Daftar Periksa

Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

DAFTAR PERIKSA KESIAPAN DIRI UNTUK

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
ISO 14001 - 1996
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Anda dapat
mengetahui sampai seberapa dekat perusahaan Anda akan dapat
memperoleh

sertifikat

pertanyaan-pertanyaan

ini

SML

ISO

14001.

sebagai

bahan

untuk

Gunakan
menguji

dan

memeriksa apakah prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan di

perusahaan Anda telah sesuai dengan persyaratan standar ISO 14001.
Bila Anda sadar bahwa perusahaan Anda belum siap untuk sertifikasi
ISO

14001,

gunakan

pertanyaan-pertanyaan

berikut

untuk

mengidenfikasi unsur-unsur mana saja dari ISO 14001 yang telah Anda
penuhi. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan berikut akan menjadi
bahan evaluasi kesuksesan perusahaan Anda dan tantangan kinerja
lingkungan perusahaan yang dihadapi dan tindakan manajemen yang
sudah dilaksanakan
Petunjuk
Pertanyaan

berikut

lingkungan.

Untuk

mengevaluasi
setiap

16

persyaratan

persyaratan
Anda

akan

manajemen
menghadapi

pertanyaan untuk dinilai dari 0 sampai 5, dengan mengikuti kriteria

berikut:
0: Tidak sesuai dengan kenyataan di perusahaan Anda
1: Tidak, perusahaan Anda belum melaksanakan kegiatan ke
arah ini
2: Tidak, tetapi perusahaan Anda ingin menerapkannya
3: Ya, tetapi masih belum diformulasikan
4: Ya, hal ini ada pada tahap penerapan formal
5: Ya, situasi ini sangat berkaitan dengan kenyataan perusahaan
Anda
Bacalah masing-masing pertanyaan dengan penuh perhatian dan
evaluasilah, dengan menjawab sejujurnya dan realistik. Sesudah itu,

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

buatlah tabel dan isi untuk memperoleh penilaian keseluruhan dan

hasilnya.

Pertanyaan-pertanyaan:

PRINSIP

1 - KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

LINGKUNGAN

1.0

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

1.1

Apakah

ada

kebijakan

lingkungan

sudah

secara jelas di uraikan dan disebarluaskan kepada

semua karyawan serta diterapkan?
1.2

Apakah
tepat

dan

kebijakan

lingkungan

memperhatikan

sifat,

perusahaan

besarnya,

dan

dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasa

perusahaan?
1.3

Apakah
meliputi

kebijakan

komitmen

lingkungan

terhadap

perusahaan

penyempurnaan

berkelanjutan?
1.4

Apakah

kebijakan

lingkungan

perusahaan

meliputi komitmen pimpinan puncak untuk selalu

melakukan pencegahan terhadap pencemaran?
1.5

Apakah

kebijakan

lingkungan

perusahaan

meliputi komitmen pimpinan puncak untuk selalu

memenuhi

peraturan

perundang-undangan

lingkungan yang berlaku?

1.6

Apakah

kebijakan

lingkungan

perusahaan

meliputi komitmen pimpinan puncak perusahaan

untuk

selalu

lingkungan
perusahaan?

memenuhi

lainnya

yang

semua
biasa

persyaratan

dilakukan

oleh

Daftar Periksa
Penerapan SML
1.7

Apakah

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

kebijakan

lingkungan

perusahaan

memberikan kerangka dasar secara lengkap untuk

membuat

dan

mengkaji

tujuan

dan

sasaran

lingkungan?
1.8

Apakah

kebijakan

lingkungan

perusahaan

dapat diperoleh bagi pihak terkait?

1.9

Apakah kebijakan lingkungan sudah tertulis

dan didokumentasikan?

1.10

Apakah ada komitmen manajemen puncak

atas kebijakan lingkungan tersebut?

1.11

Apakah

kebijakan

lingkungan

perusahaan

Anda dipadukan dengan kebijakan bidang lainnya

seperti misalnya mutu, kesehatan dan keselamatan?
1.12

Apakah kebijakan lingkungan mencerminkan

atau berkaitan dengan aturan kepemimpinan Anda
atau sektor kegiatan lainnya?

1.13

Apakah

kebijakan

lingkungan

Anda

mencerminkan suatu sifat bertanggung jawab yang

produktif dan sosial-lingkungan?
1.14

Apakah

kebijakan

lingkungan

Anda

mencerminkan komitmen terhadap penyempurnaan

berkelanjutan dari kinerja lingkungan perusahaan
Anda?
1.15

Apakah prosedur pengembangan kebijakan

untuk menjamin bahwa kebijakan lingkungan berasal
dari manajemen puncak?

