TUGAS BISNIS PLAN

QUALITY FUTSAL

Disusun Oleh:
Muhammad Hawary
1110117401024
Muhammad Nurfikri Saputra
1110117401011
Mulia Eza Akmal
1110117401020
Srimurti Ayuria Sari
1110117401006

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

POLITEKNIK CALTEX RIAU
PEKANBARU
2014

BAB I
BUSSINES PLAN
1. COVER DEPAN
1.1 Gambar dan Design menarik

1.2 Logo / Lambang Usaha

Logo digunakan untuk mempermudah dan membedakan usaha kita di mata
konsumen dalam mengingatkan usaha kita dibandingkan dengan pesaing dan nama
usaha yang sama.

Gambar logo

Makna logo :

Tulisan QF yang singkatan dari Quality Futsal berada ditengah logo menggunakan
warna merah menunjukkan bahwa perusahaan lapangan futsal ini mampu bersaing
dengan perusahaan dibidang yang sama dengan menonjolkan Quality kualitas
terbaik sehingga nyaman untuk dijadikan tujuan berolahraga futsal

Empat setengah lingkaran menunjukkan bahwa perusahaan ini didirikan oleh

empat badan orang. Kepala yang disatukan menjasi gambar bola menunjukkan
bahwa keempat pendiri ini mempinyai pemikiran, misi dan visi yang sama yaitu
mendirikan lapangan futsal. Lambang sinyal menunjukkan bahwa empat pendiri
ini berpendidikan telekomunikasi.

1.3 Informatif ( Nama, Alamat, Contact No )

Usaha kami ini bergerak dalam bidang bisnis jasa penyewaan lapangan
olahraga yang bernama Quality Futsal sebagai lapangan futsal yang memiliki qualitas
kelas atas dan mengutamakan kenyamanan serta pelayanan kelas satu. Perusahaan
kami ini terletak di Kota Pekanbaru tepatnya di Jalan Sudirman. Untuk info lebih
lanjut :
Telp

: 085267318634

Facebook

: Quality Futsal PKU

Pin BB

: 78A92HU1

Twitter

: @qualityfutsal_pku

Path

: Quality Futsal PKU

Instagram

: qualityfutsalpku

BAB II
PENDAHULUAN
2.1 Sejarah berdirinya usaha
Sejarah berdirinya futsal berlandaskan dengan adanya permintaan pasar yang cukup
tinggi di bagian olahraga ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa futsal
merupakan olahraga yang cukup populer belakangan ini di lingkungan para fanatiknya bola
mania, perlu diketahui juga bahwa peminat futsal bukan hanya di dasarkan pada kalangan
tertentu saja, tapi dari semua kalangan dapat menikmati yang namanya futsal ini. Tapi
mengapa futsal? Tentu kita harus mengtahui apa saja aspek yang mendukung dari pembuatan
futsal ini dan alasan mengapa fusal yang di pilih. Pertama kita mengetahui bahwa dengan
berkembangnya pusat kota mengakibatkan banyaknya hilang lahan yang bisa di gunakan
sebagai area bermain, contoh seperti area lapangan sepak bola yang mebutuhkan area lokasi
yang sangat besar, dari contoh di atas kita tentu tau bahwa sepak bola merupakan hal yang
cukup mustahil, tapi bagi pencinta sepakbola mania dan fanatic tentunya tidak akan
kehilangan akal, maka dari itu terbentuklah ide untuk membangun suatu usaha yaitu usaha
futsal ini.
2.2 Visi & Misi usaha
Visi dari futsal
Menjadikan futsal sebagai tren positif untuk mengembangkan bakat di bidang olahraga sepak
bola
Misi dari futsal
-

Futsal menjadi tempat silahturahmi

Futsal menjadi tempat berkumpulnya para pencinta olahraga bola
Menjadi salah satu kompetitor dalam bidang olahraga futsal
Mengumpulkan para pemain terbaik untuk di ikut sertakan dalam pertandingan

