SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 1

dari 39

BAGIAN / AUDITEE : WAKIL MENEJEMEN MUTU

& SEKRETARIS ISO
AUDITOR :
TANGGAL

NO

: ..

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PERTANYAAN

PROSEDUR PM-SKLH/WMM-01

STATUS
Sesuai
Temuan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

1.

Bisa bapak tunjukan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang

penunjukan bapak sebagai Wakil Manajemen Mutu (WMM) dalam
struktur Tim ISO di Sekolah?

2.

Bisa bapak tunjukan dokumen-dokumen Standar ISO 9001:2008

seperti :
2.1. Manual Mutu
2.2. Prosedur Mutu
2.3. Instruksi Kerja
2.4. Sasaran Mutu

HAL: 2

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

3.
4.

5.
6.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

Apakah bapak bisa menunjukan rekaman tentang permintaan

perubahan dokumen dari proses2 yang ada di sekolah?
Apakah bapak bisa menunjukan rekaman tentang permintaan
penerbitan dokumen baru dari proses2 yang ada di sekolah?
Apakak WMM/Sekretaris ISO telah membuat MASTER LIST
DOKUMEN, untuk menandakan bahwa Dokumen Mutu terkait
sudah terdaftar secara resmi?
Dokumen yang didaftarkan akan dicek sistem penomorannya oleh

HAL: 3

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

ISO Sekretariat dengan acuan sesuai dengan sistem penomoran,

tabel kewenangan, Daftar Induk Dokumen Internal yang telah ada
apakah bisa di tunjukan ?

7.

8.

Apakah dokumen asli dari Manual Mutu, Prosedur Mutu dan

Instruksi Kerja telah di tandatangani/disyahkan dan telah di bubuhi
stempel [DOKUMEN MASTER] pada semua halaman di dokumen
tersebut ?
Dokumen yang berasal dari luar Sekolah akan didaftar dan akan
dicek sistem penomorannya oleh ISO Sekretariat dengan acuan

HAL: 4

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

9.

10.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

sesuai dengan sistem penomoran, Kemudian dibuatlah Daftar

Induk Dokumen External, apakah Daftar Induk External yang telah
ada apakah bisa di tunjukan ?
Setiap penyerahan dokumen ke proses-proses maka sekretaris ISO
akan menyertai DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN, apakah bisa
di tunjukan daftar Distribusi Dokumen yang telah ada?
WMM memberikan stempel KADALUARSA berwarna merah
pada setiap lembarnya untuk Master Dokumen yang sudah terbit
revisi terbarunya, apakah bisa ditunjukan dokumen yang telah
mengalami revisi/ dokumen kedaluarsa?

HAL: 5

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 6

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 7

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 8

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

HAL: 9

NO REVISI : 00

dari 39

BAGIAN / AUDITEE : WAKIL MENEJEMEN MUTU

& SEKRETARIS ISO
AUDITOR :
TANGGAL

: ..

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN MUTU

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

NO

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

PERTANYAAN

PROSEDUR PM-SKLH/WMM-02

1.

WMM menunjuk Penanggung Jawab yang terkait dengan

fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan Rekaman Mutu di
bagiannya masing- masing, apakah bisa ditunjukan daftar
penanggung jawab pengendalian rekaman mutu di masing-masing
bagian ?

HAL: 10

dari 39

STATUS
Sesuai
Temuan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

2.

3.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

Penanggung Jawab Rekaman Mutu di masing-masing bagian

mengirimkan Daftar Rekaman Mutu yang akan dikendalikan
kepada WMM dan dibantu sekretaris ISO, apakah bisa ditunjukan
Daftar Rekaman Mutu dari masing-masing bagian yang sdh
diserahkan ke WMM ?
Penanggung Jawab Rekaman Mutu dengan persetujuan dari Kepala
Bidang/Bidang/Koordinator terkait memusnahkan Rekaman Mutu
yang sudah kadaluarsa tersebut. Bisa ditunjukan Berita Acara
pemusnakah dokumen yang sudah melebihi masa simpan ?

HAL: 11

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

4.

5.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

Wakil Menejemen Mutu membuat Program Pengendalian Rekaman

Mutu, bisa ditunjukan program pengendalian mutu tahun ini?
Apakah di sekolah telah ada ruang pengendali mutu yang juga
sebagai ruang arsip/data?