1.16

Apakah
kebijakan

ada

lingkungan

bukti
ke

adanya

masyarakat

komunikasi
dan

pihak

terkait?
Jumlah

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

PRINSIP 2 - PERENCANAAN

2.0

PERSYARATAN

PERUNDANGAN

DAN

PERUSAHAAN
2.1

Apakah

ada

dokumentasi

persyaratan

perundang-undangan yang terkait dengan operasi

pabrik dan ada prosedur untuk memperoleh/menilai
atau mengembangkan informasi tentang persyaratan
hukum tentang lingkungan dan perusahaan?
2.2

Apakah

persyaratan

hukum

tentang

lingkungan cukup j elas bagi manajemen perusahaan?

r

2.3

Apakah ada dokumen yang mencantumkan

komitmen

sukarela

persyaratan

untuk

mematuhi

perundang-undangan

yang

semua
terkait

dengan masalah lingkungan?

2.4

Apakah perusahaan menyimpan dokumentasi

secara sistematik dan selalu memutakhirkannya?

2.5

Apakah terdapat prosedur untuk menjamin

komunikasi persyaratan hukum/perusahaan dengan
para karyawan?

2.6

Apakah

dokumentasi

tentang

persyaratan

hukum dan perusahaan yang berkaitan dengan

lingkungan, antara lain, dapat diperoleh oleh semua
karyawan

dengan

tegas

dan

tanggung

jawab

lingkungan?
2.7

Apakah ada prosedur, praktek, dan panduan

yang memungkinkan untuk selalu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, komitmen sukarela,
dan standar industri yang ditetapkan?
Jumlah

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

3.0 ASPEK LINGKUNGAN KHUSUS

3.1

Apakah

perusahaan

memiliki

metode

untuk

mengidentifikasi dan memprioritaskan aspek-aspek

lingkungan yang sangat berarti?
3.2

Apakah

ada

prosedur

mengidentifikasi

aspek

dan/atau

matriks

lingkungan,

yang

termasuk

pemutakhiran dan relevansinya terhadap kegiatan,

produk atau jasanya?
3.3

Apakah

perusahaan

menilai

dan

mengevaluasi

dampakdampak berikut yang berkaitan dengan

aspek lingkungan?

buangan ke udara - mutu udara

buangan bentuk cairan - mutu air

limbah padat dan berbahaya - mutu tanah

penanganan,

penyimpanan,

pengangkutan

bahan-bahan

dan
berbahaya,

buangan ke udara, tumpahan dan kebocoran,

dan mutu udara, air, tanah dan air tanah yang
berkaitan

kesehatan di perusahaan, mutu lingkungan

kerja, perlindungan karyawan
Jumlah

4.0 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Apakah tujuan dan sasaran perusahaan Anda sudah
dibuat berdasarkan pada kebijakan lingkungan?
4.2 Apakah

tujuan

dan

sasaran

perusahaan

Anda

mencerminkan aspek-aspek lingkungan dan dampak

lingkungan terkait yang sudah diidentifikasi?

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

4.3 Apakah berdasarkan kebijakan lingkungan, dan aspek

lingkungan yang kritis, perusahaan membuat tujuan
dan dalam perusahaan?
4.4 Apakah dalam penyusunan tujuan dan sasaran,
hal-hal berikut ini menjadi bahan pertimbangan:
aspek

lingkungan

penting,

peraturan

perundang-undangan dan lainnya, pilihan teknologi,

dana, persyaratan operasional dan bisnis, pandangan
dari pihak terkait?
4.5 Apakah

terdapat

mencakup

dokumen

tujuan

dan

atau

sasaran

matriks

yang

lingkungan

dari

perusahaan pada semua tingkat di perusahaan?

4.6 Apakah

tujuan

mencerminkan

dan

sasaran

aspek

perusahaan

lingkungan

dan

Anda

dampak

lingkungan terkait yang sudah diidentifikasi?

