Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 05
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 05 . 001
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksanaya kegiatan Brigade Proteksi Tanaman
: Tanaman
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
Multi Years
Target Kinerja
1.
Meningkatnya peran masyarakat, kemitraan dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, kerjasama
regional, nasional, internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup
Anggaran
Meningkatnya kemitraan lingkungan Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan dunia usaha
dalam rehabilitasi kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam
Rp.1.000.000.000,-
1.
OPT Tanaman
1.
OPT Tanaman
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
Jumlah
1,000,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
97,700,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
3,700,000.00
5.2.1.01.02
5.2.1.01.03
2,500,000.00
4 Paket
1 Paket
500,000.00
500,000.00
2,000,000.00
500,000.00
1,200,000.00
Halaman 1 dari 61
Rekening
1.
5.2.1.02
5.2.1.02.01
5.2.1.02.02
Volume
Satuan
Uraian
5 Paket
Harga
Satuan
240,000.00
1,200,000.00
94,000,000.00
24,000,000.00
30 OJ
800,000.00
Jumlah
24,000,000.00
70,000,000.00
1,400 Hok
50,000.00
70,000,000.00
5.2.2
571,300,000.00
5.2.2.01
10,000,000.00
5.2.2.01.01
5.2.2.01.16
10
6
2
10
5
5
12
10
10
10
1
4
Rim
Rim
Dus
pak
Buah
Buah
Buah
Pak Besar
Tube
Buku
Pak
Pak
50,000.00
40,000.00
250,000.00
55,000.00
250,000.00
300,000.00
6,500.00
17,160.00
7,200.00
5,000.00
68,000.00
5,100.00
5.2.2.02.04
1,000 Lembar
10 Buah
2,500.00
250,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
507,650,000.00
500,000,000.00
1,000
70
70
100
60
60
70
50
50
105
4,000
1,500
500,000.00
240,000.00
500,000.00
550,000.00
1,250,000.00
1,500,000.00
78,000.00
171,600.00
72,000.00
50,000.00
68,000.00
20,400.00
5,000,000.00
5.2.2.02
5.2.2.02.25
5,000,000.00
Pak
Botol
Botol
Kaleng
Dus
Botol
Botol
Botol
Botol
Botol
Liter
Liter
35,000.00
160,000.00
145,000.00
200,000.00
75,000.00
65,000.00
75,000.00
220,000.00
75,000.00
50,000.00
60,000.00
100,000.00
35,000,000.00
11,200,000.00
10,150,000.00
20,000,000.00
4,500,000.00
3,900,000.00
5,250,000.00
11,000,000.00
3,750,000.00
5,250,000.00
240,000,000.00
150,000,000.00
7,650,000.00
Halaman 2 dari 61
Rekening
1.
2.
BBM (Premium)
BBM (Bio solar)
5.2.2.06
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
2.
5.2.2.11.01
Harga
Satuan
5,000.00
5,000.00
25,000,000.00
400 Buku
1,250 Lembar
37,500.00
8,000.00
2,500,000.00
10,000 Lembar
10 Explemplar
200.00
50,000.00
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.02.002
2,000,000.00
500,000.00
13,650,000.00
6,000,000.00
120 Box
50,000.00
255 Box
30,000.00
6,000,000.00
7,650,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
2,500,000.00
5.2.2.17
3,825,000.00
3,825,000.00
25,000,000.00
Jumlah
27,500,000.00
5.2.2.11
1.
765 Liter
765 Liter
5.2.2.06.02
5.2.2.11.04
Volume
Satuan
Uraian
7,650,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
250 Hok
50,000.00
12,500,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
331,000,000.00
5.2.3.08
50,000,000.00
5.2.3.08.13
50,000,000.00
200,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
200,000.00
200,000.00
10,000,000.00
2,700,000.00
560,000.00
500,000.00
5,200,000.00
3,100,000.00
10,000,000.00
2,700,000.00
560,000.00
500,000.00
5,200,000.00
3,100,000.00
49,500,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rak kunci (Bahan plat bordes uk. 90 x 150 x 250 cm) [02040207000]
Bor duduk (Setara Hitachi, 0.5 PK ) [02040207000]
Gerinda (Setara Hitachi) [02040207000]
Tanggem (C6) [02040207000]
Kompresor Angin (1 PK) [02040207000]
Gerinda duduk (GB 801) [02040207000]
1
1
1
1
1
1
Halaman 3 dari 61
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
7.
8.
9.
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Harga
Satuan
4,400,000.00
13,000,000.00
10,040,000.00
4,400,000.00
13,000,000.00
10,040,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
Administrasi
1.
1 Paket
5.2.3.09
5.2.3.09.07
281,000,000.00
130,000,000.00
500,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
500,000.00
500,000.00
Unit
Unit
Unit
Buah
Buah
Buah
600,000.00
520,000.00
250,000.00
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
36,000,000.00
26,000,000.00
12,500,000.00
1,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
85 Buah
60 Buah
150,000.00
175,000.00
12,750,000.00
10,500,000.00
50 Buah
200,000.00
10,000,000.00
1 Paket
750,000.00
750,000.00
128,750,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
60
50
50
5
50
10
750,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.09.10
151,000,000.00
300,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
300,000.00
300,000.00
Unit
Buah
Unit
Buah
11,400,000.00
3,325,000.00
2,900,000.00
9,660,000.00
68,400,000.00
13,300,000.00
20,300,000.00
48,300,000.00
1 Paket
400,000.00
400,000.00
150,300,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
4.
Rak besi 3 susun (Bahan besi pipa stim/gas, 1 in dan 1,5 in , Uk. 7 x 0.8 x2,5 M) [02050203000]
Rak serba guna (Bahan besi pipa stim/gas, 1 in dan 1,5 in , Uk. 2 x 0.8 x2,5 M) [02050203000]
Tempat Penyimpanan Perkakas (Pintu dorong tinggi 1,830 M, L 0,915 ,Tebal 0,46 M) [02050203000]
Rak besi serbaguna B- 901 (Tinggi 2 M L 100 , tebal 0,78 ) [02050203000]
6
4
7
5
400,000.00
Administrasi
1.
Jumlah
Jumlah
Halaman 4 dari 61
1,000,000,000.00
: Rp
190,875,000.00
Triwulan II
: Rp
740,575,000.00
Triwulan III
: Rp
36,875,000.00
Triwulan IV
: Rp
31,675,000.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 5 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 05
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 05 . 002
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya pelayanan klinik tanaman kepada masyarakat DKI Jakarta
: Kelompok Tani dan masyarakat umum
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 400,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
KELUARAN
Multi Years
Target Kinerja
1.
Meningkatnya kemitraan lingkungan Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan dunia usaha dalam
rehabilitasi kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam
Anggaran
1.
