FORMULIR

1771

SPT TAHUNAN

TAHUN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 1 3

PERHATIAN :
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

BERI TANDA "X" PADA

NAMA WAJIB PAJAK

JENIS USAHA

NO. TELEPON

PERIODE PEMBUKUAN

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

N P W P AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

s.d.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

A M

NO. FAKS :

KLU :

C. KREDIT PAJAK

B. PPh TERUTANG

A. PENGHASILAN
KENA PAJAK

(1)

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN

RUPIAH *)
(3)

1.

PENGHASILAN NETO FISKAL

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .

2.

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

200.000.000

200.000.000

3.

PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ........

4.

PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .

b.
c.

TIDAK DIAUDIT

(2)

a.

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

SPT PEMBETULAN
KE-

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP

SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .

x

25.000.000

Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

(Lihat Buku Petunjuk)

5.

PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .

6.

JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....

7.

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ......

8.

a.

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .............

b.

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) .........

25.000.000

8c

25.000.000

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ........
9.

10.

11.

a. x

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b.

PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

(6 7 8c).

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN .........
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....

c.

JUMLAH (10a + 10b) ....

a.

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 10c)..

10c

12.000.000

11

13.000.000

PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12.

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL

13.

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

F.1.1.32.14

a.

12.000.000

10b

b.

b.

DIRESTITUSIKAN

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

b.

1 0

0 4

2 0 1 4

TGL

BLN

THN

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

Halaman 2

Formulir 1771
RUPIAH
(1)

(2)

E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

14.

(3)

a.

PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

PENGHITUNGAN ANGSURAN ..

14a

480.000.000

b.

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ....

14b

c.

PENGHASILAN KENA PAJAK (14a 14b) ..

14C

480.000.000

14d

60.000.000

14e

14f

60.000.000

14g

5.000.000

15a

30.000.000

d.

PPh YANG TERUTANG

X

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

G. PERNYATAAN
TRANSAKSI DALAM
HUBUNGAN ISTIMEWA

F. PPh FINAL DAN

PENGHASILAN BUKAN
OBJEK PAJAK

e.

15

KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

3
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ..

f.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d 14e)

g.

PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ...

a.

PPh FINAL :
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ....

b.

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO

15b

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ......

Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

16 a.
b.

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a.

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b.

LAPORAN KEUANGAN

c.

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*

H. LAMPIRAN

d.

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e.

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f.

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g.

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h.

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i.

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j.

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k.

SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X

WAJIB PAJAK

b.

c.

KUASA

d. 1

TIMIKA
(Tempat)

tgl

bln

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA

e. S

NPWP

f. 1

F.1.1.32.14

thn

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - I

1771 - I

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

:
P

PERIODE PEMBUKUAN

s.d.

4
T

2
A

5
M

NO

URAIAN

RUPIAH

(1)

(2)

(3)

1.

2 0 1 3

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a.

1a

2.000.000.000

1b

1.100.000.000

1c

700.000.000

1d

200.000.000

1e

1f

1g

1h

200.000.000

200.000.000

PEREDARAN USAHA .....................

b.

HARGA POKOK PENJUALAN ............................

c.

BIAYA USAHA LAINNYA ................................

d.

PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..............................

e.

PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ..........................

f.

BIAYA DARI LUAR USAHA ................................

g.

PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ).............................

2.

h. JUMLAH ( 1d + 1g )
: .................................
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .............

3.

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .............

4.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4

DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .............

5.

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a

PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ...........

6.

5b

b.
c.

PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ...........

PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .......

d.

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .................

e.

HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ...........

f.
g.

PAJAK PENGHASILAN .....................

GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g

ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .............

h.

SANKSI ADMINISTRASI .........................

i.

SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....

j.

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .......................

k.

BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .............

l.

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .................

m.

JUMLAH

5e
5f

5h
5i
5j

5k
5l

5a s.d. 5l

: .........................

5m

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ...

6b

b.

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..

c.

PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..

d.

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .............

e.

JUMLAH 6a s.d. 6d .......................................

6c
6d
6e

7.

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b
TAHUN KE 7a
(Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ...

8.

PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..........

CATATAN :

Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31

200.000.000

3
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - II

1771 - II
NPWP

PERIODE PEMBUKUAN

3
1

s.d.

NAMA WAJIB PAJAK :

20 13

NO.

