Anda di halaman 1dari 154

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BADAN PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU


INTERNAL KINERJA DEKANAT & DIVISI
FAKULTAS TAHUN 2010

BADAN PENJAMINAN MUTU UII


Gedung Prabuningrat Lt.3, Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta
Phone (0274) 898444 Ext. 1313 Fax. (0274) 898459
E-mail : bpm@uii.ac.id, Website: www.bpm.uii.ac.id

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

EXECUTIVE
SUMMARY

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi kinerja unitunit di


lingkungan UU yang dilaksanakan secara periodic setiap tahun. Kegiatan AMI periode
20102011 berlangsung secara serentak untuk 174 unit yang terbagi dalam 5 kelompok
auditee, yaitu unit Rektorat, Unit Badan & Direktorat, unit Dekanat, Unit Divisi
Fakultas dan Unit Program Studi.
Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama dalam
hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan
wewenangnya. Khusus untuk unit program studi, Evaluasi kinerja program studi
untuk periode Audit Mutu Internal 20102011 mengalami satu perubahan yang sangat
signifkan dari audit periode sebelumnya, yaitu parameter yang digunakan adalah 7
Standar yang ada pada Borang Akreditasi BAN PT dengan beberapa tambahan
parameter yang diukur sesuai dengan kekhasan UII (8 Sasaran Mutu Universitas)
serta operasionalisasi masingmasing indicator kinerja.
Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat
Tinjauan Manajemen tingkat Universitas yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli
2010 dan juga sebagai langkah nyata implementasi prinsip continual improvement
Sistem Manajemen Mutu di UII.
Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifkasikan hasil temuan
audit untuk semua kelompok adalah 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO atau PM
UII 07, yaitu: (1) Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI; (2) Temuan yang
sifatnya OBSERVASI; (3) Temuan dengan klasifikasi MINOR dan (4) Temuan yang
sifatnya MAYOR. Bobot untuk setiap kategori adalah: (1) Kategori SESUAI bobotnya
4; (2) Kategori, OBSERVASI diberi bobot 3 (3) Kategori MINOR diberi bobot 2 dan
1 dan (4) Kategori MAYOR diberi bobot 0.
Hasil evaluasi kinerja periode 20102011 seluruh unit di UII dibedakan menjadi 2
kelompok, yaitu kinerja unit dan kinerja program studi. Indeks kinerja unit periode
2010 sebesar 3.38 (pada skala 04) atau setara dengan 84.51%. Secara umum, kinerja
unit periode 2010 mengalami peningkatan sebesar 0.24 poin atau
6.01% dibandingkan periode audit sebelumnya (3.14)
Indeks kinerja program studi sebesar 3.28 (pada skala 04) atau setara
82.01%. Khusus untuk kinerja program studi, hasil capaian audit kinerja 2010
tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya karena standar indikator kinerja
periode 2010 mengalami perubahan.
Secara lengkap perbandingan hasil capaian kinerja secara keseluruhan bisa
diihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 dan 2010

Pengukuran
Kinerja
Unit
Program Studi

Hasil Capaian Kinerja


Periode 2009
Periode 2010
Indeks Kinerja
% Ketercapaian
Indeks Kinerja
% Ketercapaian
3.14
*

78.50
%

3.38

84.51%.

3.28

82.01%.

Tidak bisa dibandingkan karena ada perubahan parameter kinerja untuk audit periode 2010

Hasil evaluasi kinerja akan disajikan dalam 2 bentuk, yaitu indeks kinerja unit
dan deskripsi indikator kinerja yang sudah baik ( 3) dan yang belum sesuai
pencapaiannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau sama
dengan indeks kinerja < 3.00.
BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 1 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

1. Indeks Kinerja Unit


1. 1. Unit Rektorat
Evaluasi kinerja untuk Unit Rektorat diperoleh hasil berupa indeks kinerja
sebesar 3. 69. Sama halnya dengan unit program studi, unit Rektorat mengalami
perubahan pola audit untuk kegiatan audit periode 2010 sehingga hasilnya tidak bisa
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja unit Rektorat, bisa
dilihat pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Rektorat

