Anda di halaman 1dari 10

RISK MANAGEMENT

No

AREA

SUB AREA

LEVEL

URAIAN

TARGET

BISNIS PROSES
I

II

Dukungan
Manajemen
dan
pengembangan manajemen risiko

Kepemimpinan

Strategi, kebijakan
penanganan risiko

dan

Strategi dan kebijakan risiko


yang jelas dan menangani resiko
dengan baik.

Level 1

Manajemen peduli akan kebutuhan untuk mengelola


ketidak pastian & risiko dan telah menyiapkan sumber
daya untuk daikembangkan.

Level 2

Manajemen mengambil pimpinan untu menjamin bahwa


pendekatan terhadap risiko sedang dikembangkan dan
diimplementasikan

Level 3

Manajemen mengambil peran dalam penerapan


manajemen risiko secara konsisten di keseluruhan
organisasi

Level 4

Manajemen proaktif dalam mendorong dan memelihara


manajemen risiko, dalam menset kriteria dan rancangan
manajemen risiko, membuat komitmen untuk mengelola
risiko secara baik untuk mendukung dan mendorong
inovasi dan menangkap peluang.

Level 5

Manajemen memperlihatkan kecakapan dalam mengelola


risiko terus-menerus secara organisasional, bisnis dan
komitmen untuk menjadi yang unggul.

Level 1

Kebutuhan akan strategi risiko dan kebijakan terkait telah


diidentifikasi dan diterima, tidak ada bukti yang jelas yang
menunjukkan manajemen risiko dijalankan dengan efektif

Level 2

Strategi dan kebijakan risiko telah disiapkan dan


dikomunikasikan dan sedang ditindak lanjuti . Sedikit
bukti bahwa manajemen risiko dikelola dengan efektif
dibeberapa area.

Level 3

Strategi dan kebijakan risiko telah dikomunikasikan secara


efektif dan dikerjakan lewat framework . Bukti yang jelas
bahwa manajemen risiko dikelola dengan efektif disemua
area.

3.00

3.00

HASIL
ASSEST

3.00

III

SDM

MensSektor Pembangkitanport
tenaga kerja untuk mengelola
risiko
kinerja
dan
resiko
manajemen lainnya secara baik.

Level 4

Strategi dan kebijakan risiko yang efektif merSektor


Pembangkitanakan ciri-ciri yang melekat pada tiap
kebijakan dan proses. Bukti yang jelas bahwa risiko
ditangani dengan sangat efektif disemua area.

Level 5

Aspek-aspek strategi dan pembuatan kebijakan manajemen


risiko membantu mendorong agenda risiko lebih maju dan
direview. Bukti yang sangat jelas bahwa risiko ditangani
dengan keunggulan disemua area.

Level 1

Manajemen unit telah tanggap dan care terhadap tindak


lanjut rekomendasi audit dan tindak lanjut terhadap
ketetapan / kebijakan perusahaan, dibuktikan dengan
adanya arahan / sosialisasi.

Level 2

Telah ditunjuk SDM untuk bertugas sebagai koordinator /


champion terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
dan ketetapan / kebijakan perusahaan.

Level 3

SDM yang ditunjukkan sebagai kordinator / champion


telah dibekali dan memiliki kompetensi di bidangnya.
3.00

IV

Manajemen Risiko Kerja

Proses bisnis telah dilaksanakan


secara tersistem dengan baik

Level 4

SDM didorong dan didukung berinovasi dan diberi


wewenang mengelola risiko kinerja dan risiko manajemen
lainnya secara baik serta didorong untuk selalu melakukan
perbaikan terus menerus (continous improvement)

Level 5

Semua staff diberi wewenang dan bertanggung jawab


terhadap pengelolaan risiko kinerja dan risiko manajemen
lainnya, melihatnya sebagai risiko yang melekat
dibagiannya. Mempunyai catatan yang baik dalam
mengelola risiko dengan menggunakan form standard.

Level 1

Proses bisnis dilaksanakan berdasarkan instruksi atasan


dan job desic pegawai.

Level 2

Terdapat cascade kontrak kinerja yang berisi generation


plan / action plan disetiap bidang atau sub bidang.