200 Sampel
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
Jumlah
400,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
25,750,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,750,000.00
5.2.1.01.02
5.2.1.01.03
750,000.00
3 Paket
250,000.00
4 Paket
250,000.00
1,000,000.00
750,000.00
Halaman 6 dari 61
1,000,000.00
Rekening
5.2.1.02
5.2.1.02.01
5.2.2.01
5.2.2.01.09
Harga
Satuan
24,000,000.00
30 OJ
800,000.00
135,500,000.00
133,000,000.00
755
1,000
1,000
150
145
50
25
50
27
100
200
30
25
4
Buah
Buah
Buah
Unit
Unit
Pak
Pak
pak
pak
Buah
Buah
Buah
Buah
Dus
20,000.00
10,000.00
15,000.00
100,000.00
75,000.00
10,000.00
75,000.00
75,000.00
500,000.00
175,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
350,000.00
250 Buah
5 Buah
1 Set
2,000.00
100,000.00
1,500,000.00
5.2.2.02.06
500,000.00
500,000.00
1,500,000.00
150,750,000.00
150,750,000.00
15,100,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
10,875,000.00
500,000.00
1,875,000.00
3,750,000.00
13,500,000.00
17,500,000.00
20,000,000.00
6,000,000.00
2,500,000.00
1,400,000.00
2,500,000.00
5.2.2.02
24,000,000.00
300,750,000.00
Jumlah
24,000,000.00
5.2.2
5.2.2.01.16
Volume
Satuan
Uraian
10
10
4
5
5
8
15
5
20
5
10
25
10
5
Halaman 7 dari 61
Jerigen
Jerigen
Botol
Botol
Botol
Botol
Botol
Botol
Dus
Botol
Botol
Botol
Jerigen
Botol
750,000.00
500,000.00
2,000,000.00
3,500,000.00
780,000.00
250,000.00
325,000.00
850,000.00
60,000.00
1,750,000.00
1,750,000.00
500,000.00
800,000.00
3,500,000.00
7,500,000.00
5,000,000.00
8,000,000.00
17,500,000.00
3,900,000.00
2,000,000.00
4,875,000.00
4,250,000.00
1,200,000.00
8,750,000.00
17,500,000.00
12,500,000.00
8,000,000.00
17,500,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
5.2.2.06
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
2.
5.2.2.17.01
5.2.2.17.01.002
5.2.3.11
5.2.3.11.08
1,200,000.00
2,500,000.00
450,000.00
20,000.00
700,000.00
525,000.00
650,000.00
2,500,000.00
11,750 Lembar
6 Eksp
200.00
25,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
120 HOK
100,000.00
73,500,000.00
73,500,000.00
200,000.00
1 Paket
200,000.00
200,000.00
73,000,000.00
73,000,000.00
300,000.00
300,000.00
73,000,000.00
1 Unit
300,000.00
Administrasi
1.
1 Paket
Jumlah
12,000,000.00
73,500,000.00
Pelaksanaan
1.
2,350,000.00
150,000.00
12,000,000.00
Persiapan
1.
12,000,000.00
12,500,000.00
2,250,000.00
200,000.00
3,500,000.00
525,000.00
1,300,000.00
2,500,000.00
5.2.3
Botol
Botol
Jerigen
Botol
Botol
Liter
Botol
Jumlah
2,500,000.00
5.2.2.17
1.
10
5
5
10
5
1
2
Harga
Satuan
Halaman 8 dari 61
400,000,000.00
: Rp
296,000,000.00
Triwulan II
: Rp
83,500,000.00
Triwulan III
: Rp
11,500,000.00
Triwulan IV
: Rp
9,000,000.00
Jumlah
: Rp
400,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 9 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 05
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 05 . 003
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya pengendalian Benalu Tanaman Panghijauan
: Tanaman Penghijauan
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Anggaran
Rp. 300.000.000,-
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
600,000.00
600,000.00
250,000.00
1 Paket
250,000.00
1 Paket
350,000.00
250,000.00
350,000.00
Honor Panitia Penerina Hasil Pengedaan Barang dan Jasa (SK Gub)
Jumlah
300,000,000.00
5.2.2
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
350,000.00
299,400,000.00
Halaman 10 dari 61
Rekening
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.29
5.2.2.20.29.003
Jumlah
285,900,000.00
285,900,000.00
Pengedalian Benalu tanaman penghijauan di DKI Jakarta (Pemangkasan pohon penghijauan yang terserang benalu)
5.2.2.21.02
Harga
Satuan
285,900,000.00
5.2.2.21
5.2.2.21.04
Volume
Satuan
Uraian
1 Paket
285,900,000.00
285,900,000.00
13,500,000.00
7,500,000.00
1 Paket
7,500,000.00
1 Paket
6,000,000.00
7,500,000.00
6,000,000.00
Jasa Konsultasi Pengawasan Pengendalian Benalu pada Tanaman Penghijauan (Konsultsn Pengawasan)
6,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
293,650,000.00
Triwulan II
: Rp
6,350,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
300,000,000.00
Halaman 11 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 05
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 05 . 004
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya inventarisasi dan updating data OPT dan Benalu pada tanaman
: Tanaman
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 1,500,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Multi Years
Target Kinerja
Meningkatnya kemitraan lingkungan Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan dunia usaha dalam
rehabilitasi kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam
Anggaran
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
4,250,000.00
4,250,000.00
2,500,000.00
1 Paket
2,500,000.00
1 Paket
1,750,000.00
2,500,000.00
1,750,000.00
Jumlah
1,500,000,000.00
5.2.2
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
1,750,000.00
1,495,750,000.00
Halaman 12 dari 61
Rekening
5.2.2.21
5.2.2.21.02
5.2.2.21.03
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
1,495,750,000.00
50,000,000.00
1 paket
50,000,000.00
1 paket
1,445,750,000.00
Jumlah
50,000,000.00
1,445,750,000.00
Jasa Inventarisasi dan Updating Data OPT dan Benalu (Konsultan IT Sistem Informasi )
1,445,750,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
1,495,750,000.00
Triwulan II
: Rp
2,500,000.00
Triwulan III
: Rp
1,750,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,500,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
1,500,000,000.00
Halaman 13 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 05
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 05 . 005
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Penghijauan
: OPT Tanaman Penghijauan
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 1,500,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
CAPAIAN PROGRAM
1.
Multi Years
Target Kinerja
Meningkatnya kemitraan lingkungan Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan dunia usaha dalam
rehabilitasi kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
4,000,000.00
4,000,000.00
2,500,000.00
1 Paket
2,500,000.00
1 Paket
1,500,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
Honor Panitia Penerina Hasil Pengedaan Barang dan Jasa (SK Gub)
Jumlah
1,500,000,000.00
5.2.2
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
1,500,000.00
1,496,000,000.00
Halaman 14 dari 61
Rekening
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.29
5.2.2.20.29.003
Jumlah
1,434,000,000.00
1,434,000,000.00
5.2.2.21.02
Harga
Satuan
1,434,000,000.00
5.2.2.21
5.2.2.21.04
Volume
Satuan
Uraian
1 Paket
1,434,000,000.00
1,434,000,000.00
62,000,000.00
37,000,000.00
1 Paket
37,000,000.00
37,000,000.00
25,000,000.00
1 Paket
25,000,000.00
25,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
1,473,500,000.00
Triwulan II
: Rp
25,000,000.00
Triwulan III
: Rp
1,500,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,500,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
1,500,000,000.00
Halaman 15 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 05
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 05 . 006
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya pemasyarakatan pengendalian OPT secara ramah lingkungan
: Kelompok Tani dan masyarakat umum
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Anggaran
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
7,400,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1 Paket
500,000.00
1 Paket
500,000.00
500,000.00
500,000.00
Jumlah
150,000,000.00
5.2.1.02
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
500,000.00
6,400,000.00
Halaman 16 dari 61
Rekening
5.2.1.02.01
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah
6,400,000.00
8 OJ
800,000.00
6,400,000.00
5.2.2
142,600,000.00
5.2.2.01
70,350,000.00
5.2.2.01.01
5.2.2.01.09
130
130
1
130
1
10
3
5
6
2
3
5
Buah
Buah
Gulung
Buah
LUSIN
Rim
Buah
Buah
Rim
Gulung
Box
Buah
5,000.00
3,000.00
500,000.00
15,500.00
85,000.00
40,000.00
300,000.00
300,000.00
37,500.00
20,000.00
15,000.00
250,000.00
10
1,000
1,000
11
30
100
15
50
12
10
200
15
350
10
10
karung
kg
Kg
karung
karung
Kg
Kg
Kg
Buah
Buah
Drigen
Unit
Pak
Buah
Buah
1,300,000.00
10,000.00
10,000.00
250,000.00
50,000.00
15,000.00
16,000.00
10,000.00
5,000.00
75,000.00
60,000.00
250,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00
5.2.2.01.16
8,000,000.00
60,000,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
13,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
2,750,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
240,000.00
500,000.00
60,000.00
750,000.00
12,000,000.00
3,750,000.00
3,500,000.00
200,000.00
250,000.00
2,350,000.00
5.2.2.06
650,000.00
390,000.00
500,000.00
2,015,000.00
85,000.00
400,000.00
900,000.00
1,500,000.00
225,000.00
40,000.00
45,000.00
1,250,000.00
250 Buah
5 Buah
1 Set
2,000.00
100,000.00
1,350,000.00
500,000.00
500,000.00
1,350,000.00
12,750,000.00
11,250,000.00
Halaman 17 dari 61
Rekening
5.2.2.06.01.002
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
2.