Unit
Rektor
Wakil Rektor I
Wakil Rektor II
Wakil Rektor III
Rektorat

Indeks Kinerja Periode 2010


3.38
3.89
3.68
3.73
3.69

1.2. Unit Badan & Direktorat


Untuk unit Badan & Direktorat, hasil evaluasi kinerja periode 2010 secara
umum sebesar 3.38 dan mengalami kenaikan 0.13 poin dibandingkan kinerja periode
2009. Unit yang dievaluasi kinerjanya juga bertambah dari 12 unit menjadi 14 unit,
yang artinya semua unit untuk kelompok Badan & Direktorat mengikuti kegiatan audit
mutu internal secara lengkap. Indeks Kinerja tertinggi untuk periode 2010 diraih oleh
DPPM (3.97) dan nilai terendah dicapai oleh Direktorat Humas (0.69).
Secara umum, hasil capaian kinerja Badan & Direktorat secara lengkap bisa
dilihat pada tabel 3.
Table 3. Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 dan 2010 Unit Badan & Direktorat
Periode
No
Unit
2009
2010
Skor
Peringkat
Skor
Peringkat
1
BPA
3.61
3
3.72
8
2
BPM
3.67
2
3.81
4
3
BSI
2.88
10
3.21
12
4
BP
*
*
1.70
13
5
DA
3.81
1
3.53
10
6
DBMKM
3.16
7
3.74
6
7
DKA
3.42
4
3.75
5
8
DOSDM
3.18
6
3.56
9
9
D Perpustakaan
3.12
8
3.95
2
10
DPKA
2.98
9
3.73
7
11
DPPAI
3.31
5
3.89
3
12
DPPM
3.67
2
3.97
1
13
DSP
2.16
11
3.43
11
14
D.Humas
*
*
0.69
14
Indeks Kinerja Ratarata
3.25
3.38
*Tidak mengikuti kegiatan audit

1.3. Unit Dekanat


Untuk unit Dekanat, hasil evaluasi kinerja periode 2010 secara umum
sebesar 3.38 dan mengalami kenaikan 0.28 poin dibandingkan kinerja periode 2009.
Perubahan lain adalah terjadinya pergeseran peringkat. Kinerja tertinggi unit Dekanat
periode 2010 diraih oleh FTSP (3.98) sementara FE yang pariode 2009 menduduki
peringkat 1 bergeser ke peringkat 8 (3.64) untuk kinerja periode 2010.
Hasil capaian kinerja unit Dekanat di lingkungan UII secara lengkap bisa dilihat
di tabel 4.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 2 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Table 4. Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 dan 2010
Periode
Unit
2009
Peringkat
1
FE
3.96
1
2
FH
3.77
2
3
FIAI
3.62
3
4
FK
2.94
8
5
FMIPA
3.01
7
6
FPISB
3.08
6
7
FTI
3.46
5
8
FTSP
3.61
4
Capaian Kinerja
3.48
No

Unit Dekanat
2010
3.64
3.77
3.66
3.84
3.69
3.88
3.65
3.98

Peringkat
8
4
6
3
5
2
7
1
3.76

1.3. Unit Divisi Fakultas


Hasil evaluasi kinerja unit Divisi yang ada di Fakultas periode 2010 sebesar 3.67
dan secara umum mengalami kenaikan 0.45 poin dibandingkan kinerja periode 2009.
Tetapi jika dilihat hasil capaian kinerja divisi per fakultas, maka ada 2 unit yang
kinerjanya mengalami penurunan, yaitu Divisi FH dan FK, sementara
6 unit lainnya yaitu FE, FIAI, FMIPA, FPISB, FTI dan FTSP mengalami peningkatan
indeks kinerja yang cukup signifikan.
Indeks kinerja unit divisi fakultas tertinggi dicapai oleh FPISB (3.90) dan
terendah dicapai oleh FK (3.01). Hasil capaian indeks kinerja beserta peringkat dan
perbandingannya dengan kinerja periode sebelumnya dapat dilihat pada table 5.
Tabel 5. Hasil Capaian Kinerja Periode 2009 dan 2010 Unit Divisi Fakultas
Periode

No

Unit

2009

Peringkat

2010

Peringkat

Divisi Fak.Hukum

3.92

3.86

Divisi Fak.Teknik Sipil dan Perencanaan

3.72

3.88

Divisi Fak. Teknologi Industri

3.45

3.49

Divisi Fak. Ekonomi

3.33

3.85

Divisi Fak. Kedokteran

3.07

3.01

Divisi Fak. Ilmu Agama Islam

2.85

3.65

Divisi Fak. Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam

2.70

3.73

Divisi Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

2.68

3.90

Indeks Kinerja

3.22

1
3.67

1.4. Unit Program Studi


Evaluasi kinerja unit Program Studi periode 2010 menggunakan Parameter 7
Standar Borang Akreditasi BAN. Indeks capaian kinerja untuk 21 unit program studi
bergerak antara 2.65 3.56 dan ratarata nilai capaian kinerja seluruh program studi
sebesar 3.28 (skala 0 4). Persentase tingkat ketercapaian kinerja secara umum
sebesar 82%. Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi (3.75) dan nilai terendah
dicapai oleh Prodi Psikologi (2.82).
Hasil evaluasi untuk masingmasing standar menunjukkan bahwa kinerja untuk
standar 5 (kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik) mencapai nilai tertinggi
sebesar 3.56 dan nilai terendah sebesar 2.65 untuk standar 7 (pelayanan/ pengabdian
kepada masyarakat dan kerjasama.
Capaian indeks kinerja untuk program studi secara umum disajikan secara
lengkap pada table 6 dan nilai capaian kinerja seluruh program studi untuk 7 standar
akreditasi BAN PT bisa dilihat pada table 7.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 3 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 6. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Program Studi
Program Studi
Indeks Capaian Kinerja
Peringkat
1
Manajemen
3.60
3
FE
2
Akuntansi
3.75
1
3
Ilmu Ekonomi
3.39
11
4
IP*
1.75

