Manual Do Proafi Escola

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO- SEDUC

PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO - PROAFI
MANUAL DE
ORIENTAO
PROAFI ESCOLA
2014

MANUAL DE ORIENTAES DO PROAFI

RECURSOS DO PROAFI / ESCOLA
EMBASAMENTO LEGAL
LEI N 3.350, DE 24 DE ABRIL DE 2014.
LEI N 8.666/93 Lei de Licitao e Contratos.
Portaria n 448, de 13 de setembro de 2002, do Ministrio da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional.
LEI N 3.350/2014
Art. 15. A Secretaria de Estado da Educao expedir as normas relativas aos critrios de alocao dos
recursos, caracterizao das Unidades Executoras e entidades privadas sem fins lucrativos e instrues
necessrias execuo do PROAFI de que trata esta Lei.
Art. 29.Compete Secretaria de Estado da Educao elaborar para as Unidades Executoras cartilhas
informativas e promover capacitaes para
as orientaes e instrues necessrias boa administrao e execuo do PROAFI de que trata esta Lei e
as demais correlatas, sem prejuzo das orientaes e diretrizes do Ministrio da Educao.
FINALIDADE DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO - PROAFI
Art. 1 - Tem como objetivo prestar assistncia financeira, em carter suplementar, dar suporte e apoio manuteno e
desenvolvimento do ensino e proporcionar maior rapidez e eficcia na operacionalizao das atividades educacionais, s
unidades escolares urbanas e rurais da Rede Pblica Estadual, abrangendo suas extenses, aqui denominadas como
Unidades Executoras.
QUEM PODER RECEBER O REPASSE?

Art. 2 1. As unidades escolares da Rede Pblica Estadual de Ensino somente sero beneficiadas se dispuserem de
Unidades Executoras prprias UEx, sendo responsveis pelo recebimento e aplicao dos recursos financeiros do
PROAFI.
QUAL SER O VALOR REPASSADO?
Art. 3. A assistncia financeira a ser concedida a cada Unidade Executora ser definida, anualmente, e ter como base
o nmero de alunos matriculados na unidade, de acordo com os dados extrados do censo escolar realizado
pela SEDUC no exerccio anterior, calculados na ordem de at R$ 8,00 (oito reais) por ms e por aluno, podendo
este valor ser reajustado mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.
O QUE PROAFI ADICIONAL?
Art. 4. A SEDUC poder, conforme disponibilidade oramentria, repassar valores diferenciados e/ou parcelas adicionais
para todas as Unidades Executoras, de acordo com Planilha Oramentria e Laudo, devidamente assinado por
profissional da rea, apresentado pela Unidade e aprovado pela SEDUC.
COMO SERO OS REPASSES?
Art. 5. O repasse dos recursos financeiros do PROAFI ser transferido em 4 (quatro) parcelas, trimestralmente,
compreendidos, para efeito de pagamento das parcelas, os trimestres: janeiro/fevereiro/maro, abril/maio/junho,
julho/agosto/setembro e outubro/novembro/dezembro.
1- QUAIS DOCUMENTOS DEVERO SER ENCAMINHADOS A SEDUC/COAFI PARA FINS DE RECEBIMENTO DO
REPASSE?
I ofcio assinado pelo presidente da Unidade Executora ou da instituio equivalente, solicitando a participao no
PROAFI;
II ata de Fundao do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente,para escolas recm-constitudas;
III ata da ltima eleio do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente;
IV estatuto do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente registradoem cartrio;
V documentos pessoais (RG e CPF) do(a) presidente do ConselhoEscolar, APP ou entidade equivalente;
VI documentos pessoais (RG e CPF) do(a) presidente do Diretor daescola;
VII comprovante da abertura da conta bancria especfica para crditodos valores a serem repassados pelo PROAFI;
VIII Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ;
IX Certido Negativa de Dbito com o INSS CND;

X Certido Negativa de Dbito de Tributos Federais;
XI Certido Negativa de Dbito de Tributos Estaduais; e
XII Certido Negativa de Dbito de Tributos Municipais.
OBS: dever ser encaminhado extrato de saldo reprogramado do anterior ao subsequente; ex: 2013/2014. E
Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado.
2- QUAL A DATA PARA ENVIAR TAIS DOCUMENTOS?
No incio de janeiro de cada ano, podendo ser at o dia 10 do referido ms. As unidades executoras que no enviar tais
documentos ou enviar com atraso ficaro com seu repasse comprometido.
3- QUAIS MATERIAIS E SERVIOS PERMITIDOS ATRAVS DOS REPASSES DO PROAFI?
I aquisio e manuteno de equipamentos e mobilirios;
II aquisio de materiais de expediente, limpeza e utenslios;
III aquisio de materiais didticos, pedaggicos e esportivos;
IV manuteno, conservao e adequao das instalaes e espao fsicodo prdio da escola (pequenos reparos);
V pagamento de despesas de gua, energia eltrica, internet, telefone elocao de bens mveis e imveis;
VI contratao de prestadores de servios, pessoa fsica ou jurdica, como por exemplo, de professores temporrios,
oficineiros, tcnicos de manutenopredial, dentre outros, desde que seja de forma eventual e devidamente
autorizadopelo titular da SEDUC e pelo setor de lotao que dever avaliar a necessidadede cada contratao; e
VII custas e emolumentos de servios prestados por cartrio de registro depessoa jurdica e de notas, emisso de
certificado digital da Unidade Executora.(Estas despesas ficam limitadas a R$ 2.400,00 por ano base, Art. 12)
1. Os equipamentos e mobilirios adquiridos por meio do PROAFI devero ser tombados e relacionados como
integrantes do patrimnio do Estado.
2. As despesas descritas nos incisos deste artigo, mesmo que realizadas pelas entidades privadas sem fins lucrativos,
sujeitam-se, quando da execuo de despesas com os recursos transferidos por meio do PROAFI, s
disposies da Lei n 8.666, de 1993.
Art. 9. As execues de despesas previstas nos incisos I, II, III, IV, VI e VII do caput deste artigo somente podero ser
efetuadas, mediante apresentao de Plano de Aplicao Anual Escolar PAAE, devidamente aprovado pela
Secretaria de Estado da Educao.

4- QUANDO DEVER SER ENCAMINHADO O PLANO DE APLICAO ANUAL ESCOLAR PAAE?

