CONSORCION SUPE

Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro Mz. H-Lt. 11-Los Olivos

RUC: 20477889272

CARTA N 01-2008/SUP./CONSORCIO SUPE

CARGO
PAMPAS, 05 DE DICIEMBRE DEL 2008

SRS.
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PARA: Ing. Williams Snchez Quispe.

Gobierno Regional de Lima

ASUNTO: Entrega de Valorizacin N 02

REFERENCIA: Contrato de N213-2008-GRLMejoramiento e Instalacin del
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado para la Capital del
Distrito de Colonia Pampas
De nuestra consideracin:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, de acuerdo a lo estipulado en nuestro
contrato de Supervisin y trminos de referencia, para presentarles la Valorizacin de
Obra N 02, correspondiente al perodo del 01/11/08 al 30/11/08, las cantidades de obra
ejecutadas por el Contratista CONSORCIO SUPE, en la obra Mejoramiento

Instalacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Capital del

Distrito de Colonia Pampas, los mismos que han sido verificados por esta
Supervisin y que en seal de conformidad y aprobacin, estamos procediendo a
valorizarlos segn el siguiente detalle:

ITEM
I.

CONCEPTO
AVANCE CONTRACTUAL DEL PRESENTE MES
Total I FORMULAS 1 , 2 Y 3
Avance Fsico de la Obra
Avance programado

II.

247,136.73
27.94%
28.56%

REAJUSTES Y REINTEGROS
reajuste del presente mes
Reintegro del mes anterior

Telf. 01-5391217 / Cel. 01-994364232

Parcial Mes

17,703.75
0.00

e-mail:consorciopampas@hotmail.com

CONSORCION SUPE
Asoc. Viv. Las Gardenias de Pro Mz. H-Lt. 11-Los Olivos
Reintegro del penltimo mes
Total II
III.

RUC: 20477889272
0.00
17,703.75

DEDUCCIONES
III.1 Deduccion del reajuste por adelanto de efectivo
Del presente mes
Mes anterior
Penultimo mes
Total III.1

0.00
0.00
0.00
0.00

III.2 Deduccion del reajuste por adelanto de materiales

Del presente mes
Mes anterior
Penultimo mes
Total III.2

0.00
0.00
0.00
0.00

IV.

MONTO BRUTO (I + II - III.1 - III.2)

264,840.48

V.

AMORTIZACIONES
V.1 Amortizacion por adelanto en efectivo
V.2 Amortizacion 'por adelanto de materiales
Total V

123,694.08
73,328.78
197,022.86

VI.

MONTO LIQUIDO A PAGAR (IV - V)

67,817.62

VII.

I.G.V. (19% (VI))

12,885.35

VIII.

MONTO A FACTURAR (VI + VII)

80,702.97

El Monto Total a facturar, que concierne a la Valorizacin de Obra N 02 del

Contratista, que corresponde al mes de Noviembre-08, asciende a la cantidad de S/.
80,702.97

(incluido el IGV), que representa el 27.94% del avance mensual y el 58.04%

del avance acumulado.

La presentacin de la Valorizacin de Obra N 02 consta de 01 original, mas 02
copias las cuales se adjuntan a la presente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las muestras de mi
especial consideracin.
Atentamente,
Se adjunta:

01 original +2 copias

Telf. 01-5391217 / Cel. 01-994364232

e-mail:consorciopampas@hotmail.com