5.2.2.08.02
5 Eksp
6,875 Lembar
25,000.00
200.00
125,000.00
1,375,000.00
10,000,000.00
1 kali
5.2.2.10.04
10,000,000.00
10,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
5.2.2.11
5.2.2.11.04
5 kali
1,800,000.00
9,000,000.00
10,500,000.00
10,500,000.00
300 box
5.2.2.17
5.2.2.17.01
5.2.2.17.01.002
11,250,000.00
10,000,000.00
5.2.2.10
1.
50,000.00
1,500,000.00
1.
225 buku
1,500,000.00
5.2.2.08
1.
11,250,000.00
Cetak Buku Biopestisida (Bahan kertas, cover art paper, warna, pernis, ukr standar buku saku, spiral..)
35,000.00
10,500,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
600 OH
50,000.00
30,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
96,200,000.00
Triwulan II
: Rp
35,100,000.00
Triwulan III
: Rp
17,100,000.00
Triwulan IV
: Rp
1,600,000.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
150,000,000.00
Halaman 18 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 07
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan
: 1.08 . 07 . 001
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman dan Pohon dengan Anti Rayap
: Tanaman dan Pohon
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Multi Years
Target Kinerja
Meningkatnya kemitraan lingkungan Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan dunia usaha dalam
rehabilitasi kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam
Anggaran
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
3,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1 Paket
2,000,000.00
1 Paket
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
Jumlah
1,000,000,000.00
5.2.2
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
1,000,000.00
997,000,000.00
Halaman 19 dari 61
Rekening
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.29
5.2.2.20.29.003
Jumlah
940,250,000.00
940,250,000.00
Pemeliharaan Tanaman Produktif di DKI jakarta (Pengendalian secara teknis dengan bahan anti rayap pada pohon )
5.2.2.21.02
Harga
Satuan
940,250,000.00
5.2.2.21
5.2.2.21.04
Volume
Satuan
Uraian
1 Paket
940,250,000.00
940,250,000.00
56,750,000.00
27,000,000.00
1 Paket
27,000,000.00
1 Paket
29,750,000.00
27,000,000.00
29,750,000.00
29,750,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
969,250,000.00
Triwulan II
: Rp
29,750,000.00
Triwulan III
: Rp
1,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
1,000,000,000.00
Halaman 20 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 07
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau
Kegiatan
: 1.08 . 07 . 002
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya Pengendalian Hama Tikus, Kucing, Kecoa dan Nyamuk
: Tanaman dan Pohon
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Multi Years
Target Kinerja
Meningkatnya kemitraan lingkungan Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan dunia usaha dalam
rehabilitasi kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam
Anggaran
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
3,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1 Paket
2,000,000.00
1 Paket
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
Honor Panitia Penerina Hasil Pengedaan Barang dan Jasa (SK Gub)
Jumlah
1,000,000,000.00
5.2.2
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
1,000,000.00
997,000,000.00
Halaman 21 dari 61
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
5.2.2.03
5.2.2.03.47
940,000,000.00
Jasa Pengedalian Hama Tikus, Penggerek Batang dan Siput Murbei (Bahan Pestisida Ramah Lingkungan dan Pestisida
kimia)
5.2.2.21.02
5.2.2.21.04
Jumlah
940,000,000.00
5.2.2.21
1.
Harga
Satuan
1 Paket
940,000,000.00
940,000,000.00
57,000,000.00
30,000,000.00
Jasa konsultasi Perencanaan Pengendalian Hama Tikus, Penggerek Batang dan Siput Murbei (Konsultan Perencana)
1 Paket
30,000,000.00
1 Paket
27,000,000.00
30,000,000.00
27,000,000.00
Jasa konsultasi Pengawasan Pengendalian Hama Tikus, Penggerek Batang dan Siput Murbei (Konsultan Pengawasan )
27,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
972,000,000.00
Triwulan II
: Rp
27,000,000.00
Triwulan III
: Rp
1,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
1,000,000,000.00
Halaman 22 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 11
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 11 . 002
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium HPT (Gedung Baru)
: Masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 2,000,000,000.00
X Baru
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Anggaran
Rp 2.000.000.000,-
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
Jumlah
2,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
2,000,000,000.00
5.2.3.13
915,000,000.00
5.2.3.13.01
115,000,000.00
300,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
300,000.00
300,000.00
2 Set
11,520,000.00
23,040,000.00
6 Unit
6,370,000.00
38,220,000.00
114,300,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
Meja Kerja Kepala dan Meja Samping (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, rel laci, Handle , Kaki Uk. 160x70x75 Cm,
Meja Samping Uk. 100x60x65 Cm) [02060401000]
Meja Staff (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, rel laci, Handle , Kaki Uk. 120x70x75 Cm,) [02060401000]
Halaman 23 dari 61
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
3.
4.
5.
6.
Meja Resepsionis (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, rel laci, Handle , Kaki Uk. 240x60/40x75/110 Cm,)
[02060401000]
Meja Kerja Ruang Produksi (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, rel laci, Handle , Kaki Uk. 120x70x75 Cm,)
[02060401000]
Meja Kerja Ruang Agens Hayati (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, rel laci, Handle , Kaki Uk. 120x70x75 Cm,)
[02060401000]
Meja Baca (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, rel laci, Handle , Kaki Uk. 140x120x75 Cm,) [02060401000]
Harga
Satuan
Jumlah
1 Unit
14,170,000.00
14,170,000.00
3 Unit
6,370,000.00
19,110,000.00
2 Unit
6,370,000.00
12,740,000.00
1 Unit
7,020,000.00
7,020,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.13.02
1 Paket
100,000,000.00
300,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
300,000.00
300,000.00
5,516,665.00
30.00
99,299,970.00
30.00
400,000.00
400,000.00
99,300,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
Meja Rapat (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, rel laci, Handle , Kaki Uk. 120x60x75 Cm,) [02060402000]
Pembulatan (Pembulatan) [02060402000]
18 Unit
1 Kali
400,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.13.04
1 Paket
150,000,000.00
300,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
300,000.00
300,000.00
39 Unit
3,828,205.00
149,299,995.00
1 Kali
5.00
149,300,000.00
Pelaksanaan
1.
Kursi Rapat (Tangan Adjustable+PU Pad, Kaki, , Roda, Busa Mouldded Foam, Tinggi Sandaran 47 Cm) [02060403000]
2.