Art. 9 Pargrafo nico - Cada unidade escolar deve apresentar o PAAE para o ano subsequente at 15 de
dezembro do ano em curso, podendo este ser alterado para adequao do nmero de alunos no segundo semestre,
at julho, desde que seja apresentada justificativa e esta seja aprovada pela SEDUC, exceto os casos emergenciais.
5- COMO SER EFETUADO O PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL, GUA, ENERGIA ELTRICA, INTERNET E
TELEFONE?
Os recursos destinados cobertura de despesas de aluguel, gua, energia eltrica, internet e telefone sero efetuados
por repasses diretos e mensalmente, at o quinto dia til de cada ms, conforme estimativa mensal baseada no consumo
anual do exerccio anterior calculados pela SEDUC, sendo o pagamento do excedente dessa estimativa de inteira
responsabilidade da Unidade Executora.
OBS: No entanto, at a devida regulamentao referente s novas formalizaes de contrato, estes
pagamentossero efetuados pela SEDUC.
6- QUAL O PRAZO PARA APLICAO E EXECUO DOS RECURSOS DO PROAFI?

Art. 18. O prazo estabelecido s Unidades Executoras para a aplicao e execuo dos recursos do PROAFI, ao trmino
de cada parcela executada, ser de at 60 (sessenta) dias.
7- QUAL O PRAZO PARA PRESTAO DE CONTAS?
Art. 19. As prestaes de contas devero ser apresentadas a cada parcela recebida, por intermdio da Coordenadoria
Regional de Educao, Secretaria de Estado da Educao, por meio de Ofcio, at 10 (dez) dias aps o prazo final
para a aplicao e execuo dos recursos referente ltima parcela recebida, conforme previsto no artigo anterior.
8- COMO DEVER SER A PRESTAO DE CONTAS?
I ofcio de encaminhamento da prestao de constas ao Secretrio de Estado da Educao, informando o valor de cada
parcela e os dados da Unidade Executora;
II relatrio de execuo fsico-financeira, conforme MODELO;
III demonstrativo da execuo da receita e da despesa, conforme MODELO;
IV relao dos pagamentos realizados, por ordem de datas;

V relao de bens e servios adquiridos, produzidos ou construdos com os recursos recebidos;
VI conciliao bancria, especificando o perodo do recebimento da parcela, conforme MODELO;
VII extrato bancrio de toda movimentao financeira do perodo da execuo;
VIII extrato bancrio de aplicao financeira;
IX portaria de comisso de compras;
X portaria de comisso de recebimento;
XI parecer do Conselho Fiscal;
XII documentos comprobatrios de realizao de despesas, a saber:
XIII comprovantes originais de ressarcimento/restituies, quando for o caso;
XIV comprovante de pagamento atravs de cpia FRENTE E VERSOdo cheque devidamentepreenchido e/ou
transferncia eletrnica com o indicativo do recebedor;
XV notas fiscais originais, totalmente preenchidas, em nome da Unidade Executora indicando o PROAFI, observado as
leis e normas vigentes; e
XVI termo de doao das aquisies de equipamentos e mobilirios.
Obs: alm de toda documentao exigida pelo Decreto, tambm dever ser encaminhada a documentao
relativa licitao sendo elas;
Cotaes, Quadro Comparativo de preos, laudos tcnicos, justificativa de utilidade pblica e certides de
regularidade fiscal das empresas participantes.
Pargrafo nico. Os documentos comprobatrios de realizao de despesas devem ser atestados por uma comisso
de compras e outra de comisso de recebimento, devidamente nomeada pelo Presidente da Unidade Executora,
sendo cada comisso composta de no mnimo 3 (trs) membros: 1 (um) professor, 1(um) tcnico administrativo e 1 (um)
pessoal de apoio.
Obs: competncia da Comisso de Execuo Financeira. De acordo com art. 42, inciso VI do Estatuto do
Conselho Escolar.
Art. 21. A Coordenadoria Regional de Educao proceder anlise da prestaode contas da Unidade
Executora e, se for o caso, diligenciar para acorreo das falhas detectadas, encaminhando-a para o
Ncleo de Prestaode Contas-NCPC/SEDUC e, posteriormente, para apreciao e manifestao daGerncia
de Controle Interno/SEDUC ou da Controladoria Geral do Estado, conformeo valor, e devida aprovao e
homologao das contas pelo titular daSecretaria de Estado da Educao.

Art. 22. Caso as Unidades Executoras apresentem com atraso a prestao de contas, no apresentem a
respectiva prestao de contas ou apresente prestao de contas irregular Secretaria de Estado da
Educao sero impostas as sanes a seguir:
I o atraso na entrega da prestao de constas acarretar o atraso no envioda parcela subsequente e aplicao de
advertncia;
II a no apresentao de prestao de contas acarretar a suspenso dorepasse das prximas parcelas at a devida
regularizao; e
III aps anlise do Controle Interno da SEDUC ou da Controladoria-Geral doEstado, e em caso de no haver
regularizao pela Unidade Executora, ocorrera interrupo dos repasses, implicando a apurao da responsabilidade
administrativa,civil e criminal dos responsveis pela gesto dos recursos financeiros ea instaurao imediata de Tomada
de Contas Especial, que aps o devido relatrioe certificado da Controladoria-Geral do Estado ser encaminhado ao
Tribunalde Contas do Estado e, concomitantemente, se for o caso, ao Ministrio Pblicopara a adoo das providncias
cabveis.
Pargrafo nico. Caso a Unidade Executora praticar reiteradamente a condutade entregar em atraso a prestao de
contas, sendo aplicadas duas ou maisadvertncias, a Secretaria de Estado da Educao adotar medidas
administrativascom a finalidade de apurar a responsabilidade administrativa dos gestorese rever a constituio dos
representantes das Unidades Executoras.
Art. 23. Os saldos financeiros existentes em conta corrente das Unidades Executoras para o uso no trimestre e/ou ao
trmino de cada exerccio podero ser reprogramados para o uso no trimestre ou exerccio posterior, e, se a previso de
uso do recurso for superior ou igual a um ms, devero ser aplicados em caderneta de poupana de instituio financeira
oficial ou se a utilizao ocorrer em prazo menor de um ms em fundo de aplicao financeira de curto prazo, devendo
ser justificados os procedimentos adotados em prestao de contas.
Art. 24. As unidades escolares devero divulgar todos os recursos financeiros recebidos pelo PROAFI e sua prestao de
contas em locais pblicos, tais
como murais das escolas, igrejas, postos de sade, rdios locais, jornais comunitrios e no site oficial da SEDUC, com o
controle da divulgao pelas
Coordenadorias Regionais de Educao e pela Gerncia de Controle Interno da SEDUC.
ORIENTAO PARA AQUISIO E PRESTAO DE CONTAS

1- COMO DEVER SER O PLANO DE APLICAO ANUAL ESCOLAR PAAE?

