USUARIO

ASIST. LOGSTICO

JEFE DE MANTENIMIENTO

COMPRADOR

Inicio
Recepciona Requerimiento
Interno

Genera el Requerimiento
Interno
F-LOG-004

F-LOG-004

SI

Proveedor
permanente?
F-LOG-001
F-LOG-002

NO

Solicitar cotizaciones
Solicitar cotizaciones

Solicitar aprobacin tcnica del

usuario

Cotizacin

SI

Compra para
Mantenimiento?

NO

Compra
mayor a
$ 500?

SI

NO

Solicitar VB del Gerente de

Operaciones

Compra mayor
a
S/. 500?

Aprobar la Compra

SI

NO

Solicitar VB del Gerente

de Administracin

Genera Orden de Compra

F-LOG-005

Coordina con el Comprador

la adquisicin requerida
Realizar la compra de acuerdo a la
Orden de Compra
F-LOG-005

Entregar materiales y facturas al

Asistente Logstico
Factura

Verificar el material con el

Almacenero / Usuario

Verificar la conformidad de
materiales

Factura

SI

Verificar la Conformidad de
Materiales y servicios
correspondientes al Proceso de

Compra
conforme?

NO
Registrar en formato
Requerimiento Interno de
Bienes y Servicios
F-LOG-004

Registrar en Control de la
Adquisicin de Bienes y
Servicios
F-LOG-003

Coordinar con proveedor el

cambio o devolucin

Registrar en el sistema
SIIGO para el ingreso de los
materiales a Almacn

Archivar Facturas con

Ordenes de Compra
F-LOG-006

Supervisar la correcta
ejecucin del
Procedimiento

Fin