4.7 Apakah terdapat kegiatan yang didokumentasikan
yang

berkaitan

dengan

tujuan

dan

sasaran

lingkungan?
4.8 Apakah tujuan dan sasaran lingkungan sektoral sudah
dibuat?
Jumlah

5.0 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

5.1 Apakah perusahaan Anda sudah menjabarkan program
manajemen

lingkungan

berdasarkan

tujuan

dan

sasaran yang sudah dibuat dan diturunkan dari

kebijakan lingkungan?
5.2 Apakah perusahaan Anda sudah memenuhi semua
persyaratan izin lingkungan dan persyaratan hukum
lainnya?

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

5.3 Apakah perusahaan Anda sudah menentukan dan

menugaskan sumber daya manusia dan keuangan
agar sistem manajemen lingkungan dapat berjalan?
5.4 Apakah program manajemen lingkungan yang dibuat
telah mempertimbangkan penilaian lingkungan awal
dari proyek, proses, dan produk baru?
5.5 Apakah

sistem

manajemen

lingkungan

Anda

mencakup pula penilaian atas jasa yang diberikan?

5.6 Apakah program manajemen lingkungan memasukkan
pula situasi-situasi lainnya, risiko lingkungan, dan
rencana keadaan darurat yang terkait?
5.7 Apakah program manajemen lingkungan mencakup
audit lingkungan bila pabrik ditutup dan/atau dijual?
5.8 Apakah ada prosedur di dalam program manajemen
lingkungan

untuk

memeriksa

dan

mengevaluasi

tindakan yang dilakukan?

5.9 Apakah

persyaratan

lingkungan

dibuat

untuk

menentukan kriteria kinerja internal?

5.10 Apakah terdapat prosedur operasional baku, yang
dijabarkan

oleh

karyawan

dan

dikaji

oleh

manajemen?
5.11 Apakah terdapat dokumentasi yang terkait dengan
laporan

internal,

memo,

dokumentasi

lainnya

perencanaan,

tujuan

notulen

yang
dan

rapat,

terkait
sasaran,

dan

dengan
program

lingkungan, dan unsur lain manajemen lingkungan?

5.12 Apakah terdapat dokumentasi program yang meliputi
proyek, sumber daya, dan perencanaan dan bagian
lainnya dari program lingkungan?
5.13 Apakah

ada

dokumentasi

prosedur,

praktek,

perencanaan

matriks,

lainnya

dan
untuk

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

mengalokasikan personel, anggaran, dan sumber

daya lainnya?
5.14 Apakah

perusahaan

manajemen

mutu

telah

udara,

menerapkan
termasuk

program

pemantauan

daerah pengaruhnya?
5.15 Apakah

perusahaan

mengelola

mutu

air.

Hasil

pemantauan berkala buangan limbah dan badan

penerima sesuai dengan standar wajib yang berlaku?
5.16 Apakah

perusahaan

telah

menerapkan

program

rasional penggunaan air dan energi?

5.17 Apakah perusahaan tetap mempertahankan catatan
limbahnya secara lengkap dan mutakhir? Merupakan
sasaran

perusahaan

untuk

mengurangi,

menggunakan, mendaur ulang limbah bila mungkin?

5.18 Apakah

catatan

bahan-bahan

berbahaya

milik

perusahaan secara berkala dimutakhirkan? Cara-cara

penanganan,

penyimpanan,

pengangkutan

sesuai

dengan persyaratan perundang-undangan tertentu.

Karyawan dilatih untuk memperhatikan hal ini.
5.19 Apakah program manajemen lingkungan telah dibuat
dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
lingkungan,

termasuk

di

dalamnya

penunjukan

penanggung jawab pelaksanaan dalam mencapai

tujuan dan sasaran di setiap bagian dan tingkat?
5.20 Apakah program manajemen lingkungan berlaku
terhadap pengembangan baru, kegiatan, produk,
atau jasa baru atau yang dimodifikasi, bila sesuai
5.21 Apakah operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan
dampak lingkungan penting dan yang berada dalam
lingkup kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan
telah diidentifikasi?

