Lampiran 1-5 (Lakip Pemda Tanah Datar 2013)

LAMPIRAN I.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
No. SASARAN STRATEGIS

(1)
(2)
1. Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan ajaran
agama
TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.
2011
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Persentase masjid dan mushala yang

dikunjungi dalam rangka pembinaan
keagamaan
19,29%
20,00%
20,71%
21,43%
22,14%
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Formulasi perhitungan :
Jumlah mesjid/mushala yg dikunjungi
Jumlah mesjid/mushala yang ditargetkan
Sekretariat
Daerah dan
x 100% Kecamatan
Tipe perhitungan : Kualitatif

Sumber Data : Bagian Kesra dan Kecamatan
2.
Persentase Peningkatan zakat yang

terhimpun
400%
25,00%
6,67%
25,00%
20,00%
Jumlah zakat tahun
sekarang
jumlah zakat
tahun
x 100%
jumlah zakat tahun sebelumnya

Sumber Data : Bagian Kesra
3.
Jumlah anak yang Khatam Al-Qur'an

(orang)
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000 Formulasi perhitungan :

Jumlah anak yang khatam al-Quran Tahun Sekarang
Tipe perhitungan : Non Kualitatif
4.
Jumlah masyarakat yang mendaftar

berangkat haji
600
600
600
600
600
Jumlah masyarakat yang
mendaftar berangkat haji
5.
Jumlah peserta Qurban (orang)
30.000
30.000
30.000
30.000

Jumlah peserta Qurban

(1)
(3)
(2)
2. Meningkatnya
pelayanan kehidupan
beragama

2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
65,7
67,2
70,7
74,4
Persentase
Mesjid,
mushalla,
surau,
lembaga
pendidikan
keagamaan
dan
organisasi keagamaan yang difasilitasi
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah Mesjid,mushalla, surau lembaga
pendidikan keagamaan dan organisasi
keagamaan yang difasilitasi
Sekretariat
Daerah
x 100%
Jumlah Mesjid,mushalla, surau lembaga

pendidikan keagamaan dan organisasi
keagamaan yang ada
3. Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai
adat dan budaya
1.
Jumlah
peserta
yang
mendapat
penyuluhan dan seminar terhadap adat
Basandi
Syarak-Syarak
Basandi
Kitabullah (ABS-SBJ) (orang)
70
100
130
150
180
Jumlah peserta penyuluhan ABS-SBK dari
lembaga unsur nagari dan guru BAM
x 100%
Jumlah lembaga unsur Nagari yang ada dan

sekolah yang memiliki guru BAM
Dinas
Kebudayaaan
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah raga

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Budparpora
4. Meningkatnya peran
pemangku adat dan
tokoh agama
Persentase
Lembaga unsur
nagari yang
40%
40%
20%
20%
diberi pelatihan, sosialisasi penyelenggaran
Jumlah lembaga unsur nagari yang dilatih
adat (Lembaga unsur)
x 100%
Sekretariat
Daerah
Jumlah lembaga unsur nagari (5 unsur)

Sumber Data : Bagian Nagari dan Rantau
jumlah Persentase fasilitasi penyelesaian batas

5. Meningkatnya
konflik adat yang dapat ulayat nagari (kasus)
diselesaikan
20%
20%
20%
20%
20%
Jumlah penyelesaian batas ulayat
x 100%
Sekretariat
Daerah
Jumlah Penyelesaian batas ulayat yang

ditargetkan
Sumber Data : Bagian Nagari dan Rantau
1.
6. Berkurangnya
kenakalan remaja dan
perbuatan maksiat
Persentase SLTA yang mendapatkan

penyuluhan
terhadap
bahaya
dan
pengaruh penyalahgunaan narkoba
20%
20%
20%
20%
20%
Kantor Kesbangpol
Jumlah SLTA dan SLTP mendapat penyuluhan
bahaya dan pengaruh penyelahgunaan narkoba
Dinas Pendidikan
x 100%
Jumlah SLTA dan SLTP yang ditargetkan

mendapatkan penyuluhan bahaya dan

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

Sumber Data : Laporan Tahunan Kesbangpol dan Disdik
7. Meningkatnya mutu,
perluasan, pemerataan
dan relevansi
pendidikan
A. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR
Dinas
Pendidikan,
Kantor
Jumlah satuan pendidikan dalam jarak yang
Perpustakaan,
terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal
Arsip dan
3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP
x 100% Dokumentasi
1. Satuan pendidikan dalam jarak yang

terjangkau dengan berjalan kaki yaitu
maksimal 3 km untuk SD dan 6 km
untuk SMP dari kelompok permukiman
permanen di daerah terpencil
-
SD
SMP
100%
100%
100,0%
100,0%
100,0%
100%
100,0%
100%
100,0%
100%
Jumlah SD,SMP
Sumber Data : Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI
No 23 Tahun 2013
2. Peserta didik dalam setiap rombongan

belajar untuk SD tidak melebihi 32
orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36
orang. Untuk setiap rombongan belajar
tersedia 1 (satu) ruang kelas yang
dilengkapi dengan meja dan kursi yang
cukup untuk peserta didik dan guru,
serta papan tulis;
-
SD
SMP
Jumlah SD/MI yang jumlah peserta didik tidak
melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak x 100%
melebihi 36 orang
Jumlah SD,SMP
90,76%
96,30%
3. SMP tersedia ruang laboratorium IPA

yang dilengkapi dengan meja dan kursi 85,19%
yang cukup untuk 36 peserta didik dan
minimal satu set peralatan praktek IPA
untuk demonstrasi dan eksperimen
peserta didik;
92,41%
100%
94,06%
100%
95,71%
100%
100%
100%
88,89%
92,6%
96,296%
100%

No 23 Tahun 2013
Jumlah SMP tersedia ruang laboratorium IPA
yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang
cukup untuk 36 peserta didik
x 100%
Jumlah SMP
No 23 Tahun 2013

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
4. SD dan SMP tersedia satu ruang guru

yang dilengkapi dengan meja dan kursi
untuk setiap orang guru, kepala sekolah
dan staf kependidikan lainnya; dan di
setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala
sekolah yang terpisah dari ruang guru;
-
SD
SMP
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah Di setiap SD dan SMP tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan
kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah
dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap
SMP tersedia ruang kepala sekolah yang
terpisah dari ruang guru
92,1%
92,59%
94,72%
94,44%
97,36%
96,30%
99%
100%
100%
100%
x 100%
Jumlah SD,SMP
No 23 Tahun 2013
5. SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk 92,08%

setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)
orang
guru untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk daerah khusus 4
(empat) orang guru setiap satuan
pendidikan;
94,72%
97,36%
100%
100%
Jumlah setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru
untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)
orang guru untuk setiap satuan pendidikan,
dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru
x 100%
setiap satuan pendidikan
Jumlah SD
No 23 Tahun 2013
6. SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap mata pelajaran, dan untuk daerah
khusus tersedia satu orang guru untuk
setiap rumpun mata pelajaran;
81,48% 87,037% 92,59%
100%
100%
Jumlah SMP Tersedia SMP tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan
untuk daerah khusus tersedia satu orang guru
untuk setiap rumpun mata pelajaran;
x 100%
Jumlah SMP
No 23 Tahun 2013

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
92%
95,71%
100%
100%
7. Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru 89,11%

yang memenuhi kualifikasi akademik S1
atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang
telah memiliki sertifikat pendidik;
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah SD tersedia 2 (dua) orang guru yang
memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV
dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki
sertifikat pendidik
x 100%
Jumlah SD
No 23 Tahun 2013
8. SMP tersedia guru dengan kualifikasi 98,15%
akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%
dan separuh diantaranya (35% dari
keseluruhan
guru)
telah
memiliki
sertifikat
pendidik,
untuk
daerah
khusus masing-masing sebanyak 40%
dan 20% ;
100%
100%
100%
100%
Jumlah SMP tersedia guru dengan kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan
separuh diantaranya (35% dari keseluruhan
guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk
daerah khusus masing-masing sebanyak 40%
dan 20% ;
x 100%
Jumlah SMP
No 23 Tahun 2013
9. SMP tersedia guru dengan kualifikasi 88,89%
akademik S-1 atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan
Bahasa Inggris;
92,59%
96,30%
100%
100%
Jumlah SMP tersedia guru dengan kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik masing-masing satu orang
untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris;
x 100%
Jumlah SMP
No 23 Tahun 2013

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
92%
96%
100%
100%
10 Kepala SD berkualifikasi akademik S-1 89,11%

. atau D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik;
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah SD yang Kepala Sekolah berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
x 100%
Jumlah SD
No 23 Tahun 2013
11 Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1

pendidik;
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah SMP yang memilki Kepala SMP
berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik
Jumlah SMP
x 100%

No 23 Tahun 2013
12 Pengawas
sekolah
dan
madrasah
. memiliki kualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat Pendidik;
SD
-
SMP
Jumlah pengawas sekolah dan madrasah
memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
dan telah memiliki sertifikat Pendidik
96,00%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100%
Jumlah pengawas SD,SMP

No 23 Tahun 2013

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
13 Rencana dan melaksanakan kegiatan

. untuk membantu satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum dan
proses pembelajaran yang efektif;
SD
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah SD, SMP, yang memiliki rencana dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu
satuan pendidikan dalam mengembangkan
kurikulum dan proses pembelajaran yang
efektif
x 100%
Jumlah pengawas SD,SMP

SMP
No 23 Tahun 2013
14 Kunjungan
pengawas
ke
satuan
. pendidikan dilakukan satu kali setiap
bulan dan setiap kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk melakukan supervisi
dan pembinaan;
-
Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan
dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam
untuk melakukan supervisi dan pembinaan
100%
SD
100%
SMP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100%
Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan

No 23 Tahun 2013
B. PELAYANAN
PENDIDIKAN
OLEH SATUAN PENDIDIKAN
DASAR
15 SD menyediakan buku teks yang sudah

ditetapkan
kelayakannya
oleh
Pemerintah mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan
IPS dengan perbandingan satu set
untuk setiap peserta didik;
92,1%
94,7%
97,4%
100%
100%
Jumlah SD menyediakan buku teks yang
sudah ditetapkan kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan
perbandingan satu set untuk setiap peserta
didik;
Jumlah SD
x 100%

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

No 23 Tahun 2013
16 Setiap SMP menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan kelayakannya
oleh Pemerintah mencakup semua mata
pelajaran dengan perbandingan satu set
untuk setiap perserta didik;
77,8%
85,2%
92,6%
100%
100%
Jumlah SMP menyediakan buku teks yang
Pemerintah mencakup semua mata pelajaran
dengan perbandingan satu set untuk setiap
perserta didik;
x 100%
Jumlah SMP
No 23 Tahun 2013
17 SD menyediakan satu set peraga IPA
dan bahan yang terdiri dari model
kerangka
manusia,
model
tubuh
manusia, bola dunia (globe), contoh
peralatan
optik,
kit
IPA
untuk
eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
92,1%
94,7%
97,4%
100%
100%
Jumlah SD menyediakan satu set peraga IPA
dan bahan yang terdiri dari model kerangka
manusia, model tubuh manusia, bola dunia
(globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan poster/carta IPA
x 100%
Jumlah SD
No 23 Tahun 2013
18 Setiap SD memiliki 100 judul buku

pengayaan dan 10 buku referensi,dan
setiap SMP memiliki 200 judul buku
pengayaan dan 20 buku referensi;
-
SD
SMP
Jumlah SD memiliki 100 judul buku pengayaan
dan 10 buku referensi,dan setiap SMP memiliki
200 judul buku pengayaan dan 20 buku
x 100%
referensi;
85,5%
92,6%
88,1%
96,3%
94,1%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah SD,SMP

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

No 23 Tahun 2013
19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per
minggu di satuan pendidikan, termasuk
merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, membimbing atau
melatih peserta didik, dan melaksanakan
tugas tambahan;
-
SD
SMP
Jumlah Guru Tetap di SD,SMP yang bekerja
37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,
termasuk merencanakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing atau melatih
peserta didik, dan melaksanakan tugas
tambahan;
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah total guru tetap SD,SMP
x 100%

No 23 Tahun 2013
20 Satuan pendidikan menyeleng-garakan
proses pembelajaran selama 34 minggu
per tahun dengan kegiatan tatap muka
sebagai berikut : a) Kelas I II : 18 jam
per minggu; b) Kelas III : 24 jam per
minggu;
c) Kelas IV - VI : 27 jam per
minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam
per minggu;
Jumlah satuan Pendidikan SD, SMP yang
menyelenggarakan proses pembelajaran selama
34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap
x 100%
muka
Jumlah Total satuan pendidikan
SD
SMP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21 Satuan
pendidikan
menerapkan
kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
-
SD
SMP

No 23 Tahun 2013
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Satuan Pendidikan menerapkan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
sesuai ketentuan yang berlaku;
Jumlah Total satuan pendidikan
x 100%

No 23 Tahun 2013

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
22 Setiap
guru
menerapkan
rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
disusun berdasarkan silabus untuk
setiap mata pelajaran yang diampunya;
-
SD
SMP
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah guru di Kabupaten yang menerapkan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
disusun berdasarkan silabus untuk setiap
mata pelajaran yang diampunya;
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100%
Total jumlah guru

No 23 Tahun 2013
23 Setiap
guru
mengembangkan
dan
menerapkan program penilaian untuk
membantu meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik;
-
SD
SMP
Jumlah guru di Kabupaten mengembangkan
dan menerapkan program penilaian untuk
membantu meningkatkan kemampuan belajar
peserta didik;
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100%
Total jumlah guru

No 23 Tahun 2013
24 Kepala sekolah melakukan supervisi

kelas dan memberikan umpan balik
kepada guru dua kali dalam setiap
semester;
-
SD
SMP
Jumlah Kepala Sekolah melakukan supervisi
kelas dan memberikan umpan balik kepada
guru dua kali dalam setiap semester
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100%
Jumlah Total Kepala

Sekolah
No 23 Tahun 2013
25 Setiap guru menyampaikan laporan hasil

evaluasi mata pelajaran serta hasil
penilaian setiap peserta didik kepada
kepala sekolah pada akhir semester
dalam bentuk laporan hasil prestasi
Jumlah guru menyampaikan laporan hasil
evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian
setiap peserta didik kepada kepala sekolah
pada akhir semester dalam bentuk laporan
hasil prestasi belajar peserta didik;
x 100%

(1)

(3)
(2)
-
SD
SMP
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
2015
Jumlah guru
No 23 Tahun 2013
26 Kepala
sekolah
atau
madrasah
menyampaikan laporan hasil ulangan
akhir semester (UAS) dan Ulangan
Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir
(US/UN) kepada orang tua peserta didik
dan
menyampaikan
rekapitulasinya
kepada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
atau
Kantor
Kementerian Agama di kabupaten/kota
pada setiap akhir semester;
Jumlah Kepala sekolah atau madrasah
menyampaikan laporan hasil ulangan akhir
semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas
(UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang
tua peserta didik dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan atau
Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada
setiap akhir semester;
x 100%
Jumlah kepala sekolah

-
SD
SMP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

No 23 Tahun 2013
27 Setiap satuan pendidikan menerapkan

prinsip-prinsip
manajemen
berbasis
sekolah (MBS)
-
SD
SMP
Satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip
manajemen berbasis sekolah (MBS)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100%
Jumlah satuan pendidikan
No 23 Tahun 2013
28 Persentase jumlah
perpustakaan
eksemplar
buku
5,07%
2,55%
2,83%
2,75%
3,00%
Jumlah Eksemplar buku
tahun lalu
+
Jumlah
Eksemplar buku
tahun ini
Jumlah total eksemplar buku perpustakaan
x 100%

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

Sumber Data : Laporan tahunan Kantor Perpustakaan
Arsip dan Dokumentasi
29 Persentase
peningkatan
pengunjung perpustakaan
jumlah
2,87%
2,84%
2,81%
2,78%
2,75%
Jumlah pengunjung
tahun ini
Jumlah
pengunjung
tahun lalu
x 100%
Jumlah Total pengunjung perpustakaan

Sumber Data : Laporan tahunan Kantor Perpustakaan
Arsip dan Dokumentasi
8. Meningkatnya
1. Persentase siswa siswi SMA yang 100,00%
partisipasi
pemuda
mendapat
pelatihan
kepemimpinan
dalam pembangunan
dalam kegiatan seleksi PASKIBRAKA
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% Formulasi perhitungan :

Jumlah peserta PASKIBRAKA yang terseleksi
Jumlah SMA di Kab. Tanah Datar
Dinas
Kebudayaaan
Pariwisata,
x 100%
Pemuda dan
Olah raga

Sumber Data : Laporan
Tahunan Dinas
2. Persentase pemuda dan pemudi Nagari 100,00%
yang mendapat
penyuluhan dalam
kegiatan
seleksi
pemuda
pelopor
keamanan lingkungan
100,00%
100,00%
100,00%

Jumlah pemuda dan pemuda yang terseleksi
x 100%
Jumlah pemuda dan pemudi di 14 Kec.

3 Jumlah potensi sumber kesejahteraan 100,00%
Sosial yang mengakses pelayanan Sosial
(TKSK,PSM, Karang Taruna, Tagana)
100,00%
100,00%
100,00%

Jumlah OKP yang aktif
x 100%
Jumlah OKP yang ada


(1)
(2)

(3)
9. Meningkatnya aktivitas 1. Event

olahraga
yang
keolahragaan
maupun yang diikuti
dilaksanakan
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
13
14
14
14
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Dinas
Jumlah event olahraga yang dilaksanakan maupun diikuti Kebudayaaan
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah raga
Sumber Data : Lap. Tahunan Dinas Budparpora
2. Atlet yang berprestasi (orang)
500
500
500
500
500
Jumlah Atlet yang berprestasi
3. Organisasi cabang Olahraga yang dibina
30
30
30
30
30
Jumlah organisasi cabang olah raga yang dibina
2. Olahraga yang berkembang dimasyarakat

yang difasilitasi
Jumlah olahraga yang berkembang di masyarakat
10 Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Penduduk
A. Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Angka Usia Harapan Hidup
71
71,3
71,6
72
72,3
Perkiraan Lama hidup rata-rata penduduk dengan
asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut
umur
Sumber Data : BPS (Hasil Survey ) Metode Mortpak4.
2 Angka kematian ibu melahirkan
120
115
110
105
102
Dinas
Kesehatan,

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah Kematian Ibu hamil

dan bersalin sampai 42 hari
setelah melahirkan dalam I
tahun
x 100.000 Pddk
Jumlah kelahiran Hidup

Sumber Data : BPS (Hasil Survey )
3 Angka kematian bayi
30
28
26
24
23
Jumlah Kematian bayi
berusia dibawah satu
tahuntertentu. Ibu hamil
dan bersalin sampai 42
hari setelah melahirkan
x 100.000 Pddk
Jumlah kelahiran hidup
pada satu tahun

Sumber Data : BPS (Hasil Survey )
4 Cakupan rawat Inap
0,028
0,029
0,030
0,031
0,031
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Puskesmas
dalam
1 Tahun
X 100
Jumlah
penduduk
x 100%

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan
5 Cakupan rawat jalan
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas
dalam
Tahun
Jumlah1 penduduk
x 100%

6 Cakupan Kunjungan bayi
90
90
90
90
90

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan

sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun
waktu tertentu
x 100%
Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah

kerja dalam kurun waktu yg sama

Sumber Data : Permen Kesehatan RI No 741/
MENKES/VII/2008
7 Cakupan pelayanan anak balita
90
90
90
90
90
Jumlah Kunjungan balita di Puskesmas dalam
1 Tahun
x 100%
Jumlah balita
8 Cakupan pelayanan Kesehatan
Masyarakat miskin
80
85
90
95
100
Jumlah kunjungan pasien miskin di Sarkes
strata 1
x 100%
Jumlah seluruh maskin

MENKES/VII/2008
9 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat
Perawatan
100
100
100
100
100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan
di sarana pelayanan kesehatan d isatu wilayah
kerja pd kurun waktu tertentu
MENKES/VII/2008
10 Cakupan penjaringan kesehatan siswa

SD dan setingkat
100
100
100
100
100
x 100%

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jml murid SD dan setingkat yg diperiksa

kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau
tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun
x 100%
waktu tertentu
Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah
kerja dalam kurun waktu yg sama

MENKES/VII/2008
11 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4
91
92
93
94
95
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan
antenakal K4 di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
x 100%
Jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama
MENKES/VII/2008
12 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi

yang ditangani
81
82
83
84
85
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat
penanganan definitif di satu wilayah pada
kurun waktu tertentu
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di
satu wilayah kerja pada kurun waktu yang
sama

MENKES/VII/2008
13 Cakupan pertolongan persalinan oleh

bidang atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
90
90
90
90
90
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu
tertentu
x 100%

(1)
(2)

Cakupan pertolongan persalinan oleh
bidang atau tenaga
(3)kesehatan yang
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah ibu bersalin yang ditolong

oleh tenaga
(9)
kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu
tertentu
(10)
x 100%
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

MENKES/VII/2008
14 Cakupan pelayanan ibu nifas
90
90
90
90
90
Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali
pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
x 100%
Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu yg sama

MENKES/VII/2008
15 Cakupan neonatal dengan komplikasi
yang ditangani
92
93
94
95
95
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang
tertangani
x 100%
Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi

yang ada*
MENKES/VII/2008
16 Cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
100
100
100
100
100
Jumlah anak usia 6 24 bln keluarga miskin yg
mendapat Makanan Pendamping - ASI
x 100%
Jumlah seluruh anak usia 6 24 bln keluarga
miskin
MENKES/VII/2008

(1)
(2)

(3)
17 Cakupan peserta KB Aktif
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
90
92
95
97
100
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di
satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
x 100%
Jumlah Seluruh PUS di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama

18 Persentase ketersediaan obat sesuai
kebutuhan
80
90
90
90
90
Jumlah Stok Obat untuk 18 bln
x 100%
Jumlah Kebutuhan Obat untuk 18 Bln

19 Persentase Pendistribusian obat ke unit
pelayanan kesehatan
60
70
75
75
75
Jumlah obat terdribusi dalam satu tahun
x 100%
Prekwensi pengiriman Obat dlm setahun

B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
20 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
35
50
75
100
100
Jumlah pasien miskin di sarkes strata 2 dan
strata 3
Jumlah masyarakat miskin

MENKES/VII/2008
x 100%

(1)
(2)

2011
2012
2013
2014
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
21 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS)
100
100
100
100
100
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
2015
Pelayanan gawat darurat level 1
x 100%
Jumlah Rumah Sakit
C. Pelayanan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular

22 Cakupan desa/kelurahan universal child
85
90
95
immunization (UCI)
100
100
Jumlah desa /kelurahan UCI
x 100%
Jumlah seluruh
Tipedesa/kelurahan
perhitungan : Kualitatif
MENKES/VII/2008
23 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit :
a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk < 15 tahun
100
100
100
100
100
Jumlah kasus AFP non
Polio yang dilaporkan
x 100.000 Pddk
Jumlah Penduduk < 15

tahun
MENKES/VII/2008
b. Cakupan balita dengan Pneumonia
yang ditangani
100
100
100
100
100
Jumlah penderita pneumonia balita yang
ditangani di satu wilayah kerja pd kurun waktu
satu tahun
x 100%
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita

di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg
sama
c. Persentase penemuan pasien baru
TB BTA positif (CDR)
100
100
100
100
100
Jumlah pasien baru TB BTA positif yang
ditemukan dan diobati dalam satu wilayah
selama satu tahun
Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif
dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun
x 100%

(1)
(2)

(3)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah perkiraan pasien baru

(9) TB BTA positif
dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun
(10)

MENKES/VII/2008
d. Cakupan balita diare yang pendapat
pelayanan kesehatan
100
100
100
100
100
Jumlah penderita diare yang datang dan
dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di
suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
x 100%
Jumlah perkiraan penderita diare pd satu
wilayah tertentu dalam waktu yg sama (10%
dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)

D. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KB
24 Cakupan Nagari mengalami KLB yang
dilakukan penyeleidikan epidemiologi
<24 jam
100
100
100
100
100
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani
<24 jam dalam periode tertentu
x 100%
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi

pada periode yang sama
MENKES/VII/2008
E. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
25 Cakupan Desa Siaga Aktif
90
92
92
97
100
Jumlah Desa Siaga yang Aktif
Jumlah Desa Siaga yang dibentuk
MENKES/VII/2008
x 100%

(1)
(2)

2011
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
26 Persentase rumah tangga yang

berperilaku hidup bersih dan sehat (BerPHBS)
45
50
60
65
70
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah RT ber-PHBS
x 100%
Jumlah RT yang di survey

F. Kondisi Lingkungan Sehat

27 Persentase keluarga yang memiliki
jamban sehat
67
70
73
75
75
Jumlah keluarga yang yang memilik akses
jamban
x 100%
Jumlah keluarga yang diperiksa

28 Persentase Rumah Sehat
78
80
83
85
87
Jumlah keluarga yang yang memenuhi syarat
kesehatan
x 100%

29 Persentase TTU memenuhi syarat
kesehatan
78
80
83
85
87
Jumlah keluarga yang yang memenuhi syarat
kesehatan
x 100%

Tahunan Dinas
30 Cakupan tempat pengolahan makanan
yang memenuhi syarat kesehatan
60
65
70
79
85
Jumlah tempat pengolahan makanan yang
memenuhi syarat kesehatan
Jumlah tempat yang diperiksa
x 100%

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

31 Persentase akses air minum
45
50
60
65
70
Jumlah keluarga yang yang memilik akses air
minum
x 100%

G. Profesionalisme Tenaga Kesehatan
32 Rasio dokter umum per 100.000
Penduduk
26
27
28
29
30
Jumlah dokter umum

100.000 Penduduk
33 Rasio dokter gigi per 100. 000 Penduduk
19
20
21
23
24
Jumlah dokter gigi
100.000 Pddk
Tahunan Dinas
34 Rasio dokter spesialis per 100. 000

penduduk
7,1
7,2
7,3
7,4
Jumlah dokter spesialis
100.000 Pddk
Tahunan Dinas
35 Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk
Jumlah Apoteker
100.000 Pddk

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

36 Rasio bidan per 100.000 penduduk
92
93
94
95
100
Jumlah bidan
100.000 Pddk
37 Rasio perawat per 100.000 penduduk
75
85
90
95
100
Jumlah perawat
100.000 Pddk

38 Persentase tenaga kesehatan yang
memiliki izin
75
80
83
87
90
Jumlah praktek yang memiliki izin
x 100%
Jumlah paktek tenaga kesehatan

