CHAPTER 6

Pengembangan berkelanjutan dari GEIT dicapai dengan menggunakan implementasi

7 tahapan siklus hidup.
Tabel dari setiap fase berisikan :

Tujuan dari fase

Deskripsi fase
Tugas pengembangan yang berkelanjutan ( CI )
Tugas untuk memungkinkan perubahan ( CE )
Tugas program manjemen ( PM )
Contoh input yang dibutuhkan
ISACA dan framework lain yang dianjurkan
Output yang harus dihasilkan

RACI chart mendeskripsikan siapa yang bertanggung jawab, yang berkonsultasi, dan yang
diinformasikan untuk aktivitas kunci yang dipilih dari CI, CE, dan PM. Aktivitas yang berada
dalam RACI chart adalah aktvitas-aktivitas yang paling penting, tidak semua aktivitas
dimasukkan.
FASE 1 : Apa kemudi utamanya?

Ketika anda adalah

Peran anda dalam fase ini adalah

Board dan eksekutif

Menyediakan arahan terkait kebutuhan

stakeholder, strategi bisnis, prioritas, serta
tujuan dengan menghormati manajemen dan
tata kelola IT

Manajemen bisnis

Manajemen IT

Internal audit

Resiko, permohonan, serta legal

Fase 1
Tujuan fase
Deskripsi Fase
Tugas CI

Tugas CE

Tugas PM

Input

Material ISACA dan

framework yang lain
Output

Bersama IT, memastikan kebutuhan

stakeholder dan tujuan bisnis bisa
diterjemahkan ke dalam tujuan bisnis dari IT,
serta menyediakan input untuk memahami
resiko dan prioritas
Mengetahui persayaratan dari seluruh
stakeholder, memperoleh konsensus tentang
pencapaian dan ruang lingkup
Menyediakan saran dan tantangan dan usulan
aktivitas serta aksi untuk memastikan tujuan
dan kebijakan yang seimbang dibuat.
Menyediakan arahan dan saran terkait resiko,
permohonan, dan legalitas.

Deskripsi Fase 1
Apa kemudi utamanya
Memahami tujuan dan latar belakang dari program serta pencapaian
tata kelola.
Fase ini menerangkan alasan yang kuat untuk bertindak sesuai
konteks organisasi
Mengenali perlunya untuk bertindak:
Identifikasi konteks tata kelola, IT bisnis, dan titik lemah IT,
peristiwa serta gejala yang memicu suatu aksi
Identifikasi prioritas bisnis dan strategi bisnis bergantung pada IT,
termasuk proyek yang signifikan
Memastikan integrasi dengan program level enterprise terkait dengan
manajemen perubahan
Menganalisis lingkungan general organisasi di bagian mana perlu
dilakukan perubahan
Menyediakan arah strategi level tinggi dan mengatur tujuan progam
level tinggi dengan persetujuan bersama eksekutif IT
Memperoleh sponsorship eksekutif
Kebijakan enterprise, strategi, tata kelola dan rencana bisnis, serta
laporan audit.
Komite kendali IT menampilkan laporan, statistik, survey kustomer
IT, atau input lain yang menunjukkan titik krusial IT.
COBIT 5: Enabling Process, COBIT 5, COBIT 5:Implementation,
The Business Case Guide : Using Val IT 2.0
Outline bisnis
Peran dan tanggung jawab level tinggi

RACI Chart

FASE 2 : Di mana kita sekarang?

Ketika anda adalah

Peran anda dalam fase ini adalah

Board dan eksekutif

Verifikasi dan menafsirkan hasil dari

penilaian
Membantu IT dengan penilaian yang
beralasan dengan menyediakan sudut
pandang pelanggan.

Manajemen bisnis

Manajemen IT

Memastikan penilaian aktivitas IT yang adil

dan terbuka
Menyediakan saran, input, dan bantuan untuk
penilaian yang seang berlangsung

Internal audit

Resiko, permohonan, serta legal

Fase 2
Tujuan fase

Deskripsi Fase

Tugas CI

Tugas CE

Tugas PM

Input
Material ISACA dan
framework yang lain
Output

Meninjau kembali penilaian untuk

memastikan, resiko, permohonan, dan
persoalan legal sudah cukup
dipertimbangkan.