FH
5
Ilmu Hukum
3.61
2
6
PAI
2
.90
18
FIAI
7
Hukum Islam
3.12
15
8
Ekonomi Islam
3.40
10
FK
9
Pend. Dokter
3.55
5
10 Statistika
3.54
6
FMIPA
11 Ilmu Kimia
3.30
13
12 Farmasi
3.57
4
13 Psikologi
3.03
17
FPSB
14 I.Komunikasi
2.33
20
15 T.Mesin
3.03
17
16 T. Elektro
3.49
7
FTI
17 T. Kimia
2.82
19
18 T. Industri
3.13
14
19 T. Informatika
3.31
12
20 T. Arsitektur
3.45
9
FTSP
21 T. Sipil
3.10
16
22 T. Lingkungan
3.47
8
Indeks Kinerja Prodi
3.28
*Tidak menggunakan 7 Standar Borang Akreditasi
Fakultas

Tabel 7.
Kinerja
Standar 1
Standar 2
Standar 3
Standar 4
Standar 5
Standar 6
Standar 7
Indeks Kinerja

Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Seluruh Unit Standar Borang Akreditasi BAN PT.
Elemen Penilaian
Indeks
Peringkat
Visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapan
3.48
4
Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan
3.56
1
mutu
Mahasiswa
dan lulusan
3.05
6
Sumber daya manusia
3.16
5
Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik
3.50
3
Pembiayaan, sarana dan prasarana serta system informasi
3.55
2
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama
2.65
7
untuk 7 Standar
3.28

1.5. Unit Laboratorium


Evaluasi kinerja program studi periode 20102011 juga dilakukan untuk
laboratorium yang ada di bawah koordinasi prodi atau fakultas. Unit yang
dikategorikan dalam kelompok laboratorium adalah Pusat Studi, Pusat pendidikan,
Departemen dan Laboratorium sendiri. Program studi yang tidak memiliki unit
laboratorium adalah Prodi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen.
Hasil pengukuran hasil kinerja unit laboratorium secara lengkap bisa dilihat
pada tabel 8 berikut ini:
Tabel 8. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Laboratorium Program Studi
Periode
Program Studi
Unit
2009

Fakultas

Jumlah Unit

FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Manajemen
Akuntansi
Ilmu Ekonomi
Ilmu Hukum
PAI
Hukum Islam
Ekonomi Islam
Pend. Dokter
Statistika
Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Indeks Kinerja

Jumlah Unit

2010
Indeks Kinerja

Tidak ada Laboratorium, Pusat Studi maupun Departemen

Pusat Studi/
Pelatihan
Departemen
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

3.93

3.55

2.33

2.62

11
1
3
5
1
1

3.34
2.56
3.15
3.25
3.27
3.12

22
2
3
6
1
1

2.98
3.69
3.45
3.54
3.89
*

Halaman 4 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Fakultas

Program Studi

Periode

Unit

2009
Jumlah Unit

FTI

FTSP

14
15
16
17
18
19
20
21

T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika
T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

6
6
6
5
5
4
9
1

2010

Indeks Kinerja

1.69
2.35
2.62
3.49
2.31
3.24
3.73
2.65

Jumlah Unit

6
6
6
6
5
4
9
1

Indeks Kinerja

2.59
3.55
3.39
3.69
3.31
3.71
3.56

3.56

2. Deskripsi Indikator Kinerja dengan indeks 3.00 dan < 3.00.


Indikator kinerja 3.00 adalah kinerja yang sudah mencapai nilai baik sementara
yang < 3.00 adalah itemitem yang nilainya didominasi oleh skor 0,1,2 atau kosong
(belum ada nilai atau tidak dinilai) atau yang hasil capaiannya belum sesuai standar.
Uraian untuk deskripsi indikator kinerja baiak yang sudah baik maupun yang masih
belum sesuai standar, akan disajikan berdasarkan kelompok unitnya.
2.1. Unit Badan & Direktorat
Indikator kinerja yang mendapatkan skor di atas 3.00 sudah merata pada 8
indikator kinerja yang dievaluasi dan berlaku hampir pada semua unit kecuali
untuk unit BP dan Direktorat Humas.
Indikator kinerja yang hasil capaian indeks kinerja < 3.00 hanya terjadi di unit
Badan Perencana dan Direktorat Humas. Untuk Direktorat Humas, nilai semua
indikator kinerja bergerak antara 0 1.87 dan belum ada satu indikatorpun yang
mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Sementara untuk Badan Perencana, ada 3
indikator yang mendapatkan nilai 0, yaitu Pencapaian program kerja rutin, Penerapan
Prosedur Kerja (untuk Divisi), Tingkat pemahaman, Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja
dan Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan.
2.3. Unit Divisi Fakultas
Secara umum, kinerja divisi mengalami peningkatan dengan hasil yang baik
(indeks 3.00) kecuali untuk Divisi Perpustakaan Fakultas Kedokteran di mana 5 dari
8 indikator kinerja mendapatkan nilai di bawah 2.75.
Untuk unit divisi fakultas secara keseluruhan, indikator kinerja yang indeks
capaian kinerja < 3.00 dan terjadi hampir merata untuk unit Divisi Fakultas
adalah:
a. Pencapaian program pengembangan unit
b. Proses koordinasi internal unit dalam pelaksanaan program kerja
rutin dan tindak lanjut RTM
c. Proses evaluasi kedisiplinan kerja
2.4. Unit Program Studi
Indikator kinerja yang mendapatkan skor tertinggi pada setiap standar
untuk unit program studi adalah:
(1) Visi, Misi dan Sasaran Mutu Prodi:
a. Proses Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Prodi = 3.90 (1.1.1.2). b.
Ketersediaan sasaran (mutu) prodi = 3.90 (1.1.1.3)
c. Upaya dan strategi pencapaian sasaran mutu prodi=3.90 (1.1.2.1)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 5 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