3. ASPEK PEMASARAN
3.1 gambaran umum pasar (STP)

- segmen pasar
Segemen pasar yang akan di hadapi oleh usaha ini adalah semua kalangan yang
mencintai sepakbola dan merupakan sepak bola mania, diharapkan futsal ini nantinya di
jadikan suatu pekumpulan dan menjadi suatu icon olahraga untuk kedepannya.
- target pasar
Target pasar sendiri yang akan di hadapkan kedepannya yaitu konsumen dari para
remaja dan dewasa, mengapa? Karena dalam masa ini para remaja dan dewasa memiliki
semangat yang positif dalam hal olahraga di bidang bola itu sendiri. Selain sebagai tempat
untuk bermain futsal tempat ini juga dapat di jadikan tempat melakukan ternamen-turnamen
futsal yang nantinya akan menarik perhatian para konsumen untuk bermain di tempat ini.
- positioning
Tentu saja untuk tidak mengurangi pada sistem positioning apa bila ada juga
pengembang yang membangun usaha futsal juga yang berada di wilayah ini maka kami dari
pihak pengembang akan memberlakukan beberapa kebijakan:
1. memberlakukan sistem pembayaran beda harga, pagi lebih murah siang sedikit naik
dan malam akan normal
2. memberlakukan harga diskon bagi member yang ada di tempat futsal yang akan kami
kembangkan
3. memberlakukan harga diskon khusus apabila ada investor yang ingin mengadakan
turnamen futsal di tempat kami.
4. pada hari libur akan di berlakukan harga khusus
3.2 Permintaan
Permintaan yang akan di terjadi pada saat usaha yang akan di kembangkan:
1 Untuk berapa jam yang di mainkan:
Berapa jam x jumlah lapangan x hari x bulan = jam yang dihasilkan pertahun
- 8 jam x 2 lapangan x 30 hari x 12 bulan = 5760 jam yang di hasilkan setahun
- 9 jam x 2 lapangan x 30 hari x 12 bulan = 6480 jam yang di hasilkan setahun
- 10 jam x 2 lapangan x 30 hari x 12 bulan = 7200 jam yang di hasilkan setahun

Tahun

Perkiraan permintaan (jam dalam

tahun)

2012
2013
2014

5760 jam/tahun
6480 jam/tahun
7200 jam/ tahun

3.3 Penawaran
- penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar

Nama perusahaan

Kapasitas produksi / tahun ( dalam unit

pesaing
Rumbai futsal
Elang futsal

lapangan )
2 lapangan
2 lapangan

proyeksi penawaran dalam beberapa tahun kedepan

berapa jam x jumlah lapangan x hari x bulan = hasil pertahun
6 jam x 2 lapangan x 30 hari x 12 bulan = 4320 jam yang di hasilkan pertahun
7 jam x 2 lapangan x 30 hari x 12 bulan = 5040 jam yang di hasilkan pertahun
8 jam x 2 lapangan x 30 hari x 12 bulan = 5760 jam yang di hasilkan setahun

Tahun

Perkiraan penawaran ( dalam

2012
2013
2014

jam/tahun)
4320 jam/tahun
5040 jam/tahun
5760 jam/tahun

3.4 Rencana penjualan dan pangsa pasar

Untuk berapa jam yang di mainkan:
Berapa jam x hari x bulan = jam yang dihasilkan pertahun
- 8 jam x 30 hari x 12 bulan = 2880 jam yang di hasilkan setahun
- 9 jam x 30 hari x 12 bulan = 3240 jam yang di hasilkan setahun
- 10 jam x 30 hari x 12 bulan = 3600 jam yang di hasilkan setahun
tahun

Permintaan
(A)

Penawaran
(B)

Peluang
(C=A-B)

Rencana
Penjualan

Pangsa pasar
(E=DX100%/C
)

