatan pemahaman
pelaku pasar mengenai instrumen SBSN; (4) mengkaji upaya peningkatan minat investor; dan
(5) optimalisasi pembiayaan proyek melalui SBSN PBS.
Sedangkan kebijakan pengelolaan SBN valas adalah sebagai berikut: (1) menerbitkan SBN valas
secara terukur dan sebagai pelengkap, dengan menjamin pemenuhan pembiayaan APBN tanpa
menimbulkan crowding out effect di pasar domestik, menurunkan tingkat biaya portofolio
utang pada tingkat risiko yang terkendali, memberikan benchmark yield bagi sektor korporasi/
swasta; (2) mempertimbangkan pengelolaan portofolio utang, termasuk untuk mendukung
penerapan ALM negara; dan (3) mengembangkan metode penerbitan yang lebih fleksibel untuk
mengakomodasi perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi pasar keuangan
serta efisiensi waktu penerbitan dan biaya utang. Selain itu, penerbitan SBN valas juga dapat
digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban valas Pemerintah dan memperkuat cadangan
devisa nasional. Pemilihan tenor dan mata uang dalam penerbitan SBN valas dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi pasar, biaya penerbitan, dan risiko nilai tukar.
6.1.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri Neto
Pinjaman luar negeri neto merupakan selisih antara penarikan pinjaman bruto dengan
alokasi untuk penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
Tabel II.6.9 menyajikan rencana pinjaman luar negeri neto tahun 2015. Indikasi penarikan
pinjaman program tahun 2015 terutama bersumber dari World Bank dan Asian Development
Bank (ADB). Sedangkan penarikan pinjaman proyek terutama berasal dari Jepang, Tiongkok,
Jerman, Korea Selatan, World Bank, Islamic Development Bank (IDB), dan ADB, serta kreditur
komersial.
Pinjaman proyek terdiri atas pinjaman proyek oleh Pemerintah Pusat dan pinjaman proyek
yang diteruspinjamkan/penerusan pinjaman (on-lending). Pinjaman proyek Pemerintah Pusat
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.6-15
Bagian II
digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian negara/
lembaga dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda melalui mekanisme belanja hibah (ongranting).
Pinjaman proyek pada kementerian negara/lembaga terutama digunakan untuk mendukung:
(1) pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Kementerian Perhubungan; (2) pengembangan fasilitas pendidikan pada perguruan tinggi
negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (3) pengadaan
alutsista dan almatsus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dalam
rangka pemenuhan kekuatan dasar minimum (minimum essential forces/MEF). Sementara itu
pinjaman yang diterushibahkan digunakan untuk mendanai proyek mass rapid transit (MRT)
di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan water resources and irrigation sector management
project phase II (WISMP II) di 115 pemerintah kabupaten/kota.
Dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan
pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai berikut: (1) mengendalikan pinjaman luar negeri
melalui kebijakan negative net flow secara konsisten; (2) komitmen pinjaman kegiatan (project
loan) baru diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan energi serta membiayai
pembelian barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dalam rangka alih teknologi;
(3) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui:
(a) peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan lender untuk
menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh lender (lenderdriven); (b) negosiasi pinjaman luar negeri hanya dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kriteria
kesiapan (readiness criteria) dari kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri;
dan (c) menetapkan syarat dan ketentuan (terms and conditions) pinjaman luar negeri yang
sesuai dengan target risiko dan biaya utang; (4) pinjaman luar negeri tunai/program dilakukan
secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang; dan
(5) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, melalui: (a) mengoptimalkan
evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar
negeri sesuai jadwal; (b) mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan
berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil monitoring; dan (c) meningkatkan
koordinasi antarunit terkait dalam penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pinjaman
luar negeri.
Selain akan menempuh upaya-upaya tersebut, khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan
pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan, juga akan ditempuh kebijakan antara lain:
(1) melanjutkan penerusan pinjaman dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian dengan
mempertimbangkan kemampuan pengembalian; (2) pengelolaan penerimaan pembiayaan
yang bersumber dari penerusan pinjaman pada tahun 2015 juga harus dilandasi kehati-hatian
dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran (penerimaan yang berasal dari
program/kegiatan yang telah berjalan/on-going dan program/kegiatan baru; serta (3) komitmen
program/kegiatan baru yang dapat dibiayai melalui penerusan pinjaman akan mengacu pada
kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan
untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN, Pemda, dan BUMD.
Alokasi penerusan pinjaman dalam RAPBN 2015 dilakukan secara selektif berdasarkan
tujuan penggunaan yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur terutama untuk
energi, fasilitas pembiayaan dan penjaminan infrastruktur, serta penanggulangan banjir.
Debitur yang akan menerima alokasi penerusan pinjaman terbesar dalam RAPBN 2015 adalah
PT PLN, PT Pertamina, dan Pemprov. DKI Jakarta. Alokasi penerusan pinjaman kepada PT PLN
II.6-16
Bagian II
Pengguna
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
APBNP
2014
(2.274,2)
(433,1)
(453,3)
(13,3)
(167,4)
(20,9)
(45,1)
(3.407,4)
RAPBN
2015
(3.287,9)
(41,7)
(677,6)
(13,7)
(298,6)
(4.319,4)
II.6-17
Bagian II
Komitmen
(miliar USD)
Nama Program
2014
2,0
2015
2,0
0,5
0,5
3. Pemerintah Jepang
(Japan Bank for
International
Cooperation/JBIC)
1,5
4. Pemerintah Australia
1,0
5,0
2,5
1. World Bank
2. Asian Development
Bank (ADB)
Jumlah
Sumber : Kementerian Keuangan
II.6-18
Bagian II
GRAFIK II.6.2
RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2010-2018
(triliun Rp)
(%)
14.000
27
12.000
25
10.000
23
8.000
21
6.000
19
4.000
17
2.000
0
2010
2011
2012
2013
Outstanding Utang
2014
PDB
2015
2016
2017
2018
15
Selanjutnya, kebijakan pembiayaan nonutang dalam RAPBN jangka menengah, antara lain:
(1) menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis; (2) mendukung pembangunan infrastruktur
melalui alokasi pada PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan; (3) mendukung
pemberdayaan KUMKM melalui alokasi pada PMN dan dana bergulir; (4) mendukung
peningkatan kapasitas usaha BUMN melalui alokasi pada PMN; (5) mendukung pemenuhan
kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI dan badan hukum lain serta
mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi pada PMN; (6) mendukung
pemenuhan ketersediaan rumah murah bagi MBR melalui alokasi pada dana bergulir; (7)
melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional; dan (8) melakukan optimalisasi
penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.
II.6-19
Bagian II
BAB 7
RISIKO FISKAL
7.1 Umum
Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan
tekanan fiskal terhadap APBN. Pengungkapan risiko fiskal ditujukan untuk: (1) meningkatkan
kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal;
(2) meningkatkan keterbukaan fiskal (fiscal transparency); (3) meningkatkan tanggung jawab
fiskal (fiscal accountability); serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak tahun 2008 dan terus
berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015, sumber risiko fiskal dapat
diidentifikasi ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko
utang Pemerintah Pusat; (3) kewajiban penjaminan Pemerintah; dan (4) risiko fiskal lainnya.
II.7-1
Bagian II
Bagian II
Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN 2015 telah disajikan
dalam Tabel I.2. Sementara itu, Tabel II.7.1 menunjukkan deviasi antara asumsi dasar
ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN dan realisasinya untuk tahun 20102014.
T ABEL I I .7 .1
DEVI ASI ANT ARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
DAN REALI SASI NY A, 2010-2014
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014**
0,4
0,0
0,2
(0,5)
(0,5)
Inflasi (%)
1,7
(1,9)
2,7
1,2
(0,2)
0,1
(0,8)
1,8
(0,5)
0,5
(113,0)
79,0
(384,0)
860,0
1.100,0
(0,6)
16,5
(7,7)
(2,0)
0,0
(0,0)
(0,1)
(0,1)
(0,0)
(0,1)
Deviasi asumsi dasar ekonomi makro mengakibatkan terjadinya perbedaan antara target defisit
APBN dengan realisasinya. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam
APBN, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya.
Pert umbuhan
Ekonomi
Inflasi
SPN 3 bulan
Nilai Tukar
ICP
+0,1%
+1%
+1%
+Rp100/USD
+USD1/barel
A. Pendapat an Negara
i Penerim aan Perpajakan
ii. Penerim aan Negara Bukan Pajak
1,1
1 ,1
- 1,5
- 1 ,5
-
8,2
8,2
- 10,2
- 1 0,2
-
B. Belanja Negara
i. Belanja Pem erintah Pusat
ii. Tranfer ke Daerah
0,1
0,1
0,1
- 0,7
- 0,3
- 0,4
2,4
0,6
1 ,8
- 3,9
- 1 ,0
- 2 ,9
C. Surplus/(Defisit ) Anggaran
0,7
- 1,0
5,8
- 6,2
D. Pembiay aan
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiay aan
0,7
- 1,0
5,8
- 6,2
1,4
1 ,4
Lifting
+10.000
barel/hari
4,0 - 5,1
2 ,4 - 2 ,7
1 ,6 - 2 ,5
3,4
0,8
2 ,7
- 3,9
- 0,8
- 3 ,0
2,2
0,2
2 ,0
- 2,6
- 0,4
- 2 ,2
- 1,5
- 1 ,5
-
8,0 - 8,4
7 ,2 - 7 ,2
0,8 - 1 ,2
7 ,7
7 ,0
0,8
- 7 ,9
- 7 ,1
- 0,8
0,5
0,1
0,4
- 0,8
- 0,2
- 0,6
(1,5) - (1,4)
(4,0) - (3,2)
(4,3) - (4,0)
(0,48) - (0,47 )
(1,5) - (1,4)
(4,5) - (2,7 )
(4,3) - (4,0)
1,7
- 1,9
-
1,7
- 1,9
II.7-3
Bagian II
2017
Uraian
Pert umbuhan
Ekonomi
Inflasi
+0,1%
+1%
+1%
-
3,9
2 ,4
1 ,6
- 5,6
- 3 ,0
- 2 ,5
3,4
0,8
2 ,7
- 4,5
- 1 ,1
- 3 ,3
1,5 - 1,5
1 ,5 - 1 ,5
-
7 ,3
6 ,4
0,9
- 8,2
- 7 ,1
- 1 ,2
7 ,7 - 7 ,8
7 ,0 - 7 ,0
0,8 - 0,8
0,5
0,1
0,4
- 7 ,3
(1,53) - (1,47 )
(3,4) - (2,6)
(4,3) - (4,0)
1,7
(0,5) - (0,4)
(1,53) - (1,47 )
(3,9) - (3,1)
(4,3) - (4,0)
A. Pendapat an Negara
i Penerim aan Perpajakan
ii. Penerim aan Negara Bukan Pajak
1,2
1 ,2
- 1,7
- 1 ,7
-
9,5 - 11,7
9 ,5 - 1 1 ,7
-
B. Belanja Negara
i. Belanja Pem erintah Pusat
ii. Tranfer ke Daerah
0,2
0,1
0,1
- 0,8
- 0,4
- 0,4
2,8
0,7
2 ,1
C. Surplus/(Defisit ) Anggaran
0,8
- 1,1
6,7
D. Pembiay aan
0,8
- 1,1
6,7
- 7 ,3
SPN 3 bulan
Nilai Tukar
+Rp100/USD
ICP
+USD1/barel
- 3,8
- 0,8
- 3 ,0
Lifting
+10.000
barel/hari
2,2 - 2,7
0,2 - 0,4
2 ,0 - 2 ,3
- 0,8
- 0,2
- 0,6
- 1,9
-
1,7
- 1,9
2018
Uraian
Pert umbuhan
Ekonomi
Inflasi
+0,1%
+1%
4,8 - 5,5
2 ,8 - 3 ,0
2 ,0 - 2 ,5
3,5
0,8
2 ,7
- 3,8
- 0,8
- 3 ,0
2,2 - 2,7
0,2 - 0,4
2 ,0 - 2 ,3
6,8 - 8,6
6 ,0 - 7 ,2
0,8 - 1 ,3
7 ,5
6 ,7
0,8
- 7 ,8
- 7 ,0
- 0,9
0,5
0,1
0,4
- 0,8
- 0,2
- 0,6
1,7
- 1,9
12,1
1 2 ,1
B. Belanja Negara
i. Belanja Pem erintah Pusat
ii. Tranfer ke Daerah
0,2
0,1
0,1
- 0,9
- 0,4
- 0,5
3,5
0,9
2 ,7
- 5,1
- 1 ,3
- 3 ,8
1,5 - 1,7
1 ,5 - 1 ,7
-
C. Surplus/(Defisit ) Anggaran
0,9
- 1,3
8,3
- 8,6
(1,7 ) - (1,5)
0,9
- 1,3
8,3
- 8,6
Lifting
- 1,9
- 1 ,9
-
+USD1/barel
+10.000
barel/hari
+Rp100/USD
1,4
1 ,4
ICP
+1%
A. Pendapat an Negara
i Penerim aan Perpajakan
ii. Penerim aan Negara Bukan Pajak
D. Pembiay aan
- 13,4
- 1 3 ,4
-
(0,5) - (0,4 )
(1,7 ) - (1,5)
(3,6) - (2,5)
(4,02) - (4,00)
1,7
- 1,9
II.7-4
Bagian II
atas volatilitas subsidi energi tersebut adalah kondisi ekonomi makro yaitu perubahan nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang
berkorelasi positif dengan harga minyak dunia.
Macro Micro Stress Test BUMN
Pengujian untuk mengetahui dampak fiskal yang timbul akibat faktor risiko baik makro dan
mikro terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan model macro micro stress test. Dalam
model tersebut, metode yang digunakan adalah stress testing dengan skenario berdasarkan
perubahan faktor risiko makro maupun mikro secara parsial. Variabel asumsi dasar ekonomi
makro yang diduga berpengaruh adalah (1) pertumbuhan ekonomi; (2) nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat; (3) suku bunga SPN 3 bulan; dan (4) harga minyak mentah
Indonesia (ICP) yang berkorelasi positif dengan harga minyak dunia.
Hasil dari stress testing adalah dampak risiko fiskal akibat perubahan empat variabel ekonomi
makro yang dinyatakan dalam enam indikator utama, yaitu: (1) persentase perubahan
penerimaan APBN dari BUMN baik penerimaan perpajakan maupun PNBP; (2) persentase
perubahan nilai utang bersih portofolio BUMN; (3) persentase perubahan pembiayaan APBN
melalui PMN kepada BUMN; (4) persentase perubahan belanja APBN berupa subsidi melalui
BUMN; (5) persentase perubahan nilai aset bersih portofolio BUMN; dan (6) persentase
perubahan kewajiban penjaminan dari portofolio BUMN.
Untuk indikator yang terkait dengan postur APBN yang terefleksi dari indikator persentase
perubahan penerimaan APBN dari BUMN, persentase perubahan belanja APBN, dan persentase
perubahan pembiayaan APBN sudah terangkum dalam analisis sensitivitas perubahan asumsi
dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN 2015 dan RAPBN jangka menengah pada
pembahasan sebelumnya. Sedangkan untuk indikator persentase perubahan nilai utang bersih
portofolio BUMN, dan persentase perubahan nilai aset bersih portofolio BUMN akan disajikan
dalam pembahasan berikut.
Pengujian macro stress test dilakukan dengan menggunakan sampel 22 BUMN yang dipilih
dengan kriteria sebagai berikut: (1) BUMN yang memberikan penerimaan fiskal terbesar; (2)
BUMN yang menyebabkan pengeluaran fiskal terbesar; dan (3) BUMN yang mewakili sektor
dalam perekonomian. Sedangkan faktor risiko mikro dipilih berdasarkan masukan dari BUMN
berdasarkan kriteria yang paling mempengaruhi kinerja BUMN. Metode yang digunakan dalam
micro stres test adalah dengan menganalisis dampak fiskal atas volatilitas subsidi energi yang
dikelola oleh PT PLN dan PT Pertamina. Faktor risiko fiskal atas volatilitas subsidi energi
dianalisis secara mikro dengan meminta masukan dari kedua BUMN tersebut.
Hasil Macro Stress Test
Stress test dilakukan untuk melihat dampak atas perubahan satu variabel ekonomi makro
terhadap indikator utama dimana variabel makro lainnya diasumsikan tidak berubah (ceteris
paribus). Variabel ekonomi makro yang digunakan dalam pengujian tersebut merupakan
kondisi ekonomi makro yang pernah terjadi, diantaranya: (1) kenaikan harga minyak dunia
USD 20 per barel lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (2) kenaikan kurs 20,0 persen
lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (3) kenaikan suku bunga mencapai 3,0 persen
di atas perkiraan; serta (4) pertumbuhan ekonomi 2,0 persen lebih rendah dibandingkan
dengan perkiraan. Uji dilakukan terhadap rata-rata perubahan proyeksi selama empat tahun
dari indikator utama tersebut. Uji dilakukan berdasarkan skenario baseline (kondisi ekonomi
makro sesuai asumsi APBN).
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
II.7-5
Bagian II
GRAFIK II.7.1
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST
Suku bunga lebih
tinggi 3%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Grafik II.7.1 bagian A menunjukan bahwa faktor risiko makro kenaikan suku bunga SPN 3
bulan dan penurunan PDB berdampak negatif terhadap nilai utang bersih BUMN. Sementara itu,
kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat memberikan dampak positif terhadap nilai utang bersih BUMN. Sementara itu, bagian
B menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga SPN 3 bulan dan nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat berpengaruh positif terhadap nilai aset bersih BUMN. Sementara itu,
penurunan PDB memberikan dampak negatif terhadap nilai aset bersih BUMN.
Hasil Micro Stress Test
Dari hasil penandatanganan service level agreement (SLA) antara PT PLN dengan Kementerian
Keuangan di tahun 2012, diperoleh informasi bahwa faktor risiko mikro utama atas penambahan
subsidi listrik berasal dari keterlambatan penyelesaian pembangkit listrik PT PLN. Keterlambatan
tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target fuel mix sehingga volume BBM yang digunakan
pembangkit listrik menjadi lebih besar dari rencana. Penjelasan terkait risiko fiskal yang
bersumber dari volatilitas subsidi energi disajikan dalam Boks II.7.1.
Boks II.7.1
Risiko Fiskal yang Bersumber dari Volatilitas Subsidi Energi
Kebutuhan subsidi BBM merupakan risiko fiskal terbesar yang berasal dari BUMN. Pertamina sebagai
BUMN yang mengemban penugasan Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM
bersubsidi kepada masyarakat merupakan pengelola subsidi energi. Hasil stress test menunjukkan bahwa
faktor risiko makro yaitu harga minyak dan nilai tukar adalah faktor risiko utama atas penambahan
kebutuhan subsidi BBM yang disalurkan oleh PT Pertamina.
GRAFIK II.7.2
HASIL STRESS TEST PADA RATA-RATA PENINGKATAN
BESARAN SUBSIDI BBM MELALUI PT PERTAMINA, 2014-2017
PDB lebih rendah
2% dari perkiraan
Nilai tukar rupiah
melemah 20%
ICP lebih tinggi
USD20 per barel
Suku bunga
lebih tinggi 3%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
II.7-6
Bagian II
Kebutuhan subsidi listrik melebihi alokasi anggaran merupakan risiko fiskal terbesar kedua yang berasal
dari BUMN. PT PLN (persero) sebagai BUMN mengemban penugasan Pemerintah untuk menyediakan
tenaga listrik dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum merupakan pengelola subsidi listrik.
Faktor risiko utama adalah perubahan variabel makro harga minyak dunia dan kurs valuta asing. Selain
itu, keterlambatan penyelesaian pembangkit listrik PT PLN akan meningkatkan subsidi listrik terutama
akibat tidak tercapainya target fuel mix sehingga porsi bahan bakar BBM menjadi relatif lebih besar. Uji
macro stress test beberapa variabel ekonomi makro terhadap subsidi listrik pada PT PLN sebagai berikut:
GRAFIK II.7.3
HASIL STRESS TEST PADA RATA-RATA PENINGKATAN
BESARAN SUBSIDI LISTRIK MELALUI PT PLN, 2014-2017
PDB lebih rendah 2% dari perkiraan
Nilai tukar rupiah melemah 20%
ICP lebih tinggi USD20 per barel
Suku Bunga lebih tinggi 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Upaya pemerintah guna memitigasi besaran subsidi listrik melalui PT PLN yaitu dengan penerapan
skema subsidi dengan pendekatan performance based regulatory (PBR) yang akan menggantikan
skema cost + margin. Besaran subsidi melalui skema PBR akan dihitung oleh Tim Lintas Kementerian
yang beranggotakan instansi terkait dan profesional di sektor ketenagalistrikan, ekonomi, dan keuangan
negara. Dengan pendekatan PBR, probabilitas risiko default PT PLN menjadi sangat kecil karena
seluruh kewajiban pokok dan bunga PT PLN akan masuk ke dalam perhitungan allowed revenue PT
PLN. Sementara itu, risiko fiskal atas melonjaknya nilai subsidi listrik yang bersumber dari volatilitas
variabel makro akan ditekan dengan adanya transparansi atas parameter biaya terkendali, termasuk
memperjanjikan tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar (tara kalor), dan nonfuel opex PT PLN serta
parameter biaya tidak terkendali, termasuk harga-harga bahan bakar (komoditas energi primer) dan
perubahan nilai tukar rupiah.
GRAFIK II.7.4
PERUBAHAN BESARAN SUBSIDI LISTRIK AKIBAT
KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK
PEMBANGKIT PERCEPATAN TAHAP I DAN II
6 bulan
12 bulan
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
II.7-7
Bagian II
II.7-8
Bagian II
TABEL II.7.3
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO PORTOFOLIO UTANG, 2010-2014
Uraian
Outstanding (triliun rupiah)
- Surat Berharga Negara
- Pinjaman
T otal
2010
2011
2012
2013
Jun-14
1 .064,4
61 7 ,3
1.681,7
1 .1 87 ,7
621 ,3
1.808,9
1 .361 ,1
61 6,6
1.97 7 ,7
1 .661 ,1
7 1 0,3
2.37 1,4
1 .81 1 ,2
696,2
2.507 ,4
20,3
26,1
1 7 ,7
24,8
1 6,2
22,5
1 6,0
23,2
1 5,1
21 ,3
1 2,1
46,2
100,0
53,8
21 ,7
1 7 ,7
3,9
2,9
1 0,9
45,0
100,0
55,1
22,1
1 6,7
3,1
3,1
1 0,6
44,4
100,0
55,5
24,5
1 4,2
2,9
2,8
1 2,2
46,7
100,0
53,3
29,2
1 1 ,7
3,0
2,8
7 ,1
20,8
34,2
8,2
22,7
34,6
7 ,2
21 ,5
32,4
8,6
21 ,8
33,4
7 ,9
21 ,1
33,8
1 0,5
7 ,6
1 0,4
7 ,3
1 0,8
7 ,2
1 0,6
7 ,3
1 0,9
7 ,4
9,5
9,3
9,7
9,6
9,9
1 1 ,8 *)
44,0
100,0
56,0
27 ,9
1 0,8
2,7
2,6
*)
II.7-9
Bagian II
Bagian II
Proyek-proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan
pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85 persen dari total
kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi. Hingga 30 Mei 2014, pada proyek
FTP I Pemerintah telah mengeluarkan 35 surat jaminan pemerintah (letter of guarantee) dengan
total nilai kredit yang dijamin mencapai Rp71,8 triliun.
Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (full credit guarantee)
terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara
tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban
Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar
kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah akan segera melakukan
pembayaran kepada kreditur dalam waktu maksimal 45 hari sejak kreditur menyampaikan
bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam
memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen subsidi
dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan
pasokan batubara. Mulai tahun 2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah
memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman.
Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk
memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara
tepat waktu.
II.7-11
Bagian II
Daftar proyek yang berhak mendapat penjaminan kelayakan usaha tercantum dalam lampiran
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar
Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi
Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait dan perubahannya. Sampai dengan
bulan Juni 2014, Pemerintah telah mengeluarkan lima Surat Jaminan Kelayakan Usaha untuk
proyek IPP dalam FTP II.
Faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan
PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta,
antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga
BBM. Dalam struktur penjaminan FTP II, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya
untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada pengembang
listrik swasta secara tepat waktu.
II.7-12
Bagian II
II.7-13
Bagian II
Tekanan terhadap kecukupan DJS Kesehatan akan lebih berat lagi jika terjadi kondisi adverse
selection yaitu kondisi dimana yang mendaftar didominasi oleh mereka yang lebih berisiko
mengidap suatu penyakit. Apabila adverse selection terjadi, maka besaran iuran yang sudah
terkumpul tidak akan cukup mendanai manfaat yang dijanjikan. Besaran iuran JKN disajikan
dalam Tabel II.7.4.
TABEL II.7.4
BESARAN IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
No.
Kelompok
Besaran Iuran
(Per Orang Per Bulan)
PBI
Rp19.225
Pegawai Negeri
5% dari gaji/upah
Pegawai Swasta*
5% dari gaji/upah**
Pekerja bukan
penerima upah &
bukan pekerja
Rp25.500
Rp42.500
Rp59.500
Manfaat
Akomodasi
Medis
Kelas 3
Kelas 2 bagi
golongan I dan II
Kelas 1 bagi
golongan III dan IV
Kelas 2 bagi
pegawai dengan gaji
s.d. 1,5 PTKP K1
Kelas 1 bagi
pegawai dengan gaji
s.d. 1,5-2 PTKP K1
Kelas 3
Kelas 2
Kelas 1
Sama
II.7-14
Bagian II
besaran kenaikan pembayaran manfaat pensiun diantaranya adalah jumlah pegawai negeri
yang mencapai batas usia pensiun, meningkatnya gaji pokok pegawai negeri, dan meningkatnya
pensiun pokok pegawai negeri. Perkembangan pembayaran manfaat pensiun pegawai negeri
sipil dan TNI-Polri disajikan dalam Grafik II.7.5.
Risiko fiskal dari Progam Tabungan
GRAFIK II.7.5
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PEGAWAI NEGERI, 2010-2015
Hari Tua PNS berasal dari unfunded
(triliun rupiah)
past service liability (UPSL) yang
100
92,4
menjadi kewajiban Pemerintah 90
85,7
78,5
seiring dengan kebijakan peningkatan 80
67,3
kesejahteraan pegawai dengan 70
59,5
menaikkan gaji pokok PNS. PT Taspen 60
50,9
(Persero) mencatat adanya akumulasi 50
UPSL yang timbul akibat kebijakan 40
Pemerintah menaikan gaji pokok 30
PNS sejak tahun 2007 sampai dengan 20
10
2011 berdasarkan due diligence BPKP
0
dan telah ditetapkan Pemerintah
2010
2011
2012
2013
APBNP 2014 RAPBN 2015
Sumber:
Kementerian
Keuangan
sebesar Rp19,16 triliun. Selama tahun
2012 dan 2013, Pemerintah telah
membayarkan angsuran masing-masing sebesar Rp1,0 triliun. Pada tahun 2014, Pemerintah
juga telah membayarkan angsuran sebesar Rp2,0 triliun, sehingga saldo UPSL 2007 s.d. 2011
adalah sebesar Rp15,16 triliun. Jumlah UPSL setiap tahun tersebut akan terus meningkat
seiring dengan bertambahnya PNS yang pensiun dan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan
gaji pokok PNS.
II.7-15
Bagian II
1.668
1.929
2.109
2.685
32
39
1.000
100
11
10
1
23
17
11
11
2010
2011
11
2012
Ekuitas
13
11
2013
2014 (Est.)
Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal
awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4,0 triliun. Sampai dengan akhir
tahun 2013, ekuitas (modal) LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp31,7 triliun. LPS setiap
tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim
untuk satu tahun berikutnya.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang
bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor
II.7-16
Bagian II
nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi
bagi para eksportir.
LPEI mempunyai ruang gerak pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank
pada umumnya, sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekspor nasional dengan
menyediakan pembiayaan di sisi supply (dalam negeri) dan di sisi demand (luar negeri).
Pembiayaan diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada
korporasi dan UKM.
Sesuai dengan Undang-Undang nomor
2 tahun 2009 tentang LPEI, modal
awal LPEI ditetapkan paling sedikit
Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI
menjadi kurang dari Rp4,0 triliun,
Pemerintah dengan persetujuan DPR
menutup kekurangan tersebut dari
dana APBN berdasarkan mekanisme
yang berlaku.
Perkembangan kegiatan pembiayaan
ekspor dan posisi permodalan LPEI
dalam periode 2009 2014 disajikan
dalam Grafik II.7.7.
GRAFIK II.7.7
KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI, 2010-2014
(triliun rupiah)
60,0
52,6
50,0
46,5
44,7
40,5
40,0
33,3
30,0
20,0
27,1
26,3
20,6
20,5
15,7
10,0
0,0 0,0
2010
0,3 0,0
2011
Total Aktiva
Pembiayaan Ekspor
1,1 0,1
2012
Penjaminan
10,0
8,3
7,6
7,0
6,5
2,0
3,5
0,3
2013
Asuransi
Ekuitas
0,5
2014
(Perkiraan)
Sumber: LPEI
II.7-17
Bagian II
Kerugian dan
Kerusakan
2004
41 .400
2006
26.1 00
2007
9.600
2009
20.900
201 0
7 .930
201 3
7 .500
201 4
1 7 .530
Kejadian
Gempa bumi dan tsunami Aceh dan Nias
Gempa bumi di Y ogy akarta
Gempa bumi di Sumatera Barat, Banjir di Jakarta, Gempa bumi di Bengkulu
Gempa bumi di Padang
Gempa bumi dan tsunami di Mentawai, banjir bandang di Wasior, erupsi gunung
Merapi
Banjir DKI Jakarta
Erupsi gunungapi Sinabung, banjir DKI Jakarta, banjir di Jawa Tengah, banjir
bandang Sulawesi, banjir di kawasan pantai utara Jawa, dan erupsi Gunungapi Kelud
II.7-18
Bagian II
II.7-19
Bagian II
Bagian II
Dalam upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua PNS di
masa mendatang, dan menjaga tingkat kesehatan keuangan PT Taspen (Persero) serta agar
Pemerintah memiliki ruang untuk pembayaran cicilan UPSL, maka Pemerintah melakukan
evaluasi dan monitoring kewajiban pembayaran THT PNS setiap tahun. Selain itu, dengan telah
disahkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan menjadi momentum
bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan skema pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS.
Boks II.7.2
Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur Melalui PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero)
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah telah
mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS sebagai salah satu resources dalam
penyediaan infrastruktur. Kebijakan penyediaan infrastruktur melalui skema KPS diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 jo. Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS dimaksud,
Pemerintah perlu memberikan penjaminan infrastruktur guna meningkatkan kelayakan kredit
proyek KPS, agar proyek tersebut dapat memperoleh pemenuhan pembiayaan (financial close) dan
menciptakan biaya infrastruktur yang efisien sekaligus kompetitif.
Sebagai upaya mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari pelaksanaan penjaminan infratruktur,
pemberian penjaminan infrastruktur tersebut dilakukan Pemerintah melalui PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (PT PII). PT PII yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan ring fencing terhadap APBN dari kewajiban kontinjensi
yang timbul dari pelaksanaan penjaminan infrastruktur. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur oleh
PT PII diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur
Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukakan Melalui Badan Usaha
Pejaminan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha.
II.7-21
Bagian II
II.7-22
Bab 1: Umum
Bagian III
BAB 1
UMUM
Tahun anggaran 2014 merupakan tahun penutup dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahap kedua 2010-2014 yang mengusung visi Indonesia yang sejahtera,
demokratis, dan berkeadilan. Berakhirnya RPJMN 2010-2014 ditandai dengan tercapainya
sebagaian besar target dan sasaran pembangunan nasional secara umum yang berdampak pada
Indonesia yang lebih sejahtera dan demokratis. Kualitas hidup yang membaik terlihat pada
berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan
manusia. Pada tahun 2014, Indonesia telah sukses menyelenggarakan pesta demokrasi yang
ditandai dengan relatif aman dan lancarnya proses Pemilihan Umum, baik legislatif maupun
Presiden. Bukti keberhasilan Indonesia dalam pembangunan demokrasi lainnya adalah
pengakuan dunia internasional kepada Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga
setelah India dan Amerika Serikat. Keseluruhan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja
keras Pemerintah beserta dukungan dari segenap rakyat Indonesia.
Selanjutnya, melalui APBN, Pemerintah telah berupaya untuk mendorong percepatan dan
pemerataan pembangunan ekonomi. Kondisi APBN pada kurun waktu 2010-2014 sangat
dipengaruhi oleh situasi perekonomian nasional, regional, dan global. Proses pemulihan ekonomi
dunia pascakrisis yang dimulai sejak tahun 2010, ternyata masih jauh dari harapan semula.
Berbagai upaya negara-negara di dunia untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dari
krisis keuangan global tahun 20082009 belum membuahkan hasil yang signifikan, bahkan
proses pemulihan tersebut harus kembali menghadapi tantangan baru dengan munculnya
krisis utang terutama di negara-negara kawasan Eropa sebagai dampak dari kebijakan stimulus
yang dilakukan. Di sisi lain, tren perbaikan perekonomian Amerika Serikat yang terjadi dalam
lima tahun terakhir menimbulkan persoalan baru bagi perekonomian dunia. Rencana Amerika
Serikat untuk mengurangi stimulus moneternya yang sempat mencuat pada tahun 2013, telah
menyebabkan guncangan yang cukup dalam pada pasar keuangan global yang diikuti dengan
depresiasi yang signifikan pada mata uang negara-negara di dunia terutama negara-negara
emerging market. Berbagai tantangan tersebut turut memperlambat laju pertumbuhan ekonomi
dunia.
Sementara itu, perekonomian nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang
baik dan mampu tumbuh kuat di tengah ketidakpastian perekonomian global. Dalam kurun
waktu 2010-2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 6,1 persen.
Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik
meskipun terdapat beberapa goncangan baik dari eksternal maupun internal. Hal tersebut
ditunjukkan dengan laju inflasi yang terkendali dan cenderung turun meskipun terjadi kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri. Sementara itu, dalam lima tahun
terakhir stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga dengan baik meskipun isu pengurangan
stimulus moneter Amerika Serikat (dampak dari perekonomian Amerika Serikat yang telah
mulai membaik) sempat menyebabkan nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup dalam. Berbagai
kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara terintegrasi dalam
rangka menjaga stabilitas perekonomian domestik, telah menunjukkan hasil positif yang
III.1-1
Bagian III
Bab 1: Umum
ditunjukkan dengan stabilnya nilai tukar rupiah, dan kembali masuknya aliran dana dari luar
negeri. Kondisi perekonomian domestik tersebut, secara langsung berdampak terhadap kinerja
APBN tahun 2010-2014.
Pendapatan negara dalam periode tahun 2010-2013 mengalami peningkatan rata-rata sebesar
11,1 persen per tahun. Dalam periode tersebut, secara nominal realisasi pendapatan negara
meningkat dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.438,9 triliun pada tahun 2013.
Dalam APBNP 2014, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.635,4 triliun atau meningkat
13,7 persen dari realisasinya dalam tahun 2013. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan dalam
negeri sebesar Rp1.633,1 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp2,3 triliun.
Selama periode 20102013, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang
sangat signifikan, dari Rp723,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.077,3 triliun pada tahun
2013, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,2 persen per tahun. Sedangkan target dalam
APBNP 2014 adalah sebesar Rp1.246,1 triliun, atau meningkat 18,7 persen dari realisasinya
dalam tahun 2013. Sejalan dengan hal tersebut, PNBP juga terus mengalami peningkatan dengan
pertumbuhan rata-rata mencapai 8,0 persen per tahun. Dalam APBNP 2014, PNBP ditargetkan
sebesar Rp386,9 triliun, atau meningkat 9,1 persen dari realisasi dalam tahun 2013.
Di sisi lain, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah telah menempuh berbagai
langkah kebijakan dalam belanja Pemerintah Pusat yang disertai dengan pengalokasian
anggarannya dalam APBN. Terkait dengan perkembangan alokasi anggaran belanja Pemerintah
Pusat dalam kurun waktu 2010-2014 selalu mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun
proporsinya terhadap belanja negara. Kebijakan belanja yang ditempuh dikelompokkan menjadi
dua, yaitu langkah kebijakan (policy measures) dan langkah administratif (administrative
measures). Dengan berbagai kebijakan belanja Pemerintah Pusat yang telah ditempuh dan
disertai dengan pengalokasian anggaran belanjanya telah dihasilkan beberapa capaian (output/
outcome) atas program-program yang dilaksanakan. Secara umum, pencapaian dari berbagai
program dan kegiatan dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain:(1) meningkatnya kualitas
pelayan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas,
penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang komprehensif; (2)
meningkatnya profesionalisme TNI dan pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi
kemandirian pertahanan; (3) meningkatnya kecepatan dalam penanganan pengamanan oleh
Polri kepada masyarakat; (4) meningkatnya pembangunan transportasi sektor jalan, transportasi
perkotaan, prasarana dermaga penyeberangan, jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga,
jaringan irigasi, dan pembangkit listrik nasional;(5) membaiknya pelayanan kesehatan, serta
meningkatnya jumlah, kualitas, dan SDM kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan; serta
(6) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan mutu pendidikan.
Selanjutnya, dari sisi alokasi anggaran untuk mendukung berbagai capaian tersebut, dalam kurun
waktu 20102014 anggaran Belanja Pemerintah Pusat secara nominal mengalami peningkatan,
yaitu dari Rp697,4 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.137,2 triliun pada tahun 2013, serta
kemudian meningkat menjadi Rp1.280,4 triliun pada APBNP 2014. Peningkatan tersebut terjadi
pada belanja K/L dan non K/L dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,0 persen dan 16,8
persen setiap tahun. Pada tahun 2010, alokasi belanja K/L sebesar Rp332,9 triliun dan alokasi
belanja non K/L sebesar Rp364,5 triliun. Sementara pada tahun 2014, alokasi belanja K/L
sebesar Rp602,3 triliun dan alokasi belanja non K/L sebesar Rp678,1 triliun. Alokasi belanja
non K/L tersebut didominasi oleh belanja subsidi energi yang meningkat setiap tahunnya
dengan rata-rata 25,8 persen. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya peningkatan subsidi
III.I-2
Bab 1: Umum
Bagian III
energi tersebut adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan
harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional. Di sisi lain, anggaran belanja K/L yang
meningkat dipengaruhi oleh kebutuhan pendanaan program-program yang dilaksanakan oleh
K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan langkah kebijakan yang dilaksanakan
setiap tahunnya.
Sementara itu, pelaksanaan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik di daerah. Selain
itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung kesinambungan fiskal nasional serta
meningkatkan integrasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
Komitmen pemerintah terhadap implementasi dari kebijakan tersebut ditunjukkan dengan
peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga
tahun 2013 dengan pertumbuhan rata-rata 10,5 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2014,
Transfer ke Daerah ditargetkan sebesar Rp596,5 triliun atau meningkat sebesar 16,2 persen
dari realisasinya dalam tahun 2013.
Dengan kinerja pendapatan dan belanja tersebut, defisit anggaran pada tahun 2010-2013 selalu
lebih rendah dari targetnya dalam APBNP, hal ini dapat dilihat dari target defisit 2,1 persen
dalam APBNP 2010 namun dalam pelaksanaannya defisit anggaran hanya sebesar 0,7 persen.
Sama halnya dengan target defisit anggaran pada tahun 2013 yang ditargetkan sebesar 2,4
persen namun hanya terealisasi sebesar 2,3 persen.
Dalam perkembangannya, kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit tersebut,
baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB terus mengalami kenaikan. Hal ini tampak
dari peningkatan kebutuhan pembiayaan yaitu dari Rp91,6 triliun atau 1,4 persen terhadap
PDB dalam tahun 2010 menjadi Rp241,5 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB dalam APBNP
2014 (meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,8 persen). Sementara itu, dari sisi
realisasi, perkembangan pembiayaan anggaran cenderung lebih rendah dari yang dianggarkan
dalam APBNP. Hal ini tampak dari realisasi anggaran pembiayaan pada tahun 2010 yang lebih
rendah Rp42,2 triliun dari yang ditargetkan dalam APBNP. Namun, sebaliknya pada tahun 2013
dimana realisasi anggaran pembiayaan lebih tinggi Rp13,2 triliun karena adanya beberapa
program penyertaan modal negara yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh
persetujuan dari DPR serta lebih tingginya realisasi pinjaman program dari target.
Dalam periode tersebut, sumber utama pembiayaan anggaran berasal dari utang, yang sebagian
besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, sumber pembiayaan
yang berasal dari pinjaman luar negeri ditetapkan sebagai pelengkap. Hal ini sejalan dengan
kebijakan penarikan pinjaman luar negeri negative net flow yang telah ditetapkan pada periode
sebelumnya. Pembiayaan nonutang dalam periode 2010-2014 bersumber dari perbankan dalam
negeri dan nonperbankan dalam negeri. Untuk pembiayaan yang bersumber dari perbankan
dalam negeri terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan SAL.
Sementara itu, pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri atas penerimaan dari hasil
privatisasi dan hasil pengelolaan asset. Dalam periode 2010-2014, komponen pembiayaan
nonutang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan ini, selain dipengaruhi atas
ketersediaan sumber-sumber pembiayaan, juga didasarkan atas kebutuhan pembiayaan untuk
mendukung program Pemerintah.
Selanjutnya, dalam kurun waktu 20102014, pembiayaan utang cenderung meningkat mengikuti
kebutuhan pembiayaan defisit APBN. Peningkatan yang cukup signifikan dari pembiayaan
III.1-3
Bagian III
Bab 1: Umum
utang dapat dilihat dari jumlahnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun
2010 yang berkisar Rp86,9 triliun meningkat menjadi Rp253,7 triliun dalam APBNP 2014 atau
meningkat rata-rata sebesar 30,7 persen. Dalam periode tersebut, instrumen SBN memegang
peranan utama sebagai sumber pembiayaan utang.
III.I-4
Bagian III
BAB 2
PERKEMBANGAN EKONOMI 2010-2014
2.1 Perekonomian Dunia dan Regional
Selama tahun 2010 hingga 2013, perekonomian dunia terus bergerak dengan kecenderungan
perlambatan. Tahun 2010 merupakan masa pemulihan kondisi perekonomian dunia, baik
negara maju maupun berkembang, setelah terjadi krisis global di tahun sebelumnya. Namun
pada periode selanjutnya, muncul beberapa risiko dan tekanan yang tidak dapat dihindarkan
sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun
2013 mencapai 3,2 persen, lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode 2010
sampai 2012, dimana tahun 2010 pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 5,2 persen, 2011
mencapai 3,9 persen, dan 2012 mencapai 3,5 persen. Untuk tahun 2014, pertumbuhan ekonomi
global diperkirakan akan kembali meningkat dan mencapai 3,4 persen (lihat Tabel III.2.1).
Seiring dengan perlambatan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pada
tahun 2013 juga melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya
dan hanya mencapai 1,3 persen. Sementara itu, di tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh
relatif lebih tinggi dan mencapai
TABEL III.2.1
1,8 persen (lihat Grafik III.2.1).
INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA, 2010-2014 (%, yoy)
Pertumbuhan PDB
2010
2011
2012
2013
2014f
Dunia
Negara Maju
Amerika Serikat
Eropa
Jepang
Negara Berkembang
Tiongkok
India
ASEAN-5
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
5,2
3,0
2,5
2,0
4,7
7,5
10,4
10,3
7,0
6,2
7,4
7,6
7,8
6,4
3,9
1,7
1,8
1,6
-0,5
6,3
9,3
6,6
4,5
6,5
5,1
3,6
0,1
6,2
3,5
1,4
2,8
-0,7
1,4
5,1
7,7
4,7
6,2
6,3
5,6
6,8
6,5
5,2
3,2
1,3
1,9
-0,4
1,5
4,7
7,7
5,0
5,2
5,8
4,7
7,2
2,9
5,4
3,4
1,8
1,7
1,1
1,6
4,6
7,4
5,4
4,6
5,4
5,2
6,5
2,5
5,6
Perdagangan Dunia
Ekspor
Dunia
Negara Maju
Negara Berkembang
Impor
Dunia
Negara Maju
Negara Berkembang
12,8
6,2
2,8
3,1
4,0
12,9
12,4
13,9
6,2
5,7
7,0
2,9
2,1
4,2
3,1
2,3
4,4
4,5
4,2
5,0
12,6
11,7
14,4
6,3
4,8
9,2
2,7
1,1
5,7
2,9
1,4
5,7
4,2
3,5
4,7
Inflasi
Dunia
Negara Maju
Negara Berkembang
4,2
1,8
6,1
4,7
2,7
5,5
3,8
2,0
6,1
3,3
1,4
5,9
3,7
1,6
5,4
f = a n g k a pr oy ek si
Su m ber : IMF, W or ld Econ om ic Ou t look , Ju li 2 0 1 4
Bagian III
%, yoy
8
GRAFIK III.2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA
2010-2014
7,5
Dunia
Negara Maju
Negara Berkembang
6,2
5,3
5,1
5
3,9
4
3
GRAFIK III.2.2
PERTUMBUHAN EKONOMI KUARTALAN NEGARANEGARA MAJU, 2013-2014 (%, yoy)
3,5
4,7
4,6
3,2
3,4
3,5
2013 Q4
3,1
2014 Q1
2,4
2,5
1,9
2,0
1,5
0,9
1,0
1,7
1
0
2010
2011
1,4
1,3
2012
2013
3,0
2,5
3,2
2014 Q2
3,0
1,8
0,5
0,5
2014*
0,0
Sumber: Bloomberg
AS
Eropa
Jepang
penurunan, dimana pada Juni 2014 mencapai 6,1 persen, terendah sejak September 2008.
