Anda di halaman 1dari 4

Program Pengembangan BPM ATEM

PROGRAM PENGEMBANGAN
SPMI 2012 - 214
Strategi Untuk Menjadi Organisasi Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi Yang
Handal Dalam Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Guna Memastikan
Terpenuhinya Standar Mutu Akademik Bagi Terwujudnya Visi dan Misi
ATEM Semarang
1. Program fungsionalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di
seluruh unit kerja
No
1
A
B
C
2
A
B

Program dan Sub Aktivitas


Pengembangan Struktur BPM
Diskusi pengembangan Struktur BPM untuk mengambil
kebijakan
Pengesahan
dan
rapat
kerja
pengembangan
penjaminan mutu tingkat universitas dan program studi
Pengembangan sistem perencanaan SDM Penjaminan
mutu
Peningkatan
personal
yang
memahami
sistem
penjaminan mutu
Pelatihan internal penjaminan mutu untuk organisasi dan
SDM Mutu
Pengiriman Pelatihan penjaminan mutu untuk organisasi
dan SDM

2012

2013

2014

2. Pengembangan kapasitas auditor internal dan tenaga administrasi.


No
1

Program dan Sub Aktivitas


Pelatihan AMI (Audit Mutu Internal)

2011

2012

2013

10

Program Pengembangan BPM ATEM


A
B

Pelatihan Reviewer monitiring evaluasi internal


Pelatihan tenaga administrasi BPM dan
administrasi MonevIn

tenaga

3. Penguatan peran SPMI unit-unit kerja


No
A
B

Program dan Sub Aktivitas


Sosialisasi aturan main pada unit-unit kerja
Pelaksanaan dan pengukuran kinerja unit-unit kerja

2011

2012

2013

4. Pengembangan SPMA menjadi SPMPT, yang berkoordinasi dengan Tim


Monitoring dan Evaluasi Internal (MonevIn)
No

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Program dan Sub Aktivitas


2011
Menjalankan siklus penjaminan mutu yang terdiri
pembuatan Norma, Standar, Pedoman, Manual yang
kemudian dilanjutkan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu,
Rencana Mutu dan Prosedur Mutu, Kemudian
dilanjutkan dengan pelaksanaan dan monitoring yang
diimbangi dengan perbaikan Sistem Penjaminan Mutu
dan Rencana Tindakan Mutu serta Tindakan Koreksi,
yang akhirnya siap untuk melakukan Audit Mutu Internal
untuk dijadikan pengukuran dan evaluasi diri
Revisi panduan Penjaminan Mutu atau Manual Mutu
Revisi Panduan Monitoring dan Evaluasi Internal
Pembuatan Manual Prosedur Pengendalian Dokumen
dan Rekaman,
Pembuatan Manual Prosedur Audit Internal Badan
Penjaminan Jaminan Mutu,
Pembuatan Manual Prosedur Pengendalian Produk
Yang Tidak Sesuai,
Pembuatan Manual Prosedur Tindakan Korektif Dan
Pencegahan,
Pembuatan Rencana Mutu (Quality Plan)
Pembuatan manual prosedur pelaksanaan audit internal
mutu akademik (AIMA) dan belum pernah melakukan
AIMA,
Pembuatan manual prosedur pengadaan auditor untuk
Audit Internal Mutu Akademik (AIMA),
Pembuatan Manual Prosedur pendampingan akreditasi
Program Studi S-1 meskipun sudah melakukan
pendampingan,
Pembuatan
manual
prosedur
pendampingan

2012

2013

11

Program Pengembangan BPM ATEM


L
M
N
O
P
Q
R
S
T
I

penyusunan dokumen penjaminan mutu


Pembuatan Rencana Mutu yang lengkap
Pembuatan Prosedur Mutu belum terinci dan belum
berbasis kebutuhan
Pembuatan Prosedur Kerja belum terinci dan belum
berbasis kebutuhan
Belum tersedianya Instruksi Kerja
Pembuatan Wewenang & Tanggung Jawab secara
menyeluruh
Pembuatan Daftar Catatan Mutu
Uji Coba Program Keterjaminan Mutu
Pelaksanaan dan monitoring yang diimbangi dengan
perbaikan Sistem Penjaminan Mutu
Pembuatan Rencana Tindakan Mutu serta Tindakan
Koreksi
Pelaksanaan
Audit Mutu Internal untuk dijadikan
pengukuran dan evaluasi diri

5. Pengembangan Sistem Informasi untuk Higher Education Quality


Assurance System
No
A
B
C

Program dan Sub Aktivitas

Pengembangan sistem pendokumentasian


operasional penjaminan mutu
Membangun Web Site BPM
Mencetak Bulletin satu tahun 2 X

2011

2012

2013

dan

6. Peningkatan sistem manajemen keuangan Institusi dan peningkatan


sumberdana dari revenue generating BPM.
No
A
B
C
D

Program dan Sub Aktivitas

2011

2012

2013

Pelatihan Pembuatan APBU belum berbasis


Evaluasi diri
Workshop Managemen base Planning
Sosialisasi standar keuangan yang sudah disyahkan
oleh senat universitas
Mendorong Pelaksanaan Audit oleh KAP atas
laporan keuangan untuk setiap tahun untuk Menuju
GUG

12

Program Pengembangan BPM ATEM


7. Program Peningkatan Layanan internal dan Pengembangan sistem
pendampingan Akreditasi Institusi dan Program Studi
No
A
B
C
D
E

Program dan Sub Aktivitas

2011

2012

2013

2010

2011

2012

Pendampingan akreditasi Program Studi


Pendampingan akreditasi Institusi
Pendampingan layanan implementasi SOP
Pendampingan layanan implementasi Standar dan
instruksi kerja
Pendampingan layanan Implementasi Balance
Scorecard

8. Pengembangan External Public Service


No
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Program dan Sub Aktivitas


Pelatihan Leadership
Pelatihan Digital Library
Pelatihan Balanced Scorecard
Pelatihan Service Excellence
Pelatihan Character Building
Pelatihan Internal Quality Audit
Pelatihan dan pendampingan ISO 9000
Pelatihan Teaching Methodology
Pelatihan Basic Six Sigma for Education
Layanan IT - based Management System
Pelatihan Internal Monitoring and Evaluation
Pelatihan
Quality
Management
System
Documentation
Pelatihan dan layanan Malcom Baldrige

and

Pelatihan Akreditasi
Pelatihan Auditor Internal

13