2012
2013
2014

5760
6480
7200

4320
5040
5760

1440
1440
1440

2280
3240
3600

158
225
250

3.5 Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing

Strategi pemasaran perusahaan di lakukan berdasarkan analisa 7 P dengan alat analisa
SWOT menurut kottler yang terdiri atas :
3.5.1 product
Di lihat dari permintaan dari beberapa konsumen yang ada di daerah ini belum ada
lapangan dengan kualitas internasional, rata-rata pengembang di daerah ini mengembangkan
lapangan futsal yang bersistem rumput sintetis di mana rumput ini juga bagus untuk lapangan
futsal, namun dengan jenis lapangan seperti ini maka tidak cocok untuk pertandingan resmi
antar club bahkan turnmen terbuka, disini kamu pengembang menawarkan lapangan dengan
kualitas lapangan menggunakan matras di mana kegunaannya membuat pemain menjadi lebih
nyaman dan mengurangi cedera yang memungkinkan tejadi. Untuk pengaman sendiri kami

dari pengembang menyediakan jaring- jaring yang nantinya akan di perkuar menggunakan
tali plastik yang di pastikan kuat untuk menaham beban manusia. Di jamin dengan
pengembangan lapangan futsal ini akan memanjakan para pencinta bola mania untuk
mengembangkan dan mengasah bakat yang ada.
3.5.2 Price
Untuk harga sendiri di karenakan kita membangun dengan akses kenyamanan yang
sangant menjanjikan bagi para oalhragawan bola mania, maka dari itu kami dari pihak
pengambang melakukan beberapa kebijakan harga yang akan di tetapkan sebagai acuan
kedepannya dalam menyewa lapangan futsal yang akan kami kembangkan. Ada pun sebagai
berikut :
1 memberlakukan sistem pembayaran beda harga, pagi lebih murah siang sedikit naik
dan malam akan normal.
Jam 08.00 pagi 10.00 pagi : Rp. 150.000,00
Jam 11.00 pagi 17.00 siang : Rp. 200.000,00
Jam 19.00 malam 23.00 malam : Rp. 250.00,00
memberlakukan harga diskon bagi member yang ada di tempat futsal yang akan kami

kembangkan
bagi member yang bermain di jam tertentu akan di kenakan diskon sebesar 10%
dengan tambahan akan mendapatkan minumakn poceri sweet sebanyak 2 botol besar
memberlakukan harga diskon khusus apabila ada investor yang ingin mengadakan

turnamen futsal di tempat kami.

Apabila ada investor yang ingin mengadakan pertandingan dan turnamen dalam sekala
grup maupun luga maka akan di beri penawaran harga tiap jamnya di samakan yaitu
sebesar Rp. 180.000,00 ( Harga sewaktu-waktu dapat berubah)
pada hari libur akan di berlakukan harga khusus
untuk liburan sendiri semua harga pagi dan siang menjadi Rp. 230.000,00 dan harga

malam menjadi Rp. 280.000,00

3.5.3 Promotion
- Advertising (iklan)
Untuk periklanan sendiri akan di sebarluaskan menggunakan media cetak yakni
menggunakan brosur, spanduk, poster, iklan dan majalah bola. Untuk brosur dan
sanduk itu sendiri akan sdi sebarkan ke tempat- tempat yang cukup strategis untuk
menarik peminat dan brosur akan di usahakan di sebarkan di sekolah sekolah

maupun kampus yang ada

Harga brosur perlembar Rp.500 x 1000 lembar = Rp. 500.000,00
Harga spanduk permeter Rp. 20.000 x 3 meter x 10 spanduk = Rp. 600.000,00
Harga iklan di majalah serta koran Rp. 50.000 perkolom
Sales promotion

Untuk sales promotion sendiri akan lebih giat mempromosikan tempat futsal ini
melalui event-event olahraga yang akan di adakan di tempat lain untuk

memberitahukan bahwa adanya tempat futsal yang baru

Penyewaan sales promotion per event Rp. 500.000,00
Personal selling
Promosi seperti ini biasanya dapat ilakukan dengan teman kuliah dan teman kantor
untuk mengajak meraka untuk bermain di lapangan kita dan memberikan harga

khusus bagi mereka

Public relation
Kita harus mengembangkan jaringan pertemanan kita dengan memerkan harga
khusus bagi dia kalau berhasil menarik pengunjung untuk datang ke tempat futsal
kita
Apabila teman ada yang membantu menyebarkan maka akan mendapat potongan
harga saat bermain sebesar 20% dari harga yang sudah di tetapkan.