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

Jumlah

PRINSIP 3 - PENERAPAN
6.0 STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB
6.1 Apakah perusahaan secara berkala mengalokasikan
sumber daya fisik, manusia, dan keuangan untuk
diinvestasikan ke penyempurnaan berkelanjutan dari
mutu lingkungannya?
6.2 Apakah

program

menyebutkan

manajemen

tanggung

lingkungan

jawab,

Anda

memadukannya

dengan fungsi-fungsi karyawan (uraian tugas), dan

apakah apakah hal ini membuat standar kinerja bagi
masing-masing

fungsi

dalam

kaitannya

dengan

manajemen lingkungan?
6.3 Apakah perusahaan menugasi karyawannya dengan
tanggung
manajernya

jawab

lingkungan.

mencakup

pula

Evaluasi
persyaratan

kinerja
mutu

lingkungan?
6.4 Apakah ada pengumuman di papan buletin, buletin
berita internal, prosedur yang dapat diakses dari
komputer, dan komunikasi internal lainnya, tentang
peranan, tanggung jawab dan kewenangan dalam
manajemen lingkungan?
6.5 Apakah

perusahaan

Anda

memiliki

suatu

proses

tertentu untuk menilai kemampuan dan pengalaman

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

seorang profesional yang dibebani tanggung jawab

manajemen?
6.6 Apakah

struktur

organisasi

perusahaan

dan

hubungannya dengan manajemen lingkungan yang

merinci peran, tanggung jawab, dan kewenangan
dalam manajemen

lingkungan telah dibuat

dan

dikomunikasikan kepada seluruh unsur organisasi?

6.7 Apakah ada satu (atau lebih) profesional senior di
dalam perusahaan yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab atas dan berkewenangan terhadap manajemen
lingkungan?
6.8 Apakah pimpinan puncak perusahaan sudah menunjuk
perwakilan manajemen yang mempunyai peranan,
tanggung jawab, dan kewenangan khusus untuk
membuat, menerapkan, dan memelihara SML?
6.9 Apakah perwakilan manajemen melaporkan kinerja
sistem manajemen lingkungan secara berkala kepada
manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar
dari penyempurnaan berkelanjutan?
Jumlah
7.0 KESADARAN, KEPEDULIAN, DAN PELATIHAN
7.1

Apakah

program

manajemen

lingkungan

memberikan tindakan-tindakan ke arah kepedulian

karyawan?
7.2

Apakah ada rencana pengembangan tenaga kerja

yangterkait dengan masalah lingkungan?

7.3

Apakah perusahaan selalu melaksanakan investasi

melalui

program

pelatihan

dan

peningkatan

kesadaran dan kepedulian lingkungan kepada para

karyawannya?
7.4

Apakah program pelatihan dipenuhi dan dievaluasi?

Daftar Periksa
Penerapan SML
7.5

Apakah

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

terdapat

pencatatan

untuk

setiap

pelatihan?
7.6

Apakah ada rekaman pelatihan, uraian pengalaman

kerja karyawan, dan dokumentasi lainnya tentang
kesadaran, kepedulian lingkungan, dan kompetensi
karyawan?

7.7

Apakah

perusahaan

mengidentifikasi

dan

memberikan pelatihan kualifikasi kepada karyawan

yang baru saja diberi tugas tentang manajemen
lingkungan (operasi, kesesuaian, audit, risiko)?
7.8

Apakah pelatihan lingkungan dipadukan dengan

pelatihan mutu, kesehatan, dan keselamatan?

7.9

Apakah

perusahaan

pelatihan

tentang

mempertahankan

masalah

lingkungan

program
kepada

kontraktor?
7.10 Apakah prosedur telah dibuat dan dilaksanakan
untuk membuat katyawan sadar akan konsekuensi
tidak dipatuhinya prosedur operasi yang ada?
7.11 Apakah personel yang melaksanakan tugas yang
dapat menyebabkan dampak lingkungan, cukup
berwenang

melaksanakan

tugas,

berdasarkan

pendidikan, pelatihan atau pengalaman?

Jumlah
8.0 KOMUNIKASI
8.1

Apakah perusahaan memiliki suatu perencanaan

komunikasi

("dua

arah")

untuk

memungkinkan

komunikasi dengan pemberi pendapat, personel yang

terkait,

karyawan

dan

badan

eksternal

(seperti

misalnya badan pelindung lingkungan dan lainnya)

dengan cara yang obyektif dan transparan)?

Daftar Periksa
Penerapan SML
8.2

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

Apakah tidak ada prosedur internal yang spesifik

yang

mengatur

masyarakat,

proses

pelanggan,

komunikasi

pemasok,

dan

dengan
lembaga

Pemerintah, tentang lingkungan di perusahaan?

8.3

Apakah cara untuk mengkomunikasikan informasi

ke badan eksternal tentang aspek penting lingkungan
telah

dipertimbangkan

dengan

masak

dan

didokumentasikan?
8.4

Apakah komunikasi ini terdokumentasi?