Sementara itu, inflasi telah berada di atas target sebesar 2,0 persen. Kebijakan moneter ketat
juga masih dilakukan the Fed dengan melakukan tapering off secara bertahap dari US$85
miliar hingga mencapai US$35 miliar pada bulan Juni 2014. Meskipun demikian, melihat
potensi pelemahan ekonomi, the Fed masih akan mempertahankan suku bunga rendah hingga
pertengahan tahun 2015. Selama 2014, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan mencapai 1,7
persen (lihat Grafik III.2.2).
Sementara itu, perekonomian Eropa di tahun 2013 masih mengalami kontraksi dengan
pertumbuhan -0,4 persen, namun tidak sedalam tahun sebelumnya yang mencapai -0,7 persen.
Turunnya pertumbuhan ekonomi Eropa di tahun 2013 telah mendorong European Central
Bank (ECB) memangkas suku bunga acuan pada bulan November 2013 dari 0,5 persen menjadi
0,25 persen. Pada kuartal I 2014 perekonomian Eropa tumbuh positif sebesar 0,9 persen (yoy).
Meskipun demikian perkembangan sektor riil kawasan Eropa masih belum membaik serta
keyakinan konsumen masih memburuk sehingga belum mampu mendorong angka inflasi, di
samping itu angka pengangguran juga masih berada di atas 11 persen (lihat Grafik III.2.3
dan Grafik III.2.4). Hal-hal tersebut mendorong ECB kembali memangkas suku bunga acuan
dari 0,25 persen menjadi 0,15 persen dan suku bunga deposito dari 0,0 persen menjadi -0,1
persen pada Juni 2014. Di samping itu, ECB juga merencanakan program kucuran kredit jangka
panjang kepada perbankan dalam skema Targeted Longer-Term Refinancing Operations
(TLTRO) senilai 1 triliun yang dilakukan selama dua tahap pada September dan Desember
2014. Pelonggaran moneter tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
Eropa di tahun 2014 yang diperkirakan akan mencapai sebesar 1,1 persen.
8,5
8,0
12,0
7,5
7,0
6,5
6,0
AS
Eropa (RHS)
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
5,5
5,0
4,0
12,5
III.2-2
3,0
11,5
2,0
11,0
1,0
10,5
10,0
0,0
-1,0
GRAFIK III.2.4
TINGKAT INFLASI NEGARA-NEGARA
MAJU, 2012-2014 (%)
AS
Eropa
Jepang
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
GRAFIK III.2.3
TINGKAT PENGANGGURAN NEGARANEGARA MAJU, 2012-2014 (%)
-2,0
Sumber: Bloomberg, Eurostat
Bagian III
Berbeda dengan AS dan Eropa, perekonomian Jepang pada tahun 2013 tumbuh sebesar 1,5
persen sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang
sebesar 1,4 persen. Ekspansi perekonomian Jepang tersebut merupakan dampak positif
dari kebijakan Abenomics yang meliputi kebijakan stimulus fiskal dan pelonggaran moneter
yang kemudian berhasil meningkatkan konsumsi swasta dan investasi. Pada kuartal I 2014,
pertumbuhan ekonomi Jepang melonjak cukup tajam dari kuartal sebelumnya yakni sebesar
6,7 persen (quarter on quarter/qoq) atau 3,0 persen (yoy). Laju pertumbuhan yang signifikan
tersebut terutama didorong oleh meningkatnya investasi dan pengeluaran perusahaan dalam
antisipasi kenaikan pajak di bulan April. Namun, kebijakan kenaikan pajak penjualan dari 5
persen menjadi 8 persen tersebut justru berisiko menekan laju pertumbuhan pada kuartal II
2014. Rumah tangga dan perusahaan diperkirakan mulai akan mengurangi konsumsinya sejak
diberlakukannya kenaikan pajak pada bulan April 2014. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan
pajak, bank sentral Jepang masih terus melakukan pembelian obligasi sebagai bentuk dari
stimulus moneter sebesar 60-70 triliun yen per tahun. Di samping itu, pemerintah Jepang juga
mengeluarkan langkah reformasi ekonomi pada bulan Juni 2014 dengan kebijakan pemangkasan
tingkat pajak korporasi dari 35,64 persen menjadi di bawah 30 persen, serta pelonggaran
kebijakan di beberapa sektor, termasuk ketenagakerjaan, pertanian, serta layanan kesehatan.
Dengan dorongan kebijakan dan tantangan yang masih ada, diperkirakan selama 2014 Jepang
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya menjadi 1,6 persen.
Perlambatan yang terjadi di negara-negara maju memiliki dampak terhadap perkembangan
ekonomi di negara-negara berkembang. Di tahun 2013, negara-negara berkembang tumbuh
sebesar 4,7 persen, lebih rendah dari pertumbuhan 2010 hingga 2012. Tekanan di negaranegara berkembang mulai terjadi pada Mei 2013 ketika muncul isu tapering off oleh the Fed.
Di tahun 2014, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang masih akan melambat dan
diperkirakan mencapai 4,6 persen. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh masih lemahnya
perekonomian Tiongkok, tekanan geopolitik di Rusia, pengetatan kebijakan moneter, serta
adanya potensi aliran modal keluar.
Kondisi perekonomian Tiongkok sejak tahun 2011 mengalami perlambatan dan tidak lagi
mencapai pertumbuhan double digit. Situasi negara-negara maju yang pada saat itu menghadapi
masalah penyelesaian krisis utang telah menekan permintaan produk-produk yang berasal
dari Tiongkok. Pada tahun 2013, perekonomian Tiongkok hanya mampu tumbuh 7,7 persen,
lebih lambat dari pertumbuhan tahun 2010 dan 2011. Di kuartal pertama dan kedua tahun
2014, perekonomian Tiongkok relatif tumbuh lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan
periode-periode sebelumya, yaitu 7,4 persen dan 7,5 persen. Kondisi tersebut juga disebabkan
oleh strategi kebijakan ekonomi Tiongkok yang lebih memfokuskan pada sumber pertumbuhan
ekonomi berbasis konsumsi domestik. Di samping itu, pasar properti dan ekspor yang melambat
juga turut menekan laju pertumbuhan Tiongkok. Dalam upaya mencegah perlambatan
pertumbuhan ekonomi lebih dalam, pada April 2014 Pemerintah Tiongkok mengeluarkan
paket mini stimulus berupa kebijakan pemotongan pajak bagi perusahaan kecil dan mikro
serta paket bantuan untuk mempercepat pembangunan jalur kereta api. Selama tahun 2014,
laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan mencapai 7,4 persen.
Perekonomian India pada tahun 2013 mencapai pertumbuhan sebesar 5,0 persen. Pertumbuhan
tersebut walaupun sedikit lebih baik dari pertumbuhan tahun 2012, namun jauh lebih rendah
bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode 2009 hingga 2011. Masih tingginya laju inflasi
mempersempit ruang gerak India untuk melakukan pelonggaran kebijakan yang bertujuan untuk
III.2-3
Bagian III
mendorong permintaan domestik. Di sisi lain, India juga menghadapi tekanan defisit anggaran
dan neraca transaksi berjalan. Untuk mengurangi defisit anggaran yang melebar, India telah
mengambil langkah kebijakan mengurangi subsidi solar melalui kenaikan harga sebesar 14,0
persen. Pada kuartal I 2014, perekonomian India tumbuh 4,6 persen, defisit transaksi berjalan
juga telah menyempit dari US$4,1 miliar menjadi US$1,2 miliar, sementara inflasi melambat di
kisaran 8,0 persen (lihat Grafik III.2.5). Untuk terus mendukung kondisi perekonomiannya,
pemerintah India yang baru merencanakan reformasi ekonomi dengan peningkatan investasi
publik dan swasta, penciptaan lapangan kerja dan stabilisasi inflasi. Langkah-langkah yang
diambil antara lain memberlakukan pajak penjualan, mendukung pertumbuhan investasi asing,
dan mempercepat persetujuan proyek bisnis. Dengan mulai positifnya perkembangan ekonomi
India, diperkirakan selama 2014 pertumbuhan ekonomi India akan mencapai 5,4 persen.
GRAFIK III. 2.5
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARANEGARA BERKEMBANG ASIA, 2013-2014 (%)
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
GRAFIK III.2.6
PERTUMBUHAN INVESTASI NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG ASIA, 2012-2014 (%)
60,0
7,7 7,4
2013 Q4
5,7
4,6 4,6
5,2
5,1
2014 Q1
6,2 6,3
Filipina
50,0
5,7
5,4
5,0
Indonesia
Malaysia
Thailand
40,0
30,0
20,0
10,0
0,6
0,0
-10,0
-0,6
-20,0
Q1
Q2
Q3
2012
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
Q4
Q1
2014
-30,0
-40,0
Sumber: Bloomberg
Sumber: Bloomberg
Seiring dengan perlambatan yang terjadi di kawasan global dan regional, negara-negara ASEAN
rata-rata juga mengalami tekanan perlambatan ekonomi. Di tahun 2013 pertumbuhan negaranegara ASEAN-5 mencapai 5,2 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan
tahun sebelumnya yang sebesar 6,2 persen. Perlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh
pemulihan dan normalisasi kebijakan di negara-negara maju. Aliran modal mulai berbalik
arah sejak bulan Mei 2013 dari negara-negara berkembang kembali ke negara-negara maju.
Di samping itu, negara-negara mitra dagang utama ASEAN seperti Tiongkok dan Jepang juga
mengalami perlambatan ekonomi dan permintaan produk dari ASEAN. Pada kuartal I 2014,
perekonomian negara-negara ASEAN kembali menunjukkan tren perlambatan. Indonesia
tumbuh 5,2 persen, Filipina 5,7 persen, dan Vietnam 5,1 persen, lebih lambat bila dibandingkan
dengan pertumbuhan pencapaian kuartal IV 2013. Thailand bahkan mengalami kontraksi
sebesar 0,6 persen akibat gejolak politik yang terjadi di negara tersebut. Sementara itu, Malaysia
masih dapat tumbuh 6,2 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal IV 2013. Selain sektor
perdagangan, investasi di negara-negara ASEAN mengalami tren perlambatan sejak awal 2013,
bahkan pertumbuhan investasi (PMTB) Thailand mengalami penurunan sejak kuartal III 2013.
Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 di tahun 2014 diperkirakan
akan melambat menjadi 4,6 persen (lihat Grafik III.2.6).
Perkembangan indikator perdagangan global menunjukkan kecenderungan penguatan. Pada
tahun 2013, pertumbuhan volume perdagangan global mencapai 3,1 persen, lebih tinggi bila
III.2-4
Bagian III
%, yoy
16,0
GRAFIK III.2.7
PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA
2010 - 2014
14,0
14,0
12,0
10,0
Barang
Barang dan Jasa
12,8
6,6
8,0
6,0
6,2
4,0
2,0
0,0
2010
2011
4,3
2,6
2,7
2,8
3,1
2012
2013
4,0
2014*
Sementara itu, kecenderungan naiknya harga komoditas utama dunia sejak tahun 2010 sampai
2011 yang didorong oleh kebijakan stimulus fiskal dan moneter di negara maju ternyata tidak
bertahan lama. Harga komoditas utama internasional menunjukan tren pelemahan sejak tahun
2012 hingga 2014. Selain karena penguatan permintaan yang belum signifikan, meningkatnya
pasokan komoditas dunia telah menyebabkan berlanjutnya tren penurunan harga komoditas
global. Kinerja pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang tidak sesuai perkiraan serta
tingginya volatilitas di pasar keuangan global juga merupakan faktor yang menghambat kenaikan
harga komoditas global.
Sejalan dengan perkembangan harga komoditas dunia, sejak tahun 2012 laju inflasi dunia
menunjukkan tren perlambatan. Dengan melambatnya pertumbuhan di dunia, permintaan
terhadap komoditas mentah pun menurun sehingga pada akhirnya menahan percepatan laju
inflasi. Di tahun 2014, laju inflasi dunia diperkirakan akan mencapai 3,7 persen, lebih lambat
bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013 yang sebesar 3,8 persen. Laju inflasi di
negara-negara maju meningkat secara moderat dari 1,4 persen menjadi 1,6 persen di tahun
2014, sedangkan laju inflasi di negara-negara berkembang melambat dari 5,9 persen menjadi 5,4
persen. Beberapa negara maju seperti Eropa dan Jepang masih berupaya untuk meningkatkan
konsumsi sehingga kebijakan moneter longgar masih diberlakukan untuk mendorong inflasi.
Di sektor keuangan global, volatilitas yang meningkat mulai terjadi sejak pertengahan tahun
2013 seiring dengan rencana the Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter AS yang akan
mulai dilaksanakan tahun 2014. Di satu sisi, hal tersebut juga menunjukkan adanya prospek
perekonomian yang lebih baik di AS. Namun kondisi tersebut juga menyebabkan banyak investor
melakukan peninjauan kembali terhadap prospek pasar keuangan di negara berkembang. Di
awal tahun 2014, ketika kebijakan tapering off mulai diberlakukan, kondisi pasar keuangan
negara-negara berkembang mulai relatif membaik. Namun tingginya volatilitas pada pasar
keuangan karena normalisasi kebijakan moneter tersebut masih diliputi risiko terkait kelemahan
struktural di negara berkembang, sehingga dapat mendorong arus modal balik ke negara-negara
maju yang dianggap relatif aman.
III.2-5
Bagian III
6,2
6,5
6,3
5,8
6,0
5,5
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2010
2011
2012
2013
APBNP 2014
Memasuki tahun 2014, pada semester I ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen, lebih
lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan semester I tahun 2013 yang sebesar 6,0
persen. Permintaan domestik menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat terutama ditopang
oleh konsumsi rumah tangga. Namun pertumbuhan tersebut terhambat oleh menurunnya
kinerja ekspor. Penurunan kinerja ekspor terutama disebabkan oleh masih belum kondusifnya
permintaan global, serta dampak jangka pendek dari pemberlakuan undang-undang mineral dan
batubara. Pada periode tersebut kinerja investasi masih relatif moderat antara lain dipengaruhi
oleh sikap wait and see investor terkait penyelenggaraan Pemilu.
III.2-6
Bagian III
Konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang memiliki pertumbuhan yang relatif
stabil dan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB. Hal tersebut dipengaruhi oleh
struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Laju
pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester I tahun 2014 menunjukkan kondisi yang
menggembirakan. Tingginya realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh
aktivitas kampanye Pemilu legislatif yang dimulai sejak bulan Januari 2014. Peningkatan kinerja
konsumsi rumah tangga juga didukung oleh masih kuatnya penjualan kendaraan bermotor,
konsumsi listrik, kredit konsumsi, survei ritel, serta indeks kepercayaan konsumen (IKK).
Pada periode tersebut, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,6 persen, lebih tinggi dari
konsumsi semester I tahun 2013 yang sebesar 5,2 persen. Sementara itu, tingginya realisasi
belanja barang terkait meningkatnya penyerapan belanja dan penyelenggaraan Pemilu kurang
mampu mendorong kinerja konsumsi pemerintah. Pada semester I tahun 2014, konsumsi
pemerintah tumbuh 1,1 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan semester
I tahun 2013 yang tumbuh 1,4 persen. Terlambatnya pencairan gaji ke 13 bagi PNS/TNI/Polri
dan tertundanya pelaksanaan kegiatan akibat rencana pemotongan anggaran membuat kinerja
konsumsi pemerintah tidak terlalu baik pada periode tersebut (lihat Grafik III.2.9).
GRAFIK III.2.9
PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN, 2012-2014 (%, yoy)
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
S1
S2
2012
Konsumsi RT
S1
S2
S1
2013
Konsumsi Pemerintah
PMTB
2014
Ekspor
Impor
Secara keseluruhan, kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh
sebesar 5,3 persen yang didukung oleh terjaganya laju inflasi, dan penyelenggaraan Pemilu
Legislatif dan Presiden. Bonus demografi serta tren peningkatan kelompok masyarakat
berpendapatan menengah (middle income class) yang umumnya merupakan kelompok
masyarakat dengan tingkat konsumsi yang relatif tinggi turut memberikan kontribusi terhadap
kinerja konsumsi rumah tangga. Selain itu, kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk
perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga menyumbang tingginya konsumsi rumah
tangga. Beberapa kebijakan pemerintah tersebut antara lain: (1) pemberlakuan program jaminan
kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) perluasan cakupan dan
peningkatan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial seperti Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang
merupakan program kerja dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan
Indonesia (MP3KI); dan (3) kesinambungan dan penajaman pelaksanaan Program Nasional
III.2-7
Bagian III
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dukungan terhadap daya beli masyarakat juga
akan ditingkatkan melalui keberlanjutan program remunerasi di beberapa Kementerian Negara/
Lembaga (K/L) dan penyesuaian gaji pokok dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara
Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri).
Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan
konsumsi tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,2 persen yang didukung oleh belanja pemerintah
untuk penyelenggaraan Pemilu dan peningkatan belanja pegawai yang bersumber dari kenaikan
gaji pokok bagi PNS/TNI-Polri/pensiunan serta kelanjutan program remunerasi beberapa K/L.
Kebijakan percepatan dan pemutakhiran sistem lelang proyek pemerintah diharapkan mampu
meningkatkan efektivitas penyerapan belanja pemerintah.
Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan variabel yang berperan cukup besar dalam
mendorong laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam mendorong peningkatan kapasitas
produksi. Pertumbuhan PMTB pada semester I tahun 2014 mencapai 4,8 persen, melambat jika
dibandingkan dengan PMTB periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,0 persen.
Hal tersebut disebabkan terjadinya kontraksi pada impor alat angkutan, melambatnya investasi
bangunan serta pertumbuhan kredit perbankan di dalam negeri. Sementara itu, Penanaman
Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan
menjadi sebesar Rp222,8 triliun di semester I tahun 2014, dari Rp192,8 triliun di periode yang
sama tahun sebelumnya.
Di tahun 2014, pertumbuhan PMTB diperkirakan mencapai 5,5 persen, lebih tinggi bila
dibandingkan dengan PMTB tahun sebelumnya yang tumbuh 4,7 persen. Dengan perkembangan
yang menunjukkan tren peningkatan pada kinerja PMA dan PMDN dan penurunan suku bunga
memberikan sinyal yang cukup baik bagi investor. Kondusifnya faktor keamanan setelah
penyelenggaraan Pemilu dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden diharapkan mampu
memberikan rasa aman bagi investor untuk melakukan dan mengembangkan usaha di Indonesia.
Selain itu, pengelolaan kondisi ekonomi makro dan fiskal tetap perlu dijaga dan diperbaiki
untuk meningkatkan daya saing iklim investasi dan usaha di dalam negeri guna mendorong
investasi. Untuk it, Pemerintah terus memegang komitmen untuk menjaga dan terus mendorong
aktivitas investasi melalui berbagai strategi kebijakan dan program kerja pembangunan. Adapun
berbagai dukungan kebijakan pemerintah untuk peningkatan investasi di tahun 2014 salah
satunya melalui perbaikan dan sinkronisasi peraturan-peraturan pendukung investasi. Hal
tersebut akan ditempuh melalui kebijakan: (a) pemberian fasilitas perpajakan, kepabeanan,
dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus; (b) revisi kebijakan tax allowance pada sektor-sektor
usaha dan relaksasi prosedur; (c) revisi kebijakan tax holiday yang memperlonggar periode
waktu pemberian, nilai investasi, dan prosedur; serta (d) revisi Daftar Negatif Investasi (DNI)
melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2014 yang lebih terbuka dan tidak mengikat kecuali memang
dibatasi oleh undang-undang.
Sementara itu, beberapa perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan investasi dan
menambah kapasitas industrinya, baik dalam bentuk pengembangan bangunan/pabrik maupun
menambah mesin-mesinnya yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan investasi di
tahun 2014. Upaya revitalisasi industri dan pembangunan infrastruktur melalui Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang terus berjalan
diharapkan akan memberikan dorongan peningkatan investasi.
III.2-8
Bagian III
Kinerja ekspor-impor pada semester I 2014, mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,0
persen dan 5,0 persen. Kontraksi pertumbuhan ekspor terutama disebabkan oleh melambatnya
kinerja pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok. Selain itu, menurunnya
ekspor hasil tambang mineral sebagai dampak jangka pendek kebijakan minerba juga telah
menyebabkan kontraksi ekspor tersebut. Di sisi impor, kontraksi disebabkan oleh dampak
tekanan nilai tukar rupiah yang selanjutnya menghambat aktivitas produksi dan investasi sektor
industri di dalam negeri. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekspor tahun 2014 diperkirakan
mencapai 1,4 persen. Sementara itu, impor diperkirakan melambat dan hanya tumbuh 0,2
persen. Perkiraan tersebut didasarkan pada perkiraan masih belum kuatnya kinerja ekonomi
di negara-negara mitra utama dagang Indonesia, khususnya Tiongkok. Selain itu, perkiraan
masih berlanjutnya tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga akan memberikan
tekanan pada kinerja sisi eksternal Indonesia.
Dari sisi sektoral, pada semester I 2014 tren perlambatan pertumbuhan bersumber dari sektor
pertanian dan sektor industri pengolahan. Pada semester I 2014 sektor pertanian tumbuh
sebesar 3,3 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama
tahun sebelumnya yang yakni sebesar 3,5 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan
tumbuh 5,1 persen, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun
sebelumnya yang sebesar 6,0 persen. Perlambatan pada sektor pertanian terutama disebabkan
oleh faktor iklim yang tidak kondusif sehingga mengurangi produktivitas, khususnya subsektor
tanaman bahan makanan. Perlambatan sektor industri pengolahan terjadi pada industri
nonmigas antara lain industri pupuk, kimia, dan barang dari karet, industri logam dasar, besi
dan baja yang disebabkan oleh menurunnya permintaan dari negara-negara mitra dagang
utama Indonesia. Selain itu, beberapa sektor yang mengalami pelemahan pada periode ini
yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, real estat, jasa perusahaan
(lihat Tabel III.2.2).
TABEL III.2.2
PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA, 2012-2014 (%, yoy)
Uraian
2012
2013
2014
Sem ester II
Sem ester I
Pertanian
4,4
4,0
3,5
3,5
3,3
Pertambangan
2,8
0,3
-0,3
2,9
-0,2
Industri Pengolahan
5,4
6,1
6,0
5,2
5,1
5,9
6,5
5,9
5,2
6,0
Konstruksi
6,9
7 ,9
6,7
6,5
6,6
8,8
7 ,5
6,4
5,5
4,7
9,9
9,9
1 0,0
1 0,3
1 0,1
6,7
7 ,6
8,0
7 ,2
6,2
Jasa
5,6
4,9
5,5
5,4
5,7
Su m ber : BPS
III.2-9
Bagian III
oleh peningkatan pada angkutan rel, laut, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP),
dan jasa penunjang angkutan.
Secara keseluruhan tahun 2014, kinerja seluruh sektor ekonomi diperkirakan tetap tumbuh
positif. Sektor pertanian diperkirakan akan mengalami perlambatan dan tumbuh sebesar 3,3
persen akibat risiko El Nino dan cuaca. Namun, kebijakan pemerintah di sektor pertanian
diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor tersebut, antara lain pencetakan sawah baru
dan program penyediaan sarana produksi padi (Saprodi). Sektor pertambangan juga masih
menghadapi dampak kebijakan pembatasan ekspor minerba mentah sehingga sektor tersebut
diperkirakan hanya tumbuh 0,8 persen (lihat Tabel III.2.3).
T ABEL III.2.3
PERT UMBUHAN EKONOMI, 2013 - 2014
(%, y oy )
Sekt or
2013
2014 *)
5,8
5,5
Kon su m si Ru m a h T a n g g a
5 ,3
5 ,3
Kon su m si Pem er in t a h
4 ,9
5 ,2
PMT B
4 ,7
5 ,5
Ekspor
5 ,3
1 ,4
Im por
1 ,2
0 ,2
3 ,5
3 ,3
1 ,3
0 ,8
In du st r i Pen g ola h a n
5 ,6
5 ,5
5 ,6
5 ,1
Kon st r u ksi
6 ,6
6 ,1
5 ,9
5 ,4
1 0 ,2
9 ,7
7 ,6
7 ,1
Ja sa - Ja sa
5 ,5
5 ,1
PDB (% , y oy )
PENGGUNA A N
LA PA NGA N USA HA
*) Per kir a a n
Su m ber : BPS, Ba ppen a s, da n Kem en keu
Sementara itu, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen, sedikit
melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013. Hal tersebut disebabkan oleh
dampak melambatnya kinerja ekspor karena menurunnya permintaan dari negara-negara mitra
dagang utama Indonesia, serta relatif ketatnya likuiditas di dalam negeri. Namun, beberapa
kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendorong peningkatan sektor tersebut, antara lain
melalui insentif fiskal (tax holiday, tax allowance, bea masuk ditanggung Pemerintah/BMDTP,
pembebasan pajak penjualan atas barang mewah/PPnBM, dan bea masuk), percepatan
penyediaan infrastruktur, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan
pasokan energi untuk kebutuhan industri dalam negeri.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014, asumsi
pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,5 persen. Namun, perlu diwaspadai
risiko terjadinya realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut yang lebih rendah dari yang
III.2-10
Bagian III
Inflasi
Berdasarkan perkembangan beberapa tahun terakhir, terdapat korelasi positif antara volatilitas
harga komoditas energi dengan perkembangan harga komoditas bahan pangan. Gejolak harga
komoditas energi di pasar internasional yang cenderung fluktuatif berpengaruh terhadap
perkembangan harga komoditas bahan pangan.Kondisi tersebut ditransmisi melalui beberapa
inovasi teknologi, antara lain melalui pembuatan bio-fuel sebagai sumber energi alternatif
bahan bakar fosil. Dalam proses pembuatan bio-fuel, beberapa komoditas bahan makanan
seperti tebu, jagung, gandum, kelapa sawit dan kedelai, dikonversi menjadi bahan bakar nabati.
Kondisi tersebut mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas bahan pangan pada
saat harga komoditas energi mengalami peningkatan. Data historis dan empiris menunjukkan
bahwa volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional disebabkan
karena adanya gangguan produksi yang mengakibatkan berkurangnya pasokan ditengah
meningkatnya jumlah permintaan. Beberapa faktor menjadi penyebab timbulnya gangguan
produksi komoditas tersebut di negara-negara produsen seperti gangguan cuaca, bencana alam,
dan konflik geopolitik. Tekanan ekses permintaan di pasar internasional tersebut pada akhirnya
berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri. Kondisi
tersebut pada gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas sejenis, baik
komoditas energi maupun bahan pangan, sehingga memberikan pengaruh secara langsung
terhadap perkembangan laju inflasi di Indonesia.
Perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi yang kembali meningkat setelah
mengalami penurunan harga pada tahun sebelumnya, telah mendorong laju inflasi tahun 2010
kembali meningkat ke level 6,96 persen (yoy). Peningkatan laju inflasi tahun 2010 diwarnai
dengan gangguan pasokan dan arus distribusi bahan pangan sebagai dampak serangkaian bencana
alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksibahan pangan nasional. Peningkatan laju
inflasi nasional juga diperberat dengan tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal
seiring dengan peningkatan harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional.
Kondisi laju inflasi tahun 2011-2013 kembali
GRAFIK III.2.10
PERKEMBANGAN INFLASI, 2010 - 2014 (%)
diwarnai oleh pergerakan harga komoditas energi
9,0
dan bahan pangan yang bergejolak, baik di pasar 3,5
mtm
yoy (LHR)
8,0
3,0
internasional maupun domestik. Laju inflasi
7,0
2,5
tahun 2011 berada pada level 3,79 persen (yoy)
6,0
2,0
yang didorong oleh penurunan laju inflasi pada
5,0
1,5
4,0
komoditas bahan pangan (lihat Grafik III.2.10). 1,0
3,0
Kondisi tersebut didukung oleh menurunnya 0,5
2,0
tekanan yang bersumber dari faktor eksternal, 0,0
1,0
perbaikan pasokan barang kebutuhan di dalam -0,5
0,0
negeri, serta nilai tukar rupiah yang stabil. Laju
inflasi tahun 2012 kembali menunjukkan tren
OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J
2011
2012
2013
2014
III.2-11
Bagian III
meningkat pada awal tahun seiring dengan peningkatan harga komoditas energi di pasar
internasional, akibat tekanan geopolitik yang terjadi, yang mendorong kekhawatiran terhadap
kondisi perekonomian nasional. Ketegangan politik yang terjadi di beberapa negara produsen
minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah menyebabkan gangguan produksi
dan pasokan ke pasar internasional sehingga menimbulkan tekanan terhadap perkembangan
harga minyak dunia.
Harga komoditas bahan pangan di pasar internasional mulai menunjukkan peningkatan pada
semester kedua tahun 2012 seiring dengan bencana kekeringan yang melanda beberapa negara
produsen komoditas pangan dunia serta meningkatnya upaya konversi bio-fuel sebagai sumber
energi alternatif. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap harga komoditas bahan pangan di
pasar domestik sehingga mendorong peningkatan kontribusi inflasi kelompok bahan pangan
terhadap laju inflasi nasional sepanjang tahun 2012. Namun, gejolak komoditas harga pangan
di pasar internasional dapat diredam seiring dengan terjaminnya pasokan dan ketersediaan
beberapa komoditas pangan strategis, relatif lancarnya arus distribusi serta terjaganya tingkat
konsumsi masyarakat. Produksi beras nasional tahun 2012 meningkat 4,87 persen dibandingkan
tahun sebelumnya sehingga mendorong peningkatan penyerapan dan pengadaan beras dalam
negeri oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mencapai 3,55 juta ton, meningkat dua
kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi komoditas bahan pangan lainnya juga
relatif meningkat sehingga tingkat ketersediaan komoditas tersebut relatif terjaga. Keputusan
pemerintah untuk tidak melaksanakan kebijakan strategis di bidang harga, pergerakan nilai tukar
rupiah yang relatif stabil serta terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat juga turut mendorong
meredanya tekanan inflasi di tahun 2012 sehingga laju inflasi nasional dapat terjaga pada
kisaran 4,30 persen (yoy).
Tingginya harga komoditas energi yang terjadi telah mendorong Pemerintah untuk melaksanakan
kebijakan reformasi di bidang energi, di antaranya melalui penyesuaian besaran subsidi energi
ke sektor yang lebih produktif. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian Tarif Tenaga Listrik
(TTL) dan penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain kebijakan di
bidang energi tersebut, Pemerintah juga melaksanakan beberapa kebijakan di bidang harga,
antara lain mencakup peningkatan upah minimum provinsi (UMP) rata-rata nasional, serta
implementasi kebijakan pengaturan komoditas hortikultura, yang pada akhirnya mendorong
laju inflasi tahun 2013 berada pada kisaran 8,38 persen (yoy). Meskipun mengalami peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi inflasi pada tahun 2013 masih tetap dapat
dijaga pada tingkat single digit. Kondisi ini lebih baik dibandingkan pengalaman kenaikan
harga BBM bersubsiditahun 2005 dan 2008 yang mendorong inflasi ketingkat double digit.
Keberhasilan mengendalikan laju inflasi pada level single digit tersebut tidak terlepas dari
berbagai bauran kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah. Selain itu, koordinasi yang intensif
serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dilaksanakan Pemerintah bersama
dengan BI, serta dukungan pelaksanaan dari Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
turut membantu menjaga proses pengendalian inflasi paska kebijakan BBM.
Hingga akhir Juli 2014, laju inflasi mencapai 2,94 persen (year to date/ytd) atau 4,53 persen
(yoy).Dilihat berdasarkan komponennya, laju inflasi harga yang diatur pemerintah (administered
price), tercatat sebesar 6,18 persen (yoy), mengalami koreksi bila dibandingkan posisi awal tahun
2014 sebesar 18,27 persen (yoy).Penurunan laju inflasi komponen ini merupakan moderasi
dampak pelaksanaan beberapa kebijakan harga di bidang energi yang dilaksanakan sepanjang
tahun 2013. Komponen ini diperkirakan masih akan mengalami tekanan pada Semester II
tahun 2014 seiring dengan keputusan pemerintah untuk melaksanakan beberapa kebijakan
III.2-12
Bagian III
harga di bidang energi, terutama penyesuaian TTL dan pengurangan secara bertahap subsidi
listrik bagi kelompok dengan daya tertentu. Sementara itu, laju inflasi komponen inflasi inti
(core inflation) mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 4,64 persen (yoy), sedikit lebih
tinggi dibanding posisi awal tahun 2014 sebesar 4,53 persen (yoy). Ke depan, komponen inflasi
inti dikhawatirkan mengalami peningkatan seiring dampak pelaksanaan beberapa kebijakan
di bidang energi serta dampak lanjutan pada kelompok sandang, perumahan, pendidikan dan
kesehatan serta risiko tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Untuk itu, Pemerintah
bersama Bank Indonesia berupaya untuk menurunkan ekspektasi inflasi serta menjaga agar
pergerakan nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya sehingga diharapkan mampu meredam
tekanan pada komponen inflasi inti.
Potensi tekanan inflasi terbesar di tahun 2014 diperkirakan masih bersumber pada fluktuasi
harga komoditas energi dan bahan pangan yang terjadi baik di pasar internasional maupun
domestik. Guna menghadapi tekanan inflasi yang meningkat sepanjang tahun 2014, Pemerintah
dan Bank Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sinergi serta menerapkan bauran
kebijakan di bidang fiskal, moneter dan sektor riil guna mengendalikan inflasi. Sebagaimana
disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), asumsi laju inflasi yang digunakan dalam
APBN-P 2014 ditetapkan sebesar 5,3 persen (yoy) atau mendekati batas atas rentang sasaran
inflasi tahun 2014 yang ditetapkan sebesar 4,5 1,0 persen. Untuk menjaga dan mengendalikan
laju inflasi pada rentang sasaran tersebut, Pemerintah terus melakukan langkah kebijakan
dan extra effort agar dampak kebijakan tidak menimbulkan efek negatif ganda terhadap
perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Opsi-opsi kebijakan pendamping akan
tetap dipertimbangkandipersiapkan untuktetap menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat,
khususnya masyarakat miskin,serta memberikan jaminan akses terhadap harga bahan pangan
yang terjangkau.
2014
2013
2012
2011
III.2-13
Bagian III
Pada tahun 2011, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 15 kali dengan
rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,8 persen. Minat investor cukup besar yang
terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan. Meningkatnya
posisi Indonesia ke level investment grade sejak bulan Desember 2011 juga memengaruhi
tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Memasuki tahun 2012, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan turun hingga mencapai ratarata sebesar 3,2 persen. Hal itu terutama disebabkan oleh masuknya kembali peringkat utang
pemerintah ke dalam investment grade, serta adanya tekanan pada perekonomian negara-negara
maju khususnya di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia
yang masih cukup tinggi menyebabkan banyaknya aliran modal ke wilayah tersebut termasuk
Indonesia.
Sepanjang tahun 2013, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,5 persen.
Peningkatan tersebut terjadi karena pada awal tahun 2013, rencana the Fed untuk mengurangi
besaran quantitative easing (QE) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan
tingkat suku bunga obligasi pemerintah Indonesia. Tingkat suku bunga obligasi pemerintah
mengalami tekanan di sepanjang semester II tahun 2013 sejak digulirkannya rencana kebijakan
tapering off pada bulan Mei 2013. Selain faktor global, tingkat suku bunga obligasi pemerintah
pada tahun 2013 juga menghadapi tekanan yang bersumber dari faktor domestik seperti kenaikan
laju inflasi serta isu-isu terkait harga BBM bersubsidi.
Sejak awal tahun hingga triwulan pertama tahun 2014, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3
bulan mencapai 5,7 persen, masih menunjukkan tren meningkat dari triwulan sebelumnya.
Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak pelaksanaan kebijakan tapering off
oleh the Fed. Dengan mempertimbangkan implementasi kebijakan the Fed yang masih akan
berlanjut di sepanjang tahun 2014, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan masih akan
menghadapi tekanan. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada, Pemerintah akan terus
melakukan strategi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal yang mampu memberi
insentif positif bagi instrument-instrumen obligasi pemerintah, termasuk SPN 3 bulan. Dengan
memperhitungkan berbagai faktor yang ada, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan
tidak akan melampaui batas level 6,0 persen yang ditetapkan dalam APBNP 2014.
Nilai Tukar
Fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berlangsung sepanjang tahun, sebagai
dampak kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian dunia yang terkena dampak
krisis ekonomi di AS serta proses pemulihan ekonomi di negara-negara Eropa yang berjalan
relatif lambat. Setelah mengalami tekanan melemah pada tahun sebelumnya, pada periode
2010 hingga 2011, nilai tukar rupiah mengalami penguatan seiring dengan pertumbuhan
ekonomi yang tetap positif di kawasan Asia, terutama dimotori oleh Tiongkok dan India, serta
meningkatnya pertumbuhan ekspor dan investasi Indonesia selama periode tersebut. Perbaikan
kinerja perekonomian domestik dan eksternal serta meningkatnya rating Indonesia pada level
investment grade menjadi faktor pendorong apresiasi nilai tukar rupiah sepanjang 2010 dan
2011. Setelah bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9.087 per dolar AS sepanjang tahun 2010,
atau menguat 12,69 persen dibanding tahun sebelumnya, sentimen positif penguatan rupiah terus
berlanjut hingga tahun 2011.Penguatan rupiah sepanjang 2010-2011 didorong meningkatnya
arus aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik sebagai dampak kebijakan
III.2-14
Bagian III
13.000
12.500
12.000
11.500
APBNP =
Rp11.600/USD
Rata-rata 2013
= Rp10.460/USD
11.000
10.500
10.000
Rata-rata 2012
= Rp9.384/USD
Rata-rata 2010
= Rp9.087/USD
9.500
Rata-rata 2011
= Rp8.776/USD
9.000
8.500
8.000
M M
2010
M M
2011
M M
2012
M M
2013
M M
2014
Sejak akhir tahun 2011 hingga saat ini nilai tukar rupiah cenderung mengalami pelemahan
akibat berbagai tekanan dan perkembangan ekonomi global dan domestik yang terjadi.
Proses pemulihan ekonomi di Eropa yang tidak berjalan seperti yang diharapkan serta imbas
perlambatan ekonomi yang terjadi di beberapa negara emerging markets utama, yang selama
ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia, berdampak pada perlambatan pemulihan
ekonomi global. Di sisi lain, proyeksi beberapa indikator makro ekonomi di AS yang mulai
membaik serta keputusan the Fed untuk melakukan kebijakan pengurangan stimulus moneter
(tapering off), dikhawatirkan mendorong terjadinya flight to quality sehingga menyebabkan
pengetatan likuiditas di pasar keuangan global, serta penurunan arus modal masuk ke pasar
keuangan Indonesia sehingga semakin memberikan tekanan terhadap pergerakan nilai tukar
rupiah.
Dari faktor domestik, tekanan pelemahan rupiah bersumber dari kekhawatiran terhadap
ketahanan fiskal (fiscal sustainability) dan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan, yang
telah mengalami defisit lebih dari 9 kuartal. Posisi defisit tersebut terjadi karena adanya
peningkatan importasi komoditas minyak seiring dengan meningkatnya permintaan konsumsi
dalam negeri. Selain itu, perkembangan harga komoditas di pasar internasional yang cenderung
melambat menyebabkan belum pulihnya kinerja ekspor Indonesia yang selama ini menjadi
salah satu sumber pasokan dan cadangan valuta asing di Indonesia, dan pada saat yang sama
kebutuhan untuk pembiayaan impor masih tetap tinggi, sehingga memberikan tekanan terhadap
kinerja neraca transaksi berjalan dan ekonomi Indonesia sejak 2012. Kondisi tersebut mendorong
Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 22 Juni 2013
serta mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi pada 23 Agustus
2013, yang diikuti dengan paket kebijakan moneter yang mendukung dari Bank Indonesia (BI)
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa langkah tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.2-15
Bagian III
menjaga stabilitas perekonomian nasional serta pertumbuhan ekonomi yang mandiri, sehingga
mengurangi tekanan yang bersumber dari faktor domestik. Pergerakan rata-rata nilai tukar
rupiah sepanjang tahun 2012-2013 bergerak dengan kecenderungan melemah. Secara rata-rata,
pergerakan rupiah sepanjang tahun 2012 berada pada kisaran Rp9.384 per dolar AS, melemah
6,90 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2013 bergerak pada kisaran
Rp10.460 per dolar AS, melemah 11,37 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah pada
level fundamentalnya melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil,
penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pengawasan lalu lintas devisa. Kebijakan ini
diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan, serta
menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian.
Selain itu, upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah juga dilaksanakan pemerintah bersama
dengan BI, melalui kerja sama penyediaan fasilitas swap (bilateral swap arrangements). Sebagai
bentuk pengamanan likuiditas, pemerintah memiliki kerjasama swap dengan Jepang sebesar
US$ 22,76 miliar, kerangka kerja sama the Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM)
sebesar US$22,76 miliar, serta ASEAN Swap Arrangement (ASA) sebesar US$600 juta. Selain
itu, pemerintah juga telah memiliki kerjasama dukungan pembiayaan perdagangan dengan
Tiongkok sebesar US$ 12 miliar dan dengan Korea Selatan sebesar US$ 10 miliar. Sebagai
bantalan untuk keperluan pembiayaan, pemerintah juga memiliki fasilitas standby loan Draw
Down Option (DDO) sebesar US$5 miliar.
Sampai dengan akhir Juli 2014, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dengan rata-rata sebesar
Rp11.731 per dolar AS, melemah sebesar 19,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Kinerja nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan mengalami tekanan sepanjang
tahun 2014-2015, seiring dengan beberapa indikator eksternal dan domestik yang masih
relatif lemah. Dari sisi eksternal, perekonomian AS, Eropa serta India diperkirakan tumbuh
positif sehingga diharapkan dapat membantu proses pemulihan ekonomi dunia. Meskipun
demikian, proses pemulihan ekonomi global masih dibayangi oleh lambatnya pemulihan
ekonomi di Eropaserta masih lemahnya kinerja ekonomi di Tiongkok dan Jepang, sehingga
menjadi faktor risiko yang dapat mempengaruhi pemulihan ekonomi dunia ke depan. Selain itu,
kebijakan tapering off serta rencana peningkatan suku bunga acuan di AS juga dikhawatirkan
akan mendorong ketatnya likuiditas global karena adanya rebalancing portofolio dari negara
berkembang ke negara maju.
Dari sisi domestik, tekanan terhadap kinerja nilai tukar rupiah masih bersumber dari potensi
defisit APBN dan defisit neraca transaksi berjalan, terutama yang bersumber dari importasi
minyak guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di samping itu perbaikan kinerja ekspor
belum sebagus tahun 2010 dan masih relatif rendahnya harga komoditas. Kombinasi kedua
sumber tekanan tersebut mendorong pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang
tahun 2014. Dalam APBNP 2014 rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2014 diperkirakan
sebesar Rp11.600 per dolar AS. Namun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir,
perlu tetap diwaspadai adanya risiko realisasi rata-rata nilai tukar di akhir tahun yang lebih
lemah dibandingkan dengan asumsi dalam APBNP 2014.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah pada
level fundamentalnya melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil,
penerapan kebijakan moneter dan makroprudential yang berhati-hati serta pengawasan lalu
lintas devisa. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah
III.2-16
Bagian III
volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi
kebutuhan fundamental perekonomian. Di samping itu, peningkatan koordinasi kebijakan
serta peningkatan efektivitas peraturan dan monitoring lalu lintas devisa terus dilakukan untuk
menopang kebijakan moneter tersebut. Di tingkat internasional dan regional, komitmen untuk
mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama bidang keuangan
diharapkan semakin memperkuat proses pemulihan ekonomi global dan regional.
