Anda di halaman 1dari 7

ANGGARAN DANA

BAKTI SOSIAL FK USAKTI


Pemasukan
Dana universitas

Rp. 15.000.000,00

Dana fakultas

Rp. 10.000.000,00

Peserta (Rp 350.000 x 298)

Rp. 104.300.000,00

Total

Rp. 129.300.000.00

Pengeluaran
Acara

Survey I

Rp.

300.000,00

Survey II

Rp.

300,000,00

Survey III

Rp.

300,000,00

Survey IV (advance)

Rp.

1. 500,000,00

Sewa tempat baksos

Rp.

10.000.000,00

TOTAL

Rp.

12.400.000,00

Rp.

600.000,00

Rp.

1.500.000,00

Pengobatan
Diklat
Biaya narasumber (4 x 150.000)
Fotocopy bahan dan sertifikat (4) (PUBDOK)
Dokter hari H (6 x 250.000)

Registrasi-Tensi
-

2 meja, 4 kursi, 1 Timbangan,4 alat tensi & 6 stetoskop (2 untuk


cadangan dokter) (PERKAP)

Kupon 250 (PUBDOK) untuk disebar di RTsetempat

Formulir registrasi 300 lembar (Pubdok)

untuk pasien 300 orang, butuh dokter and asisten dokter (angkatan 2012) masing-

masing 6 12 kursi dan 6 meja (PERKAP)


Farmasi (PERKAP)
-

Ambil obat 3 meja panjang (tergantung yg disediakan)

Pengambilan resep 1 meja dan 4 kursi

Tenda tunggu pasien 20 kursi (PERKAP)

Kertas resep (400) (PUBDOK)


Kertas rujuk (50) (PUBDOK)

Sertifikat + bingkai untuk 6 Dokter hari H (PUBDOK)


TOTAL = Rp 2.100.000,00

Sirkumsisi
Uang untuk peserta (30 x 25.000)

Rp.

750.000,00

Pengeluaran :
1. Pembicara diklat (4 x 150.000)
2. Dokter spesialis pengawas saat hari H

(2 x 350.000)

Rp 600.000 (-300rb)
Rp 700.000

Yang dibutuhkan :
-

Diklat :
Minor set 30 buah/hari untuk dklat dan Hari H ( pinjam )
(PERKAP)

(+1.500.000)

Kepala ayam 80 buah untuk 1hari


Rp 500.000
Sertifikat pembicara pada diklat 1 & 2 (PUBDOK)
Copy materisirkum untuk 300 mahasiswa (sudah dilaksanakan)
Hari H :
Kertas informed consent (PUBDOK)
Meja 10 buah untuk pasien (1 pasien 2 meja) (PERKAP)
1 Meja besar untuk meja sentral (PERKAP)
Alas meja pasien (Taplak meja plastic mika) (PERKAP)
2 kursi untuk dokter pengawas (PERKAP)
Bantal 5 buah (PERKAP)

Lidokain, vit K, spuit 3 cc, jarum jait.(DETAILL?????) (PERKAP)


Handscoen,doek,cairan aseptik dan antiseptik, kassa (semua steril) (PERKAP)
Mangkok minimal 30 buah dan cairan pembersih
Tissue minimal 5 kotak
Barang (chiki,dll) dan obat-obatan
POST OP
Rp 1.500.000,00
TOTAL : Rp 4.050.000,00

Sembako

Peralatan dan Perlengkapan :


Tiker /Alas Sembako (PERKAP)

Meja 3 Buah (PERKAP)

Kursi 6 Buah (PERKAP

Anggaran Dana Sembako :


1. Kupon Sembako + penyuluhan Rp 2000 x 300 Target Peserta Sembako (PUBDOK)
Rp 600.000
2. Sembako (8Macam) :
- Beras 2kg
- Minyak Goreng 2Liter
- Gula Pasir 1kg
- Kecap Manis
- Susu Kental Manis Kaleng 2
- Mie Instan 5 Bungkus
- Kopi
- Teh Celup

@ Rp 7.500/kg

@Rp 9.000
@Rp 1500

Rp 15.000
Rp 20.000
Rp 14.500
Rp 10.600
Rp 18.000
Rp 7.500
Rp 7.000
Rp 7.500
Rp 100.100

Penyuluhan

Diklat (foto copy bahan)

Rp.

150.000,00

Perlengkapan yang dihutuhkan:


1. 2 proyektor + 2 layar proyektor (PERKAP)
2. 3 papan poster (flipchart)/Public Poster (MABA)
3. 30 Bangku untuk peserta penyuluhan (PERKAP)
4. 3 meja + 2 kursi (PERKAP)
TOTAL = Rp 150.000,00
Skripsi
-

Diklat 1 kali berbarengan dengan penyuluhan


Fotocopy bahan

Rp 150.000,00

TOTAL = Rp 150.000,00

Perlengkapan

Sewa tenda (8 x Rp. 2.000.000)

Rp. 16.000.000,00

Sewa kursi 150 buah x Rp. 3000,00)

Rp.