PERINCIAN

R
(Rupiah)

R
(Rupiah)

BIAYA DARI LUAR USAHA

(Rupiah)

JUMLAH
(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3) + (4) + (5)

1.

PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,

HONORARIUM, THR, DSB
3. BIAYA TRANSPORTASI

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

5. BIAYA SEWA

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

9. BIAYA ROYALTI

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

11. BIAYA LAINNYA

12. PERSEDIAAN AWAL

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

14

JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13

Catatan :
Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - III

1771 - III

NPWP

PERIODE PEMBUKUAN

:
P

s.d.

PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK

NO.
(1)

NAMA WAJIB PAJAK :

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

NAMA

NPWP

(2)

(3)

JENIS PENGHASILAN /
TRANSAKSI
(4)

(Rupiah)
(5)

2 0 1 3

PAJAK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah)
(6)

BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP

NOMOR

TANGGAL

(7)

(8)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

JUMLAH

JML

Catatan :
Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-III

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

:
P

PERIODE PEMBUKUAN

:P

BAGIAN A

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

FORMULIR

LAMPIRAN - IV

1771 - IV
0

s.d.

4
T

2
A

5
M

2 0 1 3

PPh FINAL

NO.

JENIS PENGHASILAN

DASAR PENGENAAN PAJAK

(Rupiah)

TARIF
(%)

PPh TERUTANG
(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SBN

2.

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

3.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5.

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

AGEN PRODUK BBM

6.

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN

7.

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

8.

a.

PELAKSANA KONSTRUKSI

b.

PERENCANA KONSTRUKSI

c.

PENGAWAS KONSTRUKSI

9.

PERWAKILAN DAGANG ASING

10.

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

11.

PELAYARAN DALAM NEGERI

12.

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

13.

TRANSAKSI DERIVATIF YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14.

PENGHASILAN USAHA WP YANG MEMILIKI

PEREDARAN BRUTO TERTENTU

3.000.000.000
JUMLAH BAGIAN A

30.000.000

1%

30.000.000

JBA

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

1.

BANTUAN / SUMBANGAN

2.

HIBAH

3.

DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(3)

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4.

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

5.

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DARI BADAN PASANGAN USAHA

6.

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
.
JUMLAH BAGIAN B

JBB
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.34

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-IV

1771 - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

3
NPWP

:
P

NAMA WAJIB PAJAK

:
P

PERIODE PEMBUKUAN

BAGIAN A

4
3

s.d.

8
4

2
8

2 0 1 3

5
2

A
1

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - V

: DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR
(Rupiah)
%
(5)
(6)

NO

NAMA

ALAMAT

NPWP

(1)

(2)

(3)

(4)

SURYA PALA

Jl. Cenderawasih No. 2

15.455.033.6-953.000

DIVIDEN
(Rupiah)
(7)

1.

2.000.000.000

100

2.000.000.000

100%

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B

JBA

: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO

NAMA

ALAMAT

NPWP

JABATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

SURYA PALA

Jl. Cenderawasih No. 2

15.417.033.6-953.000

Direktur

2.

NAMA PENGURUS

IDEM

IDEM

SEKRETARIS

3.

NAMA PENGURUS

IDEM

IDEM

BENDAHARA

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.35

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-V

IDENTITAS

1771 - VI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

NPWP

BAGIAN A

s.d.

4
T

A
1

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 1 3

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA

NPWP

(1)

(2)

(3)

(4)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

(Rupiah)

(5)

(6)

1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B

JBA

DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA

NPWP

JUMLAH PINJAMAN
(Rupiah)

TAHUN

BUNGA/TH
%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.

BAGIAN C

DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO

NAMA

NPWP

JUMLAH PINJAMAN
(Rupiah)

TAHUN

BUNGA/TH
%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.36

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-VI

PT. ANTI AMSYONG

LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang berakhir 30 JUNI 2013
(dalam rupiah)
Peredaran Usaha
Persediaaan Awal barang
Pembelian Barang
Persediaan Akhir Barang
HARGA Pokok Penjualan

200.000.000
1.000.000.000
100.000.000

Laba Bruto Usaha

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Total biaya
Laba (Rugi) Neto Usaha
Penghasilan dari Luar Usaha
Biaya dari Luar Usaha
Laba (rugi) Neto sebelum pajak
Timika, 30 JUNI 2013

Surya pala
Direktur

2.000.000.000

1.100.000.000

900.000.000
75.000.000
75.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

700.000.000
200.000.000
-

200.000.000

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

NON-

8A-6 KUALIFIKASI

8A-6
TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN

DARI LAPORAN KEUANGAN
NPWP

0 1

3 4 2

NAMA WAJIB PAJAK

P T

A N T I

4 8 2

A M S Y

9 5 3

0 0 0

O N G

I. ELEMEN DARI NERACA

URAIAN

NO.