3.5.4 Placement
Karena ini tidak ada produk yang di tawarkan melainkan jasa maka placemment
bertempat sama dengan lokasi futsal yang di tawarkan
3.5.5 People
Sumber daya manusia yang akan di gunakan yakni sumber daya yang kompetensi
untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang akan datang, seperti menggunakan perempuan
yang menarik sebagai icon tempat futsal yang kita gunakan.
Biaya untuk menjadi model iklan Rp. 2.500.000,00
3.5.6 Process
Pada frase ini kami akan menunjukkan proses dari permainan yang akan di tampilan
oleh para pemain di lapangan dan menunjukkan bahwa lapangan yang di sediakan sangant2
nyaman dan aman untuk di gunakan.
3.5.7 Physical evidance
Fasilitas yang di sediakan oleh tempat futsal kami yaitu berupa cafe dan tempat mandi
sera ganti pakaian pemain, di harapkan dengan adanya fasilitas ini akan membuat para
pemain menjadi termanjakan dengan apa yang sudah kami sediakan dan di harapkan mampu
mendongkrak kredibiltas kami sebagai pengembang usaha di bidang olahraga futsal.
Pembangunan cafe Rp.10.000.000,00
Pembangunan ruang ganti dan tempat mandi Rp.5.000.000,00

BAB IV
MANAJEMEN DAN ORGANISASI

4.1

Aspek Organisasi

Mengingat semakin bertambahnya minat masyarakat terhadap olahraga, sementara sarana

olah raga untuk memenuhinya sangat terbatas, khususnya di kota Pekanbaru, maka bisnis
yang kami bidik adalah penyewaan lapangan futsal. Berikut keterangan usaha yang akan
dibuat.

Profil perusahaan
Nama usaha

: Quality Futsal

Nama pemilik/pimpinan usaha

Alamat kantor/tempat usaha
Telp

: Mulia Eza Akmal

: Jl. Jendral Sudirman

: (0751) 34063

Jumlah karyawan/tenaga kerja

: 5 orang

Jenis komoditi yang diproduksi

Dalam penawaran jasa yang diberikan kepada konsumen, pihak pengusaha menyewakan 2
buah arena lapangan futsal dengan fasilitas futsal yang lengkap untuk konsumen yang ingin
bermain futsal.

Prospek

pengembangan

usaha

dan

rencana

pengembangan

usaha

Dalam pengembangan usaha, kita akan melakukan pembuatan lapangan futsal dengan
fasilitas yang lebih lengkap dan harga yang kompetitif. Kita akan melakukan pertandinganpertandingan futsal setiap tiga bulan untuk lebih menarik konsumen dan meningkatkan profit
usaha.

Pihak usaha juga akan melakukan promosi usaha. Dalam promosi usaha dilakukan
penyebaran brosur-brosur yang disebarkan langsung ke konsumen.

Kebutuhan dan sumber dana

Kebutuhan dana untuk membangun usaha ini sebesar Rp2.230.866.000,00. Dalam
pembangunan lapangan ini sumber dana yang di harapkan oleh pengusaha adalah dari
dana pribadi investor.

Rencana penggunaan dana

Dalam realisasinya, dana yang didapat akan digunakan untuk pembelian dan
pembangunan ruangan footsal sekaligus lapangannya beserta kantor dan pembelian
inventaris kantor.