Deskripsi Fase 2
Di mana kita sekarang
Memastikan bahwa tim program tahu dan mengerti tujuan enterprise
dan bagaimana bisnis dan fungsi IT perlu untuk memberikan suatu
nilai untuk mendukung tujuan enterprise.
Fase ini mengidentifikasi tujuan enterprise terkait IT serta fokus pada
identifikasi dan menganalisis bagaimana IT menciptka suatu nilai
dalam transformasi bisnis.
Memahami bahwa IT diperlukan untuk mendukung tujuan enterprise
dengan menerapkan framework COBIT 5 serta COBIT 5: Enabling
Process
Bentuk tim yang kuat untuk implementasi:
Bentuk tim utama dari bisnis dan IT dengan wawasan yang
layak,keahlian, profil, pengalaman, kredibilitas, wibawa untuk
menggerakkan inisiatif
Mendefinisikan masalah dan peluang :
Meninjau dan evaluasi outline bisnis, kemungkinan program, serta
ROI yang potensial
Mengidentifikasi tantangan dan faktor sukses.
Outline bisnis, Peran level tinggi dan tanggung jawab, Rencana
strategis Bisnis dan IT , Identifikasi stakeholder map
COBIT5,COBIT 5: Enabling Process
AP001,AP002,AP005,AP012,BAI01,MEA01,MEA02,MEA03,
COBIT 5:Implementation, COBIT 5: petunjuk self-assessment
Kesepakatan dalam tujuan enterprise untuk IT dan pengaruhnya pada
IT
Proses dan tujuan yang terpilih

RACI Chart Fase 2

FASE 3 : Ke mana tujuan yang kita inginkan?

Ketika anda adalah

Peran anda dalam fase ini adalah

Board dan eksekutif

Menetapkan prioritas, skala waktu, dan

espektasi terkait kapabilitas masa depan yang
dibutuhkan dari IT
Membantu IT dengan pengaturan kapabilitas
target.
Menggunakan pendapat profesional dalam
memformulasikan inisiatif dan rencana
prioritas pengembangan
Menyediakan saran dan membantu dengan
posisi target dan prioritas gap.

Manajemen bisnis
Manajemen IT

Internal audit

Resiko, permohonan, serta legal

Fase 3
Tujuan fase
Deskripsi Fase

Tugas CI
Tugas CE

Tugas PM

Input

Material ISACA dan

framework yang lain
Output

Meninjau kembali rencana untuk

memastikan, resiko, permohonan, dan
persoalan legal sudah cukup
dipertimbangkan.
Deskripsi Fase 3
Di mana kita sekarang
Menentukan kapabilitas target untuk setiap proses yang dipilih.
Berdasarkan pada proses level kapabilitas kondisi sekarang, dan
menggunakan hasil dari tujuan enterprise dan analisis tujuan terkait
IT serta identifikasi proses yang penting, target kapabilitas level yang
sesuai harus ditentukan pada setiap proses.
Mendefinisikan target untuk pengembangan, gaps analisis,dan
identifikasi pongembangan yang potensial
Menggambarkan dan mengkomunikasikan hasil yang diinginkan
seperti menjelaskan proses dan tujuan kemungkinan perubahan dan
menjaga keinginan untuk berpartisipasi.
Mendefinisikan road map :
Menentukan arah program, ruang lingkup, keuntungan, serta tujuan
pada level yang tinggi
Memastikan kesesuaian antara tujuan bisnis dan strategi IT
Kesepakatan dalam tujuan enterprise untuk IT dan pengaruhnya pada
IT
Nilai kapabilitas sekarang untuk proses yang terpilih
Definisi tujuan terkait IT

COBIT 5(assessment goals),COBIT 5: Enabling Process, COBIT 5:

petunjuk self-assessment, produk pendukung dari ISACA
Nilai kapabilitas target untuk proses yang terpilih
Deskripsi dari peluang pengembangan
Kasus bisnis yang detail

RACI Chart Fase 3

FASE 4 : Apa yang harus dilakukan?