(2) Kurikulum
a. Orientasi kurikulum dan kesesuaian dengan visi dan misi = 4.00
(5.1.2)
b. Susunan kurikulum yang dinilai adalah urutan yang logis, proporsional,
konsisten dari struktur kurikulum = 3.95 (5.1.3.1)
c. Penyesuaian kurikulum dengan pengembangan Iptek dan kebutuhan
pemangku kepentingan = 3.95 (5.3.2)
(3) Sarana dan Prasarana
a. Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan
terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika = 4.00
5.7.2).
b. Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang
bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) = 3.95 (6.3.3)
c. Tersedianya akses bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan dalam
membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan
kesejahteraan = 4.00 (3.6.1).
(4) Ketersediaan Standar/Panduan untuk Kegiatan/Aktivitas/Proses
a. Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategi dalam melaksanakan
tata pamong = 3.89 (2.1.1.2)
b. Sistem rekruitmen calon mahasiswa baru, dokumentasi kebijakan dan
konsistensi pelaksanaannya = 4.00 (3.1).
c. Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, penempatan, pengembangan,
retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan = 4.00
(4.1)
d. Ketersediaan panduan pembimbingan TA/Skripsi/ Penelitian/Karya
ilmiah, Sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya = 3.95 (5.6.1)
(5) Bahan Pustaka
a. Bahan pustaka berupa buku teks = 3.95 (6.4.1.a1)
b. Jumlah judul buku teks = 3.95 (6.4.1.a2)
c. Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir = 3.95
(6.4.1.b)
(6) Kerjasama
a. Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun
terakhir= 3.65 (7.3.1)
Indikator kinerja yang indeks capaian kinerja masih belum sesuai standar
(< 3.00) dan terjadi hampir merata di semua program studi adalah:
(1) Sasaran Mutu:
a. Tingkat Ketercapaian Sasaran (Mutu) Prodi = 1.88 (1.1.2.2)
b. Ketersediaan Program studi S1 terakreditasi internasional = 1.95
(2.6.2)
c. Profl masa tunggu bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang
pertama = 2.65 (3.7.1.4)
d. Capaian kompetensi KeUIIan lulusan meliputi keislaman, kebangsaan,
kewirausahaan dan bahasa Inggris = 2.92 (3.5.1.3.1)
e. Prosentase jumlah dosen asing = 2.31 (4.3.3)
(2) Proporsi Mahasiswa
a. Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru = 1.33
b. (3.2.1.6)
c. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri= 1.76 (3.5.1.1)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 6 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

d. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung = 2.62
(3.2.1.1)
e. Rasio mahasiswa baru terhadap total mahasiswa = 2.79 (3.2.1.4)
f. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi:calon
mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi = 2.56 (3.2.1.2)
g. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
dengan bidang PS = 2.84 (4.3.2)
(3) Lulusan/Alumni
a. Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni = 2.82
(3.7.1.3)
(4) Kondisi Dosen
a. Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar
yang bidang keahliannya
sesuai dengan kompetensi PS = 1.26 (4.3.1.4)
b. Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/
pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri = 2.33
(4.5.3)
c. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen dengan
indeks sebesar 2.42 (4.4.1)
d. Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi PS = (4.3.1.2)
e. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/
pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk
dosen tidak tetap) = 2.68 (4.5.1)
f. Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang
bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 2.76 (4.3.1.3)
g. Dosen yang memiliki Sertifkat Pendidik Profesional = 2.79
(4.3.1.5)
(5) Perpustakaan
a. Pustakawan dan kualifkasinya dengan indeks 2.67 (4.6.1.1) (6)
Tugas Akhir
a. Ratarata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir = 2.48 (5.6.5)
b. Ratarata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per
semester = 2.57 (5.5.1)
c. Jumlah ratarata pertemuan pembimbingan/mahasiswa/semester = 2.65
(5.5.3)
d. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian
dosen
(7) Perkuliahan
a. Prosentase ketersediaan SAP dan course outline mata kuliah = 2.52
(5.2.3.2)
b. Persentase ratarata kehadiran mahasiswa kuliah/semester= 2.85
(5.4.5.1)
c. Rata2 kehadiran dosen mengajar sesuai standar minimal 90% = 2.95
(5.4.4.2)
d. Efektivitas kegiatan perwalian = 2.86 (5.5.4)
(8) Karya Ilmiah Dosen
a. Karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas
Kekayaan Intelektual dalam tiga tahun = 1.67 (7.1.4)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 7 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

b. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang


dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per
tahun, selama 3 tahun (7.1.1)
c. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang
keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun (7.1.3)
(9) Pengabdian dan Kerjasama
a. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat = 2.95 (7.2.2)
b. Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir
= 2.76 (7.3.2)
3.5. Unit Laboratorium
Secara umum, kinerja laboratorium peningkatan dengan hasil yang baik (indeks
3.00) kecuali laboratorium prodi Teknik Mesin dan departemen (non praktikum) prodi
Pendidikan Dokter .
Indikator kinerja yang hasil capaian indeks kinerja < 3.00 dan terjadi hampir
merata untuk unit laboratorium adalah:
a. Tingkat kinerja lab
b. Proses Pencapaian Program pengembangan Unit
c. Proses evaluasi kedisiplinan kerja
Sementara unit laboratorium di FIAI (PKBHI dan PPPI) dan unit laboratorium di
prodi Pendidikan Dokter (departemen), selain pada 3 indikator kinerja di atas, indikator
kinerja lainnya yang belum mencapai standar minimal yang telah ditetapkan yaitu:
a. Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
b. Penerapan Prosedur Kerja
c. Proses pengendalian dan evaluasi keluhan pelanggan.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 8 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

PENDAHUL
UAN
Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi kinerja unitunit di
lingkungan UU yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan AMI periode
20102011 berlangsung secara serentak untuk 174 unit yang terbagi dalam 5 kelompok
auditee, yaitu unit Rektorat, Unit Badan & Direktorat, unit Dekanat, Unit Divisi
Fakultas dan Unit Program Studi.
Kelompok Dekanat dan Divisi Fakultas, terdiri dari 8 Fakultas, yaitu Fakultas
Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya,
Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.
Untuk kelompok Direktorat & Badan, unit yang mengikuti kegiatan audit ada
12 yaitu Badan Pengendali Mutu (BPM), Badan Perencana Akademik (BPA), Badan
Sistem Informasi (BSI)., Direktorat Pengabdian Pada Masyarakat (DPPM), Direktorat
Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI), Direktorat Perpustakaan,
Direktorat Akademik (DA), Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSDM),
Direktorat Akuntansi dan Keuangan (DAK), Direktorat Pemasaran, Kerjasama dan
Alumni (DPKA), Direktorat Pengembangan Bakat, Minat dan Keterampilan Mahasiswa
(DPBMKM) dan Direktorat Sarana Prasarana (DSP).
Kelompok program studi (prodi) terdiri dari 22 unit, yaitu Manajemen,
Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, PAI, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Pend. Dokter,
Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, Psikologi, I.Komunikasi, T.Mesin, T. Elektro, T. Kimia, T.
Industri, T., Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T. Lingkungan. Khusus untuk unit
program studi yang memiliki subunit seperti laboratorium atau departemen atau pusat
studi, maka subunit tersebut dievaluasi kinerjanya secara mandiri.
Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama
dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan
wewenangnya. Untuk unit Rektorat, masingmasing indicator kinerja untuk Rektor,
Wakil Rektor I, II dan III, indicator kinerja yang dievaluasi adalah: Rektor,
ada 2 indicator yang dievaluasi, yaitu:
(1) Mengukur Pencapaian Renstra dan pengembangan universitas
berdasar arahan Pengurus Harian Badan Wakaf
(2) Mengukur Kepemimpinan dan kemampuan proses koordinasi (RTM) dan
tindak lanjut
Wakil Rektor I, ada 4 indikator yang diveluasi yaitu:
(1) Mengukur pencapaian penyusunan strategi Bidang Akademik
(2) Mengukur pencapaian program kerja maupun RENSTRA dalam rangka
pencapaian SM Universitas
(3) Mengukur kemampuan proses koordinasi dan tindak lanjut
(4) Mengukur pengusulan kebijakankebijakan bidang Pengembangan
Akademik
PBM, Penelitian, pengabdian Masyarakat, perpustakaan dan pemberdayaan
umat
Wakil Rektor II, ada 5 indikator kinerja yang dievaluasi, yaitu: (1)
Pencapaian penyusunan strategi Bidang Keuangan
(2) Pencapaian program kerja dan Renstra dalam rangka mendukung SMU
yang
didukung oleh dokumen terotorisasi
(3) Pencapaian penyusunan anggaran dan sistem keuangan, Organisasi dan SDM,
Sarana dan Prasarana
(4) Pencapaian penyusunan bidang usaha dan investasi serta kesejahteraan
BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 9 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

dan pemberdayaan umat (THT, Bansoskes dan ZIS)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 10 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

