DAFTAR PERIKSA SINGKAT OHSAS 18001:2007

Pas
al
4.2

4.3.
1

4.3.
2

4.3.
3

4.4.
1

Penjelasan
Kebijakan K3
Sudahkah disosialisasikan? (biasanya melalui
rapat, ditempel di dinding dsb)
Kapan terakhir diperbaharui? Sebaiknya
diperbaharui atau ditinjau satu tahun sekali
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
(HIRA)
Sudahkah dibuat HIRA untuk kantor pusat?
Sudahkah HIRA kantor tsb disosialisasikan?
Sudahkah dibuat HIRADC untuk proyek?
Sudahkah HIRA proyek tsb disosialisasikan?
Adakah pengendalian yang memadai untuk HIRA
dengan risiko tinggi?
Sudahkah dibuat JSA (Job Safety Analysis) untuk
setiap kegiatan yang memiliki risiko tinggi?
Peraturan Perundang-undangan K3
Adakah daftar peraturan perundang-undangan
K3 terkait aktifitas kantor dan proyek
konstruksi?
Kapan terakhir daftar tersebut ditinjau oleh Ahli
K3 internal perusahaan?
Dari seluruh daftar peraturan perundangundangan K3 tsb brp persen telah anda penuhi?
Tujuan dan Program
Apakah sudah dibuat tujuan dan program K3
tahun 2013?
Apakah tujuan dan program tersebut telah
disahkan oleh pimpinan perusahaan?
Apakah dalam tujuan dan program tsb terdapat
penaggung jawab yang ditunjuk untuk
melaksanakannya?
Apakah tujuan dan program tsb telah
disosialisasikan?
Sampai dengan saat ini, berapa persen
pencapaian tujuan dan program K3 tsb?
Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab,
Akuntabilitas dan Wewenang
Adakah struktur organisasi perusahaan?
Jika ada, adakah bagian/fungsi K3 di dalamnya?
Sejauh mana komitmen Top Manajemen

Status (OK / TDK)

4.4.
2

4.4.
3

4.4.
4

terhadap K3? Misalnya: hadir dalam rapat rutin

membahas K3, terlibat dalam pembahasan hasil
investigasi kecelakaan (jika ada), memberikan
pelatihan dan peralatan K3, dsb.
Apakah ada struktur organisasi P2K3 yang telah
disyahkan?
Adakah job description masing-masing fungsi?
Jika ada, adakah di dalam job des tsb uraian
mengenai tugas dan tanggung jawabnya thdp
K3?
Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian
Adakah daftar kompetensi dan matrix
kompetensi seluruh fungsi di perusahaan?
Termasuk di dalamnya kompetensi mengenai K3.
Adakah jadwal pelatihan K3? Biasanya dibuat
tahunan
Jika ada, berapa sampai saat ini berapa persen
pencapaiannya?
Adakah prosedur mengenai kompetensi,
pelatihan dan kepedulian?
Adakah program penyegaran mengenai
kepedulian terhadap K3?
Adakah program mengenai induksi K3 karyawan
baru, kontraktor dan pengunjung?
Komunikasi, partisipasi dan konsultasi
Adakah meeting berkala mengenai K3?
Adakah induksi terhadap kontraktor yang masuk
ke area perushaan?
Adakah induksi K3 terhadap tamu di head office?
Apakah karyawan aktif dalam berpartisipasi thd
K3?Contoh: terlibat pembuatan HIRA,
menyumbangkan artikel K3 yang ditempel di
Communication Board, aktif hadir dalam internal
meeting?
Apakah ada Manual K3?
Apakah ada Prosedur K3? Sebaiknya ada daftar
prosedurnya
Apakah ada Intruksi Kerja K3? Sebaiknya ada
daftar IK
Apakah ada Formulir K3? Sebaiknya ada daftar
formulir
Apakah ada bukti distribusi Manual, Prosedur, IK,
Form?

4.4.
6

4.4.
7

4.5.
1

Pengendalian Operasional
Apakah inspeksi K3 dijalankan? Contoh:
inspecksi APAR, inspeksi Housekeeping, inspeksi
kendaraan, genset, dll
Apakah ada program industrial hygiene? Contoh:
pemeriksaan kesehatan berkala baik sebelum
jadi karyawan maupun setelah jadi karyawan
Apakah ada program promosi kesehatan
berkala?Contoh: senam rutin bersama
Apakah ada buku tamu di kantor pusat?
Sudahkah lift diinspeksi oleh pihak external?
Apakah ada program penghargaan K3 dan
sanksi K3?Contoh: yang paling aktif dan patuh
terhadap K3 akan mendapatkan penghargaan
kaos cantik, yang tidak disiplin menjalankan K3
akan mendapatkan teguran, dll
Adakah program joint inspection K3? Maksudnya
adalah inspeksi K3 melibatkan kepala
departemen dan Top Management dilakukan 3
bulan sekali
Adakah karyawan terlibat pemantauan K3?
Misalnya: aktif dalam mengisi formulisr near
miss, anomaly dll
Sudahkah dijalankan simulasi berkala
situasi tanggap darurat? Contoh:
kebakaran
Sudahkah dibentuk tim tanggap darurat?
Adakah nomor telepon penting dipasang di area
yang sering diakses karyawan? Contoh: no telp
Rumah Sakit, Polisi, Pemadam Kebakaran, Top
Management, Personel K3 dll dipasang di ruang
tunggu atau papan komunikasi
Adakah tanda-tanda arah evakuasi dan layout
nya? Contoh: di ruang meeting sebaiknya
dipasang layout evakuasi karena ruang meeting
adalah ruang yang sering diakses oelh fihak luar
Adakah pengukuran kinerja K3? Contoh:
berapa jumlah kecelakaan kerja tahun ini,
berapa jumlah near miss tahun ini dll
Adakah karyawan dan Top Management terlibat
dalam investigasi keselakaan? (jika ada)
Adakah laporan ketidak sesuaian terkait K3?
Contoh: jika ditemukan kejadian kecelakaan
kendaraan dibuat laporan ketidak sesuaian

4.5.
5

4.6

Sudahkan dilakukan internal audit K3?

Jika sudah, adakah jadwal internal audit
tersebut?
Jika sudah, adakah tim internal audit tsb?
Jika sudah, adakah laporan internal audit tsb?
Sudahkah dilakukan rapat tinjauan
management?