Anda di halaman 1dari 8

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004

Klausul

4.1

Persyaratan

Persyaratan umum

Ringkasan persyaratan

4.2

Kebijakan lingkungan

4.3
4.3.1

Perencanaan
Aspek lingkungan

4.3.2

Persyaratan

peraturan perundangundangan dan lainnya

Pernyataan dalam manual mengenai


pendokumentasian, penerapan,
pemeliharaan dan perbaikan SML yang
berkelanjutan.
Dalam manual harus menyatakan ruang
lingkup penerapan SML
Kebijakan lingkungan tertulis
Ditanda tangani oleh pimpinan puncak
(PD, CEO)
Kebijakan didisplay di beberapa tempat
Disosialisasikan dan ada catatan/bukti
hasil sosialisasi
Dimengerti oleh setiap personil
Direview setiap tinjauan manajemen
Membuat prosedur tertulis yang
memuat:
- Metode identifikasi aspek
lingkungan
- Metode evaluasi dampak
lingkungan
Dilakukan untuk setiap proses
Penanggung jawab yang melakukan
identifikasi dan evaluasi
Melakukan identifikasi aspek dan
evaluasi dampak lingkungan
Disosialisasikan kepada seluruh personil
Melakukan identifikasi dan penilaian
secara reguler, atau ada perubahan
proses, mesin, personel, dll.
Mempunyai prosedur tertulis untuk
akses dan update peraturan
perundangan lingkungan dan

Yang harus dibuat

Status
kesesuaian

Keterangan

Manual Lingkungan

Kebijakan lingkungan

Prosedur Identifikasi Aspek dan


Evaluasi Dampak Lingkungan
Form Identifikasi Aspek dan
Evaluasi Dampak Lingkungan

Memiliki hard/soft copy peraturan


perundangan dan persyaratan
lainnya
Halaman 1 dari 8

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004


Klausul

Persyaratan

Ringkasan persyaratan

4.3.3

Tujuan, sasaran dan


program

4.4
4.4.1

Penerapan dan
operasi
Sumber daya, peran,
tanggung jawab dan
kewenangan

persyaratan lainnya
Penanggung jawab akses dan update
Identifikasi peraturan perundangan
lingkungan yang relevan dengan bisnis
Membuat ringkasan setiap peraturan
perundangan yang relevan
Link dengan identifikasi aspek dan
dampak, tujuan, sasaran dan program
lingkungan
Membuat tujuan, sasaran dan program
manajemen lingkungan untuk setiap
area/fungsi hasil dari identifikasi aspek
dan dampak lingkungan berupa program
penerapan pengendalian dampak
lingkungan
Mempunyai tujuan, sasaran dan
program secara umum untuk
perusahaan
Menggunakan teknik SMART atau BSC
atau lainnya
Menetapkan kebutuhan sumber daya
untuk penerapan SML
Menetapkan peran, tanggung jawab dan
kewenangan secara tertulis, dapat
berupa job description, instruksi kerja,
atau lainnya
Dikomunikasikan dan setiap personil
diberi salinan peran, tanggung jawab
dan wewenang
Menunjuk seorang wakil manajemen
(MR) dan buat surat penunjukkannya,
juga tetapkan peran, tanggung jawab

Yang harus dibuat

Status
kesesuaian

Keterangan

Form daftar ringkasan peraturan


perundangan lingkungan dan
persyaratan lainnya
Form daftar institusi yang
menerbitkan peraturan
perundangan dan persyaratan
lainnya

Form:
o Program penerapan
pengendalian dampak
lingkungan setiap
proses/area hasil
identifikasi aspek dan
evaluasi dampak
lingkungan
o Tujuan, sasaran dan
program manajemen
secara umum
Form job descripition atau
instruksi kerja
Surat penunjukkan wakil
manajemen (MR)