8.5

Apakah ada laporan lingkungan tahunan, laporan

kepada pemegang saham, komunikasi dengan pihak
terkait, dan bukti komunikasi lainnya dengan pihak
terkait lainnya?

8.6

Apakah ada pengumuman di pagan buletin, buletin

berita internal, prosedur yang dapat diakses dari
komputer, dan komunikasi internal lainnya?

8.7

Apakah ada notulen rapat bagian, notulen rapat

lainnya, memo kepada karyawan, dan dokumentasi
lainnya tentang komunikasi antara manajemen dan
karyawan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
manajemen lingkungan
Jumlah

9.0

DOKUMENTASI

SISTEM

MANAJEMEN

LINGKUNGAN
9.1

Apakah

sistem

manajemen

lingkungan

Anda

terdokumentasi dalam Bahasa Indonesia?

9.2

Apakah ada persyaratan lingkungan perusahaan

yang dimasukkan ke dalam panduan?

9.3

Apakah

prosedur

operasional

didokumentasikan dan selalu dimutakhirkan?

baku

Daftar Periksa
Penerapan SML
9.4

Apakah

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

ada

dokumentasi

sistematik

tentang

informasi?
Contoh

dokumentasi

mencakup

rekaman

pemantauan mutu lingkungan, izin lingkungan, peta,

tata letak dan desain lingkungan, rekaman inspeksi
oleh badan pengendali, peta tangki penyimpan di
bawah tanah dan rekaman inspeksi, asbestos berisi
pemetaan bahan, rekaman transformasi, pemetaan
sumur air tanah, rekaman kecelakaan, rekaman
komunikasi dengan masyarakat sekeliling, rekaman
9.5

Apakah

ada

rekaman

pengkajian

dan

revisi

dokumen?
9.6

Apakah perusahaan menyimpan sistem informasi

mutakhir,

termasuk

Panduan

Mutu

Sistem

Manajemen Lingkungan? Tiap sektor dari perusahaan

menyimpan salinan Panduan ini dan yang mutakhir.
Semua dokumen diberi tan al dan tanda tersendiri?
9.7

Apakah

informasi

dokumentasi

yang

yang

memberikan

terkait

telah

arah

dibuat

ke
dan

dipelihara?
Jumlah
10.0 PENGENDALIAN DOKUMEN
10.1 Apakah ada bagan alir, matriks atau rekaman lain
yang mengidentifikasi operasi dan kegiatan?
10.2 Apakah terdapat prosedur untuk mengendalikan
semua informasi lingkungan?
10.3 Apakah

semua

dokumen

dikendalikan

dan

ditandatangani oleh personel yang bertanggung

jawab
10.4 Apakah semua dokumen mudah diperoleh dan
selalu tersedia?

Daftar Periksa
Penerapan SML
10.5 Apakah

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

terdapat

salinan

(arsip)

dari

semua

dokumen yang relevan, dalam hal diperlukan,

misalnya bila dokumen aslinya terbakar, terkena
banjir atau hilang?
10.6 Apakah terdapat prosedur dan instruksi khusus
untuk mengendalikan semua dokumen dan selalu
mudah diperoleh untuk dipakai sebagai panduan?
10.7 Apakah prosedur pengendalian dokumen dikaji,
direvisi bila perlu secara berkala, dan disetujui oleh
personel yang berwenang?
10.8 Apakah dokumen versi terakhir yang relevan selalu
mudah

diperoleh

di

tempat

yang

tepat

agar

pelaksanan SML dapat berjalan efektif?

10.9 Apakah dokumen kadaluwarsa dengan cepat segera
dipindahkan dari semua daerah yang menggunakan
dokumen ini?
10.10 Apakah dokumen kadaluwarsa disimpan di tempat
yang disediakan untuk itu, untuk keperluan legal,
dan

diberi

tanda

bahwa

dokumen

ini

sudah

kadaluwarsa?
10.11 Apakah terdapat prosedur dan tanggung jawab
untuk membuat dan memodifikasi dokumen yang
terkait?
Jumlah
11.0 PENGENDALIAN OPERASIONAL
11.1

Apakah terdapat bagan-alir yang melukiskan

kegiatan dan aspek serta dampak lingkungan yang
terkait?

11.2

Apakah terdapat prosedur operasional yang

direvisi dan dimutakhirkan untuk mengendalikan
semua proses yang menyangkut dampak-dampak
lingkungan yang kritis?