Ketika anda adalah

Peran anda dalam fase ini adalah

Board dan eksekutif

Mengusulkan pertimbangan dan tantangan,

Mendukung tindakan yang sesuai,
menyiapkan budget, dan menetapkan
prioritas yang sesuai
Bersama dengan IT, memastikan bahwa
tindakan pengembangan sesuai dengan
kesepakatan terkait IT dan tujuan terkait IT.
Memastikan kelangsungan hidup dan rencana

Manajemen bisnis

Manajemen IT

program yang beralasan.

Menyediakan jaminan bahwa isu isu yang
diidentifikasi adalah valid, kasus bisnis
secara tujuan telah akurat dipresentasikan,
dan rencana juga tercapai.

Internal audit

Resiko, permohonan, serta legal

Fase 4
Tujuan fase
Deskripsi Fase

Tugas CI

Tugas CE

Tugas PM

Input

Material ISACA dan

framework yang lain
Output

Memastikan bahwa resiko yang

diidentifikasi, permohonan serta isu legal
telah diperoleh, dan memenuhi regulasi yang
relevan

Deskripsi Fase 4
Apa yang harus dilakukan
Menerjemahkan peluang pengembangan ke dalam proyek yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Ketika semua inisiatif yang potensial untuk pengembangan telah
diidentifikasi, inisiatif ini harus diprioritaskan ke dalam proyek
formal dan dapat dipertanggung jawabkan.
Merancang dan membangun pengembangan, untuk setiap
pengembangan pertimbangkan keuntungan potensial dan kemudahan
implementasi
Kuasai peran pemain dan identifikasi kemenangan yang cepat antara
lain mengidentikasi kemenangan cepat yang membuktikan konsep
dari program pengembangan, serta mengidentifikasi kekuatan dalam
proses yang terdapat pada enterprise yang dapat berpengaruh
Mengembangkan rencana pengembangan antara lain mengorganisasi
proyek potensial kedalam program secara keseluruhan serta
mengidentifikasi pengaruh pengembangan program pada IT dan
organisasi bisnis
Nilai maturitas target untuk proses yang terpilih, deskripsi peluang
pengembangan, dokumen reaksi resiko,detail kasus bisnis.

COBIT 5(enabler models),COBIT 5: Enabling Process, COBIT 5:

petunjuk self-assessment, produk pendukung dari ISACA
Definisi proyek pengembangan, Menetapkan rencana tanggapan
perubahan, identifikasi kemenangan cepat, Catatan proyek yang tidak
diakui.

RACI Chart Fase 4

FASE 5 : Bagaimana kita sampai ke sana?

Ketika anda adalah

Peran anda dalam fase ini adalah

Board dan eksekutif

Monitor implementasi dan menyiapkan

dukungan serta arahan seperti yang

dibutuhkan
Mengambil kepemilikan untuk partisipasi
bisnis dalam implementasi, terutama di mana
bisnis proses yang memiliki pengaruh dan
proses IT membutuhkan keterlibatan
pelanggan.

Manajemen bisnis

Manajemen IT
Internal audit

Memantau dan menyediakan input selama

implementasi untuk mencegah kurangnya
identifikasi enabler dan terutama kendali
kunci setelah fakta

Resiko, permohonan, serta legal

Fase 5
Tujuan fase

Deskripsi Fase

Tugas CI

Tugas CE

Tugas PM

Input

Material ISACA dan

framework yang lain
Output

Menyediakan pedoman seperti yang

dibutuhkan dalam resiko, permohonan dan
aspek legal selama implementasi

Deskripsi Fase 5
Bagaimana kita sampai ke sana
Mengimplementasi detail pengembangan proyek, mengungkit
program enterprise, dan kapabilitas manajemen proyek, standar, dan
praktis.
Proyek pengembangan yang telah disetujui, termasuk aktivitas
perubahan yang dibutuhkan, sekarang siap untuk diimplementasikan
sehingga solusi yang telah didefinisikan oleh program dapat
diperoleh, atau dikembangkan, serta diimplementasikan ke dalam
enterprise.
Implementasi pengembangan antara lain mengembangkan dan jika
diperlukan, memperoleh solusi yang memasukkan ruang lingkup
yang komplit dari aktivitas yang dibutuhkan
Memungkinkan operasi dan penggunaan :
Membangun momentum dan kredibilitas yang dapat diciptakan oleh
kemenangan cepat, kemudian memperkenalkan aspek perubahan
yang lebih luas dan menantang.
Mengeksekusi rencana antara lain memastkan eksekusi program
berdasarkan rencana terkini dan sudah terintegrasi dari proyek
dengan programnya
Definisi Pengembangan Proyek
Definisi rencana reaksi perubahan
Catatan proyek yang tidak diakui

COBIT 5(enabler models) , produk pendukung dari ISACA

Implementasi pengembangan

Implementasi rencana reaksi perubahan

Komunikasi yang sukses

RACI Chart Fase 5

FASE 6 : Apakah kita sampai ke sana?