III.2-17
Bagian III
Kinerja NPI pada triwulan I 2014 kembali membaik dipengaruhi permintaan domestik yang
terkendali dan stabilitas ekonomi yang semakin kuat. NPI triwulan I 2014 mencatat surplus
sebesar US$2,07 miliar, ditopang oleh menurunnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya
aliran masuk modal asing. Defisit transaksi berjalan triwulan I 2014 tercatat 2,06 persen dari
PDB, menurun dari defisit pada triwulan IV 2013 sebesar 2,12 persen dari PDB. Sementara itu,
aliran masuk modal asing meningkat seiring dengan persepsi positif investor terhadap perbaikan
fundamental ekonomi Indonesia. Peningkatan aliran modal asing ini kemudian berkontribusi
pada surplus transaksi modal dan finansial sebesar US$7,83 miliar.
140,0
94,0
120,0
92,0
90,0
100,0
88,0
80,0
86,0
60,0
84,0
40,0
82,0
Konsumsi (RHS)
Produksi (RHS)
WTI
Brent
ICP
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
20,0
0,0
Juta Barel/hari
US$/narrel
GRAFIK III.2.13
PERKEMBANGAN PRODUKSI, KONSUMSI DAN HARGA MINYAK MENTAH INTERNASIONAL,
2010- 2013
2010
2011
2012
80,0
78,0
2013
III.2-18
Bagian III
Memasuki tahun 2014, harga minyak mentah dunia relatif masih tinggi dengan rata-rata
harga minyak Brent dan WTI selama JanuariJuni 2014 masing-masing mencapai US$108,8
per barel dan US$100,8 per barel. Untuk tahun 2014, Badan Informasi Energi Amerika (EIA)
memperkirakan harga minyak mentah dunia Brent dan WTI masing-masing berada pada level
US$110 per barel dan US$101 per barel, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun
lalu karena faktor geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu, konsumsi minyak mentah selama
tahun 2014 diperkirakan sebesar 91,6 juta barel per hari, sedikit lebih rendah dibandingkan
pasokan minyak mentah yang sebesar 91,8 juta barel per hari.
Seiring dengan perkembangan harga minyak mentah dunia tersebut di atas, harga minyak
mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada tahun 20102013 menunjukkan
kecenderungan yang sama. Rata-rata ICP di tahun 2010 sebesar US$79,4 per barel kemudian
terus bergerak naik menjadi US$105,9 per barel di tahun 2013. Pada tahun 2014 ICP diperkirakan
masih tinggi. Sampai dengan enam bulan pertama tahun 2014, ICP sebesar US$106,7 per barel,
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Namun ke depan, harga minyak dunia
dan ICP secara umum masih dapat menurun, antara lain akibat potensi peningkatan sumber
energi alternatif. Dengan perkembangan tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya,
rata-rata harga minyak tahun 2014 diperkirakan mencapai US$105 per barel, sesuai dengan
asumsi yang ditetapkan dalam APBNP 2014.
GRAFIK III.2.14
LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA, 2010-2014
(ribu barel per hari)
1000
900
965 954
945
800
899
930
861
840
825
813
700
600
500
400
2010
2011
APBN-P
2012
2013
2014
Realisasi
Di tahun 2012, lifting minyak yang ditargetkan dalam APBNP 2012 mencapai 930 ribu bph,
hanya mencapai 860 ribu bph. Penurunan tersebut diakibatkan oleh beberapa lapangan minyak
di Indonesia sudah tua sehingga mengalami penurunan produksi. Tertundanya keputusan
operator baru dan beberapa kerusakan pada fasilitas produksi juga menjadi faktor penyumbang
turunnya lifting minyak nasional.
Memasuki tahun 2013, realisasi lifting minyak kembali mengalami penurunan, dari yang
ditargetkan sebesar 840 ribu bph hanya tercapai 825 ribu bph. Beberapa kendala yang
menghambat upaya pencapaian target lifting minyak antara lain tumpang tindih lahan,
pembebasan tanah masyarakat, proses perizinan, kendala operasional, penghentian operasi
secara tidak terduga (unplanned shutdown), serta kendala subsurface yaitu tingkat penurunan
produksi (decline rate) yang mencapai 4,1 persen pada lapangan eksisting dan melebihi 5,0
persen pada lapangan mature.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.2-19
Bagian III
Dalam APBNP tahun 2014, Pemerintah menetapkan asumsi lifting minyak bumi sebesar 818
ribu bph yang didasarkan pada penurunan produksi sumur-sumur minyak yang tua, ataupun
gangguan operasi. Sementara itu, lapangan minyak yang baru yaitu Blok Cepu belum siap
berproduksi maksimal.
Berdasarkan data SKK Migas, realisasi lifting gas bumi selama periode 2010-2013 menunjukkan
perkembangan berfluktuasi. Pada tahun 2010, lifting gas bumi mencapai rata-rata 1.139 ribu
barel setara minyak per hari (Barrel Oil Equivalent Per Day/MBOEPD) pada tahun 2010,
kemudian mencapai level tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1.318 MBOEPD. Akan tetapi
memasuki tahun 2012, realisasi lifting gas bumi menurun menjadi 1.240 MBOEPD. Penurunan
tersebut selain disebabkan oleh faktor-faktor panjangnya proses perijinan, masalah lahan,
pengadaan barang operasi, serta penurunan performance reservoir dari lapangan-lapangan
produksi, juga terkendala oleh penyerapan gas oleh pembeli yang lebih rendah dari komitmen
akibat adanya kendala fasilitas dan jaringan.
Sementara itu, dengan memperhatikan tantangan yang terdapat pada kapasitas produksi dan
lifting minyak mentah Indonesia, Pemerintah telah memasukkan variabel asumsi tambahan
sejak tahun 2013 untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan sumber daya alam yang
bersumber dari minyak mentah, yaitu sumber daya gas bumi. Pilihan sumber daya gas bumi
tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu
eksportir gas terbesar, keberadaan gas yang cukup penting sebagai sumber energi alternatif
minyak bumi, serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri.
Perkembangan produksi gas bumi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil.
Pada tahun 2011, lifting gas bumi Indonesia mencapai 1.318 MBOEPD, turun 73 MBOEPD
dari 1.391 MBOEPD pada 2010. Akan tetapi, pada tahun 2012 produksi gas bumi Indonesia
kembali menurun menjadi 1.253 MBOEPD. Tren penurunan produksi gas tersebut berlanjut di
tahun 2013 yang diperkirakan mencapai 1.213 MBOEPD. Proyek migas yang menjadi andalan
peningkatan produksi gas sampai tahun 2016 tercatat sebanyak 11 buah proyek. Proyek andalan
tahun 2012 adalah lapangan Peciko, yang akan memproduksi gas 170 juta standar kaki kubik per
hari (MMSCFD), Gajah-Baru, dan Terang Serasun (300 MMSCFD). Untuk tahun 2013 proyek
andalan adalah Sumpal (74 MMSCFD), dan Sebuku (100 MMSCFD).
Untuk tahun 2014, pada paruh pertama tahun 2014 lifting gas bumi mencapai rata-rata sebesar
1.268 MBOEPD. Sampai dengan akhir tahun 2014, realisasi lifting gas diperkirakan dapat
mencapai 1.224 MBOEPD terutama akan didukung oleh empat proyek andalan hulu migas
yaitu Senoro, Husky Madura, Matindok, dan Kepodang. Ke depan, Pemerintah tetap perlu
mewaspadai meningkatnya tekanan dan risiko yang dihadapi dalam pengelolaan lifting migas.
Dalam kaitan dengan asumsi lifting minyak dan gas bumi 2014, tetap perlu dicermati risiko
tidak tercapainya asumsi lifting migas dalam APBNP 2014 tersebut.
Ketenagakerjaan
Kinerja perekonomian domestik yang cukup baik selama ini telah menciptakan dampak positif
bagi perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Dalam kurun waktu
2010 hingga Februari 2014, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 7,54 persen
yaitu dari 116,53 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 125,32 juta jiwa pada Februari 2014.
Selama periode tersebut, peningkatan jumlah angkatan kerja juga diiringi dengan peningkatan
jumlah penduduk yang aktif bekerja yang meningkat cukup signifikan sebesar 9,2 persen yaitu
III.2-20
Bagian III
GRAFIK III.2.15
JUMLAH PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA, 2010-2014 (%)
9,0
8,32
8,0
7,7
7,31
7,41
6,07
6,17
7,15
7,0
6,0
7,14
5,0
6,56
4,0
5,7
3,0
2,0
1,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
Tingkat Pengangguran(%)
Bila dilihat dari sisi lapangan pekerjaan utama tahun 2010 hingga Februari 2014, komposisi
tenaga kerja relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Penyerapan tenaga kerja terbesar
secara konsisten berada pada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan,
dan sektor industri. Untuk sektor pertanian, meskipun hingga saat ini masih menjadi lapangan
pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, namun porsi tenaga kerja di sektor pertanian
terus menurun. Bila pada tahun 2010, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai
41,49 persen maka porsinya pada Februari 2014 berkurang menjadi 34,55 persen. Sementara,
tenaga kerja pada sektor perdagangan,
GRAFIK III.2.16
KOMPOSISI TENAGA KERJA BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI,
sektor jasa kemasyarakatan dan sektor
2010-2014 (%)
industri terus mengalami peningkatan.
Lainnya
Untuk sektor perdagangan, porsi tenaga
Keuangan
kerja meningkat dari sekitar 22,49 persen
2014
Transpor & Komunikasi
2013
di tahun 2010 menjadi 21,84 persen pada
2012
Kosntruksi
Februari 2014, sedangkan untuk sektor jasa
2011
2010
Industri
kemasyarakatan, dari 15,96 persen di tahun
Jasa Kemasyarakatan
2010 menjadi 15,64 persen pada Februari
Perdagangan, Hotel, &
Restoran
2014 dan untuk sektor industri dari 13,82
Pertanian
persen di tahun 2010 menjadi 13,02 persen
Sumber: Badan Pusat Statistik
pada Februari 2014 (lihat Grafik III.2.16).
Penurunan tingkat pengangguran yang terjadi dalam periode 2010 hingga Februari 2014
merupakan dampak dari masih tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan
program-program pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja serta dengan dukungan
pihak swasta dan lembaga keuangan khususnya perbankan. Berbagai program dan kebijakan
pemerintah dalam mendukung perluasan akses lapangan pekerjaan di antaranya dukungan
untuk penciptaan industri kreatif dan pemberdayaan masyarakat, penguatan proyek
pembangunan yang bersifat padat karya, peningkatan belanja modal dalam APBN dan
percepatan pembangunan infrastruktur dalam kerangka MP3EI. Termasuk upaya pemerintah
dalam merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan
Kerja dimana dalam peraturan ini berbagai pihak dilibatkan untuk meningkatkan akses lapangan
pekerjaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta maupun unit
kelembagaan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa kebijakan perluasan
kesempatan kerja bisa dilakukan melalui program kewirausahaan dengan pola pembinaan
tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, dan penerapan teknologi tepat guna.
III.2-21
Bagian III
Kemiskinan
Seiring tren penurunan tingkat pengangguran,
jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam
periode 2010 hingga Maret 2014 juga cenderung
terus menurun, namun dengan laju penurunan
yang semakin melambat. Dalam kurun waktu
2010 hingga Maret 2014, jumlah penduduk
miskin berhasil diturunkan secara signifikan
sebanyak 2,74 juta orang yaitu dari 31,02 juta
orang (13,33 persen) di tahun 2010 menjadi
28,28 juta orang (11,25 persen) pada Maret
2014 (lihat Grafik III.2.17).
Juta orang
GRAFIK III.2.17
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT
KEMISKINAN, 2010-2014
32,0
Persen
13,5
13,3
13,0
31,0
29,0
28,0
12,0
11,7
11,5
31,0
11,3
29,9
27,0
26,0
12,5
12,4
30,0
2010
2011
11,0
28,6
28,6
28,3
2012
2013
2014
11,5
10,5
10,0
Tingkat Kemiskinan(%)
Dalam periode 2010 hingga Maret 2014 tersebut, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan
turun sebanyak 0,59 juta orang yaitu dari 11,10 juta orang di tahun 2010 menjadi 10,51 juta
orang pada Maret 2014. Sementara jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami
penurunan lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yakni turun sebanyak 2,16 juta orang
dari 19,93 juta orang di tahun 2010 menjadi 17,77 juta orang pada Maret 2014.
Keberhasilan program pembangunan nasional tidak hanya tercermin pada penurunan tingkat
kemiskinan saja, melainkan juga terjadi pada perbaikan kualitas hidup penduduk miskin di
Indonesia. Hal ini tercermin pada menurunnya indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan
indikator keparahan kemiskinan (P2). Bila pada 2010 P1 berada pada tingkat 2,21, maka pada
Maret 2014 sudah turun menjadi 1,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih
tetap berada di bawah garis kemiskinan, namun terjadi peningkatan tingkat pendapatan dan
kesejahteraan pada golongan tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh indikator keparahan
kemiskinan (P2) yang juga menurun yakni dari 0,58 pada tahun 2010 menjadi 0,44 pada Maret
2014. Dalam hal ini, kesenjangan pendapatan antara penduduk termiskin dan penduduk miskin
juga menyempit. Kedua indikator tersebut menegaskan bahwa masyarakat golongan miskin
juga mengalami perbaikan kesejahteraan secara lebih merata.
Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah secara berkesinambungan dalam
beberapa tahun terakhir telah mengupayakan berbagai program pro poor dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP). Program-program tersebut pada dasarnya dilakukan dengan
memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat di kelompok bawah agar
bisa terpenuhi hak-hak dasarnya dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih
baik. Langkah ini ditempuh melalui berbagai kebijakan antara lain penguatan alokasi belanja
produktif untuk penanggulangan kemiskinan, pemberian subsidi, bantuan sosial, program
perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dukungan keuangan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah baik dalam bentuk dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha
mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi serta dukungan bantuan tunai bersyarat. Selain
itu, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah sejak tahun 2011
juga telah mensinergikan dua strategi pembangunan utama yaitu MP3EI dan MP3KI. Terkait
dengan implementasi program MP3KI, upaya meningkatkan dan memperbaiki masyarakat
akan dilakukan melalui empat klaster program, yaitu klaster pertama meliputi bantuan dan
perlindungan bantuan sosial, klaster kedua berupa pelaksanaan PNPM Mandiri, klaster ketiga
pengadaan modal usaha rakyat, termasuk kredit bagi UMKM, dan klaster keempat berupa
program-progam pro rakyat, di antaranya program rumah sangat murah.
III.2-22
Bagian III
BAB 3
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA
TAHUN 20102014
Pendapatan negara pada periode 20102013 mengalami peningkatan yang sangat pesat
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,1 persen per tahun. Dalam periode tersebut, secara
nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi
Rp1.438,9 triliun pada tahun 2013. Dalam APBNP 2014, pendapatan negara ditargetkan
mencapai Rp1.635,4 triliun, meningkat 13,7 persen dari realisasinya dalam tahun 2013. Jumlah
tersebut terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.633,1 triliun dan penerimaan hibah
sebesar Rp2,3 triliun. Perkembangan pendapatan negara tahun 20102014 disajikan dalam
Tabel III.3.1.
III.3-1
Bagian III
GRAFIK III.3.1
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2010-2014
persen (%)
triliun
rupiah
1400
14
1.246,1
1200
1.077,3
13
980,5
12,4
873,9
723,3
12
11,5
11,9
1000
800
11,9
600
11,3
400
11
200
10
0
2010
2011
2012
Penerimaan Perpajakan
2013
APBNP 2014
Tax Ratio
III.3-2
Bagian III
III.3-3
Bagian III
perbankan); (b) potensi pajak sektor regional memperhatikan potensi ekonomi dan potensi
penerimaan pajak dari sektor regional; (c) penggalian potensi pajak Wajib Pajak Bendahara
yang dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain pengembangan sistem informasi keuangan
daerah, rekonsiliasi nasional antara realisasi belanja Pemerintah dengan realisasi setoran pajak,
dan registrasi ulang Wajib Pajak Bendahara; serta (d) penggalian potensi pajak Wajib Pajak
Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, dengan memanfaatkan
data internal dan eksternal secara lebih optimal.
Kelima, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta
perlakuan yang adil dan wajar. Keenam, optimalisasi pemanfaatan data dan/atau informasi
berkaitan dengan perpajakan dengan institusi lain dan otoritas pajak luar negeri melalui
optimalisasi implementasi Pasal 35A UU KUP dan meningkatkan kerjasama perpajakan
internasional dalam pertukaran informasi. Ketujuh, penguatan penegakan hukum bagi penggelap
pajak, melalui perbaikan kualitas dan kuantitas pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,
penyidikan, serta penagihan pajak.
Untuk mengamankan target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2014, Pemerintah akan
tetap berupaya melanjutkan dan memperbaiki kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
Di bidang kepabeanan, Pemerintah akan melakukan kebijakan antara lain: (a) mendorong early
submission pemberitahuan impor dan mensosialisasikan penyebaran informasi melalui portal
pengguna jasa (PPJ); (b) mempercepat eksekusi pemeriksaan sik; (c) memastikan kapasitas dan
penyelarasan post-clearance control terutama melalui kegiatan audit; (d) melakukan otomasi
sistem komputer pelayanan ekspor; (e) mengaudit eksportir komoditi terkena bea keluar;
(f) meluncurkan program authorized economic operator; (g) meningkatkan ketersediaan
informasi dengan memperbaiki interaksi verbal kepada pengguna layanan (customers)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui pembentukan customs call center; dan
(h) memulai kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan
melalui stakeholders lab guna menurunkan waktu impor.
Selanjutnya, di bidang cukai, Pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan antara lain:
(a) menaikkan tarif cukai MMEA dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,62 persen untuk produksi
dalam negeri dan 11,70 persen untuk impor; (b) operasi pengawasan dan penindakan terhadap
BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya dengan melakukan penyisiran wilayah produksi,
distribusi, dan pemasaran; (c) monitoring terhadap pengusaha/pabrik BKC secara berkala;
(d) monitoring terhadap peredaran atau distribusi hasil tembakau dan harga transaksi pasar;
(e) intensikasi pengawasan lapangan berbasis data proling dan manajemen risiko; (f) evaluasi
kebijakan pembebasan cukai untuk BKC di kawasan perdagangan bebas; (g) penerapan sistem
aplikasi cukai secara sentralisasi (SAC-S); (h) sosialisasi dan penyuluhan kepada stakeholders;
serta (i) audit terhadap para pengusaha BKC.
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 14,0 persen per tahun dalam periode tahun
20102013, dari Rp694,4 triliun (2010) menjadi Rp1.029,9 triliun (2013), dengan kontribusi
terhadap penerimaan perpajakan mencapai 95,1 persen. Sebelum tahun 2011 penerimaan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan bagian dari pendapatan dalam
negeri, tetapi sejak tahun 2011 penerimaan tersebut telah dialihkan sebagai pendapatan pajak
daerah. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 pendapatan dalam negeri terdiri atas pendapatan
pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
(PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Selanjutnya,
III.3-4
Bagian III
mulai tahun 2012 penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sudah mulai dialihkan
administrasinya menjadi pendapatan pajak daerah sesuai dengan amanat Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mulai tahun 2014
seluruh pendapatan PBB P2 sudah dialihkan menjadi penerimaan pajak daerah.
Persen (y-o-y)
GRAFIK III.3.2
PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI, 20102014
45
35
25
15
5
-5
-15
-25
-35
PPh
Migas
PPh
Non Migas
PPN
2010
2011
PBB
2012
BPHTB
2013
Cukai
Pajak Lainnya
APBNP 2014
Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis pajak, pendapatan PPh nonmigas memberikan
kontribusi terbesar dengan rata-rata 42,0 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri,
diikuti oleh pendapatan PPN dan PPnBM dengan kontribusi rata-rata 35,2 persen, sehingga
pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak
GRAFIK III.3.3
KONTRIBUSI RATA-RATA PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI,
tersebut berpengaruh signifikan terhadap
20102013
pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan
PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,9 persen
per tahun dan pendapatan PPN dan PPnBM
meningkat rata-rata 18,6 persen per tahun.
Sementara itu, pendapatan cukai sebagai
penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi
rata-rata 9,9 persen, tumbuh rata-rata 17,9
persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan
dan kontribusi dari masing-masing jenis
pajak dalam kategori pajak dalam negeri
dan kontribusi rata-ratanya disajikan pada
Grak III.3.2 dan Grak III.3.3.
Pajak Lainnya
0,5%
BPHTB
0,3%
PBB
3,3%
Cukai
9,9%
PPh Migas
8,7%
PPh Non-Migas
42,0%
Dalam APBNP 2014, pendapatan pajak dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.189,8 triliun,
yang berarti naik 15,5 persen dari realisasinya pada tahun 2013. Peningkatan tersebut berkaitan
dengan stabilitas ekonomi makro serta prospek perekonomian global maupun domestik pada
tahun 2014.
III.3-5
Bagian III
Dalam APBNP 2014, pendapatan PPh ditargetkan sebesar Rp569,9 triliun, naik 12,5 persen
dari realisasinya dalam tahun 2013. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar
Rp83,9 triliun dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp486,0 triliun. Pendapatan PPh migas
meningkat rata-rata 14,7 persen per tahun, dengan kontribusi rata-rata mencapai 8,7 persen.
Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,9 persen per tahun, dengan
kontribusi rata-rata mencapai 42,0 persen.
Dalam APBNP tahun 2014, pendapatan PPh migas ditargetkan sebesar Rp83,9 triliun, turun
5,5 persen dari realisasinya dalam tahun 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh lebih
rendahnya asumsi lifting minyak pada APBNP 2014 sebesar 818 ribu barel per hari jika
dibandingkan dengan realisasi lifting minyak dalam tahun 2013 sebesar 825 ribu barel per hari.
Pendapatan PPh migas tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesar Rp31,8 triliun
dan pendapatan PPh gas bumi sebesar Rp52,1 triliun. Besaran pendapatan PPh migas sangat
dipengaruhi oleh ICP, nilai tukar, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi.
III.3-6
Bagian III
Dalam APBNP tahun 2014, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp486,0
triliun, naik 16,3 persen dari realisasinya dalam tahun 2013. Kenaikan target pendapatan PPh
nonmigas dalam tahun 2014 didukung oleh extra effort terutama dengan kebijakan optimalisasi
penerimaan pajak berbasis sektoral serta perbaikan administrasi perpajakan.
III.3-7
Bagian III
Pada periode tahun 20102013, pendapatan PBB menurun rata-rata 4,0 persen, dari Rp28,6
triliun (2010) menjadi Rp25,3 triliun (2013). Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2012,
pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan secara bertahap dialihkan menjadi pajak daerah,
sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Oleh karena itu, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan yang tercatat
dalam APBN semakin menurun dan menjadi nihil pada saat semua pemerintah daerah (pemda)
telah memungut pendapatan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di tahun 2014.
Dalam APBNP 2014, pendapatan PBB ditargetkan sebesar Rp21,7 triliun, turun 14,1 persen
dari realisasinya dalam tahun 2013. Hal tersebut terutama disebabkan oleh dampak dari
telah dialihkannya pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan kepada pemda. Perkembangan
pendapatan PBB tahun 20102014 disajikan pada Tabel III.3.5.
III.3-8
Bagian III
Pendapatan Cukai
Pada periode 20102013, pendapatan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 17,9 persen
per tahun, dari Rp66,2 triliun (2010) menjadi Rp108,5 triliun (2013). Faktor-faktor yang
memengaruhi penerimaan cukai dalam periode 20102013 antara lain: (a) peningkatan
produksi rokok; (b) kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga dasar BKC; (c) peningkatan
pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya;
(d) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; (e) peningkatan audit terhadap
para pengusaha BKC; dan (f) extra effort dalam pemberantasan pita cukai rokok ilegal. Apabila
dilihat dari kontribusinya, pendapatan cukai didominasi oleh pendapatan cukai hasil tembakau
yang memberikan kontribusi rata-rata 95,4 persen. Sementara itu, kontribusi cukai MMEA
rata-rata sebesar 4,4 persen dan kontribusi pendapatan cukai etil alkohol (EA) rata-rata sebesar
0,2 persen. Perkembangan pendapatan cukai tahun 20102014 disajikan pada Tabel III.3.6.
Dalam APBNP 2014, pendapatan cukai ditargetkan mencapai Rp117,5 triliun, lebih tinggi 8,3
persen dari realisasinya pada tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh:
(a) peningkatan konsumsi rokok pada masa pemilu; (b) penambahan kapasitas produksi
pabrik-pabrik rokok besar; (c) kenaikan tarif cukai MMEA produksi dalam negeri dan impor,
masing-masing sebesar 11,62 persen dan 11,70 persen; dan (d) extra effort dalam hal pelaksanaan
program pemberantasan pita cukai ilegal.
III.3-9
Bagian III
Bagian III
impor yang diperkirakan masih cukup tinggi sepanjang tahun 2014, depresiasi nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tahun 2014, dan extra effort dalam mengurangi
penyelundupan.
Ribu MT
GRAFIK III.3.5
PERUBAHAN KONTRIBUSI VOLUME EKSPOR CPO DAN PRODUK
TURUNANNYA, 2010-2013
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
CPO
TURUNAN
JUMLAH
Dalam tahun 2014, pendapatan bea keluar diperkirakan mencapai Rp20,6 triliun, atau naik 30,1
persen dari realisasinya dalam tahun 2013. Beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan
bea keluar yaitu: (a) membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi global yang berpengaruh
terhadap meningkatnya permintaan dan konsumsi CPO dan produk turunannya; (b) kebijakan
pelarangan ekspor bijih mineral atau unprocessed ores dan rencana pengaturan kembali ekspor
produk mineral; dan (c) penerapan bea keluar atas konsentrat tembaga dan mineral lainnya
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.011/2014.
III.3-11
Bagian III
dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2013. Dilihat dari komposisinya, lebih tingginya
target tahun 2014 lebih didorong oleh peningkatan penerimaan sumber daya alam (SDA)
nonmigas yang meningkat 29,3 persen.
Dalam tahun 2014, Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP. Di sisi penerimaan
SDA, upaya dan kebijakan Pemerintah antara lain akan difokuskan pada upaya pencapaian target
produksi minyak dan gas bumi, esiensi cost recovery dengan tetap berpedoman pada peraturan
yang berlaku, peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara, pengembangan
sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi, serta peningkatan pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan. Di sisi pendapatan bagian laba BUMN, Pemerintah berupaya
mendorong peningkatan kinerja BUMN dengan meningkatan pay out ratio serta optimalisasi
laba BUMN. Sementara itu, optimalisasi PNBP lainnya dan pendapatan badan layanan umum
(BLU) dilakukan antara lain melalui kegiatan intensikasi dan ekstensikasi peningkatan
pelayanan, perbaikan administrasi, dan penyempurnaan peraturan di bidang PNBP lainnya dan
BLU, termasuk peraturan terkait dengan jenis dan tarif PNBP Kementerian/Lembaga (K/L).
Dengan perkiraan realisasi tersebut, PNBP akan memberikan kontribusi sebesar 26,4 persen
terhadap pendapatan dalam negeri.
Rp Triliun
GRAFIK III.3.6
PERKEMBANGAN PENERIMAAN SDA MIGAS,
20102014
US$/barel
112,7
250
200
120
108,0
95,0
79,4
150
100
61,1
52,2
68,3
56,9
40,9
60
100
40
50
-
80
20
111,8
141,3
2010
2011
Minyak Bumi
144,7
2012
Gas Bumi
135,3
154,7
2013
APBNP 2014
III.3-12
Bagian III
Rp Triliun
GRAFIK III.3.7
PERKEMBANGAN PENERIMAAN SDA NONMIGAS,
20102014
35,0
29,4
30,0
22,8
25,0
20,0
20,3
20,0
16,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2010
2011
2012
Kehutanan
LKPP
2013
Panas Bumi
APBNP
2014
Perikanan
III.3-13
Bagian III
Selanjutnya, sumber penerimaan SDA nonmigas lainnya adalah pendapatan panas bumi.
Pendapatan panas bumi diperoleh dari perhitungan setoran bagian Pemerintah sebesar 34
persen dari penerimaan bersih usaha setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran
pajak-pajak dan pungutan lain, juga telah memperhitungkan pendapatan dari iuran tetap yang
berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) panas bumi. Pendapatan panas bumi
selama 20102013 memperlihatkan perkembangan yang beruktuasi, dengan pertumbuhan
rata-rata 36,1 persen per tahun. Pendapatan panas bumi bersumber dari setoran atas bagian
Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (net operating income/
NOI) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban operator yaitu
pajak dan pungutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan usaha panas bumi
merupakan program Pemerintah dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan
diharapkan dalam masa mendatang akan memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat
Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar.
Dalam APBNP 2014, pendapatan panas bumi ditargetkan mencapai Rp0,6 triliun, turun 33,1
persen jika dibandingkan dengan realisasi 2013. Tingginya realisasi PNBP panas bumi dalam
tahun 2013 disebabkan oleh adanya kegiatan pengeboran (drilling) yang ditunda sebagai akibat
produksi yang tidak mencapai target. Dengan adanya penundaan kegiatan pengeboran, hal
tersebut menyebabkan biaya menjadi turun dan meningkatkan net operating income (NOI) yang
menjadi perhitungan setoran bagian Pemerintah atas penerimaan panas bumi. Dalam tahun
2014, diharapkan tidak ada lagi penundaan kegiatan pengeboran, sehingga proyeksi pendapatan
SDA panas bumi menjadi lebih rendah daripada realisasi tahun 2013. Untuk diketahui, bahwa
biaya pengeboran pada industri panas bumi dibebankan pada biaya operasional (operational
expenditure), berbeda dengan industri migas, dimana biaya pengeboran dimasukkan pada
biaya modal (capital expenditure). Perbedaan pencatatan tersebut berdampak pada pelaporan
akuntansi, dimana pada biaya operasional langsung dibebankan pada tahun berjalan, sedangkan
pada biaya modal akan disebar pada beberapa tahun (menggunakan metode depresiasi).
Bagian III
sebesar 16,0 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan dan laba usaha masing-masing
tumbuh rata-rata sebesar 20,6 persen dan 3,6 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan
bahwa secara umum, BUMN-BUMN tersebut mampu mengatasi tekanan kondisi perekonomian
global. Perkembangan kinerja keuangan BUMN periode 20102013 disajikan pada
Grak III.3.8.
GRAFIK III.3.8
KINERJA KEUANGAN BUMN, 20102013
triliun Rp
triliun Rp
4500
4.216,5
4000
3.534,3
3500
150,0
1.890,3
2000
1500
200,0
800
2.531,0
2500
1.378,9
600
1.569,5
400
1.077,7
1000
200
500
0
Rp triliun
250,0
1000
2.948,1
3000
1200
Chart TitleIII.3.9
GRAFIK
KONTRIBUSI BUMN TERHADAP APBN, 20102013
2010
Total Penjualan
2011
Total Aktiva
2012
Total Laba/Rugi Bersih (RHS)
2013
180,6
100,0
115,6
113,7
114,8
50,0
0,0
30,1
28,2
30,8
34,0
2010
2011
2012
2013
Dividen
Sumber: Kementerian Keuangan
Pajak
Sebagai dampak dari perkembangan positif kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap APBN
dalam periode 20102013, khususnya dari pembayaran dividen terus mengalami peningkatan.
Dalam periode tersebut, kontribusi BUMN dari pembayaran dividen meningkat rata-rata
sebesar 4,2 persen per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bagian laba BUMN
meningkat dari Rp30,1 triliun (2010) menjadi Rp34,0 triliun (2013). Tingginya pendapatan
bagian laba BUMN dalam tahun 2013 tersebut terutama dipengaruhi oleh esiensi biaya
operasional dari BUMN. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 20102013 disajikan dalam
Grak III.3.9.
GRAFIK III.3.10
Dalam APBNP 2014, pendapatan bagian laba
BUMN ditargetkan sebesar Rp40,0 triliun atau
meningkat 17,6 persen jika dibandingkan dengan
realisasi 2013. Pendapatan bagian laba BUMN di
tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh esiensi
biaya operasional dari BUMN. Perkembangan
pendapatan bagian laba BUMN tahun 2010
2014 disajikan dalam Grak III.3.10.
PNBP Lainnya
Rp triliun
45,0
40,0
35,0
30,0
40,0
30,1
28,2
30,8
34,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2010
2011
2012
2013
APBNP
2014
Dalam periode tahun 20102013, PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 5,4 persen per
tahun. Dalam periode tersebut, pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) dan
pendapatan dari penjualan, serta pendapatan jasa mengalami peningkatan tertinggi, yaitu
mencapai rata-rata 36,2 persen dan 30,2 persen.
Sementara itu, dalam APBNP 2014, PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp85,0 triliun, meningkat
22,0 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2013. Lebih tingginya target tersebut terutama
disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan premium
III.3-15
Bagian III
obligasi negara, dan pendapatan domestic market obligation (DMO). Perkembangan PNBP
lainnya selama periode 20102014 disajikan dalam Grak III.3.11.
GRAFIK III.3.11
Dalam beberapa tahun
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 20102014
Rp triliun
Pendapatan lain-lain
terakhir, terdapat enam K/L 90,0
85
yang memberikan kontribusi 80,0
Pendapatan iuran dan
73,5
denda
69,7
69,4
terbesar dalam PNBP lainnya.
70,0
Keenam K/L tersebut adalah
Pendapatan gratifikasi
59,4
dan uang sitaan hasil
60,0
korupsi
Kementerian Komunikasi dan
Pendapatan
Informatika (Kemenkominfo), 50,0
pendidikan
Kementerian Pendidikan dan 40,0
Pendapatan kejaksaan
dan peradilan
Kebudayaan (Kemendikbud), 30,0
Kepolisian Negara Republik
Pendapatan bunga
20,0
Indonesia (Polri), Kementerian
Pendapatan jasa
Hukum dan Hak Asasi Manusia 10,0
0,0
(Kemenkumham), Badan
2010
2011
2012
2013
APBNP
Pendapatan dari
2014
Pengelolaan BMN
Pertanahan Nasional (BPN),
serta Pendapatan dari
Penjualan
dan Kementerian Perhubungan Sumber: Kementerian Keuangan
(Kemenhub). Perkembangan
PNBP lainnya yang bersumber dari enam kementerian negara/lembaga besar disajikan pada
Tabel III.3.9.
Selama 20102013, PNBP Kemenkominfo mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,2 persen
per tahun. Sementara itu, dalam APBNP 2014, PNBP Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp10,7
triliun, lebih rendah Rp1,0 triliun atau 8,5 persen dibandingkan realisasi 2013. Sumber PNBP
Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi serta
pendapatan hak dan perizinan.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya
yaitu: (1) mengkaji secara komprehensif mengenai formula dan besaran variabel dalam
pengenaan biaya hak penggunaan (BHP) pada alokasi pita frekuensi tertentu; (2) membenahi
III.3-16
Bagian III
dan updating sistem basis data, baik pengguna frekuensi maupun penyederhanaan perijinan
melalui e-sertikasi serta penyempurnaan basis data wajib bayar BHP telekomunikasi dan
penyiaran; (3) melakukan pembaharuan sarana dalam rangka otomatisasi/modernisasi proses
perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik; (4) meningkatkan
intensikasi penagihan PNBP kepada para pengguna spektrum frekuensi, vendor alat/perangkat
telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran secara periodik dan optimal;
(5) melaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum secara intensif kepada pengguna spektrum
frekuensi dan dengan vendor alat/perangkat telekomunikasi, serta kepada penyelenggara
telekomunikasi dan penyiaran; (6) meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian
(coklit) pembayaran PNBP terhadap para wajib bayar dengan melibatkan auditor/Tim
Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP sebagai pendamping; (7) menerapkan pengenaan sanksi
administratif berupa denda dari izin penyelenggaraan yang telah diterbitkan; (8) memperkuat
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan PNBP; (9) melakukan
pembayaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi secara
host-to-host; (10) membangun, mengembangkan, dan memperbaiki sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan; (11) meningkatkan promosi dan publikasi pendidikan dan pelatihan
baik di media cetak maupun media elektronik; (12) melaksanakan sosialisasi secara intensif
ke setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkenaan dengan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan PNBP khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan pranata humas
dimana Kemenkominfo merupakan instansi pembina jabatan fungsional pranata humas; dan
(13) menyempurnakan/revisi PP Nomor 7 tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Depkominfo agar sesuai dengan kondisi yang ada
sekarang.
Selanjutnya, PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama periode 20102013
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan karena
berubahnya beberapa satuan kerja (satker) di lingkungan Kemendikbud menjadi BLU. Selama
periode tersebut, rata-rata pertumbuhan PNBP Kemendikbud sebesar negatif 8,0 persen per
tahun. Hal tersebut sejalan dengan semakin banyaknya satker PNBP K/L yang berubah fungsi
menjadi BLU.
Dalam APBNP 2014, PNBP Kemendikbud ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun, atau relatif sama
dengan realisasi tahun 2013. Sumber PNBP Kemendikbud terutama berasal dari pendapatan
pendidikan, yang meliputi: (a) pendapatan uang pendidikan; (b) pendapatan uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan; (c) pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik;
dan (d) pendapatan pendidikan lainnya. Pencapaian target tersebut akan dilakukan melalui
beberapa upaya, antara lain: (1) Perguruan Tinggi Negeri tidak menaikan tarif uang kuliah (SPP),
dan menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program Diploma dan S1 Reguler mulai
tahun akademik 2013/2014 (Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97/E/KU/2013 Tanggal 5 Februari
2013); (2) menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa
baru program Diploma dan S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014 (Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang
Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemendikbud); (3) Pemerintah menyediakan bantuan
operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi); serta (4) Perguruan Tinggi Negeri dapat menerima sumbangan murni dari
masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru (Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
III.3-17
Bagian III
Untuk PNBP Kepolisian RI, selama periode 20102013 terus mengalami peningkatan, yaitu
rata-rata sebesar 12,5 persen per tahun. Dalam APBNP 2014, PNBP Polri ditargetkan sebesar
Rp4,8 triliun, lebih tinggi Rp1,1 triliun atau 29,7 persen dibandingkan dengan realisasi tahun
2013. Sumber PNBP Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi
antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan
(STNK), pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda
nomor kendaraan bermotor (TNKB). Untuk mencapai target tersebut akan dilakukan upayaupaya, yaitu: (1) upgrade sistem penyelenggaraan administrasi (satpas) di 3 polda yaitu Polda
Maluku, Polda Maluku Utara, dan Polda Papua; (2) menyediakan cetak bahan baku fungsi
lalu lintas yaitu SIM, STNK, BPKB, surat keterangan catatan kepolisian (STCK), TNKB, tanda
coba kendaraan bermotor (TCKB), surat keterangan uji keterampilan pengemudi (SKUKP),
mutasi, tilang, dan blanko teguran terhadap pelanggaran lalu lintas serta surat keterangan
catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan lapor diri (SKLD) dan senjata api untuk fungsi
intelijen dan keamanan POLRI; (3) membiayai sarana dan prasarana satpas (listrik, telepon,
dan pemeliharaan ruang pelayanan); (4) memberikan honor kepada petugas pelaksana PNBP
dan tilang; (5) mendukung biaya operasional penanganan kecelakaan lalu lintas; (6) mendukung
biaya operasional pengaturan, pengawalan, dan patroli (turwali) dan operasi kepolisian dalam
rangka membangun budaya tertib lalu lintas serta keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
(7) meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan teknis dan fungsional fungsi
lantas; (8) pelayanan informasi bidang lalu lintas melalui national trafc management center
(NTMC) Polri serta pengembangan kegiatan NTMC; (9) mendukung pengadaan bahan bakar
minyak dan pelumas (BMP) untuk pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat (harkamtibmas); (10) mendukung pembanggunan/renovasi satpas polda yang
sudah tidak layak huni/rusak berat; (11) meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas
melalui pendidikan keselamatan lalu lintas (trafc education) dalam rangka menekan jumlah
kecelakaan dan mengurangi fatalitas korban kecelakaan; (12) memperluas pelayanan surat
keterangan catatan kepolisian (SKCK) sampai dengan tingkat polsek (kecamatan) sebagai ujung
tombak pelayanan polri kepada masyarakat; (13) meningkatkan kualitas pelayanan fungsi intel;
(14) menginventarisasi dan melaporkan penerimaan dana PNBP yang belum diatur dalam PP
Nomor 50 tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Polri; (15) menyusun/
merevisi dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai dasar pemungut PNBP; serta
(16) melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.
Terkait PNBP Kementerian Hukum dan HAM, selama periode 20102013 terus mengalami
peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 16,4 persen. Dalam APBNP 2014, PNBP Kemenkumham
ditargetkan sebesar Rp2,9 triliun, lebih rendah Rp0,1 triliun atau 3,3 persen dari realisasi
tahun 2013. Penerimaan PNBP Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian
dan pelayanan jasa hukum. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dilakukan melalui:
(1) peningkatan pelayanan jasa hukum fidusia secara elektronik (online) pada kantor
pendaftaran fidusia diseluruh Kanwil Kemenkumham; (2) pembentukan kantor-kantor
pembantu Kantor Imigrasi dalam rangka penerbitan surat perjalanan Republik Indonesia
(SPRI/Paspor); (3) penambahan satuan kerja Kantor Imigrasi yang menerbitkan kartu izin
tinggal terbatas elektronik (e-KITAS) dan kartu izin tinggal tetap elektronik (e-KITAP);
(4) peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi; (5) percepatan pembayaran pembuatan
paspor secara elektronik melalui bank; (6) pengembangan industrial property administration
system (IPAS) dalam pelaksanaan hak kekayaan intelektual; (7) pelaksanaan E-Paspor;
(8) melaksanakan hasil revisi atas ketentuan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada
III.3-18
Bagian III
Kemenkumham; (9) pelayanan penyelesaian pembuatan paspor satu hari; (10) penyelesaian
paspor tanpa tanda tangan kepala kantor; dan (11) pelayanan jasa hukum secara terpadu.
Sementara itu, PNBP Badan Pertanahan Nasional yang utamanya bersumber dari pendapatan
pelayanan pertanahan dalam periode 20102013 mengalami peningkatan rata-rata sebesar
16,6 persen. Dalam APBNP 2014, PNBP BPN ditargetkan sebesar Rp1,8 triliun, mengalami
penurunan sebesar Rp0,1 triliun atau 7,1 persen dari realisasi tahun 2013. Target tersebut
akan dicapai melalui beberapa upaya, yaitu: (1) penerapan model pelayanan jemput bola
kepada masyarakat dengan melalui penyelenggaraan pelayanan pertanahan kantor berjalan
LARASITA; (2) peningkatan transparansi pelayanan kepada masyarakat yang mencakup
transparansi informasi tentang persyaratan, jangka waktu pelayanan, dan biaya pelayanan;
(3) peningkatan kapasitas kemampuan pelayanan dengan upaya penambahan petugas ukur dan
petugas pendataan data yuridis, termasuk melibatkan peran surveyor berlisensi; (4) sosialisasi,
pembinaan dan optimalisasi pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis PNBP yang berlaku pada BPN; dan (5) pencanangan one day service, weekend service,
layanan emas, pelayanan/monitoring pelayanan permohonan sertikat tanah melalui layanan
pesan singkat (SMS).
PNBP Kementerian Perhubungan selama 20102013 mengalami peningkatan rata-rata sebesar
26,3 persen per tahun. Dalam APBNP 2014, PNBP Kemenhub ditargetkan sebesar Rp2,6
triliun, meningkat Rp1,0 triliun atau 63,5 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun
2013. Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa
penggunaan prasarana perkeretaapian (track access charge/TAC). Sumber PNBP Kemenhub
antara lain berasal dari pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, kenavigasian, dan sewa
penggunaan prasarana perkeretaapian. Untuk mencapai target pada tahun 2014, Pemerintah
berupaya melakukan: (1) mempercepat proses revisi atas ketentuan jenis dan tarif atas jenis
PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; (2) meningkatkan intensikasi penagihan
terhadap wajib bayar; (3) ekstensikasi PNBP dengan cara mengoptimalkan penggunaan aset/
BMN; (4) mengembangkan operasional kalibrasi penerbangan di luar wilayah Indonesia;
(5) memberdayakan masyarakat terhadap penggunaan sarana prasarana lembaga pendidikan
untuk meningkatkan PNBP; (6) melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam
kaitan pendidikan dan pelatihan; (7) menggali potensi sumber PNBP yang belum dipungut;
(8) intensikasi dan kemudahan dalam perijinan sertikasi kapal; (9) meningkatkan kualitas
lembaga pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan; (10) intensikasi dan
meningkatkan pengujian kendaraan bermotor sesuai standar EURO-2 untuk mobil penumpang
berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor; (11) optimalisasi pengujian kesehatan
bagi awak pesawat udara, teknisi dan taruna penerbangan; (12) menegakkan peraturan dan
perundang-undangan di bidang kenavigasian; dan (13) mengupayakan pemungutan dari jasa
TAC.
