Anda di halaman 1dari 5

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan


Kota Bandar Lampung
Tahun 2010 - 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Juta)
Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Tujuan 1

15

18

- Jumlah koperasi aktif :(Koperasi aktif


497 - 551 unit), ( Posisi Tahun 2010 = 1
477 Unit

15

18

Sasaran 1

Meningkatnya
Meningkatnya
kualitas koperasi
kualitas koperasi
dalam
perkembangan
ekonomi kerakyatan

- Jumlah anggota koperasi


- Persentase koperasi aktif

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Data Capaian Pada


(Outcome dan Kegiatan
Tahun Awal
(Output)
Perencanaan

(5)
(6)
Program Peningkatan Kualitas Outcome :
Kelembagaan Koperasi
- Meningkatnya Kualitas
Koperasi
Kegiatan :
01 1. Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi

(7)
Jumlah Koperasi
Aktif 477 Unit

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Kondisi Kinerja pada


akhir periode Renstra
SKPD
Target
(18)
Koperasi aktif
551 Unit

Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungja
wab

Rp
(19)

(20)
Koperindag

(21)
B. Lpg

Output :
- Terlaksananya rapat
koordinasi pembangunan
koperasi
0

2 Kali

40

2 Kali

40

2 Kali

50

2 Kali

50

8 Kali

180

B. Lpg

- Persentase koperasi aktif yang memiliki


manajer koperasi
1

15

18

04 2. Sosialisasi Prinsip-prinsip
Pemahaman Perkoperasian

- Terlaksananya sosialisasi
perkoperasian

60 Orang

80 Orang

50

80 Orang

50

80 Orang

50

80 Orang

50

320 Orang

100

15

18

05 3. Pembinaan, Pengawasan dan


Penghargaan Koperasi
Berprestasi

- Terlaksananya pembinaan,
penilaian koperasi
berprestasi

80 Unit Koperasi

80 Unit
Koperasi

275

80 Unit
Koperasi

50

80 Unit
Koperasi

50

80 Unit
Koperasi

55

80 Unit
Koperasi

60

400 Unit
Koperasi

490

06 4. Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Usaha Koperasi

- Terlaksananya kerjasama
usaha koperasi

50 Unit koperasi

50 Unit
Koperasi

60

50 Unit
Koperasi

60

50 Unit
Koperasi

70

50 Unit
Koperasi

70

200 Unit
Koperasi

260

- Terlaksananya penilaian,
pendataan dan rasionalisasi
koperasi

50 Buku

50

50 Buku

55

50 Buku

55

50 Buku

60

200 Buku

220

- Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
koperasi

100 Buku

50

100 Buku

50

100 Buku

50

100 Buku

50

400 Buku

200

15

15

15

18

18

18

5. Penilaian terhadap
Kelembagaan Koperasi dan
PKM, Pendataan Keragaan
Koperasi dan Rasionalisasi
Kelembagaan Koperasi
09 6. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan

B. Lpg

B. Lpg

B. Lpg

B. Lpg
1
Tujuan 2

Sasaran 2

Meningkatnya
kemajuan dan daya
saing UMKM dan
perkembangan
ekonomi kerakyatan

Meningkatnya
kualitas Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah/UMKM

- Jumlah UKM non BPR/LKMUKM


- Jumlah BPR/LKM
- Persentase kredit kepada UMKM
terhadap Total Kredit
- Tingkat penyerapan tenaga kerja
UMKM dari total tenaga kerja

15

15

15

15

Program Penciptaan Iklim


Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif

Outcome :
- Terciptanya Iklim Usaha Pertumbuhan
Kecil Menengah yang
ekonomi
Kondusif

Kegiatan :
Output :
06 1. Perencanaan, Koordinasi dan - Terlaksananya
Pengembangan Usaha Kecil
perencanaan, koordinasi
dan Menengah.
dan pengembangan Usaha
Kecil Menengah

Pertumbuhan
ekonomi ratarata 6-7%
pertahun

25 Buku

40

25 Buku

40

25 Buku

50

25 Buku

50

100 Buku

180

B. Lpg

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Juta)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Tujuan 1

Sasaran 1

- Jumlah usaha mikro dan kecil yang


aktif : Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
yang aktif : 31.772 - 34.215 Unit.

15

15

(Posisi Tahun 2010 = 31.089 Unit.)