H. Pengawasan Obat dan Makanan
39 Persentase Sarana distribusi obat dan
makanan yang diawasi
65
70
75
75
75
Jumlah sarana distribusi obat dan makanan
yang memenuhi syarat
x 100%
Jumlah obat dan makanan yang tersedia

I. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan
KS)
41 Cakupan
Pasangan Usia Subur yang 0.58%
0,65%
0,56%
0.60%
0.59% Formulasi perhitungan :
isterinya dibawah usia 20 th 3.5%
PUS yg usia istrinya < 20 th
PUS yg usia istrinya 15 - 49 th
x 100%

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

Sumber Data : Peraturan Kepala BKKBN No. 55//HK010/B5/2010
42 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta
KB aktif 65%
73,00%
73,50%
74,00%
74,50%
75,00%
Peserta KB aktif
x 100%
Pasangan Usia Subur (PUS)

43 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak
terpenuhi (unmet need) 5%
13,00%
12,50%
11,50%
11,00%
10,50%
PUS (tak KB) iat +tial
x 100%
PUS 15 - 49 th
44 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber KB 70%
72,50%
73,00%
74,00%
75,00%
76,00%
Anggota BKB ber KB
x 100%
PUS anggota BKB

45 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
60,50%
62,00%
65,00%
67,00%
69,00%
Anggota UPPKS ber KB
x 100%
Anggota UPPKS yg PUS

46 Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB

/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas
disetiap 2 desa/ kelurahan
1,97%
1,97%
1,97%
1,88%
1,88%

(1)
(2)

Ratio Petugas lapangan
KB/Penyuluh KB
(3)
/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Desa / Kelurahan
(10)
x 100%
PLKB / PKB
47 Ratio Pembantu Pembina Keluarga 951 orang1.000 orang1.000 orang1.000 orang1.000 orangFormulasi perhitungan :
Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di
Desa / Kelurahan
setiap Desa / Kelurahan
PPKBD Keterangan
x 100%

J. PENYEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

48 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat 0,00%
Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan
Masyarakat 30% setiap tahun
10,00%
15,00%
15,00%
15,00%
Jumlah kebutuhan alat dan obat (100% ) - penyediaan
oleh Pemerintah Pusat (30% ) - Pelayanan Swasta (40 % )

K. PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO

49 Cakupan penyediaan informasi data 75,00%
mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan
100% setiap Tahun
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
Rekap data mikro keluarga
x 100%
Desa/Kelurahan

11. Meningkatnya taraf
1. Persentase (% ) PMKS dalam 1 tahun
hidup penyendang
yang memperoleh bantuan sosial
masalah kesejah-teraan
Sosial (PMKS) dan
aksesibilitas terhadap
pela-yanan sosial
22
26
26
26
26
Dinas
dan
Kerja
Sosial
Tenaga

(1) Meningkatnya
(2) taraf
hidup penyendang
Sosial (PMKS) dan
pela-yanan sosial
masyarakat

Persentase (% ) PMKS
(3) dalam 1 tahun
yang memperoleh bantuan sosial
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Dinas (10)Sosial
dan
Tenaga
Kerja
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

dalam 1 tahun
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya x 100%
memperoleh bantuan sosial

2. Persentase (% ) jumlah PMKS dalam 1
tahun yang menjadi peserta program
pemberdayaan masyarakat melalui KUBE
atau kelompok sosial ekonomi sejenis
80
125
145
175
200
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi
peserta program pemberdayaan masyarakat
melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi
sejenis
x 100%
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya

menjadi peserta program pemberdayaan
masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial
ekonomi sejenis skala Kabupaten
Sumber Data : Permen Sosial No. 80/HUK/2010
3. Persentase (% ) panti sosial skala
13
13
15
15
15
kabupaten/kota dalam 1 tahun yang

menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
jumlah panti sosial skala kabupaten dalam 1
tahun yang menyediakan sarana prasarana
x 100%
jumlah panti sosial skala kabupaten dalam 1

tahun yang menyediakan sarana prasarana
4 Persentase (% ) WKBSM dalam 1 tahun

yang menyediakan sarana prasarana
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang
mnyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
seharusnya menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejateraan sosial
x 100%

(1)

(3)
(2)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
seharusnya menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejateraan sosial
(10)

5 Persentase (% ) penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang menerima jaminan sosial
dalam 1 tahun
186
186
203
70
193
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak potensial yang menerima
jaminan sosial dalam 1 tahun
x 100%
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,

yang seharusnya yang menerima jaminan sosial
dalam 1 tahun
12. Meningkatkatnya
kesejahteraan petani
A. KETERSEDIAAN
PRODUKTIVITAS
UNGGULAN DAN CADANGAN PANGAN
1. Persentase
Peningkatan
Komoditi Unggulan Daerah
produksi
Produktivitas unggulan daerah (ton)
a. Komoditi Tanaman Pangan
Luas areal tanaman unggulan daerah (Ha)
1 Padi
0,04%
0,13%
0,75%
0,40%
0,72%
2 Jagung
0,54%
0,31%
0,46%
0,56%
0,45%
3 Kacang Tanah
3,12%
2,33%
6,26%
4,89%
4,19%
Sumber Data : PP No. 6 Tahun 2008
Dinas
Pertanian,
Perkebunanan
dan
Kehutanan,
x 100% Dinas
Perternakan
dan Perikanan
serta Kantor
b. Komoditi Hortikultura
1 Cabe
1,99%
5,80%
10,94%
10,52%
4,75%
2 Tomat
28,18%
32,55%
19,58%
4,00%
4,00%
3 Buncis
5,01%
4,99%
4,99%
5,00%
2,00%
4 Wortel
77,77%
4,63%
4,35%
2,66%
4,00%
5 Pisang
9,02%
2,00%
2,51%
2,66%
3,00%
4,95%
4,81%
10,00%
10,00%
10,00%
104,89%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
0,17%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
50%
60%
70%
80%
90%
c. 1 Karet
2 Kakao
3 kopi
2. Ketersediaan energi dan protein per

kapita
Persentase Ketersediaan
Energi per Kapita /Hari
Protein per Kapita / Hari

(1)

(3)
(2)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Energi per Kapita /Hari
(9) Persentase Ketersediaan

Protein per Kapita / Hari
+
2

Sumber Data : Permen Pertanian No. 65/Permentan/
OT.140/12/2010
3. Penguatan Cadangan Pangan
40%
45%
50%
55%
60%
Jumlah Cadangan Pangan
x 100%
1.000 ton
Sumber Data : Permen Pertanian No.65/Permentan/
OT.140/12/2010
4. Persentase Produksi Perikanan :
a. Budidaya
27,00%
51,00%
25,00%
20,00%
15,00%
b. Pengolahan
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
c. Tanggkapan
15,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
Jumlah produksi
perikanan tangkap
tahun ini
Jumlah produksi
perikanan
tangkap tahun
lalu
x 100%
Jumlah produksi
perikanan
tangkap
Tipe
perhitungan
: Kualitatif
Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan
Perikanandan Dinas Koperindagpastam
5. Persentase Produksi ternak
a. Ternak Besar
2,00%
2,00%
3,00%
3,00%
3,00%
b. Ternak kecil
4,00%
4,00%
5,00%
5,00%
5,00%
c. unggas
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
Jumlah populasi ternak

tahun ini
Jumlah populasi
- ternak tahun lalu
x 100%
Jumlah populasi ternak tahun lalu

Perikanan
6 Persentase
peternakan
Produksi
Produk
hasil
(10)

(1)
(2)

Persentase
peternakan
Produksi
(3)
Produk
hasil
a. Daging
b. Telur
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah populasi ternak

tahun ini
Jumlah populasi
- ternak tahun lalu
Jumlah populasi ternak tahun lalu
x 100%

Perikanan
B. DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN
1. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga
dan Akses Pangan (% )
50%
60%
70%
80%
90%
Nilai capaian Pasokan, harga dan Akses Pangan
OT.140/12/2010
2. Stabilitas harga dan pasokan pangan (% )
50%
60%
70%
80%
90%
Harga realisasi ratarata komoditas

pilihan
x 100%
Harga target ratarata komoditas

pilihan
OT.140/12/2010
C. PENGANEKARAGAMAN DAN
KEAMANAN PANGAN
1. Skor Pola Pangan harapan (PPH) (% )
60%
72%
75%
84%
90%
Pencapaian Skor PPH dibandingkan target PPH yang
ditetapkan
OT.140/12/2010

(1)
(2)

(3)
2. Pengawasan dan Pembinaan keamanan
pangan (% )
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
60%
65%
70%
75%
80%
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi
x 100%
Jumlah total sampel pangan yang
diperdagangkan

OT.140/12/2010
D. PENANGANGAN KERAWANAN PANGAN

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
(PDRP) (% )
40%
45%
50%
55%
60%
Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan
Pangan
x 100%
Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan
Pangan yang sudah atau sedang ditangani
sesuai dengan Standar yang berlaku

OT.140/12/2010
2. Desa Mandiri Pangan (DMP)
6 Unit
8 unit
10 Unit
12 Unit
14 Unit
Jumlah desa mandiri pangan (DMP)

OT.140/12/2010
13. Berkembangnya pasar
sebagai sentra
perdagangan
1. Persentase Revitalisasi pasar
4,76%
4,76%
4,76%
4,76%
4,76%
Jumlah pasar yang direvitalisasi
Jumlah pasar
Dinas Koperasi,
x 100% Perindustrian,
Perdagangan,
Pasar dan
Pertambangan

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas
Koperindagpastam
2. Persentase peningkatan
ditera-teraulang
UTTP
yang
50,00%
100,00%
50,00%
75,00%
75,00%
Jumlah UTTP yg ditera-teraulang th ybs - th
sebelumnya
x 100%
Jumlah UTTP yg ditera-teraulang th

sebelumnya

Koperindagpastam
3. Persentase pedagang yang
barang kadaluarsa dan ilegal
menjual
10,00%
10,00%
7,50%
7,50%
7,50%
Jumlah pedagang yang menjual barang
kadaluarsa dan ilegal
x 100%
Jumlah pedagang yang diawasi

Koperindagpastam
14. Berkembangnya usaha
mikro, Kecil, menengah
dan koperasi
1. Presentase jumlah koperasi aktif
90,00%
90,20%
90,50%
90,70%
90,90%
Jumlah koperasi aktif tahun ini - tahun lalu
Jumlah koperasi akif tahun lalu
Dinas Koperasi,
x 100% Perindustrian,
Perdagangan,
Pasar dan
Pertambangan

Koperindagpastam
2. Presentase jumlah koperasi sehat
17,80%
18,90%
20,00%
21,00%
21,80%
Jumlah koperasi
sehat/menghasilkan
laba tahun ini
Jumlah koperasi
- sehat/menghasilk
an laba tahun lalu
Jumlah koperasi sehat/menghasilkan laba

tahun lalu
x 100%

(1)

(3)
(2)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah koperasi sehat/menghasilkan

laba
(9)
tahun lalu
(10)

Koperindagpastam
3. Persentase koperasi
RAT
yang melakukan
51,40%
52,80%
54,10%
55,30%
56,40%
Jumlah koperasi aktif yang melakukan RAT
x 100%
Jumlah koperasi aktif seluruhnya

Koperindagpastam
4. Persentase
industri
pertumbuhan
unit
usaha
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
Jumlah unit usaha
industri tahun
pengukuran
Jumlah unit
usaha industri
tahun lalu
x 100%
Jumlah unit usaha industri tahun lalu

Koperindagpastam
5. Persentase peningkatan Industri Kecil
Menengah (IKM) yang menggunakan
mesin dan peralatan
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
Jumlah IKM yang menggunakan mesin dan
peralatan
x 100%
Jumlah IKM
Koperindagpastam
15. Berkembangnya
kepariwisataan daerah
1.
Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian.

a. Cakupan kajian seni
50%
50%
50%
50%
50%
Jumlah kajian seni yang dilakukan
Jumlah Kajian Seni (15 kajian seni)
Dinas
Kebudayaaan
Pariwisata,
x 100% Pemuda dan

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

Sumber Data : Permen Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010
b. Cakupan fasilitasi seni 30 %
30%
30%
30%
30%
30%
Jumlah fasilitasi yang dilakukan
x 100%
Jumlah fasilitasi Seni (7 cakupan fasilitasi seni)

c. Cakupan Gelar seni 75 %
75%
75%
75%
75%
75%
Jumlah gelar seni yang dilakukan
x 100%
Jumlah gelar Seni (4 gelar seni)

d. Misi Kesenian 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah misi seni yang dilakukan
2 Sarana dan Prasarana

a. Cakupan Sumber Daya Manusia
Kesenian dan Budaya 25 %
25%
25%
25%
25%
25%
Jumlah SDM seni yang dimiliki
x 100%
Jumlah SDM Kesenian (25 % )


(1)

2011
2012
2013
2014
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
b. Cakupan Tempat Seni dan Budaya
100%
100%
100%
100%
100%
(2)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
2015
Jumlah tempat Seni dan Budaya yang dimiliki
c.
Cakupan Organisasi Seni dan Budaya
34%
34%
34%
34%
34%
Jumlah organisasi seni dan budaya yang dimiliki
3 Jumlah Kunjungan Wisata (orang)
249671
249671
285000
285000
287000
Jumlah Kunjungan wisata peer tahun
16. Menurunnya jumlah

penduduk miskin dan
pengangguran
A. PELAYANAN PELATIHAN KERJA

1.
45,71429
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis kompetensi
83,33
75,00
75,00
75,00 Formulasi perhitungan :

Jumlah tenaga kerja yang dilatih
Dinas Sosial
dan Tenaga
x 100% Kerja
Jumlah pendaftaran pelatihan perbasis

kompetensi
Sumber Data : Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. PER.04/MEN/IV/2011
2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis masyarakat
196
267
352
440
578
x 100%
Jumlah pendaftaran pelatihan berbasis

Masyarakat


(1)

2011
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

pelatihan kewirausahaan
30
30
35
40
45
(2)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
x 100%
Jumlah pendaftaran

B. PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
4 Besaran pencari kerja yang terdaftar
yang ditempatkan
769
2.122
3.560
3560
3560
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
x 100%
Jumlah pencari kerja terdaftar

C. PELAYANAN
PERSELISIHAN
INDUSTRIANL
PENYELESAIAN
HUBUNGAN
5 Besaran kasus yang diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama (PB)
10
15
Jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB
x 100%
Jumlah kasus yang dicatat

D. PELAYANAN
JAMSOSTEK
KEPESERTAAN
6 Besaran pekerja/buruh yang menjadi

peserta program jamsostek
799
2.085
2.023
2040
2060
Jumlah pekerja/buruh peserta program
jamsostek aktif
Jumlah pekerja atau buruh
E. PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN
PENGAWASAN
x 100%
Tambah Dana APBN

(1)
(2)

PELAYANAN
(3)
KETENAGAKERJAAN
PENGAWASAN
7 Besaran pemeriksaan perusahaan
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
259
259
301
301
301
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah perusahaan yang telah diperiksa
x 100%
Jumlah perusahaan yang terdaftar

8 Besaran
Pengujian
Perusahaan
Peralatan
di
30
30
178
Sumber Data : Permen

Tenaga
Kerja
dan
Formulasi
perhitungan
:
Jumlah peralatan yang telah diuji
x 100%
Jumlah peralatan yang terdaftar

17. Meningkatkan peran
dan partisipasi
perempuan dalam
pembangunan
1 Indeks Pembangunan Pengarus-utamaan

Gender (% )
10,00%
10,30%
11,20%
12,00%
12,60%
Jumlah pengaduan/hasil lapangan yang
ditindaklanjuti
x 100%
Jumlah pengaduan yang masuk

Sumber Data : Permen Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak No 01 Tahun 2010
1. Cakupan perempuan dan anak korban 100,00%
kekerasan
yang
mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih didalam unit pelayanan terpadu
100,00%
100,00%
100,00%

Pengaduan/Lap. yg ditindak lanjuti
Badan Taskin
x 100% dan PMPKB
Pengaduan /Lap. yg masuk

kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan
oleh
tenaga
kesehatan
terlatih
di
Puskesmas
mampu
tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS
100,00%
100,00%
100,00%

korban KtP/A yg memperoleh layanan
kesehatan
x 100%

(1)
(2)
Cakupan
perempuan
dan UTAMA
anak korban
INDIKATOR
KINERJA
kesehatan
oleh
tenaga
kesehatan
(3)
terlatih
di
Puskesmas
mampu
tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS

2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
seluruh korban KtP/A yg terdata datang di

Puskesmas

3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan anak
korban
kekerasan
di dalam unit
pelayanan terpadu
100,00%

korban kekerasan yg memperoleh pelayanan
rehabsos
x 100%
korban kekerasan yg membutuhkan
rehabsos

4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan anak
korban
kekerasan
di dalam unit
pelayanan terpadu
100,00%

korban kekerasan yg mendpt pelayanan
bimb. rohani
x 100%
korban kekerasan yg membutuhkan pel.

bimbingan rohani

5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat 100,00%
penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
100,00%
100,00%
100,00%

Perkara yg diputuskan pengadilan
x 100%
Perkara kekerasan thd peremp. & anak yg

disidangkan
Perempuan dan Perlindungan Anak No 01/2010

bantuan hukum
100,00%
100,00%
100,00%

korban yg mendpt layanan bantuan
x 100%

(1)
(2)

Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang (3)
mendapatkan layanan
bantuan hukum
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
korban yg membutuhkan layanan

7. Cakupan layanan pemulangan bagi 100,00%

perempuan dan anak korban kekerasan
100,00%
100,00%
100,00%

perempuan & anak korban kekerasan yg
mendapat pelayanan pemulangan
x 100%
perempuan & anak korban kekerasan yang

tercatat di UPT

8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi 100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

perempuan & anak korban kekerasan yg
disatukan kembali ke keluarga
x 100%
korban yg membutuhkan reintegrasi sosial

18. Meningkatkan
A. JALAN
kuantitas dan kualitas 1. Jalan Yang Menghubungkan Pusat- 1614,38
jalan dan jembatan
Pusat
Kegiatan
Dalam
Wilayah
Kabupaten (Km)
1614,38
1614,38
1614,38

SPM Kondisi Jalan =
Panjang jalan memenuhi

kriteria kondisi jalan
Panjang jalan penghubung
PK

Sumber Data : Permen PU No. 14/PRT/M/2010
2. Jalan Yang Memudahkan Masyarakat
Per Individu Melakukan Perjalanan (Km)
11
11
11
11
11
Dinas
Pekerjaan
Umum

(1)
(2)

Jalan Yang Memudahkan
Masyarakat
(3)
Per Individu Melakukan Perjalanan (Km)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

kriteria aksesibilitas jalan
SPM Aksesibilitas =
PK
3. Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan 1614,38

Berkendara dengan Selamat
(Km)
1614,38
1614,38
1614,38

kriteria kecepatan jalan
SPM Kecepatan =
PK
B. RUAS
4. Jalan yang menjamin kendaraan dapat 1614,38
berjalan dengan selamat dan nyaman
(Km)
1614,38
1614,38
1614,38

Angka Mobilitas yang
ditargetkan
SPM Mobilitas =
Angka mobilitas yang

ditentukan
5. Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat 1614,38
dilakukan Sesuai dengan KECEPATAN
Rencana (Km)
1614,38
1614,38
1614,38

SPM Keselamatan =

kroteria keselamatan
PK

19. Meningkatnya kualitas 1. Air baku untuk memenuhi kebutuhan 7.447,599 7.447,599 7.447,599 7.447,599 7.447,599 Formulasi perhitungan :
sumber daya air dan
pokok minimal sehari hari (M3/Tahun)
KetersediaaN air baku (M3/Tahun) dari Instalasi
irigasi
Pengolah Air
Dinas
Pekerjaan
Umum

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah kebutuhan Air Baku (M3/Tahun) Berdasarkan

target MDgs

2. Air irigasi untuk pertanian rakyat pada 100.500
sistem irigasi yang sudah ada (liter/dtk)
105.971
105.937
105.971

SPM Keandalan Ketersediaan Air Irigasi :
Ketersediaa air Irigasi (Liter/detik) pada setiap musim
tanam
kebutuhan air irigasi (Liter/detik) Berdasarkan
rencana tanam

20. Meningkatnya cakupan Akses air minum yang aman melalui Sistem 355.624
pelayanan air bersih
Penyediaan Air Minum dengan jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
terlindungi
dengan
kebutuhan
pokok
minimal 60 liter/orang/ hari
355.624
355.624
355.624

SPM air minum :
Masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman
Jumlah penduduk pada akhir tahun pencapai SPM
21. Tersedianya sarana dan A. AIR LIMBAH PEMUKIMAN

prasarana
sanitasi 1. Sistem air limbah setempat
Pemukiman
memadai. (KK)
yang
65.754
65.754
65.754
65.754
65.754
Jumlah kumulatif Tangki septik yang yang dilayani

oleh IPLT Akhir thn pencapaian SPM
Jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh
masyarakat di seluruh Kabupaten

2. Sistem air limbah

kawasan (jiwa)
skala komunitas/
355.624
355.624
355.624
355.624

Jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki
akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air
limbah skala komunitas/kawasan/kota
Dinas PU dan
Kantor LH

(1)

(3)
(2)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah kumulatif masyarakat

yang memiliki
(9)
akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air
limbah skala komunitas/kawasan/kota
(10)
Jumlah kumulatif masyarakat di seluruh kabupaten

22. Meningkatnya
kuantitas dan kualitas
perumahan.
1.
Luasan permukiman kumuh yang

berkurang dikawasan perkotaan (unit)
30
30
30
30
30
Jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang
telah tertangani di Kota Pada akhir Tahun Pencapaian
SPM
Jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang
telah ditetapkan oleh Bupati di Kabupaten
23. Meningkatnya
kesiagaan dalam
penanggulangan
bahaya kebakaran
1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
13,22%
13,37%
19,38%
25,07%
luas WMK (luas lingkaran)
luas potensi kebakaran
Badan
x 100% Penanggulanga
n
Bencana
Daerah

Sumber Data : Permen Dalam Negeri No 69 tahun 2012
2. Tingkat Waktu tanggap (response time

rate)
55,91%
66,67%
68,89%
74,44%
kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm
waktu tanggap
x 100%
kasus kebakaran dlm jangkauan WMK

3. Persentase
kebakaran
kualifikasi
aparatur
pemadam
yang memenuhi standar
13,79%
15,38%
23,33%
26,67%
Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai
standar kualifikasi
x 100%

(1)
(2)

Persentase
kebakaran
kualifikasi
aparatur
pemadam
yang(3) memenuhi standar
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Satgas Damkar memiliki(9)

sertifikasi sesuai
standar kualifikasi
(10)
Satgas Damkar
4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran

diatas 3000-5000 liter pada WMK
33,33%
66,67%
66,67%
100,0%
WMK memiliki mobil/mesin Damkar yang
layak pakai
x 100%
WMK /lingkungan dan/ kawasan berpotensi

kebakaran

24. Tersedianya acuan

peruntukan dan
pemanfaatan ruang
A. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Cakupan masyarakat dalam pengurusan
IMB di kabupaten (rekomendasi advi
planning)
Dinas PU, KPPT

200
204
207
210
205
Jumlah jumlah bangunan yang terlayani kepada
masyarakat dalam memohon IMB
Jumlah jumlah bangunan yang terlayani kepada
masyarakat dalam memohon IMB

25. Meningkatnya sarana
dan prasarana
perhubungan
A. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1. Cakupan angkutan umum yang melayani
wilayah yang telah tersedia jaringan
jalan untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota
97%
94%
94%
73%
73%
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan Informasi
Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang
melayani wilayah yang telah tersedia jaringan
jalan Kabupaten (Unit)
Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada
yang melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan Kabupaten (Unit)
x 100%

(1)
(2)

(3)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah angkutan umum yang

(9) seharusnya ada
yang melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan Kabupaten (Unit)
(10)

Sumber Data : Permen Perhubungan No. 81 Thn 2011
jaringan trayek yang menghubungkan
daerah tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang pada
wilayah yang telah tersedia jaringan
jalan Kabupaten
50%
50%
100%
100%
100%
Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang
melayani jaringan trayek yang menghubungkan
daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah
yang telah berkembang pada wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan Kabupaten (Unit).
x 100%
Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada
yang melayani jaringan trayek yang
menghubungkan daerah tertinggal dan
terpencil dengan wilayah yang telah
berkembang pada wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan Kabupaten (Unit).
B. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

1. Cakupan halte pada setiap Kabupaten
yang telah dilayani angkutan umum
dalam trayek.
40%
40%
47%
47%
53%
Jumlah halte yang sudah ada pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan
umum dalam trayek (Unit).
x 100%
Jumlah halte yang

seharusnya ada pada
2. Cakupan terminal angkutan penumpang
pada setiap Kabupaten yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek.
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah terminal angkutan penumpang yang
sudah ada pada setiap Kabupaten yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).
x 100%
Jumlah terminal angkutan penumpang yang
seharusnya ada pada setiap Kabupaten yang
telah dilayani angkutan umum dalam trayek
(Unit).