III.3-19
Bagian III
GRAFIK III.3.12
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU,
20102014
Rp triliun
30
24,6
25
21,7
20,1
20
20,9
15
10,6
10
5
0
2010
2011
2012
2013
APBNP 2014
III.3-20
GRAFIK III.3.13
PERKEMBANGAN PENERIMAAN HIBAH, 20102014
Rp triliun
8,0
6,8
7,0
5,8
6,0
5,3
5,0
4,0
3,0
3,0
2,3
2,0
1,0
0,0
2010
2011
2012
2013
APBNP
2014
Bagian III
BAB 4
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2010 2014
4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat
Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam rencana
pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), dalam kurun waktu lima tahun terakhir
(2010-2014), Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan di bidang belanja Pemerintah
Pusat, yang disertai dengan pengalokasian anggarannya dalam APBN. Kebijakan dan alokasi
anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut didesain dan dilaksanakan dengan mengacu pada
RPJMN tahun 2010-2014 serta rencana kerja Pemerintah tiap tahunnya, yang diarahkan antara
lain untuk mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan
ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan,
dengan tetap menjaga kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai berbagai langkah yang telah ditempuh
Pemerintah di bidang belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu tersebut dikelompokkan
menjadi langkah kebijakan (policy measures) dan langkah administratif (administrative
measures).
Langkah kebijakan merupakan perubahan kebijakan secara substantif yang ditempuh dalam
rangka mengoptimalkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, antara lain berupa langkahlangkah peningkatan kualitas belanja untuk mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatan
prioritas. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar dan
lebih berkesinambungan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, perluasan dan penciptaan lapangan
pekerjaan baru, dan pengurangan angka kemiskinan. Kebijakan tersebut antara lain meliputi:
(1) peningkatan produktivitas belanja melalui pengurangan belanja yang bersifat konsumtif
dengan penerapan flat policy belanja operasional dan mempertajam alokasi belanja
untuk mendukung pembangunan infrastruktur untuk mendukung upaya debottlenecking,
domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat;
(2) peningkatan alokasi anggaran dan cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan
masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi
melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif tenaga
listrik, serta pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi; (4) penghematan berbagai
kegiatan yang kurang produktif seperti pelaksanaan seminar, rapat kerja, dan workshop; serta
(5) perluasan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
Sementara itu, langkah administratif ditempuh dalam rangka optimalisasi anggaran dari sisi
pembelanjaannya, terutama melalui perbaikan sistem alokasi, pelaksanaan anggaran, dan tata
kelola penganggaran. Langkah administratif yang telah ditempuh Pemerintah adalah kebijakan
pembaharuan di bidang fiskal terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja
Pemerintah Pusat, yang telah dirintis sejak tahun 2005 dan terus berlanjut hingga saat ini.
Pembaharuan ini merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan penerapan pembaharuan sistem penganggaran
III.4-1
Bagian III
belanja negara, yaitu meliputi: (1) penganggaran terpadu (unified budget); (2) penganggaran
berbasis kinerja (performance based budgeting); dan (3) kerangka pengeluaran jangka
menengah (medium term expenditure framework). Untuk mewujudkan pembaharuan sistem
penganggaran belanja negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan beberapa tahap strategi,
mulai dari strategi pengenalan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2009; strategi
pemantapan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2014; dan strategi penyempurnaan,
yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015.
Langkah administratif lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah penerapan kebijakan yang
terkait dengan pelaksanaan anggaran, yakni kebijakan reward and punishment. Prinsip kerja
dari sistem reward and punishment adalah kementerian negara/lembaga (K/L) yang berhasil
melakukan optimalisasi penggunaan anggaran, atau dapat mencapai sasaran/target dengan biaya
yang lebih rendah pada tahun sebelumnya, akan diberi penghargaan pada tahun berikutnya
(reward). Sementara itu, bagi K/L yang pada tahun sebelumnya tidak bisa menyerap anggaran
dan mencapai sasaran/target dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka
pada tahun berikutnya anggaran K/L yang bersangkutan akan dikurangi (punishment). Sesuai
kesepakatan Pemerintah dan DPR, kebijakan reward and punishment ini akan dilakukan dengan
mengacu pada kinerja pelaksanaan anggaran hasil audit. Penerapan kebijakan ini ditujukan
agar K/L dapat lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Terkait dengan alokasinya, anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 20102014,
secara nominal mengalami peningkatan, yaitu dari Rp697,4 triliun dalam tahun 2010, menjadi
Rp1.280,4 triliun pada APBNP 2014. Apabila dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara,
anggaran belanja Pemerintah Pusat sedikit mengalami peningkatan, dari 66,9 persen pada
tahun 2010 menjadi 68,2 persen dalam APBNP tahun 2014. Perkembangan anggaran belanja
Pemerintah Pusat dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal
dan internal. Faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain adalah harga
minyak mentah Indonesia di pasar internasional (Indonesia Crude oil Price/ICP), nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor
internal yang mempengaruhi pelaksanaan APBN antara lain kebutuhan belanja operasional
untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan kegiatan skala besar dengan siklus tertentu
seperti pemilu, dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja Pemerintah
Pusat yang ditetapkan dalam APBN. Perkembangan belanja Pemerintah Pusat dapat dilihat
pada Tabel III.4.1.
TABEL III.4.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2014
(triliun rupiah)
No.
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
APBNP
1. Belanja K/L
332,9
417,6
489,4
582,9
364,5
466,1
521,1
554,2
678,1
88,4
93,3
100,5
113,0
135,5
192,7
295,4
346,4
355,0
403,0
697,4
883,7
1.010,6
1.137,2
1.280,4
a.l -
602,3
III.4-2
Bagian III
11 PERLINDUNGAN SOSIAL
Triliun Rupiah
1.200,0
10 PENDIDIKAN
9 AGAMA
1.000,0
800,0
600,0
4 EKONOMI
400,0
200,0
1 PELAYANAN UMUM
2010
2011
2012
2013
2014
APBNP
TABEL III.4.2
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2010 - 2014
(Triliun Rupiah)
NO.
FUNGSI
2010
2011
2012
2013
2014
APBNP
47 2,5
57 1,3
648,0
7 05,7
852,6
PERT AHANAN
17 ,1
51,1
61,2
87 ,5
83,2
13,8
21,7
29,1
36,1
35,6
EKONOMI
52,2
87 ,2
105,6
108,1
113,3
LINGKUNGAN HIDUP
6,5
8,6
8,8
10,6
10,5
20,1
22,9
26,4
33,8
27 ,9
KESEHAT AN
18,8
14,1
15,2
17 ,6
14,4
1,4
3,6
2,5
1,8
1,7
AGAMA
0,9
1,4
3,4
3,9
3,7
90,8
97 ,9
105,2
115,0
129,4
3,3
3,9
5,1
17 ,1
8,1
697 ,4
883,7
1.010,6
1.137 ,2
1.280,4
10
PENDIDIKAN
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
T OT AL
Keterangan : Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 201 4
*)
Termasuk y ang tidak terklasifikasi fungsiny a (TA 201 0 Rp0,9 T; TA 201 1 Rp62,3 T; TA 201 2 Rp0,3 T; TA 201 3 Rp0,1 T)
III.4-3
Bagian III
III.4-4
Bagian III
yang terjangkau turut memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan. Realisasi penyaluran
subsidi energi, pada tahun 2011 hingga tahun 2013 selalu melebihi pagunya. Rata-rata kenaikan
realisasinya tiap tahun dalam kurun waktu 2010-2013 adalah 23,3 persen, dan hingga akhir
bulan Juni 2014 realisasi dari subsidi energi telah mencapai 47,5 persen dari pagunya dalam
APBNP 2014 yang sebesar Rp350,3 triliun. Realisasi subsidi energi tersebut sebagian besar
disebabkan oleh harga minyak dunia yang tinggi dan berfluktuasi, tidak tercapainya target
produksi, dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, serta pelemahan kurs rupiah terhadap
mata uang dolar Amerika Serikat.
Anggaran Fungsi Pertahanan
Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pertahanan difokuskan untuk meningkatkan
daya gentar (deterrent effect) agar kekuatan pertahanan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan bagi peningkatan posisi tawar Indonesia dan menjamin kedaulatan negara. Dalam
rangka mencapai hal tersebut maka langkah utama yang ditempuh adalah upaya untuk
memenuhi Minimum Essential Force (MEF) dengan tetap memperhatikan industri militer
dalam negeri. Dalam kurun waktu 2010-2014, anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi
pertahanan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 48,6 persen per tahun, yaitu dari Rp17,1
triliun pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp83,2 triliun pada tahun 2014. Anggaran fungsi
pertahanan tersebut dialokasikan pada 3 (tiga) subfungsi, yaitu: (1) subfungsi pertahanan negara;
(2) subfungsi dukungan pertahanan; dan (3) subfungsi Litbang pertahanan.
Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan pada fungsi pertahanan dalam kurun
waktu 20102014 tersebut, antara lain: (1) meningkatnya profesionalisme prajurit dengan
dilaksanakannya operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP);
(2) terlaksananya latihan gabungan, latihan matra, dan latihan bersama secara periodik
dengan militer asing dengan rata-rata jumlah operasi dan latihan TNI sebanyak 44
operasi dan 74 latihan; (3) terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pengawasan
keamanan dan keselamatan laut di jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III;
(4) terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan menggunakan standar internasional
Custom, Immigration, Quarantine, and Security System (CIQS); (5) tergelarnya
pasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar
(12 pulau) dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan
bangsa; (6) pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan yang
dilakukan dengan penguatan kerangka regulasi, pengembangan skema pendanaan, serta
membangun kerja sama penelitian dan pengembangan produk pertahanan, baik antar institusi
dalam negeri maupun dengan kerja sama internasional; dan (7) semakin menurunnya aktivitas
militer asing untuk mengganggu kewibawaan dan kedaulatan NKRI.
Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dipergunakan
untuk meningkatkan upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat. Dalam kurun waktu 2010-2014, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 26,7 persen per tahun, yaitu dari Rp13,8 triliun
dalam tahun 2010, menjadi sebesar Rp35,6 triliun dalam tahun 2014. Anggaran belanja
fungsi ketertiban dan keamanan tersebut terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi
kepolisian; (2) subfungsi penanggulangan bencana; (3) subfungsi pembinaan hukum;
III.4-5
Bagian III
(4) subfungsi peradilan; (5) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan; dan (6) subfungsi
ketertiban dan keamanan lainnya.
Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada anggaran fungsi
ketertiban dan keamanan dalam periode 20102014, antara lain: (1) meningkatnya kecepatan
dalam penanganan flashpoint dan meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga
pelosok-pelosok daerah sebagai upaya memperkuat pelayanan prima Polri kepada masyarakat;
(2) terwujudnya upaya pendekatan dan pencerahan terhadap berbagai tokoh perorangan dan
tokoh kelompok, dan atau organisasi kemasyarakatan yang berpotensi radikal; (3) penindakan
terhadap tindakan terorisme yang menggunakan cyber space sebagai sarana mencari dana
(financing terrorism); (4) terselesaikannya operasi penindakan 55 kejadian tindak pidana
terorisme; (5) terwujudnya penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang
counter terrorism, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme;
(6) meningkatnya sarana prasarana teknologi kepolisian yang cukup memadai; (7) menurunnya
korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya jumlah kejahatan
jalanan, dan pengamanan kegiatan-kegiatan internasional di Ibu Kota Negara dan Pulau Bali;
(8) terselesaikannya penanganan empat jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan
konvensional dengan rata-rata penyelesaian kasus 52 persen, kejahatan transnasional dengan
rata-rata penyelesaian kasus 84 persen, kejahatan terhadap kekayaan negara dengan rata-rata
penyelesaian kasus 55,5 persen, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan rata-rata
penyelesaian kasus 64,5 persen; dan (9) penambahan 50.000 personil anggota Polri bersertifikat
ISO 9001:2008 guna mencapai tingkat rasio Polri dengan masyarakat menjadi 1:575.
Anggaran Fungsi Ekonomi
Dalam kurun waktu 2010-2014, anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi ekonomi
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,4 persen per tahun, yaitu dari Rp52, 2 triliun pada
tahun 2010, menjadi sebesar Rp113, 3 triliun pada tahun 2014. Anggaran belanja Pemerintah
Pusat yang dialokasikan melalui fungsi ekonomi tersebut terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu:
(1) subfungsi perdagangan, pengembangan usaha, koperasi dan UKM; (2) subfungsi pertanian,
kehutanan, perikanan dan kelautan; (3) subfungsi pengairan; (4) subfungsi bahan bakar dan
energi; (5) subfungsi pertambangan; (6) subfungsi transportasi; (7) subfungsi industri dan
konstruksi; (8) subfungsi tenaga kerja; (9) subfungsi telekomunikasi; (10) subfungsi Litbang
ekonomi; dan (11) subfungsi ekonomi lainnya.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi ekonomi dalam
kurun waktu 2010-2014, antara lain: (1) pembangunan transportasi sektor jalan, kondisi
mantap meningkat menjadi 92,5 persen pada tahun 2013 dan pembangunan jalan nasional
meningkat menjadi sepanjang 38.245 km pada tahun 2013; (2) pembangunan sarana
transportasi perkotaan berupa bus rapid transport (BRT) sampai dengan tahun 2013
di 16 kota besar; (3) pembangunan prasarana dermaga penyeberangan sampai dengan
tahun 2013 dilaksanakan di 550 lokasi dan pembangunan prasarana dermaga sungai telah
dilaksanakan di 135 lokasi; (4) penyediaan layanan pos universal di 2.298 kantor pos cabang
luar kota di tahun 2012; (5) pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga
sebesar lebih dari 66 ribu sambungan rumah; (6) pembangunan infrastruktur gas untuk
transportasi yang meliputi pembangunan delapan unit stasiun pengisian bahan bakar gas
(SPBG) di Palembang dan Surabaya, pembagian konverter kit sekitar 3.500 unit, dan rencana
pengembangan mobile refueling unit (MRU) sebanyak 4 unit; (7) peningkatan kapasitas
III.4-6
Bagian III
terpasang pembangkit listrik nasional menjadi sebesar 46.428 MW pada tahun 2013; dan
(8) penambahan jaringan transmisi tenaga listrik menjadi 38.896 km di tahun 2013; serta
(9) surplus beras mencapai 8,9 juta ton pada tahun 2013.
Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup
Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi lingkungan hidup digunakan untuk upaya
peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. Anggaran belanja fungsi lingkungan
hidup terdiri atas beberapa subfungsi sebagai berikut: (1) subfungsi manajemen limbah;
(2) subfungsi penanggulangan polusi; (3) subfungsi konservasi sumber daya alam; (4) subfungsi
tataruang dan pertanahan; serta (5) subfungsi lingkungan hidup lainnya. Secara umum, dalam
kurun waktu tahun 2010-2014 anggaran pada fungsi lingkungan hidup mengalami pertumbuhan
rata-rata sebesar 12,6 persen, yaitu dari Rp6,5 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp10,5 triliun
pada tahun 2014.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidup
dalam kurun waktu 2010-2014 tersebut antara lain: (1) terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan
dan lahan; (2) pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa; (3) pengurangan laju
deforestasi serta rehabilitasi hutan dan lahan dari rata -rata 0,83 juta hektar/tahun menjadi 0,45
juta hektar/tahun; (4) pemantauan dan pengawasan penataan perusahaan melalui mekanisme
program peningkatan kinerja perusahaan (Proper); (5) penetapan kawasan konservasi perairan
yang terkelola secara efektif; (6) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang
pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; (7) berkurangnya jumlah hotspot di Pulau Kalimantan,
Sumatera dan Sulawesi sekitar 20 persen per tahun; (8) meningkatnya produksi pangan dalam
negeri yang antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi padi nasional dari 66,5 juta
ton gabah kering giling (GKG) menjadi 73,2 juta ton GKG; (9) meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) dari 59,79 menjadi 64,21; serta (10) ditetapkannya rencana tata
ruang pulau dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung
pembangunan infrastruktur.
Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum terutama
digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat. Fungsi perumahan dan fasilitas umum terdiri
atas beberapa subfungsi sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan; (2) subfungsi
pemberdayaan komunitas pemukiman; (3) subfungsi penyediaan air minum; dan (4) subfungsi
perumahan dan fasilitas umum lainnya. Secara umum, dalam kurun waktu 2010-2014 anggaran
belanja pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
8,6 persen per tahun, dari Rp20,1 triliun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp27,9 triliun pada
tahun 2014.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perumahan dan
fasilitas umum dalam kurun waktu 2010-2014 tersebut antara lain: (1) terbangunnya 435 twin
block rumah susun sederhana sewa (Rusunawa); (2) terfasilitasinya pembangunan rumah
swadaya sebanyak 285.738 unit; (3) peningkatan kualitas perumahan swadaya; (4) fasilitasi
pembiayaan perumahan untuk kepemilikan rumah sebanyak 280.555 unit; serta (5) peningkatan
akses penduduk terhadap air minum layak, dari 48,8 persen menjadi 67,7 persen.
III.4-7
Bagian III
III.4-8
Bagian III
pengembangan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kurun waktu 2010-2014,
anggaran belanja fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan rata-rata
sebesar 5,1 persen per tahun, dari sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2010, menjadi sebesar
Rp1,7 triliun pada tahun 2014. Anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan
melalui fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu:
(1) subfungsi pengembangan pariwisata dan kreatif; (2) subfungsi pembinaan penerbitan
dan penyiaran; (3) subfungsi Litbang pariwisata dan kreatif; (4) subfungsi pembinaan
olahraga prestasi; dan (5) subfungsi pariwisata dan kreatif lainnya. Visi Pemerintah untuk
mengembangkan pariwisata tercermin dari besarnya proporsi alokasi anggaran untuk subfungsi
pengembangan pariwisata.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pariwisata dan ekonomi
kreatif dalam periode 2010-2014, antara lain yaitu: (1) meningkatnya kunjungan wisatawan
mancanegara (Wisman) dari 7,0 juta orang pada tahun 2010 menjadi 8,8 juta orang pada
tahun 2013, dan jumlah penerimaan devisa yang diperoleh sebesar USD7,6 miliar pada tahun
2010 menjadi sebesar USD10,1 miliar pada tahun 2013; (2) meningkatnya jumlah perjalanan
wisatawan nusantara (Wisnus) dari 234,4 juta perjalanan pada tahun 2010 dan diperkirakan
menjadi 248,0 juta perjalanan pada tahun 2013, dengan total pengeluaran wisnus dari sebesar
Rp150,4 triliun pada tahun 2010 dan diperkirakan menjadi sebesar Rp176,3 triliun pada tahun
2013; (3) pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 5,76 persen
lebih tinggi dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012 (4,5 persen) dan
tahun 2011 (5,0 persen); (4) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian
nasional pada tahun 2013 mencapai Rp641,8 triliun atau sebesar 7,0 persen dari PDB; serta
(5) sektor ekonomi kreatif menyerap 11,9 juta tenaga kerja atau sebesar 10,7 persen pada tahun
2013 dan merupakan sektor terbesar keempat yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga
kerja.
Anggaran Fungsi Agama
Dalam kurun waktu 2010-2014, anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi agama
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 43,3 persen per tahun, yaitu dari Rp0,9 triliun pada
tahun 2010, menjadi sebesar Rp3,7 triliun pada tahun 2014. Anggaran belanja Pemerintah
Pusat yang dialokasikan melalui fungsi agama tersebut terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu:
(1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama; (2) subfungsi kerukunan hidup beragama;
(3) subfungsi Litbang agama; serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya.
Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi agama diupayakan untuk melaksanakan
pelayanan urusan keagamaan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan kehidupan beragama.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi agama dalam
kurun waktu 2010-2014, antara lain: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan
agama, terlihat antara lain dari peningkatan jumlah dana zakat dari masyarakat yang dikelola
lembaga formal yaitu Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) tercatat pada tahun 2009 sebesar
Rp920,0 miliar menjadi lebih dari Rp2.200,0 miliar pada tahun 2012; (2) meningkatnya
upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis dalam rangka kerukunan umat
beragama. Capaian penting terkait kondisi masyarakat yang harmonis antara lain terlihat dari
terbentuknya landasan hukum seperti: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri (PBM) No. 9/2006 dan PBM No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan PBM
No. 3/2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, dan No. 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah
III.4-9
Bagian III
kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan
Warga Masyarakat. Selanjutnya capaian pembangunan lainnya untuk menjaga ketenteraman dan
toleransi kehidupan beragama adalah: (a) pelaksanaan dialog dan musyawarah antarpemuka
berbagai agama dan cendekiawan antaragama; (b) peningkatan pemahaman agama berwawasan
multikultural dan pengembangan budaya damai antara lain bagi pemuda lintas agama dan
guru-guru agama; (c) melakukan peningkatan aktivitas bersama pemuda lintas agama;
(d) reharmonisasi dan pemulihan kehidupan sosial keagamaan daerah pascakonflik dan
optimalisasi antisipasi disharmoni sosial daerah rawan konflik; (e) pembentukan dan pendirian
satuan tugas harmoni di daerah konflik; (f) pemberdayaan organisasi keagamaan, serta
penguatan peran tokoh dan pemuka agama; (g) pengembangan dan pembentukan sekretariat
bersama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di provinsi dan kabupaten/kota,
bahkan di beberapa wilayah kecamatan yang sedang mengalami konflik horizontal, yang pada
tahun 2006 telah dibentuk sebanyak 64 FKUB dan meningkat menjadi 392 FKUB pada tahun
2009; dan (h) memfasilitasi pelaksanaan interfaith dialogue baik secara internal maupun lintas
agama bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri; (3) meningkatnya kualitas pelayanan
kehidupan beragama, antara lain terlihat dari: (a) penyediaan dan penyebarluasan 4,4 juta
eksemplar kitab suci dan buku-buku keagamaan; (b) meningkatnya fasilitasi dalam membangun
dan mengelola serta pemberdayaan masjid, mushalla, gereja, pura, klenteng, dan vihara; dan
(c) meningkatnya pelayanan pencatatan nikah dan memberikan kepastian hukum, melalui
revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2004 tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) di Departemen Agama, khususnya terkait dengan biaya pencatatan nikah; dan
(4) meningkatnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi penyelenggaraan ibadah haji, antara lain
terlihat pada: (a) pemanfatan setoran awal untuk mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah
haji (BPIH); (b) peningkatan kualitas asrama haji, katering, layanan transportasi ke embarkasi
transit, dan ketepatan waktu keberangkatan; (c) peningkatan akomodasi di Arab Saudi seperti
perbaikan kualitas pemondokan dan dengan radius yang semakin dekat dengan Masjidil Haram,
peningkatan kualitas katering, dan peningkatan fasilitasi transportasi darat; (d) pengembangan
sistem pendaftaran pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (e) melakukan audit
terhadap pengelolaan keuangan penyelenggaraan haji oleh BPK RI; dan (f) pelaksanaan dan
pengembangan survei tentang indeks kepuasan jemaah haji yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik sejak musim haji tahun 2010.
Anggaran Fungsi Pendidikan
Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai
pembangunan pendidikan yang diarahkan pada perluasan dan pemerataan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun, perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, serta
peningkatan mutu pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dalam periode 20102014 anggaran fungsi pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata 9,2 persen per tahun.
Anggaran fungsi pendidikan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat
meningkat dari Rp90,8 triliun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp129,4 triliun pada tahun
2014, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk memenuhi kewajiban alokasi anggaran
sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana amanat konstitusi. Anggaran fungsi pendidikan
terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi pendidikan anak usia dini; (2) subfungsi
pendidikan dasar; (3) subfungsi pendidikan menengah; (4) subfungsi pendidikan nonformal dan
informal; (5) subfungsi pendidikan kedinasan; (6) subfungsi pendidikan tinggi; (7) subfungsi
III.4-10
Bagian III
pelayanan bantuan terhadap pendidikan; (8) subfungsi pendidikan keagamaan; (9) subfungsi
Litbang pendidikan; (10) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olah raga; (11) subfungsi
pengembangan budaya; dan (12) subfungsi pendidikan dan kebudayaan lainnya.
Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pendidikan dalam paruh waktu RPJMN
memperlihatkan peningkatan pembangunan pendidikan sumber daya manusia Indonesia yang
antara lain ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun
ke atas dari 7,9 tahun pada tahun 2010 menjadi 8,2 tahun pada tahun 2013; (2) meningkatnya
angka melek aksara penduduk 15 tahun ke atas dari 92,9 persen pada tahun 2010 menjadi 93,8
persen pada tahun 2013; (3) meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket
A dari 95,4 persen pada tahun 2010 menjadi 96,0 persen pada tahun 2013; (4) pertumbuhan
APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B dari 75,6 persen pada tahun 2010 menjadi 78,2 persen pada
tahun 2013; (5) pertumbuhan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C dari 70,5
persen pada tahun 2010 menjadi 81,0 persen pada tahun 2013; dan (6) pertumbuhan APK PT
usia 19-23 tahun dari 21,6 persen pada tahun 2010 menjadi 30,9 persen pada tahun 2013; dan
(7) meningkatnya mutu pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi persentase
guru SD, SMP dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4 pada tahun 2012 yang masingmasing mencapai 53,0 persen, 84,5 persen, dan 93,3 persen.
Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial
Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perlindungan sosial dialokasikan dalam
rangka memenuhi kewajiban Pemerintah dalam upaya perlindungan sosial kepada seluruh
masyarakat. Dalam kurun waktu 2010-2014, anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi
perlindungan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 24,6 persen per tahun, yaitu
dari Rp3,3 triliun pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp8,1 triliun pada tahun 2014. Anggaran
belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui fungsi perlindungan sosial tersebut terdiri
atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit
dan cacat; (2) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial Lansia; (3) subfungsi perlindungan
dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga; (4) subfungsi pemberdayaan perempuan;
(5) subfungsi bantuan dan jaminan sosial; (6) subfungsi Litbang perlindungan sosial; dan
(7) subfungsi perlindungan sosial lainnya.
Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perlindungan sosial diupayakan untuk
pencapaian kebijakan terkait pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada
fungsi perlindungan sosial dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain: (1) terkait akta kelahiran
anak, cakupan anak balita dan anak yang memiliki akta kelahiran masing-masing telah mencapai
59 persen dan 63,7 persen; (2) semakin meningkatnya jumlah K/L yang telah melaksanakan
perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (3) semakin meningkatnya
jumlah pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan PPRG dengan dukungan dana
dekonsentrasi; (4) semakin meningkatnya jumlah bantuan program keluarga harapan (PKH)
dari rata-rata Rp600 ribu Rp2,2 juta pada tahun 2010 menjadi rata-rata sebesar Rp800
ribu Rp2,8 juta pada tahun 2014 dan sasaran penerima program PKH dari 816 ribu rumah
tangga sasaran miskin (RTSM) menjadi sebanyak 3,2 juta RTSM; (5) semakin meningkatnya
jumlah K/L yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana
perdagangan orang; (6) semakin meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dari
III.4-11
Bagian III
135 ribu anak pada tahun 2010 menjadi 173 ribu anak pada tahun 2013; (7) meningkatnya
pelayanan sosial lanjut usia dari 18 ribu jiwa yang dilayani pada tahun 2010 menjadi 44,6 ribu
jiwa yang dilayani pada tahun 2013; dan (8) meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas dari 28 ribu jiwa yang dilayani pada tahun 2010 menjadi 47,8 ribu jiwa
yang dilayani pada tahun 2013.
1.400
1.280,4
1.200
1.137,2
1.010,6
1.000
678,1
883,7
554,2
Triliun Rp
800
521,1
697,4
466,0
600
364,5
400
200
332,9
2010
582,9
602,3
2013
2014
APBNP
489,4
417,6
2011
2012
Belanja K/L
III.4-12
Bagian III
menjadi Rp602,3 triliun dalam APBNP tahun 2014. Sementara dari sisi penyerapan, secara
nominal juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp332,9 triliun pada tahun 2010 menjadi
Rp582,9 triliun pada tahun 2013 atau secara persentase rata-rata penyerapan selama kurun
waktu tersebut berkisar pada angka 90 persen (Lihat Grafik III.4.3 dan Grafik III.4.4).
GRAFIK III.4.4
PENYERAPAN BELANJA K/L, 2010-2014
GRAFIK III.4.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2010-2014
persen
triliun rupiah
6,6
700
700
6,0
600
500
5,0
500
400
4,0
400
300
3,0
300
200
2,0
200
100
1,0
100
600
5,6
5,2
2010
2011
APBNP
5,9
2012
LKPP
6,0
2013
2014
persen
triliun rupiah
7,0
90,9
89,3
100
93,7
80
60
40
20
2010
2011
APBNP
LKPP
90,5
2012
2013
2014
rata-rata penyerapan
Pada tahun 2014 terdapat 86 K/L yang mengalokasikan anggarannya untuk melaksanakan
empat pilar pembangunan yaitu pro growth, pro job, pro poor dan pro environment.
Dalam rangka pelaksanaan empat pilar, K/L melaksanakan berbagai program yang dapat
dikelompokkan dalam: (1) kelompok program bidang perekonomian; (2) kelompok program
bidang kesejahteraan rakyat; (3) kelompok program bidang politik, hukum, dan keamanan.
K/L sesuai dengan tugas-fungsinya dalam kelompok program bidang perekonomian, antara
lain: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pertanian. Sementara K/L
yang termasuk dalam lingkup program bidang kesejahteraan rakyat, antara lain: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,
dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara K/L yang termasuk dalam lingkup kelompok
program bidang politik, hukum, dan keamanan, antara lain: Kementerian Pertahanan, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri.
Alokasi anggaran kelompok program
bidang perekonomian sepanjang periode
20102014 mengalami peningkatan dari
Rp116,0 triliun dalam APBNP tahun 2010
menjadi Rp199,0 triliun dalam APBNP tahun
2014. Dari jumlah tersebut berdasarkan data
LKPP audited realisasinya mencapai Rp101,8
triliun (87,8 persen terhadap APBNP) dalam
tahun 2010, dan Rp202,0 triliun dalam tahun
2013 (91,8 persen terhadap APBNP).
Perkembangan anggaran tersebut dapat dilihat
pada Grafik III.4.5. Peningkatan alokasi
tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah
di bidang ekonomi dalam kurun waktu
GRAFIK III.4.5
PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG PEREKONOMIAN,
2010-2014
triliun rupiah
250,0
87,8
85,6
88,7
persen
100
91,8
90
80
200,0
70
150,0
60
50
100,0
40
30
50,0
20
10
0,0
2010
APBNP
2011
LKPP
2012
% LKPP thd APBNP
2013
2014
rata-rata penyerapan
III.4-13
Bagian III
tersebut yang bertujuan untuk: (1) menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
(2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh, dan (3) pembangunan ekonomi yang inklusif
dan berkeadilan.
Alokasi anggaran kelompok program bidang kesejahteraan rakyat sepanjang tahun
20102014, mengalami peningkatan dari Rp131,6 triliun dalam APBNP tahun 2010 menjadi
Rp201,2 triliun dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut berdasarkan data LKPP audited
realisasinya mencapai Rp122,7 triliun dalam tahun 2010 (93,2 persen dari APBNP) dan Rp186,1
triliun (93,6 persen terhadap APBNP) dalam tahun 2013.
Perkembangan anggaran tersebut dapat
dilihat pada Grafik III.4.6. Peningkatan
alokasi tersebut sejalan dengan kebijakan
Pemerintah dalam bidang kesejahteraan
rakyat dalam kurun waktu tersebut
yang diarahkan antara lain untuk: (1)
peningkatan kualitas sumberdaya manusia,
(2) peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan, (3) peningkatan
akses dan kualitas pelayanan pendidikan,
(4) peningkatan kualitas kehidupan
beragama, dan (5) peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
GRAFIK III.4.6
PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG KESRA,2010-2014
triliun rupiah
250,0
persen
93,2
90,7
90,7
100
93,6
90
200,0
80
70
150,0
60
50
100,0
40
30
50,0
20
10
0,0
2010
APBNP
2011
LKPP
2012
2013
2014
rata-rata penyerapan
Alokasi anggaran kelompok program bidang politik, hukum, dan keamanan sepanjang
periode 20102014, mengalami peningkatan yaitu dari Rp118,5 triliun dalam APBNP tahun
2010 menjadi Rp202,0 triliun dalam tahun 2014. Dari jumlah tersebut berdasarkan data LKPP
audited realisasinya mencapai Rp108,4 triliun dalam tahun 2010 (91,5 persen terhadap APBNP)
dan Rp194,8 triliun (95,9 persen terhadap APBNP) dalam tahun 2013.
Perkembangan anggaran tersebut dapat dilihat pada Grafik III.4.7. Peningkatan alokasi
tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang politik, hukum, dan keamanan
yang diarahkan antara lain untuk: (1)
GRAFIK III.4.7
PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG POLHUKAM,
2010-2014
modernisasi alutsista serta penggantian
alutsista yang umur teknisnya sudah tua,
(2) peningkatan kapasitas SDM dan
modernisasi teknologi kepolisian sebagai
bagian penerapan reformasi Kepolisian
Negara Republik Indonesia, (3) Peningkatan
peran Indonesia dalam menjaga keamanan
dan perdamaian dunia, (4) perbaikan
tata kelola Pemerintahan yang baik, dan
(5) peningkatan profesionalisme prajurit, yang
diiringi dengan peningkatan kesejahteraan
prajurit.
triliun rupiah
persen
120
250,0
200,0
91,5
96,2
95,9
100
88,7
80
150,0
60
100,0
40
50,0
20
0,0
2010
APBNP
2011
LKPP
2012
2013
2014
rata-rata penyerapan
Berikut ini penjelasan perkembangan belanja secara deskriptif untuk beberapa K/L dengan
anggaran terbesar dari masing-masing kelompok program di atas.
III.4-14
Bagian III
III.4-15
Bagian III
terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2010, menjadi Rp36,0 triliun (2,8 persen terhadap BPP)
dalam APBNP tahun 2014. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi belanja Kementerian
Perhubungan terhadap total belanja K/L mengalami peningkatan dari 4,7 persen dalam LKPP
tahun 2010 menjadi sebesar 6,0 persen dalam APBNP tahun 2014. Realisasi penyerapan anggaran
belanja Kementerian Perhubungan dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan yaitu
dari 88,6 persen terhadap pagu APBNP tahun 2010, menjadi 89,9 persen terhadap pagunya
dalam APBNP tahun 2013. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam
periode 2010-2014 disajikan dalam Grafik III.4.9.
Anggaran belanja Kementerian Perhubungan yang cenderung meningkat dalam periode
tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian
Perhubungan, yaitu: (1) meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan jasa transportasi; (2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan jasa transportasi untuk mendukung
GRAFIK III.4.9
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN
pengembangan konektivitas antar wilayah
PERHUBUNGAN, 2010-2014
persen
termasuk pengembangan transportasi umum triliun rupiah
60,0
100,0
89,9
88,6
86,9
massal; (3) meningkatkan kinerja pelayanan
78,9
80,0
jasa transportasi; (4) melanjutkan konsolidasi 50,0
40,0
melalui restrukturisasi dan reformasi di
60,0
bidang peraturan, kelembagaan, sumber 30,0
40,0
daya manusia, dan penegakan hukum secara 20,0
konsisten; dan (5) mewujudkan pengembangan
20,0
10,0
teknologi transportasi yang ramah lingkungan
untuk mengantisipasi perubahan iklim.
2010
2011
2012
2013
2014
Untuk mencapai misi di atas, Kementerian
APBNP
LKPP
% LKPP thd APBNP
Perhubungan melaksanakan berbagai program Sumber: Kementerian Keuangan
antara lain berikut ini.
Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat mempunyai outcome berupa
meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan indikator kinerja: (1) sampai dengan
tahun 2013, 16 kota besar telah menyelenggarakan angkutan berupa bus rapid transit (BRT);
dan (2) terbangunnya prasarana dermaga penyeberangan telah dilaksanakan di 550 lokasi dan
pembangunan prasarana dermaga sungai telah dilaksanakan di 135 lokasi.
Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut mempunyai outcome berupa
meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut dengan indikator kinerja: (1) terselenggaranya
angkutan laut yang semula 58 rute pada tahun 2010 ditingkatkan menjadi 80 rute pada tahun
2013, atau naik sebesar 38 persen; (2) penerapan asas cabotage terus didorong sehingga mampu
meningkatkan jumlah armada kapal niaga nasional mencapai 107,5 persen.
Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara mempunyai outcome berupa
meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman,
sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil
kesenjangan pelayanan transportasi antarwilayah serta mendorong perekonomian nasional
dengan indikator kinerja antara lain: (1) peningkatan penumpang angkutan udara dalam
negeri di Indonesia yang pada tahun 2010 sebesar 43,8 juta orang meningkat menjadi 82,1 juta
penumpang pada tahun 2013 atau naik rata-rata 21,8 persen per tahun; dan (2) pertumbuhan
arus lalu lintas kargo yang meningkat rata rata 22,7 persen per tahun.
III.4-16
Bagian III
III.4-17
Bagian III
Program pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang keuangan negara mempunyai outcome
berupa berkembangnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dengan indikator
kinerja antara lain persentase lulusan program diploma STAN dengan predikat minimal baik
sebesar 90 persen.
Program perumusan kebijakan fiskal dengan outcome berupa terwujudnya kebijakan fiskal yang
sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong
pertumbuhan perekonomian dengan indikator kinerja antara lain tercapainya persentase
rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan dan persentase
rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan masingmasing sebesar 82 persen dan 83 persen.
Program pengelolaan anggaran negara mempunyai outcome berupa terlaksananya fungsi
penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah
dan dengan indikator kinerja antara lain: (1) tercapainya persentase pengalokasian belanja
Pemerintah Pusat yang tepat waktu dan efisien sebesar 100 persen; (2) persentase laporan
keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) yang lengkap sebesar 100 persen;
(3) persentase tersusunnya draft NK, APBN, dan RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang
akurat dan tepat waktu sebesar 100 persen.
Program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintahan daerah mempunyai outcome berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan
indikator kinerja antara lain tercapainya persentase ketepatan jumlah penyaluran dana Transfer
ke Daerah sebesar 100 persen.
Program pengelolaaan dan pembiayaan utang mempunyai outcome berupa mengoptimalkan
pengelolaan surat berharga negara (SBN) langsung maupun pinjaman untuk mengamankan
pembiayaan APBN dan dengan indikator kinerja antara lain tercapainya persentase penerbitan
SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan dan persentase pengadaan pinjaman program sesuai
kebutuhan pembiayaan masing-masing sebesar 110 persen dan 100 persen.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kurun waktu
2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 20,9 persen per tahun, yaitu dari Rp5,5 triliun (0,8
persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2010, menjadi Rp14,3 triliun (1,1 persen terhadap BPP)
dalam APBNP tahun 2014. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi belanja Kementerian
ESDM terhadap total belanja K/L meningkat dari 1,7 persen dalam LKPP tahun 2010 menjadi
sebesar 2,4 persen dalam APBNP tahun 2014. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran
belanja Kementerian ESDM dalam periode tersebut justru mengalami penurunan, yaitu dari
69,3 persen terhadap APBNP tahun 2010, menjadi 64,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP
tahun 2013. Perkembangan anggaran belanja Kementerian ESDM dalam periode 2010-2014
disajikan dalam Grafik III.4.11.
Upaya dalam rangka mendukung visi Kementerian ESDM, Terwujudnya ketahanan dan
kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan
lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,
III.4-18
Bagian III
GRAFIK III.4.11
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN ESDM,
2010-2014
triliun rupiah
30,0
persen
80,0
69,3
25,0
57,5
60,7
64,4
70,0
60,0
20,0
50,0
40,0
15,0
30,0
10,0
20,0
5,0
-
10,0
2010
2011
APBNP
2012
LKPP
2013
2014
III.4-19
Bagian III
dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 90,2 persen terhadap APBNP tahun
2010, menjadi 97,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013. Alokasi anggaran
tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian peran strategis pertanian melalui penyediaan
pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa
negara, sumber pendapatan, dan pelestarian lingkungan. Perkembangan anggaran belanja
Kementerian Pertanian dalam periode 2010-2014 disajikan dalam Grafik III.4.12.
Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut, sebagian besar
digunakan untuk memenuhi pencapaian produksi komoditas pangan utama seperti beras, jagung,
kedelai, gula, dan daging dimana target swasembada beras berkelanjutan diubah menjadi surplus
beras. Upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain berikut ini. Program
peningkatan produksi, produktivitas dan
GRAFIK III.4.12
mutu tanaman pangan untuk mencapai
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN
PERTANIAN, 2010-2014
swasembada dan swasembada berkelanjutan
triliun rupiah
persen
mempunyai outcome berupa perluasan
30,0
120,0
106,7
97,3
penerapan budidaya tanaman pangan yang
25,0
100,0
90,2
90,1
tepat dan didukung oleh sistem penanganan
20,0
80,0
pasca panen dan penyediaan benih serta
15,0
60,0
pengamanan produksi yang efisien untuk
10,0
40,0
mewujudkan produksi tanaman pangan yang
cukup dan berkelanjutan dengan indikator
5,0
20,0
kinerja antara lain: (1) peningkatan produksi
2010
2011
2012
2013
2014
padi dari 64,4 juta ton gabah kering giling
APBNP
LKPP
% LKPP thd APBNP
(GKG) tahun 2010 menjadi 71,29 juta ton
Sumber: Kementerian Keuangan
GKG pada tahun 2013, (2) peningkatan
produksi jagung dari 17,63 juta ton pipilan
kering tahun 2010 menjadi 18,51 juta ton pipilan kering pada tahun 2013; dan (3) alokasi
anggaran subsidi langsung benih dalam bentuk bantuan langsung benih unggul dan cadangan
benih nasional yang meningkat dari Rp1.294,1 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.454,2 miliar
pada tahun 2013.
Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian mempunyai outcome
berupa terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui
kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, fasilitasi pembiayaan
pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi alat dan mesin pertanian dengan
indikator kinerja antara lain: (1) terfasilitasinya sarana dan kelembagaan pasar tani sebanyak
77 pasar tani di 29 provinsi; dan (2) pengembangan 157 pasar ternak di 30 provinsi.
Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang
aman, sehat, utuh, dan halal mempunyai outcome berupa meningkatnya ketersediaan pangan
hewani (daging, telur, susu), dan meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan
pangan hewani (daging dan telur) dengan indikator kinerja antara lain: (1) peningkatan produksi
susu 4,47 persen per tahun; (2) peningkatan produksi daging sapi 7,49 persen per tahun; (3)
peningkatan produksi daging kerbau 3,74 persen per tahun; (4) peningkatan produksi daging
ayam buras 3,83 persen per tahun; dan (5) peningkatan produksi daging itik 4,76 persen per
tahun.
Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan
mempunyai outcome berupa peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman
III.4-20
Bagian III
perkebunan yang berkelanjutan dengan indikator kinerja antara lain: (1) peningkatan produksi
tembakau 12,08 persen per tahun; (2) peningkatan produksi kelapa sawit 9,66 persen per tahun;
(3) peningkatan produksi cengkeh 9,64 persen per tahun; dan (4) peningkatan produksi karet
2,81 persen per tahun.
Kelompok Program Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 20102014 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,2 persen per tahun, yaitu dari Rp59,3 triliun (8,5
persen terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2010, menjadi Rp76,6 triliun (6,0 persen terhadap
BPP) dalam APBNP tahun 2014. Porsi
GRAFIK III.4.13
anggaran belanja Kementerian Pendidikan
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN
dan Kebudayaan terhadap total belanja
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2010-2014
persen
triliun rupiah
K/L mengalami penurunan dari 17,8 persen 120,0
120,0
dalam LKPP tahun 2010 menjadi sebesar 12,7
93,6
100,0
100,0
90,1
90,1
87,6
persen dalam APBNP tahun 2014. Realisasi
80,0
penyerapan anggaran belanja Kementerian 80,0
Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 60,0
60,0
tersebut juga mengalami penurunan, yaitu
40,0
40,0
dari 93,6 persen terhadap pagunya dalam
20,0
APBNP tahun 2010, menjadi 90,1 persen 20,0
terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2013.
2010
2011
2012
2013
2014
Perkembangan anggaran untuk Kementerian
APBNP
LKPP
% LKPP thd APBNP
Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode Sumber: Kementerian Keuangan
2010-2014, disajikan dalam Grafik III.4.13.
Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, melalui berbagai program, antara lain sebagai berikut. Program
pendidikan tinggi mempunyai outcome yaitu tercapainya keluasan dan kemerataan akses
pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan
dengan kebutuhan bangsa dan negara. Program tersebut mempunyai indikator kinerja atau
target antara lain berupa naiknya APK PT usia 19-23 tahun dari 21,6 persen pada tahun 2010
menjadi 30,9 persen pada tahun 2013.
Program pendidikan dasar mempunyai outcome yaitu tercapainya keluasan dan kemerataan
akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat, berkesetaraan gender, di semua provinsi, kabupaten/kota. Program tersebut
menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa naiknya APK SD/SDLB/MI/
Paket A dari 95,2 persen pada tahun 2010 menjadi 96,0 persen pada tahun 2013 dan naiknya
APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B dari 74,5 persen pada tahun 2010 menjadi 78,2 persen pada
tahun 2013.
Program pendidikan menengah mempunyai outcome yaitu tercapainya keluasan dan kemerataan
akses SMA, SMK, SMLB, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan
gender di semua provinsi, kabupaten/kota. Program tersebut menghasilkan indikator kinerja
atau target antara lain berupa naiknya APK SMA/SMK/MA/Paket C dari 69,6 persen pada
tahun 2010 menjadi 81,0 persen pada tahun 2013.
III.4-21
Bagian III
Program pendidikan anak usia dini (PAUD), nonformal, dan informal mempunyai outcome
yaitu terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD non formal, pendidikan kesetaraan,
dan orang dewasa bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten/kota.
Program tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa tercapaianya
APK PAUD usia 3-6 tahun sebesar 26,5 persen, dengan pemilahan APK menurut kelompok
usia 3-4 tahun (kelompok bermain, sekolah PAUD sejenis, dan PAUD) dan 5-6 tahun (TK/RA)
masing-masing 18,0 persen dan 35,3 persen.
Program pendidikan tinggi mempunyai outcome tercapainya keluasan dan kemerataan akses
pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, serta relevan
dengan kebutuhan bangsa dan negara. Program tersebut menghasilkan indikator kinerja atau
target antara lain berupa: (1) telah ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi; dan (2) telah ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
dalam rangka menjamin pendidikan kedokteran yang profesional agar mampu meningkatkan
pelayanan kesehatan primer secara lebih baik.
Program pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan
mutu pendidikan mempunyai outcome yaitu meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga
pendidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Program
tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa tercapainya persentase
guru SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4 pada tahun 2012 berturutturut adalah 53,0 persen, 84,5 persen, dan 93,3 persen untuk jenjang SMA/SMK, meningkat
dibandingkan tahun 2004 yang berturut-turut baru mencapai 9,0 persen, 54,9 persen, dan
69,2 persen.
Kementerian Agama
Anggaran belanja Kementerian Agama dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan
rata-rata 13,0 persen per tahun, yaitu dari Rp28,0 triliun (4,0 persen terhadap BPP) dalam
LKPP tahun 2010, menjadi Rp51,6 triliun (4,0 persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun
2014. Dengan perkembangan tersebut, maka
GRAFIK III.4.14
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN AGAMA,
porsi anggaran belanja Kementerian Agama
2010-2014
terhadap total belanja K/L meningkat dari triliun rupiah
persen
93,8
93,7
93,0
100,0
92,2
8,4 persen dalam LKPP tahun 2010 menjadi 60,0
sebesar 8,6 persen dalam APBNP tahun
50,0
80,0
2014. Sementara itu, realisasi penyerapan 40,0
60,0
anggaran belanja Kementerian Agama dalam
30,0
periode tersebut mengalami penurunan,
40,0
yaitu dari 93,0 persen terhadap pagunya 20,0
dalam APBNP tahun 2010, menjadi 92,2
20,0
10,0
persen terhadap pagunya dalam APBNP
tahun 2013. Perkembangan anggaran
2010
2011
2012
2013
2014
APBNP
LKPP
% LKPP thd APBNP
belanja Kementerian Agama dalam periode
Sumber: Kementerian Keuangan
2010-2014 disajikan dalam Grafik III.4.14.
Peningkatan porsi alokasi anggaran belanja Kementerian Agama selama kurun waktu tersebut,
terutama digunakan untuk melaksanakan pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan melalui berbagai strategi sesuai arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam lingkup nasional dan tingkat Kementerian Agama. Realisasi anggaran belanja
III.4-22
Bagian III
Kementerian Agama dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan saling menghormati
antarpemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui berbagai program
yang diantaranya program pendidikan Islam dengan outcome meningkatnya akses, mutu, dan
daya saing pendidikan Islam. Indikator kinerja yang dihasilkan, antara lain: (1) tercapainya
penyaluran dana beasiswa miskin untuk 2.844.546 siswa; (2) rehabilitasi ruang kelas rusak
pada MI sebanyak 36.043 ruang, MTs sebanyak 18.020 ruang, dan MA sebanyak 9.372 ruang;
(3) tercapainya penyaluran dana BOS pada MI sebanyak 16,8 juta siswa, pada MTs sebanyak
15,2 juta siswa, dan MA sebanyak 1,0 juta siswa; dan (4) pemberian tunjangan profesi pada 31,4
juta guru PNS dan non PNS serta 1,2 juta dosen PNS dan non PNS.
Kementerian Kesehatan
Perkembangan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 2010-2014
mengalami pertumbuhan rata-rata 16,2 persen per tahun, yaitu dari Rp22,4 triliun (3,2 persen
terhadap BPP) dalam LKPP tahun 2010, menjadi Rp47,5 triliun (3,7 persen terhadap BPP)
dalam APBNP tahun 2014. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi belanja Kementerian
Kesehatan terhadap total belanja K/L mengalami peningkatan dari 6,7 persen dalam LKPP
tahun 2010 menjadi sebesar 7,9 persen dalam APBNP tahun 2014. Perkembangan anggaran
belanja Kementerian Kesehatan dalam periode 2010-2014 disajikan dalam Grafik III.4.15.
Realisasi penyerapan anggaran belanja
GRAFIK III.4.15
Kementerian Kesehatan dalam periode
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN
KESEHATAN, 2010-2014
tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu triliun rupiah
persen
120,0
dari 94,4 persen terhadap pagu Kementerian 60,0
98,0
96,6
94,4
Kesehatan dalam APBNP tahun 2010, 50,0
91,3
100,0
menjadi 96,6 persen terhadap pagunya 40,0
80,0
dalam APBNP tahun 2013. Alokasi anggaran
60,0
belanja Kementerian Kesehatan selama 30,0
40,0
kurun waktu tersebut, terutama berkaitan 20,0
dengan upaya meningkatkan kesejahteraan
10,0
20,0
rakyat melalui peningkatan akses masyarakat
2010
2011
2012
2013
2014
terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
APBNP
LKPP
% LKPP thd APBNP
Realisasi anggaran belanja Kementerian Sumber: Kementerian Keuangan
Kesehatan dalam periode tersebut, sebagian
besar digunakan untuk mendukung upaya
percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, yang dijabarkan dalam beberapa program pembangunan kesehatan, antara lain
sebagai berikut.
Program pembinaan upaya kesehatan mempunyai outcome yaitu meningkatkan upaya kesehatan
dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan
matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Program
tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa terbangunnya fasilitas
kesehatan di DTPK serta dikembangkannya bantuan operasional kesehatan (BOK). Pemerintah
juga mengalokasikan anggaran bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan BPJS kesehatan
sebesar Rp19.932,5 miliar diperuntukkan bagi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) untuk
III.4-23
Bagian III
pembayaran premi sebesar Rp19.225 per orang per bulan untuk 86,4 juta jiwa selama 12 bulan.
Anggaran PBI tersebut merupakan amanat PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang
antara lain mengatur tentang manfaat kesehatan dan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi
kerja. Target dan sasaran program ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu.
Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK)
mempunyai outcome yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak mempunyai outcome yaitu meningkatnya
ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
Program tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa: (1) penurunan
angka kematian ibu (AKI) serta perbaikan kinerja program: meningkatnya cakupan kunjungan
pertama (K1) dan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan (K4); dan (2) meningkatnya
cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan meningkatnya cakupan
persalinan di fasilitas kesehatan.
Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai outcome yaitu
menurunnya angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit. Program tersebut
menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa terjaganya prevalensi HIV/
AIDS dibawah 0,3 persen melalui pencegahan dan pengobatan, serta pencapaian lebih dari
50 persen kasus malaria telah berhasil ditekan melalui pengendalian malaria terpadu yang
mengintegrasikan pengendalian malaria dengan program kesehatan ibu dan anak.
Program kefarmasian dan alat kesehatan mempunyai outcome yaitu meningkatnya ketersediaan
farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.
Kementerian Sosial
Anggaran belanja Kementerian Sosial dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan
rata-rata 14,0 persen per tahun, yaitu dari Rp3,5 triliun dalam LKPP tahun 2010, menjadi Rp6,7
triliun dalam APBNP tahun 2014. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi anggaran belanja
Kementerian Sosial terhadap total belanja K/L meningkat dari 1,0 persen dalam LKPP tahun
2010 menjadi sebesar 1,1 persen dalam APBNP tahun 2014. Realisasi penyerapan anggaran
belanja Kementerian Sosial dalam periode
GRAFIK III.4.16
tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN SOSIAL,
2010-2014
93,1 persen terhadap APBNP tahun 2010, triliun rupiah
persen
menjadi 98,8 persen terhadap pagunya
30,0
120,0
98,8
97,2
dalam APBNP tahun 2013. Perkembangan
96,0
93,1
25,0
100,0
anggaran belanja Kementerian Sosial dalam
20,0
80,0
periode 2010-2014 disajikan dalam Grafik
60,0
15,0
III.4.16. Pada tahun 2013 sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun
10,0
40,0
2013, dilaksanakan program baru sebagai
5,0
20,0
kompensasi kepada masyarakat akibat
dari kebijakan penyesuaian harga BBM
2010
2011
2012
2013
2014
bersubsidi, melalui pelaksanaan program
APBNP
LKPP
% LKPP thd APBNP
percepatan dan perluasan perlindungan Sumber: Kementerian Keuangan
sosial (P4S) dan program khusus, yaitu:
III.4-24
Bagian III
(1) pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bagi 15,5 juta RTS;
(2) peningkatan unit cost program keluarga harapan (PKH) dari rata-rata sebesar Rp1.280.000
per rumah tangga sangat miskin (RTSM) menjadi sebesar Rp1.800.000 per RTSM; serta
(3) peningkatan unit cost dan sasaran bantuan siswa miskin (BSM) termasuk juga untuk
mahasiswa penerima beasiswa bidik misi (BBM). Program-program baru tersebut menyebabkan
peningkatan anggaran Kementerian Sosial yang cukup signifikan pada tahun 2013.
Selain itu, dalam bidang perlindungan sosial Pemerintah juga melaksanakan PKH yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin, melalui pemberdayaan
kaum ibu dalam mendorong anaknya agar tetap sehat dan bersekolah. PKH adalah suatu
program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM yang telah ditetapkan sebagai peserta
PKH dengan diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya
peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH disalurkan kepada
masyarakat secara bertahap dalam empat kali pembayaran dalam satu tahun. Sasaran yang
berhak menerima bantuan adalah: (1) ibu hamil dan ibu nifas dalam RTSM yang akan diberikan
pelayanan kesehatan; (2) anak/balita usia 0-6 tahun dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan
kesehatan; (3) anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD; dan (4) anak usia 1518 tahun dalam RTSM yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Rata-rata nilai bantuan
PKH tahun 2010 bagi RTSM adalah sebesar Rp1.280.000 per tahun menjadi Rp 1.800.000 per
tahun pada tahun 2014. Bantuan minimum PKH tahun 2010 adalah sebesar Rp600.000 per
tahun menjadi Rp800.000 per tahun pada tahun 2014 dan bantuan maksimum PKH tahun
2010 adalah sebesar Rp2.200.000 per tahun menjadi Rp2.800.000 per tahun pada tahun 2014.
Sejak tahun 2007, peserta PKH diarahkan pada RTSM, akan tetapi mulai tahun 2012 basis
bantuan kemudian diarahkan pada keluarga sangat miskin (KSM) yang terdiri dari orang tua
(ayah dan ibu) serta anak. Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah
satu unit yang relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai
tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahtaraan, dan masa depan anak. Oleh
karenanya, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar
generasi. Secara umum terjadi penambahan kepesertaan PKH sepanjang tahun 2010-2014 yaitu
dari 816.000 RTSM menjadi 3.200.000 RTSM/KSM dengan anggaran sebesar Rp1,3 triliun
pada tahun 2010 menjadi Rp5,1 triliun pada tahun 2014.
Alokasi anggaran belanja Kementerian Sosial selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan
dengan upaya mencapai visi yaitu Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan
Berkeadilan, yang dijabarkan dalam beberapa program pembangunan kesehatan, antara lain
sebagai berikut.
Program perlindungan dan jaminan sosial mempunyai outcome yaitu meningkatnya fungsi
sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan
pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial. Program tersebut menghasilkan indikator kinerja
atau target antara lain berupa tercapainya 75.000 jiwa korban bencana alam yang dibantu dan
dilayani dan tercapainya 3.200.000 RTSM yang mengakses layanan kesehatan.
Program rehabilitasi sosial mempunyai outcome yaitu meningkatnya fungsi sosial PMKS
penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial. Program
tersebut menghasilkan indikator kinerja atau target antara lain berupa: (1) tercapainya 85
lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang dikembangkan/dibantu; (2) tercapainya 2.395
orang dengan kecacatan (ODK)/penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial
dalam panti.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.4-25
Bagian III
III.4-26
Bagian III
III.4-27
Bagian III
dan terbangunnya 5 pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran
prajuritnya; (3) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kelengkapan alutsista
TNI dan almatsus Polri produksi dalam negeri; (4) menurunnya gangguan keamanan laut dan
pelanggaran hukum di laut di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia termasuk di Selat Malaka;
(5) terpantau dan terdeteksinya potensi dan tindak terorisme serta meningkatnya kemampuan
dan keterpaduan pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; (6) terlaksananya
pemantauan dan pendeteksian ancaman gangguan keamanan nasional; (7) terlaksananya
perlindungan informasi negara melalui perluasan jaring komunikasi sandi nasional di darat,
laut maupun udara; dan (8) terlaksananya transformasi penentu kebijakan ketahanan nasional
dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat
sasaran, dan tepat waktu.
Dalam periode 2010-2014, pencapaian di bidang pertahanan, antara lain: (1) dilaksanakan 41
operasi militer perang (OMP) yaitu operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi
pengamanan wilayah perbatasan, operasi pengamanan VVIP, operasi pemeliharaan perdamaian
dunia (Lebanon, Haiti, Kongo, Sudan, dan Darfur), operasi dalam rangka membantu Pemerintah
untuk pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan
penyelundupan; (2) dilaksanakannya latihan gabungan, latihan matra, dan latihan bersama
secara periodik dengan militer asing sebanyak 80 latihan; (3) terbangunnya 25 pos perbatasan
darat; dan (4) terlaksananya pembangunan MEF yang lebih difokuskan untuk meningkatkan
daya gentar (deterrent effect) agar kekuatan pertahanan dapat memberikan kontribusi yang
siginifikan bagi peningkatan posisi tawar Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perkembangan anggaran belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kurun
waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 10,2 persen per tahun, yaitu dari Rp26,8
triliun (3,8 persen terhadap BPP) dalam
GRAFIK III.4.19
PERKEMBANGAN BELANJA POLRI, 2010-2014
LKPP tahun 2010, menjadi Rp43,6 triliun (3,4
persen
persen terhadap BPP) dalam APBNP tahun triliun rupiah
120,0
110,0
2014. Porsi anggaran belanja Polri terhadap 80,0
70,0
96,4
94,3
92,1
100,0
total belanja K/L mengalami penurunan dari
60,0
8,0 persen dalam LKPP tahun 2010 menjadi
80,0
50,0
sebesar 7,2 persen dalam APBNP tahun 2014.
60,0
40,0
Realisasi penyerapan anggaran belanja Polri 30,0
40,0
dalam periode tersebut juga mengalami 20,0
20,0
penurunan, yaitu dari 96,4 persen terhadap
10,0
pagunya dalam APBNP tahun 2010, menjadi
2010
2011
2012
2013
2014
92,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP
APBNP
LKPP
% LKPP thd APBNP
tahun 2013. Perkembangan anggaran belanja Sumber: Kementerian Keuangan
Polri dalam periode 2010-2014 disajikan
dalam Grafik III.4.19.
Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Polri, yaitu:
(1) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga
masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis; (2) memberikan bimbingan kepada
masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan
kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat; (3) menegakkan hukum secara profesional dan
proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada
III.4-28
Bagian III
adanya kepastian hukum dan rasa keadilan; (4) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; (5) mengelola sumber daya manusia Polri
secara profesional dalam mencapai tujuan Polri, yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri
sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat;
(6) meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan
visi dan misi Polri ke depan; (7) memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh
eksternal yang sangat merugikan organisasi; (8) melanjutkan operasi pemulihan keamanan di
beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
(9) meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Berbhinneka
Tunggal Ika.
Realisasi anggaran belanja Polri dalam kurun waktu 2010-2013 tersebut, sebagian besar
digunakan untuk membiayai berbagai program Polri, antara lain meliputi: (1) program
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) program penanggulangan gangguan
keamanan dalam negeri berkadar tinggi; (3) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
(4) program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; serta (5) program pemberdayaan
potensi keamanan. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Polri
pada periode tersebut, outcome yang dihasilkan, antara lain: (1) memelihara dan meningkatkan
kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga
masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari
bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera; (2) tercapainya masyarakat
yang tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
terutama gangguan yang berkadar tinggi; (3) tercapainya penanggulangan dan menurunnya
penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan
yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM;
(4) tercapainya deteksi awal potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat
sehingga ditemukan upaya penanganannya; serta (5) tercapainya keamanan dan ketertiban
bersama.
Dalam periode 2010-2014, pencapaian di bidang keamanan, antara lain: (1) diperolehnya
sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008 dalam mekanisme rekuitmen anggota Polri;
(2) tercapainya tingkat rasio Polri dengan masyarakat 1:575; (3) terselesaikan kejahatan
konvensional antara lain pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor
(curanmor), dan penipuan dengan rata-rata penyelesaian kasus adalah 52 persen, kejahatan
transnasional yang didominasi oleh kejahatan narkoba, human trafficking, dan cyber crime
dengan rata-rata penyelesaian kasus sebesar 84 persen, kejahatan terhadap kekayaan negara
rata-rata 55,5 persen, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi antara lain unjuk rasa anarkis
dan kerusuhan massa dapat terselesaikan rata-rata sebesar 64,5 persen; (4) terselesaikannya 55
kejadian tindak pidana terorisme dan operasi penindakan; (5) dilaksanakan satgas penindakan
dalam upaya pendekatan dan pencerahan terhadap berbagai tokoh perorangan dan tokoh
kelompok, dan atau organisasi kemasyarakatan yang berpotensi radikal sehingga komunikasi
antara mantan teroris dan keluarga, tokoh agama dan masyarakat dapat terbangun, serta
dilakukan pada tindakan terorisme yang menggunakan cyber space sebagai sarana mencari
dana (financing terrorism).
III.4-29
Bagian III
III.4-30
Bagian III
III.4-31
Bagian III
Secara nominal, belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui BA BUN cenderung
meningkat, dari Rp364,5 triliun dalam tahun 2010 menjadi Rp678,1 triliun pada APBNP 2014.
Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh (1) peningkatan beban pembayaran bunga
utang, sebagai akibat dari peningkatan posisi utang Pemerintah dan pelemahan kurs nilai tukar
rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, dan (2) peningkatan beban subsidi, khususnya
subsidi energi, sebagai akibat dari peningkatan volume konsumsi serta perubahan harga minyak
mentah Indonesia dan nilai tukar sebagai dasar perhitungan besaran subsidi energi.
Perkembangan belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam tahun
20102014 dapat diuraikan sebagai berikut.
Program Pengelolaan Utang Negara
Pembayaran bunga utang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Utang Negara dari sisi
belanja Pemerintah Pusat. Pembayaran bunga utang dilakukan untuk memenuhi kewajiban
Pemerintah atas penggunaan utang (principal outstanding) baik utang yang bersumber dari
dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan
ataupun persyaratan dari utang yang sudah ada (bersifat baseline) maupun perkiraan tambahan
utang baru termasuk di dalamnya biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengelolaan utang.
Berdasarkan hal tersebut, pembayaran bunga utang dalam rangka memenuhi Program
Pengelolaan Utang Negara terdiri atas dua bagian, yaitu: (1) pembayaran bunga utang dalam
negeri yang dari terdiri dari bunga dan/atau biaya atas instrumen surat berharga negara
(denominasi rupiah dan mata uang asing) dan instrumen pinjaman dalam negeri; dan (2)
pembayaran bunga utang luar negeri yang terdiri dari bunga dan/atau biaya atas instrumen
pinjaman luar negeri.
Dalam kurun waktu 2010-2014, komposisi pembayaran bunga utang dalam negeri maupun
pembayaran bunga utang luar negeri cenderung berfluktuasi mengikuti perkembangan tambahan
utang tiap tahun dan faktor-faktor yang mempengaruhi bunga utang, antara lain: tingkat bunga
dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selengkapnya komposisi pembayaran bunga
utang dari tahun 2010-2014 disajikan dalam Grafik III.4.22.
Dalam kurun waktu yang sama, realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk
kegiatan pembayaran bunga utang tumbuh rata-rata 11,3 persen per tahun. Pertumbuhan
positif dari pembayaran bunga utang tersebut
GRAFIK III.4.22
KOMPOSISI PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2010-2014
utamanya karena menurunnya pertumbuhan
ekonomi, meningkatnya outstanding utang
Pemerintah sebagai dampak dari penambahan
pembiayaan utang, dan pelemahan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing utamanya
dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar
rupiah sangat besar pengaruhnya terhadap
besaran pembayaran bunga utang karena:
(1) komposisi penerbitan dan penarikan utang
baru dalam valuta asing (valas) diperkirakan
mencapai 44,0 persen terhadap utang baru bruto,
dan (2) komposisi utang dalam mata uang dolar
Persen
Triliun
100,0%
85,4%
90,0%
80,0%
89,0%
87,3%
140
69,9%
69,5%
160
120
70,0%
100
60,0%
50,0%
40,0%
80
30,5%
60
30,1%
30,0%
40
14,6%
20,0%
12,7%
11,0%
10,0%
0,0%
LKPP 2010
LKPP 2011
LKPP 2012
% DN thd Total
% LN thd Total
LKPP 2013
APBNP 2014
20
0
III.4-32
Bagian III
Amerika Serikat diperkirakan rata-rata 25,9 persen per tahun terhadap total outstanding utang
Pemerintah.
Pertumbuhan positif dari pembayaran bunga utang tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya
pertumbuhan pembayaran bunga utang dalam negeri rata-rata sebesar 18,3 persen per tahun.
Besarnya pertumbuhan dari pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut dipengaruhi
oleh: (1) reklasifikasi akun Surat Berharga Negara (SBN) dalam valas yang awalnya dari akun
pembayaran bunga utang luar negeri berubah ke dalam akun pembayaran bunga utang dalam
negeri sejak tahun 2013; (2) komitmen Pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan
utang dari sumber dalam negeri terutama dari SBN dalam rangka menutup defisit anggaran;
dan (3) sesuai dengan arah kebijakan ekonomi dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2015, yaitu mengurangi beban utang luar negeri
dalam rangka menghindari risiko nilai tukar. Hal itu sejalan dengan kebijakan net negative flow
pinjaman luar negeri yang ditandai dengan semakin kecilnya penarikan pinjaman luar negeri.
Berdasarkan hal tersebut, pembayaran bunga utang luar negeri selama kurun waktu 2010-2014
mengalami pertumbuhan negatif, yaitu diperkirakan rata-rata 13,8 persen per tahun.
Pembayaran bunga utang luar negeri yang cenderung menurun tersebut berkaitan dengan
outstanding pinjaman luar negeri yang juga menurun sebagai dampak kebijakan Pemerintah
untuk memanfaatkan sumber utang dari luar negeri hanya sebagai pelengkap. Pembayaran bunga
pinjaman luar negeri dihitung berdasarkan hal-hal berikut, yaitu: (1) bunga atas pinjaman luar
negeri yang telah ditarik (disbursed and outstanding); (2) biaya (fee) atas pinjaman, seperti
commitment fee, front end fee, insurance premium, dan lain-lain; (3) tingkat bunga acuan
(LIBOR, EURIBOR, dan SIBOR) untuk pinjaman luar negeri berbunga variable rate; dan
(4) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat.
Kondisi di atas dapat dicerminkan pula melalui rasio pembayaran bunga utang terhadap total
anggaran belanja Pemerintah Pusat yang cenderung menurun. Tren penurunan rasio tersebut
sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan belanja yang berkualitas,
efisien, dan produktif. Selain itu, rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB dan total
outstanding relatif stabil. Perkembangan rasio pembayaran bunga utang tahun 2010 2014
disajikan dalam Grafik III.4.23.
Penurunan rasio-rasio tersebut utamanya disebabkan oleh: (1) pengelolaan utang Pemerintah
yang dilakukan secara prudent, termasuk ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pembayaran
kewajiban/bunga utang, (2) penerbitan SBN
GRAFIK III.4.23
PERKEMBANGAN RASIO PROGRAM
dengan pemilihan tenor pendek, (3) perbaikan
PENGELOLAAN UTANG NEGARA,
2010-2014
rating Indonesia dari level Ba1 menjadi Baa3
dengan outlook stable pada tahun 2013, dan
(4) penurunan imbal hasil (yield) SBN yang
cukup signifikan.
Persen
14,0
12,7
12,0
10,6
10,6
9,9
10,0
6,0
7,9
7,7
7,5
5,3
5,2
5,1
5,1
1,4
1,3
1,2
1,2
2010
2011
8,0
9,9
8,9
8,3
5,2
4,0
2,0
-
2012
2013
1,3
2014
APBNP
III.4-33
Bagian III
belanja Banking Commission, yang dialokasikan dalam akun pembayaran bunga utang.
Komposisi belanja bunga utang berdasarkan instrumen disajikan dalam Grafik III.4.24.
Pada kurun waktu yang sama, variabel-variabel
yang mempengaruhi pembayaran bunga
utang memiliki kecenderungan yang semakin
membaik, antara lain SPN 3 bulan. Untuk
Weighted Average Yield (WAY) dari SPN 3 bulan
yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun
20112014 menunjukkan fluktuasi yang cukup
signifikan dimana yang terendah mencapai 1,7
persen dalam bulan Februari 2012 dan yang
tertinggi mencapai 6,2 persen dalam bulan
Januari 2014. Perkembangan WAY lelang SPN
3 bulan dalam periode 2011-2014 dapat dilihat
dalam Grafik III.4.25.
Triliun Rp
160,0
GRAFIK III.4.24
PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA
BERDASARKAN INSTRUMEN, 2010 - 2014
(triliun rupiah)
140,0
14,9
120,0
14,3
100,0
14,4
13,7
18,6
80,0
60,0
120,4
40,0
72,5
98,1
85,5
78,3
20,0
0,0
2010
2011
2012
2013
SBN
Pinjaman LN
2014
Yield SPN 3 bulan terutama ditentukan oleh kondisi likuiditas pasar SBN dan ekspektasi inflasi
dari investor. Periode tahun 2011 2012, WAY SPN 3 bulan yang diterbitkan Pemerintah
menunjukkan kecenderungan menurun dari sekitar 5,2 persen awal tahun 2011 menjadi sekitar
2,0 persen akhir tahun 2012. Hal tersebut
terutama disebabkan oleh tingginya likuiditas
pasar SBN termasuk dampak dari tingginya
minat investor asing, dan kondisi makro
ekonomi yang kondusif. Namun memasuki
tahun 2013 2014, WAY SPN 3 bulan yang
diterbitkan Pemerintah mengalami peningkatan
yang disebabkan oleh meningkatnya ekspektasi
inflasi dan adanya potensi peningkatan suku
bunga global. Sampai dengan akhir semester
I 2014, lelang SPN 3 bulan telah dilakukan
sebanyak 6 kali dengan rata-rata tertimbang
imbal hasil (WAY) sebesar 5,8 persen.
GRAFIK III.4.26
GRAFIK III.4.25
PERKEMBANGAN WAY LELANG SPN 3 BULAN, 2011-2014
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Des-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Des-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Des-13
Mar-14
Jun-14
III.4-34
Bagian III
dalam kurun waktu tahun 2010 2014 cenderung berfluktuasi. Rata-rata nilai tukar mata
uang rupiah sebesar Rp9.087 per dolar Amerika Serikat dalam tahun 2010, dan mengalami
pelemahan menjadi Rp9.384 per dolar Amerika Serikat dalam tahun 2012. Sampai dengan
semester I 2014, rata-rata nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan menjadi Rp11.733
per dolar Amerika Serikat.
Program Pengelolaan Subsidi
Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang
memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian
rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi
energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi
(subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan
subsidi pajak/DTP). Walaupun penyediaan anggaran subsidi oleh Pemerintah dalam beberapa
tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar, penyediaan anggaran
subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam rentang
waktu 2010-2014, realisasi anggaran belanja subsidi cukup berfluktuasi, dan secara nominal
mengalami peningkatan sebesar Rp210,3 triliun atau tumbuh rata-rata 20,3 persen per tahun.
Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) perubahan parameter
subsidi, antara lain harga minyak mentah
Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP),
GRAFIK III.4.27
PERKEMBANGAN SUBSIDI, 2010-2014
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
%
4,2
4,5
450,0
Serikat, volume BBM bersubsidi, kuantum
4,0
4,0
3,8
4,0
400,0
raskin, jumlah rumah tangga sasaran
3,5
350,0
3,0
(RTS), volume pupuk dan benih bersubsidi;
3,0
300,0
2,5
250,0
dan (2) berbagai kebijakan Pemerintah
2,0
200,0
antara lain berupa kebijakan penetapan
1,5
150,0
1,0
100,0
harga jual eceran BBM bersubsidi dan tarif
0,5
50,0
tenaga listrik serta kebijakan dalam rangka
2010
2011
2012
2013
2014
mendukung program ketahanan pangan
APBNP
APBNP
LKPP
% thd PDB
nasional. Perkembangan realisasi belanja
Sumber : Kementerian Keuangan
subsidi tahun 2010-2014 disajikan dalam
Grafik III.4.27.
Rp Triliun
Subsidi Energi
Realisasi anggaran belanja subsidi energi, dalam rentang waktu 20102014 secara nominal
mengalami peningkatan sebesar Rp210,4 triliun atau tumbuh rata-rata 25,8 persen per tahun,
yaitu dari Rp140,0 triliun dalam LKPP tahun 2010, dan mencapai Rp350,3 triliun pada APBNP
tahun 2014.
Peningkatan realisasi anggaran subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut,
antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi energi, diantaranya ICP, nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, volume konsumsi BBM bersubsidi, pertumbuhan
penjualan tenaga listrik, dan bauran energi dalam memproduksi tenaga listrik; dan (2) kebijakan
penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif tenaga listrik. Perkembangan realisasi
belanja subsidi energi tahun 2010-2014 disajikan dalam Grafik III.4.28 .
III.4-35
Bagian III
Subsidi BBM diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual bahan bakar bersubsidi,
sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli
masyarakat, terutama yang berpenghasilan
GRAFIK III.4.28
rendah. Hal ini disebabkan harga pasar
PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI, 2010-2014
(USD/barrel)
(keekonomian) BBM dalam negeri sangat
Rp Triliun
112,7
111,6
110,0
120,0
300,0
105,0
dipengaruhi oleh perkembangan berbagai
100,0
250,0
faktor eksternal, antara lain harga minyak
79,4
246,5
80,0
mentah di pasar dunia, dan nilai tukar 200,0
211,8957
210,0
60,0
150,0
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada
165,2
40,0
saat ini, subsidi BBM hanya diberikan pada 100,0 82,4
103,8
100,0
94,583
90,4
20,0
beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/ 50,0
57,6
kerosene, minyak solar/gas oil, dan bensin
2010
2011
2012
2013
2014
APBNP
premium/gasoline). Selain itu, Pemerintah
Subsidi BBM
Subsidi Listrik
ICP (USD/barel)
juga memberikan subsidi untuk LPG tabung
3 kg dan LGV, serta biofuel dalam rangka Sumber : Kementerian Keuangan
mendorong pemanfaatan energi non BBM.
Dalam rentang waktu 20102014, realisasi anggaran subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan
LGV secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp164,1 triliun atau tumbuh rata-rata 31,5
persen per tahun, dari sebesar Rp82,4 triliun dalam LKPP tahun 2010, dan mencapai Rp246,5
triliun pada APBNP tahun 2014.
Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam kurun waktu tersebut antara lain
berkaitan dengan peningkatan volume BBM bersubsidi. Volume konsumsi BBM bersubsidi dalam
beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, realisasi konsumsi
BBM bersubsidi mencapai 38,2 juta kiloliter dan pada tahun 2013 realisasinya mencapai 46,4 juta
kilo liter. Pada APBNP tahun 2014 volume konsumsi BBM bersubsidi dialokasikan menjadi 46,0
juta kiloliter dari semula 48,0 juta kiloliter sebagai upaya untuk mengendalikan kenaikan subsidi
BBM. Kebijakan penghematan subsidi
GRAFIK III.4.29
PERKEMBANGAN VOLUME KONSUMSI BBM,
energi pada tahun 2014 dilakukan melalui
2010-2014
penghematan subsidi energi dilakukan
Juta kilo liter
atas subsidi BBM dan subsidi listrik yang
46,0
46,4
50,0
44,8
41,8
45,0
meliputi, antara lain: (1) implementasi
38,2
40,0
Permen ESDM Nomor 01 Tahun 2013
35,0
tentang Pengendalian Penggunaan BBM,
30,0
25,0
antara lain pelarangan penggunaan BBM
20,0
bersubsidi untuk kendaraan dinas, sektor
15,0
perkebunan dan sektor pertambangan,
10,0
5,0
(2) peningkatan pengawasan oleh BPH
2010
2011
2012
2013
2014
Migas, (3) konversi BBM ke Gas (BBG),
APBNP
(4) pengurangan Nozzle BBM PSO, dan
Premium
22,9
25,5
28,1
29,3
29,4
Minyak Tanah
2,3
1,7
1,2
1,1
0,9
(5) penghapusan subsidi listrik untuk
Solar
12,9
14,6
15,5
16,0
15,7
pelanggan pada berbagai kelompok tarif
secara bertahap. Perkembangan volume
Solar Minyak Tanah Premium
konsumsi BBM bersubsidi tahun 2010-2014 Sumber : Kementerian ESDM
disajikan dalam Grafik III.4.29.
III.4-36
Bagian III
Dengan kecenderungan semakin meningkatnya beban subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV
dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian agar beban subsidi
tersebut tidak semakin memberatkan APBN. Untuk itu, dalam periode 2010-2014, Pemerintah
telah melakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain: (1) melanjutkan program pengalihan
pemakaian minyak tanah bersubsidi ke gas (LPG) tabung 3 kg secara bertahap; (2) meningkatkan
pemanfaatan energi alternatif dan diversifikasi energi; (3) melakukan pembatasan kategori
pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume; dan (4) mengendalikan penggunaan BBM
bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi.
Selain berbagai kebijakan di atas, kebijakan lain yang sudah dilakukan Pemerintah dalam
rangka mengendalikan beban subsidi BBM adalah melalui penyesuaian harga jual eceran BBM
bersubsidi.
Dalam kurun waktu 2010-2014, Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM
bersubsidi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada akhir Juni 2013. Pada akhir Juni 2013, Pemerintah
menyesuaikan harga jual BBM bersubsidi yaitu premium dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp6.500/
liter dan solar dari Rp4.500/liter menjadi Rp5.500/liter. Adapun harga jual minyak tanah tetap
Rp2.500/liter (lihat Tabel III.4.3).
TABEL III.4. 3
PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI, 2006-2014
(Rupiah/Liter)
1 Jan 2006 23 Mei 2008
24 Mei - 30
Nov 2008
1. Premium
4.500
6.000
5.500
2. Solar
4.300
5.500
3. Minyak Tanah
2.000
2.500
Uraian
5.000
4.500
6.500
5.500
4.800
4.500
5.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Selanjutnya, anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapat
terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena
rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP)
tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk
mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu,
pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/
prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban
subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan
BPP tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (losses); dan
(2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi
penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD)
menjadi marine fuel oil (MFO), peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatan biofuel dan
panas bumi.
Dalam rentang waktu 2010-2014, realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami
peningkatan sebesar Rp46,2 triliun, atau tumbuh rata-rata 15,9 persen per tahun dari sebesar
III.4-37
Bagian III
Rp57,6 triliun dalam LKPP tahun 2010 dan dalam APBNP tahun 2014 belanja subsidi listrik
mencapai Rp103,8 triliun. Perkembangan realisasi belanja subsidi listrik dalam kurun waktu
tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) naiknya BPP tenaga listrik sebagai dampak dari masih
dominannya penggunaan BBM dalam sistem pembangkit listrik nasional; (2) perubahan kurs
dan ICP; dan (3) semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik.
Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk
menurunkan subsidi listrik secara bertahap, dengan tidak mengorbankan masyarakat
berpenghasilan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2014, Pemerintah telah
melakukan kebijakan tarif sebagai berikut: (1) penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) untuk
empat golongan, yaitu rumah tangga besar (R-3), bisnis menengah (B-2), bisnis besar (B-3), dan
kantor Pemerintah sedang (P-1); (2) penghapusan subsidi untuk golongan pelanggan industri
3 go public (I-3/>200kVA) dan industri 4 (I-4/>30.000 kVA) yang berlaku mulai bulan Mei
2014; (3) kebijakan kenaikan tarif listrik secara bertahap setiap dua bulan yang berlaku mulai
1 Juli 2014 untuk (a) golongan pelanggan I-3 non go public; (b) rumah tangga R-1 (1.300 VA),
(c) rumah tangga R-1 (2.200 VA), (d) rumah tangga R-2 (3.500 VA s.d. 5.500 VA), (e) golongan
pelanggan Pemerintah P-2 (>200 kVA), dan (f) golongan pelanggan penerangan jalan umum P-3.
Subsidi Nonenergi
Subsidi nonenergi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga
yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh
Pemerintah selain produk energi (BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga Listrik),
sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Perkembangan
realisasi subsidi nonenergi dalam rentang waktu 20102014 secara total mengalami penurunan
sebesar Rp29 miliar, atau turun rata-rata
GRAFIK III.4.30
sebesar 0,01 persen per tahun dari sebesar
PERKEMBANGAN SUBSIDI NON-ENERGI, 2010-2014
Rp
Triliun
Rp52,754 triliun dalam LKPP tahun 2010,
%
1,2
60,0
dan mencapai Rp52,725 triliun pada APBNP
0,8
tahun 2014. Perkembangan realisasi
0,8
40,0
anggaran subsidi nonenergi dalam kurun
0,5
0,5
0,5
0,5
waktu tersebut antara lain berkaitan dengan:
0,4
20,0
(1) perubahan parameter subsidi, antara
lain volume pupuk dan benih bersubsidi,
RTS penerima raskin, dan biaya pokok
2010
2011
2012
2013
2014 APBNP
produksi; dan (2) adanya realokasi ke bagian
Subsidi Nonenergi
% thd PDB
anggaran K/L. Perkembangan realisasi Sumber : Kementerian Keuangan
belanja subsidi nonenergi tahun 2010-2014
disajikan dalam Grafik III.4.30.
Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan, selama kurun waktu 2010-2014, secara
nominal mengalami peningkatan sebesar Rp3,0 triliun, atau tumbuh rata-rata 4,6 persen
per tahun dari sebesar Rp15,2 triliun dalam LKPP tahun 2010, dan mencapai Rp18,2 triliun
pada APBNP tahun 2014. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi
oleh beberapa parameter, antara lain: (1) jumlah RTS yang diberi hak untuk membeli
raskin; (2) harga tebus raskin; (3) kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan;
(4) durasi penyaluran raskin; dan (5) harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog.
III.4-38
Bagian III
Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan:
(1) bertambahnya volume raskin yang disalurkan; (2) makin tingginya RTS penerima raskin;
(3) makin tingginya subsidi harga raskin sebagai akibat dari meningkatnya selisih harga
tebus raskin dengan HPB; dan (4) adanya kebijakan tambahan durasi penyaluran raskin yang
dilakukan sebagai kompensasi kenaikan harga jual BBM bersubsidi.
Sementara itu dalam kurun waktu 2010-2014, realisasi subsidi pupuk bagi petani yang
disalurkan melalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.
Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 20102014 secara nominal
mengalami peningkatan sebesar Rp2,6 triliun atau tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun,
dari sebesar Rp18,4 triliun dalam LKPP tahun 2010 dan mencapai Rp21,0 triliun pada APBNP
tahun 2014. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010-2014 berkaitan dengan:
(1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi; (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar
subsidi pupuk tahun sebelumnya; dan (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara
harga pokok produksi (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET)).
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih
tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau
oleh para petani. Dalam kurun waktu 20102014, dalam pos subsidi benih, selain menampung
subsidi harga juga menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU)
dan cadangan benih nasional (CBN). Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu
tersebut mengalami penurunan sebesar Rp0,6 triliun, dari sebesar Rp2,2 triliun dalam LKPP
tahun 2010 menjadi Rp1,6 triliun pada APBNP tahun 2014, atau turun rata-rata 7,9 persen
per tahun. Pada tahun 2011, alokasi anggaran subsidi benih menurun signifikan dari tahun
2010 menjadi sebesar Rp96,9 miliar, sedangkan tahun 2012 mencapai Rp60,3 miliar. Hal ini
disebabkan karena sejak tahun 2011, subsidi benih hanya menampung subsidi harga, sedangkan
alokasi anggaran untuk BLBU dan CBN masing-masing telah direalokasi ke bagian anggaran K/L
dan belanja lain-lain. Realokasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan BA BUN dan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Selanjutnya, pada tahun
2013 subsidi benih meningkat menjadi Rp414,4 miliar termasuk menampung realokasi anggaran
BLBU dari BA Kementerian Pertanian.
Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka
kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga
harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2010
2014, realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO secara nominal mengalami peningkatan
sebesar Rp0,8 triliun dari sebesar Rp1,4 triliun dalam LKPP tahun 2010 menjadi Rp2,2 triliun
pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 12,5 persen per tahun. Meningkatnya alokasi anggaran
subsidi PSO dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok
produksi atas penyediaan barang/jasa yang mendapat subsidi/PSO. Anggaran belanja subsidi
PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk
penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Pelni (Persero)
untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo
(Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil (untuk PSO PT Posindo telah
direalokasi ke Belanja Lain-Lain pada APBN 2013); dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional
(LKBN) Antara untuk penugasan layanan berita kepada masyarakat.
III.4-39
Bagian III
Sementara itu, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 20102014, secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp2,4 triliun, dari sebesar Rp0,8 triliun
dalam LKPP tahun 2010 menjadi Rp3,2 triliun pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 40,8
persen per tahun. Kenaikan realisasi subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun
waktu tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit, juga ditentukan oleh
besarnya outstanding kredit program.
Selain berbagai jenis subsidi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak
untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu. Perkembangan
realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu
yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP). Dalam kurun
waktu 20102014, perkembangan realisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami
penurunan sebesar Rp8,3 triliun atau turun dengan rata-rata 18,6 persen per tahun, dari sebesar
Rp14,8 triliun dalam LKPP tahun 2010, dan mencapai Rp6,5 triliun pada APBNP tahun 2014.
Program Pengelolaan Hibah Negara
Program Pengelolaan Hibah Negara merupakan pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk
uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada pemerintah negara lain, lembaga/organisasi
internasional, dan pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang
diterushibahkan ke daerah.
Pada tahun 2010, realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara mencapai Rp70,0 miliar atau
28,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2010 sebesar Rp243,2 miliar. Sementara itu,
pada tahun 2011 realisasinya mencapai Rp300,1 miliar atau 74,1 persen dari pagunya dalam
APBNP 2011 sebesar Rp404,9 miliar yang tidak hanya diberikan kepada Pemerintah daerah,
tetapi juga kepada Pemerintah asing yaitu kepada Pemerintah Palestina untuk pembangunan
Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza. Pada tahun 2012, realisasi Program Pengelolaan Hibah
Negara mencapai Rp75,1 miliar, atau 4,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012 sebesar
Rp1.790,9 miliar. Rendahnya realisasi tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi
kegiatan MRT karena belum dimulainya kegiatan konstruksi.