Halaman 2 dari 8

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004


Klausul

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Persyaratan

Ringkasan persyaratan

dan wewenangnya
Kompetensi, pelatihan Menetapkan kompetensi lingkungan
dan kesadaran
untuk setiap personil yang melakukan
pekerjaan
Melakukan analisis gap kompetensi
Membuat prosedur pelatihan
Melakukan analisis kebutuhan pelatihan
dari:
o Hasil analisis kompetensi
o Kebutuhan dalam penerapan
SML
o Proses atau peralatan baru
Melakukan evaluasi efektivitas hasil
pelatihan
Komunikasi
Membuat prosedur komunikasi
Menetapkan metode komunikasi untuk
penerapan SML
Menetapkan metode komunikasi dengan
pihak eksternal
Memutuskan apakah akan
mengkomunikasikan aspek-dampak
lingkungan kepada pihak luar atau tidak
(pernyataan tertulis di manual)
Penanggung jawab komunikasi dengan
pihak eksternal
Dokumentasi
Mempunyai dokumentasi yang mencakup:
a) kebijakan, tujuan dan sasaran
lingkungan;
b) penjelasan lingkup sistem manajemen
lingkungan;
c) penjelasan unsur-unsur utama sistem
manajemen lingkungan dan

Yang harus dibuat

Status
kesesuaian

Keterangan

Prosedur pelatihan
Form:
o Kompetensi
o Analisis kompetensi
o Training needs matrix
o Program pelatihan
o Evaluasi pelatihan
o Catatan pelatihan
o Daftar hadir
Catatan pelatihan:
o Penggunaan peralatan
keadaan darurat

Prosedur komunikasi
Form:
o Matriks komunikasi
o Risalah rapat (MoM)

Kebijakan
Tujuan dan sasaran lingkungan;
Penjelasan lingkup SML
Mapping process lingkungan
dokumen, termasuk rekaman,
yang disyaratkan oleh standar ini;
Halaman 3 dari 8

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004


Klausul

4.4.5

4.4.6

Persyaratan

Pengendalian
dokumen

Pengendalian
operasional

Ringkasan persyaratan

Yang harus dibuat

keterkaitannya serta rujukan kepada


dokumen terkait;
d) dokumen, termasuk rekaman, yang
disyaratkan oleh standar ini;
e) dokumen, termasuk rekaman, yang
ditentukan oleh organisasi sebagai
dokumen penting untuk memastikan
perencanaan, operasi dan pengendalian
proses secara efektif, yang terkait
dengan aspek lingkungan penting.
Membuat prosedur pengendalian dokumen
secara tertulis mencakup mekanisme:
Bentuk dokumen (teks, flowchart,
gambar atau kombinasi)
Approval
Penomoran
Perubahan
Sejarah perubahan
Penanggung jawab pembuat, pemeriksa
dan yang menyetujui
Status dokumen dari pihak luar

dokumen, termasuk rekaman,


yang ditentukan oleh organisasi
sebagai dokumen penting untuk
memastikan perencanaan,
operasi dan pengendalian proses
secara efektif, yang terkait
dengan aspek lingkungan penting.

Membuat prosedur tertulis untuk


mengendalikan pekerjaan-pekerjaan yang
mempunyai dampak kepada lingkungan
Mengkomunikasikan mekanisme ini kepada
supplier dan atau kontraktor yang
melakukan pekerjaan di lingkungan
perusahaan atau melakukan pekerjaan atas
nama perusahaan

Prosedur pengendalian dokumen


Form:
o Permintaan membuat/
merubah dokumen
o Daftar induk dokumen
o Daftar induk form
o Daftar distribusi
o Daftar induk dokumen
eksternal
Stempel:
o Terkendali
o Tidak terkendali
o Kadaluarsa
Prosedur Ijin Kerja (Permit to
Work System) untuk:
o LOTO
o Confined space
o Bekerja di ketinggian
o Pengelasan, dll
o Pengelolaan limbah
Prosedur/Instruksi
o LOTO

Status
kesesuaian

Keterangan

Halaman 4 dari 8

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004


Klausul

Persyaratan

Ringkasan persyaratan

Yang harus dibuat

4.4.7

Kesiagaan dan
tanggap darurat

Membuat mekanisme untuk melakukan


kesiapsiagaan dan tanggap darurat
Membentuk tim tanggap darurat
Melakukan simulasi secara regular