(1)

(3)
(2)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah terminal angkutan(9)

penumpang yang
seharusnya ada pada setiap Kabupaten yang
telah dilayani angkutan umum dalam trayek
(Unit).
(10)

C. FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN
1. Cakupan fasilitas perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan guardrill) dan
penerangan jalan umum (PJU) pada jalan
Kabupaten.
a. Rata-rata
indikator
Jalan :
-
persentase
capaian
Fasilitas
Perlengkapan
Rambu (kondisi awal :76,72 % )
83,83%
90,37%
95,05%
97,48%
Marka (kondisi awal : 47,22 % )
57,03%
66,08%
78,88%
88,48%
0%
0%
0%
0%
- Guardrill

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Rambu,
100,00%
Marka, dan Guardrill) yang sudah ada (Unit)
10%
x 100%
Jumlah fasilitas
perlengkapan jalan

C. PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. Cakupan unit pengujian kendara-an
bermotor bagi Kabupaten yang memiliki
populasi kendaraan wajib uji minimal
4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor
yang sudah ada (Unit)
x 100%
Jumlah Unit Pengujian

kendaraan bermotor
D. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Cakupan Sumber Daya Manusia (SDM)
di bidang terminal pada Kabupaten yang
telah memiliki terminal.
0,00%
0,00%
0,00%
33%
67%
Jumlah SDM di bidang Terminal yang sudah
ada (Orang)
Jumlah SDM di bidang Terminal yang
seharusnya ada (Orang)
x 100%

(1)
(2)

(3)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah SDM di bidang(9)

Terminal yang
seharusnya ada (Orang)
(10)

di bidang pengujian kendaraan bermotor
pada Kabupaten yang telah melakukan
pengujian berkala kendaraan bermotor.
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah SDM di bidang Pengujian Kendaraan
Bermotor yang sudah ada (Orang)
x 100%
Jumlah SDM di Bidang Pengujian Kendaraan
Bermotor Yang Seharusnya Ada (Orang)

Sumber Data : Permen
Perhubungan No. 81
di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin,
Pengelolaan
Parkir
pada
Kabupaten/Kota.
0,00%
0,00%
0,00%
33%
67%
Jumlah SDM di Bidang Minimum Route Leg
Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir yang sudah ada (Orang)
x 100%
Jumlah SDM Bidang Minimum Route Leg

Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir yang seharusnya ada (Orang)

yang
memiliki
kompetensi sebagai
pengawas kelaikan kendaraan pada
setiap perusahaan angkutan umum
67%
100%
100%
100%
100%
Jumlah SDM yang sudah ada yang memiliki
kompetensi sebagai pengawas kelaikan
kendaraan pada setiap perusahaan angkutan
umum Yang Ada (Orang)
x 100%
Jumlah SDM yang seharusnya ada yang

memiliki kompetensi sebagai pengawas
kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan
angkutan umum Yang Ada (Orang)

(1)

2011
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. Cakupan standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di
dalam Kabupaten/Kota.
100%
100%
100%
100%
100%
(2)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
E. KESELAMATAN
Jumlah angkutan umum yang melayani trayek
di dalam kabupaten/kota yang sudah
menerapkan standar keselamatan (unit)
x 100%
Jumlah angkutan umum yang melayani trayek

di dalam kabupaten/kota yang seharusnya
menerapkan standar keselamatan (unit)

26. Meningkatnya kualitas
pengelolaan
Lingkungan Hidup
A. PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

1. Persentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administratif dan teknis pencegahan
pencemaran air
40
80
100
100
100
Usaha dan/atau kegiatan yang telah
mentaati persyaratan administratif dan teknis
pencegahan pencemaran air
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
Dinas
Pertabunhut,
Dinas
Koperindagpast
x 100% am dan Kantor
Lingkungan
Hidup

Sumber Data : Permen Negara Lingkungan Hidup No. 20
Tahun 2008
B. PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK
BERGERAK jumlah usaha dan/atau
2. Persentase
40
80
kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administra-tif
dan teknis pengendalian pencemaran
udara
100
100
100
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang telah
memenuhi persyaratan administratif dan teknis
x 100%
pengendalian pencemaran udara
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang potensial mencemari udara
yang telah di inventarisasi.

Tahun 2008
C. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH
UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

(1)
(2)

2011
2012
2013
2014
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
3. Prosentase luasan lahan yang telah

ditetapkan status kerusakan lahan
dan/atau
tanah
untuk
produksi
biomassa yang diinformasikan
40
80
100
100
100
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
2015
Luasan lahan yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada
x 100%
tahun berjalan
Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai
lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa
Tahun 2008
4. Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

(% )
2,67
2,67
2,67
2,67

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
x 100%
luas total hutan dan lahan kritis
Sumber Data : Laporan tahunan Dinas Pertabunhut
3 Kasus Illegal logging, Illegal Trading dan

Okupasi
14
13
12
11
10 Formulasi perhitungan :
Jumlah kasus illegal logging Per tahun
tahunan Dinas
4. Kasus kebakaran hutan
2 Formulasi perhitungan :
Jumlah Kasus Kebakaran hutan per tahun
Sumber Data : Laporan tahunan Dinas Pertabunhut
D. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN

PENCEMARAN
DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN
5. Prosentase
jumlah
pengaduan
60
80
100
100
100
masyarakat akibat adanya dugaan
pecemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Jumlah pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti

(1)
Prosentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan
(3) perusakan
pecemaran dan/atau
(2)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah pengaduan masyarakat akibat

(9) dan/atau
adanya dugaan pencemaran
perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
(10)
x 100%
Jumlah pengaduan yang diterima instansi

lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1
(satu) satu tahun
Tahun 2008
6.
Cakupan Daerah Layanan Persampahan
5%
8%
13%
20%
27%
Jumlah Nagari yang di layani
x 100%
Jumlah Nagari Di Kabupaten Tanah Datar

Sumber Data : Laporan Tahunan Kantor Lingkungan
Hidup
27. Tersedianya data dan

peta daerah rawan
bencana
1. Persentase Daerah rawan bencana yang

diawasi dan dikendalikan
20%
20%
20%
20%
20%
Jumlah daerah rawan bencana diawasi dan
dikendalikan
Jumlah daerah rawan bencana terindentifikasi
Badan
Penganggulang
an
Bencana
x 100% Daerah

Sumber Data : Laporan Tahunan BPBD
2. Persentase potensi daerah rawan
bencana alam geologi
-
Gunung Api
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Jumlah potensi rawan bencana alam gunung
api
Jumlah Kecamatan dampak potensi rawan
gunung api (7 Kecamatan)
x 100%

(1)
(2)

(3)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Sumber Data : Laporan Tahunan Koperindagpastam
- Tanah longsor
35,71%
35,71%
71,43%
42,86%
42,86%
Jumlah daerah yang dipantau
x 100%
Jumlah Kecamatan
28. Meningkatnya
pengetahuan dan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalampenanggulangan
bencana
1. Masyarakat
yang
mendapatkan
sosialisasi penanggulangan bencana
20%
20%
20%
20%
20%
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
Jumlah sosialisasi yang ditargetkan dalam 5
tahun
x 100% Badan
Penganggulang
an
Bencana
Daerah

29 Meningkatnya sarana
prasarana
penanggulangan
bencana
1. Persentase (% ) korban bencana dalam 1

tahun yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang
menerima bantuan sosial selama masa tanggap
darurat
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang
seharusnya menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
Dinas
Sosial
dan
Tenaga
Kerja,
Badan
Penanggulanga
x 100% n
Bencana
Daerah

2. Persentase (% ) korban bencana yang
dievakuasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap
dalam 1 tahun
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota
yang dievakuasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1
x 100%
tahun.
Jumlah korban bencana yang seharusnya
prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1
tahun

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

3. Persentase
Sarana
dan
prasarana
penanggulangan bencana alam
25%
25%
25%
25%
Jumlah sarana dan prasarana yang ada dalam
penanggulangan bencana
x 100%
Jumlah sarana dan prasarana yang seharusnya
ada dalam penanggulangan bencana

30. Meningkatnya
kesadaran masyarakat
terhadap norma-norma
dan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
1. Persentase
peraturan
perundangundangan yang telah dipublikasikan
20%
20%
20%
20%
20%
jumlah Peraturan Perundang-undangan yang
dipublikasikan
x 100%
Kantor Satpol.
Sekretariat
Daerah
jumlah target Peraturan Perundang-undangan

yang dipublikasikan

Sumber Data : Laporan Tahunan Sekretariat Daerah
2. Persentase
Perda
berperspektif HAM
Kabupaten
yang
20%
20%
20%
20%
20%
Jumlah Perda yang berperspektif HAM
x 100%
Jumlah Perda yang berperspektif HAM yang

ditargetkan
3. Persentase
pengaduan
dituntaskan
pengadilan
penyelesaian
kasus
masyarakat
yang
di
dalam/di
luar
20%
20%
20%
20%
20%
Jumlah Penyelesaian kasus pengaduan
masyarakat yang dituntaskan
x 100%
Jumlah Penyelesaian kasus yang ditargetkan

31. Meningkatnya kualitas 1. Jumlah diklat yang

dan kompetensi SDM
BKD dan Diklat
Aparatur
dilaksanakan
Jumlah diklat yang dilaksanakan dalam satu
tahun
Badan
Kepegawaian
dan Diklat
SASARAN STRATEGIS
kualitas
No. Meningkatnya
(1)
dan kompetensi SDM

Aparatur
(3)
(2)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Badan
Kepegawaian
dan(10)
Diklat
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Sumber Data : Laporan Tahunan BKD dan Diklat
2. Persentase satuan kerja yang
100%
100%
100%
100%
100%
kelembagaannya telah sesuai

dengan kebutuhan dan peraturan
Jumlah satker yang kelembagaannya telah
sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
x 100%
Jumlah satker
32 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
A. PELAYANAN DOKUMEN
1. KEPENDUDUKAN
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
60,26
75,00
80,00
95,00
97,00
KK yang diterbitkan
Dinas Capil dan

x 100% Kependudukan
kepala keluarga

Sumber Data : Permendagri No. 69 Tahun 2012
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda
41,20
65,00
75,00
85,00
90,00
Penduduk (KTP)
KTP elektonik yg diterbitkan
x 100%
penduduk wajib KTP elektronik

3. Cakupan penerbitan kutipan Akta
30,36
25,00
30,00
40,00
46,05
Kelahiran
kutipan akta kelahiran yg diterbitkan
kelahiran yang terjadi
4 Rekomendasi
terhadap
layanan 75,00%
publik yang telah ditindaklanjuti
69,00%
68,00%
67,00%
66,00%
x 100%

(1)
(2)

Rekomendasi (3)
terhadap
layanan
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah rekomendasi yang telah ditinjaklanjuti x 100%

Jumlah Unit Kerja yang diberikan rekomendasi
Sumber Data : Laporan Indek Kepuasan Masyarakat
(Bagian Organisasi)
5 Persentase SKPD yang memiliki dan
36%
100%
100%
100%
100%
menerapkan SOP
Jumlah SKPD yang memiliki dan menerapkan
SOP
x 100%
Jumlah SKPD seluruhnya

Sumber Data : Laporan tahunan Sekretariat Daerah
6 Persentase
jumlah
Izin
yang
100%
100%
100%
100%
100%
dikeluarkan
Jumlah izin yang dikeluarkan
x 100%
Jumlah permohonan izin

Sumber Data : Laporan Tahunan KPPT
7 Rata-rata lama proses perijinan dari
tahun ke tahun
Jumlah lama proses perizinan
x 100%
Jumlah seluruh jenis izin

Sumber Data : Laporan Tahunan KPPT
8 Tersedianya
usaha
(Sektor)
informasi
sektor/bidang
peluang
unggulan
Jumlah informasi peluang sektor/bidang unggulan yang
jelas dan diakui

Sumber Data : Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal No. 14 Tahun 2011

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1 kali/th
1 kali/th
1 kali/th
1 kali/th
9 Terselenggaranya
fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka 1 kali/th
kerjasama kemitraan Antara Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
(UMKMK) tingkat kabupaten/ kota
dengan pengusaha tingkat provinsi/
nasional
10 Terselenggaranya
penanaman
Kabupaten.
PENJELASAN
promosi peluang
modal
tingkat 1 kali/th
Sumber Data : Peraturan Kepala

(9)
Badan Koordinasi
Jumlah kerjasama kemitraan yang terfasilitasi
1 kali/th
1 kali/th
1 kali/th
1 kali/th
Jumlah promosi peluang penanaman modal yang
terselenggara

11 Terselenggaranya
pelayanan
perizinan dan non perizinan bidang
penanaman
modal
melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di tingkat Kabupaten
0%
0%
0%
0%
0%
Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan

melalui PTSP
12 Pendaftaran
Penanaman
Modal
Dalam
Negeri,
Izin
Prinsip
Penanaman Modal Dalam Negeri,
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam
Negeri, Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP),
Perpanjangan
Izin
Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) yang bekerja di lebih dari 1
(satu)
kabupaten,
sesuai
kewenangan pemerintah
13 Terselenggaranya
6%
bimbingan
pelaksanaan Kegiatan Penanaman 1 kali/th
Modal kepada masyarakat dunia
usaha.
6%
6%
6%
6%
Jumlah pendaftaran penanaman modal Dalam

Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal DN, Izin
Usaha Penanaman Modal DN, TDP,SIUP
Perpanjanan Izin IMTA sesuai kewenangan dan
peraturan
1 kali/th
1 kali/th
1 kali/th
1 kali/th Formulasi perhitungan :
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(10)

2011
(1)
(2)
(3)
Terselenggaranya
bimbingan
(4)
pelaksanaan Kegiatan Penanaman 1 kali/th
usaha.
2012
2013
2014
2015
(5)
(6)
(7)
(8)
1 kali/th
1 kali/th
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman

Modal kepada masyarakat dunia usaha yang
terselenggara.

14 Terimplementasikannya
Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi
Secara
Elektronik
(SPIPISE).
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang
terimplementasikan.

15 Terselenggaranya
sosialisasi
kebijakan penanaman modal kepada 1 kali/th
masyarakat dunia usaha
1 kali/th
1 kali/th
1 kali/th
1 kali/th
Jumlah sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha yang terselenggara.

33 Terwujudnya
transparansi pelayanan
1. Pelaksanaan
Diseminasi
dan
Pendistribusian Informasi Nasional
melalui:
Jumlah diseminasi dilaksanakan
a. Media massa seperti majalah, radio,

dan televisi (kali/tahun)
45
45
45
45
45
b. Media baru seperti website (media

online) (setiap hari)
Sumber Data : Permen Kominfo No 22/Perim.Kominfo

/12/2010
d. Media
interpersonal
seperti
sarasehan, ceramah/ diskusi dan
lokakarya
(kali/tahun
setiap
kecamatan)
15
20
28
35
40
e. Media luar ruang seperti media

buletin, leaflet, booklet, brosur,
spanduk, dan baliho (Kali/Tahun)
75
85
120
150
180
Sekretariat
Daerah, Dinas
Perhubungan,
Kominikasi dan
Informasi.

(1)
(2)

Media luar (3)
ruang seperti media
2. Cakupan
pengembangan
dan
pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
14,29%
50%
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
x 100%
Jumlah Kecamatan
Sumber Data : Permen Kominfo No 22/Perim.Kominfo
/12/2010
3. Sistim aplikasi informasi pemerintah
daerah secara elektronik
Jumlah sistim aplikasi informasi di Pemda Tanah Datar
Sumber Data : Laporan tahunan Dishubkominfo
34. Terwujudnya pelayanan 1. Persentase tindak lanjut Laporan Hasil

yang baik, bersih, dan
Pemeriksaan
akuntabel
Jumlah temuan (kasus) yang dapat
ditindaklanjuti
BPK
50%
60%
75%
80%
90%
BPKP
40%
45%
50%
60%
70%
Inspektorat
65%
70%
80%
85%
90%
Jumlah temuan
x 100% Sekretariat
Daerah,
Inspektorat,
Dinas
Pekerjaan
Umum
Sumber Data : Laporan Tahunan Inspektorat

2. Persentase kasus pengaduan yang telah
ditindaklanjuti
80%
85%
90%
95%
95%
Jumlah kasus yang dapat diselesaikan
x 100%
Jumlah kasus tahun yang bersangkutan

3. Persentase
SKPD
yang
menyampaikan LAKIP dan laporan
penetapan kinerja secara benar dan
tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah SKPD yg menyampaikan LAKIP tepat
waktu
Jumlah SKPD yg menyampaikan LAKIP
x 100%

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

Sumber Data : Laporan Tahunan Sekretariat (Bagian
Organisasi)
4. Persentase evaluasi LAKIP SKPD
7%
7%
25%
25%
70%
Jumlah evaluasi LAKIP SKPD yang telah
dievaluasi
x 100%
Jumlah LAKIP SKPD

5.
Persentase asistensi penyelenggara

negara yang wajib melaporkan harta
kekayaannya
20%
20%
20%
20%
20%
PN yang wajib lapor harta kekayaanya
x 100%
Jumlah PN yang wajib melaporkan harta

kekayaannya yang ditargetkan
Sumber Data : Laporan Tahunan Sekretariat (Bagian
Hukum dan HAM)
35. Terwujudnya
1 Persentase
SKPD
pengelolaan keuangan
Menyampaikan
Laporan
dan
asset
daerah
(semester dan tahunan)
dengan baik
yang
Aset
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah laporan aset yang disampaikan oleh

SKPD
Jumlah Laporan aset yang seharusnya
disampaikan oleh SKPD
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
x 100% Keuangan dan
Aset

Sumber Data : Laporan Tahunan DPPKA
2. Persentase Aset tetap SKPD yang
layak pakai yang tercatat dalam 50,67%

aplikasi aset
34,22%
43,04%
33,74%
30,71%
Jumlah aset
- Jumlah akumulasi x 100%
keseluruhan
penyusutan
Jumlah aset tetap yang tercatat dalam aplikasi
aset SKPD

(1)

(3)
(2)
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)

3. Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli
Daerah dari tahun ke tahun

-
Pajak
Retribusi
Hasil Pegelolaan Kekayaan daerah
yang
dipisahkan
Lain-lain
PAD yang Sah
4. Penyampaian APBD Kabupaten tepat
Jumlah Pencapaian PAD

5.108.456.519,37
6.084.743.180
8.774.156.686
9.677.727.924
10.645.500.716,4
5.096.749.535
5.678.275.452
7.244.673.212
7.704.038.814
8.474.442.659
22.354.066.118
21.195.440.235
24.376.899.921,46
24.655.382.230,46
27.120.920.453,51
19.263.914.514,56
20.071.205.066
22.710.672.297
24.067.910.380
26.474.701.418
tepat
tepat
tepat
tepat
tepat
waktu yang disusun sesuai dengan

kalender penganggaran
Penyampaian APBD tepat waktu sesuai
peraturan perundang-undangan
5. Penyampaian perubahan APBD tepat
tepat
tepat
tepat
tepat
tepat

Penyampaian APBD tepat waktu sesuai
peraturan perundang-undangan
Waktu penyelesaian penelaahan APBD sesuai
ketentuan
6. Persentase
SKPD
yang
Menyampaikan Laporan Keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah laporan keuangan yang disampaikan

oleh SKPD
x 100%
Jumlah Laporan keuangan yang seharusnya

disampaikan oleh SKPD
36. Meningkatnya
ketentraman
kenyamanan
masyarakat
dan
1. Cakupan
Penegakan
Peraturan 70,00%
daerah dan peraturan kepala daerah
75,00%
85,00%
90,18%
90,00%
Satpol
PP,
Kesbangpol

(1) Meningkatnya
(2)
ketentraman
kenyamanan
masyarakat
dan

(3)
Cakupan
Penegakan
Peraturan
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
pelanggaran perda/perkada yg diselesaikan
Satpol(10) PP,
x 100% Kesbangpol
pelanggaran perda/perkada yg dilaporkan/

dipantau
2. Cakupan
patroli siaga ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
kelomp. patroli dikalikan 3 patroli dlm sehari
kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)
3. Cakupan rasio petugas Linmas
151,9%
189,9%
189,9%
189,9%
189,9%
satuan Linmas
x 100%
RT
4. Persentase
Koordinasi
dengan 17,86%
Aparat
Keamanan
dalam
penanganan kasus tindak kejahatan
dan kriminal yang terjadi di daerah
17,86%
21,43%
21,43%
21,43%
Jumlah Koordinasi serta kerjasama

dengan aparat keamanan dalam
penanganan kasus tindak kejahatan
dalam 1 tahun
x 100%
Jumlah kasus tindak kejahatan/kriminal yang

terjadi dalam 1 tahun

Sumber Data : Laporan Tahunan Kantor Kesbangpol
37. Meningkatnya
efektifitas
perencanaan
pembangunan
daerah
1. Persentase Kunjungan Kerja DPRD
yang difasilitasi setiap masa reses

3 x setahun , 1 kali reses max
6 hari
100%
67%
100%
100%
100%
Jumlah kunjungan kerja DPRD yg

difasilitasi setiap masa reses
Jumlah kunjungan kerja DPRD yg seharusnya
Setwan,
Sekretariat
Daerah,
x 100%
Bappeda dan

(1)

(3)
(2)
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
PENJELASAN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah kunjungan kerja DPRD

(9) yg seharusnya
(10)

Sumber Data : Laporan Tahunan Setwan
2. Persentase Kunjungan Kerja Komisi
100%
100%
100%
100%
100%
DPRD yang difasilitasi Setwan
Jumlah kunjungan kerja komisi DPRD

yang difasilitasi Setwan
3 x Setahun, 1 x Kunker Max 7

Hari
x 100%
Jumlah kunjungan kerja komisi DPRD

Sumber Data : Laporan Tahunan Setwan
3. Persentase
penegasan pilar batas

wilayah administrasi pemerintahan
yang telah ditetapkan :
-
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah pilar batas wilayah administrasi

pemerintahan yang telah disepakati
antara batas Kabupate/kota
x 100%
Jumlah pilar batas wilayah administrasi

pemerintahan
Sumber Data : Laporan Tahunan Setda (Bagian
Pemerintahan Umum)
4. Persentase
penyampaian dokumen
perencanaan dan data pendukung
perencanaan pembangunan tepat
waktu
100
100
100
100
100
Jumlah Dokumen Perencanaan yang

disampaikan tepat waktu
x 100%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

Sumber Data : Laporan Tahunan Bappeda dan PM
5. Persentase
keselarasan
RPJMD dengan RKPD
program
80
85
90
95
100
Jumlah Program RKPD tahun berkenaan
x 100%
Jumlah program RPJMD yang harus

dilaksanakan tahun berkenaan
Sumber Data : Laporan Tahunan Bappeda dan PM

(1)

(3)
(2)
6. Persentase
survey potensi
baru
dan
terbarukan
pembangkit tenaga listrik
a. Energi panas bumi
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PENJELASAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
(9)
(10)
energi
untuk
Jumlah lokasi yang disurvey
x 100%
Lokasi potensi energi baru dan terbarukan

untuk pembangkit tenaga listrik

b. Energi tenaga air
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Survey yang dilakukan

LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan ajaran
agama
1. Persentase masjid dan mushala yang

keagamaan
2. Persentase Peningkatan zakat yang
terhimpun
3.

(orang)
4. Jumlah masyarakat yang mendaftar

berangkat haji
5. Jumlah peserta Qurban (orang)
20,71%
6,67%
3,000
600
30,000
2.
Meningkatnya pelayanan Persentase Mesjid, mushalla, surau, lembaga

kehidupan beragama
pendidikan
keagamaan
dan
organisasi
67,2
3.
Meningkatnya
1. Jumlah
peserta
yang
mendapat
pemahaman
dan
pengamalan
nilai-nilai
Basandi
Syarak-Syarak
Basandi
adat dan budaya
130
4.
Meningkatnya peran
pemangku adat dan
tokoh agama
Persentase Lembaga unsur nagari yang diberi
40%
5.
Meningkatnya jumlah
konflik adat yang dapat
diselesaikan
Persentasse fasilitasi penyelesaian bata

ulayat nagari (kasus)
6.
Berkurangnya kenakalan 1. Persentase SLTA yang mendapatkan

remaja dan perbuatan
penyuluhan
terhadap
bahaya
dan
maksiat
pelatihan, sosialisasi penyelenggaran adat

(Lembaga unsur)
20%
20%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
7.
Meningkatnya
mutu, A. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR
perluasan,
pemerataan 1. Satuan pendidikan dalam jarak yang
dan relevansi pendidikan
-
SD
SMP
100,0%
100%

belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang,
dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang.
Untuk setiap rombongan belajar tersedia
1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru, serta papan tulis;
-
SD
100%
SMP
100%

peserta didik;
93,0%

-
SD
97,36%
SMP
96,30%
5. SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk

orang
guru
untuk
setiap
satuan
pendidikan;
97,36%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

92,59%
7. Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru

100,00%
8. SMP tersedia guru dengan kualifikasi

keseluruhan
guru)
telah
memiliki
sertifikat pendidik, untuk daerah khusus
masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
100%

Bahasa Inggris;
96,30%
10 Kepala SD berkualifikasi akademik S-1

pendidik;
100%

pendidik;
100%
12 Pengawas
sekolah
dan
madrasah
-
SD
100%
SMP
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

-
SD
SMP
100%
100%
14 Kunjungan
pengawas
ke
satuan
dan pembinaan;
-
100%
SD
SMP
B. PELAYANAN
PENDIDIKAN
100%
DASAR

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah
mencakup
mata
pelajaran
Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS
dengan perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik;
97,4%
16 Setiap SMP menyediakan buku teks yang

Pemerintah mencakup semua mata
92,6%
17 SD menyediakan satu set peraga IPA dan

bahan yang terdiri dari model kerangka
manusia, model tubuh manusia, bola
dunia (globe), contoh peralatan optik, kit
IPA untuk eksperimen dasar, dan
poster/carta IPA;
97,4%

- SD
- SMP
94,0%
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

merencanakan
pembelajaran,
tugas tambahan;
-
SD
100%
SMP
100%

minggu;
per minggu;
-
SD
SMP
21 Satuan
pendidikan
menerapkan
- SD
-
SMP
100%
100%
100%
100%
22 Setiap
guru
menerapkan
rencana
-
SD
SMP
100%
100%
23 Setiap
guru
mengembangkan
dan
-
SD
100%
SMP
100%

semester;
- SD
- SMP
100%
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

- SD
100%
SMP
26 Kepala
sekolah
atau
madrasah
dan
menyampaikan
rekapitulasinya
kepada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
atau
Kantor
100%
SD
100%
SMP
100%

prinsip-prinsip
manajemen
berbasis
sekolah (MBS)
-
SD
100%
SMP
100%
perpustakaan
29 Persentase
eksemplar
peningkatan
8.
buku
2,83%
jumlah
2,81%
Meningkatnya partisipasi 1. Persentase siswa siswi SMA yang

pemuda
dalam
mendapat
pelatihan
kepemimpinan
pembangunan
100,00%
2. Persentase pemuda dan pemudi Nagari

yang
mendapat
penyuluhan dalam
kegiatan
seleksi
pemuda
pelopor
keamanan lingkungan
100,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
3 Jumlah potensi sumber kesejahteraan

100,00%
9.
Meningkatnya
keolahragaan
aktivitas 1. Event
olahraga
yang
maupun yang diikuti
dilaksanakan


yang difasilitasi
10
Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Penduduk
14
500
30

71,6
110
26
0,030
0,83
90
90

Masyarakat miskin
90

10 Perawatan
Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD dan setingkat
100
100
93

yang ditangani
83

90
90
15 Cakupan neonatal
yang ditangani
94
dengan komplikasi
16 Cakupan
pemberian
makanan
100
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
95

kebutuhan
90

pelayanan kesehatan
75

100

(RS)
100
C. Pelayanan Pencegahan Dan

Pemberantasan Penyakit Menular
immunization (UCI)
95

100

yang ditangani
100
c. Persentase penemuan pasien baru TB

BTA positif (CDR)
100

pelayanan kesehatan
100
D. Penyelidikan Epidemiologi dan

Penanggulangan KB
dilakukan penyeleidikan epidemiologi <24
jam
100

92

60
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

sehat
28 jamban
Persentase
Rumah Sehat
73

30 kesehatan
Cakupan tempat pengolahan makanan
83

83
70
60

33 Penduduk
Rasio dokter gigi per 100. 000 Penduduk
28

penduduk
35 Rasio
Apoteker per 100.000 Penduduk
7,2
94
90

memiliki izin
83
21
3

75
I. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
40 Cakupan Pasangan Usia Subur yang
0,63%

KB aktif 65%
74,00%

11,50%

(BKB) ber KB 70%
74,00%

Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
65,00%
45 Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh

KB/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas
96,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
46 Ratio Pembantu
Pembina Keluarga
1.000 orang

47 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat
15,00%

48 Cakupan penyediaan informasi data
100% setiap Tahun
11. Meningkatnya
taraf 1. Persentase (%) PMKS dalam 1 tahun yang
hidup
penyendang
Sosial
(PMKS)
dan
aksesibilitas
terhadap 2. Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1
pela-yanan
sosial
masyarakat
3. Persentase
(%) panti sosial skala

menyediakan
sarana
prasarana
4 Persentase (%) WKBSM dalam 1 tahun

5 Persentase (%) penyandang cacat fisik
dalam 1 tahun
12. Meningkatkatnya
75,00%
26
145
15
203
A. KETERSEDIAAN PRODUKTIVITAS
1. Persentase
Peningkatan
produksi

1 Padi
0,75%
2 Jagung
0,46%
3 Kacang Tanah
6,26%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1 Cabe
10,94%
2 Tomat
19,58%
3 Buncis
4,99%
4 Wortel
4,35%
5 Pisang
2,51%
c. Komoditi Perkebunan
1 Karet
10,00%
2 Kakao
10,00%
3 kopi
0,26%
2. Ketersediaan
kapita
energi
dan
protein
per
70%
50%

a. Budidaya
25,00%
b. Pengolahan
5,00%
c. Tanggkapan
25,00%

a. Ternak Besar
3,00%
b. Ternak kecil
5,00%
c. unggas
8,00%
6 Persentase
peternakan
Produksi
Produk
hasil
a. Daging
5,00%
b. Telur
15,00%

dan Akses Pangan (%)
70%
2. Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)
70%
C. PENGANEKARAGAMAN
KEAMANAN PANGAN
DAN
1. Skor Pola Pangan harapan (PPH) (%)
75%

pangan (%)
70%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
D. PENANGANGAN
PANGAN
KERAWANAN

(PDRP) (%)
50%

13.
Berkembangnya
sebagai
perdagangan
10 Unit
pasar 1. Persentase Revitalisasi pasar

sentra
4,76%
2. Persentase peningkatan UTTP yang diterateraulang


dan koperasi
menjual
Berkembangnya
7,50%
90,50%
20,00%
3. Persentase
RAT
koperasi
54,10%
4. Persentase
industri
pertumbuhan
yang melakukan
unit
usaha

mesin dan peralatan
15.
50,00%
4,00%
10,00%
1. Perlindungan pengembangan dan

pemanfaatan bidang kesenian.
33,33%
30,00%
75,00%
100,00%

25,00%

c. Cakupan Organisasi Seni dan Budaya
100,00%
34,00%
285.000
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

penduduk miskin dan
pengangguran

1.
80

352

35

4 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang
ditempatkan
3.560
C. PELAYANAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIANL
D. PELAYANAN
JAMSOSTEK
KEPESERTAAN

E. PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN
17. Meningkatkan peran dan

partisipasi perempuan
dalam pembangunan
5.733
PENGAWASAN

8 Besaran
Pengujian
Perusahaan
Peralatan
301
di
178

Gender (%)
11,20%
2 Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan
yang
mendapatkan
100,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih
di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A
dan PPT/PKT di RS
100,00%
4 Cakupan layanan pemulangan bagi

100,00%
5 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi

100,00%
18. Meningkatkan kuantitas A. JALAN

dan kualitas jalan dan 1. Jalan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat
jembatan
Kegiatan Dalam Wilayah Kabupaten (Km)
1614,38
2. Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per

Individu Melakukan Perjalanan (Km)
11
3. Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan

(Km)
1614,38
B. RUAS
19. Meningkatnya
sumber daya
irigasi
4. Jalan yang menjamin kendaraan dapat

(Km)
1614,38
5. Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat

Rencana (Km)
1614,38
kualitas 1. Air baku untuk memenuhi kebutuhan

air dan
7.447,599
2. Air irigasi untuk pertanian rakyat pada

105.937
20. Meningkatnya cakupan Akses air minum yang aman melalui Sistem
terlindungi
dengan
kebutuhan
pokok
355.624
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

prasarana
Pemukiman
memadai. (KK)
kawasan (jiwa)
yang
skala komunitas/
22. Meningkatnya kuantitas 1. Luasan permukiman kumuh yang

dan kualitas perumahan.
23. Meningkatnya kesiagaan 1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

dalam
penanggulangan
bahaya kebakaran
65.754
355.624
30
13,37%

rate)
66,67%
3. Persentase aparatur pemadam kebakaran

yang memenuhi standar kualifikasi
15,38%

66,67%

peruntukan dan
pemanfaatan ruang

dan prasarana
perhubungan

planning)

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten
207
94%
0%

dalam trayek.
47%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

100%

Kabupaten.
a. Rata-rata
persentase
capaian
indikator Fasilitas Perlengkapan Jalan
:
Rambu (kondisi awal :76,72 %)
1.017
Marka (kondisi awal : 47,22 %)
6.163
- Guardrill
b. Penerangan Jalan Umum (PJU)
0
1.110
D. PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR
100%
E. SUMBER DAYA MANUSIA

2. Cakupan Sumber Daya Manusia (SDM) di
bidang pengujian kendaraan bermotor
100%

bidang
MRLL,
Evaluasi
Andalalin,
Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
0,00%

yang
memiliki
kompetensi
sebagai
pengawas kelaikan kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan umum
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

100%
F. KESELAMATAN
26. Meningkatnya
kualitas A.
PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR
pengelolaan Lingkungan 1. Persentase jumlah usaha dan/atau
Hidup
pencemaran air
100
B. PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

DARI SUMBER TIDAK BERGERAK
memenuhi persyaratan administra-tif dan
teknis pengendalian pencemaran udara
100
C. PELAYANAN INFORMASI STATUS

KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU
TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
dan/atau
tanah
untuk
produksi
100

(%)
2,67

Okupasi
D. PELAYANAN TINDAK LANJUT

PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT
ADANYA DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
5. Prosentase
jumlah
pengaduan
masyarakat
akibat
adanya
dugaan
pecemaran
dan/atau
perusakan
6. Cakupan Daerah Layanan Persampahan
12
3
100
13%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

20%

peta daerah rawan
bencana
2. Persentase potensi daerah rawan bencana

alam geologi
-
Gunung Api
100,00%
- Tanah longsor
71,43%
28. Meningkatnya
1. Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi
pengetahuan
dan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalampenanggulangan
bencana
29
20%
Meningkatnya sarana
1. Persentase (%) korban bencana dalam 1
prasarana
275%
2. Persentase (%) korban bencana yang

prasarana tanggap darurat lengkap dalam
1 tahun
100%
3. Persentase
Sarana
dan
prasarana
25%
30. Meningkatnya kesadaran 1. Persentase

peraturan
perundangmasyarakat
terhadap
undangan yang telah dipublikasikan
norma-norma
dan
peraturan
perundang2. Persentase Perda Kabupaten yang berperspektif
undangan yang berlaku
20%
HAM
3. Persentase
pengaduan
dituntaskan
pengadilan
penyelesaian
kasus
masyarakat
yang
di
dalam/di
luar
31. Meningkatnya
kualitas 1. Jumlah diklat yang
dan kompetensi SDM
BKD dan Diklat
Aparatur
2. Persentase
dilaksanakan
satuan
kerja
yang
kelembagaannya telah sesuai dengan
kebutuhan dan peraturan
20%
20%
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
32
Meningkatnya
kualitas A. PELAYANAN DOKUMEN
pelayanan publik
KEPENDUDUKAN
1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
80,00
2. Cakupan
Tanda
75,00
penerbitan kutipan Akta
30,00
penerbitan
Penduduk (KTP)
3. Cakupan
Kartu
Kelahiran
4 Rekomendasi
terhadap
layanan
menerapkan SOP
6 Persentase
jumlah
Izin
yang
dikeluarkan
tahun ke tahun (hari kerja)

8 Tersedianya informasi peluang usaha
69,00%
100%
100%
10
sektor/bidang unggulan (Sektor)

9 Terselenggaranya
fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka
(UMKMK) tingkat kabupaten/kota
nasional
10 Terselenggaranya
penanaman
Kabupaten.
11 Terselenggaranya
promosi
modal
peluang
tingkat
pelayanan
penanaman modal melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat
Kabupaten
1 kali/th
1 kali/th
0%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
12 Pendaftaran Penanaman Modal Dalam
Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal
Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman
Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(satu) kabupaten, sesuai kewenangan
pemerintah
(4)
13 Terselenggaranya
bimbingan
pelaksanaan Kegiatan Penanaman
usaha.
Sistem
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
15 Terselenggaranya
sosialisasi
kebijakan penanaman modal kepada
33
Terwujudnya
1. Pelaksanaan
Pendistribusian
melalui:
6%
1 kali/th
100%
1 kali/th
Diseminasi
dan
Informasi Nasional

45

c. Media
interpersonal
seperti
lokakarya
(kali/tahun
setiap
kecamatan)
28
d. Media luar ruang seperti media

120
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
2. Cakupan
pengembangan
dan

Pemeriksaan
akuntabel
- BPK
75%
BPKP
50%
Inspektorat
80%

ditindaklanjuti
3. Persentase
SKPD
yang
tepat waktu
90%
100%
25%
5.
20%

kekayaannya
35. Terwujudnya pengelolaan 1 Persentase

SKPD
keuangan
dan
asset
Menyampaikan
Laporan
daerah dengan baik
yang
Aset
Aset tetap SKPD yang

layak pakai yang tercatat dalam
aplikasi aset
100%
2. Persentase
43,04%

-
Pajak
8.774.156.686
Retribusi
7.244.673.212

yang
dipisahkan
Lain-lain
PAD yang Sah
24.376.899.921,46
22.710.672.297
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
tepat

tepat

6. Persentase
SKPD
Menyampaikan Laporan
yang
Keuangan
100%
36. Meningkatnya
1. Cakupan
Penegakan
Peraturan
ketentraman
dan
kenyamanan masyarakat
85,00%
2. Cakupan
0,86

189,9%
4. Persentase Koordinasi dengan Aparat
21,43%
Keamanan dalam penanganan kasus

tindak kejahatan dan kriminal yang
terjadi di daerah
37. Meningkatnya efektifitas
perencanaan
pembangunan daerah
100%
3 x setahun , 1 kali reses max 6

hari
100%

Hari
3. Persentase

-
antara batas Kabupaten/kota
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
4. Persentase
penyampaian dokumen
waktu
5. Persentase
keselarasan
RPJMD dengan RKPD
program
6. Persentase
energi
untuk
survey potensi
baru
dan
terbarukan
100
90
1
60,00%
LAMPIRAN 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan ajaran
agama

keagamaan
terhimpun
3.

(orang)

berangkat haji
20,71%
6,67%
3,000
600
30,000
2.

kehidupan beragama
pendidikan
keagamaan
dan
organisasi
67,2
3.
Meningkatnya
1. Jumlah
peserta
yang
mendapat
pemahaman
dan
pengamalan
nilai-nilai
Basandi
Syarak-Syarak
Basandi
adat dan budaya
130
4.
Meningkatnya peran
pemangku adat dan
tokoh agama
40%
5.
Meningkatnya jumlah
diselesaikan

6.

penyuluhan
terhadap
bahaya
dan
maksiat
7.
Meningkatnya
perluasan,

(Lembaga unsur)
20%
20%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
SD
SMP
100,0%
100%

-
SD
100%
SMP
100%

peserta didik;
93,0%

-
SD
97,36%
SMP
96,30%

orang
guru
untuk
setiap
satuan
pendidikan;
97,36%

92,59%

100,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

keseluruhan
guru)
telah
memiliki
100%

Bahasa Inggris;
96,30%

pendidik;
100%

pendidik;
100%
12 Pengawas
sekolah
dan
madrasah
-
SD
100%
SMP
100%

-
SD
SMP
14 Kunjungan
pengawas
ke
satuan
dan pembinaan;
100%
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
100%
100%
SD
SMP
B. PELAYANAN
PENDIDIKAN
DASAR

mencakup
mata
pelajaran
Bahasa
97,4%

92,6%

poster/carta IPA;
97,4%

- SD
- SMP
94,0%
100%

merencanakan
pembelajaran,
tugas tambahan;
-
SD
100%
SMP
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

minggu;
per minggu;
-
SD
SMP
21 Satuan
pendidikan
menerapkan
- SD
-
SMP
100%
100%
100%
100%
22 Setiap
guru
menerapkan
rencana
-
SD
SMP
100%
100%
23 Setiap
guru
mengembangkan
dan
-
SD
100%
SMP
100%

semester;
- SD
- SMP
- SD
- SMP
100%
100%
100%
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
26 Kepala
sekolah
atau
madrasah
dan
menyampaikan
rekapitulasinya
kepada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
atau
Kantor
-
SD
100%
SMP
100%

prinsip-prinsip
manajemen
berbasis
sekolah (MBS)
-
SD
100%
SMP
100%
perpustakaan
eksemplar
29 Persentase
peningkatan
8.
9.
buku
2,83%
jumlah
2,81%

pemuda
dalam
mendapat
pelatihan
kepemimpinan
pembangunan
100,00%

yang
mendapat
penyuluhan dalam
kegiatan
seleksi
pemuda
pelopor
keamanan lingkungan
100,00%

100,00%
Meningkatnya
keolahragaan
aktivitas 1. Event
olahraga
yang
maupun yang diikuti
dilaksanakan
14
500
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

yang difasilitasi
10
Kesehatan Penduduk
30

71,6
110
26
0,030
0,83
90
90

Masyarakat miskin
90

10 Perawatan
SD dan setingkat
100
100
93

yang ditangani
83

90
90
15 Cakupan neonatal
yang ditangani
94
dengan komplikasi
16 Cakupan
pemberian
makanan
100
95

kebutuhan
90

pelayanan kesehatan
75
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

100

(RS)
100

immunization (UCI)
95

100

yang ditangani
100

BTA positif (CDR)
100

pelayanan kesehatan
100

Penanggulangan KB
jam
100

92

60

sehat
28 jamban
Persentase
Rumah Sehat
73

kesehatantempat pengolahan makanan
30 Cakupan
83

83
70
60
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

33 Penduduk
28

penduduk
35 Rasio
Apoteker per 100.000 Penduduk
7,2
94
90

memiliki izin
83
21
3

75

0,63%

KB aktif 65%
74,00%

11,50%

(BKB) ber KB 70%
74,00%

Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
65,00%

96,00%
46 Ratio Pembantu
Pembina Keluarga
1.000 orang

15,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

100% setiap Tahun
11. Meningkatnya
hidup
penyendang
Sosial
(PMKS)
dan 2. Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1
aksesibilitas
terhadap
pelayanan
sosial
masyarakat
3. Persentase
(%) panti sosial skala

menyediakan
sarana
prasarana

dalam 1 tahun
12. Meningkatkatnya
75,00%
26
145
15
203
1. Persentase
Peningkatan
produksi

1 Padi
0,75%
2 Jagung
0,46%
3 Kacang Tanah
6,26%
1 Cabe
10,94%
2 Tomat
19,58%
3 Buncis
4,99%
4 Wortel
4,35%
5 Pisang
2,51%
1 Karet
10,00%
2 Kakao
10,00%
3 kopi
0,26%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
2. Ketersediaan
kapita
energi
dan
protein
per
70%
50%

a. Budidaya
25,00%
b. Pengolahan
5,00%
c. Tanggkapan
25,00%

a. Ternak Besar
3,00%
b. Ternak kecil
5,00%
c. unggas
8,00%
6 Persentase
peternakan
Produksi
Produk
hasil
a. Daging
5,00%
b. Telur
15,00%

70%
70%
C. PENGANEKARAGAMAN
KEAMANAN PANGAN
DAN
75%

pangan (%)
70%
D. PENANGANGAN
PANGAN
KERAWANAN

(PDRP) (%)
13.
Berkembangnya
sebagai
perdagangan

sentra
50%
10 Unit
4,76%
50,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)


dan koperasi
menjual
90,50%
20,00%
3. Persentase
RAT
koperasi
54,10%
4. Persentase
industri
pertumbuhan
yang melakukan
unit
usaha

mesin dan peralatan
15.
Berkembangnya
7,50%
4,00%
10,00%

33,33%
30,00%

75,00%
100,00%

25,00%

100,00%

penduduk miskin dan
pengangguran
34,00%
285.000

1.
80

352

35
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

ditempatkan
3.560
INDUSTRIANL
D. PELAYANAN
JAMSOSTEK
KEPESERTAAN

E. PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN

dalam pembangunan
5.733
PENGAWASAN

8 Besaran
Pengujian
Perusahaan
Peralatan
301
di
178

Gender (%)
11,20%

kekerasan
yang
mendapatkan
100,00%

dan PPT/PKT di RS
100,00%

100,00%

100,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

jembatan
1614,38

11

(Km)
1614,38
B. RUAS
19. Meningkatnya
sumber daya
irigasi

(Km)
1614,38

Rencana (Km)
1614,38

air dan
7.447,599

105.937
terlindungi
dengan
kebutuhan
pokok
355.624

prasarana
Pemukiman
memadai. (KK)
kawasan (jiwa)
yang
skala komunitas/

65.754
355.624
30
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

dalam
penanggulangan
bahaya kebakaran
13,37%

rate)
66,67%

15,38%

66,67%

peruntukan dan
pemanfaatan ruang

dan prasarana
perhubungan

planning)

Kabupaten
207
94%
0%

dalam trayek.
47%

100%

Kabupaten.
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
a. Rata-rata
persentase
capaian
:
1.017
6.163
- Guardrill
0
1.110

BERMOTOR
100%

100%

bidang
MRLL,
Evaluasi
Andalalin,
0,00%

yang
memiliki
kompetensi
sebagai
100%
F. KESELAMATAN
26. Meningkatnya
kualitas A.
Hidup
pencemaran air
100%
100
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)

100

dan/atau
tanah
untuk
produksi
100

(%)
2,67

Okupasi
5. Prosentase
jumlah
pengaduan
masyarakat
akibat
adanya
dugaan
pecemaran
dan/atau
perusakan
peta daerah rawan
bencana

12
3
100
13%
20%

alam geologi
-
Gunung Api
- Tanah longsor
28. Meningkatnya
pengetahuan
dan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalampenanggulangan
bencana
100,00%
71,43%
20%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
29
Meningkatnya sarana
prasarana
275%

1 tahun
100%
3. Persentase
Sarana
dan
prasarana
25%

peraturan
perundangmasyarakat
terhadap
norma-norma
dan
peraturan
20%
HAM
3. Persentase
pengaduan
dituntaskan
pengadilan
penyelesaian
kasus
masyarakat
yang
di
dalam/di
luar
31. Meningkatnya
dan kompetensi SDM
BKD dan Diklat
Aparatur
dilaksanakan
2. Persentase
satuan
kerja
yang
32
20%
20%
100%
Meningkatnya
pelayanan publik
KEPENDUDUKAN
80,00
2. Cakupan
Tanda
75,00
30,00
penerbitan
Penduduk (KTP)
3. Cakupan
Kartu
Kelahiran
4 Rekomendasi
terhadap
layanan
menerapkan SOP
69,00%
100%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
6 Persentase
jumlah
Izin
yang
dikeluarkan

100%
10

9 Terselenggaranya
fasilitasi
nasional
10 Terselenggaranya
penanaman
Kabupaten.
promosi
modal
peluang
tingkat
11 Terselenggaranya
pelayanan
Kabupaten

pemerintah
1 kali/th
1 kali/th
0%
6%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
13 Terselenggaranya
bimbingan
usaha.
Sistem
15 Terselenggaranya
sosialisasi
33
Terwujudnya
1. Pelaksanaan
Pendistribusian
melalui:
1 kali/th
100%
1 kali/th
Diseminasi
dan
Informasi Nasional

45

c. Media
interpersonal
seperti
lokakarya
(kali/tahun
setiap
kecamatan)
28

120
2. Cakupan
pengembangan
dan

Pemeriksaan
akuntabel
- BPK
75%
BPKP
50%
Inspektorat
80%

ditindaklanjuti
90%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
3. Persentase
SKPD
yang
tepat waktu
100%
25%
5.
20%

kekayaannya

SKPD
keuangan
dan
asset
Menyampaikan
Laporan
daerah dengan baik
yang
Aset

aplikasi aset
100%
2. Persentase
43,04%

-
Pajak
8.774.156.686
Retribusi
7.244.673.212

yang
dipisahkan
Lain-lain
PAD yang Sah
24.376.899.921,46
22.710.672.297
tepat

tepat

6. Persentase
SKPD
yang
Keuangan
100%
36. Meningkatnya
1. Cakupan
Penegakan
Peraturan
ketentraman
dan
85,00%
2. Cakupan
0,86

No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
189,9%
21,43%

terjadi di daerah
perencanaan
pembangunan daerah
100%

hari
100%

Hari
3. Persentase

-
100%
4. Persentase
penyampaian dokumen
waktu
5. Persentase
keselarasan
RPJMD dengan RKPD
program
6. Persentase
energi
untuk
survey potensi
baru
dan
terbarukan
100
90
1
60,00%
LAMPIRAN 4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
20,71%
19,29%
93,10%
6,67%
12%
180,00%
3,000
3.440
114,70
600
445
74,16
30,000
28.689
95,63
1.
Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan ajaran
agama

keagamaan
terhimpun
3.

(orang)

berangkat haji
2.

kehidupan beragama
pendidikan
keagamaan
dan
organisasi
67,2
66,6
99,10
3.
Meningkatnya
1. Jumlah
peserta
yang
mendapat
pemahaman
dan
pengamalan
nilai-nilai
Basandi
Syarak-Syarak
Basandi
adat dan budaya
130
150
115,00
No.
(1)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3)
(4)
(5)
(6)
40%
20%
50%
20%
0%
0%
20%
20%
100%
100,0%
100,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%
(2)
Meningkatnya peran
pemangku adat dan
tokoh agama
5.
Meningkatnya jumlah
diselesaikan

6.

penyuluhan
terhadap
bahaya
dan
maksiat
7.
Meningkatnya
perluasan,
4.
REALISASI
CAPAIAN (%)

(Lembaga unsur)
SD
SMP

No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
-
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
SD
100%
90,76%
100,00%
SMP
100%
100,00%
100,00%
93,0%
90,74%
98,00%

peserta didik;
-
SD
97,36%
97,36%
100,00%
SMP
96,30%
96,30%
100,00%
97,36%
95,71%
98,31%

orang
guru
untuk
setiap
satuan
pendidikan;
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

92,59%
87,04%
94,00%

100,00%
1000,00%
100,00%

keseluruhan
guru)
telah
memiliki
100%
100,00%
100,00%

Bahasa Inggris;
96,30%
92,59%
96,15%
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

pendidik;
100%
100,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%

pendidik;
12 Pengawas
sekolah
dan
madrasah
-
SD
100%
100,00%
100,00%
SMP
100%
100,00%
100,00%
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-
SD
SMP
14 Kunjungan
pengawas
ke
satuan
dan pembinaan;
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
100%
100%
100,00%
100%
100%
100,00%

mencakup
mata
pelajaran
Bahasa
97,4%
95,71%
98,31%

92,6%
87,04%
94,00%

poster/carta IPA;
97,4%
96,37%
98,98%
94,0%
92,41%
98,25%
100%
100,00%
100,00%
SD
SMP
B. PELAYANAN
PENDIDIKAN
DASAR

- SD
- SMP
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

merencanakan
pembelajaran,
tugas tambahan;
-
SD
100%
100,00%
100,00%
SMP
100%
100,00%
100,00%
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

minggu;
per minggu;
SD
SMP
21 Satuan
pendidikan
menerapkan
- SD
-
SMP
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
22 Setiap
guru
menerapkan
rencana
-
SD
SMP
23 Setiap
guru
mengembangkan
dan
-
SD
100%
100,00%
100,00%
SMP
100%
100,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%

semester;
- SD
- SMP
- SD
- SMP
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
26 Kepala
sekolah
atau
madrasah
dan
menyampaikan
rekapitulasinya
kepada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
atau
Kantor
-
SD
100%
100%
100,00%
SMP
100%
100%
100,00%

prinsip-prinsip
manajemen
berbasis
sekolah (MBS)
-
SD
100%
100,00%
100,00%
SMP
100%
100,00%
100,00%
buku
2,83%
4,33%
153,30%
jumlah
2,81%
2,65%
94,22%
perpustakaan
29 Persentase
eksemplar
peningkatan
No.
(1)
8.
9.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

pemuda
dalam
mendapat
pelatihan
kepemimpinan
pembangunan
100,00%
100,00%
100,00%

yang
mendapat
penyuluhan dalam
kegiatan
seleksi
pemuda
pelopor
keamanan lingkungan
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
14
14
100,00%
500
427
85,40%
30
30
100,00%
100,00%
Meningkatnya
keolahragaan
aktivitas 1. Event
olahraga
yang
maupun yang diikuti
dilaksanakan


yang difasilitasi
No.
(1)
10
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
71,6
71.8
100.2
110
166
66.2
26
15
173.3
0,030
0,004
13,3
(2)
Kesehatan Penduduk
0,83
0,17
20
90
71.20
79,10
90
67
74.4

Masyarakat miskin
90
90
100

10 Perawatan
100
100
100
100
97,6
97,6
93
77,9
83,7

yang ditangani
83
100
120,4

90
73,5
79,66
90
86
95,5
15 Cakupan neonatal
yang ditangani
94
100
106,3
100
100
100
SD dan setingkat
dengan komplikasi
16 Cakupan
pemberian
makanan
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
95

kebutuhan
90
76,1
98,8
80,1
109,7

pelayanan kesehatan
75
100
133,3

100
100
100

(RS)
100
50
50
95
85,6
90,10

100
50
50

yang ditangani
100
100
100

BTA positif (CDR)
100
47
47

immunization (UCI)
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

pelayanan kesehatan
100
100
100
100
100
100

Penanggulangan KB
jam

92
92
100

60
55,5
92,5

sehat
28 jamban
Persentase
Rumah Sehat
73
55
75,3
83
60
72,2

30 kesehatan
Cakupan tempat pengolahan makanan
83
80
96
70
60
85,5
60
75
125

33 Penduduk
28
16,6
59,2
21
6,4
30,4

penduduk
7,2
3,2
44,4

No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
35 Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk
2,6
86,6
94
87,7
93,2
90
72,2
80,2

memiliki izin
83
66,5
80,1
75
100
133,3


0,63%
0,62%
94,41%

KB aktif 65%
74,00%
76,57%
103,47%

11,50%
10,42%
90,61%

(BKB) ber KB 70%
74,00%
75,92%
102,60%

Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
65,00%
67,06%
103,17%
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