No PLANO DE APLICAAO ANUAL ESCOLAR PAAE deve constar a aplicao do recurso para todo o ano letivo,
somando todas as parcelas, onde a escola deve se planejar para as aquisies e contrataes de servio, devendo
obedecer ao enquadramento das despesas conforme Portaria n448/STN/2002, se atentando que as despesas devem
ser discriminadas por SUB-ELEMENTO. Alertando ainda que nas discriminaes deve constar o que se pretende
adquirir e no todos os itens permitidos da Portaria n 448/STN/2002.
Em caso de necessitar de remanejamento de valores entre sub-elementos, incluso/excluso de sub-elementos, ou
quaisquer alterao no PAAE, dever estar previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa e tal
documento constante na Prestao de Contas. Assim, orientamos que elaborem o Plano de Aplicao Anual
Escolar- PAAE observando as reais necessidades da escola, evitando possveis descumprimentos ao Plano
de Aplicao.
Ainda, se aplicao do recurso, por sub-elemento de despesa constante do Plano Anual, ultrapassar o valor de R$
8.000,00 (limite de dispensa por valor), deve se efetuar certame licitatrio, tendo em vista que a execuo das despesas
deve obceders disposies da Lei n 8666/93.
O presente Plano de Aplicao Anual Escolar- PAAE dever ser elaborado e aprovado pela Diretoria Executiva do Conselho
conforme Art. 36 incisos I e II do Estatuto do Conselho Escolar.

PLANO DE APLICAAO ANUAL ESCOLAR PAAE

ESCOLA:
MUNICIPIO:
CNPJ:
ELEMENTO DE
DESPESA
CONSELHO:
VALOR:
SUB- ELEMENTO
DE DESPESA
VALOR

DISCRIMINAO
33.90.30.14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, verificar junto a Portaria n448/STN/2002, os

materiais previstos neste enquadramento e discriminar quais destes se pretende
adquirir.
33.90.30.16
MATERIAL DE EXPEDIENTE, verificar junto a Portaria n 448/STN/2002, os materiais

previstos neste enquadramento e discriminar quais destes se pretende adquirir.
33.90.30.17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, verificar junto a Portaria n

448/STN/2002, os materiais previstos neste enquadramento e discriminar quais
destes se pretende adquirir.
33.90.30.22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZAO, verificar junto a Portaria n

448/STN/2002, os materiais previstos neste enquadramento e discriminar quais
destes se pretende adquirir.
33.90.30
33.90.30.24
33.90.39
44.90.52
MATERIAIS PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS PEQUENOS REPAROS
33.90.30.25
MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO
33.90.39.16
MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMVEIS
33.90.39.17
MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS
44.90.52...
VERIFICAR O SUB ELEMENTO NA PORTARIA N 448/STN/2002, observando a real

necessidade da escola, bem como a finalidade pblica.
APROVO: _________________________________
AUTORIZADO:__________________________________
PRESIDENTE CONSELHO ESCOLAR
ORDENADOR/DESPESA
ANUAL

PLANO DE AES
1 parcela 5.000,00
OBJETIVO
META
AES DE INTERVENO/ INICIADORES/ ESTRATGIAS
E. DESPESA
VALOR
ESTIMADO DA
AO
PEDAGGICAS
Datas comemorativas ex: Dia da escola 1 de Maro
33.90.30.16
R$ 500,00
Aquisio de material pedaggico ex: cartolina, giz de cera, cola e

etc, para o 1 trimestre.
Gincana escolar: ex: bolas , jogos pedaggicos etc.
33.90.30.16
R$ 800,00
33.90.30.14
R$ 600,00
Sub-total:
R$ 1.900,00
Material de expediente para a secretaria.
33.90.30.16
R$ 1.000,00
Manuteno de ar-condicionado: descrever quantitativo e

detalhamento do servio bem como, seus respectivos
tombamentos de cada um.
Manuteno dos bebedouros.: descrever quantitativo e
detalhamento do servio bem como, seus respectivos
tombamentos de cada um.
33.90.39.17
R$ 800,00
33.90.39.17
R$ 300,00
Sub-total:
R$ 2.100,00
ADMINISTRATIVA

REPAROS FSICOS
1- Servios de reparos no sistema hidrulico sanitrio.
33.90.39.16
R$ 1.000,00
Sub total:
R$ 1.000,00
Total por sub-elemento
33.90.30.16 2.300,00
33.90.30.14 600,00
33.90.39.17 1.100,00
33.90.39.16 1.000,00
Total previsto de despesa para a 1 parcela
5.000,00

APROVADO:_________________________________
PRESIDENTE CONSELHO ESCOLAR
AUTORIZADO:__________________________________
ORDENADOR/DESPESA
2- JUSTIFICATIVA QUANTO FINALIDADE PBLICA:

Para as aquisies de materiais e servios, DEVE SE EFETUAR JUSTIFICATIVA, garantindo a finalidade pblica proposta com
nfase no Plano de Aplicao Escolar Anual.
RELATAR ALGUMA SITUAO QUE JULGAR NECESSRIO Se achar necessrio relatar algum acontecimento que
motive/justifique a aquisio de alguns materiais ou servios. Exemplo:
A) Manuteno de Ar Condicionado, bebedouro justificativa e planilha com relao dos tombamentos dos
bens consertados, detalhamento individual dos servios efetuados, bem como a memria de clculo dos
ltimos servios e quais servios.
B) Pequenos reparos/reformas justificativa, planilha oramentria do engenheiro/pedreiro, fotos do antes,
durante e depois.
C) Consertos e manuteno diversos- justificativa e tombamento, se houver.
3- COMO FAZER AS AQUISIES POR MEIO DE LICITAO?
Em cumprimento ao preconizado pela lei 8.666/93, na execuo dos recursos destinados s Unidades executoras,
nas aquisies de materiais e contrataes de servios, devero ser utilizadas as seguintes modalidades:
I - Aquisio direta, quando a execuo for igual ou inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais);
II - Aquisio mediante a modalidade Convite, quando a execuo do bem ou servio for superior a R$ 8.000,00 (oito mil
reais) e igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
III- Quando se tratar de obras e servios de engenharia, desde que a contratada execute o servio com o material incluso, a
aquisio direta obedecer ao limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Nas aquisies diretas devero ser adotados os seguintes procedimentos (at R$ 8.000,00 na aquisio de bens e
servios e R$ 15.000,00 para contratao de obras e servios de engenharia)
3.1- AQUISIO DIRETA
Levantamento de Preo de Mercado