Jangka waktu pengembalian modal.

Apabila prospek usaha berkembang dengan cepat, sesuai dengan prediksi modal akan
kembali dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah modal kembali, hasil usaha merupakan
keuntungan. Hanya biaya operasional dan gaji karyawan yang dikeluarkan dari
keuntungan usaha.
Karyawan yang direkrut bertugas dalam bidang penjaga dan bidang administrasi. Dalam
bidang administrasi, karyawan yang direkrut wanita atau pria tamatan SMK jurusan
akuntansi dan karyawan penjaga, merupakan pria tamatan SLTA.

Data Perusahaan

Nama Usaha

Quality Futsal

Bidang Usaha

Jasa

Jenis Produk / Jasa

Alamat perusahaan
Nomor Telepon

:
:

Penyewaan arena futsal

Jl. Jendeal Sudirman
(0751) 34063

Situs Web

www.qualityfutsal.com

Alamat e-mail

www.qualityfutsal@yahoo.com

Bentuk Usaha

Perseroan Terbatas (PT)

Struktur organisasi
Bagan/Struktur Organisasi

4.2 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan bisnisnya, maka Quality Futsal membutuhkan beberapa tenaga kerja agar
dapat

beroperasi.

Oleh

karena

itu

manajemen

atau

pemilik

Quality Futsal telah menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan dapat menunjang
bisnis yang sedang dijalankan. PadaTabel 4.1 dapat dilihat struktur organisasi dari Quality
Futsal.
Tabel 4.1. Jumlah Kebutuhan Personil Quality Futsal.
Jabatan

Jumlah Personil

Pendidikan Terakhir

Manager

S1

Tenaga Administrasi

SMK

Cleaning Service

SLTA

4.3. Manajemen dan pegawai

Untuk menjelaskan masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Quality Futsal, maka
diperlukan

suatu

uraian

pekerjaan

sebagai

berikut:

Nama Jabatan

: Pemilik Usaha

Hubungan Organisasi

: Dengan Karyawan

Ringkasan Pekerjaan

: Pemilik usaha adalah pengendali dan pembuat keputusan

tertinggi

menyangkut

yang

kelangsungan

hidup

perusahaan

Tugas dan tanggung jawab :

1

Membuat perencanaan, strategi, dan kebijakan yang menyangkut operasional

perusahaan

Menyusun anggaran perusahaan dan program kerja

Menjamin operasional Quality Futsal secara hukum

Melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasional Quality Futsal

Memegang kendali atas keputusan penting yang bersifat umum atau berkaitan
dengan masalah regulasi dan finansial

Bertanggung jawab dalam memajukan usaha

Memegang

kunci

master

seluruh

ruangan Quality

Futsal

Nama Jabatan : Manager

Hubungan Organisasi : Bertanggung jawab kepada pemilik usaha
Ringkasan Pekerjaan : Bertugas memimpin dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan
operasional

perusahaan

Tugas dan tanggung jawab :

baik

internal

maupun

eksternal

Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menyangkut keuangan perusahaan

baik operasional sehari-hari ataupun kebutuhan yang bersifat tidak terjadwal.

Berkontribusi terhadap profitabilitas Quality Futsal, mengelola

laporan keuangan harian, mingguan dan per periode akuntansi.

Melatih dan mengembangkan karyawan agar dapat memenuhi standar

perusahaan dalam beroperasi dan melayani pelanggan.

Memastikan semua prosedur dan standar serta kebijakan perusahaan telah

dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh karyawan serta dijaga dan
diikuti

secara

konsisten.

Nama Jabatan : Tenaga administrasi

Hubungan Organisasi : Bertanggung jawab kepada manager
Ringkasan Pekerjaan : Menerima pemesanan tempat bermain futsal dan menerima
pembayarannya.
Tugas dan tanggung jawab :

Melakukan pencatatan pemesanan tempat dan jam penyewaan lapangan futsal

Menerima pembayaran penyewaan lapangan.

