Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

1.20

20

01

01

19

URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

UNIT ORGANISASI

1.20 . 1.20.20

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

SUB UNIT ORGANISASI

1.20 . 1.20.20 . 01

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

PROGRAM

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 19

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

ULP Kabupaten Sumbawa Barat

SUMBER DANA

JUMLAH ANGGARAN

71.400.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

Syahril, ST.

NIP

19751110 200501 1 014

JABATAN

Kepala ULP

(Tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

20

01

01

19

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT


Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Unit Organisasi

1.20 . 1.20.20

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Sub Unit Organisasi

1.20 . 1.20.20 . 01

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Program

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 19

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran

Lokasi Kegiatan

ULP Kabupaten Sumbawa Barat

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tertibnya administrasi umum perkantoran

Tertibnya administrasi umum perkantoran

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 68.400.000

Rp. 71.400.000

KELUARAN

Tertib Administrasi Umum Perkantoran pada ULP

Tertib Administrasi Umum Perkantoran pada ULP

100 %

100 %

HASIL

Tertib Administrasi Umum Perkantoran

Tertib Administrasi Umum Perkantoran

100 %

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Tertib Administrasi Perkantoran pada ULP Kab. Sumbawa Barat


RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 04

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai dan Benda

SETELAH PERUBAHAN

Volume

Satuan

Bertambah/
(Berkurang)

RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah

Harga
Satuan

6=3X5

Volume

Satuan

Jumlah

Harga
Satuan

10 = 7 x 9

(Rp)

11

12

1.609.000,00

68.400.000,00

1.759.000,00

71.400.000,00

3.000.000,00

4,39

1.609.000,00

68.400.000,00

1.759.000,00

71.400.000,00

3.000.000,00

4,39

1.609.000,00

68.400.000,00

1.759.000,00

71.400.000,00

3.000.000,00

4,39

9.000,00

900.000,00

9.000,00

900.000,00

0,00

0,00

9.000,00

900.000,00

9.000,00

900.000,00

0,00

0,00

Pos Lainnya

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Volume

Satuan

Belanja Materai

5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 06

5 . 2 . 2 . 03 . 17

Bertambah/
(Berkurang)

RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah

Harga
Satuan

6=3X5
9.000,00

Volume

Satuan

900.000,00

Jumlah

Harga
Satuan

10 = 7 x 9
9.000,00

(Rp)

11

12

900.000,0

0,00

0,00

- Materai 6.000,-

100

BH

6.000,00

600.000,00

100

BH

6.000,00

600.000,00

0,00

0,00

- Materai 3.000,-

100

BH

3.000,00

300.000,00

100

BH

3.000,00

300.000,00

0,00

0,00

600.000,00

7.500.000,00

600.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

600.000,00

7.500.000,00

600.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

Belanja Bahan/Material
Belanja Spanduk/Umbul/Banner
Spanduk dan Umbul-Umbul OPD

5 . 2 . 2 . 03

SETELAH PERUBAHAN

600.000,00

7.500.000,00

600.000,00

7.500.000,0

0,00

0,00

- Spanduk Hari Besar Nasional dan

11

Bh

500.000,00

5.500.000,00

11

Bh

500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

Daerah
- Umbul-umbul

20

Bh

100.000,00

2.000.000,00

20

Bh

100.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

60.000.000,00

1.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

Belanja Jasa Kantor


Belanja Jasa Transportasi
Belanja Jasa transportasi PTT

- Belanja Jasa transportasi Tenaga

1.000.000,00

60.000.000,00

1.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

60.000.000,00

1.000.000,00

60.000.000,0

0,00

0,00

60

org/bln

600.000,00

36.000.000,00

60

org/bln

600.000,00

36.000.000,00

0,00

0,00

60

org/bln

400.000,00

24.000.000,00

60

org/bln

400.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

3.000.000,0

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Kontrak

- Belanja Jasa transportasi Tenaga


Sekarela
5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari


tertentu

5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Pakaian Olahraga


Belanja Seragam Olahraga ULP

- Pakaian Seragam Olah Raga

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

20

org/stel

Halaman 2

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

SETELAH PERUBAHAN

Volume

Satuan

Bertambah/
(Berkurang)

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Jumlah

Satuan

Volume

Satuan

6=3X5

Harga

Jumlah

Satuan

10 = 7 x 9

(Rp)

11

12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN


Taliwang, 24 July 2014
Triwulan I

Rp 19.650.000,00

Triwulan II

Rp 18.750.000,00

Triwulan III

Rp 15.000.000,00

Triwulan IV

Rp 15.000.000,00

Jumlah

Rp 68.400.000,00

Kepala ULP

Syahril, ST.
NIP. 19751110 200501 1 014

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


No.

NAMA

NIP

JABATAN

Ir. W. Musyafirin, MM.

19630622 199203 1 009

Ketua

Mashur Yusuf, ST., MT.

19581218 198402 1 002

Wakil Ketua I

A. Azis, S.H.

19650818 199303 1 012

Wakil Ketua II

Dr. Ir. H. Amry Rahman, M.Si.

19660901 199001 1 001

Sekretaris I

Dr. Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si

19630816 199203 1 014

Sekretaris II

Ir. Amin Sudiono

19651231 199203 1 218

Anggota

M. Taufik Dirjawijaya, SE. MM

19680329 199703 1 004

Anggota

Nurdin Rahman, SE

19680708 199803 1 010

Anggota

Suhadi

19740520 200501 1 010

Anggota

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

TANDA TANGAN

Halaman 3