(5) Proses koordinasi (RTM) dan tindak lanjut


Wakil Rektor III, ada 5 indikator kinerja yang dievaluasi, yaitu:
(1) Pencapaian penyusunan strategi/kebijakan Bidang pembinaan bakat/minat
dan kesejahteraan mahasiswa, admisi dan pemasaran, kerjasama dan
alumni, pendidikan dan pengembangan agama Islam
(2) Pencapaian program kerja dan Renstra dalam rangka mendukung SMU
yang didukung oleh dokumen terotorisasi
(3) Penyusunan strategi/kebijakan menciptakan lingkungan kampus yang islami
dan dakwah islamiyah, pembinaan dan pengelolaan aktivitas masjid,
asrama mahasiswa, pesantren GOR dan fasilitas lainnya
(4) Proses koordinasi (RTM) dan tindak lanjut
(5) Pelaksanaan pengembangan Alumni Career Center, pondok pesantren
dan
Ma'had
Sementara untuk unit Dekanat ada 13 indikator yang diaudit, yaitu: (1)
Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas (SMF)
(2) Pencapaian program kerja rutin
(3) Pencapaian program kerja pengembangan unit
(4) Proses koord internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan
tindak lanjut RTM
(5) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bid Pendidikan dan
Pengajaran Fak
(6) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Keuangan
(7) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang SDM
(8) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Sarana
Prasarana
(9) Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang kemahasiswaan
(10) Implementasi kebijakan dan perencanaan program kerja sama dengan
pihak luar
(11) Implementasi kebijakan dan perencanaan program penerimaan hibah
(12) Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja
(13) Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

yaitu:

Untuk unit Divisi Fakultas dan unit Badan & Direktorat, ada 8 Indikator,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program/rencana kerja rutin
Pencapaian program/rencana kerja pengembangan unit
Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin & tindak lanjut
RTM
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
Proses Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Proses Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Khusus untuk unit program studi, Evaluasi kinerja program studi untuk periode
Audit Mutu Internal 20102011 mengalami satu perubahan yang sangat signifkan dari
audit periode sebelumnya, yaitu parameter yang digunakan adalah 7
Standar yang ada pada Borang Akreditasi BAN PT dengan beberapa tambahan
parameter
yang diukur sesuai dengan kekhasan UII (8 Sasaran Mutu Universitas) serta
operasionalisasi masingmasing indicator kinerja.
Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat
Tinjauan Manajemen tingkat Universitas yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli
BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 11 dari
152

2010 dan juga sebagai langkah nyata implementasi prinsip continual improvement
Sistem Manajemen Mutu di UII.
Adapun ke7 standar yang digunakan sebagai acuan evaluasi kinerja sesuai
borang akreditasi BAN PT, yaitu:
(1)

Standar 1 mengukur visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi


pencapan
(2) Standar 2 mengukur tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan
dan penjaminan mutu
(3) Standar 3 mengukur mahasiswa dan lulusan
(4) Standar 4 mengukur sumber daya manusia
(5) Standar 5 mengukur kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik
(6) Standar 6 mengukur pembiayaan, sarana dan prasarana serta
system
informasi
(7) Standar 7 mengukur pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
dan
kerjasama.
Sementara ke8 Sasaran Mutu Universitas
pengukuran hasil kinerja program studi adalah:

yang

ditambahkan

dalam

(1) Lulusan bekerja dalam enam bulan pertama minimal 90%.


(2) Tepat waktu studi minimal 90%.
(3) Nilai Kinerja Dosen dalam performa pedagogik, sosial dan profesional dosen
dengan nilai baik minimal 90%.
(4) Capaian kompetensi keUIIan lulusan yang meliputi keislaman,
kebangsaan, kewirausahaan, bahasa inggris dengan nilai baik, minimal
90%.
(5) Program studi S1 terakreditasi internasional
(6) Jumlah dosen dengan publikasi karya ilmiah internasional minimal 5%
(7) Jumlah staf edukatif asing minimal 1%.
(8) Jumlah mahasiswa baru berasal dari luar negeri minimal 1%.
Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifkasikan hasil temuan
audit untuk semua kelompok adalah 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO atau PM
UII 07, yaitu:
(1) Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee telah
menerapkan SMM sesuai dengan kriteria audit yang ditetapkan dan atau
telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase
sesuai standart yang ditentukan.
(2) Temuan yang sifatnya OBSERVASI dengan kriteria adanya tindakan atas
penerapan sistem manajemen mutu yang terlupakan belum dilaksanakan
oleh auditee misal belum dilakukannya otorisasi atas sebuah dokumen
atau adanya saran untuk tindakan perbaikan ke arah positif
(3) Temuan dengan klasifkasi MINOR dengan kriteria penerapan SMM oleh
auditee belum sesuai (menyimpang) dari kriteria audit yang
ditetapkan dan atau persentase tingkat pencapaian sasaran yang
ditentukan belum memenuhi standard, ketidaksesuaian yang ditemukan
dapat segera diperbaiki.
(4) Temuan
yang
sifatnya
MAYOR
dengan
kriteria
auditee
tidak
melaksanakan/menerapkan Sistem
Mutu
sebagaimana
ditentukan
dalam dokumen
Sistem
Mutu
sehingga
dapat
mempengaruhi
keberlangsungan kegiatan unit.
Langkah berikutnya adalah pembobotan untuk setiap temuan. Setiap kategori
memiliki indikatorindikator terkait dengan pencapaian sebuah proses atau
kegiatan. Bobot untuk setiap kategori adalah:

(1) Kategori Tidak Ada Temuan atau kategori SESUAI diberi bobot 4 (2)
Kategori, OBSERVASI diberi bobot 3
(3) Kategori MINOR diberi bobot 2 dan 1 (MINOR2 bobotnya 2 dan MINOR1
bobotnya 1)
(4) Kategori MAYOR diberi bobot 0.
Data dari hasil pengukuran kinerja ada 2 jenis, yaitu data angka
(kuantitatif) yang berupa indeks kinerja dan data deskriptif temuan (kualitatif), yang
berupa uraian temuan, hasil analisis penyebab dan rencana tindak lanjutnya, berupa
perbaikan maupun pencegahan.

HASIL PENGUKURAN KINERJA


UNIT DEKANAT & DIVISI
FAKULTAS

Hasil pengukuran kinerja 8 unit Dekanat dan 36 unit Divisi Fakultas disajikan
dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah hasil pengukuran untuk Unit Dekanat dan
bagian kedua adalah hasil pengukuran unit Divisi Fakultas.
Urutan penyajian data hasil audit untuk Kinerja Unit Dekanat dan Divisi Fakultas
adalah (1) Indeks Kinerja Unit Dekanat periode 20102011 per indikator kinerja, (2)
Temuan Deskriptif dan analisis penyebab dan rencana tindak lanjut dari temuan per
fakultas dengan urutan penyajian sesuai abjad, yaitu FE, FH, FIAI, FMIPA, FK, FPSB,
FTI dan FTSP dan (3) Kesimpulan
A. HASIL
DEKANAT

EVALUASI

UNIT

1. Indeks Kinerja Unit Dekanat Per Indikator Kinerja


Indeks kinerja periode 2010 untuk unit Dekanat di lingkungan UII sebesar
3.76 dan secara umum mengalami peningkatan sebesar 0.38 poin dibandingkan kinerja
periode sebelumnya (3.48). Tetapi jika dilihat hasil capaian kinerja dekanat per
fakultas, maka ada 2 unit yang kinerjanya mengalami penurunan, yaitu Dekanat FMIPA
dan FK. Sementara 6 unit lainnya yaitu FE, FH, FIAI, FPISB, FTI dan FTSP mengalami
peningkatan indeks kinerja yang cukup signifkan.
Indeks kinerja unit dekanat tertinggi dicapai oleh Dekanat FTSP (3.98) dan
terendah dicapai oleh dekanat FE. Hasil capaian indeks kinerja secara lengkap untuk
masingmasing unit dekanat sekaligus perbandingannya dengan kinerja periode
sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3.1. Sementara hasil capaian kinerja setiap unit
dekanat perindikator kinerja bisa dilihat pada table 3.2.
Table 3.1. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Dekanat Periode 2008 2009
Periode
No
Unit
2009
Peringkat
2010
Peringkat
1
FE
3.96
1
3.64
8
2
FH
3.77
2
3.77
4
3
FIAI
3.62
3
3.66
6
4
FK
2.94
8
3.84
3
5
FMIPA
3.01
7
3.69
5
6
FPISB
3.08
6
3.88
2
7
FTI
3.46
5
3.65
7
8
FTSP
3.61
4
3.98
1
Indeks Kinerja
3.48
3.76
Tabel 3.2. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Dekanat Periode 2010: Per Indikator Kinerja
No

Indikator Kinerja

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja atau RENSTRA
dalam rangka pencapaian SMU
Pencapaian program kerja pengembangan
Kebijakan dan perencanaan program bidang
Pendidikan dan Pengajaran Fakultas