1.
5.2.3.13.05
1 Paket
400,000.00
300,000.00
1 Paket
300,000.00
300,000.00
26 Unit
3,819,230.00
99,299,980.00
1 Kali
20.00
99,300,000.00
Pelaksanaan
1.
Kursi Rapat (Tangan Adjustable+PU Pad, Kaki, , Roda, Busa Mouldded Foam, Tinggi Sandaran 47 Cm) [02060404000]
2.
1.
1 Paket
400,000.00
350,000.00
1 Paket
350,000.00
350,000.00
12,300,000.00
49,200,000.00
450,000.00
450,000.00
49,200,000.00
Pelaksanaan
1.
Pengadaan Sofa Ruangan (Bahan standart sofa, kualitas baik, ukuran ruangan tamu ) [02060201049]
4 Set
450,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.13.09
1 Paket
200,000,000.00
300,000.00
Persiapan
400,000.00
50,000,000.00
Persiapan
1.
20.00
400,000.00
Administrasi
5.2.3.13.08
400,000.00
100,000,000.00
Persiapan
1.
5.00
400,000.00
Administrasi
Halaman 24 dari 61
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
1.
1 Paket
Harga
Satuan
300,000.00
Lemari Penyimpanan Buku Laporan (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, Uk. 400 x 50 x 250 Cm,) [02060104002]
5 Unit
39,860,000.00
199,300,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.13.10
1 Paket
200,000,000.00
300,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
300,000.00
300,000.00
199,300,000.00
Pelaksanaan
1.
Lemari Kitchen Atas (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, rel laci, Handle , Kaki Uk. 280x40x80 Cm, Uk. 185x40x80
Cm) [02060407004]
Lemari Penyimpanan Ahens Hayati (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, Uk. 335x60x80 Cm,) [02060407004]
2 Unit
9,974,250.00
19,948,500.00
1 Unit
31,791,500.00
31,791,500.00
3 Unit
16,945,500.00
50,836,500.00
4.
Lemari Perpustakaan Model U (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, Uk. 400x50x200 Cm, Uk. 285x50x200 Cm,)
[02060407004]
Lemari Penyimpanan Alat Mokroscope (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, Uk. 175 x 60 x 200 Cm,) [02060407004]
1 Unit
15,015,000.00
15,015,000.00
5.
6.
Lemari Penyimpanan Diaknosa (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, Uk. 608 x 60 x 80 Cm,) [02060407004]
Lemari Penyimpanan Diaknosa (Playwood 18 mm lapis HPL, Lis edging, Uk. 400 x 100 x 80 Cm,) [02060407004]
1 Unit
2 Unit
41,891,200.00
19,908,650.00
41,891,200.00
39,817,300.00
400,000.00
400,000.00
2.
3.
400,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.15
5.2.3.15.05
1 Paket
550,000,000.00
200,000,000.00
500,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
500,000.00
500,000.00
107.16 Meter
25 Buah
1,000,000.00
3,665,600.00
107,160,000.00
91,640,000.00
1 Paket
700,000.00
700,000.00
198,800,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
700,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.15.06
300,000.00
199,300,000.00
Pelaksanaan
1.
Jumlah
350,000,000.00
5,000,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
5,000,000.00
5,000,000.00
Pengadaan Vertikal Blind/Korden Ruangan Lab HPT (Setara Tosso, bahan kualitas baik, tidak mudah kusut, warna dan
ukuran menyesuaikan ruangan) [02060201999]
Administrasi
1 Paket
344,000,000.00
344,000,000.00
1.
1 Paket
1,000,000.00
1,000,000.00
344,000,000.00
Pelaksanaan
1.
5.2.3.16
5.2.3.16.07
335,000,000.00
175,000,000.00
300,000.00
Persiapan
1,000,000.00
Halaman 25 dari 61
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
1.
1 Paket
Harga
Satuan
300,000.00
4.
2 unit
1 unit
1 set
25,000,000.00
20,000,000.00
102,800,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
102,800,000.00
2 unit
750,000.00
1,500,000.00
1 Paket
400,000.00
400,000.00
400,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.16.08
160,000,000.00
300,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
300,000.00
300,000.00
1,900,000.00
23,500,000.00
2,500,000.00
6,500,000.00
53,300,000.00
47,500,000.00
47,000,000.00
5,000,000.00
6,500,000.00
53,300,000.00
400,000.00
400,000.00
159,300,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
4.
5.
Pengadaan CCTV (Kamera CCTV Kualitas Tinggi setara Zeiss, IR HD) [02060105999]
Pengadaan DVR (Setara Zeiss 16 CH + HDD 2 TR) [02060105999]
Monitor (LCD ukuran 22 inch, setara dengan LG) [02060105999]
Pengadaan Kabel Speaker dan Connector (kabel kualitas baik, SNI, ukuran standart) [02060105999]
Televisi (Setara Samsung LED, ukuran 55 inch) [02060105999]
25
2
2
1
1
unit
Unit
unit
Lot
Unit
400,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.24
5.2.3.24.04
1 Paket
200,000,000.00
200,000,000.00
500,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
500,000.00
500,000.00
1 Paket
198,750,000.00
198,750,000.00
1 Paket
750,000.00
750,000.00
198,750,000.00
Pelaksanaan
1.
Pengadaan lampu peneraangan jalan (Bahan tiang Besi, instalasi kabel tertanam, lampu kualitas tinggi) [04160202999]
750,000.00
Administrasi
1.
Jumlah
300,000.00
174,300,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
Jumlah
Halaman 26 dari 61
2,000,000,000.00
: Rp
2,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,000,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 27 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 11
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 11 . 003
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya pengembangan produk Biopestisida di BPT
: Produk Agens Hayati dan Pestisida Nabati
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Anggaran
Rp. 150.000.000,-
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
Jumlah
150,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
13,500,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
1,500,000.00
5.2.1.01.02
5.2.1.01.03
3 Paket
250,000.00
3 Paket
250,000.00
5.2.1.02
750,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
12,000,000.00
Halaman 28 dari 61
Rekening
5.2.1.02.01
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah
12,000,000.00
24 OJ
500,000.00
12,000,000.00
5.2.2
136,500,000.00
5.2.2.01
51,500,000.00
5.2.2.01.09
5.2.2.01.16
49,500,000.00
8
800
800
10
35
106
10
1
10
10
750
15
15
10
5
20
150
30
10
10
5
Karung
Kg
Kg
Karung
Karung
Kg
Kg
Karung
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
pak
PC
Kg
Kg
kantong
Kg
1,300,000.00
10,000.00
10,000.00
250,000.00
70,000.00
15,000.00
16,000.00
2,700,000.00
150,000.00
100,000.00
6,000.00
15,000.00
10,000.00
30,000.00
175,000.00
25,000.00
18,000.00
25,000.00
50,000.00
50,000.00
40,000.00
5.2.2.02.06
2,000,000.00
5.2.2.02
200 lembar
3 buah
1 Set
2,500.00
75,000.00
1,275,000.00
500,000.00
225,000.00
1,275,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
10,400,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
2,500,000.00
2,450,000.00
1,590,000.00
160,000.00
2,700,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
4,500,000.00
225,000.00
150,000.00
300,000.00
875,000.00
500,000.00
2,700,000.00
750,000.00
500,000.00
500,000.00
200,000.00
8
15
5
10
20
10
100
10
10
Halaman 29 dari 61
Botol
unit
Roll
Dus
Botol
gulung
meter
Jerigen
Jerigen
1,200,000.00
250,000.00
50,000.00
60,000.00
20,000.00
50,000.00
25,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
9,600,000.00
3,750,000.00
250,000.00
600,000.00
400,000.00
500,000.00
2,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
10.
