DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSES

DESKRIPSI

PENJAB

No. Dokumen

IK-TKR-07

Tgl. Terbit

8 Desember 2014

No. Revisi

00

Halaman

1 dari 1

PANTAUAN

DOKUMEN

Mengidentifikasi semua dokumen yang dipakai

WMM, Ka. Komli

Dokumen terkini

Dokumen terkendali

Menyatakan kesesuaian dokumen

WMM, Ka. Komli

Dokumen terkini

Dokumen terkendali

Memberi cap dokumen yang tidak mutakhir

dengan stempel tidak berlaku dan rusak

WMM, Ka. Komli

Daftar dokumen
kadaluwarsa dan
dokumen rusak

Dokumen kadaluwarsa
terstempel/ dokumen
rusak terstempel

Menyimpan semua dokumen yang rusak dan yang

kadaluwarsa supaya tidak dipakai lagi (dalam
gudang)

WMM, Ka. Komli

Daftar rekaman
kadaluwarsa dan
dokumen rusakrusak

Rekaman dokumen
kadaluwarsa