Selama periode 2010 sampai dengan 2012, Program Pengelolaan Hibah Negara telah
menghasilkan output berupa peningkatan pelayanan publik di daerah, baik berupa kegiatan
maupun pembangunan infrastruktur. Output yang dihasilkan dari Program Pengelolaan Hibah
Negara selama periode tersebut, diantaranya meliputi peningkatan kapasitas pendidikan dasar
melalui 691 kegiatan di 50 kabupaten/kota dan Tender Assistance Services-1 untuk kegiatan
jasa konsultan proyek MRT. Output-output lainnya yang dihasilkan selama periode 2010 - 2011
antara lain: (1) pembangunan infrastruktur perpipaan sebanyak 77.000 Sambungan Rumah (SR),
yang meliputi pembangunan infrastruktur perpipaan sebanyak 15.441 SR pada tahun 2010 dan
61.559 SR pada tahun 2011; (2) pembangunan infrastruktur untuk sistem pengelolaan air limbah
sebanyak 4.826 SR, dengan rincian sebanyak 1.620 SR pada tahun 2010 dan 3.206 SR pada
tahun 2011; dan (3) pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/kota.
Selanjutnya, pada tahun 2012, melalui Program Pengelolaan Hibah Negara, juga telah berhasil
dilaksanakan pembangunan sarana fisik sanitasi untuk masyarakat miskin di 6 kabupaten/kota;
desain irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok tani di wilayah daerah penerima hibah Water
Resources and Irrigation Sector Management Project Phase II (WISMP-2); dan pembangunan
53 halte tambahan untuk mendukung pengoperasian Bus Rapid Transit di 2 kota, yaitu
Surakarta dan Palembang. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan, pengelolaan
III.4-40
Bagian III
air limbah, sarana sanitasi, dan sarana persampahan bagi masyarakat khususnya masyarakat
berpenghasilan rendah diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah
penerima hibah tersebut.
Memasuki tahun 2013, realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara mencapai Rp1,3 triliun atau
55,5 persen dari pagu APBNP 2013. Realisasi tersebut meningkat tajam dari realisasinya pada
tahun 2012 yang hanya mencapai 4,2 persen. Peningkatan realisasi tersebut sangat dipengaruhi
oleh realisasi kegiatan MRT yang ditandai dengan telah dimulainya kegiatan konstruksi MRT.
Sementara itu, dalam APBNP tahun 2014, alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah
Negara dianggarkan sebesar Rp2,9 triliun, yang terdiri atas: (1) MRT sebesar Rp2,0 triliun;
(2) WISMP-2 sebesar Rp178,7 miliar; (3) Hibah Air Minum sebesar Rp206,0 miliar; (4) Hibah
Air Limbah sebesar Rp29,8 miliar; (5) Infrastructure Enhancement Grant (IEG)-Sanitasi sebesar
Rp7,8 miliar; (6) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp54,6
miliar; (7) Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp93,4 miliar;
(8) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar Rp122,0 miliar; (9) Hibah
Air Minum Tahap I sebesar Rp3,5 miliar; (10) Hibah Microfinance Innovation Fund sebesar
Rp97,1 miliar; dan (11) Hibah Pemerintah dalam rangka pembangunan asrama mahasiswa
Indonesia di Kampus Universitas Al Azhar Mesir sebesar Rp34,9 miliar.
Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Anggaran belanja BA BUN pengelolaan belanja lainnya dalam kurun waktu tahun 2010-2014
mengalami fluktuasi seiring dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah.
Dalam tahun 2010, realisasi anggaran BA BUN pengelolaan belanja lainnya utamanya berasal
dari terealisasinya belanja karena selisih kurs, anggaran belanja untuk operasional kegiatan
lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri, dan konversi minyak tanah ke
LPG. Sementara itu, untuk tahun 2011, realisasi anggaran BA BUN pengelolaan belanja lainnya
sebagian besar merupakan realisasi anggaran belanja untuk operasional kegiatan lembaga yang
belum mempunyai BA sendiri, cadangan beras Pemerintah (CBP), CBN, serta pengeluaran
untuk keperluan mendesak.
Pada tahun 2012, realisasi anggaran untuk CBP, CBN, cadangan stabilisasi harga pangan,
risiko kenaikan harga tanah (land capping), serta pengeluaran untuk keperluan mendesak
menjadi penyumbang terbesar realisasi BA BUN pengelolaan belanja lainnya. Penyerapan pada
tahun 2012 relatif rendah dikarenakan, antara lain terdapatnya realokasi cadangan listrik ke
belanja subsidi listrik, realokasi beberapa cadangan ke BA K/L sebagai upaya meningkatkan
akuntabilitas, dan tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan yang merupakan bagian kompensasi
kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sementara itu, untuk tahun 2013, realisasi BA BUN pengelolaan belanja lainnya utamanya
berasal dari belanja atas land capping, operasional untuk kegiatan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), kontribusi ke lembaga internasional, dan pengeluaran untuk keperluan mendesak.
Rendahnya peyerapan anggaran BA BUN pengelolaan belanja lainnya tahun 2013 dikarenakan
antara lain realokasi beberapa cadangan anggaran prioritas yang direalokasi ke BA K/L sebagai
upaya meningkatkan akuntabilitas, dan tidak terealisasinya CBP. Selanjutnya, untuk tahun 2014,
realisasi BA BUN pengelolaan belanja lainnya diperkirakan akan berasal dari belanja atas land
capping, operasional untuk kegiatan OJK, bantuan operasional layanan Pos Universal pada PT
Posindo, CBP, dan pengeluaran keperluan mendesak.
III.4-41
Bagian III
III.4-42
Bagian III
BAB 5
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA TAHUN 2010-2014
5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah
Pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagai pengejahwantahan
amanat pasal tersebut, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur mengenai
pembagian sumber-sumber keuangan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan prinsip-prinsip pengelolaan hubungan keuangan Pusat dan Daerah.
Sumber-sumber keuangan bagi daerah mencakup penerimaan yang berasal dari pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan, serta pinjaman dan hibah. Di samping itu,
terdapat beberapa undang-undang sektoral yang mengamanatkan alokasi dana dari Pemerintah
Pusat untuk pemerintah daerah guna mendanai program tertentu.
Sebagai implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 2004 dan undang-undang terkait lainnya
tersebut, Pemerintah Pusat setiap tahunnya harus mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah
dalam APBN. Secara keseluruhan, alokasi anggaran Transfer ke Daerah, yang terdiri atas Dana
Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian diarahkan untuk: (1) meningkatkan
kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta
antardaerah; (2) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian
dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik
di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) mendukung
kesinambungan fiskal nasional; (5) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan
nasional dengan pembangunan daerah; (6) meningkatkan perhatian terhadap pembangunan
di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta (7) meningkatkan pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah.
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah melalui sistem transfer
dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD) dan merupakan satu
kesatuan yang utuh, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber dana tersebut saling mengisi
dan melengkapi. Tujuan dari Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi ketimpangan sumber
pendanaan antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan mengurangi kesenjangan
pendanaan urusan pemerintahan antardaerah (horizontal fiscal imbalance).
Di samping Dana Perimbangan, dalam APBN juga dialokasikan Dana Otonomi Khusus dan Dana
Penyesuaian. Dana Otonomi khusus dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus
di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Sementara itu, mulai tahun 2013
juga dialokasikan Dana Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dana
Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas
pendidikan, meliputi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD), Dana
III.5-1
Bagian III
Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Insentif Daerah
(DID), serta Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
Sejalan dengan arah dan tujuan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah untuk mendukung
pelaksanaan otonomi daerah dan kesinambungan fiskal nasional, selama kurun waktu tahun
2010-2014, alokasi dana Transfer ke Daerah terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun
2010, alokasi anggaran Transfer ke Daerah mencapai Rp344,7 triliun, pada tahun 2014
jumlahnya menjadi Rp596,5 triliun atau meningkat sebesar 73,1 persen.
Alokasi anggaran Transfer ke Daerah tahun 2014 tersebut 16,2 persen lebih tinggi dibandingkan
dengan alokasi pada tahun 2013 sebesar Rp513,3 triliun. Perkembangan Transfer ke Daerah
tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel III.5.1.
TABEL III.5.1
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2010-2014
URAIAN
I. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
II.Dana Otsus dan Penyesuaian
a. Dana Otonomi Khusus
b. Dana Keistimewaan DIY
c. Dana Penyesuaian
Jumlah
2010
316,7
92,2
203,6
21,0
28,0
9,1
18,9
344,7
(Triliun Rupiah)
% thd
% thd
% thd
% thd
% thd
2011
2012
2013
2014
BN
BN
BN
BN
BN
30,4 347,2 26,8 411,3
27,6 430,4
26,1 491,9 26,2
8,8
96,9
7,5
111,5
7,5
88,5
5,4
117,7
6,3
19,5 225,5
17,4 273,8
18,4
311,1
18,9
341,2
18,2
2,0
24,8
1,9
25,9
1,7
30,8
1,9
33,0
1,8
2,7
64,1
4,9
69,4
4,7
82,9
5,0 104,6
5,6
0,9
10,4
0,8
12,0
0,8
13,4
0,8
16,1
0,9
0,1
0,0
0,5
0,0
1,8
53,7
4,1
57,4
3,8
69,3
4,2
87,9
4,7
33,1 411,3
31,8 480,6 32,2 513,3
31,1 596,5
31,8
Keterangan:
BN = Belanja Negara
Data 2010-2013 adalah data realisasi APBN, Data 2014 adalah data APBN-P
Sumber: Kementerian Keuangan
Dalam tahun 2014 juga dialokasikan dana Transfer ke Daerah untuk 15 (lima belas) daerah
otonom baru hasil pembentukan tahun 2012 dan 2013 sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Daftar daerah otonom baru dapat dilihat pada Tabel III.5.2.
TABEL III.5.2
DAFTAR DAERAH OTONOM BARU
Daerah Otonom Baru
No.
Tahun 2012
1 Provinsi Kalimantan Utara
2 Kab. Pangandaran
3 Kab. Pesisir Barat
4 Kab. Manokwari Selatan
5 Kab. Pegunungan Arfak
Tahun 2013
1 Kab. Mahakam Ulu
2 Kab. Malaka
3 Kab. Mamuju Tengah
4 Kab. Banggai Laut
5 Kab. Pulau Taliabu
6 Kab. Penukai Abab Lemantang Ilir
7 Kab. Kolaka Timur
8 Kab. Morowali Utara
9 Kab. Konawe Kepulauan
10 Kab. Musi Rawas Utara
Provinsi
Daerah Induk
UU Pembentukan
Kalimantan Timur
Jawa Barat
Lampung
Papua Barat
Papua Barat
Kalimantan Timur
Kab. Ciamis
Kab. Lampung Barat
Kab. Manokwari
Kab. Manokwari
No 20 tahun 2012
No 21 tahun 2012
No 22 tahun 2012
No 23 tahun 2012
No 24 tahun 2012
Kalimantan Timur
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Maluku Utara
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sumatera Selatan
No 2 tahun 2013
No 3 tahun 2013
No 4 tahun 2013
No 5 tahun 2013
No 6 tahun 2013
No 7 tahun 2013
No 8 tahun 2013
No 12 tahun 2013
No 13 tahun 2013
No. 16 Tahun 2013
III.5-2
Bagian III
117,7
111,5
92,2
96,9
25,9
88,5
30,8
33,0
24,8
21,0
203,6
225,5
LKPP
2010
LKPP
2011
273,8
LKPP
2012
311,1
LKPP
2013
341,2
APBNP
2014
III.5-3
Bagian III
GRAFIK III.5.2
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK, 2010-2014
47 ,0
Triliun Rupiah
50
42,9
48,9
46,0
46,1
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
Keterangan:
Data 2 010-2013 menggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Pada tahun 2014, DBH Pajak terbesar dialokasikan untuk Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai
27,6 persen dari jumlah DBH pajak secara nasional, sedangkan daerah yang menerima alokasi
terbesar lainnya yaitu daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Timur, dan Provinsi Riau. Sementara itu, daerah yang menerima alokasi DBH Pajak
terendah secara berurut adalah daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Maluku Utara. Penyebaran alokasi
DBH Pajak dapat dilihat pada Grafik III.5.3.
Kebijakan penguatan taxing power bagi daerah telah dilakukan melalui pengalihan BPHTB
sejak tahun 2011 dan pengalihan PBB-P2 secara bertahap dan sepenuhnya tahun 2014. Proses
pengalihan tersebut dipersiapkan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,
baik dari sisi peraturan pelaksanaan, software dan hardware, maupun sumber daya manusia
yang akan mengelolanya.
Tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana
III.5-4
Bagian III
GRAFIK III.5.3
PETA DANA BAGI HASIL PAJAK SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2013-2014 *)
12,0
Triliun Rupiah
10,0
8,0
6,0
4,0
2013
DKI Jakarta
Jabar
Jatim
Kaltim
Riau
Jateng
Sumut
Sumsel
Papua
Banten
Aceh
Sulsel
Jambi
Kepri
Papua Barat
Kalsel
Kalteng
Lampung
Bali
NTB
Kalbar
Sumbar
DIY
Kaltara
NTT
Sulut
Sulteng
Sultra
Maluku
Babel
Malut
Sulbar
Bengkulu
0,0
Gorontalo
2,0
2014
telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2
sebagai Pajak Daerah. Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut diatur tugas dan tanggung
jawab masing-masing pihak terkait, baik dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri maupun pemerintah daerah.
Sampai dengan bulan April 2014, terdapat 464 daerah atau 94,3 persen dari jumlah 492 daerah
yang telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) PBB-P2. Daerah-daerah tersebut memiliki
potensi penerimaaan PBB-P2 sekitar 99,86 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2011.
Sementara itu, terdapat 28 daerah yang belum atau masih dalam proses penetapan Perda
PBB-P2. Daerah-daerah ini hanya memiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 0,14 persen
dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2011.
Sebelumnya, dalam rangka mempercepat pengalihan PBB-P2, pada tahun 2011 sampai dengan
2013 Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan sosialisasi
di 320 kabupaten/kota, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan
unsur DPRD setempat, SKPD terkait, camat, kepala desa/lurah, sekretaris desa/lurah, Kantor
Badan Pertanahan (BPN), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Notaris/ Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), akademisi, dan tokoh masyarakat. Sampai dengan bulan Juli 2013,
sosialisasi telah dilaksanakan di 445 kabupaten/kota. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk
menumbuhkan awareness dan memotivasi daerah agar segera menyiapkan perda serta fasilitas
dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerima pengalihan pemungutan PBB-P2, dan
sekaligus sebagai public announcement, khususnya kepada masyarakat dan aparat yang akan
menangani pemungutan PBB-P2.
Mulai tahun 2014, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri memfokuskan memberikan pembinaan dan pemantauan persiapan dan pelaksanaan
pemungutan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pembinaan tersebut antara lain dalam bentuk
pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis, serta pelaksanaan supervisi.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.5-5
Bagian III
Sementara itu, pemantauan antara lain diarahkan untuk memonitor dan mengevaluasi serta
mengumpulkan data dan informasi terkait realisasi penerimaan PBB-P2.
Salah satu wujud nyata upaya Pemerintah mendukung suksesnya pengalihan PBB-P2,
khususnya terkait dengan penyiapan sumber daya manusia adalah bentuk kerjasama Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan. Mulai tahun 2011 STAN membuka program D1 Keuangan Spesialisasi
Pajak Konsentrasi Penilai PBB-P2 dan D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi Operator
Console. Pemerintah daerah dapat mengirimkan pegawai yang akan menangani pemungutan
PBB-P2 untuk dididik dan dipersiapkan agar bisa mengelola PBB-P2 dengan baik.
Selain mengalihkan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga terdapat jenis pajak baru untuk daerah, yaitu
pajak rokok sebagai pajak provinsi. Secara efektif, pemungutan pajak rokok dimulai awal tahun
2014. Tax base pajak rokok adalah cukai yang dipungut oleh Pemerintah terhadap rokok yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hasil penerimaan pajak rokok yang
dipungut tersebut selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum provinsi secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk. Untuk bisa mendapatkan pajak rokok, pemerintah provinsi
harus menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai pajak rokok.
Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak rokok yang diterima oleh provinsi
dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen. Bagian kabupaten/kota tersebut
ditetapkan dan dialokasikan provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau
potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan pajak
rokok ditetapkan dengan perda provinsi.
Kehutanan
Perikanan
Pertambangan Umum
Alokasi DBH SDA sangat dipengaruhi oleh perkembangan penerimaan negara yang
III.5-6
Bagian III
dibagihasilkan. Sebagai contoh, jika pada tahun 2010, alokasi DBH SDA mencapai
Rp45,2 triliun, maka pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp54,o triliun, dan terakhir pada
tahun 2012 alokasi DBH SDA mencapai Rp62,6 triliun. Namun, pada tahun 2013, alokasi DBH
SDA yang diterima daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp42,5 triliun. Hal ini terkait
dengan adanya perubahan pola penyaluran atas PNBP SDA di akhir tahun. Jika sebelum tahun
2013 realisasi PNBP SDA, khususnya minyak dan gas bumi yang dibagihasilkan sampai dengan
akhir tahun baru dapat diketahui pada awal tahun anggaran berikutnya, maka agar DBH SDA
dapat dibayarkan sesuai dengan realisasinya, Pemerintah menganggarkan perkiraan realisasi
DBH SDA yang belum tersalur dalam dana cadangan. Selanjutnya, ketika besaran realisasi
DBH SDA per daerah sudah dapat ditentukan, dana cadangan tersebut disalurkan kepada
masing-masing daerah yang berhak. Namun, BPK telah merekomendasikan dalam LKTD tahun
2012 agar mekanisme dana cadangan tersebut tidak digunakan lagi. Berdasarkan hal tersebut,
penyaluran DBH SDA sampai dengan tahun 2013 mengalami kurang bayar Rp16,7 triliun. Dari
jumlah kurang bayar DBH SDA tersebut, telah dianggarkan alokasi sebesar Rp4,8 triliun pada
APBN-P 2014, sehingga alokasi DBH SDA dalam APBN-P 2014 meningkat menjadi sebesar
Rp71,5 triliun. Selanjutnya, perkembangan DBH SDA dalam kurun waktu tahun 2010 s.d. 2014
dapat dilihat pada Grafik III.5.4.
Triliun Rupiah
GRAFIK III.5.4
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM,
2010-2014
80,0
60,0
45,2
54,0
7 1,5
62,6
42,5
40,0
20,0
0,0
2010
2011
2012
2013
Keterangan:
Data 2 010-2013 adalah data realisasi APBN, Data 2014 adalah data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan Sumber: Kem enterian Keuangan
2014
Secara berurutan, daerah yang menerima DBH SDA terbesar pada tahun 2014 adalah daerahdaerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi
Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah-daerah di Provinsi Kalimantan
Timur mendapatkan alokasi DBH SDA tahun 2014 masing-masing sebesar 24,5 persen dari
total DBH SDA secara nasional, sedangkan daerah-daerah di Provinsi Riau menerima alokasi
DBH SDA sebesar 20,9 persen dari total DBH SDA secara nasional.
Adapun daerah yang menerima DBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di
Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi
Banten. Penyebaran alokasi DBH SDA dapat dilihat pada Grafik III.5.5.
III.5-7
Bagian III
GRAFIK III.5.5
PETA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2013-2014 *)
16,0
14,0
Triliun Rupiah
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk pem erintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan
Data 2 013 menggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber : Kem enterian Keuangan
Riau
Kaltim
Sumsel
Kaltara
Kepri
2013
Kalsel
Jatim
Papua
Jabar
Jambi
Aceh
Kalteng
Babel
Papua Barat
Lampung
Malut
Kalbar
Sultra
DKI Jakarta
Sulteng
Bengkulu
NTB
Sulsel
Sumut
Sulut
Sumbar
Maluku
NTT
Jateng
Sulbar
Banten
Bali
DIY
0,0
Gorontalo
2,0
2014
Triliun Rupiah
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
27 3,8
203,6
2010
31 1 ,1
341 ,2
225,5
2011
2012
2013
Keterangan:
Data 2 010-2013 adalah data realisasi APBN, Data 2014 adalah data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
2014
Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerah sebagian
besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda
III.5-8
Bagian III
antardaerah. Pada tahun 2014, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan
adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Papua. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU
terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan
Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Selanjutnya,
khusus untuk 15 (lima belas) DOB hasil pembentukan tahun 2012 dan 2013, perhitungan
alokasi tahun 2014 dilakukan secara proporsional dari DAU daerah induk berdasarkan jumlah
penduduk, luas wilayah, dan belanja PNSD. Perkembangan DAU se-Provinsi di Indonesia tahun
2013-2014 dapat dilihat pada Grafik III.5.7.
GRAFIK III.5.7
PETA DANA ALOKASI UMUM SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2013-2014 *)
40,0
35,0
Triliun Rupiah
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
*) Akumulasi Jumlah Dana y ang dialokasikan untuk pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan
Data 201 3 menggunakan Data Realisasi APBN, Data 201 4 menggunakan Data APBN-P
Sumber : Kementerian Keuangan
2013
Jatim
Jabar
Jateng
Papua
Sumut
Aceh
Sulsel
NTT
Sumbar
Kalbar
Lampung
Sumsel
Sulteng
Kalteng
Sultra
Banten
NTB
Sulut
Riau
Kalsel
Jambi
Papua Barat
Bali
Maluku
DIY
Bengkulu
Babel
Malut
Kaltim
Gorontalo
Kepri
Sulbar
DKI Jakarta
0,0
Kaltara
5,0
2014
III.5-9
Bagian III
GRAFIK III.5.8
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS, 2010-2014
Triliun
Rupiah
40,0
30,0
21 ,0
24,8
25,9
30,8
33,0
20,0
10,0
0,0
2010
2011
2012
2013
Keterangan:
Data 2 010-2013 adalah data realisasi APBN, Data 2014 adalah data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
III.5-10
2014
Bagian III
Pada tahun 2014, daerah yang mendapatkan alokasi DAK terbesar secara berurutan adalah
daerah-daerah se-Provinsi Papua, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa
Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, daerah yang mendapatkan alokasi terkecil
secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Utara,
Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi DAK
tahun 2013 dan 2014 untuk daerah per wilayah provinsi dapat dilihat pada Grafik III.5.9.
GRAFIK III.5.9
PETA DANA ALOKASI KHUSUS SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2013-2014 *)
3,5
3,0
Triliun Rupiah
2,5
2,0
1,5
1,0
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk pem erintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan
Data 2 013 menggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber : Kem enterian Keuangan
2013
Jatim
Papua
Jabar
Jateng
NTT
Sumut
Aceh
Sulsel
Kalbar
Sumbar
Lampung
Sulut
Sumsel
Sultra
Sulteng
Maluku
NTB
Papua Barat
Malut
Kalteng
Bengkulu
Kalsel
Banten
Bali
Jambi
Sulbar
Gorontalo
Riau
Babel
DIY
Kepri
Kaltim
DKI Jakarta
0,0
Kaltara
0,5
2014
III.5-11
Bagian III
Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Aceh besarnya setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional
dan ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan
ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Dana Otsus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008, dan alokasinya
dibedakan menjadi dua, yakni: (1) untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas,
besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU Nasional, dan (2) untuk tahun keenam belas
sampai dengan tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1 persen dari plafon DAU Nasional.
Pada tahun 2010, alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat masingmasing mencapai Rp3,8 triliun, Rp3,5 triliun, Rp 1,8 triliun, dan selanjutnya meningkat menjadi
Rp6,8 triliun, Rp6,8 triliun, Rp2,5 triliun pada tahun 2014. Peningkatan alokasi Dana
Otsus tersebut sebagai akibat dari adanya kenaikan pagu DAU selama periode 2010-2014.
Sementara itu, Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp2,5 triliun
dengan pembagian untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar
Rp2,0 triliun dan Rp0,5 triliun. Pembagian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa
kebutuhan penyediaan pendanaan infrastruktur yang lebih besar dan kondisi geografis yang
relatif lebih sulit di Provinsi Papua dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Perkembangan
Dana Otsus untuk Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat tahun 2010-2014 dapat dilihat pada
Grafik III.5.10.
GRAFIK III.5.10
PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI
ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT, 2010-2014
Triliun Rupiah
5,5
6,0
5,0
4,0
6,8
6,2
7,0
3,8
4,5
3,5
3,0
4,0
2,0
4,9
4,4
2,0
1 ,8
6,8
2,5
2,3
2,1
1,0
0,0
2010
2011
2012
2013
Keterangan:
Data 2 010-2013 adalah data realisasi APBN, Data 2014 adalah data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Aceh
Papua
2014
Papua Barat
III.5-12
Bagian III
No
1
2
3
4
5
Bidang Kewenangan
Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kebudayaan
Pertanahan
Kelembagaan pemerintah
Tata ruang
Total
Alokasi
0,4
375,2
23
1,7
123,6
523,9
Penyaluran Dana Keistimewaan DIY tahun 2014 dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian
sebagai berikut:
1. Tahap I disalurkan sebesar 25 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY;
2. Tahap II disalurkan sebesar 55 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan
Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80 persen; dan
3. Tahap III disalurkan sebesar 20 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan
Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80 persen.
III.5-13
Bagian III
Lainnya
BOS
Dana P2D2
TPG PNSD
DID
1,4
1,4
1,4
18,5
1,4
60,5
43,0
30,6
16,3
0,03
0,06
0,09
1,2
4,1
3,7
22,5
22,5
24,1
13,6
13,8
LKPP
2010
LKPP
2011
2,9
LKPP
2012
2,4
LKPP
2013
1,9
APBNP
2014
Bagian III
jumlah guru PNSD yang telah memperoleh ijazah sertifikasi dan adanya kenaikan gaji pokok
PNS (termasuk guru PNSD) pada setiap tahun (tahun 2012 naik sebesar 10 persen, tahun 2013
dan tahun 2014 naik masing-masing sebesar 7 persen). Perkembangan Dana TPG PNSD secara
nasional pada tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Grafik III.5.12.
Triliun Rupiah
GRAFIK III.5.12
PERKEMBANGAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD, 2011-2014
60,5
80,0
43,0
60,0
30,6
40,0
1 8,5
20,0
0,0
2011
2012
2013
2014
Keterangan:
Data 2 010-2013 adalah data realisasi APBN, Data 2014 adalah data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Pada tahun 2014, daerah yang mendapatkan alokasi Dana TPG PNSD terbesar secara
berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sebanding dengan
jumlah penduduk pada kelima provinsi tersebut yang relatif tinggi. Sebaliknya, daerah yang
mendapatkan alokasi terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi Kalimantan
Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi
Gorontalo. Sebaran alokasi TPG PNSD tahun 2013 dan 2014 per wilayah provinsi dapat dilihat
pada Grafik III.5.13.
GRAFIK III.5.13
PETA DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD
SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2013-2014 *)
9,0
8,0
T riliun Rupiah
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Jabar
Jatim
Jateng
Sulsel
Sumut
Sumbar
Lampung
Aceh
2013
DKI Jakarta
Banten
Bali
Sumsel
NTT
DIY
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk pem erintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan
Data 2 013 menggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber : Kem enterian Keuangan
NTB
Riau
Sulut
Kalsel
Papua
Kalbar
Sultra
Jambi
Kaltim
Sulteng
Kalteng
Bengkulu
Babel
Papua Barat
Maluku
Gorontalo
Malut
Kepri
Sulbar
0,0
Kaltara
1,0
2014
III.5-15
Bagian III
4,1
3,7
4,0
Triliun Rupiah
2,9
3,0
2,4
1 ,9
2,0
1,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
Keterangan: Data 2 010-2013 m enggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Triliun Rupiah
0,2
0,2
0,1
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk pem erintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan
Data 2 013 menggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber : Kem enterian Keuangan
III.5-16
2013
NTT
Sumut
Maluku
Aceh
Sumsel
Jambi
Riau
Papua
Sulsel
Kalbar
Kaltim
Sulteng
Jatim
Sumbar
Kalteng
Sultra
Lampung
Jabar
Jateng
Malut
Sulut
Kalsel
DKI Jakarta
Bengkulu
Papua Barat
NTB
Banten
Bali
Sulbar
Kepri
Babel
Kaltara
DIY
0,0
Gorontalo
0,1
2014
Bagian III
Triliun Rupiah
25,0
20,0
22,45
24,07
1 6,33
15,0
10,0
5,0
0,0
2011
2012
2013
2014
Keterangan: Data 2 010-2013 m enggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
Pada tahun 2014, daerah penerima Dana BOS terbesar secara berurutan adalah Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi
Banten. Daerah penerima Dana BOS terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung, dan
Provinsi Maluku Utara. Penyebaran alokasi Dana BOS dapat dilihat pada Grafik III.5.17.
III.5-17
Bagian III
GRAFIK III.5.17
PETA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PROVINSI DI INDONESIA, 2013-2014 *)
4,5
4,0
Triliun Rupiah
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
*) Peny aluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Um um Daerah
Prov insi untuk selanjutnya diteruskan langsung ke Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk Hibah
Data 2 013 menggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber : Kem enterian Keuangan
Jabar
Jatim
Sumut
Jateng
Sulsel
2013
Banten
Sumsel
Lampung
NTT
DKI Jakarta
Riau
Kalbar
Aceh
Sumbar
Bali
NTB
Papua
Kaltim
Jambi
Sulteng
Sultra
Kalsel
DIY
Kalteng
Sulut
Maluku
Kepri
Bengkulu
Sulbar
Babel
Malut
Gorontalo
Kaltara
Papua Barat
0,5
0,0
2014
Triliun Rupiah
Adapun jumlah penerima DID mengalami variasi setiap tahunnya, yakni 9 provinsi dan 45
kabupaten/kota di tahun 2010, 5
GRAFIK III.5.18
PERKEMBANGAN DANA INSENT IF DAERAH, 2010-2014
provinsi dan 55 kabupaten/kota
di tahun 2011, 10 provinsi dan 56
1 ,4
1 ,4
1 ,4
1 ,4
1,4
1 ,2
kabupaten/kota di tahun 2012, 10
1,2
1,0
provinsi dan 64 kabupaten/kota di
0,8
tahun 2013, serta 13 provinsi dan
0,6
0,4
17 kabupaten/kota di tahun 2014.
0,2
Perkembangan DID secara nasional
0,0
2011
2012
2013
2014
pada tahun 2010-2014 dapat dilihat Keterangan: Data2010
2 010-2013 m enggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
pada Grafik III.5.18.
III.5-18
Bagian III
Pada tahun 2014, yang mendapatkan alokasi DID terbesar secara berurutan adalah daerahdaerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi
Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta. Sementara itu, daerah yang tidak mendapat alokasi
DID adalah daerah-daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan,
Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi
Papua Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan
Timur. Grafik III.5.19 menunjukan perkembangan DID se-Provinsi di Indonesia tahun 2013
dan 2014. Pada grafik tersebut terlihat bahwa penerima DID setiap tahunnya dapat berubah
tergantung pada konsistensi kinerja masing-masing pemerintah daerah.
GRAFIK III.5.19
PETA DANA INSENTIF DAERAH SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2013-2014 *)
0,3
Triliun Rupiah
0,2
0,2
0,1
2013
Jatim
Sulsel
Sulteng
DIY
Jateng
Bali
Sultra
Banten
Lampung
NTB
Kepri
Aceh
Sulut
Sumsel
Babel
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk pem erintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan
Data 2 013 menggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 menggunakan Data APBN-P
Sum ber : Kem enterian Keuangan
Kalbar
Jambi
Riau
Jabar
Sumbar
Sumut
Bengkulu
Sulbar
Gorontalo
Kaltim
Kalteng
DKI Jakarta
Papua Barat
Malut
Papua
Kaltara
Maluku
NTT
0,0
Kalsel
0,1
2014
III.5-19
Bagian III
GRAFIK III.5.20
PERKEMBANGAN DANA P2D2, 2012-2014
Miliar Rupiah
91 ,8
100,0
59,6
80,0
30,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2012
2013
Keterangan:
Data 2 012-2013 m enggunakan Data Realisasi APBN, Data 2 014 m enggunakan APBN-P
Sum ber: Kem enterian Keuangan
2014
III.5-20
Bagian III
BAB 6
PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN 20102014
Perkembangan APBN tahun 20102014 menunjukkan bahwa defisit anggaran besarannya
semakin meningkat. Demikian juga dengan pembiayaan anggaran, besarannya juga meningkat
dalam rangka membiayai defisit anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan antara
target dengan realisasinya, dalam periode tersebut realisasi defisit anggaran dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) lebih rendah dibandingkan dengan targetnya yang
ditetapkan dalam APBNP. Demikian juga dengan pembiayaan anggaran, realisasinya dalam
LKPP lebih rendah dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP kecuali tahun 2013. Selain itu,
dalam periode tersebut juga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang disebabkan
realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran.
Dalam periode 20102014 tersebut, sumber utama pembiayaan anggaran untuk membiayai
defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan anggaran adalah berasal dari utang, yaitu sebagian
besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sumber pembiayaan yang berasal dari
pinjaman luar negeri ditetapkan sebagai pelengkap. Hal ini sejalan dengan kebijakan penarikan
pinjaman luar negeri negative net flow yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.
Sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari nonutang, terutama dari privatisasi dan hasil
pengelolaan aset, besarannya cenderung menurun. Sedangkan sumber pembiayaan anggaran
nonutang yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) jumlahnya mengalami fluktuasi,
tergantung pada jumlah SAL yang tersedia.
Untuk pembiayaan utang, dalam periode tersebut Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan,
antara lain: (1) Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS) untuk
membiayai proyek-proyek infrastruktur mulai tahun 2013; (2) mengutamakan pinjaman
luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi; (3) menerapkan asset liability
management (ALM) dalam pengelolaan utang; dan (4) mengutamakan pinjaman program dari
refinancing modality.
Untuk pembiayaan nonutang, dalam periode tersebut Pemerintah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) juga menetapkan beberapa kebijakan, antara lain: (1) pemberian Penyertaan
Modal Negara (PMN) dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur; (2) pemberian
PMN dan dana bergulir dalam rangka mengembangkan sektor Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (KUMKM); (3) memberikan pinjaman kepada PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN) untuk keperluan investasi; (4) mengalokasikan anggaran pendidikan melalui
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN); (5) mengakumulasikan dana kewajiban
penjaminan dalam rekening cadangan; dan (6) melakukan pengambilalihan PT Inalum.
III.6-1
Bagian III
GRAFIK III.6.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2010-2014
5,0
4,0
3,0
2,1
2,4
2,4
2,2
2,1
2,0
2,3
1,9
1,0
0,0
0,7
1,1
2010
2011
2012
2013
% defisit APBNP
2014
% defisit LKPP
Dalam periode tersebut, beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kondisi defisit antara
lain adalah realisasi pendapatan negara lebih besar dari target yang ditetapkan, sedangkan
realisasi belanja negara lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran, atau realisasi
pendapatan negara dan realisasi belanja negara lebih rendah dari target/alokasi yang ditetapkan,
namun persentase realisasi pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan dengan persentase
realisasi belanja negara. Selanjutnya, gambaran mengenai perkembangan realisasi pendapatan
dan belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran disajikan dalam Tabel III.6.1.
TABEL III.6.1
PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2014
(triliun rupiah)
URAIAN
A. PENDAPATAN NEGARA
B. BELANJA NEGARA
C. DEFISIT ANGGARAN
% Defisit terhadap PDB
D. PEMBIAYAAN ANGGARAN
I. Nonutang
II. Utang
KELEBIHAN/KEKURANGAN
PEMBIAYAAN
Sumber: Kementerian Keuangan
2010
APBNP
992,4
1.126,1
(133,7)
(2,10)
133,7
25,4
108,3
0,0
2011
LKPP
995,3
1.042,1
(46,8)
(0,70)
91,6
4,6
86,9
44,7
APBNP
1.169,9
1.320,8
(150,8)
(2,10)
150,8
25,5
125,3
0,0
2012
LKPP
1.210,6
1.295,0
(84,4)
(1,10)
130,9
28,3
102,7
46,5
APBNP
1.358,2
1.548,3
(190,1)
(2,23)
190,1
33,9
156,2
0,0
2013
APBNP
LKPP
1.338,1
1.491,4
(153,3)
(1,86)
175,2
38,1
137,0
21,9
1.502,0
1.726,2
(224,2)
(2,38)
224,2
8,8
215,4
0,0
2014
LKPP
1.438,9
1.650,6
(211,6)
(2,33)
237,4
18,1
219,3
25,8
APBN
1.667,1
1.842,5
(175,4)
(1,69)
175,4
(9,8)
185,1
0,0
APBNP
1.635,4
1.876,9
(241,5)
(2,40)
241,5
(12,2)
253,7
0,0
Bagian III
GRAFIK III.6.2
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010 - 2014
265,0
triliun rupiah
240
200
120
175,2
159,7
160
241,5
237,4
224,7
130,9
119,9
91,6
91,1
80
0,4
0
-40
38,1
28,3
40
4,6
(4,2)
0,6
0,8
2011
(23,5)
2012
(17,2)
2010
*APBNP
SBN (neto)
Nonutang
0,5
(5,8)
18,1
2,2
(13,4)
2013
(12,2)
2014*
Dalam periode 2010-2014, realisasi pembiayaan anggaran sedikit lebih rendah dari target
kecuali tahun 2013. Dari sisi instrumen, pembiayaan nonutang secara umum relatif mendekati
target, sementara realisasi pembiayaan utang diupayakan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan
anggaran. Apabila kebutuhan pembiayaan anggaran mengalami penurunan dalam pelaksanaan
tahun berjalan, maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah utamanya adalah pengurangan
penerbitan SBN. Pengurangan penerbitan SBN tersebut pernah dilakukan pada tahun 2010 dan
2011. Pada tahun 2013, realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dari target dalam APBNP
disebabkan antara lain pengeluaran pembiayaan anggaran untuk beberapa PMN tidak disetujui
oleh DPR dan adanya pinjaman program yang merupakan target tahun 2012, namun baru dapat
dicairkan pada tahun 2013.
Untuk tahun 2014, Pemerintah melakukan percepatan pembahasan APBNP guna mengendalikan
dan mengamankan pelaksanaan APBN 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas aman. Dasar
pengajuan APBNP 2014 tersebut adalah kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan
perkembangan yang berbeda dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam
APBN 2014. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah dan DPR telah menyetujui APBNP
2014 dengan berbagai perubahan kebijakan antara lain memperlebar defisit dari 1,69 persen
terhadap PDB menjadi 2,40 persen terhadap PDB. Peningkatan defisit tersebut dipergunakan
untuk menampung dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro, penurunan pendapatan
negara, pemotongan belanja K/L, dan tambahan kebutuhan belanja subsidi. Selain itu dalam
APBNP tersebut juga menampung tambahan kebutuhan pengeluaran pembiayaan anggaran.
Dalam periode 20102014, telah terjadi SiLPA disebabkan oleh realisasi pembiayaan anggaran
lebih besar dibandingkan kebutuhan pembiayaan anggaran. Selanjutnya SiLPA tahun anggaran
yang lalu dan tahun anggaran berjalan diakumulasikan menjadi SAL. SAL tersebut dapat
digunakan sebagai: (1) sumber pembiayaan anggaran; (2) fiscal buffer untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global; dan (3) memenuhi
kebutuhan kas awal tahun anggaran akibat pendapatan negara dan penerbitan SBN belum
mencukupi untuk membiayai belanja negara/pengeluaran, antara lain gaji, dana alokasi
umum (DAU), pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, dan pembayaran bunga utang.
Gambaran mengenai perkembangan realisasi defisit dan pembiayaan anggaran dapat diikuti
dalam Tabel III.6.1.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.6-3
Bagian III
LKPP
2010
2011
2012
2013
APBNP
2014
22,2
4,8
17,3
(17,6)
2,1
1,1
(12,3)
(0,9)
(6,0)
(5,3)
(1,0)
(7,5)
-
48,9
8,6
40,3
(20,7)
0,4
1,2
(19,6)
(1,6)
(9,3)
(8,8)
(2,6)
-
62,7
6,5
56,2
(24,6)
0,1
1,1
(18,9)
(3,3)
(8,5)
(7,0)
(7,0)
-
34,2
4,2
30,0
(16,1)
0,1
1,4
(11,9)
(4,0)
(3,3)
(4,6)
(5,0)
(0,7)
-
5,4
4,4
1,0
(17,6)
1,0
(9,3)
(5,3)
(4,0)
(1,0)
(8,4)
4,6
28,3
38,1
18,1
(12,2)
Bagian III
A. Privatisasi
Privatisasi dilakukan dengan tujuan antara lain: (1) peningkatan kinerja dan nilai tambah
perusahaan; (2) perbaikan struktur keuangan dan manajemen; (3) penciptaan struktur industri
yang sehat dan kompetitif; (4) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi
global; (5) penyebaran kepemilikan oleh publik; serta (6) pengembangan pasar modal domestik.
Dari program privatisasi tersebut, sebagian dana yang diperoleh dapat digunakan sebagai
salah satu sumber pembiayaan APBN, dan sebagian lainnya masuk kas perusahaan yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. Perkembangan penerimaan privatisasi
BUMN dalam periode 20102014 disajikan dalam Grafik III.6.3.
Pada tahun 2010, realisasi penerimaan
GRAFIK III.6.3
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PRIVATISASI BUMN, 2010 - 2014
privatisasi berasal dari hasil penjualan
(triliun rupiah)
saham greenshoe PT Bank Negara
3,0
Indonesia (Persero) Tbk, Hak Memesan
2,1
Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT
2,0
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
1,2
divestasi saham Pemerintah pada PT
1,0
0,4
0,4
0,1
Kertas Blabak, dan divestasi saham
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pemerintah pada PT Intirub. Pada tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2011, realisasi penerimaan privatisasi
APBNP
Realisasi
berasal dari HMETD PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, PT Kertas Basuki Rahmat,
kekurangan setoran PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk, PT Atmindo, dan PT Jakarta International Hotel Development.
Pada tahun 2012, realisasi penerimaan privatisasi berasal dari penjualan PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk, dan setoran kedua dari kegiatan privatisasi yang telah dilakukan pada
tahun 2010 pada PT Kertas Blabak, PT Intirub, PT Kertas Basuki Rahmat, PT Atmindo dan PT
Jakarta International Hotel Development. Selanjutnya pada tahun 2013, realisasi penerimaan
privatisasi berasal dari penjualan saham PT Kertas Padalarang dan PT Sarana Karya. Sedangkan
pada tahun 2014, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan privatisasi.
Sumber: Kementerian Keuangan
III.6-5
Bagian III
Kebijakan pengelolaan terhadap aset yang dikuasai oleh Pemerintah pada dasarnya ditempuh
melalui mekanisme penjualan di muka umum atau lelang terhadap aset yang telah diverifikasi
dan memiliki status free and clear, sesuai ketentuan pengelolaan aset yang berlaku.
Terkait dengan pengelolaan aset yang berasal dari piutang, penagihan piutang negara eks
BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) diserahkan kepada PUPN pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), DJKN, Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan
Piutang Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/
PMK.06/2014.
Sementara itu, PT PPA (Persero) juga melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan perjanjian
pengelolaan aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA (Persero). Hasil pengelolaan aset oleh
PT PPA (Persero) setiap tahun akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar
penentuan jumlah dan nilai aset yang akan diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) pada
periode perjanjian berikutnya.
Kebijakan pengelolaan aset tersebut didasarkan pada kebijakan Pemerintah sebagaimana
dikemukakan Presiden dalam rapat paripurna DPR tanggal 12 Februari 2008 dan tanggal 1 April
2008, meliputi: (a) pengelolaan aset secara akuntabel, transparan, bebas kepentingan dan bebas
korupsi; (b) tindakan hukum terhadap obligor yang tidak menepati Penyelesaian Kewajiban
Pemegang Saham (PKPS) dan koruptif; (c) optimalisasi hasil pengelolaan aset dengan tetap
memperhatikan kepastian hukum; (d) penggunaan mekanisme dan instrumen yang tersedia;
dan (e) melanjutkan serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Adapun realisasi HPA dalam periode
20102014 cenderung berfluktuasi yang
dipengaruhi oleh kondisi aset yang dikelola
dan kondisi perekonomian nasional
pada umumnya. Perkembangan hasil
pengelolaan aset pada periode 20102014
disajikan dalam Grafik III.6.4. Target
penerimaan HPA dalam APBNP 2014
ditetapkan sebesar Rp1,0 triliun. Dari
target tersebut, dengan upaya optimalisasi
pengelolaan diproyeksikan realisasi HPA
sampai dengan akhir tahun 2014 dapat
mencapai 100,0 persen dari target yang
ditetapkan. Realisasi penerimaan HPA
sampai dengan semester I 2014 mencapai
Rp152,2 miliar.