Level 3

Terdapat cascade kontrak kinerja yang berisi generation


plan / action plan disetiap bidang atau sub bidang,.
Program yang dilaksanakan dapat diukur KPI nya., selaras
dengan pencapaian kontrak kinerja sesuai dengan
kontribusi dibidangnya,

Level 4

Cascade kontrak kinerja telah diturunkan sampai dengan


Level individu pegawai / bidang, sebagian besar aktivitas /
program kerja yang ada telah dituangkan didalam Sasaran
Kinerja Perorangan (SKP)

Level 5

Generation plan , program kerja dan SKP disemua Level


dan perorangan , sebagian besar telah tersusun dan
terlaksana secara progresif secara vertikal dan horizontal
selaras dengan program pencapaian kontrak kinerja.

3.00

KPI

II

KKO / KKF Program RKAP & SKI

Tindak lanjut Survelance Audit ISO / OHSAS

Level 1

KKO / KKF Program RKAP & SKI dengan perkiraan


anggaran > Rp 250 jt belum dilakukan

Level 2

KKO / KKF Program RKAP & SKI dengan perkiraan


anggaran > Rp 250 jt sudah dilakukan 50%

Level 3

KKO / KKF Program RKAP & SKI dengan perkiraan


anggaran > Rp 250 jt sudah dilakukan 100%

Level 4

50% dari jumlah KKO / KKF yang programnya telah


dilaksanakan, spec teknik sudah diacu dalam TOR

Level 5

1010% dari jumlah KKO / KKF yang programnya telah


dilaksanakan, spec teknik sudah diacu dalam TOR

Level 1

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 25% telah ditindak lanjuti (close)

Level 2

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 50% telah ditindak lanjuti (close)

Level 3

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 75% telah ditindak lanjuti (close)

Level 4

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 100% telah ditindak lanjuti (close)

3.00

3.00

III

IV

Tindak lanjut audit Asuransi

Tindak lanjut audit Keuangan

Level 5

Dari pelaksanaan audit PI tahun yang lalu tidak ada


temuan.

Level 1

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 25% telah ditindak lanjuti (close)

Level 2

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 50% telah ditindak lanjuti (close)

Level 3

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 75% telah ditindak lanjuti (close)

Level 4

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 100% telah ditindak lanjuti (close)

Level 5

Dari pelaksanaan audit PI tahun yang lalu tidak ada


temuan.

Level 1

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 25% telah ditindak lanjuti (close)

Level 2

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 50% telah ditindak lanjuti (close)

Level 3

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 75% telah ditindak lanjuti (close)

Level 4

Rekomendasi temuan dan masukan audit PI tahun yang


lalu 100% telah ditindak lanjuti (close)

Level 5

Dari pelaksanaan audit PI tahun yang lalu tidak ada


temuan.

3.00

2.00

T
OPI

STRENGTH

Pedoman Penilaian Kontrak Kinerja Sektor Pembangkitan


Divisi Pembangkitan Indonesia Barat
PLN (Persero) Tahun 2012
RISK PT
MANAGEMENT
____________________________________________________________________________________________
NO

AREA

TARGET

Kepemimpinan

HASIL ASSEST

5.00

Maturity Level
I

Kepemimpinan

3.00

0.00

II

Strategi, kebijakan dan penanganan


risiko

3.00

0.00

III

SDM

3.00

0.00

3.00

0.00

IV

Manajemen Risiko Kerja

Manajemen Risiko Kerja

Strategi,
0.00 kebijakan dan penanganan risiko

SDM

KPI
KKO / KKF Program RKAP & SKI
I

KKO / KKF Program RKAP & SKI

3.00

0.00

II

Tindak lanjut Survelance Audit ISO /


OHSAS

3.00

0.00

5.00

Tindak lanjut audit Keuangan


III

Tindak lanjut audit Asuransi

3.00

0.00

IV

Tindak lanjut audit Keuangan

2.00

0.00

Tindak
0.00
lanjut Survelance Audit ISO / OHSAS

Tindak lanjut audit Asuransi

nganan risiko

t ISO / OHSAS

Pedoman Penilaian Kontrak Kinerja Sektor Pembangkitan


Divisi Pembangkitan Indonesia Barat PT PLN (Persero) Tahun 2012
____________________________________________________________________________________________

Target
Hasil Assesment

Target
Hasil Assesment