1

15

16

15

16

- Jumlah Usaha Menengah yang Aktif


Jumlah usaha menengah yang aktif :
5136 - 5617 Unit (Posisi Tahun 2010
= 5.041 Unit.
- Jumlah UKM yang melakukan pameran
dan promosi diluar daerah
1

15

15

15

16

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Data Capaian Pada


(Outcome dan Kegiatan
Tahun Awal
(Output)
Perencanaan

(5)
(6)
Peningkatan
Kualitas Outcome
:
08 Program
2. Fasilitasi
Pengembangan
- Terfasilitasinya
Kelembagaan
Usaha KecilKoperasi
Menengah
pengembangan UKM

Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah

Outcome :
Meningkatnya kualitas
usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM)

Kegiatan :
Output :
02 1. Memfasilitasi Peningkatan
- Terfasilitasinya kemitraan
Kemitraan Usaha bagi Usaha
usaha bagi UMKM
Mikro Kecil dan Menengah.

(7)
Jumlah Koperasi
Aktif 477 Unit

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada


akhir periode Renstra
SKPD

Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

50 Orang

40

50 Orang

40

50 Orang

50

50 Orang

50

Jumlah UMKM
Aktif 36.130

90 Orang

Target
(18)
Koperasi aktif
551 Unit
200 Orang

Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungja
wab

Rp
(19)
180

(20)

(21)
B. Lpg

Jumlah UMKM
Aktif 36.90839.256

50 Orang

40

50 Orang

50

50 Orang

50

50 Orang

60

200 Orang

200

50 Orang

70

50 Orang

70

50 Orang

70

50 Orang

70

200 orang

280

B. Lpg

04 2. Sosialisasi dan Fasilitasi


HAKI kepada Usaha Mikro
kecil Menengah

- Terlaksananya sosialisasi
dan fasilitasi HAKI kepada
UMKM

05 3. Fasilitasi Pengembangan
Sarana Promosi Hasil
Produksi

- Terfasilitasinya promosi
hasil produksi

10 Orang

90

10 Orang

95

10 Orang

95

10 Orang

100

16

06 4. Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan

- Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan

50 Orang

50

50 Orang

60

50 Orang

65

50 Orang

65

200 Orang

240

B. Lpg

16

- Terlaksananya pelatihan
07 5. Pelatihan Manajemen
Pengelolaan Koperasi / KUD.
manajemen pengelolaan
koperasi

55 Orang

60

55 Orang

60

55 Orang

60

55 Orang

60

250 Orang

270

B. Lpg

50 Orang

50

50 Orang

60

50 Orang

70

50 Orang

70

200 Orang

250

B. Lpg

16

B. Lpg
40 Orang

380

15

15

15

15

15

16

17

17

17

09 6. Sosialisasi dan Pelatihan


Pola pengelolaan Limbah
Industri dalam menjaga
kelestarian kawasan usaha
Mikro Kecil dan Menengah

- Terlaksananya sosialisasi
dan pelatihan pengelolaan
limbah industri bagi
UMKM

Program Pengembangan Sistem Outcome :


Pendukung Usaha bagi Usaha
Berkembangnya Sistem
Mikro Kecil Menengah
pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Kegiatan :
1. Bantuan Pinjaman Modal
Bergulir bagi Koperasi.

01 2. Sosialisasi Dukungan
Informasi Penyediaan
Permodalan

40 Orang

30 Orang

30

Persentase kredit
kepada UMKM
terhadap total
kredit

Persentase
kredit kepada
UMKM
terhadap total
kredit

Output :
- Tersedianya bantuan
pinjaman modal bagi
koperasi
- Terlaksananya sosialisasi
dukungan informasi
penyediaan permodalan

5 Unit koperasi

10 Unit
Koperasi

530

10 Unit
Koperasi

550

10 Unit
Koperasi

550

10 Unit
Koperasi

600

40 Unit Koperasi

2230

B. Lpg

100 Orang

80

100 Orang

80

200 Orang

160

B. Lpg

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Juta)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)
1

Tujuan 1

15

17

Sasaran 1

15

15

15

15

17

17

17

17

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Data Capaian Pada


(Outcome dan Kegiatan
Tahun Awal
(Output)
Perencanaan

(5)
(6)
(7)
Peningkatan
Kualitas Outcome
:
3. Pemantauan
pengelolaan
- Terlaksananya
pemantauan Jumlah Koperasi
05 Program
Kelembagaan
Aktif 477 Unit
PenggunaanKoperasi
Dana pemerintah
pengelolaan dana
bagi Usaha Mikro Kecil dan
pemerintah bagi UMKM
Menengah
06 4. Pengembangan Sarana
Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah.