Daftar Periksa
Penerapan SML
11.3

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

Apakah

ada

pemeliharaan,

dan

prosedur
kalibrasi

untuk

inspeksi,

peralatan

yang

berkaitan dengan pengendalian lingkungan yang

kritis?
11.4

Apakah

terdapat

prosedur

dan

instruksi

khusus untuk semua proses kegiatan dan tugas

yang berkaitan dengan hal yang kritis terhadap
lingkungan?
11.5

Apakah terdapat prosedur yang berkaitan

dengan aspek lingkungan yang berarti dari barang
atau jasa

dari pemasok atau kontraktor,

prosedur

serta

persyaratan

ini

dan
telah

dikomunikasikan kepada mereka?

11.6

Apakah
pemeliharaan,

prosedur
dan

untuk

pembuangan

identifikasi,
rekaman

lingkungan telah dibuat dan dipertahankan?

11.7

Apakah

rekaman

lingkungan

meliputi

rekaman pelatihan, rekaman hasil audit, rekaman

kajian

manajemen,

dilindungi

dari

yang

mudah

kemungkinan

dicari

dan

kerusakan,

dan

menunjukkan kesesuaiannya dengan standar?

Jumlah
12.0 TINDAKAN DARURAT
12.1

Apakah ada analisis proses yang berbahaya atau

beracun, prosedur dan dokumentasi lainnya yang
mengidentifikasi situasi darurat dan situasi yang
mempunyai potensi kecelakaan?

12.2

Apakah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi,

mencegah, menyelidiki dan bertindak dalam hal
terjadi situasi darurat?

Daftar Periksa
Penerapan SML
12.3

Apakah

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

terdapat

perencanaan,

program,

dan

prosedur untuk mencegah dan mengurangi atau

meminimumkan akibat dalam situasi darurat?
12.4

Apakah ada perencanaan, tanggapan, dan prosedur

peredaan keadaan darurat?

12.5

Apakah

perencanaan

tersebut

direvisi

secara

berkala? Apakah ada rekaman perubahan prosedur

keadaan darurat?
12.6

Apakah

para

karyawan

dilatih

untuk

dalam

menghadapi situasi darurat? Apakah ada rekaman

pelatihan keadaan darurat?
12.7

Apakah risiko lingkungan di dalam perusahaan

sudah dipetakan?

12.8

Apakah peta risiko lingkungan sudah ditetapkan di

semua area?

12.9

Apakah

ada

rekaman

dari

peristiwa,

tindakan

tanggapan atas keadaan darurat dan tindakan

koreksinya?
Jumlah

PRINSIP 4 - Pengukuran dan Evaluasi

13.0 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
13. 1

Apakah

perusahaan

mempertahankan
pemantauan

dan

prosedur

membuat
untuk

pengukuran

dan

melakukan

secara

berkala

karakteristik kunci operasi dan kegiatan yang dapat

memiliki dampak penting pada lingkungan?
13. 2

Apakah terdapat perencanaan dan prosedur tertulis

pemantauan,

pengukuran,

dan

evaluasi

kinerja

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

lingkungan di dalam perusahaan, termasuk semua

dampak lingkungan yang kritis?
13. 3

Apakah

pemantauan

informasi

dan

perekaman

pengendalian

pengukuran

untuk

operasi

meliputi

menjejaki

yang

kinerja,

relevan

dan

kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran?

13. 4

Apakah perusahaan melakukan pengukuran dan

pemantauan berkala atas kinerja lingkungannya
agar

dapat

melakukan

pencegahan

yang

tindakan

koreksi

diperlukan

dan
untuk

menyempurnakan hasilnya secara berkelanjutan?

13. 5

Apakah perusahaan memiliki dan mempertahankan

prosedur

untuk

mengevaluasi

secara

berkala

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan

lingkungan yang relevan yang berlaku?
13. 6

Apakah

terdapat

prosedur

untuk

inspeksi,

pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan pemantauan?

13. 7

Apakah data pemantauan dianalisis dengan tujuan

untuk memeriksa tingkat pengaruhnya, penyebaran
pengambilan

contoh,

dan

menentukan

frekuensinya?
13. 8

Apakah terdapat dokumentasi atas pengambilan

contoh dan metode analisis laboratorium?

13. 9

Apakah metode ini distandarkan dan dapat diterima

oleh badan pemeriksa?

