Wasdal BMN
Wasdal BMN
06/2012 TENTANG
Objek Wasdal
Wewenang/tanggung jawab
Pengguna Barang
Melakukan pemantauan dan penertiban;
Dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah
untuk melakukan audit;
Menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan
perundang-undangan;
Wewenang/tanggung jawab
Pengelola Barang
Melakukan pemantauan dan investigasi;
SISTEMATIKA WASDAL
Pengguna
Barang
Kantor
Pusat
DJKN
Laporan
Wasdal
Pengelol
aBarang
Kanwil
DJKN
Kuasa
Pengguna
Barang
Objek
Wasdal
KPNKL
Ket:
Data/informasi bahan wasdal
Pemantauan & penertiban
Laporan wasdal
Pemantauan & investigasi
Pemantauan insidentil &
Penertiban dan monitoring
Wasdal oleh
Pengguna Barang/KPB
Pengguna
Barang/K
PB
Pemantauan :
1.Periodik (tahunan)
2.Insidentil (sewaktuwaktu)
Apa
pelaksanaannya
sesuai
ketentuan?
seles
ai
Ya
Tidak
Penertiban
Kewenangan
Pengguna
Barang/KPB
Ya
Tida
k
Pengguna Barang
mengusulkan kepada
Pengelola Barang
Pengguna
Barang/KPB
menyelesaikan
sesuai ketentuan
Pengguna
Barang/K
PB8
Pengguna
Barang/K
PB
Pemantauan
Pemantauan dilakukan
Dengan cara:
Penelitian
administrasi
Penelitian
Lapangan
dilakukan dengan
tahapan:
Menghimpun informasi
dari berbagai sumber;
Mengumpulkan
dokumen; dan
Meneliti dokumen
Penertiban
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
melaksanakan penertiban yang diselesaikan paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak:
1.Laporan hasil pemantauan; atau
2.Surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola
Barang diterima.
Jangka waktu dihitung sebagai berikut :
Pelaporan
KPB membuat laporan tahunan
hasil Wasdal BMN, disampaikan
kepada:
Pengguna
Barang
(Tembusan)
KPKNL
Maksimal diterima
akhir bulan Maret.
Pengguna
Barang/K
PB
Wasdal oleh
Pengelola Barang
Pengelola
Barang
Pelaksana Wasdal
Wasdal BMN oleh Pengelola Barang
dilaksanakan oleh:
1.Kantor Pusat DJKN;
2.Kanwil DJKN; dan
3.KPKNL.
Pengelola
Barang
Pemantauan :
1.Periodik
(tahunan)
2.Insidentil
(sewaktu-waktu)
Perlu
keterangan
tambahan
Ya
Tidak
Selesai
Surat
permintaa
n
penertiba
n ke
Pengguna
Barang/KP
B
meminta
keterangan
tambahan dari
Pengguna
Barang/KPB
Ada indikasi
penyimpanga
n
Tida
k
Ya
Investigas
i
Apakah ada
indikasi kerugian
negara?
Tida
k
Ya
Pengelola Barang
meminta aparat
pengawasan
intern
pemerintah
untuk melakukan
audit
Pengelola Barang
meminta
Pengguna
Barang/KPB
menindaklanjuti
15
hasil audit
Pemantauan
Pemantauan oleh PengelolaBarang:
Pemantauan periodik:
a. KPKNL selesai paling lama akhir April;
b. Kanwil selesai paling lama akhir Mei;
c. Ktr. Pusat selesai paling lama akhir Juni.
Pemantauan insidentil (sewaktu-waktu).
Pengelola
Barang
KANWIL DJKN
KPB
KPKNL
Laporan
Wasdal
Tahunan
(akhir Maret)
Pengiriman
data (SK
Pusat), akhir
April
Pengiriman
data (SK
Kanwil dan
Pusat),
minggu II
April
meneliti data
dan informasi
dari laporan
tahunan hasil
pengawasan
dan
pengendalian
BMN dari Kuasa
Pengguna
Barang;
membandingkan
dengan data dan
informasi yang
dimiliki Pengelola
Barang, dan/atau
dengan surat
persetujuan/
keputusan/
penetapan dari
Pengelola Barang;
3
Apabila
diperlukan,
melakukan
penelitian
lapangan.
Pengelola
Barang
Pemantauan
PEMANTAUAN INSIDENTIL
DILAKUKAN DENGAN CARA :
PENELITIAN
ADMINISTRASI
;
PENELITIAN
LAPANGAN.
DAN/ATAU
Pengelola
Barang
Investigasi
Pengelola
Barang
Investigasi
Meminta penjelasan tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa
Pengelola
Barang
Audit
1
Pengelola
Barang
Tindak lanjut
Pemantauan/investigasi/audit
1
Surat permintaan
penertiban BMN
kepada Pengguna
Barang/KPB;
2
Pengguna
Barang/KPB
menindaklanjuti
dengan penertiban.
Pengelola
Barang
KPKNL
Kanwil DJKN
Kantor Pusat
DJKN
minggu kedua
bulan Mei.
minggu kedua
bulan Juni.
minggu kedua
bulan Juli.
Pengelola
Barang
Sanksi
Selesai