11.
12.
13.
5.2.2.06
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
25
6
75
4
pak
Jerigen
Kg
Jerigen
Harga
Satuan
Jumlah
75,000.00
3,000,000.00
7,000.00
500,000.00
1,875,000.00
18,000,000.00
525,000.00
2,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
1,500 lembar
2,500 lembar
225 buku
5,000.00
2,500.00
50,000.00
7,500,000.00
6,250,000.00
11,250,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
114,250,000.00
Triwulan II
: Rp
28,750,000.00
Triwulan III
: Rp
4,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
3,000,000.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
150,000,000.00
Halaman 30 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 11
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 11 . 004
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Tersedianya bahan pengendali OPT Eksplosif
: Bahan Pengendali OPT
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Anggaran
Rp. 200.000.000,-
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
600,000.00
600,000.00
250,000.00
1 Paket
250,000.00
1 Paket
350,000.00
250,000.00
350,000.00
Jumlah
200,000,000.00
5.2.2
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
350,000.00
199,400,000.00
Halaman 31 dari 61
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
5.2.2.02
5.2.2.02.04
Harga
Satuan
Jumlah
199,400,000.00
199,400,000.00
30
300
250
200
200
250
200
150
200
175
100
200
Pak
Liter
Dus
Botol
Botol
Bungkus
Botol
Kg
Botol
Liter
Botol
Kaleng
80,000.00
35,000.00
40,000.00
80,000.00
75,000.00
51,000.00
125,000.00
135,000.00
100,000.00
100,000.00
150,000.00
175,000.00
2,400,000.00
10,500,000.00
10,000,000.00
16,000,000.00
15,000,000.00
12,750,000.00
25,000,000.00
20,250,000.00
20,000,000.00
17,500,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
199,650,000.00
Triwulan II
: Rp
350,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
200,000,000.00
Halaman 32 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 11
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 11 . 006
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Tersedianya Gedung Informasi dan Koleksi OPT
: Gedung Informasi dan Koleksi OPT
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 3,000,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Dana
Rp. 3.000.000.000,-
KELUARAN
1.
1 Unit
HASIL
1.
1 Unit
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
5.2.3.26.01
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
91,500,000.00
Persiapan
1.
2.
Jumlah
Halaman 33 dari 61
1 Paket
1 Paket
6,500,000.00
85,000,000.00
6,500,000.00
85,000,000.00
Rekening
Uraian
Volume
Satuan
Harga
Satuan
1 Unit
2,778,000,000.00
Jumlah
2,778,000,000.00
Pelaksanaan
1.
Jasa Pembangunan Sarana Informasi dan Koleksi OPT (Bahan Batu Bata, Besi dll) [03110101000]
2,778,000,000.00
130,500,000.00
Administrasi
1.
2.
3.
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1,500,000.00
99,000,000.00
30,000,000.00
1,500,000.00
99,000,000.00
30,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
3,000,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,000,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
3,000,000,000.00
Halaman 34 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.08
: 1.08 . 11
LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup
Kegiatan
: 1.08 . 11 . 007
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
:
:
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 9,500,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Dana
Rp. 9.500.000.000,-
KELUARAN
1.
1 set
HASIL
1.
1 set
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.20
5.2.3.20.04
9,500,000,000.00
9,500,000,000.00
9,500,000,000.00
9,500,000,000.00
8,000,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
8,000,000.00
8,000,000.00
9,489,500,000.00
Pelaksanaan
Jumlah
Halaman 35 dari 61
Volume
Satuan
Harga
Satuan
1 unit
1 unit
995,352,600.00
1,851,350,385.00
995,352,600.00
1,851,350,385.00
1 unit
1 unit
236,046,470.00
89,319,365.00
236,046,470.00
89,319,365.00
1 unit
12,591,810.00
12,591,810.00
1 unit
21,840,340.00
21,840,340.00
1 unit
348,273,475.00
348,273,475.00
1 unit
125,918,100.00
125,918,100.00
1 unit
412,072,485.00
412,072,485.00
1 unit
130,782,025.00
130,782,025.00
Vortex (Digital speed control,Speed range: 20-250 rpm (increment 5 rpm),Orbit diameter: 20 mm,Digital timer: 1 min-96
hrs,Maximum load: min 7.5 kg,Speed range: 20-250 rpm,General operation timer ( 1 min step): 1 min-96 hrs,)
[02090146002]
Vortex (Gentle Mixing to vigorous resuspension of cell & biological & chemical components,2 modes of operation:
continuous and impulse (activated by pressing the , cap with the tube bottom),Speed range: 750 - 3000 rpm,Mixing
module of tubes: from 1.5 to 50 ) [02090146002]
Dry Block Thermostat (Heating block specification,Temperature setting range: +25 DegC to +150 DegC,Cooling block
specification: Temperature setting range: -3 DegC to +20 DegC,Temperature control range: 23 DegC above ambient..... 5
DegC below ambient) [02090146002]
Magnetic Stirrer Hot Plate (Magnetic stirrer with hot plate,LED digital display switches between actual and set temperature
readings,Setting resolution: min 0.1C) [02090146002]
Personal Centrifuge (Microtubes rotor & tube-strips rotor exchangeable. The rotors can be installed w/ a single motion
without tools.Speed: 6000 rpm with microtubes rotor or 6200 rpm with tube strip rotor) [02090146002]
1 Unit
69,594,500.00
69,594,500.00
2 Unit
7,222,575.00
14,445,150.00
2 Unit
66,400,000.00
132,800,000.00
1 Unit
56,962,950.00
56,962,950.00
2 Unit
16,357,200.00
32,714,400.00
Refrigerated Centrifuge (Capable of using Rack-in Rotor which is stackable,The rotor made of carbon fiber rotor and
variety of drop in rack made of resin,Equipped with an imbalance detection system.) [02090146002]
Tissue Distruptor (Efficient disruption tissue, human & animal tissues, plant material, yeast or bacteria,System is wellsuited for high-throughput sample disruption,RNA purification from difficult-to-lyse animal tissues plant tissues )
[02090146002]
Micropipette SetPipette 0.1 l - 2 lPipette 0.1 l - 2 l (Total hand comfort Improved grip, body, finger hook and surface
texture create a balanced and comfortable pipetteLower plunging forceLower plunging forceMagnetic assist technology
helps to create a plunger that is smooth and precise and requires less) [02090146002]
1 Unit
286,479,100.00
286,479,100.00
1 Unit
344,470,600.00
344,470,600.00
3 Unit
44,062,450.00
132,187,350.00
1 Unit
1 Unit
1 Unit
20,092,386.00
19,720,020.00
13,092,750.00
20,092,386.00
19,720,020.00
13,092,750.00
2 Unit
31,245,250.00
62,490,500.00
2 Unit
211,026,500.00
422,053,000.00
1 Unit
570,628,750.00
570,628,750.00
1 Unit
27,640,250.00
27,640,250.00
1 Unit
367,755,900.00
367,755,900.00
Rekening
Uraian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Halaman 36 dari 61
Jumlah
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
cULus approved),Interior dimension: 27 7⁄16" x 24 9⁄16" x 70") [02090146002]
Analytical Balance (Capacity: min 250 g,Minimum Weighing Value: 0.1 mg,Repeability (Std. Dev): 0 to 200 g: 0.1 mg,200
to 250 g: 0.2 mg,Linearity: min 0.3 mg) [02090146002]
29. Ultrasonic (Electronic time and temperature control,High-performance transducer systems,Run dry safe heating,Quick
degassing (Degas/Autodegas)) [02090146002]
30. Dispensette Organic (Vapor Pressure: up to 500 mBar,Density: up to 2.2 g/cm3,Kinematic Viscosity: up to 500
mm/s,Accuracy: 0.5%) [02090146002]
31. Dispensette Organic (Vapor Pressure: up to 500 mBar,Density: up to 2.2 g/cm3,Kinematic Viscosity: up to 500
mm/s,Accuracy: 0.5%) [02090146002]
32. Colony Counter (Counter: LED display (0 - 999) with reset to 0 or better,Standard magnifier: 1.7-fold surface magnification,
100 mm dia.Illumination: 20 W ring lamp or better) [02090146002]
33. Automated DNA Fragment & RNA Analysis (Safety and convenience with ready-to-use gel cartridges,Robust results for
nucleic acid concentrations as low as 0.1 ng/l) [02090146002]
34. Micro Tube Mixer (Holds up to ml x 40 microtubes, or is, capable of stirring 5 ml x 12 tubes (using optional rack),strong
mixing force by adopting a unique oscillation method) [02090146002]
35. Autoclave ( Maximum operating pressure: 0.263 Mpa,Operating sterilizing temperature range: 105 ~ 135 deg C (0.019MPa
~ 0.212Mpa)) [02090146002]
36. Laminar-Flow Clean Bench ( Interior width: 46 1/2",Interior height: 28 1/8",Filter size: 48" x 30" x 6", Electrical: 115VAC 16
Amps (Step up/down voltage transformer included)) [02090146002]
Administrasi
28.
