RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

2.2.1

Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan

: 2.04

Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi

: 2.04. 1.18. 01

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program

: 2.04. 1.18.01. 17

Program pengembangan kemitraan

Kegiatan

: 2.04. 1.18.01. 17. 01

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Lokasi Kegiatan

Kabupaten Indramayu

Jumlah Tahun - 1

: Rp

75.000.000, 00

(Tujuh puluh lima juta rupiah)

Jumlah Tahun n

: Rp

100.000.000, 00

(Seratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1

: Rp

100.000.000, 00

(Seratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pariwisata

100%

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 100.000.000

KELUARAN

Terselenggaranya pembinaan Nok-Nang Dermayu

40 Orang

HASIL

Terpilihnya Duta Budaya dan Pariwisata Indramayu

20 Pasang

Kelompok Sasaran Kegiatan

: Mahasiswa
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

REKENING
1
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

Volume

Satuan

Harga Satuan

(Rp)

6
100.000.000, 00

BELANJA

100.000.000, 00

BELANJA LANGSUNG

8.400.000, 00

Belanja Pegawai

2.400.000, 00

Honorarium PNS

2.400.000, 00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.400.000, 00

Panitia Pelaksana Kegiatan

- PPTK

4.00

Orang/Bulaan

350.000, 00

1.400.000, 00

- Pembantu PPTK

4.00

Orang/Bulan

250.000, 00

1.000.000, 00

5 . 2 . 1 . 02

Hononarium Non PNS

6.000.000, 00

5 . 2 . 1 . 02 . 05

Hononarium Petugas Pelaksana

6.000.000, 00

Kegiatan Non PNS

6.000.000, 00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA

Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
1

URAIAN

- Peserta Nok Nang Dermayu

- Peserta Mojang Jajaka di Propinsi
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2. 01
Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS ef 70 gram
- Bolpoint Boxy
- Tinta refill croma ink botol hitam
- Tinta refill croma ink botol Warna
- Stopmap Follo
- Tipe Ex ReTlpp
- Klip
- Amplop 3/4 60 gram
- Spidol White Board
- Kertas Manila
- Lem Takol Besar
- Bolpoint Pilot BPTP
- Isi hekneces No. 3
- Block Note Besar
- Map Plastik Transparan
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Materai
- Materai 6000
- Materai 3000
5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 2 . 02 . 09
Belanja Bahan dan Peralatan
Pembuatan Slempang
- Slempang Nok Nang
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Dokumen, Publikasi dan Dekorasi
Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi
- Cetak Photo
- Video Shooting
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA

Volume
3
80.00
20.00

RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan
Harga Satuan
4
5
Orang/Keg
100.000,00
Orang/Hari/Keg
100.000,00

5.00
6.00
4.00
2.00
99.00
5.00
8.00
5.00
5.00
5.00
3.00
80.00
50.00
80.00
80.00

Rim
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Dus
Pak
Buah
Pak
Buah
Set
Pak
Buah
Buah

55.000,00
7.000,00
47.500,00
47.500,00
1.000,00
7.000,00
5.000,00
17.000,00
9.900,00
11.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00

30.00
30.00

Lembar
Buah

6.000,00
3.000,00

2.00

Buah

500.00
1.00

Lembar
Paket

150.000,00

2.500,00
2.000.000,00

JUMLAH
(Rp)
6
8.000.000,00
2.000.000,00
91.600.000,00
2.399.500,00
2.129.500,00
2.129.500,00
275.000,00
42.000,00
190.000,00
95.000,00
99.000,00
35.000,00
40.000,00
85.000,00
49.500,00
55.000,00
24.000,00
320.000,00
20.000,00
320.000,00
480.000,00
270.000,00
270.000,00
180.000,00
90.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
12.300.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.250.000,00
2.000.000,00
Halaman 2

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
1
- Spanduk
- Baligho
- Dekorasi
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Jasa Kesenian
Jasa Penata Rias
Penata Rias Mojang Jajaka
5 . 2 . 2 . 03 . 27
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Narasumber (Luar Kab. Indramayu)
- Setara Pejabat Eselon III
Narasumber (Lingkup Tupoksi di Luar SKPD)
- Setara Pejabat Eselon III
Narasumber Non PNS
- Tingkat Daerah / Kabupaten
Instruktur
- Instruktur PNS
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak
- Piagam
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Penggandaan dan Penjilidan
- Foto Copy
- Penjilidan
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Penginapan
Sewa Gedung
- Gedung Pertemuan Kapasitas s/d 100 orang
Sewa Penginapan
Penginapan di Indramayu
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA

URAIAN
2

Volume
3
5.00
3.00
1.00

RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan
Harga Satuan
4
5
M2
50.000,00
Buah
500.000,00
Paket
2.000.000,00

2.00

Orang/Keg

150.000,00

2.00

Orang/Jam

600.000,00

4.00

Orang/Jam

400.000,00

2.00

Orang/Jam

750.000,00

4.00

Orang/Jam

40.00

Lembar

6.000,00

4,500.00
10.00

Lembar
Buku

175,00
10.000,00

5.00

Hari/Keg

3.00

Kamar/Hari

100.000,00

2.000.000,00
350.000,00

JUMLAH
(Rp)
6
250.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
4.700.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
400.000,00
400.000,00
2.927.500,00
2.040.000,00
2.040.000,00
240.000,00
887.500,00
887.500,00
787.500,00
100.000,00
6.400.000,00
6.400.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
2.400.000,00
1.050.000,00
Halaman 3

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
1
- Penginapan
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Kendaraan Roda Empat
Bus Besar
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan
Makanan dan Minuman
- Jamuan Makan Pelaksanaan Kegiatan
Jamuan Makan Pelaksanaan Tk. Provinsi
- Jamuan Ringan Pelaksanaan Kegiatan
5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
Pakaian Mojang
- Kebaya Bordir Payet
Kain Batik
Selop
Assesories
Pakaian Jajaka
Pakaian Jas
Pakaian adat Tradisional
Kain Batik
- Bendo
Assesoris
Sepatu Pantofel
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
Pakaian Batik Nok Nang
Seragam Batik Tulis Indramayu
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Balanja Pakaian Olahraga
Belanja Kaos
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA

URAIAN
2

Volume
3
3.00

RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan
Harga Satuan
4
5
Kamar/Hari
450.000,00

235.00
150.00
235.00

Dus
Dus
Dus

27.500,00
27.500,00
12.500,00

3.00
3.00
3.00
2.00

Buah
Buah
Buah
Set

500.000,00
150.000,00
100.000,00
200.000,00

2.00
1.00
3.00
2.00
2.00
1.00

Stel
Stel
Buah
Buah
Buah
Pasang

4.00

Stel

1.500.000,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00

800.000,00

JUMLAH
(Rp)
6
1.350.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
9.500.000,00
19.525.000,00
19.525.000,00
19.525.000,00
6.462.500,00
4.125.000,00
2.937.500,00
23.175.000,00
6.850.000,00
2.650.000,00
1.500.000,00
450.000,00
300.000,00
400.000,00
4.200.000,00
3.000.000,00
200.000,00
450.000,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
13.125.000,00
13.125.000,00
Halaman 4

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
1
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 02

URAIAN
2
- Kaos Peserta dan Panitia
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Bandung (Technical Meeting MOKA)
Eselon III/Gol. IV
Eselon IV/Gol. III
Pelaksana Gol. II, I dan PTT
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Bandung (Grand Final MOKA)
Eselon III/Gol. IV
Eselon IV/Gol. III
Pelaksana Gol. II, I dan PTT
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Bandung (Technical Meeting MOKA)
Eselon III/Gol. IV
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Bandung (Grand Final MOKA)
Eselon III/Gol. IV
Eselon IV/Gol. III

Volume
3
175.00

1.00
1.00
2.00

Orang/Hari
Orang/Hari
Orang/Hari

415.000,00
405.000,00
395.000,00

1.00
3.00
10.00

Orang/Hari
Orang/Hari
Orang/Hari

415.000,00
405.000,00
395.000,00

1.00

Orang/Trip

461.000,00

1.00
1.00

Orang/Trip
Orang/Trip

461.000,00
461.000,00

JUMLAH
(Rp)
6
13.125.000,00
8.573.000,00
8.573.000,00
1.610.000,00
415.000,00
405.000,00
790.000,00
5.580.000,00
415.000,00
1.215.000,00
3.950.000,00
461.000,00
461.000,00
922.000,00
461.000,00
461.000,00

INDRAMAYU, 1 Januari 2015

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan
Dan Pariwisata Kabupaten Indramayu

Keterangan :
-

RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan
Harga Satuan
4
5
Buah
75.000.000,00

Tanggal Pembahasan
Catatan hasil pembahasan

Drs. UMAR BUDI KARYADI

NIP. 19580407 198103 1 010

No.

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA

NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 5