Melaporkan seluruh kegiatan penyewaan kepada manager

Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai prosedur yang ada.

Nama Jabatan : Cleaning Service

Hubungan Organisasi : Bertanggung jawab kepada Manajer
Ringkasan Pekerjaan : Membersihkan lapangan futsal dan toilet
Tugas dan tanggung jawab :

4.4.

Memastikan kebersihan lapangan sebelum dan sesudah permainan futsal.

Memastikan kebersihan toilet dan mushalla setiap harinya.

Perijinan

4.4.1 Badan Hukum Organisasi

Setelah mempertimbangkan skala usaha dan juga tujuan pendirian organisasi maka
diputuskan bahwa bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk organisasi yang akan
didirikan ini adalah Perseroan Terbatas (PT).
4.4.2 Jenis-Jenis Perijinan yang Diperlukan
Untuk mendapatkan legalitas usaha, maka organisasi harus mendapatkan perijinan dalam
melakukan operasinya. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah sbb:
1

Membuat Akta Notaris di Notaris yang berkantor di wilayah setempat. Persyaratan

untuk membuat Akta Notaris antara lain:

a. Fotocopy KTP para pendiri PT

b. Draft anggaran dasar yang sudah ditandatangani pendiri
2

Melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dengan membawa Akta Notaris yang

sudah ditantangani oleh para pendiri.

Menyampaikan pemohonan untuk menjadi Wajib Pajak Badan di Kantor Pajak
setempat dengan menyerahkan Akta Notaris yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri

setempat.
Melakukan pendaftaran ke Dinas Perdagangan/Perindustrian dengan membawa Akta

Notaris yang dilegalisasi oleh pengadilan.

Mendatangi kantor Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta untuk membuat
ijin penggunaan nama dan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan
membawa persyaratan sbb:

a. Akta Notaris
b. NPWP
c. Fotocopy KTP Pendiri

Sedangkan bentuk perijinan yang dibutuhkan antara lain:

1
2
3
4
5
6

Akta Notaris.
Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan/Kecamatan setempat.
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
Ijin lokasi berupa Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) oleh Kepala Daerah setempat.
Ijin Gangguan (HO) dari Kepala Daerah
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Penggunaan Gedung

4.5

Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan sebelum usaha dimulai disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur
berdasarkan periode tertentu ( mingguan atau bulanan ).
KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN
( Dalam Mingguan )
1

1. Survey Pasar
2. Menyusun Rencana Usaha
3. Perijinan
4. Survai tempat usaha
5. Survai Mesin / Peralatan
6. Pemasangan Sarana Penunjang
7. Mencari tempat kerja
8. Uji Coba Produksi
9. Operasional

4.6

Inventaris Kantor dan Supply Kantor

Inventaris kantor untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun.

Inventaris / Perangkat Kerja

Merk

Jumlah

Harga

Jumlah harga

unit
Lapangan Futsal

Rp.150.000.000

Rp. 300.000.000

Locker

krisbow

Rp. 15.000.000

Rp. 30.000.00

Meja

Krisbow

Rp. 150.000

Rp. 9.000.000

Kursi

Krisbow

20

Rp.300.00

Rp. 6.000.000

Total Inventaris Kantor Rp. 345.000.000

Supply Kantor merupakan biaya untuk menunjang kegiatan administrasi seperti ATK
Alat Tulis Kantor ( umur ekonomis 1 tahun atau kurang )

Jenis Biaya Supply Kantor

ATK

Total Biaya per Tahun

Rp. 1.000.000

Total Supply Kantor Rp. 1.000.000

BAB V
Aspek Produksi
1 Produk
A Akan menghasilkan lapangan futsal dengan ukuran
Panjang: 25 42 m.
Lebar: 15 25 m.
Gambar :

B Nilai/Manfaat Produk
Adapun manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dari bisnis yang akan dibuat ini
adalah :

