ITEM

CONCEPTO

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN

Poltica

Objetivos especificos en SST

Estudio de Lnea Base

Comit de SST

IPER-C

Mapa de Riesgo

Plan Anual de SST

Programa Anual SST

Reglamento Interno SST

REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTN

10

Accidentes de Trabajo

10

Accidentes de Trabajo

11

Enfermedades Ocupacionales

12

Incidentes Peligrosos y otros Incidentes

13

Exmenes mdicos y otros incidentes

14

Monitoreo de agentes fsicos, qumicos,

biolgicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonmico.

15

Inspecciones Internas SST

16

Estadisticas de seguridad y salud

17

Equipos de proteccin personal

18

Equipos de Emergencias

19

Induccin

20

Entrenamiento

21

Capacitaciones

21

Capacitaciones

22

Simulacros de Emergencias

23

24

Auditoas (Internas y Externas)

Procedimientos
Instructivos
Formatos
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

25

26

27

Exmenes Mdicos Ocupacionales

Condiciones de seguridad (Avisos, seales,

mantenimiento, locales, escaleras y
montacargas)

SCTR
CUMPLIMIENTO DE ESTNDARES DE HIGIENE OCUPACIONAL

28

Iluminacin y Ventilacin

29

Comedor-Vestuarios y SS.HH

30

Botiquines y/o Servicio Mdico

PLANIFICACIN ACTIVIDAD PREVENTIVA - PROCEDIMIENTO DE TRA

31

Reporte de Investigacin de Incidentes y

Accidentes

32

Proceso de eleccin de los representantes del

CSST

33

Estandarizacin y seguimiento para el

levantamiento de acciones correctivas preventivas

34

Estandarizacin y seguimiento para el orden y

limpieza de los lugares de trabajo.

35

Plan de Emergencias
Recomendaciones de Seguridad en los
contratos.

La mayora de elementos del SSST no son aplicados. Se necesita con urgencia mejorar los procedimientos
fsicas del lugar.

Algunos elementos principales del sistema de seguridad no son aplicados. P.D. estructura orgnica formaliza
medidas de la planificacin e implementacin, revisiones regulares del programa, involucramiento de los tra
condiciones fsicas en el lugar necesitan ser mejoradas para cumplir con los requisitos legales y normas de la em

Los principales elementos del programa de seguridad estn implantados. Existen algunas debilidades n
documentos. Las condiciones fsicas en el lugar son buenas y requieren slo mejoras menores. Los traba
involucrados y su cumplimiento con los procedimientos es visible.

Los elementos del sistema de seguridad estn implantados. Los registros documentarios estn al da y hay e
que confirma el cumplimiento con los procedimientos. El compromiso de la administracin es visible y activo. Lo
muestran un total compromiso hacia el cumplimiento del programa de seguridad. Las condiciones fsicas
mantienen en un excelente estndar. Se realizan revisiones regulares del programa de seguridad. Se re
prcticas. no se requiere accin.

CAMPO MAYOR
ACTIVIDAD

PERIODICIDAD
DE REVISIN
BASE LEGAL
LEY 29783
D.S 005-2012
INDECI

OS DEL SISTEMA DE GESTIN

% DE CUMPLIMIENTO
DOMENTARIO

18%
Elaborada
Publicada
Difundida
Aprobacin del CSST
Elaborada
Integrada en el plan anual
Publicada
Difundida
Integrada en el RISST
Aprobacin del CSST
Elaboracin
Aprobacin del CSST
Elecciones
Conformacin
Reuniones

Anual

Art. 22

Anual

Art. 22

Anual

Art. 37

Anual

Art. 29

100%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
50%

Seguimiento

0%

Elaboracin
Procedimiento
Publicada
Aprobacin del CSST
Elaboracin
Publicada
Aprobacin del CSST
Elaboracin
Publicacin
Aprobacin del CSST

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Anual

Art. 36

Anual

Art. 35

Anual

Art. 38

Elaboracin

Anual

Aprobacin-Alta Direccin
Aprobacin del CSST
Seguimiento
Elaboracin
Adecuacin
Aprobacin Alta Direccin
Aprobacin del CSST

Anual
Anual

100%
Art. 38

Mensual

Anual

Art. 35

0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%

3%

S OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTN

Elaborar formato

50%
Art. 87

Procedimiento
Registrar
Capacitar
Generar Estadstica
Elaborar formato
Registrar
Capacitar
Generar Estadstica
Elaborar formato
Procedimiento
Registrar
Capacitar
Generar Estadstica
Registrar PRE
Registrar OCU
Registrar POS
Monitorear y Registrar
Elaborar formato
Procedimiento
Plan
Seguimiento
Elaborar
Registrar
Elaborar formato