1.
Harga
Satuan
Jumlah
1 Unit
26,375,250.00
26,375,250.00
1 Unit
52,797,540.00
52,797,540.00
1 Unit
10,978,314.00
10,978,314.00
1 Unit
12,346,545.00
12,346,545.00
1 Unit
39,647,400.00
39,647,400.00
1 Unit
1,863,335,530.00
1,863,335,530.00
1 Unit
39,422,160.00
39,422,160.00
2 Unit
195,449,400.00
390,898,800.00
1 Unit
257,023,800.00
257,023,800.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
1 Paket
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
9,500,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
9,500,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
9,500,000,000.00
Halaman 37 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 001
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya administrasi layanan kantor
: Kantor
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Dana
Rp. 100.000.000,-
KELUARAN
1.
HASIL
1.
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
100,000,000.00
500,000.00
500,000.00
200,000.00
1 Paket
200,000.00
1 Paket
300,000.00
200,000.00
300,000.00
Jumlah
Halaman 38 dari 61
300,000.00
Rekening
5.2.2
5.2.2.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.03
60,000,000.00
48,500,000.00
150
60
37
20
12
24
12
24
6
6
5
5
6
6
6
6
6
2
5
10
Rim
Rim
Buah
Buah
Buah
Buah
Pak
Pak
Dus
Buah
Dus
Pak
Pak
Pak
Pak
Pak
Pak
Dus
Pak Besar
Buah
41,250.00
40,750.00
325,000.00
360,000.00
300,000.00
215,000.00
350,000.00
200,000.00
60,000.00
13,500.00
350,000.00
15,000.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
4,800.00
7,800.00
22,000.00
50,000.00
20,190.00
100 Buah
28 Bauh
42,300.00
27,500.00
12 Kali
125,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
60
90
8
25
17
3
Bungkus
Kotak
Buah
Buah
Bauh
Buah
10,000.00
15,000.00
30,000.00
50,000.00
30,000.00
350,000.00
600,000.00
1,350,000.00
240,000.00
1,250,000.00
510,000.00
1,050,000.00
27,500,000.00
20,000,000.00
12,500,000.00
1,500,000.00
5,000,000.00
4,230,000.00
770,000.00
1,500,000.00
5.2.2.06
6,187,500.00
2,445,000.00
12,025,000.00
7,200,000.00
3,600,000.00
5,160,000.00
4,200,000.00
4,800,000.00
360,000.00
81,000.00
1,750,000.00
75,000.00
12,000.00
15,000.00
18,000.00
28,800.00
46,800.00
44,000.00
250,000.00
201,900.00
5,000,000.00
Jumlah
99,500,000.00
5.2.2.01.11
Harga
Satuan
5.2.2.01.08
Volume
Satuan
Uraian
Halaman 39 dari 61
16 Pak
10 Pak
25,000.00
50,000.00
400,000.00
500,000.00
Rekening
3.
4.
5.
6.
7.
5.2.2.06.01.002
Amplop Dinas Sedang (Uk : 20x24cm, Bahan : Kertas Samson, Isi : 100 lbr/Pak)
Kop Surat Dinas (Uk. Folio Ceatk 1 muka logo Jaya Raya)
Map Dinas (Snelhecter)
Map Dinas (Uk. Folio)
Kop Surat Dinas (Uk. A 4 Ceatk 1 muka logo Jaya Raya)
10
24
1,250
750
15
Harga
Satuan
Pak
Rim
Buah
Buah
Rim
35,000.00
100,000.00
3,900.00
3,500.00
90,000.00
500 Buah
15,000.00
Jumlah
350,000.00
2,400,000.00
4,875,000.00
2,625,000.00
1,350,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
1.
7,500,000.00
Cetak MAP Balai Proteksi Tanaman (Uk. Folio, Cetak Colour 2 Muka, Pernis)
5.2.2.06.02
5.2.2.06.02.002
Volume
Satuan
Uraian
7,500,000.00
7,500,000.00
2,500,000.00
1 Tahun
2,500,000.00
2,500,000.00
Belanja Fotocopy
1.
5,000,000.00
5.2.2.11
5.2.2.11.02
1 Tahun
5,000,000.00
5,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
400 Box
30,000.00
12,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
71,450,000.00
Triwulan II
: Rp
18,550,000.00
Triwulan III
: Rp
5,750,000.00
Triwulan IV
: Rp
4,250,000.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
100,000,000.00
Halaman 40 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 002
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
: Alat-alat Kantor
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 198,050,000.00
X Baru
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
Jumlah
198,050,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.11
181,800,000.00
5.2.3.11.02
45,000,000.00
198,050,000.00
200,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
200,000.00
200,000.00
4,450,000.00
44,500,000.00
300,000.00
300,000.00
44,500,000.00
Pelaksanaan
1.
10 Unit
300,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.11.04
Honor Panitia Penerina Hasil Pengedaan Barang dan Jasa (SK Gub)
1 Paket
25,000,000.00
200,000.00
Persiapan
Halaman 41 dari 61
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
1.
1 Paket
Harga
Satuan
Jumlah
200,000.00
200,000.00
24,600,000.00
Pelaksanaan
1.
6 Unit
4,100,000.00
24,600,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.11.08
Honor Panitia Penerina Hasil Pengedaan Barang dan Jasa (SK Gub)
1 Paket
100,000,000.00
200,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
200,000.00
200,000.00
9,950,000.00
99,500,000.00
300,000.00
300,000.00
99,500,000.00
Pelaksanaan
1.
10 Unit
300,000.00
Administrasi
1.
5.2.3.11.15
1 Paket
11,800,000.00
11,800,000.00
Pelaksanaan
1.
Alat Pemadan Kebakaran Api ringan (Dry Chemical Powder, berat 20 Kg.) [02060207012]
5.2.3.13
5.2.3.13.05
1 Unit
11,800,000.00
11,800,000.00
16,250,000.00
16,250,000.00
16,250,000.00
Pelaksanaan
1.