- Tersedianya sarana
pemasaran produk usaha
mikro kecil menengah

08 5. Penyelenggaraan pembinaan
industri rumah tangga,
industri kecil dan industri
menengah

- Terselenggaranya
pembinaan industri rumah
tangga, industri kecil dan
menengah

09 6. Penyelenggaraan Promosi
Produk Usaha Mikro Kecil
Menengah

- Terlaksananya promosi
produk UMKM

11 7. Monitoring, evaluasi dan


pelaporan

- Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
UMKM

8 Kali

8. Pengendalian Kredit Ekonomi - Pengendalian kredit


Kerakyatan
ekonomi kerakyatan
2
Tujuan 3

Sasaran 3

Meningkatkan dan
mengembangan
industri dan
perdagangan.

Meningkatnya
kualitas industri dan
perdagangan.

07

16

- Jumlah perusahaan yang terdaftar yang


bergerak disektor usaha perindustrian
2

07

16

- Jumlah perusahaan industri berskala


besar
- Jumlah perusahaan industri berskala
kecil dan menengah
- Tingkat penyerapan tenaga kerja
dibidang industri dari total tenaga kerja
- Jumlah investasi baru dibidang usaha
- industri
- Jumlah perusahaan yang terdaftar yang
bergerak di sektor usaha perdagangan

Kontribusi PDRB dari sektor


perindustrian
Kontribusi sektor industri terhadap
PDRB Kota 20 - 23%
(rata-rata 2005 - 2009 : 18,40%).
(Posisi 2009 : 22,48%)

07

07

07

07

16

16

17

17

Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada


akhir periode Renstra
SKPD

Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

13 Kec

50

13 Kec

50

13 Kec

55

13 Kec

30 Unit

50

30 Unit

60

30 Unit

60

100 Orang

50

50 Orang

50

50 Orang

6 Kali

650

6 Kali

650

5 Kali

270

- Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
IKM

Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri

Outcome :
- Meningkatnya
Kemampuan Teknologi
Industri

Output :
- Terlaksananya pembinaan
kemampuan teknologi bagi
IKM

Target

Rp
(19)

55

210

B. Lpg

30 Unit

70

120 Unit

240

B. Lpg

55

50 Orang

55

250 orang

210

B. Lpg

6 Kali

700

6 Kali

700

29 Kali

2970

Dalam
dan Luar
Daerah

50

100 Buku

50

100 Buku

50

100 Buku

50

100 Buku

50

500 Buku

250

13 Kec

250

13 kec

350

13 kec

350

13 kec

350

13 kec

350

13 kec

1650

Kontribusi
sektor industri
terhadap PDRB
kota th 2009 2023%

97 120 Orang

200

120 Orang

200

120 Orang

200

120 Orang

200

60 Orang

50

60 Orang

50

60 Orang

50

60 Orang

50

100 Buku

50

100 Buku

50

100 Buku

50

100 Buku

50

570 Orang

897

240 Kali

200

400 Buku

200

Jumlah
perusahaan
industri berskala
kecil dan
menengah

Jumlah perusahaan
industri berskala
kecil dan menengah

60 Orang

100

60 Orang

110

Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungja
wab

(18)
Koperasi aktif
551 Unit
13 Kec

100 Buku

90 Orang

- Terfasilitasinya kerjasama
kemitraan industri mikro,
kecil dan menegah dengan
swasta

3. Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan

Kegiatan :
01 1. Pembinaan kemampuan
teknologi industri.

Tahun-2

Outcome :
- Berkembangnya Industri Kontribusi sektor
Kecil dan Menengah
industri terhadap
PDRB kota th 2009
22,48%

Kegiatan :
Output :
Pembinaan dan Pelatihan
- Terbinanya industri kecil
dan menengah
02 1. Industri Kecil dan Menengah
dalam memperkuat jaringan
klaster industri.
06 2. Fasilitasi kerjasama
Kemitraan Industri Mikro
Kecil dan menengah dengan
swasta

Tahun-1

60 Orang

120

60 Orang

130

8 Kali

460

(20)

(21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Juta)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Tujuan 1

07

18

07

18

Sasaran 1

07

19

07

19

06

06

06

06

06

06

15

15

15

17

17

17

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Data Capaian Pada


(Outcome dan Kegiatan
Tahun Awal
(Output)
Perencanaan

(5)
(6)
Program Peningkatan
Kualitas Outcome :
Penataan Struktur
Kelembagaan Koperasi
Industri
- Tertatanya struktur
industri

(7)
Jumlah Koperasi
Aktif 477 Unit

Output :
Kegiatan :
03 1. Pembinaan keterkaitan
- Terlaksananya pembinaan
produksi industri hulu hingga
ketrkaitan produksi industri
ke hilir
hulu hingga ke hilir

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada


akhir periode Renstra
SKPD

Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

50 Orang

50

50 Orang

60

100 Buku

60

100 Buku

Target

Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungja
wab

Rp

(18)
Koperasi aktif
551 Unit

(19)

100 Orang

110

75

2 kali

135

(20)

(21)

Program Pengembangansentra- Outcome :


sentra Industri Potensial
Berkembangnya sentra
industri potensial.
Kegiatan :
02 1. Penyediaan sarana informasi
industri potensial
Program Perlindungan
konsumen dan pengamanan
Perdagangan

Kegiatan :
03 1. Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa.