13. 10 Apakah terdapat daftar laboratorium yang sudah

diakreditasi untuk menganalisis hasil pengambilan
contoh?
13. 11 Apakah terdapat daftar laboratorium kalibrasi yang
sudah

diakreditasi

yang

mampu

peralatan yang dimiliki perusahaan?

mengkalibrasi

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

Jumlah
14.0 TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN
14. 1

Apakah

ada

jadwal

atau

matriks

evaluasi

kesesuaian?
14. 2

Apakah

terdapat

mengidentifikasi,
mengoreksi

prosedur

tertulis

menyelidiki,

ketidaksesuaian,

untuk

menentukan,
tentang

SML

dan
dan

kinerja lingkungan?
14. 3

Apakah ada personel yang ditugasi bertanggung

jawab

untuk

mengamati,

mengkomunikasikan,

mendokumentasi,

dan

mengoreksi

ketidaksesuaian?
14. 4

Apakah perusahaan memiliki dan mempertahankan

prosedur

untuk

penanganan

dan

penyelidikan

ketidaksesuaian, untuk mengambil tindakan untuk

mengurangi

dampak

ketidaksesuaian

dan

yang

untuk

disebabkan

memulai

tindakan

koreksi dan pencegahan?

14. 5

Apakah tanggung jawab dan kewenangan untuk

menangani dan menyelidiki ketidaksesuaian telah
ditetapkan?

14. 6

Apakah dampak, biaya dan risiko yang berkaitan

dengan ketidaksesuaian dinilai?

14. 7

Bila dijumpai ketidaksesuaian, apakah penyebab

utamanya

dianalisis?

Apakah

data-data

ini

digunakan untuk menentukan tindakan koreksi?

14. 8

Apakah ada dokumentasi tindakan koreksi?

14. 9

Apakah

ada

prosedur

untuk

mengidentifikasi

sebab-sebab utama ketidaksesuaian?

14. 10 Apakah

tindakan

pencegahan

diturunkan

identifikasi penyebab utama ketidaksesuaian?

dari

Daftar Periksa
Penerapan SML
14. 11 Apakah

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

terdapat

prosedur

yang

menjamin

keefektifan tindakan koreksi yang dilaksanakan?

14. 12 Apakah ada komunikasi dengan karyawan tentang
ketidaksesuaian SML?
14. 13 Apakah setiap tindakan koreksi dan pencegahan
sesuai dengan besarnya dampak lingkungan yang
sebenarnya atau yang berpotensi untuk terjadi dari
ketidaksesuaian?
14. 14 Apakah ada rekaman perubahan prosedur sebagai
hasil dari temuan ketidaksesuaian SML?
14. 15 Apakah ada rekaman perubahan operasi sebagai
hasil dari temuan ketidaksesuaian SML?
14. 16 Apakah

perusahaan

melakukan

asesmen

atas

kinerja lingkungan, dan hasilnya didokumentasikan?

Jumlah
15.0 AUDIT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
15.1 Apakah ada prosedur untuk program audit?
15.2 Apakah

audit

persyaratan

menentukan

internal

SML

manajemen

memenuhi
lingkungan,

termasuk kesesuaian dengan standar?

15.3 Apakah

audit

sistem

manajemen

lingkungan

mencakup penilaian kesesuaian dan manajemen?

15.4 Apakah audit sistem manajemen lingkungan menilai
persyaratan

hukum

dan

praktek

manajemen

lingkungan yang baik?

15.5 Apakah

hasil-hasil

audit

didokumentasikan

dan

dikomunikasikan ke manajemen puncak perusahaan?

15.6 Apakah ada perencanaan tindakan koreksi yang
didasarkan pada hasil-hasil audit sistem manajemen
lingkungan?

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

Jumlah

PRINSIP 5 - Pengkajian dan Penyempurnaan

16.0 PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN
16.1

Apakah perusahaan secara berkala mengkaji SML

untuk menjamin kesesuaiannya, kecukupannya, dan
keefektifannya?

16.2

Apakah perusahaan mengumpulkan informasi yang

pen ting dan menyediakan informasi tersebut untuk
me mungkinkan manajemen melakukan evaluasi?

16.3

Sesudah

audit

sistem

manajemen

lingkungan,

apakah program manajemen lingkungan direvisi?

16.4

Apakah ada laporan kepada manajemen tentang

SML?

16.5

Apakah ada dokumen yang dikaji oleh manajemen

untuk menjamin keefektifan dan kesesuaian SML?

16.6

Apakah

ada

rekaman

keputusan

manajemen

tentang SML sesudah pengkajian manajemen?