Ocurrencia
Mensual
Ocurrencia
Programa

Art. 87

Mensual

Ocurrencia

Art. 87

Programa
Mensual
Permanente
Permanente

Art. 49

Permanente
Anual

Art. 36

Art. 41
Mensual
Mensual

Entregar

Cada vez que se

entrega EPP

Resgistrar

Cada vez que se

entrega EPP

Elaborar formato
PRocedimiento
Inspeccionar Extintores

Mensual

Inspeccionar Luces de Emergencias

Mensual

Inspeccionar Detectores de humo

Art. 87

Programa

Art. 81

Art. 60

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Art. 33 RM

0%

Art. 49

0%
0%
0%

Anual

Elaborar formato
Realizacin
Regsistro
Realizacin

reas operativas.

Registro

reas operativas.

0%

Anual

0%

Prevencin de Accidentes, Incidentes

y Enfermedades Ocu.
EPP
IPER

Art. 49

Anual
Anual

Art. 35

0%

0%
0%

Art. 35
Ergonoma
Realizacin y Registro

0%

Anual
Cuando lo
determine el
empleador o la
autoridad
competente.

Elaborar formato
Procedimiento
Auditora CIA
Auditora CSST

Art. 33 RM

Anual
Anual
Anual

Art. 43

Anual

Realizacin y Registro

Anual

Art. 40

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
60%

0%

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Crear perfil de Exmenes mdicos
Pre-Ocupacional

0%
Al inicio de la
relacin Laboral

Anual
Post-Ocupacional

Art. 49

Durante

0%

A la salida del
colaborador

0%

Elaborar formato
Procedimiento

0%
0%

Avisos y seales

Art. 36 - INDECI

Escaleras
Equipos energizados
Controlar

0%

0%
0%
0%

Por cada
trabajador de alto
riesgo.

Art. 68

0%

0%

DE ESTNDARES DE HIGIENE OCUPACIONAL

Inspeccin y Registro

Segn Programa

0%

Inspeccin y Registro

Segn Programa

Art. 36

0%

Inspeccin y Registro

Segn Programa

Art 33 RM

0%

20%

IVIDAD PREVENTIVA - PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Elaboracin, Inspeccin y Registro

Elaboracin y
Actualizacin

Art. 87

0%

Elaboracin, Inspeccin y Registro

Elaboracin y
Actualizacin

Art. 29

100%

Elaboracin, Inspeccin y Registro

Elaboracin y
Actualizacin

Art. 89 RM

0%

Elaboracin, Inspeccin y Registro

Elaboracin y
Actualizacin

Art. 89 RM

0%

Elaboracin, Inspeccin y Registro

Elaboracin y
Actualizacin

INDECI

0%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO

icados. Se necesita con urgencia mejorar los procedimientos y condiciones

8%

0 - 31%

Pobre

eguridad no son aplicados. P.D. estructura orgnica formalizada y registros,

evisiones regulares del programa, involucramiento de los trabajadores. Las
oradas para cumplir con los requisitos legales y normas de la empresa.

31 - 60%

Regular

eguridad estn implantados. Existen algunas debilidades no crticas p.e.

ar son buenas y requieren slo mejoras menores. Los trabajadores estn
ientos es visible.

61 - 90%

Buena

91 - 100%

Excelente

mplantados. Los registros documentarios estn al da y hay evidencia visual

ntos. El compromiso de la administracin es visible y activo. Los trabajadores
miento del programa de seguridad. Las condiciones fsicas en el lugar se
zan revisiones regulares del programa de seguridad. Se realizan buenas

CAMPO MAYOR

OBSERVACIN

SEM 01

18%

Digital y fsico

Revisin

Ultima Reunin
Abril
No documentacin

Acciones sin
sustento

Digital
Revisin

3%
Revisin

SEM 02

10

11

12

SEM

13

14

15

No existe
No existe
No se cumple con
lo que pide el RM
050-2013

0%

0%

20%

8%

SEM 03

16

17

18

19

SEM 04

20

21

22

23

24

25

26

SEM 05

27

28

29

30

05

SEM 06

10

SEM 07

11

12

13

14

15

16

17

SEM 08

18

19

20

21

22

23

SEM 08

24

SEM 09

25

26

27

28

29

30

SEM 10

10

PROMEDIO FINAL

% DE
CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA

META

0.8571428571

80%

100%

50%

100%
100%
50%

100%

100%

#DIV/0!

80%

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80%

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80%

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80%

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80%