96,00%
96,00%
100,00%
46 Ratio Pembantu Pembina Keluarga

1.000 orang
1.000 orang
100,00%
0,00%
15,00%
75,00%
75,00%
100,00%
26
16
61,54
145
145
100

15,00%

100% setiap Tahun
11. Meningkatnya
hidup
penyendang
Sosial
(PMKS)
dan
aksesibilitas
terhadap 2. Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1
pela-yanan
sosial
masyarakat
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
15
15
100
203
193
95,07
1 Padi
0,75%
0,15%
20,45
2 Jagung
0,46%
36,52%
7.958,68
3 Kacang Tanah
6,26%
134,11%
2.141,76
1 Cabe
10,94%
40,27%
368,06%
2 Tomat
19,58%
44,43%
226,90%
3 Buncis
4,99%
10,52%
210,73%
3. Persentase (%) panti sosial skala

menyediakan sarana prasarana

dalam 1 tahun
12. Meningkatkatnya
1. Persentase
Peningkatan
produksi
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
(3)
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(6)
(4)
(5)
4 Wortel
4,35%
144,86%
3332,81%
5 Pisang
2,51%
-40,33%
-1609,50%
1 Karet
10,00%
96,58%
962,82%
2 Kakao
10,00%
80,39%
803,83%
0,26%
-10,16%
-3958,84%
70%
165,44%
236,34%
50%
95,28%
190,56%
25,00%
23,80%
95,20%
b. Pengolahan
5,00%
26,81%
104,60%
c. Tanggkapan
25,00%
5,30%
106,00%
3 kopi
2. Ketersediaan
kapita
energi
dan
protein
per

a. Budidaya

a. Ternak Besar
3,00%
5%
166%
b. Ternak kecil
5,00%
4,93%
188,66%
c. unggas
8,00%
9,07%
113,42%
5,00%
1,45%
28,91%
15,00%
14,93%
99,51%
6 Persentase
peternakan
a. Daging
b. Telur
Produksi
Produk
hasil
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

70%
70,00%
100,00%
70%
70,00%
100,00%
75%
72,14%
103,06%

pangan (%)
70%
70,00%
100,00%
50%
45,00%
90,00%
10 Unit
8 Unit
80,00%
4,76%
4,76%
100,00%
50,00%
65,74%
131,48%
7,50%
7,50%
100,00%
C. PENGANEKARAGAMAN
KEAMANAN PANGAN
D. PENANGANGAN
PANGAN
DAN
KERAWANAN

(PDRP) (%)
13.
Berkembangnya
sebagai
perdagangan

sentra

menjual
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)

dan koperasi
INDIKATOR KINERJA
(3)
Berkembangnya
REALISASI
CAPAIAN (%)
(4)
(5)
(6)
90,50%
20,00%
89,70%
13,00%
94,41%

3. Persentase
RAT
koperasi
54,10%
63,00%
126,00%
4. Persentase
industri
pertumbuhan
4,00%
4,57%
114,25%
10,00%
8,00%
80,00%
33,33%
33,33%
100,00%
30,00%
57,14%
190,46%
75,00%
100,00%
133,00%
100,00%
100,00%
100,00%

25,00%
63,00%
252,00%

100,00%
100,00%
100,00%
34,00%
66,66%
194,00%
285.000
275.935
97,00%
yang melakukan
unit
usaha

mesin dan peralatan
15.
TARGET
65,00%


No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)

penduduk miskin dan
pengangguran
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
254
306

1.
80

352
370
105,11

35
30
85,71
114
3,20
100%
5.733
3.404
59,37

ditempatkan
3.560
INDUSTRIANL
D. PELAYANAN
JAMSOSTEK
KEPESERTAAN

No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
301
60
19,93
178
178
100,00

Gender (%)
11,20%
11,20%
100,00%

kekerasan
yang
mendapatkan
100,00%
100,00%
100,00%

dan PPT/PKT di RS
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
E. PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN
PENGAWASAN

8 Besaran
Pengujian
Perusahaan

dalam pembangunan
Peralatan
di
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1486,96
92,00%
11
100,00%
935,93
58,00%

jembatan
1614,38
Panjglmeuhikrtods
SPMKondisJalSelurhPK
PanjgJlehubK
akhirtunpecSPM

11

(Km)
1614,38
Panjglmeuhikrtcp
SPMKecpatnSelurhPK
PanjgJlehubK
akhirtnpecSPM
B. RUAS
19. Meningkatnya
sumber daya
irigasi

(Km)
1614,38
936
58,00%

Rencana (Km)
1614,38
713
44,00%

air dan

7.447,599
105.937
47.934,720
52.823
644,00%
50,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
terlindungi
dengan
kebutuhan
pokok
prasarana
Pemukiman
memadai. (KK)
kawasan (jiwa)
yang
skala komunitas/


dalam
penanggulangan
bahaya kebakaran
TARGET
REALISASI
(4)
(5)
355.624
CAPAIAN (%)
(6)
76.033
21,00%
65.754
2.738
4,00%
355.624
3.290
1,00%
30
17,00%
13,37%
13,37%
100,00%

rate)
66,67%
66,67%
100,00%

15,38%
15,38%
100,00%

66,67%
66,67%
100,00%
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
207
207
100,00%
94%
94%
100%
0%

dalam trayek.
47%
47%
100%

100%
100%
100%

peruntukan dan
pemanfaatan ruang

dan prasarana
perhubungan

planning)

Kabupaten
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.017
1.033
10.157
6.163
7.842
121,40
1.110
900
81,81
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Kabupaten.
a. Rata-rata
persentase
capaian
:
-
- Guardrill

BERMOTOR
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

bidang
MRLL,
Evaluasi
Andalalin,
0,00%

yang
memiliki
kompetensi
sebagai
100%
100%
100%
100%
100%
100%
F. KESELAMATAN
26. Meningkatnya
kualitas A.
Hidup
pencemaran air
100
100
100

100
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

dan/atau
tanah
untuk
produksi
100

(%)
2,67
5,95
222,67%
12
75,00%
133,33%
100
100
100
13%
13%
100%


Okupasi
5. Prosentase
jumlah
pengaduan
masyarakat
akibat
adanya
dugaan
pecemaran
dan/atau
perusakan
No.
SASARAN STRATEGIS
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

20%
28%
140%
Gunung Api
100,00%
100,00%
100,00%
- Tanah longsor
71,43%
71,43%
100%
20%
20%
100,00%
Meningkatnya sarana
prasarana
275%
275%
100%

1 tahun
100%
77,00
77,50
3. Persentase
Sarana
dan
prasarana
25%
25%
100,00

peta daerah rawan
bencana
INDIKATOR KINERJA

alam geologi
-
28. Meningkatnya
pengetahuan
dan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalampenanggulangan
bencana
29
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
REALISASI
CAPAIAN (%)
(4)
(5)
(6)
20%
20%
100%
20%
10,00
50,00
20%
20%
100%
125%
100%
100%
100%
80,00
104,14%
120,00%
2. Cakupan
75,00
83,35%
111,00%

peraturan
perundangmasyarakat
terhadap
norma-norma
dan
peraturan
HAM
3. Persentase
pengaduan
dituntaskan
pengadilan
penyelesaian
kasus
masyarakat
yang
di
dalam/di
luar
31. Meningkatnya
dan kompetensi SDM
BKD dan Diklat
Aparatur
dilaksanakan
2. Persentase
satuan
kerja
yang
32
TARGET
Meningkatnya
pelayanan publik
KEPENDUDUKAN
penerbitan
Penduduk (KTP)
Kartu Tanda
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
30,00
34,68%
116,00%
69,00%
69,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%
100%
100%
100%
10
600,00%
1 kali/th
1 kali/th
100,00%
1 kali/th
1 kali/th
100,00%
0%
0%
0%
3. Cakupan
Kelahiran
4 Rekomendasi
terhadap
layanan
menerapkan SOP
6 Persentase
jumlah
Izin
yang
dikeluarkan

200,00

9 Terselenggaranya
fasilitasi
nasional
10 Terselenggaranya promosi peluang
penanaman
modal
tingkat
Kabupaten.
11 Terselenggaranya
pelayanan
Kabupaten
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
6%
6%
100%
1 kali/th
1 kali/th
100%
100%
0%
0%
1 kali/th
1 kali/th
100%

pemerintah
13 Terselenggaranya
bimbingan
usaha.
Sistem
15 Terselenggaranya
sosialisasi
33
Terwujudnya
1. Pelaksanaan
Pendistribusian
melalui:
Diseminasi
dan
Informasi Nasional
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)

45
53
117,80%

60,00%
c. Media
interpersonal
seperti
lokakarya
(kali/tahun
setiap
kecamatan)
28
35
125,00%

120
135
112,50%
2. Cakupan
pengembangan
dan
0%
0%
100,00%

Pemeriksaan
akuntabel
- BPK
75%
84,00%
119,30%
BPKP
50%
57,00%
113,64%
Inspektorat
80%
94%
116,90%
90%
100%
111,11%

ditindaklanjuti
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
(3)
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(4)
(5)
(6)
100%
100,00%
100,00%
25%
25%
100,00%
5.
20%
20%
100%
3. Persentase
SKPD
yang
tepat waktu

kekayaannya

SKPD
keuangan
dan
asset
Menyampaikan
Laporan
daerah dengan baik
yang
Aset

aplikasi aset
100%
70,51%
43,04%
43,04%
70,51%
2. Persentase
100%

-
Pajak
Retribusi

yang
dipisahkan
Lain-lain
PAD yang Sah
8.774.156.686
7.601.731.379
86,70%
7.244.673.212
6.445.338.983,00
89,08%
24.376.899.921,46
23.528.134.407
96,51%
22.710.672.297
22.152.441.663,07
97,53%
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
tepat
tepat
100%
tepat
tepat
100%


6. Persentase
SKPD
yang
Keuangan
100%
100,00%
100,00%
36. Meningkatnya
1. Cakupan
Penegakan
Peraturan
ketentraman
dan
85,00%
86,89%
102,20%
2. Cakupan
0,86
0,86
100,00%
189,9%
189,9%
100,00%
21,43%
21,43%
100,00%


terjadi di daerah
No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)

perencanaan
pembangunan daerah
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(3)
(4)
(5)
(6)
100%
100,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%
100%
57,14%
57,14%
100
100,00%
100,00%
98,46%
109,04%

hari

Hari
3. Persentase

-
4. Persentase
penyampaian dokumen
waktu
5. Persentase
keselarasan
RPJMD dengan RKPD
program
6. Persentase
energi
untuk
survey potensi
baru
dan
terbarukan
90
33,33
100
60,00%
80,00%
200,00%
LAMPIRAN 5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu Anggaran (Rp)
No.
1.
Sasaran Strategis
Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan ajaran
agama
1.
SKPD
2012
2013
2012
2013
210.000.000,00
250.000.000,00
190.006.300,00
212.292.950,00
90,48
84,92
-5,56
2. Fasilitasi Pelaksanaan Haji

Kab. Tanah Datar
100.000.000,00
172.825.000,00
95.504.400,00
159.973.900,00
95,50
92,56
-2,94
3. Fasilitasi Kegiatan MTQ

Kab. Tanah Datar
4. Peringatan Hari Besar
Islam
150.000.000,00
1.760.000.000,00
122.991.300,00
1.531.445.550,00
81,99
87,01
5,02
Sekretariat Daerah
(Bagian Kesra)
100.000.000,00
110.000.000,00
88.410.700,00
48.687.600,00
88,41
44,26
-44,15
Sekretariat Daerah
(Bagian Kesra)
-83,30
Sekretariat DPRD
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Kunjungan Tim Ramadhan
Kab. Tanah Datar
Sekretariat Daerah
(Bagian Kesra)
Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur
254.700.000,00
212.153.000,00
83,30
814.700.000,00
2.292.825.000
709.065.700,00
1.952.400.000,00
87,94
77,19
1. Fasilitasi Pencapaian
halaqah dan berbagai
Forum Keagamaan lainnya
dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
115.000.000,00
245.200.000,00
74.308.900,00
149.810.900,00
64,62
61,10
-3,52
2. Peningkatan Toleransi dan

kerukunan dalam
kehidupan beragama
280.000.000,00
284.975.000,00
273.980.793,00
142.650.350,00
97,85
50,06
-47,79
395.000.000,00
530.175.000,00
348.289.693,00
292.461.250,00
81,23
55,58
Rata-rata per sasaran

1.
+/- (% )
2013
1. Pembangunan Sarana
Rumah Ibadah
Meningkatnya
pelayanan kehidupan
beragama
2012
1.
2.
2.
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
-10,75
Program Kemitraan
Kebangsaan
-25,66
Sekretariat Daerah
(Bagian Kesra)
Kecamatan
Pagu Anggaran (Rp)

No.
3.
Sasaran Strategis
Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai
adat dan budaya
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
1.
3.
2013
2012
2013
2012
2013
26.500.000,00
40.000.000,00
18.092.000,00
36.133.700,00
68,27
90,33
SKPD
Program Pengembangan Nilai

Budaya
1. Pelestarian dan Aktualisasi
Adat Budaya Daerah
2.
+/- (% )
2012
22,06
Dinas Budparpora
-80,29
Dinas Budparpora
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
1. Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
50.000.000,00
2. Pagelaran Kesenian Dalam

dan Luar Negeri
94.500.000,00
200.000.000,00
90,701,00.00
198.986.750,00
95,98
99,49
3,51
Dinas Budparpura
3. Fasilitasi Pemilihan Uda

dan Uni Duta Wisata
36.100.000,00
34.000.000,00
32.640.500,00
32.866.700,00
90,42
96,67
6,25
Dinas Budparpura
4. Pelestarian Atraksi Budaya

Daerah
31.000.000,00
30.000.000,00
18.631.250,00
21.703.000,00
60,10
72,34
12,24
Dinas Budparpura
5. Monev dan Pelaporan

Pelaksanaan
Pengembangan
Keanekaragaman Budaya
10.000.000,00
35.000.000,00
9.412.500,00
17.793.100,00
94,13
50,84
-43,29
71.200.000,00
69.000.000,00
64.936.150,00
63.706.750,00
91,20
92,33
1,13
292.800.000,00
134.000.000,00
165.765.500,00
103.202.850,00
85,35
82,33
40.145.100,00
80,29
Sekretariat Daerah
(Bag.Perekonomian
dan SDA)
Program Kemitraan
Kebangsaan
1. Pentas Seni dan Budaya,
Festival, Lomba Cipta
dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
-3,02
Kecamatan
Pagu Anggaran (Rp)

No.
4.
Sasaran Strategis
Meningkatnya peran
pemangku adat dan
tokoh agama
1.

Meningkatnya jumlah
konflik adat yang
dapat diselesaikan
1.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1. Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis dan
Masyarakat

6.
Berkurangnya
kenakalan remaja
dan perbuatan
masksiat
1.

1.
2013
2012
2013
2012
2013
356.625.000,00
630.687.750,00
347.337.000,00
606.351.250,00
97,40
96,14
97,40
96,14
SKPD
356.625.000,00
347.337.000,00
-1,26
Sekretariat Daerah
(Bag. Pemnag) dan 14
Kecamatan
-1,26
93.040.000,00
110.000.000,00
91.074.950,00
100.773.500,00
97,89
91,61
-6,28
93.040.000,00
93.040.000,00
91.074.950,00
93.040.000,00
97,89
91,61
-6,28
176.170.000,00
147.825.000,00
154.676.400,00
135.377.850,00
87,80
91,58
3,78
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
10.000.000,00
122.500.000,00
10.000.000,00
118.876.250,00
100,00
97,04
-2,96
Kecamatan
93,90
94,31
99,16
99,36
Sekretariat Daerah
(Bag. Pemnag)
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1. Monev dan Pelaporan
Meningkatnya mutu,
perluasan,
pemerataan dan
relevansi pendidikan
+/- (% )
2012
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
1. Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/ Penggunaan
Minuman Keras dan
Narkoba
2.
7.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1. Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan
5.
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
186.170.000,00
164.676.400,00
0,41
Program Pendidikan Anak Usia

Dini
1. Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
175.000.000,00
175.000.000,00
173.531.050,00
173.888.350,00
0,20
Dinas Pendidikan
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2. Pengembangan Kurikulum
bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan
anak usia dini
2.
+/- (% )
SKPD
2012
2013
2012
2013
2012
2013
50.000.000,00
40.000.000,00
47.512.450,00
35.430.200,00
100,00
88,58
-11,42
Dinas Pendidikan
1.160.274.650,00
3.052.271.553,00
1.017.024.600,00
2.774.461.200,00
87,65
90,90
3,25
Dinas Pendidikan
-94,19
Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun
1. Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
2. Pembangunan Taman,
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
205.000.000,00
3. Pembangunan
Perpustakaan Sekolah
285.447.335,00
2.852.972.446,00
1.784.616.551,00
2.652.910.400,00
625,20
92,99
-532,21
Dinas Pendidikan
4. Pembangunan Jaringan
Instalasi Listrik Sekolah
dan Perlengkapannya
40.000.000,00
35.000.000,00
38.120.000,00
34.636.000,00
95,30
98,96
3,66
Dinas Pendidikan
5. Pembangunan Sarana Air

Bersih dan Sanitari
40.000.000,00
75.000.000,00
39.438.200,00
73.468.000,00
98,60
97,96
-0,64
Dinas Pendidikan
4.598.378.400,00
2.398.720.971,00
3.984.190.530,00
1.660.018.600,00
86,64
69,20
-17,44
Dinas Pendidikan
569.256.000,00
203.882.770,00
487.690.000,00
137.308.800,00
85,67
67,35
-18,32
Dinas Pendidikan
3.058.574.600,00
1.976.232.873,00
2.140.279.750,00
1.749.615.000,00
69,98
88,53
18,55
Dinas Pendidikan
-91,80
Dinas Pendidikan
6. Pengadaan Alat Praktik

dan Peraga Siswa
7. Pengadaan Meubelair
Sekolah
8. Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
9. Pengadaan Sarana
Mobilitas Sekolah
193.086.000,00
25.000.000,00
94,19
22.950.000,00
91,80
10. Rehabilitasi Sedang/ Berat

Ruang Kelas Sekolah
22.951.708.680,00
18.814.090.473,00
8.607.909.200,00
18.766.303.900,00
37,50
99,75
62,25
Dinas Pendidikan
11. Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)
810.000.000,00
1.296.218.108,00
555.751.647,00
1.143.841.589,00
68,61
88,24
19,63
Dinas Pendidikan
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
12. Penyediaan Buku Pelajaran

untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs
2.066.706.000,00
2012
2013
1.621.430.000,00
2012
SKPD
2013
78,45
-78,45
Dinas Pendidikan
13. Penyediaan Dana

Pengembangan Sekolah
untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs
275.000.000,00
276.910.000,00
255.499.784,00
257.017.410,00
92,91
92,82
-0,09
Dinas Pendidikan
14. Penyelenggaraan Paket B

setara SMP
20.000.000,00
40.000.000,00
19.396.050,00
39.717.000,00
96,98
99,29
2,31
Dinas Pendidikan
15. Pembinaan Kelembagaan

dan Manajemen Sekolah
dengan Penerapan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di Satuan
Pendidikan Dasar
100.000.000,00
125.000.000,00
99.956.000,00
124.967.500,00
99,96
99,97
0,01
Dinas Pendidikan
16. Pembinaan Minat, Bakat

dan Kreativitas Siswa
75.000.000,00
75.000.000,00
73.864.800,00
66.717.100,00
98,49
88,96
-9,53
Dinas Pendidikan
17. Penyelenggaraan
Akreditasi Sekolah
15.000.000,00
40.000.000,00
9.102.800,00
39.894.500,00
60,69
99,74
39,05
Dinas Pendidikan
18. Operasional Manajemen

BOS
53.050.000,00
50.000.000,00
35.280.400,00
48.698.250,00
66,50
97,40
30,90
Dinas Pendidikan
-83,30
Dinas Pendidikan
-3,58
Dinas Pendidikan
-3,11
Dinas Pendidikan
19. Peningkatan Kapasitas

Siswa Berprestasi
3.
2013
699.500.000,00
582.702.150,00
83,30
Program Pendidikan Menengah

1. Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
2. Pembangunan Taman,
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
1.296.150.000,00
193.000.000,00
1.000.000.000,00
1.255.961.000,00
6.000.000,00
933.219.200,00
96,90
3,11
93,32
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
3. Pengadaan Pakaian
Seragam Sekolah
4. Pengadaan Mebeluer
Sekolah
5. Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas Skolah
2013
38.900.000,00
2012
SKPD
2013
97,25
-97,25
Dinas Pendidikan
60.000.000,00
196.855.000,00
59.653.000,00
98,60
99,42
0,82
111.598.000,00
3.001.035.227,00
110.466.000,00
3.000.289.400,00
98,99
99,98
0,99
Dinas Pendidikan
1.088.519.000,00
700.000.000,00
1.022.922.942,00
635.350.797,00
93,97
90,76
-3,21
Dinas Pendidikan
7. Penyelenggaraan Paket C
Setara SMU
20.000.000,00
50.000.000,00
18.573.200,00
49.092.500,00
92,87
98,19
5,32
Dinas Pendidikan
8. Pembinaan Kelembgaan
dan Manajemen Sekolah
dengan Penerapan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
98.150.000,00
124.000.000,00
93.852.600,00
121.833.700,00
95,62
98,25
2,63
Dinas Pendidikan
9. Pengembangan Metode
Belajar dan Mengajar
dengan menggunakan
teknologi informasi dan
komunikasi
82.406.000,00
-95,25
Dinas Pendidikan
10. Peningkatan Kerjasama

dengan Dunia Usaha dan
Dunia Industri
75.000.000,00
90.000.000,00
24.815.000,00
66.395.200,00
33,09
73,77
40,68
Dinas Pendidikan
30.000.000,00
15.000.000,00
27.388.900,00
14.678.500,00
91,30
97,86
6,56
Dinas Pendidikan
144.800.000,00
50.000.000,00
139.780.450,00
49.229.100,00
96,53
98,46
1,93
Dinas Pendidikan
78.406.000,00
95,25
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan non

formal
1. Pemberian Bantuan
Operasional Pendidikan
Non Formal
2. Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
5.
40.000.000,00
2012
199.640.000,00
6. Penyediaan Bantuan
Operasional Manajemen
Mutu (BOMM)
4.
2013
Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
6.
SKPD
2013
2012
2013
2012
2013
1. Pelaksanaan Uji
kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
60.000.000,00
120.000.000,00
48.333.400,00
100.941.050,00
80,56
84,12
3,56
Dinas Pendidikan
2. Pelatihan bagi pendidik

untuk memenuhi standar
kompetensi
218.740.000,00
175.000.000,00
170.620.800,00
167.776.883,00
78,00
95,87
17,87
Dinas Pendidikan
3. Pembinaan Kelompok Kerja

Guru (KKG)
125.000.000,00
395.000.000,00
95.046.300,00
365.755.550,00
76,04
92,60
16,56
Dinas Pendidikan
4. Pengembangan sisitim
penghargaan dan
perlindungan tehadap
profesi pendidik
614.785.408,00
100.000.000,00
214.540.450,00
99.941.600,00
34,90
99,94
65,04
Dinas Pendidikan
198,661,100.00
362.500.000,00
163,760,300.00
350.961.336,00
82,43
96,82
14,39
Dinas Pendidikan
Program Manajemen
pelayanan pendidikan
1. Kegiatan pelaksanaan
Evaluasi Hasil Kinerja
Bidang Pendidikan
7.
+/- (% )
2012
2. Pembinaan Dewan
Pendidikan
25.000.000,00
30.000.000,00
10.146.050,00
29.079.500,00
40,58
96,93
56,35
Dinas Pendidikan
3. Penerapan sistim dan

informasi manajemen
pendidikan
60.000.000,00
59.500.000,00
57.299.300,00
53.428.100,00
95,50
89,80
-5,70
Dinas Pendidikan
4. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan
30.000.000,00
50.000.000,00
28.065.300,00
49.294.450,00
93,55
98,59
5,04
Dinas Pendidikan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1. Pengembangan Minat dan

Budaya Baca
7.700.000.000,00
49.485.684.073,00
4.897.165.000,00
37.908.334.421,00
30.324.469.654,00
63,60
35.925.813.665,00
92,01
-63,60
93,08
1,07
KPAD
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Meningkatnya
Partisipasi Pemuda
dalam pembangunan
1.
2.
2012
10.000.000,00
7.245.000,00
SKPD
2013
72,45
446.899.500,00
706.338.000,00
428.470.635,00
686.468.610,00
2.373.395.000,00
95,88
25.000.000,00
3. Fasilitasi aksi bakti sosial

kepemudaan
1.000.000.000,00
4. Fasilitasi pekan temu

wicara organisasi pemuda
3.000.000.000,00
5. Pembinaan pemuda
pelopor keamanan
lingkungan
1.000.000.000,00
10.000.000,00
797.920.000,00
9.939.350,00
79,79
6. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan
1.000.000.000,00
5.000.000,00
934.620.000,00
5.000.000,00
-72,45
Dinas Budparpora
1.480.000.000,00
20.000.000,00
1.478.253.000,00
556.699.500,00
756.338.000,00
522.771.465,00
15.000.000,00
444.180.000,00
97,19
94,94
1,31
Dinas Budparpora
dan Kecamatan
-94,94
Dinas Budparpora
4,93
Dinas Budparpora
-89,24
Dinas Budparpora
99,39
19,60
Dinas Budparpora
93,46
100,00
6,54
Dinas Budparpora
16.749.220,00
99,88
83,75
-16,13
725559380,00
83,76
85,93
2,18
344.544.800,00
76,13
83,23
7.402.200,00
2.677.215.000,00
44,42
49,35
89,24
Program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial

1.
2013
2. Pendidikan dan pelatihan

dasar kepemimpinan
1. kegiatan pembinaan
karang taruna
Meningkatnya
aktivitas
keolahragaan
2012
Program peningkatan peran

serta kepemudaan
1. Pembinaan organisasi
kepemudaan
3.
2013
Program pengembangan dan

keserasian kebijakan pemuda
1. Kegiatan pendataan
potensi kepemudaan
%
+/- (% )
2012
8
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
Dinas Sosnaker
Program pembinaan dan

pemasyarakatan olah raga
1. Pelaksanaan identifikasi
bakat dan potensi pelajar
dalam olahraga
38.600.000.000,00
413.962.000,00
29.385.465.000,00
7,10
Dinas Budparpora
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
2. Penyelenggaraan
kompetensi olahraga
2.
110.000.000,00
2012
11.038.720.000,00
2013
2012
2013
71.501.700,00
72,15
65,00
SKPD
-7,15
Dinas Budparpora
150.000.000.000,00
132.222.900.000,00
88,15
-88,15
Dinas Budparpora
4. Peningkatan jaminan
kesejahteraan bagi masa
depan atlet, pelatih dan
teknisi olahraga
2.000.000.000,00
1.769.000.000,00
88,45
-88,45
Dinas Budparpora
-4,26
Dinas Budparpora
-58,47
Dinas Budparpora
12,85
Dinas Budparpora
26.900.000.000,00
175.000.000,00
22.146.840.000,00
147.338.000,00
88,45
84,19
Program peningkatan sarana

dan prasarana olahraga
1. Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
olahraga
2. pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana olahraga

1.
15.300.000.000,00
2013
3. pemberian penghargaan
bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan
berprestasi
5. Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat
Meningkatnya
kualitas kesehatan
penduduk
%
+/- (% )
2012
10
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
23.840.000.000,00
231.801.500,00
2.798.201.500,00
13.939.280.000,00
170.000.000,00
868.962.000,00
20.073.300.000,00
2.305.755.050,00
58,47
169.056.800,00
86,60
99,45
79,77
82,97
1.565.135.089,00
99,76
93,51
-6,25
Dinkes
732.441.300,00
3,20
Program obat dan perbekalan

kesehatan
1. Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.333.962.000,00
1.673.798.580,00
1.330.746.564,00
2. Peningkatan pemerataan
obat dan perbekalan
kesehatan
32.000.000,00
32.000.000,00
28.075.000,00
31.995.000,00
87,73
99,98
12,25
Dinkes
3. Peningkatan mutu
pelayanan farmasi
komunitas dan rumah
sakit
12.000.000,00
10.000.000,00
11.505.000,00
9.917.500,00
95,88
99,18
3,30
Dinkes
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
4. Peningkatan mutu
penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
2012
2013
2012
2013
SKPD
16.000.000,00
8.000.000,00
15.830.000,00
7.985.500,00
98,94
99,82
0,88
Dinkes
5. Pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya
131.000.000,00
155.397.700,00
129.294.900,00
152.470.455,00
98,70
98,12
-0,58
Dinkes
6. Peningkatan pelayanan
kesehatan bagi pengungsi
korban bencana
13.000.000,00
30.000.000,00
10.325.300,00
26.630.950,00
79,43
88,77
9,34
Dinkes
7. Penyelenggaraan
penyehatan lingkungan
40.000.000,00
386.503.000,00
37.284.464,00
376.639.618,00
93,21
97,45
4,24
Dinkes
8. Penilaian tenaga
kesehatan teladan Tk.
Kabupaten
23.070.000,00
54.600.000,00
21.420.000,00
54.067.950,00
92,85
99,03
6,18
Dinkes
2.934.593.580,00
5.339.681.300,00
2.375.520.431,00
3.140.232.051,00
80,95
58,81
-22,14
Dinkes
10. Evaluasi program ibu
30.000.000,00
85.400.000,00
16.377.450,00
78.286.000,00
54,59
91,67
37,08
Dinkes
11. Pelatihan kelas ibu balita
22.200.000,00
8.598.200,00
38,73
-38,73
Dinkes
12. Pelaksanaan audit

maternal perinatal
20.000.000,00
16.858.600,00
84,29
-84,29
Dinkes
13. Upaya kesehatan mata

14. Pengadaan buku
kesehatan ibu dan anak
dan stiker ibu hamil
12.000.000,00
12.000.000,00
100,00
-100,00
Dinkes
75.000.000,00
66.148.400,00
88,20
-88,20
Dinkes
6,30
Dinkes
9. Penyediaan biaya
operasional puskesmas
2.
2013
Program pengawasan obat dan

makanan
1. Peningkatan penyidik dan
penegakan hukum di
bidang obat dan makanan
45.000.000,00
47.000.000,00
42.136.800,00
46.971.000,00
93,64
99,94
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
3.
2013
2012
2013
2012
2013
SKPD
2. Peningkatan
pemberdayaan konsumen
/ masyarakat di bidang
obat dan makanan
24.000.000,00
65.000.000,00
23.704.200,00
64.657.200,00
98,77
99,47
0,70
Dinkes
3. Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
10.000.000,00
30.000.000,00
9.990.000,00
28.381.100,00
99,90
94,60
-5,30
Dinkes
1. Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
40.000.000,00
40.000.000,00
39.923.850,00
39.048.100,00
99,81
97,62
-2,19
Dinkes
2. Penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
20.000.000,00
20.000.000,00
19.930.000,00
19.990.000,00
99,65
99,95
0,30
Dinkes
3. rapat koordinasi, kerja tim,

pertemuan akselerasi serta
monitoring dan evaluasi
program UKS
40.298.100,00
-99,53
Dinkes
96,68
96,68
Dinkes
99,03
99,03
Dinkes
Program promosi kesehatan

dan pemberdayaan
masyarakat
4. Monitoring evaluasi dan

pelaporan
5. Pemberian penghargaan
bagi tenaga kesehatan
yang berdedikasi dan
berprestasi
40.108.100,00
71.520.000,00
25.000.000,00
54.600.000,00
99,53
69.148.426,00
54.067.950,00
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
4.
5.
2012
2013
2012
2013
SKPD
Program perbaikan gizi

massyarakat
1. Penanggulangan kurang
energi protein (KEP),
anemia gizi besi,gangguan
akibat kekurangan yodium
(GAKY), kurang vitamin A
dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
73.200.000,00
81.400.000,00
66.315.350,00
79.902.300,00
90,59
98,16
7,57
Dinkes
2. Pemantauan status gizi
24.000.000,00
15.000.000,00
14.728.950,00
14.594.600,00
61,37
97,30
35,93
Dinkes
-47,17
Dinkes
Program pengembangan
lingkungan sehat
1. Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
6.
2013
8.000.000,00
3.773.500,00
47,17
2. Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
10.000.000,00
104.763.000,00
9.388.700,00
92.474.200,00
93,89
88,27
-5,62
Dinkes
3. Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat
56.600.000,00
50.000.000,00
54.775.700,00
42.128.200,00
96,78
84,26
-12,52
Dinkes
1. penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
16.000.000,00
238.850.000,00
15.939.800,00
218.519.000,00
99,62
91,49
-8,14
Dinkes
2. Pelayanan pencegahan dan

penanggulan penyakit
menular
77.685.000,00
75.000.000,00
72.386.850,00
72.097.400,00
93,18
96,13
2,95
Dinkes
3. Peningkatan imunisasi
4. Peningkatan surveilance
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
20.000.000,00
15.000.000,00
19.330.000,00
14.127.200,00
96,65
94,18
-2,47
Dinkes
16.000.000,00
15.000.000,00
15.083.650,00
14.947.900,00
94,27
99,65
5,38
Dinkes
Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit
menular
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
7.
2. monitoring, evaluasi dan

pelaporan
3. Registrasi, akreditasi dan
sertifikasi serta perijinan
tenaga dan sarana
kesehatan yang ada di
lembaga kesehatan
pemerintah dan swasta
9.
2012
2013
2012
2013
SKPD
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
1. Pembangunan dan
pemutakhiran data dasar
standar pelayanan
kesehatan
8.
2013
Program pelayanan kesehatan

penduduk miskin
1. kegiatan pelayanan operasi
katarak
Program pengadaan,
peningkatan dan perbaiakan
puskesmas/pembantu dan
jaringannya
1. pembangunan puskesmas
pembantu
16.000.000,00
15.000.000,00
15.337.900,00
14.917.350,00
95,86
99,45
3,59
Dinkes
6.000.000,00
6.000.000,00
3.760.000,00
5.999.900,00
62,67
100,00
37,33
Dinkes
20.000.000,00
15.000.000,00
17.735.000,00
15.000.000,00
88,68
100,00
11,33
Dinkes
-99,86
Dinkes
43.775.000,00
43.714.950,00
99,86
2.084.000.000,00
1.648.772.800,00
1.968.617.000,00
1.519.472.600,00
94,46
92,16
-2,31
2. pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas
250.000.000,00
456.109.000,00
244.147.970,00
445.936.500,00
97,66
97,77
0,11
Dinkes
3. pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas
pembantu
503.355.000,00
-99,24
Dinkes
4. Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas pembantu
225.000.000,00
-0,27
Dinkes
499.544.000,00
196.722.800,00
224.303.925,00
99,24
195.592.000,00
99,69
99,43
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
5. Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas
10.
2. Pelatihan pelaksanaan
manajemen asfiksia
2012
SKPD
2013
270.000.000,00
257.393.000,00
95,33
-95,33
Dinkes
26.400.000,00
26.013.050,00
98,53
-98,53
Dinkes
6.000.000,00
4.560.500,00
76,01
-76,01
Dinkes
28,08
Dinkes
-81,05
Dinkes
1,66
Dinkes
16.000.000,00
15.000.000,00
10.776.250,00
14.314.000,00
67,35
95,43
Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
1. Kegiatan pelayanan
pemeliharaan kesehatan
13.
2013
Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita
1. Review stimulasi deteksi
dan intervensi dini tumbuh
kembang
12.
2012
Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
1. Sosialisasi data
kepersertaan jamkesmas
baru, jamkesda, dan data
masyarakat miskin yang
belum punya jaminan serta
data jampersal
11.
2013
8.000.000,00
6.483.700,00
81,05
Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan
makananan
1. Pengawasan dan
pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan
hasil produksi rumah
tangga
24.000.000,00
20.000.000,00
19.882.800,00
16.901.900,00
82,85
84,51
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2013
2012
2013
8.000.000,00
8.000.000,00
6.875.000,00
3.300.000.000,00
3.550.218.000,00
20.000.000,00
1. Monitoring sarana air

bersih dan sanitasi
masyarakat pedesaan
12.000.000,00
2. Workshop CLTS dan

pengembangan higiene
sanitasi
20.000.000,00
12.518.900,00
3. Pelatihan hygine dan

sanitasi
20.000.000,00
17.931.900,00
2. Pengawasan dan
pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan
restaurant
14.
2. Penyediaan SIKDA dan SIK

Dokter Keluarga
16.
SKPD
2012
2013
7.800.000,00
85,94
97,50
11,56
Dinkes
499.197.889,00
2.810.553.649,00
15,13
79,17
64,04
Dinkes
10.000.000,00
20.000.000,00
9.318.550,00
100,00
93,19
-6,81
Dinkes
12.000.000,00
10.909.000,00
10.368.950,00
90,91
86,41
-4,50
Dinkes
62,59
-62,59
RUSD
89,66
-89,66
RUSD
Program kebijakan dan

manajemen pembangunan
kesehatan
1. Peningkatan program
pemberdayaan dan
jaminan kesehatan
15.
+/- (% )
2012
Program sarana air bersih dan

sanitasi masyarakat miskin
(PANSIMAS)
Program pengadaan,
penongkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa /rumah sakit paruparu /rumah sakit mata
1. Penambahan ruang rawat
inap rumah sakit (VVIP,
VIP, kelas I, II dan III)
2. Rehabilitasi bangunan
rumah sakit
2.282.165.000,00
747.165.000,00
2.267.339.998,00
742.597.000,00
99,35
99,39
0,04
RUSD
220.000.000,00
200.000.000,00
200.657.500,00
193.865.000,00
91,21
96,93
5,72
RUSD
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
17.
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
3. Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit
805.833.000,00
3.113.066.000,00
781.227.500,00
3.082.818.000,00
4. Pengadaan obat-obatan
rumah sakit
11.640.000,00
11.612.233,00
2012
2013
96,95
99,03
99,76
SKPD
2,08
RUSD
-99,76
RUSD
5. Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit
300.000.000,00
150.000.000,00
298.915.000,00
149.848.000,00
99,64
99,90
0,26
RUSD
6. Pemeliharaan
rutin/berkala instalasi dan
pengolahan limbah rumah
sakit
60.000.000,00
65.000.000,00
49.042.000,00
57.647.500,00
81,74
88,69
6,95
RUSD
7. Pemeliharaan
rutin/berkala alat-alat
kesehatan
98.000.000,00
75.000.000,00
93.201.200,00
69.897.220,00
95,10
93,20
-1,91
RUSD
8. Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah
75.000.000,00
100.000.000,00
70.611.040,00
99.669.500,00
94,15
99,67
5,52
RUSD
9. Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan rumah sakit
15.000.000,00
20.000.000,00
11.854.000,00
19.860.750,00
79,03
99,30
20,28
RUSD
191.233.500,00
203.387.500,00
181.408.544,00
202.500.000,00
94,86
99,56
4,70
RUSD
-89,50
RUSD
Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
1. kemitraan peningkatn
kualitas dokter dan
paramedis
2. Penyediaan biaya (pegawai
dan barang/jasa)
operasional RSUD seperti
pengadaan obat-obatan
dan habis pakai, makan
pasien, jasa pelayanan dan
kegiatan penunjang
operasional lainnya
13.895.706.638,00
12.436.517.780,00
89,50
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
18.
13.683.173.250,00
95,15
95,15
Dinkes
70.500.000,00
67.849.700,00
96,24
-96,24
Dinkes
412.077.000,00
446.316.500,00
311.435.000,00
410.451.900,00
75,58
91,96
16,39
PMPKB
16.230.000,00
45.740.000,00
16.189.950,00
40.616.750,00
99,75
88,80
-10,95
PMPKB
326.200.000,00
397.826.400,00
322.694.000,00
347.567.900,00
98,93
87,37
-11,56
PMPKB
-95,77
Dinkes
98,09
Dinkes
Program bina gizi dan

kesehatan ibu dan akan
1. Bantuan Operasional
Kesehatan
24.
14.381.332.002,00
Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri
1. Fasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat
peduli KB
23.
SKPD
2013
Program pelayanan
kontrasepsi
1. Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB
22.
2012
Program keluarga berencana

1. Pengadaan sarana
mobilitas tim KB keliling
21.
2013
lingkungan sehat
1. Pembinaan tentang UKS
ke sekolah-sekolah
20.
2012
Program upaya kesehatan

masyarakat
1. Penyediaan Biaya
operasional dan
pemeliharaan
19.
2013
2.022.150.000,00
1.936.688.700,00
95,77
Program perbaikan gizi

masyarakat
1. Penyusunan Peta
Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
103.400.000,00
101.425.100,00
98,09
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
%
+/- (% )
2012
2. Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi,
Gangguan akibat Kurang
Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A, dan
Kekurangan zat gizi Mikro
11
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
Meningkatnya tarf
1.
hidup penyandang
masalah
(PMKS) dan
pelayanan sosial
masyarakat
81.400.000,00
32.880.873.818,00
34.780.969.582,00
2013
2012
79.902.300,00
27.494.446.638,00
30.662.430.258,00
98,16
86,80
94,68
98,16
Dinkes
7,87
Sosnaker
75.000.000,00
65.732.780,00
87,64
-87,64
Sosnaker
5.000.000,00
5.000.000,00
4.934.840,00
4.984.980,00
98,70
99,70
1,00
program pembinaan panti

asuahan/ panti jompo
1. kegiatan ini terealisasi
berupa pembinaan 13
panti asuhan
SKPD
2013
Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan
sosial
1. Pelayanan dan
perlindungan sosial bagi
korban tgindak kekerasan
dan pekerja migran
3.
2012
Program pemberdayaan fakir

miskin komunitas adat
terpencil (KAT) dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya
1. Penyusunan data base

penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan
ketenagakerjaan
2.
2013
Sosnaker
15.000.000,00
14.878.230,00
99,19
-99,19
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
4.
2012
2013
2012
SKPD
2013
program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
1. peningkatan peran aktif
masyarakat dan dunia
dunia usaha
5.
2013
13.800.000,00
2. Peningkatan jenjang
kerjasama pelaku-pelaku
usaha kesejateraan sosial
masyarakat
197.800.000,00
3. pelaksanaan bimbingan
dan pengiriman pelatihan
bagi 14 orang tenaga
kecamatan (TKSK)
48.300.000,00
4. pembinaan karang taruna
14.800.000,00
Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejateraan
sosial
1. koordinasi perumusan
kebijakan dan sinkronisasi
pelaksanaan upaya-upaya
penaggulan kemiskinan
dan penurunan
keenjangan
10.870.250,00
15.000.000,00
194.891.480,00
78,77
13.702.500,00
16.657.860,00
20.000.000,00
34.333.000,00
14.782.530,00
16.749.220,00
105.090.000,00
3. Administrasi pengelolaan
bantuan sosial
86.500.000,00
4. Administrasi pengelolaan
bantuan sosial
35.000.000,00
36.500.000,00
24.158.900,00
35.438.700,00
555.623.000,00
176.500.000,00
461.626.340,00
110.720.600,00
99,88
83,75
Sosnaker
-7,18
Sosnaker
-34,49
Sosnaker
-16,14
Sosnaker
85,70
2. monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di
bidang kesejahteraan
rakyat
88.871.000,00
91,35
34,49
29.424.000,00
100.000.000,00
98,53
-78,77
39.845.200,00
62.157.250,00
84,57
Bag. Kesra
39,85
71,86
69,03
74,61
97,09
82,35
-44,72
Bag. Kesra
-85,70
Kesra
28,07
DPPKA
7,74
Pagu Anggaran (Rp)

No.
12
Sasaran Strategis
Meningkatnya
kesejateraan petani
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
1.
2013
2012
2013
63.000.000,00
105.000.000,00
57.667.100,00
116.000.000,00
278.500.000,00
1. penyusunan data base

potensi produk pangan
27.000.000,00
2. Pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan
pangan
21.000.000,00
3. Penyuluhan sumber
pangan alternatif
20.800.000,00
4. Pengembangan cadangan
pangan daerah
53.700.000,00
982.335.510,00
51.030.526,00
843.876.493,00
95,03
5. Pengembangan desa
mandiri pangan
31.000.000,00
20.000.000,00
29.713.750,00
19.762.900,00
95,85
6. Penanganan paska panen

dan pengolahan hasil
pertanian
24.000.000,00
SKPD
2012
2013
85.608.500,00
91,54
81,53
-10,00
Distanbunhut
106.913.500,00
171.199.850,00
92,17
61,47
-30,69
Distanbunhut
24.550.000,00
27.000.000,00
23.335.000,00
100,00
95,05
-4,95
Ketahanan Pgn
37.785.000,00
20.910.250,00
37.646.200,00
99,57
-99,57
Ketahanan Pgn
98,20
-98,20
Ketahanan Pgn
85,91
-9,12
Ketahanan Pgn
98,81
2,96
Ketahanan Pgn
-99,27
Distanbunhut

pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1. Pemberdayaan petani
pemakai air
2. Koordinasi kegiatan water
resources and irrigation
sector managemen
program (WISMP) dan
penyusunan rencana
program WISMP dan
program penanganan
lahan kritis dan sumber
daya air berbasis
masyarakat (PLKSDA-BM)
2.
+/- (% )
2012
Program peningkatan
ketahanan pangan pertanian
/perkebunan
20.425.000,00
23.824.750,00
99,27
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2013
2012
2013
50.000.000,00
48.020.000,00
46.859.550,00
1. pelatihan petani dan

pelaku agribisnis
90.227.800,00
137.000.000,00
2. Penyuluhan dan
pendampingan petani dan
pelaku agribisnis
47.525.000,00
3. Peningkatan sistem
insentif dan disinsensif
bagi petani/kelompok tani
7. Peningkatan produksi,
produktifitas dan mutu
produk perkebunan,
produk perkebunan
3.
4.
SKPD
2012
2013
47.938.050,00
93,72
99,83
6,11
Distanbunhut
78.567.900,00
120.798.830,00
87,08
88,17
1,10
Distanbunhut
69.000.000,00
47.383.450,00
66.924.000,00
99,70
96,99
-2,71
Distanbunhut
427.971.496,00
367.438.714,00
395.818.050,00
351.768.770,00
92,49
95,74
3,25
Distanbunhut
12.400.000,00
7.840.000,00
12.143.900,00
7.798.900,00
97,93
99,48
1,54
Distanbunhut
147.050.000,00
65.000.000,00
144.666.400,00
63.135.100,00
98,38
97,13
-1,25
Distanbunhut
40.000.000,00
57.225.000,00
39.138.600,00
56.575.700,00
97,85
98,87
1,02
Distanbunhut
Program peningkatan
Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian /perkebunan
1. Pembangunan pusat-pusat
etalase/eksebisi/promosi
atas hasil produksi hasil
pertanian /perkebunan
5.
+/- (% )
2012
program peningkatan
penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
1. Penelitian dan
pengembangan teknologi
tepat guna
2. Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi
tepat guna
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
6.
7.
8.
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
1. Penyediaan sarana
produksi
3.247.974.318,00
3.515.102.390,00
2.952.128.405,00
2. Pengembangan bibit
unggul
50.000.000,00
133.801.000,00
3. Penunjang dana
dekonsertasi tugas
perbantuan pertanian dan
perkebunan
95.000.000,00
1. Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
287.410.000,00
2. Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
peternakan/perikanan
52.000.000,00
SKPD
2012
2013
3.492.667.600,00
90,89
99,36
8,47
Distanbunhut
45.854.950,00
131.992.875,00
91,71
98,65
6,94
Distanbunhut
108.569.800,00
94.728.400,00
108.232.170,00
99,71
99,69
-0,03
Distanbunhut
293.100.000,00
259.905.200,00
279.464.300,00
90,43
95,35
4,92
Distanbunhut
Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan terdiri
dari kegiatan
penyuluh
lapangan
51.965.000,00
99,93
-99,93
Disnakkan
Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit
ternak
1. Pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit
menular ternak
26.242.000,00
60.000.000,00
26.195.550,00
59.594.650,00
99,82
99,32
-0,50
Disnakkan
2. Pemusnahan ternak yang

terjangkit penyakit
endemik
51.503.500,00
75.000.000,00
51.439.450,00
74.536.800,00
99,88
99,38
-0,49
Disnakkan
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
9.
2013
2012
2013
10.464.425.000,00
75.000.000,00
8.153.710.930,00
1. Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana pasar produksi
peternakan
25.422.500,00
20.000.000,00
2. promosi atas hasil

produksi peternakan
unggulan daerah
37.325.117,00
11.
2013
74.198.600,00
77,92
98,93
21,01
Disnakkan
24.600.550,00
19.896.650,00
96,77
99,48
2,72
Disnakkan
55.000.000,00
37.103.085,00
54.114.900,00
99,41
98,39
-1,01
Disnakkan
1.395.043.583,00
853.450.000,00
1.387.617.950,00
834.338.475,00
99,47
97,76
-1,71
Disnakkan
10.000.000,00
35.000.000,00
8.477.000,00
28.915.600,00
84,77
82,62
-2,15
Perekonomian
Program peningkatan
peternakan
Program peningkatan
penerapan teknologi
peternakan
prasarana teknologi
peternakan tepat guna
12.
SKPD
2012
Program peningkatan produksi

hasil peternakan
1. Penunjang dana
dekonsentrasi dan tugas
perbantuan sektor
peternakan
10.
+/- (% )
2012
Program peningkatan
1. Fasilitasi kerjasama
regional/nasional/internas
ional penyediaan hasil
produksi
komplementer
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
%
+/- (% )
2012
13.
2012
25.219.500,00
2.500.625,00
3. Program peningkatan
produksi, produktifitas dan
mutu produk tanaman
holtikultura berkelanjutan
753.500.000,00
produksi, produktifitas dan
mutu tanaman
perkebunan berkelanjutan
diversifikasi dan
ketahanan pangan
masyarakat
2013
2012
SKPD
2013
9,92
-9,92
Distanbunhut
743.984.850,00
98,74
-98,74
Distanbunhut
971.549.000,00
962.290.700,00
99,05
-99,05
Distanbunhut
634.900.000,00
634.900.000,00
100,00
-100,00
KKP
300.000.000,00
150.000.000,00
50,00
-50,00
KKP
19.762.900,00
33,33
-33,33
KKP
7.074.083.813,00
89,71
Program peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian/perkebunan)
2. Penumbuhan dan
penngembangan lumbunng
pangan
Berkembangnya
1.
pasar sebagai sentra
perdagangan
2013
produksi, produktivitas
dan mutu tanaman pangan
untuk mencapai
swasembada dan
swasembada berkelanjutan
1. Penguatan lembaga
distribusi pangan
masyarakat (LDPM)
13
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
60.000.000,00
19.659.188.814,00
20.000.000,00
7.443.717.414,00
20.000.000,00
16.709.465.371,00
94,26
4,54
Program pembangunan
infrastruktur pedesaan
1. Pembangunan pasar
pedesaan
48.962.500,00
943.284.100,00
47.087.750,00
889.256.700,00
96,17
94,27
-1,90
koperindagpastam
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
2.
2012
2013
159.224.800,00
1.215.350.000,00
120.125.300,00
2. Pembinaan organisasi
pedagang kaki lima dan
asongan
42.162.500,00
25.645.000,00
31.864.050,00
3. Monitoring harga sembilan

bahan pokok dan barang
penting lainnya
17.475.000,00
17.435.000,00
127.075.000,00
108.223.000,00
939.441.100,00
75,44
77,30
1,85
koperindagpastam
24.183.000,00
75,57
94,30
18,72
koperindagpastam
99,77
-99,77
koperindagpastam
85,16
-85,16
koperindagpastam
394.899.800,00
2.184.279.100,00
324.735.100,00
1.852.880.800,00
86,43
88,62
2,20
34.600.000,00
46.400.000,00
34.335.400,00
45.382.500,00
99,24
97,81
-1,43
Dinas
koperindagpastam
-97,31
Dinas
koperindagpastam
0,06
Dinas
koperindagpastam
kewirausahaan dan
keunggulan kompentitif UKM
1. Pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi/KUD
3.
2013
Program penciptaan iklim

usaha kecil menengah yang
kondusif
1. Fasilitasi pengembangan
usaha kecil menengah
2.
SKPD
2012
Program pembinaan pedagang

kaki lima dan asongan

1.
+/- (% )
2013
4. Peningkatan sistem
jaringan informasi
perdagangan
Berkembangnya
usaha mikro, kecil,
menengah dan
koperasi
2012
1. Penataan tempat berusaha