Output :
- Tersedianya informasi
profil industri
Outcome :
Terlindungnya
konsumen dan
terawasinya
perdagangan
Output :
- Terlaksananya pengawasan
peredaran barang dan jasa

2. Sosialisasi Undang-undang
Perlindungan Konsumen

- Terlaksananya sosialisasi
undang-undang
perlindungan konsumen

3. Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah

- Pengadaan peralatan tera


ulang

Program Peningkatan dan


pengembangan Ekspor

Outcome :
Meningkat dan
berkembangnya ekspor

Kegiatan :
02 1. Pengembangan informasi
peluang pasar perdagangan
luar negeri

Output :
- Tersedianya informasi
peluang pasar luar negeri

03 2. Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor dan impor.

- Tersosialisasikannya
prosedur dan dokumen
ekspor dan impor
- Tersusunya database
potensi unggulan

06

17

04 3. Pengembangan data base


informasi potensi unggulan

06

17

4. Promosi Perdagangan

- Terlaksananya promosi
perdagangan

Terlindungnya
konsumen dan
terawasinya
perdagangan 9 kali

6 Kali

Terlindungnya
konsumen dan
terawasinya
perdagangan 42
kali

10 Kali

50

10 Kali

75

10 Kali

75

10 Kali

75

40 Kali

275

35 Orang

45

40 Orang

55

2 Kali

100

1 paket

2500

1 Paket

2500

100 Buku

75

100 Buku

100

100 Buku

100

100 Buku

100

400 Buku

375

40 Orang

50

60 orang

80

100 Orang

130

100 Buku

50

150 Buku

100

250 Buku

150

4 Kali

535

6 Kali

650

6 Kali

700

6 Kali

750

6 Kali

800

28 Kali

3435

Jumlah nilai ekspor


barang dan jasa

13 Kali

Dalam &
Luar
Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Juta)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Tujuan 1

Sasaran 1

Kontribusi Sekter Perdagangan


terhadap PDRB Kota Bandar Lampung
berkisar 15-16%

06

06

06

18

18

18

06

18

06

18

06

06

18

18

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Data Capaian Pada


(Outcome dan Kegiatan
Tahun Awal
(Output)
Perencanaan

(5)
(6)
Program Peningkatan Kualitas
Efisiensi Outcome :
KelembagaanDalam
Koperasi
Perdagangan
Negeri
Meningkatnya efisiensi
perdagangan dalam
negeri

Kegiatan :
06 1. Peningkatan sistem dan
jaringan informasi
perdagangan.

(7)
Jumlah Koperasi
Aktif 477 Unit
Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
kota Th.2009
sebesar 13,96%

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada


akhir periode Renstra
SKPD

Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Target
(18)
Koperasi aktif
551 Unit

Rp
(19)

Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
kota sebesar 1516%

Output :
- Tersedinya sistem dan
jaringan informasi
perdagangan

2. Monitoring dan Informasi


Perkembangan Harga Pasar.

- Terlaksananya monitoring
harga pasar

3. Fasilitas Modal Usaha bagi


Pedagang

- Terfasilitasinya pedagang
dengan BUMD / BUMN

01 4. Penyempurnaan Perangkat
Peraturan Kebijakan dan
Pelaksanaan Operasional

- Tersedianya Peraturan
Daerah

03 5. Pembangunan dan
Pengembangan Sarana
Distribusi.

- Pembangunan/revitalisasi
pasar

07 6. Sosialisasi Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri

- Terlaksananya sosialisasi
penggunaan produk dalam
negeri

60 kali

1 Pasar

Unit Kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungja
wab

1 Paket

150

1 Paket

50

1 Paket

50

1 Paket

50

4 Paket

300

6 Kali

43

6 Kali

50

6 Kali

75

6 Kali

75

6 Kali

75

30 Kali

318

50 Orang

40

50 Orang

50

50 Orang

50

50 Orang

55

50 Orang

55

250 Orang

250

1 PERDA

40

1 PERDA

40

1 PERDA

40

3 PERDA

120

3 Pasar

46000

3 Pasar

25000

3 Pasar

20000

9 Pasar

91000

150 Orang

120

150 Orang

140

300 Orang

260

(20)

(21)