Ketika anda adalah

Peran anda dalam fase ini adalah

Board dan eksekutif

Integrasi metriks untuk realisasi kinerja dan

keuntungan proyek dari keseluruhan program
pengembangan tata kelola
Merupakan hal yang esensial bahwa
pengembangan yang digambarkan dalam
program dapat dimonitor melalui tujuan
terkait IT dan tujuan dari proses
menggunakan teknik yang sesuai seperti
Balance Score Card (BSC)
Menyiapkan feedback dan
mempertimbangkan efektivitas kontribusi IT
Menyiapkan hasil dari keseluruhan efisiensi
dan efektivitas inisiatif

Manajemen bisnis

Manajemen IT
Internal audit

Resiko, permohonan, serta legal

Fase 6
Tujuan fase

Deskripsi Fase

Tugas CI

Tugas CE

Tugas PM

Input

Melalukan taksiran apakah inisiatif telah

meningkatkan kemampuan enterprise untuk
mengidentifikasi dan mengelola resiko dan
legal, peraturan serta persyaratan yang telah
disetujui.
Deskripsi Fase 6
Apakah kita sudah sampai ke sana
Integrasi metriks untuk realisasi kinerj dan keuntungan proyek dari
keseluruhan program pengembangan ke dalam sitem pengukuran
performansi
Hal yang esensial bahwa pengembangan digambarkan dalam
program yang dimonitor melaui tujuan terkait IT dan tujuan proses
menggunakan teknik yang tepat seperti BSC.
Mengoperasikan dan memastikan antara lain menetapkan target
untuk setiap metrik sesuai dengan periode waktu yang telah
disepakati, jika memungkinkan dapatkan ukuran aktual kondisi
sekarang dari metrik ini
Tanamkan pencapaian baru antara lain memastikan bahwa cara
bekerja yang baru menjadi bagian dari budaya enterprise dan
menjaga strategi komunikasi untuk memperoleh kesadaran terus
menerus dan kesuksesan.
Merealisasikan keuntungan antara lain memonitor keseluruhan
performansi dari program terhadap tujuan bisnis, memonitor investasi
dari kinerja, pembelajaran dokumen
Pengembangan implementasi
Implementasi rencana reaksi perubahan
Realisasi kemenangan cepat dan komunikasi yang sukses

Material ISACA dan

framework yang lain
Output

Fase 5
Tujuan fase

Deskripsi Fase

Tugas CI

Tugas CE

Tugas PM

Input

COBIT 5(enabling process) , produk pendukung dari ISACA

Proyek terkini dan scorecard program, ukuran efektivitas perubahan,
laporan yang menjelaskan hasil scorecard
Deskripsi Fase 5
Bagaimana kita sampai ke sana
Mengimplementasi detail pengembangan proyek, mengungkit
program enterprise, dan kapabilitas manajemen proyek, standar, dan
praktis.
Proyek pengembangan yang telah disetujui, termasuk aktivitas
perubahan yang dibutuhkan, sekarang siap untuk diimplementasikan
sehingga solusi yang telah didefinisikan oleh program dapat
diperoleh, atau dikembangkan, serta diimplementasikan ke dalam
enterprise.
Implementasi pengembangan antara lain mengembangkan dan jika
diperlukan, memperoleh solusi yang memasukkan ruang lingkup
yang komplit dari aktivitas yang dibutuhkan
Memungkinkan operasi dan penggunaan :
Membangun momentum dan kredibilitas yang dapat diciptakan oleh
kemenangan cepat, kemudian memperkenalkan aspek perubahan
yang lebih luas dan menantang.
Mengeksekusi rencana antara lain memastkan eksekusi program
berdasarkan rencana terkini dan sudah terintegrasi dari proyek
dengan programnya
Definisi Pengembangan Proyek
Definisi rencana reaksi perubahan
Catatan proyek yang tidak diakui

Material ISACA dan

framework yang lain

COBIT 5(enabler models) , produk pendukung dari ISACA

Output

Implementasi pengembangan
Implementasi rencana reaksi perubahan
Komunikasi yang sukses

RACI Chart Fase 6

Fase 7 : Bagaimana kita menjaga momentum agar tetap berjalan?