Kursi Susun (frame Finising : powder coating , Bahan : Kain dan PVC) [02060404000]
50 Unit
325,000.00
16,250,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
86,250,000.00
Triwulan II
: Rp
111,800,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
198,050,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
198,050,000.00
Halaman 42 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 003
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya Pembangunan Papan Nama Kantor BPT
: Papan Nama Kantor
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
5.2.3.26.07
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000.00
Persiapan
1.
1 Paket
200,000.00
200,000.00
199,500,000.00
199,500,000.00
300,000.00
300,000.00
199,500,000.00
Pelaksanaan
1.
1 Unit
300,000.00
Administrasi
1.
Honor Panitia Penerina Hasil Pengedaan Barang dan Jasa (SK Gub)
1 Paket
Jumlah
Jumlah
Halaman 43 dari 61
200,000,000.00
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 44 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 005
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terpeliharanya lahan kebun BPT
: Lahan BPT
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Indikator
Dedicated
Carry Over
CAPAIAN PROGRAM
1.
Multi Years
Target Kinerja
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
5.2.1.02.02
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
1 Tahun
Jumlah
Jumlah
Halaman 45 dari 61
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
200,000,000.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 46 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 006
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya kegiatan sosialisasi perda BPT
: Peralatan Kantor
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
MASUKAN
1.
Anggaran
Rp. 150.000.000,-
KELUARAN
1.
Komputer, Printer, Note Book, Mesin Absensi, AC, Mesin Faksimile, Dll
HASIL
1.
Komputer, Printer, Note Book, Mesin Absensi, AC, Mesin Faksimile, Dll
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
Jumlah
150,000,000.00
5.2.2
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
150,000,000.00
5.2.2.20.11
25,000,000.00
5.2.2.20.11.007
150,000,000.00
25,000,000.00
Halaman 47 dari 61
4 Kali
6,250,000.00
25,000,000.00
Rekening
5.2.2.20.12
5.2.2.20.12.012
5.2.2.20.12.013
5.2.2.20.13.008
2 Kali
1,250,000.00
2 Kali
6,250,000.00
5.2.2.20.14.002
25,000,000.00
4 Kali
6,250,000.00
15,000,000.00
4 Kali
3,750,000.00
4 Kali
3,750,000.00
5.2.2.20.22.019
5.2.2.20.23.006
5.2.2.20.25.001
3,125,000.00
35,000,000.00
4 Kali
8,750,000.00
2,500,000.00
2 Kali
1,250,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
2 Kali
1,250,000.00
2 Kali
1,250,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
Jumlah
35,000,000.00
2,500,000.00
12,500,000.00
35,000,000.00
5.2.2.20.25
1.
4 Kali
5.2.2.20.23
15,000,000.00
12,500,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
25,000,000.00
42,500,000.00
5.2.2.20.22
12,500,000.00
25,000,000.00
2,500,000.00
12,500,000.00
5.2.2.20.14
5.2.2.20.25.002
2,500,000.00
Jumlah
15,000,000.00
5.2.2.20.13
5.2.2.20.14.004
Harga
Satuan
5.2.2.20.14.003
Volume
Satuan
Uraian
Halaman 48 dari 61
2,500,000.00
150,000,000.00
: Rp
23,125,000.00
Triwulan II
: Rp
51,875,000.00
Triwulan III
: Rp
23,125,000.00
Triwulan IV
: Rp
51,875,000.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 49 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 007
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 50201
Kelurahan Cibubur
: Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas
: Kendaraan Dinas Operasional
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 262,790,000.00
X Baru
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )
5.2.2.02
5.2.2.02.10
262,790,000.00
219,890,000.00
10,000,000.00
4 Pasang
4 Pasang
1,250,000.00
1,250,000.00
4
4
8
8
Pasang
Pasang
Pasang
Pasang
450,000.00
400,000.00
350,000.00
281,250.00
1,800,000.00
1,600,000.00
2,800,000.00
2,250,000.00
1,500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
8,450,000.00
Jumlah
262,790,000.00
5.2.2.02.14
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.2
5.2.2.02.12
Volume
Satuan
Uraian
1 Unit
Halaman 50 dari 61
1,500,000.00
1,500,000.00
Rekening
5.2.2.02.17
6,000,000.00
1 Paket
6,000,000.00
6,000,000.00
6,500,000.00
4 Unit
6 Unit
2 Unit
600,000.00
500,000.00
550,000.00
4,224 Liter
8,448 Liter
10,000.00
5,000.00
10,296 Liter
10,000.00
2,400,000.00
3,000,000.00
1,100,000.00
5.2.2.02.24
Jumlah
5.2.2.02.22
Harga
Satuan
5.2.2.02.19
Volume
Satuan
Uraian
84,480,000.00
42,240,000.00
42,240,000.00
5.2.2.05
5.2.2.05.01
102,960,000.00
102,960,000.00
42,900,000.00
42,900,000.00
24
72
52
144
Kali
Kali
Kali
Kali
297,500.00
195,000.00
210,000.00
75,000.00
7,140,000.00
14,040,000.00
10,920,000.00
10,800,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
77,535,000.00
Triwulan II
: Rp
70,085,000.00
Triwulan III
: Rp
57,585,000.00
Triwulan IV
: Rp
57,585,000.00
Jumlah
: Rp
262,790,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
262,790,000.00
Halaman 51 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 008
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 50201
Kelurahan Cibubur
: Terpeliharanya Keamanan dan Kebersihan Kantor
: Keamanan dan Kebersihan
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 550,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terselenggaranya Pelayanan Kantor SKPD Ketahanan Pangan yang efisien dan akuntabel
MASUKAN
1.
Dana
Rp,p. 550.000.000,-
KELUARAN
1.
HASIL
1.
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
550,000,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
500,000.00
2 Paket
250,000.00
2 Paket
300,000.00
500,000.00
600,000.00
Honor Panitia Penerina Hasil Pengedaan Barang dan Jasa (SK Gub)
Jumlah
Halaman 52 dari 61
600,000.00
Rekening
5.2.2
5.2.2.03
5.2.2.03.12
5.2.2.03.34
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah
548,900,000.00
548,900,000.00
198,650,000.00
1 Tahun
198,650,000.00
1 Tahun
350,250,000.00
198,650,000.00
350,250,000.00
350,250,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
374,400,000.00
Triwulan II
: Rp
175,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
600,000.00
Jumlah
: Rp
550,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
550,000,000.00
Halaman 53 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 009
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terlaksananya kegiatan promosi dan partisipasi pameran dalam negeri
: Kelompok Tani dan masyarakat umum
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terselenggaranya Pelayanan Kantor SKPD Ketahanan Pangan yang efisien dan akuntabel
MASUKAN
1.
Dana
Rp. 100.000.000,-
KELUARAN
1.
HASIL
1.
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.2
5.2.2.01
5.2.2.01.16
100,000,000.00
100,000,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
Jumlah
2 Unit
700 Lembar
6 Buah
Halaman 54 dari 61
1,150,000.00
2,500.00
75,000.00
2,300,000.00
1,750,000.00
450,000.00
Rekening
5.2.2.02
5.2.2.02.01
5.2.2.02.02
3.
4.
5.
6.
7.