GRAFIK III.6.4
PERKEMBANGAN HASIL PENGELOLAAN ASET, 2010-2014
(triliun rupiah)
1,6
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,0
2010
2011
2012
APBNP
2013
2014*
Realisasi
Kendala utama dalam pelaksanaan penjualan aset dalam rangka penerimaan pembiayaan
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, antara lain terkait dengan permasalahan
legalitas dokumen kepemilikan aset dimana sebagian besar telah habis masa berlakunya
sehingga berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum apabila tetap akan dilaksanakan
penjualan. Koordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional maupun unit-unit terkait di
lingkungan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk menyelesaikan kendala utama masa
berlaku dokumen kepemilikan aset dimaksud. Diharapkan pada awal semester II tahun 2014
telah terdapat solusi/penyelesaian atas permasalahan dimaksud.
III.6-6
Bagian III
GRAFIK III.6.5
PERKEMBANGAN DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2010-2014
(triliun rupiah)
GRAFIK III.6.6
PERKEMBANGAN REALISASI DANA PIP, 2010-2014
(triliun rupiah)
2,0
2,0
1,8
1,6
1,3
1,4
0,9
1,2
1,0
1,0
0,8
0,6
0,6
0,4
-
0,2
-
2010
2011
2012
PIP (Reguler)
KIP
2013
2014*
Pengambilalihan PT Inalum
*APBNP
7,6
4,0
3,0
2,0
2,0
0,6
0,5 0,4
0,6
1,4
0,7
1,6
*APBNP
Arah kebijakan utama terkait dengan pengelolaan BUMN tahun 2010-2014 adalah rightsizing,
restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.6-7
Bagian III
Rightsizing adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN menuju jumlah yang
ideal berdasarkan dua prinsip utama yaitu (1) perlu tidaknya kepemilikan negara mayoritas
dipertahankan pada BUMN tertentu dan (2) jenis tindakan yang akan dilakukan. Terdapat
kriteria yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam mengambil keputusan untuk
menentukan perlu tidaknya kepemilikan negara mayoritas pada BUMN, antara lain: (1) amanat
pendirian oleh peraturan perundang-undangan; (2) mengemban tugas public service obligation
(PSO); (3) terkait erat dengan pertahanan dan keamanan negara; (4) melakukan konservasi
alam/budaya; (5) berbasis sumber daya alam; (6) padat karya; dan (7) penting bagi stabilitas
ekonomi/keuangan negara.
Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, diperlukan
dukungan dari Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas, antara lain berupa restrukturisasi
permodalan BUMN yang bersumber dari debt to equity swap pada beberapa BUMN. Revitalisasi
BUMN yang dilakukan oleh PT PPA (Persero) juga merupakan salah satu bentuk dukungan
Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Di samping itu, dukungan Pemerintah juga dilakukan selaras dengan program Pemerintah untuk
percepatan pembangunan dan mendukung pertumbuhan perekonomian yang operasionalisasinya
dilakukan oleh BUMN yang memperoleh penugasan khusus dari Pemerintah, antara lain PMN
untuk penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada PT Askrindo (Persero) dan
Perum Jamkrindo.
PMN kepada BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan
memperbaiki struktur permodalan. PMN secara umum dialokasikan untuk: (1) mendukung
pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu antara lain PMN kepada PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Sarana Multigriya
Finansial (SMF); (2) mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN (PMN
kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo); dan (3) mendukung upaya restrukturisasi BUMN
(antara lain PMN kepada PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT PPA). Sementara
itu, dilihat dari bentuk PMN, tidak semua PMN yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam kurun
waktu 20102014 berupa fresh money. Beberapa PMN kepada BUMN dialokasikan sebagai
bentuk konversi utang pokok rekening dana investasi dan dividen penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), maupun hibah saham dari pihak lain (bersifat in-out) dalam APBN. Sebagai
contoh adalah PMN kepada PT Askrindo dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)
pada tahun 2010 yang berasal dari hibah saham Bank Indonesia. PMN yang berupa fresh money,
lebih banyak ditujukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam bidang tertentu dan
mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN.
Beberapa hasil yang telah dicapai dari pengalokasian PMN kepada BUMN dapat disampaikan
sebagai berikut. PT SMI telah menerima dana PMN dengan total sebesar Rp4,0 triliun sampai
dengan tahun 2012. Peran PT SMI dalam mendukung program dan kebijakan Pemerintah
dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dapat direfleksikan dari nilai komitmen
pembiayaan sebesar Rp4.477,0 triliun dengan total nilai proyek yang dibiayai adalah sebesar
Rp32.227,0 triliun. Dengan demikian, rasio katalis yang dihasilkan oleh Perseroan yang dihitung
berdasarkan nilai proyek terhadap komitmen pembiayaan adalah sebesar 7,2 kali.
PT SMI juga melaksanakan penyiapan dan penyusunan prastudi kelayakan, penjajakan minat
investor, penyiapan dokumen pelelangan, asistensi pelaksanaan pelelangan, dan mendukung
tercapainya perolehan pembiayaan (financial close) untuk proyek-proyek show case Pemerintah
dalam skema proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/Public Private Partnership),
III.6-8
Bagian III
khususnya proyek penyediaan air minum Umbulan dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta yang
telah dilaksanakan sejak tahun 2011.
Sementara itu, PMN pada PT Industri Kapal Indonesia (IKI) pada tahun 2012 sebesar Rp200,0
miliar dialokasikan dalam rangka restrukturisasi dan revitalisasi BUMN strategis. Dengan
dana PMN tersebut, telah meningkatkan kinerja PT IKI dari semula mengalami permasalahan
keuangan dan operasional, per 31 Desember 2013 perusahaan mulai mencatatkan laba bersih
mencapai sebesar Rp8,6 miliar, peningkatan pendapatan sebesar 32,0 persen dan ekuitas
perusahaan telah menjadi positif.
Terkait dengan penugasan kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo guna mendukung
penyaluran program KUR dengan melakukan program penjaminan kredit, dengan total alokasi
dana PMN hingga tahun 2013 sebesar Rp9.750 miliar, KUR yang berhasil diberikan penjaminan
sampai dengan 31 Desember 2013 mencapai Rp138,5 triliun dengan debitur mencapai 10.032.178
debitur dengan rata-rata kredit sebesar Rp13,8 juta, serta tingkat nonperforming loan (NPL)
sebesar 3,2 persen. Perkembangan PMN kepada BUMN dalam periode 20102014 disajikan
pada Tabel III.6.3.
TABEL III.6.3
PERKEMBANGAN PMN KEPADA BUMN, 2010-2014
(miliar rupiah)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LKPP
2010
APBNP
2012
2013
2014
900,0
1.120,0
1.000,0
0,1
1.000,0
18,5
-
2011
1.338,0
561,0
1.200,0
800,0
1.188,5
1.500,0
0,1
1.000,0
443,5
5,0
648,3
-
1.169,0
831,0
1.400,0
1.000,0
0,1
0,1
600,0
2.000,0
300,0
200,0
100,0
1.200,0
800,0
-
1.300,0
700,0
1.000,0
-
4.038,6
8.684,5
7.600,2
2.000,0
3.000,0
Kinerja BUMN periode 20102013 menunjukkan tren yang baik, antara lain ditunjukkan
melalui peningkatan total aset dan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia berupa
peningkatan laba bersih BUMN, dividen, dan pajak dari tahun ke tahun. Gambaran
mengenai perkembangan kinerja pengelolaan keuangan BUMN berupa perkembangan
aktiva, ekuitas, penjualan, laba, dividen, serta pajak dapat dilihat pada Grafik III.6.8
dan Grafik III.6.9.
Di samping itu, kinerja BUMN juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan
perekonomian di Indonesia yang tampak pada total penjualan yang dilakukan oleh BUMN
dan total belanja modal BUMN. Di sisi lain, kinerja yang dilakukan BUMN juga mendukung
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.6-9
Bagian III
program Masterplan
Percepatan Pembangunan
Ekonomi Indonesia
(MP3EI), baik dari sisi
produksi, dukungan
infrastruktur maupun
pembiayaan. Selanjutnya
aset BUMN mengalami
pertumbuhan seiring
dengan pertumbuhan
Produk Domestik Bruto
(PDB). Gambaran
mengenai perbandingan
pertumbuhan aset BUMN
dengan pertumbuhan PDB
Indonesia ditunjukkan
pada Grafik III.6.10.
4.500,0
GRAFIK III.6.8
PERKEMBANGAN TOTAL AKTIVA, EKUITAS, DAN PENJUALAN BUMN, 2010-2013
(triliun rupiah)
4.216,5
4.000,0
3.522,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.946,8
2.505,5
2.000,0
1.890,3
1.500,0
1.077,7
1.000,0
500,0
-
1.555,3
1.378,3
2010
Total Aktiva
2011
965,0
785,9
688,6
601,8
Total Ekuitas
2012
2013
Total Penjualan
Sumber: LKPP
200,0
180,0
GRAFIK III.6.9
KINERJA LABA, DIVIDEN, DAN PAJAK BUMN, 2010-2013
(triliun rupiah)
180,6
160,0
140,0
115,6
120,0
100,0
101,2
114,8
128,0
112,7
115,4
80,0
60,0
Dari total 146 BUMN,
34,0
30,8
28,2
40,0
terdapat 20 BUMN yang
50,2
20,0
30,1
sudah masuk ke pasar
2010
2011
2012
2013
Laba
Dividen
Pajak
modal (go public) dengan Sumber: LKPP
kapitalisasi pasar per 27
Juni 2014 sebesar 23,01 persen atau sekitar Rp1.106,59 triliun. Dengan total emiten saham
Indonesia berjumlah 612 emiten, kontribusi ke-20 BUMN tersebut sangatlah signifikan untuk
perkembangan pasar modal di Indonesia. Sedangkan untuk kontribusi per industri dimana
BUMN yang bersangkutan beroperasi, saat
GRAFIK III.6.10
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN ASET BUMN DAN
ini PT PLN mendukung 99 persen dari
PERTUMBUHAN PDB, 2010-2013
(persen)
total sambungan listrik nasional. Sektor
30
25,9
ketahanan energi khususnya penyediaan
25
18
20
16,5
produksi bahan bakar dan energi, PT
15
Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero)
10
6,5
6,2
6,1
06
4,5
Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Bukit
5
0
Asam (Persero) Tbk berkontribusi lebih
2010
2011
2012
2013
dari 50 persen dari total produksi nasional.
Pertumbuhan Aset BUMN
Pertumbuhan PDB
BUMN perbankan mampu mengakumulasi
lebih dari 30 persen total dana pihak ketiga.
PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku holding company BUMN pupuk menguasai 99,9
persen dari total produksi dalam negeri, demikian juga dengan total produksi benih nasional
didominasi oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) sebesar 99 persen.
Kemudian, produksi nasional untuk gula konsumsi sebesar 60 persen dihasilkan oleh BUMN
sektor perkebunan tebu.
Sumber: LKPP
Bagian III
(Persero) menguasai 38 persen dari kursi penumpang pesawat udara. PT Telkom (Persero)
Tbk menguasai lebih dari 50 persen pelanggan telekomunikasi di seluruh Indonesia.
PMN kepada organisasi/LKI, ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota
organisasi/LKI, mempertahankan hak suara (voting power) Indonesia di organisasi/LKI dan
menambah hak suara Indonesia di organisasi/LKI guna meningkatkan voting power. Dengan
mempertahankan dan menambah hak suara tersebut, maka peranan dan kepentingan Indonesia
pada organisasi/LKI dapat terjaga. Perkembangan PMN kepada organisasi/LKI periode 2011
2014 disajikan pada Tabel III.6.4.
TABEL III.6.4
PERKEMBANGAN PMN KEPADA ORGANISASI/LKI, 2011-2014
(miliar rupiah)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uraian
LKPP
2012
2011
APBNP
2014
2013
107,9
8,7
40,0
326,2
13,7
114,8
0,000056
-
9,0
147,6
352,9
18,9
8,1
4,6
9,6
171,1
372,8
30,1
8,7
-
2,1
202,1
461,7
41,3
17,5
-
611,3
541,1
592,3
724,6
PMN Lainnya selama ini ditujukan sebagai modal awal badan hukum selain BUMN dan
organisasi/LKI yang didirikan di dalam negeri, seperti Badan Pengelola Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan LPEI. Selain itu, PMN Lainnya juga ditujukan
sebagai modal awal badan hukum di luar negeri, seperti ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan
menambah modal badan hukum seperti International Rubber Consortium Limited (IRCo).
PMN ke AIF secara langsung memberikan kontribusi kepada pembangunan infrastruktur di
Indonesia yang diawali dengan pembiayaan proyek pertama yang melibatkan AIF, yakni Proyek
Java-Bali 500 KV Power Transmission yang ditandatangani di akhir 2013.
Sedangkan untuk PMN pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2,0
triliun pada tahun 2010, telah berhasil meningkatkan pembiayaan atas ekspor komoditi unggulan
yang menjadi salah satu program pemerintah yaitu ekspor crude palm oil (CPO), tekstil dan
produk tekstil, karet dan produk karet, kopi, produk makanan, furnitur, ikan dan hasil laut,
coklat, udang, dan alas kaki. Meskipun telah berhasil meningkatkan sisi nilai pembiayaan dengan
signifikan, dengan terbatasnya jumlah UKM eksportir, tantangan LPEI adalah meningkatkan
porsi untuk pembiayaan UKM eksportir menjadi di atas 10 persen dari total pembiayaan LPEI.
Perkembangan PMN Lainnya dalam periode 20102014 disajikan pada Tabel III.6.5.
TABEL III.6.5
PERKEMBANGAN PMN LAINNYA, 2010-2014
(miliar rupiah)
No.
1
2
3
4
5
Uraian
ASEAN Infrastructure Fund (AIF)
International Rubber Consortium Limited (IRCo)
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
JUMLAH
LKPP
2010
2011
APBNP
2012
2013
2014
2.000,0
378,4
-
404,8
500,0
500,0
-
551,4
29,0
1.000,0
2.000,0
378,4
1.404,8
1.580,4
III.6-11
Bagian III
Dana Bergulir
Alokasi dana bergulir dalam periode 20102014 didasarkan pada PMK Nomor 99 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga.
PMK tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi
Tahun 20082009.
Dalam periode 20102014, dana bergulir dialokasikan Pemerintah untuk mendukung
kebijakan Pemerintah, seperti penghijauan kembali hutan (reboisasi) melalui dana bergulir
Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H), pemberdayaan KUMKM melalui dana bergulir
Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, dukungan
kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dana bergulir
Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), percepatan pembangunan tenaga listrik panas bumi
melalui dana bergulir geothermal, dan dukungan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan
tol melalui dana bergulir Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
PERKEMBANGAN ALOKASI PEMBIAYAAN UNTUK DANA BERGULIR, 2010 -2014
Realisasi penyaluran dana bergulir
(triliun rupiah)
kepada masyarakat sampai dengan
31 Desember 2013 antara lain
untuk BLU LPDB KUMKM, jumlah
dana yang telah digulirkan sebesar
Rp4,1 triliun, dengan jumlah
KUMKM yang dibiayai mencapai
521.167 KUMKM serta BLU PPP,
jumlah dana yang telah digulirkan
mencapai Rp11,8 triliun untuk
membiayai KPR sebanyak 285.050 unit. Perkembangan alokasi pembiayaan untuk dana bergulir
periode 20102014 disajikan pada Grafik III.6.11.
GRAFIK III.6.11
4,7
5,0
4,5
4,0
3,9
3,6
3,5
3,0
2,7
3,0
2,3
2,5
2,0
1,5
1,1
1,0
0,5
0,4
2010
1,2
1,1
BLU PPP
2013
Geothermal
1,0
2012
LPDB KUMKM
1,0
0,9
2011
BLU P3H
* APBNP
0,9
0,6
0,3
2014*
BLU BPJT
5,0
6,0
4,0
2,0
-
2,6
1,0
2010
0,0
2011
2012
2013
2014*
*APBNP
Bagian III
LPDP sampai dengan akhir tahun 2013 telah menyalurkan dana sebesar Rp142,7 miliar.
Perkembangan alokasi pembiayaan DPPN periode 2010-2014 disajikan pada Grafik III.6.12.
E. Cadangan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Pada tahun 2014, Pemerintah mengalokasikan cadangan DPPN yang akan dikelola oleh BLU
LPDP. Cadangan DPPN dimaksudkan untuk menambah pokok DPPN sebagai endowment
fund sehingga kapasitas pembiayaan untuk mendanai program beasiswa, riset, dan rehabilitasi
fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam dapat semakin membesar. Namun demikian,
pencairan cadangan DPPN tetap memperhatikan kondisi keuangan negara.
F. Kewajiban Penjaminan untuk PT PLN (Persero), PDAM, dan Proyek Infrastruktur
Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Swasta
Sejak awal program penjaminan 10.000 MW tahap I hingga Juni 2014, Pemerintah telah
menerbitkan 30 surat jaminan untuk proyek pembangkit, dan 4 surat jaminan untuk proyek
transmisi, dengan nilai total jaminan Pemerintah sebesar Rp36,1 triliun dan US$3,96 miliar,
sebagaimana disajikan dalam Tabel III.6.6.
TABEL III.6.6
NILAI PINJAMAN YANG DIJAMIN DAN OUTSTANDING PINJAMAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 10.000 MW TAHAP I
(per 31 Maret 2014)
No.
Proyek
Lender
Tenor
Mata Uang
Pinjaman
MEGA
CEXIM
MEGA
CEXIM
MANDIRI
CDB
BCA
BNI
BNI
BOC
BUKOPIN
CEXIM
BUKOPIN
BOC
MEGA
CEXIM
BNI
BOC
CDB
MEGA
BRI
MEGA
10
15
10
15
10
13
10
10
10
13
13
15
13
13
10
15
10
13
13
10
10
10
IDR
USD
IDR
USD
IDR
USD
IDR
Eq. IDR
IDR
USD
IDR
USD
IDR
USD
IDR
USD
IDR
USD
USD
IDR
Eq. IDR
IDR
Nilai Pinjaman
(dalam juta)
735.387,5
284,3
600.635,7
330,8
1.911.480,0
261,8
1.077.577,8
2.741.298,2
1.272.913,7
592,2
1.045.924,2
293,2
1.606.612,3
455,0
1.874.314,5
481,9
1.155.352,5
371,5
138,3
1.240.661,0
3.941.772,0
1.498.513,1
Outstanding
(dalam juta)
550.362,0
223,5
385.198,9
229,0
1.092.274,3
183,3
642.113,5
1.664.359,6
657.689,0
409,4
980.554,0
256,7
1.328.607,3
367,3
1.159.483,6
436,9
825.251,8
319,7
116,2
518.194,7
2.100.907,2
879.381,6
III.6-13
Bagian III
TABEL III.6.6
NILAI PINJAMAN YANG DIJAMIN DAN OUTSTANDING PINJAMAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 10.000 MW TAHAP I
(per 31 Maret 2014)
\
Lender
Proyek
Nilai Pinjaman
(dalam juta)
Outstanding
(dalam juta)
Tenor
Mata Uang
Pinjaman
10
10
IDR
Eq. IDR
1.151.004,7
2.074.739,7
671.571,0
824.794,4
10
IDR
1.805.307,7
845.092,5
10
Eq. IDR
2.926.692,3
1.083.802,2
15
13
10
USD
Eq. USD
IDR
124,3
625,3
635.929,2
107,7
559,4
108.126,9
10
Eq. IDR
871.922,3
301.172,6
10
10
10
10
IDR
IDR
IDR
Eq. IDR
USD
IDR
1.930.063,3
2.613.011,6
327.195,1
1.067.683,6
3.958,7
36.105.992,2
1.585.409,1
2.146.402,4
123.762,0
849.354,4
3.209,2
21.323.864,8
III.6-14
Bagian III
Sedangkan untuk program penjaminan 10.000 MW tahap II hingga bulan Juni 2014, Pemerintah
telah menerbitkan lima surat jaminan kelayakan usaha untuk lima proyek pembangkit
listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan keseluruhan nilai proyek mencapai US$3,5 miliar,
sebagaimana disajikan dalam Tabel III.6.7 berikut:
TABEL III.6.7
DAFTAR PROYEK YANG TELAH MEMPEROLEH JAMINAN KELAYAKAN USAHA
No.
Nama Proyek
Kapasitas (MW)
Lokasi
PLTP Muaralaboh
2 x 110
Sumatera Barat
PLTP Rajabasa
2 x 110
Lampung
PLTA Wampu
3 x 15
Sumatera Utara
2 x 110
Sumatera Selatan
PLTP Sarulla
3 x 110
Sumatera Utara
No.
Nama Proyek
Kredit Investasi
(miliar rupiah)
24,3
14,7
11,2
44,9
110
205,2
Penjaminan Pemerintah dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang
dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), diberikan kepada proyekproyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPS. Mekanisme penjaminan atas proyekproyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII. Sampai dengan
bulan Juni 2014, Pemerintah dan PT PII telah menandatangani satu perjanjian penjaminan
bersama untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah dengan kapasitas 2
x 1.000 MW (proyek Central Java power plant/CJPP), dengan nilai proyek kurang lebih US$3,2
miliar dimana PT PII menjamin sebesar Rp300,0 miliar, dan sisanya dijamin oleh Pemerintah.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk
melaksanakan penjaminan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik, percepatan
penyediaan air minum, dan proyek infrastruktur dengan skema KPS. Perkembangan anggaran
kewajiban penjaminan selama 20102014 disajikan dalam Tabel III.6.9.
Dalam rentang periode 2010 sampai dengan Juni 2014, pihak yang dijamin oleh Pemerintah
yaitu PT PLN dan PDAM tidak pernah mengalami default. PT PLN masih mampu melunasi
kewajiban kreditnya dalam program 10.000 MW tahap I. PDAM juga masih mampu melunasi
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.6-15
Bagian III
TABEL III.6.9
PERKEMBANGAN ALOKASI KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2010 - 2014
(miliar rupiah)
NO
1.
2.
3.
Uraian
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik Yang Menggunakan Batubara
Percepatan Penyediaan Air Minum
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan
usaha melalui Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur
Jumlah
2010
2011
2012
2013
2014
APBNP
APBNP
APBNP
Realisasi
APBNP
1.000,0
889,0
623,3
611,2
50,0
15,0
10,0
35,0
2,2
59,8
48,2
706,0
964,1
1.050,0
904,0
633,3
913,7
kewajiban kreditnya dalam program penyediaan air minum. Begitu juga dengan proyek
kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui BUPI tidak mengalami
default.
Dalam hal pengelolaan dana cadangan penjaminan, Pemerintah telah memindahbukukan
anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang tidak terealisasi hingga triwulan ketiga
tahun berkenaan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan. Hingga saat ini, rekening
dana cadangan penjaminan Pemerintah mempunyai saldo Rp706,0 miliar, yang merupakan
pemindahbukuan dari alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tahun 2013.
G. Pinjaman kepada PT PLN
Pada tahun 2010, Pemerintah memberikan pinjaman kepada PT PLN dalam rangka menutupi
kekurangan pembiayaan PT PLN dalam melakukan pembiayaan porsi ekuitas pendanaan proyek
10.000 MW, pemulihan dan peningkatan sistem kelistrikan, serta investasi untuk melayani
beban natural.
Pinjaman kepada PT PLN tersebut dilakukan oleh PIP berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2011
tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan
Persyaratan Lunak kepada PT PLN (Persero). Adapun yang dimaksud dengan persyaratan
lunak tersebut, yaitu:
1. jangka waktu pengembalian pinjaman selama lima belas tahun;
2. masa tenggang pengembalian pinjaman selama lima tahun; dan
3. tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.
Bagian III
TABEL III.6.10
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG, 2010-2014
(triliun rupiah)
Uraian
I.
II.
LKPP
2010
91,1
(4,5)
54,9
29,0
25,9
17,1
8,8
(8,8)
(50,6)
0,4
0,4
87,0
2011
119,9
(17,8)
33,7
15,3
18,5
14,3
4,2
(4,2)
(47,3)
0,6
0,6
102,7
2012
159,7
(23,5)
31,4
15,0
16,4
12,6
3,8
(3,8)
(51,1)
0,8
0,9
(0,1)
137,0
2013
224,7
(5,8)
55,3
18,4
36,9
33,0
3,9
(3,9)
(57,2)
0,5
0,6
(0,1)
219,3
APBNP
2014
265,0
(13,4)
54,1
16,9
37,2
33,8
3,4
(3,4)
(64,2)
2,2
2,4
(0,2)
253,7
SBN neto tersebut antara lain: (a) kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit;
(b) kebutuhan untuk memprioritaskan sumber pembiayaan domestik dalam mata uang rupiah
dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri; (c) kebutuhan fleksibilitas
dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; dan (d) kebutuhan untuk pengembangan pasar
keuangan domestik.
GRAFIK III.6.13
Penerbitan SBN pada tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor domestik maupun faktor global, baik
sentimen positif maupun negatif. Berdasarkan realisasi penerbitan SBN semester I 2014, secara
umum pelaksanaan penawaran SBN masih mengalami oversubscribe, baik penerbitan di dalam
maupun di luar negeri. Dalam lelang penerbitan SBN domestik pada periode JanuariJuni 2014,
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.6-17
Bagian III
penawaran (bid) yang masuk sebesar Rp442,7 triliun, sedangkan jumlah yang dimenangkan
sebesar Rp249,0 triliun sehingga secara rata-rata mengalami oversubscribe 1,8 kali. Rata-rata
yield obligasi tenor lima dan 10 tahun yaitu masing-masing sebesar 8,3 persen dan 7,8 persen.
Rata-rata yield tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013
yang mencapai 5,6 persen dan 5,1 persen. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya
ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM pada Juni 2013 dan adanya potensi peningkatan
suku bunga global.
Adapun realisasi penerbitan SBN domestik pada periode JanuariJuni 2014 meliputi penerbitan
SUN dan SBSN domestik berbunga tetap yang terdiri dari SPN, FR, SPNS, PBS, SUN Ritel
yaitu ORI dan SUKRI. Sebagai upaya mengembangkan pasar SUN domestik seri ritel melalui
diversifikasi instrumen dan perluasan basis investor, Pemerintah menerbitkan instrumen Saving
Bonds Retail (SBR) pada lelang bulan Mei 2014. Perbedaan utamanya dengan ORI yaitu SBR
bersifat instrumen nontradable/tidak diperdagangkan di pasar sekunder hingga jatuh tempo.
Realisasi penerbitan SBR sampai dengan semester I 2014 adalah sebesar Rp2,4 triliun.
Di sisi lain, diversifikasi instrumen SBSN dengan skema PBS telah diperkenalkan pada lelang
bulan Oktober 2011, namun baru berhasil diterbitkan pada bulan Januari 2012. Penerbitan
PBS sampai dengan saat ini masih menggunakan proyek/kegiatan (belanja modal untuk
pembangunan fisik) dalam APBN tahun berjalan sebagai dasar penerbitan (underlying).
Realisasi penerbitan PBS semester I 2014 adalah sebesar Rp5,4 triliun dengan jumlah penawaran
sebesar Rp10,9 triliun atau mengalami oversubscribe 2,0 kali. Keberadaan instrumen PBS selain
mendukung pembiayaan proyek-proyek Pemerintah juga untuk memperluas basis investor
sukuk negara. Sebagai upaya pengembangan instrumen SBSN lebih lanjut, Pemerintah juga
telah memperkenalkan instrumen PBS pada tahun 2013 dengan skema project financing dimana
proyek pembangunan jalur ganda (double track) lintas CirebonKroya segmen I menjadi proyek
pertama yang dibiayai dengan instrumen ini. Pada tahun 2014 penerbitan project financing
sukuk digunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan pembangunan jalur ganda (double track)
lintas CirebonKroya, Railway Electrification and Double-Double Tracking of Java Main Line
Project, dan revitalisasi asrama haji.
Meningkatnya penerbitan SBN
di pasar keuangan domestik
dari tahun ke tahun telah
berdampak pada peningkatan
outstanding SBN domestik.
Dari Grafik III.6.14 terlihat
kenaikan outstanding SBN
domestik dalam periode
2010Juni 2014 terhadap
total outstanding utang secara
rata-rata berada di atas 50,0
persen. Proporsi outstanding
SBN domestik terhadap total
utang pada akhir tahun 2014
diperkirakan lebih besar
dibandingkan proporsi pada
akhir tahun 2010.
III.6-18
GRAFIK III.6.14
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN NETO DAN OUTSTANDING SBN DOMESTIK,
2010 - 2014
(persen)
(triliun Rp)
1.600
56%
1.400
56%
800
54%
54%
53%
91,1
54%
53%
902,4
400
55%
55%
1.096,2
992,0
600
200
1.358,4
1.261,7
1.000
56%
56%
55%
1.200
57%
119,9
159,7
265,0
134,8
53%
52%
52%
2010
SBN Neto
2011
Outstanding SBN Domestik
2012
2013
2014*
Bagian III
GRAFIK III.6.15
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN VALAS DAN OUTSTANDING SBN VALAS,
2010-2014
(miliar USD)
40
16,8%
13,4%
30
10,8%
9,7%
20
14%
34,2
12%
27,4
10%
8%
6%
10
32,8
21,6
18,0
15
(persen)
18%
16%
35
25
16,3%
2,7
5,8
3,5
2010
Penerbitan SBN Valas
2011
2012
Outstanding SBN Valas
5,7
2013
4%
4,4
2%
0%
2014*
Untuk memenuhi sisa target penerbitan SBN neto sampai dengan akhir tahun 2014, Pemerintah
akan tetap menggunakan berbagai instrumen SBN yang tersedia, baik di pasar domestik
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
III.6-19
Bagian III
maupun luar negeri. Penerbitan SBN domestik yang akan dilakukan meliputi penerbitan SBN
reguler dengan tingkat bunga tetap, SBN ritel, dan SBN jangka pendek. Sementara itu, rencana
penerbitan SBN valas masih bergantung pada kondisi pasar keuangan global, risiko, serta biaya
yang ditanggung. Gambaran yang lebih komprehensif mengenai realisasi hasil penerbitan SBN
berdasarkan instrumen selama periode 20102014 disajikan dalam Tabel III.6.11.
TABEL III.6.11
PERKEMBANGAN REALISASI PENERBITAN SBN, 2010-2014
Jenis Instrumen
2010
2011
2012
2013
2014*
29,8
72,1
8,0
6,2
8,0
12,8
41,3
98,9
11,0
4,6
7,3
11,0
31,9
122,2
12,7
17,1
13,6
15,3
54,1
165,5
20
9,3
15,0
-
30,0
117,1
2
12
5,4
19,3
10
b. Obligasi Valas
- Denominasi USD (miliar USD)
(triliun Rp)
- Denominasi JPY (miliar JPY)
(triliun Rp)
2,0
18,6
60,0
6,5
3,5
30,5
-
5,3
48,6
60,0
7,0
5,7
58,7
-
4,4
52,5
-
Keterangan: *)Realisasi s.d. semester I 2014, belum memperhitungkan penerbitan karena debt switch
Untuk mengetahui potensi daya serap pasar SBN domestik, Pemerintah membagi kepemilikan
SBN domestik yang dapat diperdagangkan (tradable) berdasarkan tipe investor, yang secara
garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor
perbankan terdiri dari bank BUMN rekap, bank swasta rekap, Bank Pembangunan Daerah
(BPD) rekap, bank syariah, dan Bank Indonesia. Adapun investor nonperbankan terdiri dari
dana pensiun, asuransi, investor asing, investor individu, reksadana, dan sekuritas. Secara
rinci, perkembangan kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN domestik tradable
disajikan dalam Tabel III.6.12.
TABEL III.6.12
PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SBN TRADABLE, 2010-2014
(triliun rupiah)
Pemilik
I. Bank
II. Bank Indonesia
III. Nonbank
1. Reksadana
2. Asuransi
3. Asing
4. Dana Pensiun
5. Sekuritas
6. Lain-lain
Jumlah
III.6-20
2010
2011
2012
2013
2014*
217,3
17,4
406,5
51,2
79,3
195,8
36,8
0,1
43,4
265,0
7,8
450,7
47,2
93,06
222,9
34,4
0,1
53,1
299,7
3,1
517,5
43,2
83,5
270,5
56,5
0,3
63,6
335,4
44,4
615,4
42,5
129,6
323,8
39,5
0,9
79,2
355,6
51,2
724,9
45,8
151,4
403,6
39,0
1,0
84,2
641,2
Keterangan: *) Realisasi s.d. semester I 2014
Sumber: Kementerian Keuangan
723,6
820,3
995,3
1.131,6
Bagian III
III.6-21
Bagian III
Realisasi penarikan pinjaman program secara umum mencapai target yang direncanakan dalam
APBNP. Keberhasilan pencapaian target tersebut didorong oleh pemenuhan policy matrix
secara tepat waktu. Policy matrix merupakan kegiatan atau program prioritas Pemerintah yang
wajib dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, pada tahun 2012 realisasi
penarikan pinjaman program lebih rendah dari target APBN karena proses pencairan pinjaman
program yang berasal dari Jepang mengalami keterlambatan sehingga dilanjutkan (carry over)
dan menjadi bagian dari realisasi pembiayaan pada tahun 2013.
Dalam perkembangannya, pemanfaatan pinjaman program dengan pemenuhan policy matrix
direncanakan untuk tidak dilanjutkan sejak tahun 2014. Namun, sejalan dengan pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas utang serta untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui
utang, pinjaman program tetap dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN.
Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman proyek dalam beberapa tahun terakhir masih belum
optimal, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (a) K/L belum menyediakan
uang muka atau rupiah murni pendamping; (b) permasalahan dalam proses pengadaan barang
dan jasa; (c) proses pembebasan lahan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan; (d) persiapan
administrasi pada tahap awal proyek yang terkadang lebih panjang dari waktu yang ditetapkan;
(e) lambatnya penerbitan No Objection Letter (NOL); (f) adanya perubahan desain dan lingkup
proyek; dan (g) permasalahan dalam pelaksanaan proyek, khususnya proyek infrastruktur,
misalnya kondisi geografis lokasi proyek.
Meskipun realisasi penarikan pinjaman proyek periode 20102013 relatif rendah, beberapa
proyek yang telah selesai dilaksanakan antara lain pengembangan pelabuhan laut Belawan dan
Sibolga, pembangunan jalan bypass Padang, pembangunan waduk Jatigede dan bendungan
Karian, pembangunan rumah sakit pendidikan pada beberapa perguruan tinggi, serta perbaikan
fasilitas kesehatan pada beberapa rumah sakit. Untuk pinjaman yang diperuntukkan bagi
keperluan pertahanan dan keamanan, beberapa output yang diperoleh antara lain pengadaan
pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2, pengadaan pesawat COIN Super Tucano, pengadaan sistem
alat komunikasi Polda, dan kapal patroli Kepolisian.
Dalam periode 20102013, realisasi penerusan pinjaman rata-rata mencapai sebesar 40,3
persen terhadap pagu APBNP. Dalam tahun 2014, realisasi penerusan pinjaman sampai dengan
semester I mencapai 10,8 persen dari pagu APBNP. Rata-rata sekitar 76,0 persen dana penerusan
pinjaman setiap tahun dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan
infrastruktur listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Sedangkan sisanya digunakan
untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi yang dilaksanakan oleh beberapa BUMN
seperti PT Pertamina, PT SMI, PT PII, dan beberapa pemerintah kabupaten/kota seperti Pemkab
Muara Enim, Pemkot Bogor, dan Pemprov DKI Jakarta.
Beberapa proyek penerusan pinjaman yang telah berhasil diselesaikan dalam periode 2010-2013
antara lain: (1) pembangunan/pengembangan infrastruktur listrik melalui proyek Muara Karang
Steam Power Plant Rehabilitation dengan peningkatan kapasitas sampai dengan 720 MW dari
sebelumnya 300 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang, Perluasan PLTG
Muara Tawar, Lahendong Geothermal Power Plant, Rehabilitation of Suralaya Steam Power
Plant Unit 14 dengan kapasitas 4x400 MW, Rehabilitasi Saguling Electric Power Station,
Pembangunan PLTP Ulubelu kapasitas 2x55 MW, Pengembangan Pembangkit Tanjung Priok Gas
Fired Power Plant, Jaringan Kabel Bawah Laut 150 KV Jawa Bali dan Rehabilitasi Paiton Steam
Power Plant; (2) pembangunan infrastruktur gas melalui proyek Pembangunan Pipa Transmisi
Gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat, Pengembangan Pasar Gas Domestik (Domestic
Gas Market Development); (3) pembangunan pasar dan pelelangan ikan pada Kabupaten/
III.6-22
Bagian III
GRAFIK III.6.17
PERKEMBANGAN PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN, 20102014
(persen)
70,0%
(triliun Rp)
18,0
16,8
16,0
14,0
10,0
8,0
6,0
4,0
50,0%
11,7
12,0
8,8
60,0%
57,9%
52,3%
44,5%
36,0%
4,2
40,0%
8,4
30,0%
6,7
3,8
3,9
20,0%
3,4
3,6%
0,1
10,0%
0,0%
III.6-23
Bagian III
GRAFIK III.6.19
PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI 2010 - 2014
(Miliar Rp)
2.800
(persen)
100%
2423,4
2.400
80%
75,8%
2.000
1.600
1.200
90%
82,1%
70%
60%
1.452,1
39,4%
1.000,0
42,7%
50%
1.132,5
40%
859,0
800
750
619,4
30%
615,7
20%
Beberapa output yang diperoleh 400
10%
0
dari pembiayaan melalui PDN
0
0%
0,0%
2010
2011
2012
2013
2014*
antara lain pengadaan panser
Penarikan PDN (APBNP)
Realisasi (LKPP)
% Realisasi (RHS)
Realisasi s.d. semester I 2014
Anoa, pengadaan platform *)Sumber:
Kementerian Keuangan
Kapal Cepat Rudal Tipe 40,
pengadaan kapal angkut personel polisi, dan balai layanan kamtibmas keliling. Penyelesaian
proyek-proyek pengadaan ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas layanan
pertahanan dan keamanan.
393,6
GRAFIK III.6.20
PERKEMBANGAN RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB,
20102014
12000,0
30%
10.062,8
10000,0
28%
9.084,0
8.241,9
8000,0
26%
27%
7.422,8
26%
6.446,9
6000,0
26%
26%
24%
25%
24%
24%
4000,0
2000,0
29%
23%
1.681,7
1.808,9
1.977,7
2.375,5
2.575,5
22%
21%
2010
2011
Outstanding Utang
2012
PDB
2013
2014*
20%
Selama beberapa tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin didominasi oleh
instrumen SBN terutama SBN domestik. Penerbitan SBN valas tetap dilakukan sebagai pelengkap
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat, untuk diversifikasi instrumen,
serta memberikan benchmark bagi pihak swasta dalam menerbitkan obligasi berdenominasi
valas. Posisi utang pemerintah sebesar Rp2.507,5 triliun hingga bulan Juni 2014 terbagi dalam
instrumen SBN sebesar Rp1.811,2 triliun dan instrumen pinjaman sebesar Rp696,4 triliun
sebagaimana disajikan pada Tabel III.6.13.
Berdasarkan jenis mata uang asli (original currency), Pemerintah mengutamakan utang baru
dalam mata uang rupiah. Untuk utang baru dalam valas, Pemerintah mengutamakan utang
dalam mata uang dolar AS yang volatilitasnya lebih rendah dibandingkan mata uang valas
lainnya. Selain itu, mengingat Pemerintah mempunyai pendapatan yang cukup besar dalam
III.6-24
Bagian III
TABEL III.6.13
PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN,
2010-2014
(triliun rupiah)
Jenis Instrumen Utang
2010
2011
2012
2013
2014*
a. Pinjaman
1). Pinjaman Luar Negeri
- Bilateral
- Multilateral
- Komersial
- Suppliers
2). Pinjaman Dalam Negeri
612,4
612,3
376,6
208,0
27,1
0,6
0,2
615,8
615,0
377,6
211,9
25,1
0,5
0,8
614,3
612,5
358,1
229,7
24,3
0,4
1,8
714,4
712,2
383,5
288,3
40,0
0,3
2,3
696,4
693,9
372,7
278,3
42,7
0,3
2,4
1.064,4
1.187,7
1.361,1
1.661,1
1.811,2
162,0
902,4
195,6
992,0
264,9
1.096,2
399,4
1.261,7
409,6
1.401,6
1.676,9
1.803,5
1.975,4
2.375,5
2.507,5
27,1
25,1
24,3
0,5
0,4
UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN MATA UANG,
0,8
1,8
2010-2014 0,2
2011
b. Surat Berharga Negara (triliun rupiah)2010 1.064,4
Mata
Uang
Asli
1). Denominasi Valas
162,0
- IDR (triliun)
902,4
992,8
2).
Denominasi
Rupiah
902,443,7
- USD (miliar)
40,5
Jumlah
- JPY
(miliar) Utang (triliun rupiah)
2.689,8 1.676,9
2.585,4
- EUR (miliar)
40,0
0,3
2,3
42,7
0,3
2,4
2014*
1.661,1
1.811,2
409,6
1.401,6
2.507,5
TABEL III.6.140,6
2012
1.187,7
195,6
1.098,0
992,0
51,2
1.803,5
2.498,8
2013
1.361,1
264,9
1.263,9
1.096,2
56,8
1.975,4
2.395,3
399,4
5,4
4,7
4,5
4,2
902,6
364,1
296,6
64,7
48,8
992,8
396,7
302,0
55,3
56,7
1.098,0
481,3
279,8
57,5
58,8
1.263,9
692,0
278,3
71,1
70,2
1.404,0
697,9
270,7
68,1
66,8
1.676,9
1.803,5
1.975,4
2.375,5
2.507,5
Keterangan:
I 2014
---------------------Berbagai
Mata Uang--------------------- Mata Uang Lain*) Realisasi s.d. semester
Sumber: Kementerian Keuangan
Equivalen dalam Triliun Rupiah
- IDR
- USD
- JPY
- EUR
- Lainnya
Jumlah (Triliun Rupiah)
*)
1.404,0
1.261,7
58,3
2.375,5
2.291,7
4,2
Dalam kurun waktu 20102014, juga terjadi perkembangan kebijakan dalam pengelolaan
portofolio utang Pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan
efektifitas pembiayaan utang melalui kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang. Melalui
III.6-25
Bagian III
III.6-26
LAMPIRAN
LAMPIRAN I:
RUU APBN
TAHUN 2015
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG
: a.
b.
c.
bahwa
dalam
pembahasan
Rancangan
Undang-
Mengingat
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
melaksanakan
ketentuan
Pasal
23
ayat
(1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015;
: 1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);
2.
3.
2.
3.
4.
-45.
6.
7.
8.
9.
adalah
untuk
fungsi
fungsi
-7penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan,
dan
pemberdayaan masyarakat.
23. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas
pengeluaran
tahun-tahun
anggaran
sebelumnya,
pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun
anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran
lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan
pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
nonperbankan dalam negeri,
yang terdiri atas
penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman,
saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan
surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto,
dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang
meliputi alokasi untuk, penyertaan modal negara, dana
bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan
Pemerintah, dan cadangan pembiayaan untuk dana
pengembangan pendidikan nasional.
25. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya
disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan
anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi
dalam satu periode pelaporan.
26. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL,
adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang
Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran
yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan
setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi
pembukuan.
- 11 Pasal 2
APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara,
Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.
anggaran
Pasal 3
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015
direncanakan sebesar Rp1.762.296.028.809.000,00 (satu
kuadriliun tujuh ratus enam puluh dua triliun dua ratus
sembilan puluh enam miliar dua puluh delapan juta delapan
ratus sembilan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:
a. Penerimaan Perpajakan;
b. PNBP; dan
c. Penerimaan Hibah.
Pasal 4
(1)
Penerimaan
Perpajakan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.370.827.236.175.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus
tujuh puluh triliun delapan ratus dua puluh tujuh
miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh
puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
(2)
- 13 (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pendapatan
Pajak
Perdagangan
Internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp51.503.800.000.000,00 (lima
puluh satu triliun lima ratus tiga miliar delapan ratus
juta rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan bea masuk; dan
b. pendapatan bea keluar.
(9)
(2)
(4)
(5)
(6)
(3)
(4)
(5)
- 19 c. DAK.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- 20 (7)
(8)
- 21 -
Pasal 11
(1)
(3)
- 23 d. Dana
Insentif
Daerah
(DID)
sebesar
Rp1.664.510.000.000,00 (satu triliun enam ratus
enam puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta
rupiah); dan
e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2) sebesar Rp99.580.000.000,00 (sembilan
puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta
rupiah).
Pasal 12
Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal
11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang
ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.
Pasal 13
(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran
2015 direncanakan sebesar Rp433.512.153.641.000,00
(empat ratus tiga puluh tiga triliun lima ratus dua belas
miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus empat
puluh satu ribu rupiah).
(2)
Anggaran
untuk
Program
Pengelolaan
Subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara
tepat sasaran.