NILAI (RUPIAH)

URAIAN

NO.

799.489.576

1. KAS DAN SETARA KAS

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI

HUBUNGAN ISTIMEWA

2. INVESTASI SEMENTARA

2.

3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA

3. HUTANG BUNGA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN

4.
ISTIMEWA

4. HUTANG PAJAK

5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA

5. HUTANG DIVIDEN

6.

NILAI (RUPIAH)

1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN

ISTIMEWA

6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU

7. HUTANG BANK

8. PERSEDIAAN

8.

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH

TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

9. UANG MUKA PELANGGAN

10. UANG MUKA PEMBELIAN

10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

11. AKTIVA LANCAR LAINNYA

11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

12. PIUTANG JANGKA PANJANG

12.

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK

LAIN

13.

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG

MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1.888.191.662

13. TANAH DAN BANGUNAN

35.500.000
(243.181.238)

14. AKTIVA TETAP LAINNYA

15. AKUMULASI PENYUSUTAN

14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

2.000.000.000

16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

16. MODAL SAHAM

17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

18. HARTA TIDAK BERWUJUD

18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN

19. LABA DITAHAN TAHUN INI

20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA

20. EKUITAS LAIN-LAIN

2.480.000.000

JUMLAH AKTIVA

480.000.000
2.480.000.000

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

URAIAN

NO.

NILAI (RUPIAH)

5.000.000.000
200.000.000
4.000.000.000
300.000.000
3.900.000.000
1.100.000.000
310.000.000
310.000.000
480.000.000

1. PENJUALAN BERSIH
2. PERSEDIAAN AWAL
3. PEMBELIAN
4. PERSEDIAAN AKHIR
5. HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6. LABA KOTOR (1 - 5)
7. BEBAN PENJUALAN
8. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9. LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI

480.000.000

12. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)

13. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

480.000.000

14. LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)

15. POS LUAR BIASA

480.000.000

16. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)

17. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN

480.000.000

18. LABA BERSIH (16 - 17)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
PIHAK-PIHAK

NO.

JENIS TRANSAKSI

NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
a.

TIMIKA
(Tempat)

b.

X WAJIB PAJAK

(tgl)

(bln)

(thn)

KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

S U R Y A

P A

A
(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

8A-6
TAHUN PAJAK

2.000.000.000

480.000.000
2.480.000.000

5.000.000.000
200.000.000
4.000.000.000
300.000.000
3.900.000.000
1.100.000.000
310.000.000
310.000.000
480.000.000
480.000.000
480.000.000
480.000.000
480.000.000

PT. ANTI AMSYONG

NERACA
PER 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)
ASET
Aset Lancar
Kas
Kas di Bank
Piutang
Persediaan

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Kewajiban
799.489.576
Utang Usaha
Utang Bank
-

Aset Tetap

Ekuitas
Inventaris (Neto)
Amortisasi inventaris
Bangunan (Neto)
Amortisasi bangunan
Tanah

JUMLAH ASET

35.500.000
35.500.000
1.888.191.662
207.681.238

Modal

2.000.000.000

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

2.480.000.000 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Timika, 31 Desember 2013

Surya pala
Direktur

480.000.000

2.480.000.000

PT. ANTI AMSYONG

LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang berakhir 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)
Peredaran Usaha
Persediaaan Awal barang
Pembelian Barang
Persediaan Akhir Barang
HARGA Pokok Penjualan

200.000.000
4.000.000.000
300.000.000

Laba Bruto Usaha

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Total biaya
Laba (Rugi) Neto Usaha
Penghasilan dari Luar Usaha
Biaya dari Luar Usaha
Laba (rugi) Neto sebelum pajak
Timika, 31 Desember 2013

Surya pala
Direktur

Desember 2013

5.000.000.000

3.900.000.000

1.100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

620.000.000
480.000.000
-

480.000.000