Keahlian Teknik (Skillful)

Kerjasama Tim (Team Work)

Permainan Cepat (Speed)

Berpikir Cepat (Quick Thinking)

Intelegensi (Permainan Cerdas)

Disiplin (Self-Discipline)

Hiburan (Entertainment)

Kapasitas Produksi

Tahun
2014
2015
2015

Rencana Produksi
3 Lapangan
Penambahan tempat untuk rental PS
Pembuatan Caf

2016
2017

Penambahan 1 Lapangan
Perluasan Area Futsal (lahan parker, dsb)

Tanah dan Bangunan

Bisnis lapangan futsal ini akan didirikan di tengah kota, sehingga banyak
masyarakat yang bisa melihat secara langsung lapangan futsal tersebut karena banyak
dilalui oleh masyarakat. Untuk sasarannya ialah semua orang dari segala umur yang
ingin bermain futsal untuk sekedar olahraga ataupun tanding. Tanah yang dibeli untuk
pembangunan bisnis ini sebesar 2 kapling dan harganya relatif cukup mahal. Pada
tanah tersebut akan dibangun lapangan, lahan parkir, dsb.

Pemasangan Sarana Penunjang

Jenis Biaya
1 Pemasangan Instalasi Listrik
2 Pemasangan Instalasi Air (PAM)
3 Pemasangan Instalasi Telepon
4 Pemasangan Internet (wifi)
5 Pemasangan CCTV
6 Dan Lain-lain (lapangan, jaring,dll)
Total Biaya Pemasangan Sarana Penunjang

Mesin dan Peralatan

Nama Mesin/Peralatan
1 Mesin PAM
2 Genset
3 Kulkas kecil
4 Telepon Flexi
5 Bola
6 Gawang
7 Rompi
8 CCTV
9 WI-FI
10 Jaring
Total Pembelian

Jumlah Biaya
Rp 10.000.000,00
Rp 3.000.000,00
Rp 450.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 1.000.000
Rp 4.000.000,00
Rp 20.450.000,00

Jumlah Unit
1
1
3
1
6
4
24
3
1
100 meter

Harga
Rp 1.000.000,00
Rp 3.500.000,00
Rp 750.000,00
Rp 1.000.000,00
Rp 200.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 90.000,00/lusin
Rp 1.500.000
Rp 450.000,00
Rp 100.000,00

Bahan Baku dan Bahan Pembantu

1 Lapangan = Rp 50.000.000,00
2 Jaring = Rp 10.000.000,00
3 Matras = Rp 5.000.000,00
4 Gawang = Rp 5.000.000,00
5 Kamar Ganti (ruang solat, wc, shower, dll) = Rp 7.000.000,00
Biaya Umum Usaha/Pabrik

Jumlah Harga
Rp 1.000.000,00
Rp 3.500.000,00
Rp 2.250.000,00
Rp 1.000.000,00
Rp 1.200.000,00
Rp 8.000.000,00
Rp 180.000,00
Rp 4.500.000,00
Rp 450.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 32.080.000,00

Jenis Biaya Umum Usaha

1 Pemeliharaan mesin dan peralatan
2 Rekening listrik, air, dan telepon
3 Pemeliharaan bangunan
Total Biaya Umum Usaha/Tahun

Jumlah Biaya/Tahun
Rp 12.000.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 82.000.000,00

BAB VI
Aspek Keuangan
1. Sumber Pendanaan
Persentase

Uraian
Modal sendiri
Pinjaman
jumlah

50
50

Jumlah
3000000000
3000000000
6000000000

2. Proyeksi Keuangan
Kebutuhan Pembiayaan / Modal Investasi
Uraian
tanah
pasir bangunan
semen
kerikil
besi beton berbagai ukuran
pipa segala ukuran
lampu
keramik