16.7

Apakah ada faktor-faktor induksi lainnya yang diper

timbangkan untuk merevisi program ini, seperti
misalnya

antara

lain

persyaratan

pasar,

kecenderungan persyaratan hukum dan perusahaan,

tekanan dari konsumen dan pemasok
16.8

Apakah rekomendasi manajemen sebagai hasil

pengkajian manajemen dijalankan oleh perusahaan
dengan melakukan penyempurnaan SML?

16.9

Apakah ada dokumentasi perubahan SML sebagai

hasil dari rekomendasi manajemen sebagai hasil
pengkajian manajemen?

Daftar Periksa
Penerapan SML
16.10

Apakah
kebijakan,

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

perusahaan
tujuan

dan

secara

berkala

sasaran

merevisi

lingkungannya,

berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan, dan

asesmen lingkungan?
Jumlah

TABEL RINGKASAN PENILAIAN

PRINSIP

LINGKUNGAN

KOMITMEN

DAN

KEBIJAKAN
/ 80 =

Daftar Periksa
Penerapan SML
1.0

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PRINSIP 2 PERENCANAAN
2.0

PERSYARATAN PERUNDANGAN DAN PERUSAHAAN

3.0

ASPEK LINGKUNGAN KHUSUS

4.0

TUJUAN DAN SASARAN

5.0

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

/195 =

PRINSIP 3 PENERAPAN
6.0

STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

7.0

KESADARAN, KEPEDULIAN DAN PELATIHAN

8.0

KOMUNIKASI

9.0

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

10.0 PENGENDALIAN DOKUMEN

11.0 PENGENDALIAN OPERASIONAL
12.0 TINDAKAN DARURAT
/305 =

PRINSIP 4 - PENGUKURAN DAN EVALUASI

13.0 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
14.0 TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

15.0 AUDIT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

/165 =

PRINSIP 5 - PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN

/ 50 =

16.0 PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN

Nilai Terakhir =

NILAI TERAKHIR
Bila

Anda

jumlah

telah menyelesaikan

nilai

yang

diperoleh

penilaian,
dari

masukkan

masing-masing

persyaratan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas

ke dalam tabel di atas (kolom pertama). Kemudian
jumlahkan nilai-nilai tersebut dan Anda akan mempunyai
nilai yang diperoleh untuk masing-masing prinsip (kolom
ke

dua).

Untuk

masing-masing

prinsip

Anda

perlu

membagi nilai yang diperoleh dengan nilai maksimum

untuk masing-masing prinsip (telah tertera di kolom ke
tiga), dan masukkan hasil pembagian ini ke dalam kolom
ke empat (hasilnya harus di antara 0 dan 1). Selanjutnya,
jumlahkan nilai-nilai yang ada di kolom ke empat ini dan
bandingkan dengan nilai terakhir (antara 0 dan 5) dengan
yang diterangkan di atas.
Bila Anda memperoleh antara 0 dan 1,9
Manajemen
mempunyai

lingkungan
keseimbangan

perusahaan
yang

Anda

memadai

belum
(hal

ini

Daftar Periksa
Penerapan SML

Pelatihan
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000

mengandung risiko), dan beberapa persyaratan telah

dikembangkan sedangkan yang lainnya masih rapuh.
Anda harus mengidentifikasikan tantangan-tantangan dari
manajemen

lingkungan

perusahaan

Anda.

Kembangkanlah !
Bila Anda memperoleh antara 2 dan 3,9
Perusahaan Anda berada pada jalur yang benar untuk
memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan,
namun jalan yang harus Anda tempuh masih cukup jauh.
Coba pikirkan untuk selalu menerapkan penyempurnaan
berkelanjutan. Dokumentasikan proses Anda, selesaikan
masalah-masalah yang belum terselesaikan dan jalan
terus !
Bila Anda memperoleh antara 4 dan 5
Selamat! Perusahaan Anda telah menjalankan sistem
manajemen lingkungan, dan telah hampir memenuhi
semua persyaratan di dalam ISO 14001 dan dengan
demikian Anda sudah siap untuk memperoleh sertifikasi
sistem

manajemen

lingkungan.

Coba

selesaikan

masalah-masalah yang masih ada dan jangan percaya

bahwa
proses

Anda
yang

telah menyelesaikan
berkaitan

dengan

semuanya, untuk
penyempurnaan

berkelanjutan. Perjalanan Anda menuju kesempurnaan

telah dimulai !