4.5
4.5.1

Pemeriksaan
Pemantauan dan

Melakukan pemantauan dan


pengukuran karakteristik penting,

Status
kesesuaian

Keterangan

o Confined space
o Bekerja di ketinggian
o Pengelasan, dll
o Pengelolaan limbah
MSDS semua material B3/non B3
Form:
o Ijin kerja
o Pemantauan kinerja
kontraktor
o Pengelolaan limbah
Rambu-rambu, sesuai kebutuhan
Prosedur kesiapsiagaan dan
tanggap darurat
Perencanaan keadaan darurat
Struktur tim tanggap darurat
Peta evakuasi
Daftar nomor telepon
Prosedur/Instruksi peralatan
keselamatan, seperti:
o APAR
o Hydrant
o Spill kit, dll
Form:
o Laporan keadaan darurat
o Simulasi keadaan darurat
Checklist pemeriksaan peralatan
keselamatan, i.e.:
o Pemeriksaan APAR
o Pemeriksaan hydrant, dll
Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
yang dilakukan oleh laboratorium
Halaman 5 dari 8

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004


Klausul

Persyaratan

pengukuran

4.5.2

Evaluasi penaatan

4.5.3

Ketidaksesuaian,
tindakan perbaikan
dan tindakan
pencegahan

Ringkasan persyaratan

AMDAL, UKL-UPL
Mengkalibrasi alat ukur, jika melakukan
pengukuran sendiri
Melakukan evaluasi penaatan terhadap
peraturan perundangan dan persyaratan
lainnya yang berlaku

4.5.4

Pengendalian
rekaman

4.5.5

Audit internal

4.6

Tinjauan manajemen

Membuat mekanisme untuk


mengidentifikasi ketidaksesuaian dan
mengambil tindakan perbaikan dan
pencegahan
Melakukan perningkatan secara terus
menerus

Membuat mekanisme untuk mengendalikan


rekaman, mencakup:
Indeks
Cara dan tempat penyimpanan catatan
Lama masa simpan
Pengambilan
Pembuangan catatan
Membuat mekanisme untuk melakukan
audit internal untuk memastikan sistem
berjalan dengan efektif dan memenuhi
peraturan perundangan dan persyaratan
lainnya yang berlaku
Memberikan pelatihan kepada auditor
internal

Membuat mekanisme untuk melakukan


tinjauan manajemen untuk menilai atau
mengevaluasi penerapan SML.

Yang harus dibuat

Status
kesesuaian

Keterangan

Form matrik pemantauan dan


pengukuran

Form evaluasi kesesuaian peraturan


perundangan lingkungan dan
persyaratan lainnya, bisa digabung
dengan 4.3.2
Prosedur ketidaksesuaian,
tindakan perbaikan dan
pencegahan
Form:
o Ketidaksesuaian
o CPAR
o Log CPAR
Prosedur pengendalian rekaman
Form:
o Daftar induk rekaman
o Berita acara pemusnahan
rekaman
o Label untuk folder, map
atau hanging map
Prosedur audit internal
Form:
o Program audit
o Rencana audit
o Laporan audit
o Checklist audit
o
Prosedur tinjauan manajemen
Form risalah rapat tinjauan
manajemen
Halaman 6 dari 8

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004


Klausul

Persyaratan

Ringkasan persyaratan

Yang harus dibuat

Status
kesesuaian

Keterangan

Menetapkan agenda tinjauan


manajemen
o hasil audit internal dan evaluasi
penaatan terhadap persyaratan
peraturan perundangundangan
dan persyaratan lain yang diikuti
organisasi;
o komunikasi dari pihak eksternal
yang berkepentingan, termasuk
keluhan;
o kinerja lingkungan organisasi;
o tingkat pencapaian tujuan dan
sasaran;
o status tindakan perbaikan dan
pencegahan;
o tindak lanjut tinjauan manajemen
sebelumnya;
o situasi yang berubah, termasuk
perkembangan pada persyaratan
peraturan perundangundangan
dan persyaratan lain yang terkait
dengan aspek lingkungan; dan
rekomendasi perbaikan.
o Keluaran tinjauan manajemen
harus termasuk setiap keputusan
dan tindakan terkait dengan
perubahan pada kebijakan, tujuan
dan sasaran lingkungan serta
unsur lain sistem manajemen
lingkungan, sesuai dengan
komitmen pada perbaikan
berkelanjutan
Halaman 7 dari 8

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004


Klausul

Persyaratan

Ringkasan persyaratan

Yang harus dibuat

Status
kesesuaian

Keterangan

Halaman 8 dari 8

Anda mungkin juga menyukai