Nuevo Dem para Personas Morales 2014

DECLARACIN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18
DATOS DE IDENTIFICACIN
RFC
CIM110408790
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
CONSORCIO INTERAMERICANO DE MUDANZAS Y EMPAQUES S DE RL DE CV
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIN
Normal
TIPO DE COMPLEMENTARIA
PERIODO
Del Ejercicio
EJERCICIO
FECHA Y HORA DE PRESENTACIN
2014
NMERO DE OPERACIN
DATOS ADICIONALES
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A
DICTAMINAR SUS ESTADOS
FINANCIEROS
Sin seleccin
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR

SUS ESTADOS FINANCIEROS
No
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL

PRIMER PRRAFO DEL ART. 7.1 DEL
DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin seleccin
INDIQUE SI SE TRATA DE LA LTIMA

DECLARACIN DEL EJERCICIO DE
LIQUIDACIN
Sin seleccin
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA

INFORMACIN ALTERNATIVA AL
DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO
PRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO
DEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin seleccin
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.
Hoja 1 de 13

ESTADO DE RESULTADOS
PARTES RELACIONADAS
PARTES NO RELACIONADAS
TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
386,313
3,476,813
3,863,126
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
165,562
1,490,063
1,655,625
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

SOBRE VENTAS NACIONALES
3,500
31,500
35,000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
1,500
13,500
15,000
546,875
4,921,876
5,468,751
INGRESOS NETOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS NETAS NACIONALES
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIN
3,150,000
122,500
1,102,500
1,225,000
52,500
472,500
525,000
INVENTARIO FINAL
3,368,750
COSTO DE LAS MERCANCAS
1,531,250
MANO DE OBRA
78,750
708,750
787,500
321,250
321,250
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS
2,640,000
UTILIDAD BRUTA
2,828,751
PRDIDA BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
167,237
1,505,129
UTILIDAD DE OPERACIN
1,672,366
1,156,385
PRDIDA DE OPERACIN
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

EXTRANJERO
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

EXTRANJERO
GANANCIA CAMBIARIA
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

EXTRANJERO
Hoja 2 de 13

PARTES RELACIONADAS
PARTES NO RELACIONADAS
TOTAL
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

EXTRANJERO
PRDIDA CAMBIARIA
RESULTADO POR POSICIN MONETARIA FAVORABLE
RESULTADO POR POSICIN MONETARIA

DESFAVORABLE
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
OTROS GASTOS NACIONALES
OTROS GASTOS EXTRANJEROS
OTROS GASTOS
1,751
751
2,502
OTROS PRODUCTOS NACIONALES
706,427
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS
302,755
OTROS PRODUCTOS
1,009,182
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y

EXTRAORDINARIAS
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y
EXTRAORDINARIAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
2,163,065
PRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR
955,897
IETU
IMPAC
PTU
217,949
UTILIDAD EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA
PRDIDA EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIN FAVORABLES EXCEPTO

RESULTADO POR POSICIN MONETARIA
Hoja 3 de 13

TOTAL
EFECTOS DE REEXPRESIN DESFAVORABLES
EXCEPTO RESULTADO POR POSICIN MONETARIA
UTILIDAD NETA
989,219
PRDIDA NETA
Hoja 4 de 13

ESTADO DE POSICIN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS EN
INSTITUCIONES DE CRDITO
NACIONALES
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
11,550

NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
103,950

NACIONALES (TOTAL)
115,500

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
4,950
23,800

DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
44,550
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

COBRAR NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
628,927

DEL EXTRANJERO (TOTAL)
49,500

COBRAR NACIONALES (TOTAL)
652,727
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
7,000
EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS EN

INSTITUCIONES DE CRDITO DEL
EXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CON
INSTITUCIONES NACIONALES
(EXCEPTO ACCIONES)
200,000
INVERSIONES EN VALORES CON

INSTITUCIONES EXTRANJERAS
(EXCEPTO ACCIONES)
COBRAR NACIONALES (PARTES
RELACIONADAS)

COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
10,200
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES

RELACIONADAS

COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES
NO RELACIONADAS)
91,800
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO

RELACIONADAS

COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)
102,000
CONTRIBUCIONES A FAVOR
INVENTARIOS
APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS
3,368,750
619,296
217,949
SUMA PASIVO
1,002,245
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVERSIONES EN ACCIONES
NACIONALES
CAPITAL CONTABLE
INVERSIONES EN ACCIONES DEL