10,500,000.00
Triplek (Ukuran Tebal 4 Cm. labar 120 Cm, Panjang 190 Cm)
Multiplek (Ukuran Tebal 6 Cm, Lebar 120 Cm, Panjang 190 Cm)
Kaso (Ukuran 5 x 7 Cm, Pajang 4 M)
Lis kayu (Ukuran Pangang 3 M)
Gigi balang (Ukuran Standart)
Cat tembok (Kemasan Kaleng 5 Kg)
cat minyak (Kemasan Kaleng 1 liter)
Plamur (Kemasan Kaleng 1 liter)
Thiner (Kemasan Kaleng 1 liter)
papan nama (bahan Kayu)
Rool cat (Ukuran Sedang)
kwas cat (Ukuran Sedang)
kapek tembok (Ukuran Sedang)
karpet lantai (Bahan Karpet)
martil (Ukuran Sedang)
Tang (Ukuran Sedang)
gergaji kayu (Ukuran Sedang)
Kawat ikat (Kawat Bendrat)
Paku (ukuran (campur))
16
6
24
6
24
15
3
8
4
1
3
4
4
24
3
3
3
5
7
Lembar
Lembar
Batang
Batang
Meter
Kaleng
Kaleng
Kaleng
Kaleng
Unit
Buah
Buah
Buah
Meter
Buah
Buah
Buah
Kg
Kg
80,000.00
180,000.00
55,000.00
45,000.00
70,000.00
75,000.00
60,000.00
15,000.00
26,000.00
500,000.00
16,000.00
14,000.00
8,000.00
70,000.00
50,000.00
55,000.00
150,000.00
17,000.00
25,000.00
40
40
15
15
40
15
40
15
40
35
54
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pohon
Pot
55,000.00
67,500.00
45,000.00
75,000.00
29,875.00
56,000.00
40,000.00
50,000.00
40,000.00
43,000.00
15,000.00
1,280,000.00
1,080,000.00
1,320,000.00
270,000.00
1,680,000.00
1,125,000.00
180,000.00
120,000.00
104,000.00
500,000.00
48,000.00
56,000.00
32,000.00
1,680,000.00
150,000.00
165,000.00
450,000.00
85,000.00
175,000.00
15,000,000.00
2,200,000.00
2,700,000.00
675,000.00
1,125,000.00
1,195,000.00
840,000.00
1,600,000.00
750,000.00
1,600,000.00
1,505,000.00
810,000.00
22,500,000.00
Spesimen basah tanaman dalam botol jeal (uk 90 x 30 cm lengkap dengan isi spesimen )
Spesimen basah serangga dalam botol jeal uk 60x 20 cm lengkap dengan isi spesimen (uk 60x 20 cm lengkap dengan isi
spesimen )
Spesimen kering serangga (dalam kayu tutup kaca lengkap dengan isi spesimen serangga )
Agens hayati padat (4 jenis) (kemasan saset 0,5 kg)
Agens hayati cair (5 jenis ) (kemasan botol 0,5 liter )
Pestisida nabati cair (kemasanan botol 0,5 liter baik)
Biji-bijian bahan dislay pestisida Nabati (biji mimba,biji sirsak, biji klerak, biji bengkuang, tembakau, lenkuas, cengkeh,
dalam botol )
Jumlah
48,000,000.00
5.2.2.06
Harga
Satuan
5.2.2.02.09
Volume
Satuan
Uraian
20 Unit
40 Unit
40
50
100
50
50
Unit
Kantong
Kantong
Botol
Botol
225,000.00
150,000.00
4,500,000.00
6,000,000.00
125,000.00
10,000.00
25,000.00
30,000.00
50,000.00
5,000,000.00
500,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
24,250,000.00
Halaman 55 dari 61
Rekening
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Jumlah
22,500,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
1.
Harga
Satuan
22,500,000.00
5.2.2.06.02
5.2.2.06.02.002
Volume
Satuan
Uraian
3,000 Lembar
7,500.00
22,500,000.00
1,750,000.00
500,000.00
10 Buku
50,000.00
500,000.00
Belanja Fotocopy
1.
1,250,000.00
6,250 Lembar
5.2.2.07
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.003
200.00
1,250,000.00
23,250,000.00
23,250,000.00
23,250,000.00
2 Unit
11,625,000.00
23,250,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
100,000,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
100,000,000.00
Halaman 56 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 010
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Tersedianya jasa internet
: Internet
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
Indikator
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
1.
Terselenggaranya Pelayanan Kantor SKPD Ketahanan Pangan yang efisien dan akuntabel
MASUKAN
1.
Dana
Rp. 100.000.000,-
KELUARAN
1.
HASIL
1.
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.2
5.2.2.03
5.2.2.03.01
Belanja Telepon
1.
5.2.2.03.03
Volume
Satuan
Uraian
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
18,000,000.00
1 Tahun
18,000,000.00
Belanja Listrik
1.
18,000,000.00
70,000,000.00
Jumlah
1 Tahun
Halaman 57 dari 61
70,000,000.00
70,000,000.00
Rekening
5.2.2.03.06
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah
12,000,000.00
1 Tahun
12,000,000.00
12,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
25,030,000.00
Triwulan II
: Rp
24,990,000.00
Triwulan III
: Rp
24,990,000.00
Triwulan IV
: Rp
24,990,000.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
100,000,000.00
Halaman 58 dari 61
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
: 1.21
: 1.21.004
KETAHANAN PANGAN
Balai Proteksi Tanaman
Urusan
Program
: 1.21
: 1.21 . 01
KETAHANAN PANGAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan
Kegiatan
: 1.21 . 01 . 011
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 00000
Provinsi DKI Jakarta
: Terselenggaranya Pelatihan Petugas POPT dan Perlindungan
: Petugas POPT dan Perlindungan Tanaman
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 111,300,000.00
X Baru
0.11.01.01.0000.002
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
5.2.1.01.03
Volume
Satuan
Uraian
111,300,000.00
20,500,000.00
500,000.00
200,000.00
1 Paket
200,000.00
1 Paket
300,000.00
5.2.1.02.01
300,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
200,000.00
300,000.00
5.2.1.02
Jumlah
40 OJ
Halaman 59 dari 61
500,000.00
20,000,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah
5.2.2
90,800,000.00
5.2.2.01
4,250,000.00
5.2.2.01.01
5.2.2.01.09
Buah
Buah
Pak
Gulung
Pak
pak
Gulung
Pak
Buah
Rim
Buah
Buah
Rim
Buah
10,000.00
3,000.00
30,000.00
15,000.00
20,000.00
100,000.00
15,000.00
24,000.00
2,000.00
40,000.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00
285,000.00
25 Buah
70,000.00
200 Lembar
2 Buah
2,500.00
125,000.00
5.2.2.03.54
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
1.
79,750,000.00
5 hari
15,950,000.00
79,750,000.00
550,000.00
550,000.00
300,000.00
4 Buku
75,000.00
Belanja Fotocopy
1.
500,000.00
250,000.00
79,750,000.00
5.2.2.06
1,750,000.00
750,000.00
5.2.2.03
250,000.00
75,000.00
60,000.00
150,000.00
120,000.00
200,000.00
150,000.00
144,000.00
50,000.00
80,000.00
75,000.00
75,000.00
36,000.00
285,000.00
1,750,000.00
5.2.2.06.02.002
25
25
2
10
6
2
10
6
25
2
25
25
1
1
5.2.2.01.16
1,750,000.00
300,000.00
250,000.00
1,250 Lembar
200.00
250,000.00
5.2.2.17
5.2.2.17.01
6,250,000.00
5.2.2.17.01.002
6,250,000.00
6,250,000.00
Halaman 60 dari 61
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
1.
2.
105 OH
10 Oh
Harga
Satuan
Jumlah
50,000.00
100,000.00
5,250,000.00
1,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
111,300,000.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
111,300,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 104/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................
ttd
.
NIP : .
111,300,000.00
Halaman 61 dari 61