3.1.1-Cotao de preo:em no mnimo de 03 (trs) cotaes e relacionados em quadro resumo, exigvel em todos
os procedimentos de contratao de bens, servios ou obras, o qual dever ser datado e assinado, contendo a
identificao do seu expedidor (nome, cargo ou funo e matrcula);
OBS:A Comisso de compras devidamente designada realizar e atestar por meio de levantamento de preo quando
os valores das aquisies forem superiores a R$ 500,00 (quinhentos reais). Todos os documentos que envolvem
o processo de aquisio devero ser devidamente, datados e assinados.
Obs:Os bens e/ou servios sero adquiridos da empresa que apresentar o menor preo, desde que garantida qualidade
e as especificidades pretendidas;
Na hiptese de inexistirem outros fornecedores, fato que dever comprovado mediante declarao de
exclusividade da Junta Comercial de que o fornecedor nico no municpio a qual dever ser ratificada pelo
Conselho Escolar.
3.1.2- Cotaes Vlidas: As empresas nas quais sero cotadas devero vir acompanhadas de seu carto do CNPJ
informando a sua atividade econmica, que dever ser compatvel com o material ou servio adquirido, ou seja,
cadastradas na Receita Federal para aquele fim.
Consulta
ao
Cadastro
CNPJ
site:http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
no

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SOLICITAO E AQUISIO DE MATERIAIS/SERVIOS SAMS
Processo n : 01-1601.06834-0000/2013Unidade Oramentria: Secretaria de Estado da Educao SEDUCUnidade Solicitante: Conselho Escola XXXXXXX
Programa de Trabalho: 16.001.12.368.1015 Projeto Atividade: 2087, 2913 e 2868 - Fonte Recursos : 0100 (Recursos do Tesouro)- Natureza da Despesas: 3.3.90.30
Material de Consumo.
Do Objeto:Constitui objeto da presente solicitao a Aquisio de Material de Expediente E Material Permanente atravs do pagamento de PROAFI.
UNIDAD
E
QUANTIDA
DE
Unid
196
Unid
150
Unid
214
Unid
60
ESPECIFICAO
ITEM
MARC
A
VALOR DA PROPOSTA: EM R$
VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE ENTREGA:
LOCAL:
DATA:
TELEFONE DE CONTATO:
BANCO:
AGNCIA:
C/C:
ASSINATURA (QUANDO RUBRICADO, NOME POR EXTENSO OU CARIMBO DO RESPONSVEL PELA COTAO DA EMPRESA):
VALOR
UNITRIO
VALOR
TOTAL

CARIMBO DO CNPJ/CPF-ME:
USO EXCLUSIVO DA COMISSO DE COMPRAS
Obs: As empresas vencedoras devero apresentar no ato da entrega do objeto, juntamente com a nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos, certides negativas
de dbitos junto ao INSS, FGTS, Fazenda Estadual, Municipal e Estadual.Se tiver certides vencidas no efetuar a compra ou servio.
Processo n : 01-1601.06834-0000/2013
Unidade Solicitante: Conselho Escola XXXXXXX
Programa de Trabalho: 16.001.12.368.1015 Projeto Atividade: 2087, 2913 e 2868 - Fonte Recursos : 0100
(Recursos do Tesouro) - Natureza da Despesas: 3.3.90.30 Material de Consumo.
Do Objeto:Constitui objeto da presente solicitao a Aquisio de Material de Expediente E Material Permanente atravs
do pagamento de PROAFI.
QUADRO COMPARATIVO DE PREOS COTADOS
ITEM
DISCRIMINAO
U.MED. QTD.
TOTAL.....
Empresa 01
V.Unit V. Total
Empresa 02
Empresa 03
V.Unit
V. Total V.Unit V. Total
Empresa 04
V.Unit V. Total

QUADRO COMPARATIVO DE PREOS
Empresa 01
VALOR TOTAL
EMPRESA VENCEDORA
VALOR
3.1.3- Certides de Regularidade Fiscal

A empresa ganhadora emitir as certides de regularidade fiscal, QUE DEVERO ESTAR TODAS VLIDAS, onde
somente mediante as quais podero realizar transaes com o governo. O conselho Escolar verificar a autenticidade das
certides regularidade fiscal dos fornecedores, antes da realizao da transao comercial para no gerar
consequncias irreversveis aos Conselhos Escolares, no momento da anlise da prestao de contas.
1 e 2 da Instruo Normativa n. 002/CGE de 10/01/2005, o artigo 27, inciso IV, artigo 29, incisos III e IV da Lei Federal n.
8.666/93, artigo 195, 3 da Constituio Federal c/c com a Lei n 12.440 de 07/07/2011.
Certides de Regularidade Fiscal

I Certido Negativa de Tributos Federais;
II Certido Negativa de Tributos Estaduais;
III Certido Negativa do INSS;
IV Certido Negativa do FGTS;
V Certido Negativa de Tributos Municipais;
VI Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas.
As Certides Negativas devero estar com prazos de validades dentro do perodo compreendido entre a habilitao ao
certame licitatrio, dispensa ou inexigibilidade, at a data do certifico na Nota Fiscal, Fatura, ou outro documento afim,
constituindo-se em condio indispensvel para o efetivo pagamento da despesa.

OBS: NO SER ACEITO certides emitidas posteriores a data da Nota Fiscal.
3.2 - PUBLICAO
Como a participao dos fornecedores no certame est condicionada ao conhecimento prvio de sua existncia, o
anncio inicial da ocorrncia do procedimento licitatrio e das informaes necessrias para participao, dever ser
feito a publicao Aviso de Licitao ou Instrumento Convocatrio na forma e nos meios estabelecidos no artigo 21 da Lei
8666/93.O aviso publicado conter a indicao do local em que os interessados podero ler e obter o texto integral do
edital a data de abertura e entrega das propostas, modalidade de licitao, nmero do edital, dados do rgo ou empresa
licitante e um resumo do objeto da licitao.
No caso da modalidade Carta Convite o edital dever ser anexado em local pblico, ou publicado em jornal
de circulao por no mnimo 05 (cinco) dias antes da abertura da licitao.
3.3- CARTA CONVITE: COMO LICITAR?
A modalidade de licitao carta-convite a mais simples de todas as modalidades de licitao.. Ela utilizada para
compras pequenas - at R$ 80 mil no caso de materiais e servios e at R$ 150 mil para a execuo de obras de
engenharia - que atendem, em geral, as necessidades do dia-a-dia dos governos Federal e dos Estados, das prefeituras e
das empresas pblicas e de capital misto.
3.3.1 - Levantamento de preo de mercado:
A lei prev que as licitaes dessa modalidade devem acontecer com, no mnimo, trs concorrentes, na qual as
empresas convidadas recebero convite a participar do certame, informando as especificaes e condies do objeto ou
como o servio deve ser licitado.
Obs: se trs empresas so convidadas, mas s duas podem participar, a licitao NO pode ser realizada.
S em casos muito raros, a licitao por carta-convite pode se realizar com menos de trs concorrentes. Nesse caso, a
administrao tem de alegar e comprovar limitao de mercado, isto , que no existem no mercado os trs
fornecedores exigidos por lei, atravs de declarao da junta comercial.
possvel a uma empresa no convidada participar do certame, desde que se cadastre no rgo licitante e solicite sua
participao at 24 horas antes da data e horrio marcado para a apresentao dos oramentos.

3.3.2- Habilitao
As empresas participantes da modalidade convite apresentam uma srie de documentos que comprovam sua habilitao.
Sendo eles:
Convite para a participao do certame;

Contendo dia, local, objeto ou servio a ser licitado e de que forma proceder.
RG e CPF do responsvel;
Contrato social ou ato constitutivo em vigor;
Registro ou inscrio no Conselho competente;
CREA, CRC, CERTIFICADO dentre outros.
Atestado de capacidade tcnica;
Atestado emitido por rgo ou entidade em que a empresa prestou os servios ou forneceu o objeto em tela.
Certido Negativa de Tributos Federais;

Certido Negativa de Tributos Estaduais;
Certido Negativa do INSS;
Certido Negativa do FGTS;
Certido Negativa de Tributos Municipais;
Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
Carto do CNPJ informando a atividade econmica da empresa e situao cadastral.
Certido negativa de falncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurdica, ou de execuo
patrimonial, expedida no domiclio da pessoa fsica;
Proposta comercial/oramentria;
Confirmao de que o licitante idneo, possui as condies necessrias para celebrar contrato com a Administrao e,
execut-lo fielmente.

ATENO:As empresas entregam apenas um envelope, contendo os documentos de habilitao e a proposta comercial.
O julgamento das propostas apresentadas ser efetuado pela prpria comisso de licitaes/compras, devidamente
designada para tal atividade. O critrio de julgamento para a escolha da empresa vencedora ser sempre o menor preo.
3.3.3- ADJUCAO DA LICITAO

Adjudicao o ato pelo qual a Administrao atribuiu ao licitante vencedor o objeto da licitao. Tambm pode ser
usado para descrever a ltima fase do processo de licitao, data, local, empresas presentes e valor. Nada mais do que
o ato que d a expectativa de direito ao vencedor da licitao, ficando a Administrao obrigada a contratar
exclusivamente com aquele adjudicado. Entretanto, mesmo a empresa sendo adjudicada vencedora, no existe
obrigatoriedade de contratao ou compra por parte da administrao. O Termo dever ser assinado pela a Comisso
devidamente designada e pelas empresas participantes.
3.3.4- HOMOLOGAO DA LICITAO

Homologao o ato pelo qual ratificado todo o procedimento licitatrio e conferido aos atos licitatrios aprovao
para que produzam os efeitos jurdicos necessrios. Normalmente utilizam-se as Homologaes dos processos licitatrios
para divulgar as empresas declaradas habilitadas ou inabilitadas, no caso da fase de documentao e na fase de
julgamento das propostas, a empresa declarada vencedora. A referida Homologao dever ser assinada pelo Presidente
do Conselho Escolar e a Comisso designada.
Obs: quando o certame licitatrio fracassar, poder proceder a outro certame, desde que com empresas
distintas da primeira. O mesmo ocorrer quando houver aquisies futuras de mesmo objeto.

4.0- FRACIONAMENTOS DE DESPESAS

Fracionamento, a luz da Lei de Licitaes, caracteriza-se quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitao
inferior a recomendada pela legislao para o total da despesa ou para efetuar contratao direta.
A Lei no 8.666/1993 veda no art. 23, 5o, o fracionamento de despesa. Impede, por exemplo, a utilizao da modalidade
convite para parcelas de uma mesma obra ou servio, ou ainda para obras e servios de idntica natureza e no mesmo local
que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente sempre que a soma dos valores caracterizar o caso de tomada de
preos. De igual forma, a utilizao de vrias tomadas de preos para se abstiver de realizar concorrncia.. Evite o
fracionamento de despesa com a utilizao de dispensa de licitao indevidamente fundamentada no art. 24, incisoII, da Lei
no 8.666/1993, uma vez que o montante das despesas previstas e continuas realizada no decorrer do exerccio, a exemplo
das aquisies de material de expediente, de consumo e de gneros alimentcios, extrapola o limite de dispensa de licitao.
Acrdo 2090/2006 Primeira Cmara
Realize planejamento de compras a fim de que possam ser feitas aquisies de produtos de mesma natureza de uma s
vez, pela modalidade de licitao compatvel com a estimativa da totalidade do valor a ser adquirido, abstendo-se de utilizar,
nesses casos, o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/1993 para justificar a dispensa de licitao, por se caracterizar fracionamento
de despesa.
Acrdo 367/2010 Segunda Cmara (Relao)
Obs: Mesma natureza entende- se como mesmo sub-elemento de despesa.
5.0- QUANTO AS NOTAS FISCAIS :
5.1- Preenchimento:NOME DA UNIDADE EXECUTORA PROAFI E CNPJ da mesma (NO UTILIZAR SEDUC)
DESCREVER qual tipo de servio e/ou aquisies com suas metragens, unidade, dirias e hora trabalhada.
Notas devidamente certificadas pela comisso de recebimento nomeada.
5.2- Nota Fiscal Eletrnica para Materiais,
Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal -E, modelo 55, em substituio a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que,
independentemente da atividade econmica exercida, realizem operaes com a administrao pblica direta ou indireta, a
partir de 1 de dezembro de 2010, conforme Art. 196-A, 2, do RICMS/RO Decreto n 8321, 30 de abril de 1998.

EXCEO: Os Microempreendedores individuais, produtores rurais e empresas no obrigadas utilizao do
Equipamento de cupom fiscal, podero emitir cupom fiscal ou a nota fiscal de venda a consumidor, modelo
2,conforme Art. 196-A3, desde que atendidas as condies:
A mercadoria seja destinada a uso e consumo;
O valor da operao no ultrapasse 1% (um por cento) do limite definido na alnea a do inciso II do caput do art. 23
da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
ATENO: Notas fiscais de venda ao consumidor, modelo 2, s sero aceitas para as empresas PERMITIDAS pelo
Art. 196-A3, desde que a mercadoria seja para uso ou consumo e o valor no ultrapasse o limite de R$ 800,00
(oitocentos reais).Aquisio de mercadoria de uso e consumo acima deste valor (R$ 800,00) dever ser emitida
nota fiscal eletrnica.
5.2.1- Nota Fiscal para prestao de servios:
Na ausncia da Nota Fiscal Eletrnica encaminhar documento da no obrigatoriedade emitido pela Prefeitura local.
Se o prestador de servios for pessoa fsica, devidamente quitada pelo prestador, sendo obrigatria a reteno do INSS, o
recolhimento da parte patronal, na forma da IN RFB 971/09, IRRF quando ultrapassar o limite de iseno e do ISS na forma da
legislao municipal local e Lei Complementar n. 116/2003.
Nota fiscal de prestao de servios, no caso de pessoa jurdica, discriminando no corpo da NF (reteno do ISS e INSS e
IRPJ, quando houver);
Art. 11. Nos casos de prestao de servios de mo-de-obra por pessoa fsica ou jurdica, a Unidade
Executora ser responsvel pela reteno e o recolhimento da contribuio social, de acordo com a
legislao vigente.
Orientamos que as devidas retenes sejam efetuadas pelo Escritrio de Contabilidade, devido s legislaes
especficas de cada tipo de reteno.
Salientando que no ato do pagamento dos referidos servios, o fornecedor dever trazer a guia em tempo hbil
para seu pagamento, o qual dever ser paga pela escola, e anexo junto a prestao de contas. Alertamos
que o descumprimento de tal reteno torna a SEDUC/CRE/ESCOLA responsvel solidariamente, caso tal
fornecedor no recolha tal imposto.
Obs: A certido municipal no garante o recolhimento do imposto que ser posterior a certido, e no
exime a SEDUC/CRE da responsabilidade solidria.

Orientao quanto a reteno de INSS, referente Prestao de Servios com cesso e empreitada de mo de
obra:
As pessoas jurdicas contratantes de servios terceirizados, optantes ou no pelo Simples, necessitam proceder a
reteno de 11% do valor bruto da Nota Fiscal, da Fatura ou Recibo de Prestao de Servios e recolher esse valor
Previdncia Social, quando se tratar de servios de cesso ou empreitada de mo de obra.
Exemplos de empreitada de mo de obra:
Limpeza,conservao e zeladoria;
Vigilncia e segurana;
Construo civil;
servios rurais;
digitao; e
preparao de dados para processamento.
OBSERVAO:Na construo civil, aplica-se empreitada a responsabilidade solidria de que trata o inciso VI, do artigo 30 da Lei
n 8.212/91, somente nos seguintes casos:
I na contratao de execuo de obra por empreitada total; e
II quando houver o repasse integral do contrato nas mesmas condies pactuadas.
6.0- QUEM RECEBER A PRESTAO DE CONTAS EMITIDA PELA ESCOLA?

A Coordenadoria Regional de Educao proceder anlise da prestao de contas da Unidade Executora e, se for o caso,
diligenciar para a correo das falhas detectadas, encaminhando-a para o Ncleo de Prestao de Contas-NCPC/SEDUC e,
posteriormente, para apreciao e manifestao da Gerncia de Controle Interno/SEDUC ou da Controladoria Geral do Estado,
conforme o valor, e devida aprovao e homologao das contas pelo titular da Secretaria de Estado da Educao.
7.0- PROAFI ADICIONAL:
Art. 4. A SEDUC poder, conforme disponibilidade oramentria, repassar valores diferenciados e/ou parcelas
adicionais para todas as Unidades Executoras, de acordo com Planilha Oramentria e Laudo, devidamente assinado por
profissional da rea, apresentado pela Unidade e aprovado pela SEDUC.(grifo nosso).
Ser liberado o PROAFI ADICIONAL mediante as documentaes abaixo:
I ofcio assinado pelo presidente da Unidade Executora ou da instituio equivalente, solicitando a liberao do PROAFI
ADICIONAL;

II ata de Fundao do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente, para escolas recm-constitudas;
III ata da ltima eleio do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente;
IV estatuto do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente registrado em cartrio;
V documentos pessoais (RG e CPF) do(a) presidente do Conselho Escolar, APP ou entidade equivalente;
VI documentos pessoais (RG e CPF) do(a) presidente do Diretor da escola;
VII comprovante da abertura da conta bancria especfica para crdito dos valores a serem repassados pelo PROAFI;
VIII Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ;
IX Certido Negativa de Dbito com o INSS CND;
X Certido Negativa de Dbito de Tributos Federais;
XI Certido Negativa de Dbito de Tributos Estaduais; e
XII Certido Negativa de Dbito de Tributos Municipais.
XIII- Cotaes prvias dos servios a serem executados;
XX Laudo tcnico assinado pela futura empresa contratada;
Obs: as documentaes relativas ao memorando de solicitao, cotao e laudo tcnico s sero aceitos
ORIGINAIS.
7.1 Reparo Eltrico:
A solicitao dever ser encaminhada ao COAFI/PROAFI para verificao se h PROAFI ADICIONAL em aberto e o ultimo
liberado para tal finalidade. Para posterior ser encaminhado ao setor de Eficincia Energtica, na qual imitir parecer
acerca do pedido ser atendido em sua totalidade ou parcialmente, bem como se a planilha oramentria encaminhada pela
empresa est de acordo ou no com o pleito.
7.2- Reparo civil:
A solicitao dever ser encaminhada ao COAFI/PROAFI para verificao se h PROAFI ADICIONAL em aberto e o ultimo
liberado para tal finalidade. Para posterior ser encaminhado ao setor de Engenharia, na qual imitir parecer acerca do
pedido ser atendido em sua totalidade ou parcialmente, bem como se a planilha oramentria encaminhada pela empresa
estar de acordo ou no com o pleito.
7.3 Prazo de solicitao:
Dever ser solicitado em um prazo estimado de 15 (quinze) dias de antecedncia, observando a anlise tcnica e
oramentria, bem como, ao prazo de validade das cotaes que de 30 (trinta) dias, para liberao ou no do recurso.

8.0- ENTREGA DEFINITIVA DOS SERVIOS:
A benfeitoria ser recebida OBRIGATORIAMENTE pelos Departamentos de competncias, seja ela, eltrica pela Eficincia
Energtica ou civil pela Engenharia, onde os mesmo iro atestar se os servios contratados esto de acordo com a
contratao. Para posterior entregue ao Conselho Escolar.
ATENO: FICA PROIBIDO o recebimento pelo Conselho Escolar, Diretor ou Vice-Diretor.
8.1 VALOR DO REPASSE DO PROAFI ADICIONAL:
Art. 23. As modalidades de licitao a que se referem os incisos I a III do artigo anterior sero determinadas em
funo dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratao:
I - para obras e servios de engenharia:
a)convite - at R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil reais);
II - para compras e servios no referidos no inciso anterior:
a) convite - at R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) %;
Os valores repassados sero liberados em 02 (duas) parcelas sendo a primeira 50% do valor inicial e a segunda
posterior a Homologao e valor final.
OBS: o Termo de Homologao e Adjudicao devero ser encaminhados, as vias originais para liberao de segunda
parcela. A ATA de encerramento de licitao dever vir cpia carimbada com CONFERE COM O ORIGINAL e
assinatura/carimbo do Diretor ou Vice-Diretor.
Em casos de roubos/furtos/vandalismo obrigatria apresentao da cpia, carimbada com CONFERE COM O ORIGINAL e
assinatura e carimbo do Diretor e Vice-Diretor do Boletim de Ocorrncia; e nos casos de acidentes naturais/curto circuito e
fiscalizao de rgos competentes, encaminhar a cpia carimbada com CONFERE COM O ORIGINALe assinatura/carimbo
do Diretor ou Vice-Diretor das referidas notificaes.
9.0- PRESTAO DE CONTAS:
A prestao de contas dever ser encaminhada com os seguintes documentos:
I ofcio de encaminhamento da prestao de constas ao Secretrio de Estado da Educao, informando o valor
repassado no total;
II relao dos pagamentos realizados, por ordem de datas;
III relao de bens e servios adquiridos, produzidos ou construdos com os recursos recebidos;
IV conciliao bancria, especificando o perodo do recebimento da parcela, conforme MODELO;

V extrato bancrio de toda movimentao financeira do perodo da execuo;
VI extrato bancrio de aplicao financeira;
VII portaria de comisso de compras;
VIII portaria de comisso de recebimento;
IX parecer do Conselho Fiscal;
XII documentos comprobatrios de realizao de despesas, a saber:
XIII comprovantes originais de ressarcimento/restituies, quando for o caso;
XIV comprovante de pagamento atravs de cpia FRENTE E VERSO do cheque devidamente preenchido e/ou
transferncia eletrnica com o indicativo do recebedor;
XV notas fiscais originais, totalmente preenchidas, em nome da Unidade Executora indicando o PROAFI, observado as
leis e normas vigentes; e
XVI termo de doao das aquisies de equipamentos e mobilirios.
Obs: alm de toda documentao exigida pelo Decreto, tambm dever ser encaminhada a documentao
relativa licitao sendo elas;
Cotaes, Quadro Comparativo de preos, laudos tcnicos, justificativa de utilidade publica e certides de
regularidade fiscal.
10.0 SOLICITAO DE MAIS DE 01 (UM) PROAFI ADICIONAL, POSSO?
Poder ser liberado mais de 01 (um) adicional, mediante prestao de contas do primeiro. Ser observada qual a finalidade do
pedido bem como, se h duplicidade na aquisio.
10.0- PREVISO DE CRONOGRAMA DOS REPASSES E PRESTAES DE CONTAS.
PAGAMENTO DA PARCELA
PRESTAO DE CONTAS
OBSERVAO
1 de 15 a 30 de maro
At 10 de junho
3 parcela anterior homologada e 4

entregue
2 de 15 a 30 de junho
Ate 10 de setembro
4 parcela anterior homologada e 1

entregue

3 de 15 a 30 de setembro
Ate 10 de dezembro
1 parcela homologada e 2 entregue
4 de 15 a 30 de dezembro
Ate 10 de maro ano seguinte
2 parcela homologada e 3 entregue.
Obs: as datas so previses e podero ser mudadas. Como tambm serolevadas em considerao as datas de
entrega das prestaes de conta em tempo hbil ou fora de prazo.

ANEXOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUO DA RECEITA E DESPESA
CONCILIAO BANCRIA
______ e _______ / PARCELAS/PROAFI/EXERCCIO_______

UNIDADE EXECUTORA:
_____ e
______/PARCELAS/PROAFI - EXERCCIO
______
CNPJ:
MUNICPIO:
UNIDADE EXECUTORA:
CONSELHO ESCOLAR:
NATUREZA DAS DESPESAS

BANCO:
AGENCIA:
RECEITA
DESPESA
N DA CONTA:
SALDO
RECEBIMENTOS
DIVERSOS
PERODO
DE EXECUO SEMESTRAL : INICIO: _____/_____/_____ TERMINO: _____/______/______
DETALHAMENTO
3390.30 - MATERIAL
DE CONSUMO
DATA
VALOR (R$ 1,00)
SALDO BANCRIO EM:
3390.33 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOO

CHEQUE (S) EM TRNSITO N (S), no
debitados no perodo de prestao de
3390.39 - OUTROS
DE: TERC. - PESSOA
contas SERV.
semestral
JURDICA
44.90.52 - MATERIAL PERMANENTE E/ OU
EQUIPAMENTOS
SALDO DO RAZO EM:
TOTAL GERAL
LOCAL E DATA:
0,00
0,00
RESPONSVEL PELA EXECUO:

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
_____________________DE_______________________DE________
__________DE ______________DE _______

PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
0,00

RELAO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
______ e _____/PARCELAS/PROAFI - EXERCCIO ______
UNIDADE EXECUTORA:
CNPJ
Documento
Tipo
Dat
a
Nmero
LOCAL E DATA:
_________________DE___________DE____
__
DESCRIO DO BEM OU
SERVIO
MUNICPIO
UF
ADQUIRIDO E/ OU PRODUZIDO
VALOR (R$ 1,00)
QUANT.
UNITRIO
TOTAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUO FINANCEIRA

_____ e _____ PARCELAS/PROAFI - EXERCCIO_______
UNIDADE EXECUTORA:
CNPJ:
MUNICPIO/ESTADO:
RESUMO FINANCEIRO
VALOR (R$ 1,00)
SALDO ANTERIOR (em,

_____/_____/_____)
VALOR DA (S) PARCELA (S) REPASSADA
(S)
RENDIMENTOS DA APLICAO
FINANCEIRA
VALOR DA CONTRAPARTIDA (se
houver)
TOTAL DA RECEITA (A+B+C+D)
PAGAMENTOS REALIZADOS
TAXAS BANCRIAS
TOTAL DAS DESPESAS (F+G)
SALDO EM CONTA (E - H) (em,

____/_____/____)
A
B
C
D
LOCAL E DATA:
_________________DE___________DE_____
_
0,00


RELAO DE PAGAMENTOS
_____ e _____ /PARCELAS/ PROAFI - EXERCCIO______
UNIDADE EXECUTORA:
CREDOR (Nome
do favorecido)
ESPECIFICAO
CNPJ ou CPF
BEM OU
SERVIO
CNPJ:
NAT.
DESP.
MUNICPIO:
DOCUMENTO
NOTA
DATA
FISCAL
PAGAMENTO
N
DATA
CHEQUE
VALOR (R$ 1,00)
1
2
3
4
TOTAL GERAL:
LOCAL E DATA:

_________________________, DE __________________DE ____________

RELATRIO FSICO E FINANCEIRO

______ e _____/PARCELAS/PROAFI - EXERCCIO ______
UNIDADE EXECUTORA:
TE
M
DESCRIO DO BEM
OU SERVIO
CNPJ:
MUNICPIO/ESTADO:
ADQUIRIDO E/ OU EXECUTADO
QUANT.
VALOR (R$ 1,00)

UNITRIO
JUSTIFICATIVA ( Se caso for necessrio)
TOTAL
LOCAL E DATA:
__________________________, DE _______________DE ________

TERMO
DE
DOAO
Pelo presente instrumento a(o) ____________________________________________________________________________,

da
Nome da UEx
Nome da UEx
Escola _______________________________________________________________
faz, em conformidade com a legislao aplicvel
Nome da Escola
ao Programa de Apoio Financeiro (PROAFI) e demais normas pertinentes matria, a doao do(s) bem(ns),
conforme
discriminado(s)
abaixo,
adquirido(s)
ou
produzido(s)
com recursos do referido Programa,
Nome do municpio ou da secretaria de educao do estado ou do Distrito
Federal
ao()_________________________________________________ para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimnio

pblico e destinado(s) escola acima identificada, qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservao do(s)
mesmo(s).
N.
ORD.
DESCRIO DO BEM
QTDE.
NOTA FISCAL
N.
TOTAIS
:
_______________________________________
Presidente do Conselho Escolar
DATA
VALOR (R$)
UNITRIO
TOTAL


Unidade Executora: ______________________________________________________
Recurso do Programa: (Informar A (S) Parcela (S)/ Nome Do Programa/ Ano)
Endereo:______________________________
Municpio:_______________________________
CNPJ:__________________________________Telefone:________________________
TERMO DE ADJUDICAO E HOMOLOGAO
Homologamos o procedimento licitatrio, Carta Convite n ____/______,
adjudicando os itens conforme especificao no quadro abaixo relacionados, em
razo do (s) proponente (s) ter (em) apresentado uma proposta adequada e de
menor preo no ato da licitao. O fornecimento obedecer s condies
formuladas na planilha de pesquisa de preos e seus anexos do respectivo
processo licitatrio e em conformidade com o julgamento realizado pela Comisso
de Compras.
Ite
m
Discriminao
Empresa
Ganhadora/CNPJ
Unid. Quan Valor

t.
Unitrio
Total
Adjudicado.............
Local/ Data
____________________________________
Presidente Comisso de Compra
_______________________________________
Membro Comisso de Compra
_______________________________________
_______________________________________
________________________________
Presidente do Conselho Escolar
Total

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E

MDIO .............................................................................................................
............................................
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Mdio._______________________, municpio de ______________________, no uso de suas
atribuies legais que lhes so conferidas, aps examinarem cuidadosamente os
documentos comprobatrios de despesas realizadas no perodo de ........../......../........
a ........./......../......... no valor repassado de R$ (
), proveniente do recurso
Tesouro do Estado/RO, de execuo do Programa de Apoio Financeiro PROAFI, aprova e
atesta que todos os materiais/ Servios e/ ou Bens Permanentes, foram adquiridos e
utilizados para atender s necessidades prioritrias da escola, de acordo com o previsto
no Plano de Aplicao.
Por ser verdade, datamos e assinamos,
_______________________ de __________________ de _________
__________________________________
Assinatura (extenso) Conselheiro Presidente
__________________________________
Assinatura (extenso) Membro do Conselho
__________________________________
Assinatura (extenso) Membro do Conselho

Manual Do Proafi Escola

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Do Proafi Escola

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO- SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

MANUAL DE ORIENTAES DO PROAFI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

4- QUANDO DEVER SER ENCAMINHADO O PLANO DE APLICAO ANUAL ESCOLAR PAAE?

6- QUAL O PRAZO PARA APLICAO E EXECUO DOS RECURSOS DO PROAFI?

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

1- COMO DEVER SER O PLANO DE APLICAO ANUAL ESCOLAR PAAE?

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

PLANO DE APLICAAO ANUAL ESCOLAR PAAE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, verificar junto a Portaria n448/STN/2002, os

MATERIAL DE EXPEDIENTE, verificar junto a Portaria n 448/STN/2002, os materiais

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, verificar junto a Portaria n

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZAO, verificar junto a Portaria n

MATERIAIS PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS PEQUENOS REPAROS

MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO

MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMVEIS

MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

VERIFICAR O SUB ELEMENTO NA PORTARIA N 448/STN/2002, observando a real

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

Aquisio de material pedaggico ex: cartolina, giz de cera, cola e

Material de expediente para a secretaria.

Manuteno de ar-condicionado: descrever quantitativo e

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

Total por sub-elemento

Total por sub-elemento

Total por sub-elemento

Total por sub-elemento

Total previsto de despesa para a 1 parcela

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

2- JUSTIFICATIVA QUANTO FINALIDADE PBLICA:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

USO EXCLUSIVO DA COMISSO DE COMPRAS

QUADRO COMPARATIVO DE PREOS COTADOS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

3.1.3- Certides de Regularidade Fiscal

Certides de Regularidade Fiscal

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

Convite para a participao do certame;

Certido Negativa de Tributos Federais;

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

3.3.3- ADJUCAO DA LICITAO

3.3.4- HOMOLOGAO DA LICITAO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

4.0- FRACIONAMENTOS DE DESPESAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

preparao de dados para processamento.

6.0- QUEM RECEBER A PRESTAO DE CONTAS EMITIDA PELA ESCOLA?

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDNIA

__ e _ / PARCELAS/PROAFI/EXERCCIO_____

__DE DE _

___________, DE DE

__________________, DE _DE __

_____________ de de _