Perencanaan & Penganggaran Terpadu

Di Kota
Kupang

Rencana
Usulan
Program

Lokakarya
Penyusunan
Rancangan
Awal Renja
Dinkes

Penyusunan
RUK
Puskesmas

DTPS
-KIBBLA

Perumusan
Fokus Arah
Pembangun
an
Kesehatan

Musrenba
ng
Kelurahan

Rakorkesda I
(Perencanaa
)

Musrenba
ng
Kecamata
n

Forum
SKPD

Penyempurn
aan
Rancangan
Renja

DTPS
-KIBBLA

Finalisasi
Dokumen
Renja

Musrenba
ng Kota

RKPD

DH
A

Rakorkesda
II
(Sinkronisas
i
Anggaran )

Finalisasi
Dokumen
Anggaran

KUA
PPAS

APBD

Advokasi - DTPS

APBD Dinkes

45,000,000,000

40,073,950,000
40,000,000,000
35,000,000,000

30,250,556,100
29,699,573,683
30,000,000,000
26,971,603,300
26,966,808,625
23,744,960,872
26,133,226,546
25,000,000,000
19,890,479,584
18,948,692,174
21,463,180,300
20,000,000,000
15,000,000,000
12,326,997,961
26,381,340,872

10,000,000,000
5,000,000,000
0
2009

Belanja Langsung

2010

2011

Belanja Tidak Langsung

2012

2013

2014

Alokasi KIA

4,500,000,000
4,000,000,000

4,107,318,475
Total KIA

Dinkes

Lintas Sektor

3,500,000,000

3,350,495,737

3,000,000,000
2,731,737,500

2,903,814,725

2,302,193,587

2,500,000,000

2,112,792,500
2,011,100,500
2,000,101,000
2,000,000,000
1,728,062,166
1,637,455,500
1,626,456,000
1,424,152,466
1,500,000,000

1,048,302,150

1,000,000,000

1,203,503,750

618,945,000
373,645,000373,645,000303,909,700
500,000,000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kendala

Solusi

Tidak tersedianya data terpilah untuk

analis gender

Penguatan pencatatan dengan register

SIKDA data terpilah

Tidak tersedia dana untuk

melaksanakan semua kegiatan tahapan
IHPB

Menyederhanakan proses IHPB sesuai

ketersediaan dana

Kesulitan mengikuti Timeline sistem

perencanaan karena hambatan proses
pencairan dana APBD.
Mutasi pejabat baik pejabat
perencanaan maupun pejabat program

Asistensi Renja (desk) dengan pengelola

program & puskesmas) secara lebih
intensif.
On The Job Training (pendampingan
ekstra)
Disseminasi dokumen dokumen
perencanaan kepada pejabat baru.

Lessons
learned

Lessons
Untuk menjamin perencanaan yang baik
Learned
diperlukan ketersediaan data ( terpilah ) yang
akurat sehingga perlu perbaikan sistim
pengelolaan data

Proses IHPB membantu dinas kesehatan untuk

memperbaiki kualitas perencanaan, termasuk
kualitas RUK puskesmas
IHPB mendorong kerjasama lintas sektor dan
lintas program
Tersedianya fasilitator IHPB di Bappeda memberi
kemudahan untuk mengintegrasikan hasil IHPB
dengan sistim perencanaan daerah