EXTRANJERO
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE

APORTACIONES
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE

CAPITALIZACIN
TERRENOS
RESERVAS
CONSTRUCCIONES
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL
2,398,611
131,372
MAQUINARIA Y EQUIPO
150,000
UTILIDADES ACUMULADAS
350,553
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
395,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO
989,219
68,750
PRDIDAS ACUMULADAS
382,292
PRDIDA DEL EJERCICIO
EQUIPO DE CMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIN ACUMULADA
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
EXCESO EN LA ACTUALIZACIN DEL

CAPITAL
-459,095
4,576
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIN
DEL CAPITAL
ACTUALIZACIN DEL CAPITAL
CONTABLE
Hoja 5 de 13

ESTADO DE POSICIN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO
CAPITAL CONTABLE
AMORTIZACIN ACUMULADA
SUMA ACTIVO
4,872,000
SUMA CAPITAL CONTABLE
3,869,755
SUMA PASIVO MS CAPITAL

CONTABLE
4,872,000
Hoja 6 de 13

CONCILIACIN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PRDIDA NETA
989,219
EFECTOS DE REEXPRESIN
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
116,521
ADQUISICIONES NETAS DE
MERCANCAS, MATERIAS PRIMAS,
PRODUCTOS SEMITERMINADOS O
TERMINADOS
RESULTADO POR POSICIN

MONETARIA
UTILIDAD O PRDIDA NETA HISTRICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIN

DEDUCIBLE
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL

989,219
1,577,420
AJUSTE ANUAL POR INFLACIN

ACUMULABLE
2,542,918
MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
ANTICIPOS DE CLIENTES
DEDUCCIN DE INVERSIONES
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS
ESTMULO FISCAL POR DEDUCCIN

INMEDIATA DE INVERSIONES
GANANCIA EN LA ENAJENACIN DE
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE
CAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIN DE
TERRENOS Y ACTIVO FIJO
INVENTARIO ACUMULABLE DEL
EJERCICIO
17,420
1,560,000
OTROS INGRESOS FISCALES NO

CONTABLES
3,991,745
COSTO DE VENTAS CONTABLE
2,640,000
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
CONTABLE
88,554
GASTOS QUE NO RENEN REQUISITOS

FISCALES
29,488
1,173,846
PRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIN

DE ACCIONES
PRDIDA FISCAL EN ENAJENACIN DE

TERRENOS Y ACTIVO FIJO
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO

CONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
36,914
DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O
NO
ANTICIPOS DE CLIENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU
ACTUALIZACIN
36,914
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIN

DE ACCIONES
PRDIDA EN PARTICIPACIN
SUBSIDIARIA
UTILIDAD EN PARTICIPACIN
SUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUE

EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y
MORATORIOS PAGADOS O NO
DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES
PRDIDA FISCAL EN ENAJENACIN DE

ACCIONES
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIN

DE ACTIVO FIJO
PRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIN

DE ACTIVO FIJO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO

FISCALES
ESTMULO FISCAL DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
EFECTIVAMENTE PAGADOS
DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES
ISR, IETU, IMPAC Y PTU
62,688
OTROS INGRESOS CONTABLES NO

FISCALES
59,857
UTILIDAD O PRDIDA FISCAL ANTES

DE PTU
3,799,343
2,722,127
Hoja 7 de 13

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS DEL INVENTARIO BASE
INDIQUE EL MTODO PARA
DETERMINAR EL VALOR DEL
INVENTARIO BASE
Acumulacin de inventarios
DATOS INFORMATIVOS
MONTO DEL INVENTARIO INICIAL
MONTO DE LA MATERIA PRIMA

CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS
GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES
2,858,750
OPCIN DE ACUMULACIN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MTODO DE
VALUACIN DEL
INVENTARIO BASE
Primeras entradas,
primeras salidas (PEPS)
INVENTARIO BASE AL 31
DE DICIEMBRE DE 2004
19,927,490
SALDO PENDIENTE POR

DEDUCIR AL 1 DE
ENERO DE 2005
PRDIDAS FISCALES
PENDIENTES DE
DISMINUIR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2004
DIFERENCIA DE LA
COMPARACIN DE
INVENTARIOS DE
IMPORTACIN
VALOR DEL INVENTARIO
ACUMULABLE DEL
EJERCICIO QUE
DECLARA
INVENTARIO REDUCIDO
18,727,490
PORCENTAJE DE
ACUMULACIN
8.33
1,200,000
INVENTARIO
ACUMULABLE
INVENTARIO
ACUMULABLE DEL
EJERCICIO
1,560,000
COSTO DE LO VENDIDO
PENDIENTE DE DEDUCIR
DE MERCANCAS
ENAJENADAS A PLAZO
1,560,000
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIN

INDIQUE LA OPCIN PARA
DETERMINAR EL COSTO DE LO
VENDIDO
Costeo absorbente
INDIQUE LA BASE DE COSTOS

UTILIZADA
Costos histricos
MTODOS DE VALUACIN
INDIQUE EL MTODO DE VALUACIN
UTILIZADO
Costo promedio
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE
MERCADO O DE REPOSICIN
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO
Sin seleccin
Hoja 8 de 13

INVERSIONES
DEDUCCIN EN EL EJERCICIO
DEDUCCIN INMEDIATA EN EL
EJERCICIO
ADQUISICIONES DURANTE EL
EJERCICIO
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
40,995
EQUIPO DE CMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMVILES
21,693
382,292
62,688
382,292
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERODOS

PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIN DE ENERGA
(FUENTES RENOVABLES)
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIN)
ADAPTACIN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON

CAPACIDADES DIFERENTES
TOTAL
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS

FSICAS
1,552,938
64,925
CRDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO

DE CONTRIBUCIONES
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRDITO
AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO
REGALAS Y ASISTENCIA TCNICA
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y

JUBILACIONES POR VEJEZ
DONATIVOS OTORGADOS
APORTACIONES PARA FONDOS DE

PENSIONES Y JUBILACIONES
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

PAGADOS A PERSONAS FSICAS
195,000
CUOTAS AL IMSS
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A

PERSONAS FSICAS
27,962
CONSUMOS EN RESTAURANTES
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO

ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
13,640
PRDIDA POR OPERACIONES

FINANCIERAS DERIVADAS
SEGUROS Y FIANZAS
45,663
DEDUCCIN POR CONCEPTO DE

AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS
TRABAJADORES
PRDIDA POR CRDITOS

INCOBRABLES
VITICOS Y GASTOS DE VIAJE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
79,312
74,225
105,125
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE

SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR
112,937
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS

QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR)
59,857
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS

QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR)
Hoja 9 de 13

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE
AMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA

DE CAPITAL DE APORTACIN
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS

CRDITOS
6,469,793
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA

DE LA PARTICIPACIN INTEGRABLE
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS

DEUDAS
3,613,899

POR LA QUE SE PAG EL IMPUESTO
DEL EJERCICIO
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR

APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
0.3171
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN
CONSOLIDABLE

POR LA QUE SE DIFIRI EL IMPUESTO
DEL EJERCICIO
DE LA PARTICIPACIN NO INTEGRABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC

EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR
DE UTILIDAD FISCAL NETA
3,711,436
3,481,353
EN CASO DE SER CONTROLADA

INDIQUE EL RFC DE LA
CONTROLADORA
EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE
EL RFC DE LA INTEGRADORA

DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE
ESTA DECLARACIN
217,949
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

ANTERIOR
Hoja 10 de 13

DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
8,068,439
TOTAL DE DEDUCCIONES
AUTORIZADAS Y DEDUCCIN
INMEDIATA DE INVERSIONES
4,269,096
UTILIDAD O PRDIDA FISCAL ANTES DE

PTU
3,799,343
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
175,000
3,624,343
PRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL
EJERCICIO
438,019
472,645
DIFERENCIA A FAVOR
IMPUESTO ACREDITABLE POR

DEPSITOS EN EFECTIVO DEL
EJERCICIO
ISR A CARGO DEL EJERCICIO
472,645
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

3,186,324
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL

EJERCICIO
955,897
DETERMINACIN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

COMO SOCIEDAD INTEGRADA
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN
INTEGRABLE
CRDITO FISCAL POR DEDUCCIN

INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIN
INTEGRABLE
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO
DIFERENCIA A CARGO
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO

CONTRA EL IMPAC
DEDUCCIN ADICIONAL POR PAGO DE

SERVICIOS PERSONALES EN LA
OPERACIN DE MAQUILA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL

EJERCICIO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
DEDUCCIN ADICIONAL DEL FOMENTO

AL PRIMER EMPLEO
RESULTADO FISCAL
OTRAS CANTIDADES A CARGO
955,897
FACTOR DE RESULTADO FISCAL

INTEGRADO
MONTO DEL IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A LA
PARTICIPACIN INTEGRABLE
ESTMULO POR PROYECTOS EN

INVESTIGACIN Y DESARROLLO
TECNOLGICO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN NO
INTEGRABLE
ESTMULO A LA PRODUCCIN Y
DISTRIBUCIN CINEMATOGRFICA
NACIONAL
MONTO DEL IMPUESTO