HAL: 12

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 13

BAGIAN / AUDITEE : WAKIL MENEJEMEN MUTU

& SEKRETARIS ISO
AUDITOR :
TANGGAL

: ..

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 14

dari 39

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

NO

PERTANYAAN

PROSEDUR PM-SKLH/WMM-03
1.

WMM merencanakan dan menetapkan Program Audit dan Jadwal

Audit Internal antara 6 bulan dan paling lama 12 bulan dari Audit
Internal sebelumnya. Bisa ditunjukan program Audit Internal tahun

STATUS
Sesuai
Temuan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

ini ?

2.

3.

WMM membentuk Tim Auditor Internal yang terdiri dari Lead

Auditor, Auditor dan pihak-pihak yang diperlukan untuk program
Audit, bisa ditunjukan Surat Keputusan pembentukan Tim Auditor
Internal ?
WMM dibantu Sekretaris ISO dan Lead Auditor membuat Jadwal
Audit Internal, apakah bisa di tunjukan Jadwal Audit Internal ?

HAL: 15

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

4.

5.
6.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

WMM membuat Surat Pemberitahuan Audit Internal kepada setiap

bagian terkait (Auditee) sesuai dengan Jadual yang telah
ditetapkan. Bisa ditunjukan Surat pemberitahuan Audit Internal?
Tim Auditor membuat Agenda Audit dan harus disahkan oleh Lead
Auditor untuk digunakan sebagai bahan pembahasan pada saat
Opening Meeting. Bisa ditunjukan Agenda Audit untuk Opening
Meeting?
Tim Auditor dan Auditee melakukan Opening Meeting dan
membahas Agenda Audit yang sudah dibuat. Pengendali dokumen

HAL: 16

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

7.

9.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

mengedarkan daftar hadir Audit Internal untuk diisi oleh semua

personel yang hadir pada saat opening meeting tersebut. Bisa
Jika Tim Auditor menemukan ketidaksesuaian, maka menuliskan
hasil
temuan
ketidaksesuaian
tersebut
pada
Laporan
Ketidaksesuaian Audit. Bisa ditunjukan hasil ketidak sesuaian
Audit Internal?
Tim Auditor menuliskan Kesimpulan Audit pada Laporan
Kesimpulan Hasil Audit Internal. Bisa ditunjukan hasil kesimpulan
Audit Internal?

HAL: 17

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

10.
11.

12.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

Lead Auditor menyampaikan Kesimpulan Hasil Audit Internal

secara keseluruhan kepada Auditee dalam Closing Meeting. Bisa
ditunjukan agenda closing meeting, daftar hadir closing meeting
dan hasil closing meeting?
Lead Auditor menyerahkan Laporan Kesimpulan Hasil Audit
Internal kepada WMM. Bisa ditunjukan hasil kesimpulan Audit
Internal?
WMM melakukan analisa hasil temuan Audit Internal secara
keseluruhan sebagai bahan masukan kepada Manajemen Puncak
dalam merencanakan Program Audit periode berikutnya serta

HAL: 18

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

menjadi Agenda Pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Bisa ditunjukan analisa hasil temuan audit internal dari Wakil
Menejemen Mutu secara keseluruhan ?

HAL: 19

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 20

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 21

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 22

dari 39

BAGIAN / AUDITEE : WAKIL MENEJEMEN MUTU

& SEKRETARIS ISO
AUDITOR :
TANGGAL

: ..

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN, TINDAKAN PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN
NO

PERTANYAAN

STATUS

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 23

Sesuai

PROSEDUR PM-SKLH/WMM-04

1.

Setiap ketidaksesuaian yang terjadi di dalam pekerjaan atau

pelayanan jasa harus dilaporkan dengan mengisi form Laporan
Tindakan Perbaikan, Pencegahan & Keluhan Pelanggan pada
kolom uraian ketidaksesesuaian/masalah ditujukan kepada
Bagian/Bidang Terkait dan WMM, uraian permasalahan sampai
solusi penyelesaiannya. Bisa ditunjukan rekaman dari hasil

dari 39

Temuan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

Tindakan Perbaikan, Tindakan Pencegahan dan Penanganan

Keluhan Pelanggan?

HAL: 24

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

2.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

WMM secara berkala membuat Rekapitulasi Laporan Tindakan

Perbaikan, Pencegahan dan Keluhan yang disampaikan kepada
manajemen. Bisa ditunjukan rekapitulasi laporan tindakan
perbaikan, tindakan pencegahan dan penanganan keluhan
pelanggan?

HAL: 25

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

BAGIAN / AUDITEE : WAKIL MENEJEMEN MUTU

& SEKRETARIS ISO

NO REVISI : 00

HAL: 26

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 27

dari 39

AUDITOR:
TANGGAL

: ..

PROSEDUR PENANGAN SISWA YANG TIDAK SESUAI (OFF SPEK)

NO

PERTANYAAN

PROSEDUR PM-SKLH/WMM-05

STATUS
Sesuai
Temuan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

Siswa yang tidak sesuai setelah dinyatakan tidak lulus dari

pengujian atau test yang sesuai dengan standar yang diacu, yaitu
Ujian Sekolah dan Ujian Nasional diberi kode gagal (Fail) dan
1.

dilakukan uji ulang (remedy) dan proses ulang. Bisa ditunjukan

siswa yang tidak lulus atau tidak naik, dan penyebabnya apa?
(Laporan pengendalian produk tidak sesuai)

2.

Jika di sekolah mensyaratkan kompetensi untuk siswa, maka bisa

HAL: 28

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

ditunjukan Laporan hasil uji kompetensi

3.

Bisa ditunjukan Laporan hasil Ujian Nasional?

4.

Bisa ditunjukan Laporan hasil kenaikan kelas ?

NO REVISI : 00

HAL: 29

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 30

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 31

dari 39

BAGIAN / AUDITEE : WAKIL MENEJEMEN MUTU

& SEKRETARIS ISO
AUDITOR :
TANGGAL

NO

: ..

PROSEDUR SURVEY PELANGGAN

PERTANYAAN

PROSEDUR PM-SKLH/WMM-06

STATUS
Sesuai
Temuan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

1.

Bisa ditunjukan hasil survey kepuasan dan masukan-masukan (feed

back customer) dari Orang Tua Murid (OTM) ?

2.

Bisa ditunjukan hasil survey kepuasan dan masukan-masukan (feed

back customer) dari Siswa?

3.

Bisa ditunjukan hasil survey kepuasan dan masukan-masukan (feed

back customer) dari Guru dan karyawan ?

HAL: 32

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 33

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 34

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 35

dari 39

BAGIAN / AUDITEE : WAKIL MENEJEMEN MUTU

& SEKRETARIS ISO
AUDITOR :
TANGGAL

NO

: ..

PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MENEJEMEN

PERTANYAAN

STATUS
Sesuai
Temuan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

PROSEDUR PM-SKLH/WMM-07

1.

WMM menyusun Jadual dan agenda Rapat Tinjauan Menejemen

(RTM). Apabila Kepala Sekolah setuju dengan Jadual dan Agenda
yang dibuat, maka Kepala Sekolah menandatangani dokumen
tersebut. Jika tidak, maka Kepala Sekolah mengembalikan
dokumen tersebut kepada WMM untuk direvisi. Bisa ditunjukan
jadual dan agenda RTM ?

HAL: 36

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

2.

3.

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

WMM mendistribusikan Memo Undangan RTM dan Agenda RTM

kepada bagian bagian terkait. Bisa ditunjukan memo undangan
untuk RTM?
WMM mendistribusikan Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
dan wajib diisi oleh peserta RTM yang hadir. Bisa ditunjukan
daftar hadir peserta RTM?
WMM membuat dan menandatangani Notulen RTM serta

4.

memberikannya kepada Kepala Sekolah untuk dikaji.

Apabila Kepala Sekolah setuju dengan Notulen RTM yang dibuat

HAL: 37

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

maka menandatangani Notulen tersebut. Jika tidak setuju, maka

Kepala Sekolah mengembalikan Notulen tersebut kepada WMM
untuk direvisi.
Setelah disetujui, WMM membagikan Notulen RTM kepada para
peserta yang hadir dalam RTM tersebut dan pihak pihak terkait
lainnya untuk diketahui dan ditindak lanjuti.
Bisa ditunjukan hasil notulen Rapat Tinjauan Menejemen ?

HAL: 38

dari 39

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN

FM.15/SMAN1 PKL/WMM

DAFTAR PERTANYAAN
SMAN 1
PEKALONGAN

TANGGAL TERBIT:

NO REVISI : 00

HAL: 39

dari 39