(3)
- 24 (4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
Pemerintah
dapat
memberikan
hibah
kepada
Pemerintah/Lembaga
asing
dan
menetapkan
Pemerintah/Lembaga asing penerima untuk tujuan
kemanusiaan.
(2)
Pemerintah
dapat
memberikan
Pemerintah Daerah dalam rangka
rekonstruksi pasca bencana.
hibah
kepada
rehabilitasi dan
- 26 Pasal 17
(1)
Anggaran
Pendidikan
direncanakan
sebesar
Rp403.973.661.443.000,00 (empat ratus tiga triliun
sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam
puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu
rupiah).
(2)
(1)
(2)
Pembiayaan
Anggaran
Tahun
Anggaran
2015
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
sumber:
- 27 a.
b.
Pembiayaan
Dalam
Negeri
sebesar
Rp281.387.286.254.000,00 (dua ratus delapan
puluh satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh
miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua
ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif
Rp23.815.010.452.000,00 (dua puluh tiga triliun
delapan ratus lima belas miliar sepuluh juta empat
ratus lima puluh dua ribu rupiah).
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
Keuangan
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
- 30 (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(2)
(3)
(1)
- 32 (2)
(3)
(1)
(2)
- 33 (3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
- 34 (5)
(1)
Menteri
Keuangan
diberikan
wewenang
untuk
menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang
diurus/dikelola
oleh
Panitia
Urusan
Piutang
Negara/Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Negara,
khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit
Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana
(KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada
restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok
sampai dengan 100% (seratus persen).
(2)
(1)
- 35 (2)
(3)
(1)
(2)
- 36 (3)
Pasal 30
(1)
(3)
(4)
(6)
(7)
Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkahlangkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran
2015 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2015.
Pasal 31
(1)
(2)
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
(LKPP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 39 (3)
- 40 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal
2014
2014
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015
I. UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2015, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan
Fiskal Tahun 2015 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama,
baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I
Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2015 antara Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun
Anggaran 2015 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan
politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai
langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2015.
Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas
ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2015
diperkirakan mencapai sekitar 5,6% (lima koma enam persen). Seiring
dengan membaiknya kondisi perekonomian global, Pemerintah optimis
target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui
pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup
-6Huruf b
Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang pajak
penghasilannya ditanggung Pemerintah adalah pihak ketiga
yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka
penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di
pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan
jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen
penukar/pembeli.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup
Ayat (8)
Cukup
Ayat (9)
Cukup
Ayat (10)
Cukup
Ayat (11)
Cukup
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
-7Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor
kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target penerimaan
negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan
kelestarian hutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas UndangUndang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian
piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan,
dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme
pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang
perbankan.
Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS
dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang
bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
BUMN.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
-8Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk Daerah
Otonom Baru (DOB) yang dibentuk tahun 2014 ditetapkan
sebagai berikut:
1. DBH
a. DBH Pajak
1) Alokasi DBH PPh Perorangan, dan DBH PBB non
migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB
sesuai dengan rencana penerimaan.
2) Alokasi DBH PBB Migas yang diperoleh daerah induk
dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan
jumlah penduduk dan luas wilayah.
3) Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh
daerah induk dibagi kepada DOB secara merata.
4) Alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi
kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah
penduduk.
b. DBH SDA
1) Alokasi DBH SDA daerah induk yang merupakan
daerah penghasil, dibagi kepada DOB secara
- 10 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang
pemungutannya
bersifat
final
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
PDN neto sebesar Rp1.260.754.641.315.000,00 (satu kuadriliun
dua ratus enam puluh triliun tujuh ratus lima puluh empat
miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas
ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara
Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.370.827.236.175.000,00
(satu kuadriliun tiga ratus tujuh puluh triliun delapan ratus
dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) dan PNBP sebesar
Rp388.036.999.114.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan
triliun tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh
sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah), dikurangi
Penerimaan
SDA
Kehutanan
sebesar
Rp3.724.400.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh
empat miliar empat ratus juta rupiah);
- 13 Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dasar perhitungan yang digunakan dalam rangka penerapan
penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 adalah Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 yang telah
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perubahan pagu penerusan pinjaman
luar negeri adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar
negeri akibat adanya lanjutan penerusan pinjaman luar negeri
yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan
penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka
mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri.
Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak
termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan
dalam APBN Tahun Anggaran 2015.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah melaporkan
- 15 Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan defisit adalah defisit sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
Yang dimaksud dengan pinjaman siaga adalah pinjaman
yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral, antara lain
World Bank (Program For Economic Resilience, Invesment and
Social Assisstance in Indonesia (PERISAI)), Asian Development
Bank (Precautionary Financing Facility dan/atau Countercyclical
Support Facility).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan krisis pasar SBN domestik adalah
kondisi krisis pasar SBN berdasarkan indikator Protokol
Manajemen Krisis (Crisis Management Protocol (CMP)) pasar SBN
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
pasar
besar
dapat
upaya
- 17 Ayat (5)
Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi
perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri,
dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman
Luar Negeri meliputi penarikan Pinjaman Program dan Pinjaman
Proyek.
Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam
Negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN
atau sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan
fiskal.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Barang Milik Negara yaitu berupa tanah
dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.
Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi antara
lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan PT
PLN (Persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi
tambahan PMN bagi PT PLN (Persero).
- 18 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan entitas terjamin adalah pihak yang
memperoleh jaminan Pemerintah.
Ayat (3)
Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah
ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran
penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun
anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan
dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran
klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada
pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).
Dana yang telah diakumulasikan dalam rekening cadangan
penjaminan Pemerintah tersebut dapat digunakan untuk
membayar Kewajiban Penjaminan antar program penjaminan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Pengeluaran melebihi
disebabkan oleh:
pagu
anggaran
antara
lain
dapat
- 20 Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tatacara penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan, termasuk mengenai tata
cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan
Penyehatan Perbankan Nasional).
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan proyeksi dalam ketentuan ini adalah
proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu
persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi
makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10%
(sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali
prognosis lifting dengan deviasi paling rendah 5% (lima
persen).
- 21 Huruf b
Yang dimaksud dengan sistem keuangan yang sudah gagal
dalam ketentuan ini ditunjukkan dengan terjadinya kesulitan
likuiditas,
masalah
solvabilitas,
kegagalan
program
penjaminan untuk memenuhi kewajiban pembayaran
simpanan, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap
sistem keuangan.
Yang dimaksud dengan sistem keuangan dalam ayat ini
mencakup lembaga keuangan dan pasar keuangan termasuk
pasar SBN domestik.
Huruf c
Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal
hasil (yield) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil
secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter
dalam Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management Protocol
(CMP)) pasar SBN.
Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosis penurunan
pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan
PNBP, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara
yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi
BBM dan listrik, serta belanja lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- 22 Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud karena suatu dan lain hal belum dapat
dilakukan adalah apabila Badan Anggaran belum dapat
melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di
dalam rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Penetapan
tingkat
kemiskinan
sesuai
dengan
metodologi
penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS).
Pasal 33
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
LAMPIRAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasilitas Umum
Kesehatan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Agama
Pendidikan
Perlindungan Sosial
939.542.681.453.000,00
94.903.233.521.000,00
40.780.180.122.000,00
119.985.377.577.000,00
10.376.677.729.000,00
18.672.826.128.000,00
20.678.057.324.000,00
2.015.454.308.000,00
5.154.723.845.000,00
119.459.217.260.000,00
8.306.836.181.000,00
2.2
2.3
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Program
Program
Program
Program
2.4
MAHKAMAH AGUNG
2.4.1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
611.331.900.000,00
36.952.200.000,00
24.310.000.000,00
550.069.700.000,00
2.768.404.000.000,00
434.985.666.000,00
293.284.434.000,00
246.348.089.000,00
72.397.525.000,00
213.663.981.000,00
1.507.724.305.000,00
2.895.908.979.000,00
1.383.342.900.000,00
703.276.200.000,00
20.821.000.000,00
18.526.500.000,00
91.942.379.000,00
678.000.000.000,00
6.743.322.800.000,00
5.568.775.500.000,00
2
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
723.698.400.000,00
111.372.400.000,00
121.619.500.000,00
74.979.500.000,00
23.249.700.000,00
2.4.7
89.555.200.000,00
2.4.8
30.072.600.000,00
4.154.936.900.000,00
2.661.024.900.000,00
322.565.600.000,00
23.438.400.000,00
130.031.800.000,00
144.576.900.000,00
2.5.6
501.031.100.000,00
2.5.7
347.389.500.000,00
2.5.8
2.6
24.878.700.000,00
2.033.683.845.000,00
598.184.685.000,00
450.568.086.000,00
11.331.534.000,00
355.241.757.000,00
133.947.943.000,00
40.924.300.000,00
51.216.300.000,00
78.125.400.000,00
7.639.483.000,00
23.787.757.000,00
32.800.000.000,00
41.000.000.000,00
60.916.600.000,00
3
2.6.14 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
2.7
7.273.584.259.000,00
2.7.7
3.552.131.818.000,00
2.7.8
2.7.9
2.7.10
2.7.11
Program
Program
Program
Program
Daerah
2.7.12 Program
Negeri
2.7.13 Program
2.8
40.000.000.000,00
618.965.181.000,00
68.735.100.000,00
225.199.900.000,00
361.900.000.000,00
529.683.660.000,00
163.426.100.000,00
846.857.900.000,00
97.515.100.000,00
440.598.000.000,00
2.8.4
2.9
148.000.000.000,00
63.789.600.000,00
264.781.900.000,00
5.525.237.144.000,00
4.193.551.800.000,00
338.690.721.000,00
55.039.200.000,00
38.093.900.000,00
62.567.100.000,00
546.420.023.000,00
67.625.200.000,00
35.092.800.000,00
135.973.300.000,00
23.752.100.000,00
28.431.000.000,00
95.007.785.555.000,00
1.214.613.012.000,00
17.749.473.730.000,00
52.444.934.000,00
1.601.172.910.000,00
242.497.953.000,00
151.486.341.000,00
73.423.256.000,00
4
2.9.8
2.9.9
2.9.10
2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.9.14
2.9.15
2.9.16
2.9.17
2.159.073.900.000,00
285.884.544.000,00
206.526.884.000,00
2.203.779.192.000,00
1.287.294.360.000,00
351.180.980.000,00
3.286.221.670.000,00
3.076.744.500.000,00
3.965.014.050.000,00
1.382.087.460.000,00
30.235.850.992.000,00
2.492.163.000.000,00
3.095.825.000.000,00
432.540.400.000,00
8.087.664.572.000,00
3.135.658.772.000,00
3.446.736.890.000,00
486.546.600.000,00
4.305.879.653.000,00
9.330.426.054.000,00
18.496.314.626.000,00
1.936.371.614.000,00
39.487.000.000,00
30.900.565.000,00
461.694.777.000,00
3.819.979.200.000,00
2.569.908.449.000,00
117.497.231.000,00
60.137.703.000,00
42.434.530.000,00
114.277.560.000,00
26.380.929.000,00
111.356.496.000,00
7.204.385.688.000,00
102.129.700.000,00
162.728.500.000,00
5.038.581.600.000,00
5
2.11.5 Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai
2.11.6 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2.11.7 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang
2.11.8 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
2.11.9 Program Pengelolaan Kekayaan Negara Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
2.11.10 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang
Keuangan Negara
2.11.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal
2.12 KEMENTERIAN PERTANIAN
2.12.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
2.12.2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
2.12.3 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui
Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2.12.4 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
Ramah Lingkungan
2.12.5 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
2.12.6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
2.12.7 Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Mutu
Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
2.12.8 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
2.12.9 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian BioIndustri Berkelanjutan
2.12.10 Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan
Pertanian
2.12.11 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
2.12.12 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian
dan Pengawasan Keamanan Hayati
2.13 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2.13.1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan
Manajemen Kementerian Perindustrian
2.13.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Perindustrian
2.13.3 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis
Agro
2.13.4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam
Kimia Tekstil dan Aneka
2.13.5 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat
Transportasi Mesin Elektronika dan Alat Pertahanan
2.13.6 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
2.13.7 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian
2.13.8 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
2.13.9 Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan
Persebaran Industri
2.13.10 Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional
2.647.773.653.000,00
113.617.200.000,00
77.512.100.000,00
1.761.227.900.000,00
633.353.000.000,00
614.912.185.000,00
140.093.100.000,00
15.828.509.020.000,00
1.229.449.451.000,00
85.528.200.000,00
2.732.204.375.000,00
629.094.900.000,00
1.585.459.690.000,00
1.660.628.794.000,00
593.276.200.000,00
3.202.332.300.000,00
1.685.204.458.000,00
1.160.028.002.000,00
582.384.900.000,00
682.917.750.000,00
2.705.523.949.000,00
907.910.919.000,00
20.305.283.000,00
294.639.761.000,00
284.575.743.000,00
157.995.768.000,00
299.895.133.000,00
46.179.969.000,00
541.778.674.000,00
104.482.000.000,00
47.760.699.000,00
11.298.724.882.000,00
749.573.644.000,00
81.046.478.000,00
125.920.692.000,00
853.708.720.000,00
3.952.142.012.000,00
350.767.208.000,00
403.387.160.000,00
1.172.447.928.000,00
993.466.588.000,00
1.209.194.378.000,00
371.797.700.000,00
1.035.272.374.000,00
44.633.943.355.000,00
829.338.699.000,00
100.311.700.000,00
4.036.624.600.000,00
11.199.059.863.000,00
9.917.328.968.000,00
14.349.335.194.000,00
228.259.100.000,00
3.973.685.231.000,00
67.217.409.837.000,00
47.429.759.816.000,00
3.657.027.000.000,00
200.034.000.000,00
10.683.248.900.000,00
31.460.310.954.000,00
2.304.611.000.000,00
1.169.276.000.000,00
13.227.214.983.000,00
314.308.000.000,00
3.256.285.000.000,00
945.094.000.000,00
23.679.551.800.000,00
114.400.000.000,00
7
2.17.3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2.17.4 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2.682.576.400.000,00
13.411.827.535.000,00
2.284.146.981.000,00
1.668.552.800.000,00
744.683.100.000,00
50.514.647.118.000,00
2.844.021.200.000,00
2.137.650.300.000,00
114.200.000.000,00
148.200.000.000,00
3.523.542.236.000,00
40.337.385.219.000,00
1.145.156.610.000,00
694.100.000.000,00
629.454.596.000,00
287.658.157.000,00
1.064.200.000.000,00
433.100.000.000,00
4.773.747.854.000,00
399.473.900.000,00
54.463.900.000,00
809.239.600.000,00
366.167.500.000,00
706.116.900.000,00
608.060.400.000,00
367.865.200.000,00
97.729.600.000,00
1.364.630.854.000,00
8.015.370.980.000,00
5.574.979.718.000,00
211.600.000.000,00
28.845.400.000,00
850.467.900.000,00
970.000.000.000,00
5.687.501.000.000,00
266.956.680.000,00
622.369.091.000,00
8
2.21.2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kehutanan
2.21.3 Program Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan
2.21.4 Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS
2.21.5 Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati
2.21.6 Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan
Pemantapan Kawasan Hutan
2.21.7 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Kehutanan
2.21.8 Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
2.22 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.22.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KKP
2.22.2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
KKP
2.22.3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
56.728.115.000,00
991.859.021.000,00
1.000.842.635.000,00
1.656.699.000.000,00
500.948.930.000,00
329.734.033.000,00
415.798.893.000,00
6.368.672.154.000,00
336.476.700.000,00
61.109.000.000,00
1.512.750.762.000,00
906.691.200.000,00
74.204.151.102.000,00
880.315.600.000,00
483.866.500.000,00
801.359.292.000,00
509.289.300.000,00
536.334.400.000,00
340.479.400.000,00
449.999.965.000,00
300.000.000.000,00
105.200.000.000,00
1.049.999.960.000,00
39.228.911.794.000,00
12.585.904.348.000,00
19.642.735.000.000,00
492.500.049.000,00
348.899.986.000,00
367.939.100.000,00
101.349.000.000,00
7.073.300.000,00
60.866.400.000,00
198.650.400.000,00
9
2.25 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2.25.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
2.25.2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
298.789.585.000,00
103.117.500.000,00
195.672.085.000,00
231.068.000.000,00
1.709.220.185.000,00
119.044.000.000,00
112.024.000.000,00
160.076.400.000,00
22.596.800.000,00
27.971.400.000,00
373.720.800.000,00
427.756.300.000,00
341.148.985.000,00
247.032.200.000,00
108.917.300.000,00
132.922.900.000,00
744.617.454.000,00
104.120.100.000,00
28.802.800.000,00
157.016.600.000,00
587.600.854.000,00
1.009.146.797.000,00
268.042.500.000,00
741.104.297.000,00
1.451.210.800.000,00
166.506.000.000,00
66.637.500.000,00
1.076.462.919.000,00
141.604.381.000,00
216.826.000.000,00
91.473.600.000,00
67.466.600.000,00
57.885.800.000,00
10
2.33 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
2.33.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB
2.33.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian PAN dan RB
2.33.3 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
194.764.000.000,00
110.790.300.000,00
10.583.700.000,00
73.390.000.000,00
1.450.115.000.000,00
1.154.033.000.000,00
43.814.000.000,00
476.604.000.000,00
2.000.000.000,00
971.511.000.000,00
259.518.800.000,00
894.514.200.000,00
25.699.000.000,00
18.115.000.000,00
3.868.832.903.000,00
1.084.674.407.000,00
4.501.897.342.000,00
1.913.301.300.000,00
386.427.800.000,00
7.096.100.000,00
1.562.007.703.000,00
600.841.507.000,00
40.000.000.000,00
5.000.000.000,00
438.832.900.000,00
2.010.506.547.000,00
525.073.329.000,00
10.000.000.000,00
1.956.317.466.000,00
470.611.441.000,00
136.553.441.000,00
3.463.900.000,00
330.594.100.000,00
11
4.756.246.912.000,00
47.168.958.744.000,00
6.618.017.321.000,00
1.917.325.687.000,00
287.584.300.000,00
15.000.000.000,00
28.600.000.000,00
1.022.963.800.000,00
111.400.000.000,00
2.914.946.712.000,00
199.752.100.000,00
176.000.000.000,00
25.558.284.770.000,00
7.345.094.498.000,00
368.835.570.000,00
14.888.077.000,00
1.085.181.677.000,00
360.224.010.000,00
624.329.156.000,00
112.143.716.000,00
770.188.744.000,00
2.367.093.963.000,00
27.351.555.000,00
1.207.550.930.000,00
165.483.700.000,00
28.916.300.000,00
1.013.150.930.000,00
177.891.000.000,00
632.136.000.000,00
120.608.900.000,00
1.421.000.000,00
55.861.100.000,00
190.719.100.000,00
7.232.400.000,00
434.184.500.000,00
899.244.000.000,00
373.258.000.000,00
525.986.000.000,00
12
1.385.826.000.000,00
2.881.135.900.000,00
260.437.500.000,00
1.125.388.500.000,00
170.771.800.000,00
9.000.000.000,00
43.401.200.000,00
2.657.962.900.000,00
71.308.000.000,00
1.747.716.350.000,00
71.308.000.000,00
469.274.068.000,00
1.278.442.282.000,00
1.109.402.000.000,00
912.371.100.000,00
100.000.000.000,00
97.030.900.000,00
213.804.100.000,00
99.598.100.000,00
7.600.000.000,00
100.058.300.000,00
6.547.700.000,00
75.474.000.000,00
49.153.900.000,00
4.525.000.000,00
21.795.100.000,00
1.132.783.898.000,00
225.464.700.000,00
907.319.198.000,00
808.324.952.000,00
846.274.875.000,00
366.504.200.000,00
14.999.600.000,00
123.388.800.000,00
684.936.152.000,00
13
2.56.3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
464.771.075.000,00
668.449.800.000,00
114.526.625.000,00
553.923.175.000,00
718.604.959.000,00
113.737.842.000,00
135.436.281.000,00
266.624.995.000,00
170.094.063.000,00
603.292.200.000,00
156.296.659.000,00
562.308.300.000,00
64.024.300.000,00
4.000.000.000,00
45.713.542.000,00
98.335.000.000,00
1.000.000.000,00
36.101.281.000,00
159.382.800.000,00
23.000.000.000,00
84.242.195.000,00
105.143.100.000,00
19.000.000.000,00
45.950.963.000,00
404.211.000.000,00
67.427.700.000,00
131.653.500.000,00
1.504.104.511.000,00
1.043.872.800.000,00
460.231.711.000,00
2.384.095.688.000,00
502.303.891.000,00
178.675.000.000,00
668.389.900.000,00
236.019.600.000,00
119.874.100.000,00
44.841.800.000,00
267.387.040.000,00
14
2.65.8 Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi
2.65.9 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Perdagangan
2.65.10 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
83.580.460.000,00
65.203.300.000,00
217.820.597.000,00
4.619.842.329.000,00
1.779.046.800.000,00
898.908.900.000,00
762.310.000.000,00
322.009.000.000,00
4.058.516.000.000,00
239.317.329.000,00
254.808.800.000,00
44.004.600.000,00
1.006.207.200.000,00
474.026.200.000,00
651.059.605.000,00
247.849.295.000,00
372.990.000.000,00
82.350.000.000,00
306.970.000.000,00
119.155.000.000,00
780.705.000.000,00
843.229.100.000,00
157.850.000.000,00
64.681.096.000,00
4.155.000.000,00
50.318.904.000,00
139.477.100.000,00
75.547.700.000,00
10.925.000.000,00
554.755.200.000,00
390.223.100.000,00
390.223.100.000,00
26.995.000.000,00
816.234.100.000,00
52.982.000.000,00
15
2.74.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP
2.74.3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
2.75 BADAN SAR NASIONAL
2.75.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Badan SAR Nasional
2.75.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan
SAR Nasional
2.75.3 Program Pengelolaan Pencarian Pertolongan dan
Penyelamatan
37.400.000.000,00
67.468.000.000,00
1.626.690.900.000,00
500.082.300.000,00
148.416.400.000,00
978.192.200.000,00
100.591.000.000,00
100.591.000.000,00
195.507.000.000,00
66.118.000.000,00
37.257.000.000,00
158.250.000.000,00
66.118.000.000,00
210.247.000.000,00
80.800.400.000,00
129.446.600.000,00
1.097.207.000.000,00
533.525.000.000,00
563.682.000.000,00
311.233.000.000,00
311.233.000.000,00
181.786.000.000,00
456.935.000.000,00
875.186.100.000,00
847.045.900.000,00
158.286.000.000,00
23.500.000.000,00
95.836.300.000,00
361.098.700.000,00
676.740.200.000,00
198.445.900.000,00
479.772.025.000,00
367.273.875.000,00
16
2.86 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &
PELABUHAN BEBAS SABANG
2.86.1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
2.86.2 Program Perencanaan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Kawasan Sabang
2.87 BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
2.87.1 Program Pengelolaan Utang Negara
2.87.2 Program Pengelolaan Subsidi
2.87.3 Program Pengelolaan Hibah Negara
2.87.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya
2.87.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus
246.497.000.000,00
28.724.600.000,00
217.772.400.000,00
779.293.574.558.000,00
154.039.374.000.000,00
433.512.153.641.000,00
3.565.119.580.000,00
86.038.049.056.000,00
102.138.878.281.000,00
3.3
3.4
304.918.449.000.000,00
-13.760.230.313.000,00
-11.548.370.260.000,00
-2.000.000.000.000,00
-1.000.000.000.000,00
-607.307.000.000,00
-5.234.570.000.000,00
-956.493.260.000,00
-250.000.000.000,00
-1.500.000.000.000,00
-433.539.779.000,00
-169.359.779.000,00
-47.600.000.000,00
-216.580.000.000,00
-1.778.320.274.000,00
-778.320.274.000,00
-1.000.000.000.000,00
47.037.121.419.000,00
7.140.000.000.000,00
39.897.121.419.000,00
35.577.749.548.000,00
32.881.457.258.000,00
2.696.292.290.000,00
2.583.030.000.000,00
113.262.290.000,00
4.319.371.871.000,00
-4.319.371.871.000,00
-3.287.910.863.000,00
-41.650.000.000,00
-13.685.000.000,00
-677.555.008.000,00
-298.571.000.000,00
LAMPIRAN II:
DATA POKOK
APBN 20102015
*)
Indikator
899
111,5
861
112,7
3,19
9.384
4,30
6,3
2012
13,3
7,1
2010
12,4
6,6
2011
11,7
6,1
2012
**)
954
79,4
4,84
8.776
9.087
6,57
3,79
6,5
2011
6,96
6,2
2010
Inflasi (% yoy)
Indikator
TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010 2015
11,5
6,2
2013
1.213
825
105,9
4,42
10.460
8,38
5,8
2013
9,0 - 10,5
5,6 - 5,9
9,0 - 10,0
5,5 - 5,7
2015
RAPBN
2014
1.248
845
105,0
6,20
11.900
4,40
5,6
RAPBN
2015
APBNP
1.224
818
105,0
6,00
11.600
5,30
5,5
APBNP
2014
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
364.486,2
*)
II.
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
I.
E. Pembiayaan
% terhadap PDB
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)
C. Keseimbangan Primer
III. Suspen
2. Dana Desa
44.706,3
(4.566,5)
96.118,5
91.552,0
(0,73)
(46.845,7)
41.537,5
(16,8)
18.916,7
9.099,6
316.711,3
344.727,6
a. Dana Perimbangan
1. Transfer Ke Daerah
344.727,6
332.920,2
697.406,4
1.042.117,2
- Belanja K/L
I.
B. Belanja Negara
3.023,0
268.941,9
28.914,5
694.392,1
11,26
723.306,7
1. Penerimaan Perpajakan
992.248,5
995.271,5
46.549,4
(17.799,2)
148.748,0
130.948,9
(1,14)
(84.399,5)
8.862,4
(47,5)
53.657,2
10.421,3
347.246,2
411.324,8
411.324,8
466.095,7
417.626,2
883.721,9
1.294.999,1
5.253,9
331.471,8
54.121,5
819.752,4
11,77
873.873,9
1.205.345,7
1.210.599,7
LKPP
LKPP
I.
2011
2010
(miliar rupiah)
2012
21.857,6
(23.464,4)
198.622,5
175.158,2
(1,86)
(153.300,6)
(52.784,6)
206,9
57.399,4
11.952,6
411.293,1
480.645,1
480.645,1
521.112,3
489.445,9
1.010.558,2
1.491.410,2
5.786,7
351.804,7
49.656,3
930.861,8
11,90
980.518,1
1.332.322,9
1.338.109,6
LKPP
TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2010 2015
25.721,9
(5.805,2)
243.199,7
237.394,6
(2,33)
(211.672,7)
(98.637,2)
140,4
69.344,4
115,7
13.445,6
430.354,7
513.260,4
513.260,4
554.222,7
582.940,2
1.137.162,9
1.650.563,7
6.832,5
354.751,9
47.456,6
1.029.850,1
11,86
1.077.306,7
1.432.058,6
1.438.891,1
LKPP
2013
(13.437,7)
254.932,0
241.494,3
(2,40)
(241.494,3)
(106.041,1)
87.948,6
523,9
16.148,8
491.882,9
596.504,2
596.504,2
678.076,6
602.292,0
1.280.368,6
1.876.872,8
2.325,1
386.946,4
56.280,4
1.189.826,6
12,38
1.246.107,0
1.633.053,4
1.635.378,5
APBNP
2014
(23.815,0)
281.387,3
257.572,3
(2,32)
(257.572,3)
(103.532,9)
9.066,2
104.411,1
547,5
16.469,2
509.499,2
630.926,8
639.993,0
779.293,6
600.581,7
1.379.875,3
2.019.868,3
3.431,8
388.037,0
51.503,8
1.319.323,4
12,32
1.370.827,2
1.758.864,2
1.762.296,0
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
Jumlah
d. Pendapatan BLU
II. Penerimaan Hibah
a. Penerimaan SDA
1) Penerimaan SDA Migas
a) Pendapatan Minyak bumi
b) Pendapatan Gas alam
4) Pendapatan BPHTB
5) Pendapatan Cukai
Uraian
73.095,5
52.187,1
20.332,8
16.369,8
3.216,5
183,8
562,7
40.918,3
16.092,2
12.646,8
3.009,7
92,0
343,8
995.271,5
10.590,8
3.023,0
1.210.599,7
20.104,0
5.253,9
28.184,0
69.360,5
193.490,6
141.303,5
152.733,2
111.814,9
30.096,9
59.428,6
28.855,6
331.471,8
213.823,3
3.928,2
54.121,5
25.265,9
(0,7)
77.010,0
8.897,7
268.941,9
168.825,4
3.968,8
28.914,5
20.016,8
8.026,4
66.165,9
358.026,2
277.800,1
29.893,2
58.872,7
298.172,8
230.604,9
28.580,6
1.205.345,7
873.873,9
819.752,4
431.121,7
LKPP
2011
992.248,5
723.306,7
694.392,1
357.045,5
LKPP
2010
(miliar rupiah)
2012
1.338.109,6
21.704,3
5.786,7
30.798,0
73.458,5
3.188,3
215,8
739,0
61.106,4
20.020,5
15.877,4
205.823,5
144.717,1
21.237,9
351.804,7
225.844,0
4.210,9
49.656,3
28.418,4
95.027,9
381.608,8
337.584,6
28.968,9
83.460,9
1.332.322,9
980.518,1
930.861,8
465.069,6
LKPP
TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA, 2010 2015
1.438.891,1
24.648,2
6.832,5
34.025,6
69.671,9
3.060,4
229,4
866,6
68.300,2
22.776,8
18.620,5
203.629,4
135.329,2
15.835,4
354.751,9
226.406,2
4.937,1
47.456,6
31.621,3
108.452,1
417.695,3
384.713,5
25.304,6
88.747,4
1.432.058,6
1.077.306,7
1.029.850,1
506.442,8
LKPP
2013
1.635.378,5
20.863,4
2.325,1
40.000,0
84.968,4
5.017,0
250,0
579,7
56.917,8
29.446,4
23.599,7
211.668,2
154.750,4
20.604,4
386.946,4
241.114,6
5.179,6
56.280,4
35.676,0
117.450,2
485.976,9
475.587,2
21.742,9
83.889,8
1.633.053,4
1.246.107,0
1.189.826,6
569.866,7
APBNP
2014
1.762.296,0
22.077,8
3.431,8
41.000,0
88.260,4
4.462,0
250,0
583,7
50.448,7
29.895,4
24.599,7
206.803,4
156.354,7
14.299,9
388.037,0
236.698,8
5.689,1
51.503,8
37.203,9
125.946,3
553.119,0
524.972,2
26.684,1
82.912,8
1.758.864,2
1.370.827,2
1.319.323,4
636.031,7
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
EKONOMI
LINGKUNGAN HIDUP
KESEHATAN
AGAMA
PENDIDIKAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
03
04
05
06
07
08
09
10
11
**)
697.406,4
3.341,6
90.818,3
878,8
1.408,7
18.793,0
20.053,2
6.549,6
52.178,4
13.835,4
17.080,5
472.469,0
LKPP
883.721,9
3.906,4
97.854,0
1.424,7
3.553,5
14.088,8
22.937,8
8.615,1
87.246,2
21.691,2
51.121,0
571.283,2
LKPP
2011
1.010.558,2
5.081,5
105.207,5
3.419,7
2.516,3
15.181,7
26.440,9
8.814,1
105.574,5
29.096,5
61.226,9
647.998,6
LKPP
2012
1.137.162,9
17.107,5
114.969,1
3.872,8
1.818,8
17.577,0
33.790,0
10.590,4
108.082,6
36.120,4
87.510,1
705.724,2
LKPP
2013
Terjadi perubahan nomenklatur fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014
Termasuk yang tidak terklasifikasi fungsinya (TA 2010 Rp0,9 triliun; TA 2011 Rp62,3 triliun; TA 2012 Rp0,3 triliun; TA 2013 Rp0,1 triliun)
**)
*)
PERTAHANAN
02
T OT AL
PELAYANAN UMUM *)
FUNGSI
01
KODE
2010
(miliar rupiah)
TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2010-2015
1.280.368,6
8.063,9
129.353,3
3.706,3
1.717,3
14.378,4
27.853,4
10.526,8
113.269,5
35.631,9
83.221,7
852.645,9
APBNP
2014
1.379.875,3
8.306,8
119.459,2
5.154,7
2.015,5
20.678,1
18.672,8
10.376,7
119.985,4
40.780,2
94.903,2
939.542,7
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
012
013
015
018
019
020
022
023
024
025
026
027
029
032
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
KEMENTERIAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
MAHKAMAH AGUNG
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
011
006
005
007
004
010
002
001
KODE
BA
NO.
TABEL 5
3.139,5
3.290,9
3.470,9
2.763,9
28.008,1
22.428,3
59.347,9
15.562,1
5.543,6
1.492,7
8.016,1
12.955,0
4.832,1
42.391,6
3.751,9
12.110,8
1.530,4
2.636,7
3.895,8
1.974,2
1.792,4
204,8
LKPP
2010
5.176,0
4.756,7
3.957,4
3.682,1
33.208,3
26.871,3
61.060,5
20.110,0
9.017,5
1.958,0
15.986,0
14.852,9
6.374,8
51.201,6
4.005,4
13.386,3
1.611,0
3.311,3
4.734,9
2.087,3
1.742,9
320,6
LKPP
2011
5.954,5
5.230,7
4.422,5
3.784,0
36.896,8
30.575,6
67.585,4
30.083,6
9.887,0
2.693,2
18.247,1
15.709,8
6.227,2
61.305,3
4.117,8
16.767,2
1.622,7
3.524,8
4.798,1
2.248,3
2.016,4
522,2
LKPP
2012
(1)
6.569,7
6.113,0
15.822,0
4.574,9
41.887,4
35.360,5
71.829,8
31.718,3
11.186,1
2.797,7
15.931,3
16.678,3
6.996,2
87.706,7
5.094,8
14.448,2
2.673,0
3.860,8
6.647,1
2.385,9
2.335,3
649,4
LKPP
2013
5.748,7
4.507,3
6.684,3
3.961,9
51.568,5
47.476,5
76.557,9
36.003,2
14.341,5
2.629,3
13.613,0
18.204,8
7.607,5
83.300,3
4.885,8
13.797,0
2.005,5
3.570,2
7.159,9
2.595,0
2.888,2
713,1
APBNP
2014
6.368,7
5.575,0
8.015,4
4.773,7
50.514,6
47.429,8
67.217,4
44.633,9
11.298,7
2.705,5
15.828,5
18.496,3
9.330,4
95.007,8
5.525,2
7.273,6
2.033,7
4.154,9
6.743,3
2.895,9
2.768,4
611,3
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
055
056
057
059
060
063
064
38
39
40
41
42
43
44
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
**) dari tahun 2009-2011 adalah KEMENTERIAN KEBUDAY AAN DAN PARIWISATA
054
051
35
052
050
34
37
048
33
36
047
32
041
28
044
040
27
31
036
26
042
035
25
043
034
24
29
033
23
30
KODE
BA
NO.
TABEL 5
157,8
603,5
26.783,0
2.199,5
396,9
2.294,5
384,6
4.947,7
29,0
606,1
963,3
83,4
165,1
729,6
404,4
620,0
92,8
207,9
764,8
34.394,6
2.642,1
401,9
2.657,9
542,1
2.482,2
36,3
719,2
1.297,8
93,4
156,1
938,2
855,7
630,2
110,0
1.906,0
211,3
84,4
1.590,0
233,5
467,5
51.305,9
LKPP
2011
96,9
194,3
32.746,9
LKPP
2010
227,6
1.108,1
39.508,0
2.690,6
324,1
2.985,9
662,1
2.654,7
30,0
1.732,8
1.476,2
109,9
155,2
1.230,1
675,4
649,5
93,4
2.227,2
220,7
191,7
360,0
67.976,4
LKPP
2012
(2)
209,1
1.117,3
43.394,5
3.235,6
458,8
3.677,2
1.104,7
3.968,5
37,2
1.597,2
1.497,5
162,1
224,5
1.607,2
938,3
800,5
109,2
1.620,2
272,0
206,2
446,3
80.330,6
LKPP
2013
290,3
1.008,8
43.603,9
3.558,0
422,4
4.418,4
1.143,5
3.251,0
27,5
1.521,4
1.830,1
146,2
191,6
1.420,4
945,8
555,0
123,5
1.507,7
194,3
291,3
448,3
74.522,2
APBNP
2014
177,9
1.207,6
47.169,0
4.756,2
470,6
4.501,9
1.084,7
3.868,8
43,8
1.154,0
1.450,1
194,8
216,8
1.451,2
1.009,1
744,6
132,9
1.709,2
231,1
298,8
367,9
74.204,2
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
914,9
1.258,3
637,8
388,0
104,3
188,7
53,5
102,8
308,6
222,5
677,4
388,4
492,9
63,7
169,7
759,0
885,5
52,7
1.332,8
1.024,5
345,1
378,3
LKPP
2010
***) dari tahun 1969-2011 adalah BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
091
077
52
66
076
51
068
48
074
067
47
075
066
46
49
065
45
50
KODE
BA
NO.
TABEL 5
2.362,2
2.371,9
740,0
450,6
140,8
250,4
69,3
75,0
436,5
403,3
1.001,4
571,9
663,3
47,6
237,2
761,7
1.108,6
55,5
2.353,3
1.013,4
770,4
456,6
LKPP
2011
3.999,9
2.176,3
1.002,1
489,7
122,2
239,7
71,1
72,3
493,2
455,1
896,0
730,2
975,0
56,1
220,3
1.112,9
1.135,0
57,9
2.213,7
1.149,9
859,0
568,5
LKPP
2012
(3)
4.297,3
2.702,5
1.067,2
579,8
153,6
245,6
131,8
89,0
533,6
464,7
1.167,0
710,1
1.034,9
73,4
213,0
5.904,2
1.437,4
74,3
2.411,7
2.468,0
1.049,7
607,2
LKPP
2013
4.001,3
2.355,2
1.264,3
502,3
117,0
221,7
90,5
84,6
729,7
690,2
768,2
667,3
993,0
59,1
208,2
13.880,9
1.432,9
66,7
2.522,9
2.445,9
703,1
574,2
APBNP
2014
4.619,8
2.384,1
1.504,1
603,3
170,1
266,6
135,4
113,7
718,6
668,4
846,3
808,3
1.132,8
75,5
213,8
1.109,4
1.747,7
71,3
2.881,1
1.385,8
899,2
632,1
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
116
117
118
84
85
86
110
78
115
109
77
83
108
76
114
107
75
82
106
74
113
105
73
81
104
72
111
103
71
112
100
70
79
095
69
80
093
68
092
67
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KODE
BA
NO.
SEKRETARIAT KABINET
TABEL 5
332.920,2
60,9
512,6
70,7
636,8
226,1
266,3
54,2
368,7
268,0
2.393,1
LKPP
2010
417.626,2
312,2
15,5
69,2
68,1
1.053,8
171,5
571,9
375,0
1.232,9
68,6
553,1
300,2
4.025,9
LKPP
2011
489.445,9
341,5
716,7
676,5
124,0
137,7
89,6
704,3
139,1
52,6
100,0
98,1
970,2
149,6
1.066,2
247,5
1.342,9
75,7
517,8
335,6
954,7
LKPP
2012
233,3
776,7
863,4
1.687,5
160,4
290,7
846,9
205,0
65,1
90,8
119,0
1.846,4
187,8
1.801,6
372,8
2.969,3
86,5
524,8
466,7
1.648,4
LKPP
2013
582.940,2
(4)
602.292,0
341,3
967,6
921,8
3.759,5
171,0
263,6
1.066,9
168,9
62,0
332,0
84,0
1.902,7
145,7
735,6
375,0
2.304,4
77,7
670,7
559,5
1.761,9
APBNP
2014
600.581,7
246,5
847,0
875,2
456,9
181,8
311,2
1.097,2
210,2
66,1
195,5
100,6
1.626,7
157,9
843,2
390,2
780,7
119,2
762,3
898,9
1.779,0
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
BPHTB
Cukai
35.196,4
Pertambangan Umum
Kehutanan
Perikanan
b.
c.
Dana Desa
J umlah
DAU Murni
a.
344.727,6
18.916,7
9.099,6
20.956,3
121,3
10.960,3
192.489,9
203.571,5
305,8
120,0
1.753,1
7.790,4
45.165,7
Migas
1.202,1
7.775,9
b.
10.931,5
27.108,4
47.017,9
Pajak Penghasilan
92.183,5
Pajak
316.711,3
Dana Perimbangan
a.
344.727,6
Transfer Ke Daerah
411.324,8
53.657,2
10.421,3
24.803,5
225.533,7
225.533,7
520,0
138,1
1.512,5
14.498,1
37.306,3
53.975,0
1.408,4
28.288,2
13.237,3
42.934,0
96.909,0
347.246,2
411.324,8
LKPP
LKPP
A.
II.
I.
2011
2010
480.645,1
57.399,4
11.952,6
25.941,5
273.814,4
273.814,4
626,3
179,8
1.535,9
12.860,9
47.397,5
62.600,3
1.722,8
238,8
27.597,0
19.378,3
48.936,9
111.537,2
411.293,1
480.645,1
LKPP
2012
513.260,4
69.344,4
115,7
13.445,6
30.752,4
311.139,3
311.139,3
451,0
149,8
889,1
11.636,7
29.330,0
42.456,6
2.151,5
24.763,5
19.091,5
46.006,5
88.463,1
430.354,7
513.260,4
LKPP
2013
TABEL 6
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2010 2015
(miliar rupiah)
596.504,2
87.948,6
523,9
16.148,8
33.000,0
341.219,3
341.219,3
467,1
200,0
2.572,3
20.593,5
47.714,6
71.547,5
2.351,4
20.409,8
23.354,9
46.116,0
117.663,6
491.882,9
596.504,2
APBNP
2014
639.993,0
9.066,2
104.411,1
547,5
16.469,2
35.820,7
349.229,0
349.229,0
718,5
231,2
2.320,4
22.033,3
48.593,5
73.896,8
2.395,1
25.016,1
23.141,4
50.552,7
124.449,5
509.499,2
630.926,8
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015
10
2.
3.
Kewajiban Penjaminan
7.
8.
9.
d. Dana Bergulir
c. PMN
b. Investasi Pemerintah
6.
5.
Privatisasi
1.
Pinjaman Proyek
2.
91.552,0
Jumlah
(8.728,8)
25.820,1
28.974,6
54.794,8
(4.566,5)
(50.632,5)
Penerusan Pinjaman
Pinjaman Program
1.
(1.000,0)
(7.500,0)
130.948,9
(47.322,5)
(4.223,8)
18.481,0
15.266,1
33.747,2
(17.799,2)
(2.617,7)
(8.798,1)
(5.333,0)
-
(9.295,8)
(1.550,0)
(19.643,9)
619,4
119.864,4
1.172,9
425,0
99.820,1
40.319,0
661,9
7.946,9
48.927,9
148.748,0
LKPP
2011
(6.038,6)
(927,5)
(12.299,1)
393,6
91.102,6
1.133,5
2.098,7
73.929,2
II.
I.
II.
17.347,9
3. SAL
4.841,4
a.l
22.189,3
96.118,5
LKPP
2010
I.
Keterangan
TABEL 7
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 20102015
(miliar rupiah)
175.158,2
(51.114,8)
(3.753,0)
16.400,0
15.003,5
31.403,5
(23.464,4)
(7.000,0)
(7.043,4)
(8.519,5)
(3.299,6)
(18.862,6)
799,7
159.704,3
1.139,7
138,3
135.919,4
56.170,0
6.533,1
62.703,1
198.622,5
LKPP
2012
237.394,6
(57.204,4)
(3.880,6)
36.853,4
18.426,4
55.279,8
(5.805,2)
(5.000,0)
(706,0)
(4.582,6)
(3.335,8)
(3.997,1)
(11.915,4)
474,5
224.672,5
1.443,5
56,7
209.025,7
30.000,0
4.174,1
34.174,1
243.199,7
LKPP
2013
241.494,3
(64.159,9)
(3.407,4)
37.230,0
16.899,6
54.129,6
(13.437,7)
(8.359,1)
(964,1)
(4.000,0)
(5.305,0)
(9.305,0)
2.178,0
264.983,7
1.000,0
249.533,5
1.000,0
4.398,5
5.398,5
254.932,0
APBNP
2014
257.572,3
(66.532,8)
(4.319,4)
39.897,1
7.140,0
47.037,1
(23.815,0)
(10.000,0)
(1.131,6)
(6.106,3)
(13.760,2)
778,3
(19.088,2)
1.621,2
304.918,4
350,0
276.669,8
4.717,5
4.717,5
281.387,3
RAPBN
2015
Lampiran II
Data Pokok APBN 2010 - 2015