Banyaknya
1
10
200
7
1
1
50
100

Harga/ unit
jumlah
5.000.000.000
5000000000
1550000
15500000
62000
12400000
1970000
13790000
140872000
140872000
2860000
2860000
316000
15800000
300000
30000000

atap
meja resepsionis
komputer
alat angkut
matras
jaring
bola
jumlah

1
4
1
1
3
3
10

116000000
2500000
3280000
5000000
100000000
86000000
150000

116000000
10000000
3280000
5000000
300000000
258000000
1500000
5925002000

Kebutuhan Pembiayaan/ Modal Kerja

uraian
buah buahan
minuman saschet
vitamin
piutang
karpet shalat
uang kas klub
jumlah

banyaknya
1
1
1
1
4
1

harga/unit
jumlah
2000000
2000000
1000000
1000000
2500000
2500000
0
0
500000
2000000
1000000
1000000
8500000

Analisa Biaya Tetap

uraian
gaji
kredit pinjaman + bunga
listrik
spanduk
jumlah

banyaknya
harga/unit
jumlah
12
2000000
24000000
12
45000000
540000000
12
1000000
12000000
10
60000
600000
576600000

Analisa Biaya Tidak Tetap

uraian
upah perbaikan & bahan
jumlah

banyaknya

harga/unit
jumlah
5000000
5000000
5000000

Proyeksi Aliran Kas Usaha

tahun

uraian
sumber dana
Setoran modal
hutang
omzet
sumber dana total
penggunaan dana
modal
belanja bahan baku
gaji
listrik
penggunaan dana total
arus kas bersih
keadaan kas awal
keadaan kas akhir

3000000000
3000000000
600000000
6600000000

700000000
700000000

700000000
700000000

800000000
800000000

800000000
800000000

3000000
12000000
12000000
27000000
673000000
642498000
1315498000

3000000
18000000
12000000
33000000
667000000
1315498000
1982498000

3500000
18000000
13000000
34500000
765500000
1982498000
2747998000

3500000
24000000
14000000
41500000
758500000
2747998000
3506498000

5928002000
5500000
12000000
12000000
5957502000
642498000
642498000

3. Analisa Kelayakan Usaha

3.1 Metode Non-Discounted Cash Flow
Pay Back Period =

Total Investasi
1 tahun
Net Income+ Depreciation

Pay Back Period =

Total Investasi
1tahun
Kas Masuk Bersih

Kas masuk bersih

= 3.506.498.000/5 tahun
= 701.299.600

Pay Back Period

5.925 .002 .000

1tahun
701.299 .600

= 8,448603136 tahun

3.2 Metode Discounted Cash Flow

3.2.1 Net Present Value (NPV)
tahun

Arus kas
df 10%
pv
npv
0
642498000
1 642498000
30068000
1
673000000
0,91 612430000
65490000
2
667000000
0,82 546940000
-11875000
3
765500000
0,73 558815000
73375000
4
758500000
0,64 485440000
485440000
NPV = 485.440.000 (+) Proposal menguntungkan
3.2.2

Probability Index (PI)

sumbe
r dana

660000000

70000000

70000000

80000000

80000000

total
0
Jumlah = 9.600.000.000
penggunaa
n dana

595750200

2700000

3300000

3450000

4150000

total
0
Jumlah = 6.093.502.000

Probability Index (PI) =

PV of benefit
PV of Capital Cost
9.600.000 .000
6.093.502 .000

=1,575448732 (> 1) proposal menguntungkan

4. Analisa Keuntungan

4.1. Break Event Point (BEP)

BEP

Biaya Tetap
Biaya Variabel
1
Hasil Penjualan

576600000
5000000
1
719400000

= 580.635.554

4.2. Kontribusi Margin

Rasio Konstribusi Margin = 1-

=1-

Biaya Variabel
Hasil Penjualan
5000000
719400000

= 0,993049764

Minimal Penjualan

Biaya Tetap+ Laba

Biaya Variabel
1
Hasil Penjualan

576600000+1000000000
5000000
1
719400000

= 1.587.634.434