450.000,00

Sewa meja (30 x Rp 45.000,00)

Rp.

1.350.000,00

Baju peserta & panitia (450 orang x Rp. 60.000,00) Rp. 27.000.000,00
Sewa HT (30 x Rp 30.000,00)

Rp.

Pembelian obat pengobatan (300 org x Rp 20.000,00)

900.000,00
Rp.

6.000.000,00

DETAIL??????????????
Minor set (5 baru + 25 pinjam) 5 x 300.000

Rp.

1.500.000,00

Obat sirkum

Rp

1.500.000,00

Emblem peserta (320 x Rp 9.000,00)

Rp.

2.880.000,00

Plastik Sampah besar (50x 2.000)

Rp

100.000,00

Plastic hitam kecil

Rp

Timbangan,4

alat

tensi

&

20.000,00

stetoskop

(2

untuk

cadangan dokter) (PINJAM)


Alas meja dan bantal pasien sirkum (masing2 5) (PINJAM)

Mangkok minimal 30 buah dan cairan pembersih


Tissue minimal 5 kotak

2 proyektor + 2 layar proyektor (PINJAM)

Total

Rp. 57.700.000,00

Medis (TBMT)
Dokter

Rp.

350.000,00

Obat

Rp.

1.100.000,00

Lain-lain

Rp.

250.000,00

Rp.

1.700.000,00

Rp.

750.000,00

Total
Humas
Pulsa (5 x Rp 150.000,00)

Transport
Sewa:
a) Bus non AC 60 seats 12 jam

: Rp. 1.450.000 X 5 = Rp. 7.250.000

b) Bus AC 60 seats 12 jam

: Rp. 2.160.000 X 1 = Rp. 2.160.000

c) TRONTON?????
TOTAL =

Rp. 9.410.000

Biaya Tol PP

Rp.

600.000,00

Bensin mobil panitia

Rp.

2.000.000,00

Voridjer (2 x Rp 500.000,00)

Rp.

1.000.000,00

Total

Rp. 13.010.000,00

Konsumsi
Diklat
7 x Rp.

100.000,00

Rp

600.000,00

Sarapan Pagi = 250 box

Dokter (Rp 20.000 x 30)

Rp.

600.000,00

Panitia (Rp 20.000 x 200)

Rp.

4.000.000,00

Aqua (Rp 20.000 (48) x 6)

Rp.

120.000,00

Drop Aqua di Tenda outbond

Dokter (Rp 20.000 x 2)

Rp.

40.000,00

Panitia (Rp 20.000 x 8)

Rp.

160.000,00

Tenda pengobatan (Rp 20.000 (48)x 2)

Rp.

40.000,00

Tenda sirkumsisi (Rp20.000 (48)x 2)

Rp.

40.000,00

Tenda penyuluhan (Rp 20.000 (48)x 2)

Rp.

40.000,00

Pos (Rp 20.000 x 12)

Rp.

240.000,00

Bingkisan

Dokter

Rp.

500.000,00

Peserta Sirkum

Rp.

1.000.000,00

Pembicara Diklat

Rp.

250.000,00

Dokter (Rp 30.000 x 30)

Rp.

900.000,00

Panitia (Rp 25.000 x 200)

Rp.

5.000.000,00

Senior (Rp 25.000 x 100)

Rp.

2.500.000,00

Peserta (Rp 15.000 x 300)

Rp.

4.500.000,00

Aqua (Rp 20.000 x 6)

Rp.

120.000,00

Snack sore (Rp 10.000 x 100)

Rp.

1.000.000,00

Total

Rp. 21,750.000,00

Makan Siang

Publikasi dan Dokumentasi


Anggaran Dana Pubdok :

1. Spanduk 4x6 m
2. Poster 15 lembar
3. Kupon Penyuluhan dan Sembako
4. Kupon Pengobatan
5. Sertifikat + bingkai
7. Nametag Panitia
8. Form. Registrasi pengobatan
9. Kertas Resep
10. Kertas inform consent sirkum
11. Kertas Rujuk 50

TOTAL :

@100.000 x24
@5.000 x 15
@2.000 x 300
@1.000 x 200
@4.500 x 15
@3.000x 100
@ 100 x 400
@ 100x400
@ 100x 50
@ 100x50

Rp. 2.400.000,00
Rp.
75.000,00
Rp. 600.000,00
Rp. 200.000,00
Rp.
67.500,00
Rp. 300.000,00
Rp.
40.000,00
Rp
40.000,00
Rp
5.000,00
Rp
5.000,00

Rp. 3.732.500,00

Sekretariat
Print dan fotocopy
Biaya Tak Terduga

Total

Rp.

250.000,00

Rp 10.000.000,00

Rp 127.742.500,00

Total harga untuk peserta :


[127.742.500 25.000.000(banfak&baniv)] : 298 mahasiswa = 102.742.500
298

= Rp 344.773,00