CORRESPONDIENTE DE LA
PARTICIPACIN NO INTEGRABLE
ESTMULO A PROYECTOS DE
INVERSIN EN LA PRODUCCIN
TEATRAL NACIONAL
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
OTROS ESTMULOS
MONTO DEL IMPUESTO QUE PODR
DIFERIRSE
TOTAL DE ESTMULOS
INDIQUE SI OPTA POR EL PAGO DEL

ISR DIFERIDO
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

ENTREGADOS A LA CONTROLADORA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
ENTERADOS A LA FEDERACIN
IMPUESTO RETENIDO AL
CONTRIBUYENTE
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN
EL EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
CRDITO FISCAL IETU POR
DEDUCCIONES MAYORES A LOS
INGRESOS
474,123
9,129
Sin seleccin
ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN

EL EJERCICIO
INDIQUE EL EJERCICIO QUE
CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE
PAGA
ISR DIFERIDO A ENTERAR POR
DESINCORPORACIN
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE
PAGA POR DESINCORPORACIN (DEL)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE
PAGA POR DESINCORPORACIN (AL)
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIN FISCAL A CARGO
Hoja 11 de 13

DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIN FISCAL ENTREGADO
(EN EXCESO)
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGMENES FISCALES

PREFERENTES
IMPUESTO POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS CON REGMENES
FISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS
A REGMENES FISCALES
PREFERENTES
DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTMULO POR
PROYECTOS EN INVESTIGACIN Y
DESARROLLO TECNOLGICO DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTMULO A LA
PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN
CINEMATOGRFICA NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO
MONTO APLICADO DEL ESTMULO

FISCAL DE CHATARRIZACIN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS
EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIN
TOTAL DEL ESTMULO A PROYECTOS

DE INVERSIN EN LA PRODUCCIN
TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES APLICADO EN EL
EJERCICIO
DEDUCCIN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHCULOS
NMERO DE VEHCULOS NUEVOS
ENAJENADOS A PERSONAS FSICAS
POR LAS QUE SE OPT POR PAGAR EL
ISTUV
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO
POR VEHCULOS ENAJENADOS A
PERSONAS FSICAS
TOTAL DEL ESTMULO FISCAL ISTUV
APLICABLE A VEHCULOS NUEVOS
ENAJENADOS A PERSONAS FSICAS,
DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO
MONTO DEL ESTMULO FISCAL ISTUV

ACREDITADO CONTRA EL ISR EN
PAGOS PROVISIONALES
REMANENTE DEL ESTMULO FISCAL
ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
TOTAL DEL ESTMULO FISCAL ISTUV
APLICABLE A VEHCULOS NUEVOS
ADQUIRIDOS POR PERSONAS
MORALES, DE EJERCICIOS
ANTERIORES APLICADO EN EL
EJERCICIO
Hoja 12 de 13

DETERMINACIN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO
472,645
CERTIFICADOS TESOFE
A FAVOR
DIESEL MARINO
PARTE ACTUALIZADA
TOTAL DE APLICACIONES
RECARGOS
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

ANTERIORIDAD
MULTA POR CORRECCIN
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
TOTAL DE CONTRIBUCIONES
472,645
IMPORTE PAGADO EN LAS LTIMAS 48

HORAS
CRDITO AL SALARIO
CANTIDAD A CARGO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?
COMPENSACIONES
IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD
CRDITO IEPS DIESEL SECTOR

PRIMARIO Y MINERO
IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA

TRANSPORTE
CANTIDAD A FAVOR
USO DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA DE CUOTA
CANTIDAD A PAGAR
472,645
Sin seleccin
472,645
OTROS ESTMULOS
Hoja 13 de 13

Nuevo Dem para Personas Morales 2014

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DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES DEL RGIMEN GENERAL F18

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CONSORCIO INTERAMERICANO DE MUDANZAS Y EMPAQUES S DE RL DE CV

FECHA Y HORA DE PRESENTACIN

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR

INDIQUE SI OPTA CONFORME EL

INDIQUE SI SE TRATA DE LA LTIMA

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA

DECLARACIN DEL EJERCICIO

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIN

COSTO DE LAS MERCANCAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

DECLARACIN DEL EJERCICIO

INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

RESULTADO POR POSICIN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIN MONETARIA

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y

PRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA

PRDIDA EN PARTICIPACIN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIN FAVORABLES EXCEPTO

DECLARACIN DEL EJERCICIO

DECLARACIN DEL EJERCICIO

ESTADO DE POSICIN FINANCIERA (BALANCE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

EFECTIVO EN CAJA Y DEPSITOS EN

INVERSIONES EN VALORES CON

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

APORTACIONES PARA FUTUROS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES EN ACCIONES DEL

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE