Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 2014 Lista Chequeo Documental Auditorias Internas U-FT-14.002.009

    Diunggah oleh

    nazasol83
    3 tayangan1 halaman
    2014 Lista Chequeo Documental Auditorias Internas U-FT-14.002.009

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    2014 Lista Chequeo Documental Auditorias Internas U-FT-14.002.009

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    3 tayangan1 halaman

    2014 Lista Chequeo Documental Auditorias Internas U-FT-14.002.009

    Diunggah oleh

    nazasol83
    2014 Lista Chequeo Documental Auditorias Internas U-FT-14.002.009

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    EVALUACIN, MEDICIN, CONTROL Y

    SEGUIMIENTO
    LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA
    AUDITORIAS INTERNAS

    CDIGO: U-FT-14.002.009
    VERSIN: 3.0
    Pgina 1 de 1

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20

    Fecha ejecutada

    SEGUIMIENTO
    Fecha
    programada

    EVALUACIN
    HABILIDADES
    AUDITOR
    Registro

    Firma AuditorAuditado

    Registro

    Firma auditado

    INFORME
    AUDITORIA

    PLAN DE
    AUDITORIAS
    Registro

    Registro

    PROCESO- PROCEDIMIENTOSERVICIO - REQUISITO- ACTIVIDAD


    AUDITADA

    SELECCIN DE
    AUDITORES

    Auditoria programada:
    No. de Acta
    Fecha de Aprobacin del Acta

    Anda mungkin juga menyukai