NAMA
NIP
PANGKAT
GOLONGAN
JABATAN
TEMPAT
TANGGAL LAHIR
ALAMAT
email
HP
RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
RUANG LINGKUP
DASAR ATURAN
1. Urusan Pemerintahan
PP No. 110/2000,24/2004,37/2005,
37/2006,21/2007 dan 6/2005
3. Kelembagaan / Organisasi
Perangkat Daerah
5. Keuangan Daerah
7. Kependudukan
UU N0. 23 /2006
8. Pembinaan Pengawasan
UU No. 32/2004
Tujuan Otonomi Daerah
Mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui:
Peningkatan pelayanan umum,
pemberdayaan dan peranserta
masyarakat; serta Peningkatan
daya saing daerah dengan
memperhatikan
prinsip:
demokrasi,
pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan
kekhususan
suatu
daerah
dalam sistem NKRI
ASPEK
Kesejahteraan
masyarakat
Pelayanan
Dasar
Pelayanan
Publik
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
(IPM)
Pelayanan
Penunjang
Kemampuan
Ekonomi
Daerah
Kes. Sosial
Daya Saing
Daerah
Fasilitas / infra
struktur
Iklim
Berinvestasi
SDM
INDIKATOR
PDRB Perkapita, laju inflasi,
Pertumbuhan Ekonomi,
Ketimpangan
kemakmuran, Ktimpangan
regional
Pendidikan, Kesehatan,
Kepemilikan tanah,
Kesempatan Kerja,
Kemiskinan, kriminalitas
Organisasi/event
Kebudayaan dan Olahraga
Pendidikan, Kesehatan, PU,
Tata ruang, LH,
Sarana/Prasarana,
Perhubungan
Penanaman modal, KUKM,
Kependudukan/capil,
ketenagakerjaan,
pertanahan, KB/KS,
Perpustakaan, dll
Tingkat konsumsi masy,
Nilai tukar petani,
produktivitas daerah,
Aksesibiltas daerah,
penataan wilayah, fas.
Bank/nonbank, listrik,
telepon, restoran,
penginapan
Keamanan, kemudahan
perijinan, pengenaan
pajak/retrib daerah, dll
Kualitas TK, tingkat
ketergantungan
KERANGKA HUBUNGAN
ANTARA
EKPPD DENGAN EKPOD
LPPD
LPPD
Dasar Hukum
Gambaran
Umum
RPJMD
Ur. Desent
Ur. Wajib
Ur. Pilihan
TP
PUM
EKPOD
EKPPD
PRESTASI
EKPPD
Pengambil
Kebijakan
13 Aspek
Pelaksana
Kebijakan
9 Aspek
SANGAT
TINGGI
TINGGI
SEDANG
RENDAH
(3 tahun
berturut-turut)
ASPEK YANG
DINILAI
1.Peningkatan
Kesra
2.Pelayanan
Publik
3.Daya Saing
Daerah
HAPUS
GABUNG
Tujuan
OTONOMI
DAERAH
13
3A
AS
SP
PE
EK
K T
TA
AT
TA
AR
RA
AN
NP
PE
EN
NG
GA
AM
MB
BIIL
LK
KE
EB
BIIJJA
AK
KA
AN
ND
DA
AE
ER
RA
AH
H
1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
2. KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & PEMERINTAH
3. KESELARASAN ANT KEBIJAKAN PEM. DAERAH DG PEMERINTAH
4. EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & DPRD
5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH DPRD
6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH KDH BERSERTA TINJUT
PELAKSANAAN
7. KETAATAN PELAKS PENYELENGG PEM. DAERAH PADA PER UU
8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANT PEMDA & MASY
9. TRANSPARANSI DLM PEMANFAATAN ALOKASI PENENYERAPAN DAU, DAK & BAGI HASIL
10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PUNGUTAN PAD & PINJAMAN/OBLIGASI
DRH
11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN PENGAWASAN APBD
12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN TEROBOSAN INOVASI BARU
13. TEROBOSAN INOVASI BARU
1.
PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN
- UU Nomor 17/2003
- UU Nomor 1/2004
- UU Nomor 25/2005
- UU Nomor 32/2005
- UU Nomor 33/2005
- Dan Aturan Lainnya
SAKD
PROSES
RASK/RKA
APBD
SPP
SPMU
SPJ
LPJ
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan
SP2D
2. PERTANGGUNG JAWABAN
KINERJA
- Inpres No. 7/1999
- SK Kepala LAN No
239/1X/6/8/2003
- UU No.25/2004
- SE Mendagri. No. 050/20220/SJ.
DASK/DPA
1.
2.
3.
4.
5.
INDIKATOR KINERJA
SKPD
RENSTRA
RENJA
SAKIP
LAKIP
PEMDA
RPJP
RPJM
RKP
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
Tingginya KKN
Belum
maksimalnya
Kinerja
Permasalahan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Daya serap
anggaran yang
rendah
Akuntabiltas
PELAKSANAAN
DIBALEKAN
PENGAWASAN
INSPEKTORAT
PEMBINAAN
PEMERIKSAAN
1.RIK REGULER
2.RIK PANJAB
3.RIK PHLN
4.RIK KHUSUS
RIK INVESTIGASI
MAJELIS TP/TGR
PERENCANAAN
12
1. OPERASI INTELIJEN
2. OPERASI PENYELIDIKAN
3. OPERASI PENYIDIKAN
P21
JAKSA
1.
2.
3.
4.
OPERASI
OPERASI
OPERASI
OPERASI
INTELIJEN
PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
P21
MAJELIS TP/TGR
POLRI
HAKIM
KEHAKIMAN
PENGADILAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
13
PENGESA
HAN
APBD
MURNI
1/12/2008
PENGESAH
AN APBD
PERUBAHA
N
PEMERIKSA
AAN BPK-RI
1/10/2008 1/1/2009
1/4/2009
1/1/2008
PENYUSUNAN
LAPORAN
KEUANGAN
DAN
PERHITUNGAN APBD
1.REVIU LAPORAN
OLEH SKPD & PPK
KEUANGAN OLEH
PEMDA TERMASUK :
INSPEKTORAT
PENILAIAN OLEH
DPRD
ATAS
PERTANGGUNG
JAWABAN
LAPORAN
KEUANGAN
1/7/2009
1/8/2009
14
PEMERIKSAAN BPK
PENGELOLAAN
KEUDA
1. S P I
1.
2.
3.
4.
5.
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Resiko
Aktivitas Pengendalian
Sistem Informasi & Komunikasi
Pemantauan dan Pengendalian
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
UU
PP
Perpres
Permen
2. Local
1.
2.
Perda
Perkada
2. Ketaatan thdp
Perundangan
3. Penatausahaan
AUDIT
BPK
4. Pelaporan
3. Disclosure
5. Pertanggungjawaban
FENOMENA
6. Pengawasan
Sumber BPK
1. Nasional
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
WTP
WDP
Disclaimer
Adverse
Tranparansi
Penyusunan Lap
Keuangan
4. SAP
Penyajian Lap Keu
Sistem Akuntansi
1.
2.
3.
4.
15
Catatan
Pencatatan &
Penggolongan
Laporan
Peringkasan
Buku
Jurnal
Buku
Besar
Buku
Pembantu
Bukti
Penerimaan
Kas
Bukti
Pengeluaran
Kas
Buku Jurnal
Penerimaan Kas
Buku Jurnal
Pengeluaran Kas
Kumpulan
Rekening
(Ringkasan
dan Rincian)
Keuangan
Kertas
Kerja
Laporan Realisasi
Anggaran
Laporan Arus Kas
Neraca Daerah
Catatan Atas Laporan
Keuangan
Buku Jurnal
Bukti Memorial
Pelaporan
Laporan
Umum
Kebijakan Akuntansi
16
16
Mengatur:
Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Pos-pos Laporan
Keuangan, dan Metode-metode Akuntansi
KOMPONEN LK
1. L A P O RA N R E A L I S A S I A N G G A R A N
2. L A P O RA N P E R U B A H A N S A L D O
A N G G A RA N L E B I H ( S A L )
3. N E R A C A
4. L A P O RA N A R U S K A S
5. L A P O RA N O P E RA S I O N A L
6. L A P O RA N P E R U B A H A N E K U I TA S
7. C ATATA N ATA S L A P O R A N
KEUANGAN
Page 18
W W W . K S A P.O
RG
4/8/15