Peran dalam fase 7

Dewan eksekutif
Menyediakan arahan, mengatur tujuan dan mengalokasikan tanggung jawab untuk
peningkatan enterprise. Menjamin bahwa IT sadar akan kebutuhan, keterlibatan dalam
bisnis, serta tujuan bisnis baru.
Manajemen Bisnis
Menyediakan dukungan dan komitmen untuk melanjutkan kerja secara positif melalui
peningkatan kemampuan IT bagi GEIT. Menjamin bahwa tujuan GEIT sejalan dengan
tujuan enterprise saat ini
Manajemen IT

Menjalankan dan menyediakan arahan untuk peningkatan program, serta terhubung

dengan aktivitas tata kelola sebagai bagian dari praktek bisnis. Membuat aturan
standard an proses untuk menjamin tata kelola menjadi sebuah bisnis seperti biasa.
Internal Audit
Menyediakan tujuan dan input yang berguna serta menyediakan jaminan bahwa tata
kelola berjalan secara efektif
Resiko, pemenuhan dan hokum
Bekerja menggunakan teknologi IT dan berbagai hal tentang bisnis untuk
mengantisipasi kebutuhan akan hukum dan mengidentifikasi beberapa hal terkait IT
sebagai aktivitas yang umum dalam GEIT

Diskripsi pada fase 7

Phase Objective
Menilai hasil yang dicapai dari program. Menyimpan dan membagikan pelajaran yang
telah didapat. Melakukan peningkatan terhadap proses, struktur, peran dan tanggung
jawab untuk perubahan kebiasaan enterprise sehingga GEIT dapat dioptimalkan.
Selalu melakukan monitoring dan menjamin bahwa hasil selalu dilaporkan.
Phase Description
Memungkinkan adanya penentuan apakah program tercapai sesuai dengan expectasi
atau tidak oleh team. Melakukan pemabandingan antara hasil dengan success criteria
yang ditentukan. Peningkatan di masa mendatang diidentifikasi dan digunakan
sebagai input bagi life cycle. Pada tahapan ini perlu dibuat kriteria sukses dan
pembelajaran yang di dapat dari implementasi tata kelola proyek
Continual improvement(CI) tasks
Memantu dan mengevaluasi
1. Identifiksi tujuan tata kelola dan kebutuhan baru berdasarkan pengalaman
yang diperoleh
2. Identifikasi pelajaran yang telah didapat
3. Menyebarkan kebutuhan bagi peningkatan dimasa mendatang kepada
stakeholder dan pembuatan dokumen sebagai input bagi life cycle
Change enablement (CE)tasks
1. Konfirmasi kesesuaian antara kebutuhan dan tujuan
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas perubahan
3. Melakukan implementasi terhadap aksi rencana koreksi dimana diperlukan
4. Menyediakan feedback performansi , reward dan publikasi keberhasilan
5. Membangun pembelajaran yang didapat
Programme management(PM) tasks
Review terhadap keefektifan program pada penutupan program, menjamin bahwa
review program telah dilakuakn dan disetujui
Input
Proyek yang telah diupdate dan program Scorecard
Laporan penjelasan hasi Scorecard

Merubah keefektifan pengukuran

Laporan performansi
Laporan review hasil implementasi
Strategi bisnis dan IT
ISACA resources
COBIT 5
Produk pendukung ISACA seperti pada www.isaca.org
Output
Rekomendasi untuk aktivitas GEIT mendatang
Survey hasil kepuasan stakeholder
Dokumentasi tentang cerita keberhasilan dan pembelajaran yang telah didapat
Skema perolehan reward
Rencana komunikasi yang sedang dijalankan

RACI Chart Fase 7