bagi pedagang kaki lima
dan asongan
14
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
23.938.000,00
23.294.000,00
97,31
Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi
1. Pembinaan, pengawasan
dan penghargaan koperasi
berprestasi
112.750.000,00
50.000.000,00
111.958.200,00
49.678.350,00
99,30
99,36
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
2. Penilaian kesehatan
KSP/USP koperasi dan
penilaian klasifikasi
koperasi
4.
2012
SKPD
2013
35.650.000,00
35.567.050,00
99,77
-99,77
20.000.000,00
17.409.000,00
87,05
-87,05
Dinas
koperindagpastam
Sekretariat Daerah,
Bag. Perekonomian
10.000.000,00
242.000.000,00
9.270.500,00
225.237.900,00
92,71
93,07
0,37
Sekretariat Daerah,
Bag. Perekonomian
Program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha
mikro kecil menengah
1. Pemantauan pengelolaan
pengguna dana
pemerintah bagi usaha
mikro kecil menengah
7.
2013
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
1. Fasilitasi pengembangan
sarana promosi hasil
produksi
6.
2012
Program penciptaan iklim

usaha-usaha kecil menengah
yang kondusif
1. Fasilitasi permasalahan
proses produksi usaha
kecil menengah
5.
2013
39.170.000,00
51.000.000,00
37.429.500,00
39.733.400,00
95,56
77,91
-17,65
Sekretariat Daerah,
Bag. Perekonomian
Program peningkatan promosi

dan kerjasama investasi
1. Koordinasi perencanaan
dan pengembangan
penanaman modal
95.700.000,00
penyusunan data,
investasi, dan pinjaman
Daerah
40.000.000,00
411.808.000,00
85.000.000,00
68.784.100,00
81.697.390,00
29.237.200,00
474.400.000,00
367.284.950,00
71,87
96,11
73,09
441.729.540,00
90,65
92,85
24,24
Bappeda dan PM
-73,093
Bappeda dan PM
2,20
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
15 Berkembangnya
kepariwisataan
daerah
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
1
2013
2012
2013
1. Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara di
dalam dan Luar Negeri
20.000.000,00
50.000.000,00
19.646.000,00
2. Kegiatan Event/Lomba
Bidang Kepariwisataan
200.000.000,00
250.000.000,00
1.200.000.000,00
2. Peningkatan pembangunan
pariwisata
50.000.000,00
3. pengembangan daerah
tujuan wisata
75.000.000,00
2013
49.134.920,00
98,23
98,27
0,04
Budparpora
198.478.100,00
244.788.700,00
98,23
97,92
-0,31
Budparpora
3.053.909.000,00
222.438.050,00
2.191.337.554,00
18,54
71,76
53,22
Budparpora
550.000.000,00
34.961.000,00
523.394.925,00
69,92
95,16
25,24
Budparpora
-88,67
Budparpora
program pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pengembangan objek
pariwisata unggulan
1.545.000.000,00
66.501.300,00
3.903.909.000,00
542.024.450,00
88,67
3.008.656.099,00
74,72
90,78
16,06

dan produktifitas tenaga kerja
keterampilan bagi pencari
kerja
2.
SKPD
2012
pemasaran pariwisata
16 Menurunnya jumlah 1.
penduduk miskin dan
pengangguaran
+/- (% )
2012
50.000.000,00
50.000.000,00
49.444.500,00
49.553.980,00
98,89
99,11
0,22
Dinas Sosnaker
25.000.000,00
10.000.000,00
24.848.500,00
9.956.500,00
99,39
99,57
0,17
Dinas Sosnaker
275.000.000,00
111.036.500,00
261.826.625,00
98.235.225,00
95,21
88,47
-6,74
Dinas Sosnaker
45.000.000,00
45.000.000,00
44.848.200,00
44.840.900,00
99,66
99,65
-0,02
Dinas Sosnaker
Program peningkatan
kesempatan kerja
1. Penyusunan informasi
bursa tenaga kerja
2. Kerjasama pendidikan dan
pelatihan
3. Penyiapan tenaga kerja
siap pakai
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
3.
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
1. Fasilitasi penyelesaian
prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial
16.500.000,00
17.500.000,00
14.837.020,00
2. Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan
penegakan hukum
terhadap keselamatan
kerja dan kesehatan kerja
5.000.000,00
17.000.000,00
3. Pemantauan kinerja
lembaga penyalur tenaga
kerja
5.000.000,00
9.000.000,00
2013
16.791.090,00
89,92
95,95
6,03
Dinas Sosnaker
5.000.000,00
11.759.400,00
100,00
69,17
-30,83
Dinas Sosnaker
4.943.440,00
8.787.500,00
98,87
97,64
-1,23
Dinas Sosnaker
Program perlindungan dan

pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
4. Kegiatan ini terealisasi

berupa memantau
pelaksanaan kegiatan
lembaga penyalur tenaga
kerja (PJTKI)
4.
SKPD
2012
Dinas Sosnaker
Program penanggulangan
kemiskinan
1. Peningkatan operasional
lembaga pengelola
penanggulangan
kemiskinan
29.360.000,00
28.469.900,00
96,97
-96,97
PMPKB
2. Penyusunan rencana
strategis penaggulangan
kemiskinan kabupaten
tanah datar
73.400.000,00
44.395.550,00
60,48
-60,48
Bappeda dan PM
3. Pembinaan dan pelatihan

bagi penyandang cacat dan
keluarga miskin
28.000.000,00
27.109.450,00
96,82
-96,82
Sosnaker
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
5.
6.
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
4. Pembinaa lanjut usia luar

panti keluarga miskin
40.000.000,00
36.000.000,00
24.820.860,00
5. Pembinaan keterampilan
kelompok usaha bersama
(KUBE) keluarga miskin
18.600.000,00
10.000.000,00
6. Monitoring dan evaluasi

penanggulangan
kemiskinan daerah
25.000.000,00
20.000.000,00
7. Monitoring dan eveluasi

penanggulangan
kemiskinan
12.300.000,00
SKPD
2012
2013
35.781.840,00
62,05
99,39
37,34
Sosnaker
18.208.270,00
9.714.500,00
97,89
97,15
-0,75
Sosnaker
24.817.380,00
18.377.920,00
99,27
91,89
-7,38
Sosnaker
12.205.100,00
99,23
-99,23
Koperindagpastam
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
1. Pemberdayaan lembaga
dan organisasi masyarakat
pedesaan
174.161.000,00
2. Penyelenggaraan
diseminasi informasi bagi
masyarakat deas (program
nasional pemberdayaan
masyarakat-mandiri
pedesaan)
681.056.200,00
3. Sosialisasi dan temu kader

pos yandu
8.108.000,00
179.450.000,00
173.104.500,00
174.767.450,00
99,39
97,39
-2,00
Badan Taskin PMPKB
729.498.500,00
675.725.200,00
663.378.610,00
99,22
90,94
-8,28
Badan Taskin PMPKB
900.675.800,00
6.902.700,00
891.876.900,00
85,13
99,02
13,89
Badan Taskin PMPKB
lembaga ekonomi pedesaan
1. Monev perkembangan
dana kredit mikro nagari
(KMN)
31.428.000,00
31.383.150,00
99,86
-99,86
Bappeda dan PM
2. Pembinaan dan gelar

teknologi tepat guna
35.800.000,00
33.661.950,00
94,03
-94,03
Dinas Sosnaker
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
7.
8.
9.
1.
2013
2012
2013
2012
SKPD
2013
Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
1. Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
desa
145.000.000,00
2. Sosialisasi dan
pembentukan kelompok
pemberdayan masyarakat
563.009.000,00
76.817.000,00
52,98
-52,98
Badan Taskin PMPKB
42.200.000,00
557.383.800,00
41.060.840,00
99,00
97,30
-1,70
Badan Taskin PMPKB
masyarakat dan pemerintah
desa
1. peningkatan kemandirian
masyarakat perdesaan
10.459.000.000,00
2. jumlah anggaran dana

bantuan langsung
masyarakat (BLM) PNPMMPd integrasi
6.250.000.000,00
Program penempatan dan

perluasan kesempatan kerja

Meningkatkan peran
dan partisipasi
perempuan dalam
pembangunan
%
+/- (% )
2012
17
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
Program penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
1. Advokasi dan fasilitasi PUG
bagi perempuan
2. Pengembangan sistem
informasi gender dan anak
10.450.000.000,00
99,91
-99,91
Badan Taskin PMPKB
5.857.766.900,00
93,72
-93,72
Badan Taskin PMPKB
661.000.000,00
19.656.722.200,00
434.877.000,00
2.177.360.800,00
18.883.396.995,00
65,79
2.074.882.655,00
90,99
-65,79
94,47
Dinas Sosnaker
3,49
24.987.500,00
21.840.000,00
17.842.750,00
19.535.050,00
71,41
89,45
18,04
PMPKB
49.445.000,00
17.075.000,00
43.439.100,00
16.999.650,00
87,85
99,56
11,71
PMPKB
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
3. Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
2.
3.

program pembangunan jalan
1.
dan jembatan
2013
2012
2013
37.740.000,00
853.134.800,00
35.556.950,00
122.000.000,00
76.875.000,00
134.370.000,00
675.705.200,00
SKPD
2012
2013
276.872.900,00
94,22
32,45
-61,76
PMPKB
118.600.900,00
71.133.900,00
97,21
92,53
-4,68
PMPKB
114.086.050,00
350.129.100,00
84,90
51,82
-33,09
PMPKB
368.542.500,00
1.644.630.000,00
329.525.750,00
734.670.600,00
87,12
73,16
-13,96
1. Perencanaan
pembangunan jalan
125.000.000,00
150.000.000,00
124.325.500,00
122.429.500,00
99,46
81,62
-17,84
Dinas PU
2. Pembangunan jalan
14.437.648.500,00
24.745.064.140,00
13.263.595.250,00
23.594.436.150,00
91,87
95,35
3,48
Dinas PU
1.873.420.000,00
2.857.000.000,00
1.818.495.970,00
2.791.730.500,00
97,07
97,72
0,65
Dinas PU
9.051.528.000,00
9.228.497.000,00
9.034.762.890,00
9.265.916.425,00
99,81
100,41
0,59
Dinas PU
3. pembangunan jembatan
2.
+/- (% )
2012
Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
1. Penyuluhan bagi ibu

rumah tangga dalam
membangun kelurga
sejahtera
18

hidup dan perlindungan
perempuan
Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak
kekerasan
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas jalan dan
jembatan
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
Program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
1. Rehabilitasdi/pemeliharaa
n jalan
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
3.
4.
2012
SKPD
2013
2012
2013
2013
5.666.805.000,00
67.850.000,00
5.147.927.000,00
67.850.000,00
90,84
100,00
9,16
Dinas PU
2. Rehabilitasi/pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan bengkel alatalat berat
300.000.000,00
200.000.000,00
299.683.000,00
199.120.489,00
99,89
99,56
-0,33
Dinas PU
3. Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat ukur dan bahan
laboratorium
kebinamargaan
50.000.000,00
75.000.000,00
49.963.000,00
74.843.000,00
99,93
99,79
-0,14
Dinas PU
1.328.758.000,00
150.000.000,00
1.210.404.800,00
148.710.000,00
91,09
99,14
8,05
Dinas PU
2. Rehabilitasi dan
rekonstruksi jalan
285.634.000,00
1.694.380.000,00
252.252.000,00
1.651.689.000,00
88,31
97,48
9,17
Dinas PU
3. Rehabilitasi dan
rekontruksi jembatan
570.252.400,00
429.020.000,00
460.870.030,00
429.020.000,00
80,82
100,00
19,18
Dinas PU
Program peningkatan sarana

dan prasarana kebinamargaan
Program pembangunan
infrastruktur pedesaan
1. Penataan lingkungan
pemukiman penduduk
pedesaan

Meningkatnya
1.
kualitas sumber daya
air dan irigasi
+/- (% )
2012
1. Pengadaan alat-alat berat
19
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
33.689.045.900,00
39.596.811.140,00
31.662.279.440,00
38.345.745.064,00
93,91
97,11
3,20
80,56
-18,89
Dinas PU
-93,42
Dinas PU

pengelolan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
1. Perencanaan
pembangunan jaringan
irigasi
50.000.000,00
2. Perencanaan
pembangunan jaringan air
bersih/air minum
49.922.000,00
175.000.000,00
49.722.000,00
46.636.000,00
140.974.500,00
99,44
93,42
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
3. Rehab/pemeliharaan
jaringan irigasi
4. Optimalisasi fungsi
jaringan irigasi yang telah
dibangun
5. pmberdayaan petani
pemakai air
6. Rehabilitasi dan
rekontruksi jarinagan
irigasi
7. Rehabilitasi dan
rekontruksi sungai
20
Meningkatnya
cakupan pelayanan
air bersih
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
1.
2.
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
6.282.333.500,00
7.605.452.000,00
5.632.780.610,00
835.342.500,00
750.000.000,00
24.458.800,00
25.000.000,00
1.474.720.800,00
17.050.000,00
8.733.827.600,00
2013
7.464.412.760,00
89,66
98,15
8,48
Dinas PU
818.947.800,00
745.785.620,00
98,04
99,44
1,40
Dinas PU
20.099.000,00
21.565.000,00
82,17
86,26
4,09
Dinas PU
-99,12
Dinas PU
0,14
Dinas PU
1.461.711.950,00
172.305.000,00
8.727.757.000,00
SKPD
2012
16.997.800,00
8.046.895.160,00
99,12
172.012.000,00
8.544.749.880,00
99,69
94,51
99,83
92,85
-1,66
Program pemberdayaan air

minum dan sanitasi berbasis
masyarakat
1. Penyediaan air minum dan
sanitasi berbasis
masyarakat
2.310.000.000,00
2. Pamsimas hibah insentif

desa (HID)
1.449.550.000,00
3. Pembanguna sarana dan

prasarana air bersih
perdesan
2.060.903.000,00
2.337.619.000,00
1.926.076.900,00
2.078.525.300,00
93,46
1. Monitoring sarana air

bersih dan sanitasi
masyarakat pedesaan
12.000.000,00
12.000.000,00
10.909.000,00
10.368.950,00
90,91
2. Workshop CLTS dan

pengembangan higiene
sanitasi
20.000.000,00
594.652.100,00
2.292.500.000,00
577.754.300,00
1.449.550.000,00
99,24
97,16
-2,08
Dinas PU
-100,00
Dinas PU
88,92
-4,54
Dinas PU
86,41
-4,50
DINKES
-62,59
DINKES
100,00
Program sarana air bersih dan

sanitasi masyarakat miskin
(PAMSIMAS)
12.518.900,00
62,59
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
3. Pelatuhan hygine dan

sanitasi
Tersedianya sarana
dan prasarana
sanitasi pemukiman
1.
2.
3.
20.000.000,00
5.872.453.000,00
2012
2013
17.931.900,00
2.944.271.100,00
5.709.486.700,00
2012
89,66
2.666.648.550,00
89,31
SKPD
2013
-89,66
90,83
DINKES
1,52
1. Pengembangan teknologi
pengelolaan air minum dan
air limbah
91.700.000,00
74.765.000,00
81,53
-81,53
Dinas PU
2. Penyediaan prasarana dan

sarana air limbah
49.710.000,00
48.262.400,00
97,09
-97,09
RSUD
79.600.000,00
74.420.450,00
93,49
-93,49
Dinas PU
18,09
Dinas PU
Program perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong
1. Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong

Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas perumahan
2013
Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air
limbah
1. Koordinasi perencanaan
air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
22
%
+/- (% )
2012
21
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
798.324.000,00
1.019.334.000,00
625.000.000,00
625.000.000,00
574.558.900,00
772.006.750,00
562.866.800,00
562.866.800,00
71,97
86,02
90,06
90,06
4,04

pengembangan infrastruktur
pemukiman
Pengaturan,
pembinaan,pengawasan
dan perlaksanaan
pengembangan
permukiman
2.750.000.000,00
2.750.000.000,00
2.750.000.000,00
2.750.000.000,00
100,00
-100,00
100,00
-100,00
Dinas PU
Pagu Anggaran (Rp)

No.
23
Sasaran Strategis
Meningkatnya
kesiagaan dalam
penanggulangan
bahaya kebakaran
+/- (% )
2013
2012
2013

prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
200.552.000,00
50.000.000,00
200.162.000,00
penangggulangan bahaya
kebakaran
384.029.000,00
210.000.000,00
364.428.000,00
SKPD
2012
2013
46.473.400,00
99,81
92,95
-6,86
BPBD
203.399.900,00
94,90
96,86
1,96
BPBD
Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Tersedianya acuan
peruntukan dan
pemanfaatan ruang
1.
Program perencanaan tata

ruang
1. Penyusunan rencana detail
tata ruang kawasan
2. Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
RTRW
2.
Meningkatnya sarana 1.
dan prasarana
perhubungan
584.581.000,00
260.000.000,00
259.000.000,00
564.590.000,00
249.873.300,00
255.148.550,00
97,35
94,90
98,51
-2,45
-98,51
DINAS PU
58.500.000,00
150.000.000,00
56.570.000,00
79.890.500,00
96,70
53,26
-43,44
DINAS PU
1. Pengawasan pemanfaatan
ruang
72.975.000,00
138.000.000,00
72.762.500,00
133.777.500,00
99,71
96,94
-2,77
DINAS PU
2. Sosialisasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan
ruang
50.000.000,00
100.000.000,00
41.655.100,00
84.503.100,00
83,31
84,50
1,19
Program pengendalian
pemanfaatan ruang

25
2012

24
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
Program
Rehablilitasi/pemeliharaan
prasarana/fasilitas LLAJ
1. Kegiatan
rehabilitasi/pemeliharaan
rambu-rambu lalu lintas
dan trafic light
440.475.000,00
40.000.000,00
388.000.000,00
50.000.000,00
426.136.150,00
39.000.000,00
298.171.100,00
49.395.000,00
94,56
97,50
78,23
98,79
-16,32
1,29
DISHUBKOMIN FO
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
2.
3.
2012
SKPD
2013
8.200.000,00
6.305.000,00
76,89
-76,89
DISHUBKOMIN FO
DISHUBKOMIN FO
164.128.000,00
215.390.600,00
158.480.600,00
212.203.500,00
96,56
98,52
1,96
2. Pengadaan marka jalan
195.840.000,00
264.169.400,00
181.293.500,00
232.667.250,00
92,57
88,08
-4,50
408.168.000,00
529.560.000,00
385.079.100,00
494.265.750,00
90,88
95,13
4,25
Program rehabilitasi hutan dan

lahan
1.277.025.800,00
1.526.862.500,00
1.122.555.150,00
1.456.857.975,00
87,90
95,42
7,51
Distanbunhut
23.000.000,00
29.628.000,00
20.839.500,00
29.559.000,00
90,61
99,77
9,16
Distanbunhut
1. Pengendalian kerusakan
hutan dan lahan
222.777.381,00
264.385.766,00
159.839.000,00
232.421.850,00
71,75
87,91
16,16
Distanbunhut
2. Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
486.719.000,00
299.421.850,00
329.676.350,00
195.840.000,00
67,73
65,41
-2,33
Distanbunhut

konservasi sumber daya hutan
1. Pencegahan dan
pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
3.
2013
1. Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas
1. Peningkatan peran serta

masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan
lahan
2.
2012
Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1.
2013
Program peningkatan
pelayanan angkutan
1. Uji kelayakan sarana
transportasi guna
keselamatan penumpang
Meningkatnya
kualitas dan
pengelolaan
lingkungan hidup
%
+/- (% )
2012
26
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan

konservasi sumber daya alam
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2013
2012
2013
95.225.000,00
126.100.000,00
89.865.450,00
1. Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura
50.000.000,00
40.000.000,00
2. Pemantauan kualitas
lingkungan
35.000.000,00
3. Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang
lingkungan hidup
4. Koordinasi penyusunan
amdal
5.
2013
113.450.550,00
94,37
89,97
-4,40
44.499.050,00
30.970.500,00
89,00
77,43
-11,57
Kantor LH
35.000.000,00
29.251.680,00
24.286.500,00
83,58
69,39
-14,19
Kantor LH
26.000.000,00
3.823.900,00
17.956.900,00
3.174.800,00
69,07
83,03
13,96
Kantor LH
20.000.000,00
23.500.000,00
18.848.300,00
17.142.000,00
94,24
72,94
-21,30
Kantor LH
30.000.000,00
30.000.000,00
20.541.300,00
17.833.650,00
68,47
59,45
-9,03
Kantor LH
1. Pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah
cair
253.307.000,00
87.568.000,00
165.495.000,00
86.675.000,00
65,33
98,98
33,65
Kantor LH
2. Penyuluhan dan
pengendalian polusi dan
pencemaran
20.000.000,00
-73,53
Kantor LH
7.
-15,35
Kantor LH
Distanbunhut
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup

dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan
hidup
1. Pengembangan data dan
informasi lingkungan
6.
SKPD
2012
3. Pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan
sumber daya alam
4.
+/- (% )
2012
Program peningkatan
pengendalian polusi
14.706.000,00
73,53
Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)
1. Pemeliharaan ruang
terbuka hijau (RTH)
70.000.000,00
120.000.000,00
68.410.800,00
98.858.350,00
97,73
82,38
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
8.
9.
2013
2012
2013

sarana pengelolaan
persampahan
935.000.000,00
611.885.000,00
612.997.500,00
2. Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
194.999.280,00
267.090.000,00
188.939.300,00
3. Peningkatan peran serta

masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
15.000.000,00
11.
SKPD
2012
2013
491.275.000,00
65,56
80,29
14,73
Kantor LH
172.822.850,00
96,89
64,71
-32,19
Kantor LH
-99,85
Kantor LH
Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan
14.978.100,00
99,85
lingkungan hidup
1. Koordinasi penertiban
kegiatan pertambahan
tanpa izin (PETI)
10.
+/- (% )
2012
14.000.000,00
23.100.000,00
12.224.000,00
20.024.000,00
87,31
86,68
-0,63
Sekretariat Daerah,
Bag. Perekonomian

konservasi sumber daya alam
1. Pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan
SDA
14.120.000,00
2. Koordinasi pengelolaan
konservasi SDA
14.000.000,00
12.750.900,00
91,08

sarana pengelolaan
persampahan
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
-100,00
Dinas Budparpura
20.000.000,00
19.995.000,00
99,98
-99,98
Dinas Budparpura
40.000.000,00
13.888.750,00
33.982.900,00
98,36
84,96
-13,41
Sekretariat Daerah,
Bag. Perekonomian
-91,08 Sekretariat Daerah,
Bag. Perekonomian
Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)
1. Penataan ruang terbuka
hijau
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
12.
2013
2012
SKPD
2013
10.000.000,00
9.387.000,00
93,87
-93,87
Dinas PU
2. Penyusunan kebijakan
pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
60.880.000,00
47.766.450,00
78,46
-78,46
Bappeda dan PM
Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban
bencana alam
1. Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam

Meningkatnya
pengetahuan dan
kesiapsiagaan
masyarakat dalam
penanggulangan
bencana
2012
1. Penyusunan kebijakan
pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
2. Penyusunan data base dan

peta penanggulangan
bencana
28
2013
lingkungan hidup

Tersedianya data dan
peta daerah rawan
bencana
%
+/- (% )
2012
27
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
3.907.053.461,00
3.528.365.016,00
3.055.411.480,00
3.025.174.925,00
85,42
81,17
-4,25
45.150.000,00
25.000.000,00
44.262.250,00
22.233.850,00
98,03
88,94
-9,10
BPBD
48.000.000,00
25.000.000,00
44.171.500,00
22.605.350,00
92,02
90,42
-1,60
BPBD
93.150.000,00
50.000.000,00
88.433.750,00
44.839.200,00
95,03
89,68
-5,35

penanggulangan korban
bencana alam
1. Pemberdayaan potensi
masyarakat dalam
55.000.000,00
42.760.600,00
77,75
-77,75
BPBD
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
2. Fasilitas ipotensi
masyarakat dalam
dan penyelamatan
Meningkatnya
1.
kesadaran
masyarakat terhadap
norma-norma dan
peraturan perundangundangan yang
berlaku
2012
2013
2012
SKPD
2013
168.942.850,00
84,47
-84,47
BPBD
3. sosialisasi kebencanaan
55.250.000,00
39.439.200,00
71,38
-71,38
BPBD
4. Gladi posko/gladi lapangan

(simulasi penanganan
bencana)
41.650.000,00
39.446.150,00
94,71
-94,71
BPBD
351.900.000,00
290.588.800,00
82,08
-82,08

penaggulangan korban
bencana alam
1. Pengadaan tempat
penampungan sementara
dan evakuasi penduduk
dari ancaman/korban
bencana alam
55.000.000,00
54.757.750,00
99,56
-99,56
BPBD

prasarana evakuasi
penduduk dari
ancaman/korban bencana
alam
40.000.000,00
38.968.150,00
97,42
-97,42
BPBD

30
2013
200.000.000,00

Meningkatnya sarana
prasarana
penanggulangan
bencana
%
+/- (% )
2012
29
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Koordinasi pelaksanaan
kegiatan rencana aksi
nasional hak asasi
manusia (RANHAM)
95.000.000,00
25.000.000,00
93.725.900,00
32.500.000,00
24.715.500,00
98,49
27.819.400,00
98,86
-98,49
85,60

Bag. Hukum
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
2.
Meningkatnya
kualitas dan
kompetensi SDM
aparatur
1.
2013
2012
2013
1. Koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
199.000.000,00
228.900.000,00
194.439.400,00
2. Legislasi rancangan
peraturan perundangundangan
137.300.000,00
171.530.000,00
3. Fasilitasi sosialisasi
peraturan perundangundangan
46.635.000,00
4. Publikasi peraturan
perundang-undangan
40.000.000,00
SKPD
2012
2013
154.025.700,00
97,71
67,29
134.247.030,00
164.165.600,00
97,78
95,71

Bag. Hukum
73.298.500,00
39.509.780,00
68.219.000,00
84,72
93,07
8,35 Sekretariat Daerah,

Bag. Hukum
44.000.000,00
37.839.300,00
42.803.100,00
94,60
97,28

Bag. Hukum
Program penataan peraturan

perundang-undangan
447.935.000,00
550.228.500,00
430.751.010,00
457.032.800,00
94,73
87,79
-30,42
Sekretariat Daerah,
Bag. Hukum
-6,94
Program pembinaan
pengembangan aparatur
Penyusunan instrumen
analisis jabatan PNS
2.
+/- (% )
2012

31
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
202.725.000,00
163.315.500,00
80,56

Bag. Organisasi

pengembangan aparatur
1. Penilaian camat
berprestasi
2. Seleksi penerimaan CPNS
3. Penempatan PNS
4. Penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
62.000.000,00
53.950.000,00
50.772.950,00
49.322.450,00
81,89
91,42
293.492.500,00
308.263.000,00
101.009.100,00
98.316.908,00
34,42
31,89
71.501.700,00
67.000.000,00
56.260.850,00
55.959.300,00
78,68
45.545.000,00
57.000.000,00
43.277.000,00
49.385.000,00
95,02

Bag. PUM
-2,52
BKD dan Diklat
83,52
4,84
BKD dan Diklat
86,64
-8,38
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2012
2013
77,67
46,04
SKPD
2013
2012
2013
5. Pembangunan/pengemban
gan sistem informasi
kepegawaian daerah
58.200.000,00
59.764.000,00
45.205.700,00
27.517.900,00
6. Seleksi dan penetapan

PNS untuk tugas belajar
18.598.950,00
10.476.800,00
7. Pemberian penghargaan
bagi PNS yang berprestasi
18.563.000,00
5.072.120,00
8. Proses penangan kasuskasus pelanggaran disiplin

PNS
18.505.500,00
15.000.000,00
11.455.800,00
12.605.500,00
61,90
337.650.000,00
457.147.000,00
286.360.495,00
386.858.350,00
10. Seleksi penerimaan IPDN
17.872.500,00
10.000.000,00
10.644.450,00
11. Sosialisasi peraturan

kepegawaian
74.474.450,00
35.890.000,00
15.000.000,00

formal
718.400.000,00
3. Pelatihan pendidikan bagi

aparatur pelayanan
perizinan terpadu
30.000.000,00
2.210.000,00
7,37
-7,37
KPPT

dalam rangka menambah
wawasan dan pngetahuan
tentang teknis pemadaman
api
8.000.000,00
8.000.000,00
100,00
-100,00
BPBD
9. Penyelenggaraan diklat
teknis,fungsional dan
kepemimpinan
3.
+/- (% )
2012
-31,63
BKD dan Diklat
56,33
-56,33
BKD dan Diklat
27,32
-27,32
BKD dan Diklat
84,04
22,13
BKD dan Diklat
84,81
84,62
-0,19
BKD dan Diklat
9.382.250,00
59,56
93,82
34,26
BKD dan Diklat
37.867.590,00
23.381.550,00
50,85
65,15
14,30
BKD dan Diklat
5.000.000,00
13.390.000,00
4.250.000,00
89,27
85,00
-4,27
Dinas PU
655.560.374,00
561.782.000,00
351.169.640,00
78,20
53,57
-24,63
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1. Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Seluruh SKPD
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
4.
2.
2012
2013
2012
SKPD
2013
20.000.000,00
18.734.700,00
93,67
-93,67
KPAD

prajabatan bagi CPNS
daerah
447.000.500,00
353.242.200,00
79,03
-79,03
BKD dan Diklat

teknis tugas dan fungsi
bagi PNS daerah
322.164.800,00
365.699.000,00
7,95
BKD dan Diklat
22.125.000,00
30.261.000,00
0,00
BKD dan Diklat
253.717.600,00
317.089.200,00
78,75
86,71
Program pendidikan
kedinasan

1.
2013

dibidang kearsipan dan
bidang perpustakaan
Pendidikan penjenjangan
struktual
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
%
+/- (% )
2012
32
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2.801.818.900,00
2.120.534.374,00
2.032.794.855,00
1.385.238.048,00
69,23
74,37
5,14
Program peningkatan
pelayanan terpadu kepada
masyarakat
1. pendataan ulang tempat
usaha
27.774.000,00
2. Sosialisasi prosedur
pelayanan perizinan
terpadu
64.870.000,00
43.905.000,00
63.405.000,00
42.205.000,00
97,74
96,13
-1,61
KPPT
3. Penyusunan buku
informasi pelayanan
perizinan terpadu
8.000.000,00
9.000.000,00
7.920.000,00
8.970.000,00
99,00
99,67
0,67
KPPT
4. Monitoring,evaluasi dan
pelaporan
45.231.000,00
42.450.000,00
24.217.000,00
29.896.400,00
53,54
70,43
16,89
KPPT
15.500.000,00
13.875.000,00
9.725.000,00
13.585.000,00
62,74
97,91
35,17
27.744.000,00
99,89
-99,89
Dinas
Koperindagpastam
Program peningkatan efisensi

perdagangan dalam negeri
Fasilitasi kemudahan
perizinan pengembangan
usaha
Koperindagpastam
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
3.
publik dalam bidang
kependudukan
4.
3. pengembangan data base

kependudukan
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
Penyusunan sistem
informasi terhadap layanan
publik

Terwujudnya
transparasi
pelayanan
1.
2013
2012
2013
315.460.100,00
354.300.000,00
273.030.300,00
50.000.000,00
113.000.000,00
536.974.830,00
130.000.000,00
SKPD
2012
2013
349.153.700,00
86,55
98,55
12,00
Disdukcapil
47.778.000,00
111.772.450,00
95,56
98,91
3,36
Disdukcapil
387.015.000,00
525.184.435,00
343.146.350,00
97,80
88,66
-9,14
Disdukcapil dan 14
Kecamatan
473.210.000,00
112.250.600,00
400.541.400,00
86,35
84,64

Bag. Organisasi
1.193.809.930,00
1.436.755.000,00
1.091.254.335,00
1.299.270.300,00
86,57
91,86
5,29
komunikasi, informasi dan
media massa
Pembinaan dan
pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
2.
+/- (% )
2012
Program penataan
administrasi kependudukan
1. Implementasi sistem
administrasi
kependudukan
33
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
290.934.000,00
280.000.000,00
267.541.950,00
264.287.350,00
91,96
94,39
2,43
Sekretaris Daerah,
Bag.Humas
821.201.200,00
982.940.848,00
94,80
87,74
-7,06
Sekretaris Daerah,
Bag.Humas
Program Kerjasama informasi

dengan Mas media
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
866.250.000,00
1.120.250.000
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
3.
2012
2013
2012
SKPD
2013
1. Penunjang Kegiatan Unit

Penggerak (Focal Point )
Reformasi Pengadaan
Barang dan jasa
154.975.000,00
140.811.900,00
90,86
-90,86
Sekretaris Daerah,
Bag.Humas
2. Kerjasama berlangganan
Media Cetak
210.000.000,00
209.969.000,00
99,99
-99,99
Sekretaris Daerah,
Bag.Humas
35.000.000,00
15.041.500,00
42,98
-42,98
Sekretaris Daerah,
Bag.Humas

1.
2013
Data/Informasi
3. Pengembangan sistem
menjadi Aplikasi Multi
User, Validasi data
kepegawaian
Terwujudnya
pelayanan yang
baik,bersih,dan
akuntabel
%
+/- (% )
2012
34
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
1.557.159.000,00
1.120.250.000,00
1.454.565.550,00
4.131.974.550,00
84,12
91,07
6,95
Program peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
1. Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi
60.000.000,00
146.250.000,00
56.951.410,00
144.394.385,00
94,92
98,73
3,81
Inspektorat
2. Pelaksanaan pengawasan
Internal secara Berkala
500.175.000,00
600.000.000,00
500.175.000,00
595.635.000,00
100,00
99,27
-0,73
Inspektorat
3. Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
56.000.000,00
55.000.000,00
47.745.900,00
54.025.000,00
85,26
98,23
12,97
Inspektorat
4. Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
43.689.600,00
-75,14
Inspektorat
-0,99
Inspektorat
5. Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan
113.625.000,00
32.830.000,00
140.600.000,00
111.668.225,00
75,14
136.781.300,00
98,28
97,28
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2.
2013
2012
2013
1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
35.000.000,00
75.000.000,00
26.215.300,00
2. Rapat Koordinasi Unsur

Muspida
440.000.000,00
450.000.000,00
68.100.000,00
4. Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya
5. Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
SKPD
2012
2013
72.398.400,00
74,90
96,53
21,63
Sekretariat Daerah
Bag.Organisasi
382.868.050,00
154.282.100,00
87,02
34,28
-52,73
Sekretariat Daerah
Bag.PUM
48.200.000,00
28.747.900,00
22.525.050,00
42,21
46,73
4,52
Sekretariat Daerah
Bag.PUM
141.800.000,00
1.459.650.000,00
128.630.349,00
766.226.009,00
90,71
56,82
-33,89
Sekretariat Daerah
Bag. PUM,
Bag.Umkap, Bag.
Humas
2.060.700.000,00
2.725.425.000,00
1.900.452.362,00
2.279.224.753,00
92,22
83,63
-8,59
Sekretariat Daerah
Bag. Pemnag, Bag.
Umkap
6. Dialog/Audiensi dengan
Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota
Organisasi Sosial da
Masyarakat
10,000,000.00
100.000.000,00
83,63

Bag. Umkap
7. Kunjungan Kerja/
Inspeksi Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
14.600.000,00
15.050.000,00
29,20
83,63

Bag. Umkap
10.000.000,00
11.000.000,00
8.602.500,00
9.130.000,00
86,03
83,00

Bag. Hukum
Program peningkatan
pengembangan Sstem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.
+/- (% )
2012
Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah
14.945.000,00
Program Penataan dan

Penyemprnaan Kebijakan
Sistem dan prosedur
Pengawasan
Kegiatan Pelaporan dan
Pemuktahiran Data
Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara
3.579.089.600,00
5.861.125.000,00
3.239.486.996,00
4.264.616.997,00
79,66
80,15
0,49
Pagu Anggaran (Rp)

No.
35
Sasaran Strategis
Terwujudnya
pengelolaan
keuangan dan aset
daerah dengan baik
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
1.
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
138.825.000,00
200.000.000,00
10.000.000,00
151.877.300,00
2012
SKPD
2013
Program Peningkatan
pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Monitoring dan
Pengendalian Administrasi
Kegiatan APBD
2. Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
15.000.000,00
3. Penatausahaan Keuangan
27.955.000,00
4. Pengendalian dan
Penyusunan Laporan
Kegiatan Bulanan SKPD
37.620.800,00
5. Penyusunan Data,
Investasi dan Pinjaman
Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
29.237.200,00
27.755.400,00
10.000.000.000,00
15.000.000,00
12.002.000,00
Keuangan Semesteran
10.000.000,00
7.300.000,00
9.637.400,00
6.231.400,00
8. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Prognosis
Realisasi Anggaran
35.000.000,00
40.000.000,00
32.266.700,00
111.595.000,00
245.622.000,00
39.200.000,00
42.000.000,00
6. Penyusunan Laporan dan

Verifikasi Realisasi
Pendapatan
capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
10. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
1.851.000,00
37.700.000,00
21.359.000,00
7,20

Dalbang
12,34
22.317.300,00
37.465.250,00
76,40
59,20
99,59
73,09
-12,34
DPRD
-17,21
DPPKA

Dalbang
69,39
-3,70
DPPKA
80,01
80,01
DPPKA
96,37
85,36
-11,01
DPPKA
33.443.840,00
92,19
83,61
-8,58
DPPKA
105.512.670,00
232.624.010,00
94,55
94,71
0,16
SKPD
30.080.900,00
27.153.750,00
76,74
64,65
-12,09
DPRD,BKD dan
DIKLAT, Dinas
Koperindagpastam,
Budparpora, DPPKA
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2.
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
1. Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
62.180.000,00
40.000.000,00
43.217.550,00
APBD
281.000.000,00
257.103.000,00
25.300.000,00
SKPD
2012
2013
31.556.700,00
69,50
78,89
9,39
DPPKA
263.835.200,00
193.398.350,00
93,89
75,22
-18,67
DPPKA
25.000.000,00
8.676.550,00
10.759.950,00
34,29
43,04
8,75
DPPKA
312.700.000,00
276.250.000,00
249.683.250,00
232.840.750,00
79,85
84,29
4,44
DPPKA
25.300.000,00
25.000.000,00
5.928.900,00
22.512.550,00
23,43
90,05
66,62
DPPKA
pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
127.930.000,00
139.825.000,00
117.419.300,00
123.007.900,00
91,78
87,97
-3,81
DPPKA
7. Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
50.000.000,00
55.885.000,00
7.167.300,00
2.620.000,00
14,33
4,69
-9,65
DPPKA
8. Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
330.740.000,00
597.375.000,00
233.836.900,00
488.351.250,00
70,70
81,75
11,05
DPPKA
9. Penagihan PBB & BPHTB
195.000.000,00
-37,63
DPPKA
10. Penagihan PAD
140.000.000,00
4,51
DPPKA
Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
perubahan APBD
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
11. Perencanaan PAD
73.384.400,00
135.000.000,00
68.496.400,00
37,63
72.139.300,00
48,93
53,44
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
3.
2013
2012
2013
12. Monitoring dan Evaluasi

Pendapatan Daerah
30.000.000,00
25.000.000,00
13.123.250,00
13. Analisa Dokumen

Pelaksanaan Anggaran
40.000.000,00
57.280.000,00
14. Analisa Dokumen

Pelaksanaan Perubahan
Anggaran
40.000.000,00
15. Penyusunan Regulasi

pengelolaan Keuangan
Daerah
64.700.000,00
SKPD
2012
2013
19.814.150,00
43,74
79,26
35,51
DPPKA
32.578.400,00
55.390.000,00
81,45
96,70
15,25
DPPKA
71.060.000,00
30.307.200,00
54.960.200,00
75,77
77,34
1,58
DPPKA
73.550.000,00
38.225.500,00
27.946.000,00
59,08
38,00
-21,09
DPPKA
16. Penyusunan Aplikasi Pajak

Daerah
550.000.000,00
17. Peningkatan Sarana

Prasarana,
Operasionalisasi Pajak
Daerah
575.355.000,00
119.750.000,00
335.610.750,00
83.589.000,00
58,33
69,80
11,47
DPPKA
18. Penyusunan Ranperda

Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah
62.400.000,00
73.550.000,00
7.725.000,00
27.946.000,00
12,38
38,00
25,62
DPPKA
19. Intensifikasi dan

Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan
Daerah
66.340.000,00
80.500.000,00
64.600.950,00
68.133.400,00
97,38
84,64
-12,74
14 Kecamatan
18.020.000,00
20.948.000,00
17.923.600,00
20.938.000,00
99,47
99,95
0,49
Koperindagpastam
89.275.000,00
85.000.000,00
89.227.600,00
84.960.500,00
99,95
99,95
0,01
Pemnag
DPPKA
Program , kegiatan dan

Realisasi Pelaksanaan
Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
4.
+/- (% )
2012
Program Pembinaan dan

fasilitas Pengelolaan
Keuangan Desa
Evaluasi Rancangan
Peraturan Nagari tentang
APB Desa
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
5.
2013
2012
2013
42.000.000,00
120.000.000,00
40.316.400,00
2. Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah
377.250.000,00
3.467.479.000,00
3. Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan
310.584.500,00
SKPD
2012
2013
39.887.950,00
95,99
33,24
-62,75
DPPKA
283.593.600,00
314.134.473,00
75,17
9,06
-66,11
DPPKA
444.325.000,00
198.301.950,00
305.444.028,00
63,85
68,74
4,90
SKPD
133.754.100,00
3.401.525.000,00
127.329.000,00
2.572.960.735,00
95,20
75,64
-19,55
SKPD
2. Pembangunan Gedung
Kantor
2.288.199.900,00
4.200.866.680,00
2.127.924.000,00
3.921.978.800,00
93,00
93,36
0,37
SKPD
3. Pembangunan Rumah
Dinas
298.510.000,00
-94,77
SKPD
4. PemeliharaanRutin/Berkal
a Rumah Jabatan/Dinas
100.000.000,00
110.000.000,00
48.103.600,00
101.477.500,00
48,10
92,25
44,15
SKPD
5. Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
272.900.000,00
335.000.000,00
270.800.000,00
298.797.100,00
99,23
89,19
-10,04
SKPD
6. Pengadaan
Jaringan/Instalansi
Listrik,Air dan Telepon
97.150.000,00
3.371.683.100,00
93.857.000,00
2.559.582.885,00
96,61
75,91
-20,70
SKPD
7. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
3.260.675.000,00
6.488.511.200,00
2.839.283.038,00
5.598.809.450,00
87,08
86,29
-0,79
SKPD
8. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
1.947.991.250,00
3.998.650.000,00
1.811.801.120,00
3.737.615.750,00
93,01
93,47
0,46
SKPD
9. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
1.312.500.425,00
822.910.000,00
1.112.478.439,00
789.255.140,00
84,76
95,91
11,15
SKPD
Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1. Penyusunan Standar
Satuan Harga
6.
+/- (% )
2012
Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur
Gedung Kantor
282.890.500,00
94,77
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
+/- (% )
2013
2012
2013
10. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
570.630.000,00
808.760.000,00
536.222.490,00
11. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
199.955.500,00
449.500.000,00
12. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
452.500.000,00
215.500.000,00
1.
SKPD
2012
2013
730.284.565,00
93,97
90,30
-3,67
SKPD
176.614.350,00
374.143.218,00
88,33
83,24
-5,09
SKPD
448.876.211,00
111.851.715,00
99,20
-99,20
SKPD
98,58
98,58
SKPD
-4,65
SKPD
450.000.000,00
443.623.000,00

Gedung Kantor
1.294.250.000,00
3.401.525.000,00
1.039.104.940,00
2.572.950.735,00
80,29
75,64
15. Pengadaan Mebeleur

16. Pemeliharaan Rutin/
Berkala Meubeler
17. Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
700.877.700,00
111.680.000,00
648.286.400,00
109.635.000,00
92,50
98,17
5,67
SKPD
200.900.000,00
34.800.000,00
173.475.800,00
25.055.000,00
86,35
72,00
-14,35
SKPD
4.914.466.400,00
5.818.805.330,00
4.707.347.063,00
5.346.117.747,00
95,79
91,88
-3,91
SKPD

Meningkatnya
ketentraman dan
kenyamanan
masyarakat
2012
13. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
36
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
32.316.530.575,00
40.837.218.310,00
18.944.984.021,00
32.087.873.791,00
74,12
75,41
1,30
Program Peningkatan
Keamanan dan kenyamanan
Lingkungan
1. Pengendalian Keamanan
Lingkungan
2. Fasilitasi Komunitas
Intelijen
Daerah(KOMINDA)
70.000.000,00
80.305.000,00
66.947.160,00
78.695.600,00
95,64
98,00
2,36
Kesbangpol
273.519.000,00
268.025.000,00
214.266.530,00
185.729.460,00
78,34
69,30
-9,04
Kesbangpol
3. Penyiapan Tenaga
Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
42.721.000,00
4. Pengendalian Keamanan
Lingkungan
63.375.000,00
42.612.500,00
155.864.400,00
62.371.075,00
99,75
152.823.600,00
98,42
-99,75
98,05
-0,37
Satpol PP
14Kecamatan
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
2.
Meningkatnya
Efektifitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
2012
1. Pengawasan Pengendalian
dan Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
230.000.000,00
280.000.000,00
229.921.950,00
279.994.000,00
99,97
100,00
0,03
2. Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan
139.200.000,00
50.000.000,00
138.501.900,00
7.736.050,00
99,50
15,47
-84,03
3. Kerja Sama pengembangan

Kemampuan Aparat Polisi
Pamong Praja dengan
TNI/POLRI dan Kejaksaan
12.000.000,00
12.000.000,00
11.560.000,00
11.985.000,00
96,33
99,88
3,54

Pelaporan
16.000.000,00
SKPD
2013
Program Pemeliharaan
Kamtramtibmas dan
Pencegahan Tindak kriminal

37
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
846.815.000,00
15.488.920,00
846.194.400,00
781.670.035,00
96,81
716.963.710,00
95,59
-96,81
80,11
Satpol PP
Satpol PP
Kesbangpol
-15,48
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tunmbuh
1. Koordinasi Penetapan
Rencana Tata Ruang
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
59.814.000,00
105.000.000,00
51.638.450,00
66.936.100,00
86,33
2. Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
35.000.000,00
105.000.000,00
24.622.750,00
66.936.100,00
70,35
63,75
-22,58
Bappeda dan PM
-70,35
Bappeda dan PM
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
2.
2. Penetapan RPJMD
RKPD
4.
2013
2012
2013
40.000.000,00
40.000.000,00
36.326.200,00
34.404.800,00
2012
SKPD
2013
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Pengembangan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
3.
+/- (% )
2012
90,82
-90,82
Bappeda dan PM
118.500.000,00
105.848.100,00
89,32
-89,32
Bappeda dan PM
310.000.000,00
296.238.450,00
95,56
-95,56
Bappeda dan PM
10,76
Bappeda dan PM
1,94
Bappeda dan PM
4. Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
50.000.000,00
47.500.000,00
43.975.850,00
46.885.900,00
87,95
98,71
5. Penetapan RKPD
6. Penyusunan Perencanaan
Tahunan
7.500.000,00
25.000.000,00
6.375.000,00
21.735.300,00
85,00
86,94

Pelaporan Pelaksanaan
Rancangan Pembangunan
Daerah
31.872.500,00
8. Penyusunan Masterplan
Pembangunan Ekonomi
Daerah
70.930.000,00
70.853.150,00
99,89
-99,89
Bappeda dan PM
9. Koordinasi Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
62.000.000,00
56.169.700,00
90,60
-90,60
Bappeda dan PM
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan
Air Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
5.000.000,00
3.833.400,00
105.000.000,00
31.556.700,00
76,67
92.851.200,00
99,01
-76,67
88,43
Pariwisata
-10,58
79.600.000,00
70.000.000,00
74.420.450,00
53.632.400,00
93,49
76,62
-16,88
Bappeda dan PM
95.700.000,00
95.000.000,00
78.006.500,00
83.732.450,00
81,51
88,14
6,63
Bappeda dan PM
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
5.
2013
2012
2013
116.000.000,00
145.000.000,00
77.004.900,00
1. Penyusunan dan
Pengumpulan
Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
9.000.000,00
85.000.000,00
2. Penyusunan dan Analisis

Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran
7.500.000,00
3. Penyusunan dan
Pengumpulan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
4. Penyusunan dan
Pengumpulan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
134.479.030,00
66,38
92,74
26,36
Bappeda dan PM
8.569.000,00
79.677.150,00
95,21
93,74
-1,47
Bappeda dan PM
47.500.000,00
7.146.000,00
46.885.900,00
95,28
98,71
3,43
Bappeda dan PM
50.000.000,00
66.000.000,00
46.320.000,00
52.732.650,00
92,64
79,90
-12,74
Bappeda dan PM
25.000.000,00
70.000.000,00
7.993.000,00
59.683.900,00
31,97
85,26
53,29
Bappeda dan PM
109.000.000,00
100.000.000,00
70.157.600,00
58.103.100,00
64,36
58,10

Bag. PUM
199.600.000,00
150.000.000,00
99.909.200,00
105.088.750,00
50,05
70,06

Bag. PUM
32.000.000,00
2.528.720.000,00
29.296.292,00
355.343.576,00
91,55
14,05
Program Kerjasama
Pembangunan
Koordinasi Kerjasama
Wilayah Perbatasan
8.
2013
Data/Informasi
5. Pembakuan Nama Rupa

Bumi
7.
SKPD
2012
Program Perencanaan Sosial

dan Budaya
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial dan Budaya
6.
+/- (% )
2012
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1. Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
-77,50
Set. DPRD
Pagu Anggaran (Rp)

No.
Sasaran Strategis
Realisasi (Rp.)
Program/Kegiatan
+/- (% )
2012
2013
2012
2013
2. Rapat-Rapat Alat
Kelengkapan Dewan
100.000.000,00
88.400.000,00
71.288.340,00
3. Rapat-Rapat Paripurna
140.000.000,00
206.463.000,00
4. Reses
5. Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam
Daerah
327.000.000,00
684.500.000,00
338.607.500,00
7.445.081.500,00
6. Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Amggota
DPRD
Total
SKPD
2012
2013
54.742.000,00
71,29
61,93
-9,36
Set. DPRD
116.009.937,00
75.946.700,00
82,86
36,78
-46,08
Set. DPRD
217.265.550,00
327.985.600,00
66,44
47,92
-18,53
Set. DPRD
624.450.000,00
88.680.000,00
538.559.999,00
26,19
86,25
60,06
Set. DPRD
8.724.886.350,00
6.397.152.862,00
6.350.353.568,00
85,92
72,78
-13,14
Set. DPRD
9.864.705.500,00
14.113.419.350,00
8.116.657.381,00
8.706.696.173
236.745.476.210,00
215.376.564.491,00
186.682.508.139,00
190.041.798.823,00
79,49
78,85
73,73
88,24
-5,76
(6,22)

Lampiran 1-5 (Lakip Pemda Tanah Datar 2013)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 1-5 (Lakip Pemda Tanah Datar 2013)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAMPIRAN I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

No. SASARAN STRATEGIS

TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase masjid dan mushala yang

Tipe perhitungan : Kualitatif

Persentase Peningkatan zakat yang

jumlah zakat tahun sebelumnya

Jumlah anak yang Khatam Al-Qur'an

3.000 Formulasi perhitungan :

Jumlah masyarakat yang mendaftar

Jumlah peserta Qurban (orang)

30.000 Formulasi perhitungan :

No. SASARAN STRATEGIS

TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah Mesjid,mushalla, surau lembaga

Jumlah lembaga unsur Nagari yang ada dan

Tipe perhitungan : Kualitatif

diberi pelatihan, sosialisasi penyelenggaran

adat (Lembaga unsur)

Jumlah lembaga unsur nagari (5 unsur)

jumlah Persentase fasilitasi penyelesaian batas

Jumlah Penyelesaian batas ulayat yang

Persentase SLTA yang mendapatkan

Jumlah SLTA dan SLTP yang ditargetkan

No. SASARAN STRATEGIS

TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tipe perhitungan : Non Kualitatif

A. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

1. Satuan pendidikan dalam jarak yang

2. Peserta didik dalam setiap rombongan

3. SMP tersedia ruang laboratorium IPA

Sumber Data : Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. SASARAN STRATEGIS

TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

4. SD dan SMP tersedia satu ruang guru

5. SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk 92,08%

6. SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk

81,48% 87,037% 92,59%

No. SASARAN STRATEGIS

TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

7. Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru 89,11%

No. SASARAN STRATEGIS

TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

10 Kepala SD berkualifikasi akademik S-1 89,11%

11 Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1

Tipe perhitungan : Kualitatif

Jumlah pengawas SD,SMP

Tipe perhitungan : Kualitatif

No. SASARAN STRATEGIS

TARGET RPJMD Kab. Tanah Datar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

13 Rencana dan melaksanakan kegiatan

Jumlah SD, SMP, yang memiliki rencana dan

Jumlah pengawas SD,SMP

Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan

Tipe perhitungan : Kualitatif

15 SD menyediakan buku teks yang sudah