Kebijakan dan perencanaan program bidang


Keuangan

1
2
3

FE

FIAI

FK

FMIPA

FTSP

FTI

FPSB

FH

3.83

4.00

3.67

3.33

3.80

2.83

3.67

2.50

3.80

3.80

4.00

3.60

4.00

3.80

3.80

3.60

3.50

3.50

3.75

3.25

3.80

3.50

3.50

3.50

3.71

3.63

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.86

3.83

3.67

4.00

3.67

4.00

3.17

4.00

4.00

No

Indikator Kinerja

FE

FIAI

FK

FMIPA

FTSP

FTI

FPSB

FH

Kebijakan dan perencanaan program bidang


SDM

3.83

4.00

3.67

3.5

4.00

3.50

4.00

4.00

Kebijakan dan perencanaan program bidang


Sarana Prasarana

3.33

3.50

3.83

3.67

4.00

3.67

3.83

4.00

Kebijakan dan perencanaan program bidang


Kemahasiswaan

3.63

3.50

4.00

3.50

4.00

4.00

3.88

4.00

Kebijakan dan perencanaan program kerja


sama dengan pihak luar

3.50

3.50

4.00

3.50

4.00

4.00

4.00

4.00

10

Kebijakan dan perencanaan


program penerimaan hibah

3.00

3.00

4.00

3.63

4.00

3.00

3.75

3.50

11

Kemampuan Kepemimpinan operasional


dalam hal proses koordinasi internal unit
dan tindak lanjut RTM

3.67

4.00

4.00

3.75

4.00

4.00

4.00

4.00

12

Evaluasi Kedisiplinan Kerja

3.67

4.00

4.00

3.75

4.00

4.00

4.00

4.00

13

Pengendalian dan evaluasi Keluhan


Pelanggan

4.00

3.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.64

3.66

3.84

3.69

3.98

3.65

3.88

3.77

INDEKS KINERJA

2. Temuan Deskriptif, Analisis Penyebab dan Rencana Tindak Lanjut


Pada bagian ini akan disajikan hasil audit berupa deskripsi temuan,
analisis penyebab dan rencana tindak lanjut berupa tindakan perbaikan dan
pencegahan. Hasil audit akan disajikan dalam bentuk table.

No.
1

No.
1.

Tabel 3.3. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FE Periode 2010
Temuan Dekanat FE
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Tidak Ada Temuan

Tabel 3.4. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FH


Temuan Dekanat FH
Analisis Penyebab
Deskripsi
3, Pengukuran parameter
Dari 7 SMU fakultas yang sudah
SMU. Dari 7 sasaran yang bisa
bias diukur 4, sehingga sasaran
diukur baru 4 . Sehingga
mutu yang terukur 57 %
Sasaran Mutu yg terukur 57%

Periode 2010
Rencana Tindak Lanjut
Tindakan Perbaikan:
Terhadap 3 aspek yang belum terukur
harus segera dilakukan tindakan
pengukuran agar
Tindakan Pencegahan:
Monitoring dan evaluasi SMU agar
tindakan yang sudah dilaksanakan dan
direncanakan benarbenar terwujud

2.
3.

4.

Sosialisasi SMU yang efektif


belum ada notulen rapatnya
Pencapaian sasaran didukung
oleh dokumen yang sudah
diotorisasi. Sasaran Mutu yan
terukur 3,5 dari 7 sasaran mutu
3.5/7 = 50%

Belum dilakukan Evaluasi dan


tindaklanjut SMU serta kendala
dan peluang yang ada

Dari 7 SMU fakultas yang sudah


bias
diukur
3.5
sehingga
sasaran mutu yang terukur 50 %

Belum tersedia evaluasi dan


tindak lanjut melalui rapat
evaluasi SMU dengan bukti
notulen yang diotorisasi dan
ada penjelasan akar masalah
serta ada rencana tindak lanjut

Tindakan Perbaikan:
Terhadap 3, 5 aspek yang belum
terukur harus segera dilakukan
tindakan pengukuran agar 7 parameter
SMU terlaksana
Tindakan Pencegahan:
Monitoring dan evaluasi SMU agar
tindakan yang harus dilaksanakan dan
direncanakan benarbenar terwujud
Tindakan Perbaikan:
Perlu segera dilakukan rapat
evaluasi SMU dengan bukti notulasi
Tindakan Pencegahan:
Monitoring dan evaluasi agar benar
benar evaluasi SMU berjalan dengan

No.
5.

6.

7.

8.

No.
1

Temuan Dekanat FH
Deskripsi

Analisis Penyebab

Pelaksanaan Program Kerja


Rutin unit yang didukung
oleh dokumen terotorisasi
Belum
dilaksanakan
100%
karena program kerja 2010
merupakan kelanjutan program
dari pimpinan lama. Program
kerja yg
baru
baru akan
dilakukan akhir tahun ini

Program kerja rutin


dilaksanakan belum 100 %
dikarenakan program kerja 2010
merupakan kelanjutan program
dari pimpinan lama sehingga
program baru, baru akan
dievaluasi pada akhir 2011

Pelaksanaan program kerja


Pengembangan yang
didukung oleh dokumen
terotorisasi
Belum
dilaksanakan
100%
karena program kerja 2010
merupakan kelanjutan program
dari pimpinan lama. Program
kerja yg baru
baru akan
dilakukan akhir tahun ini
75% Pengembangan program
studi dan atau pembentukan
serta
penutupan
program
program
pendidikan
di
lingkungan fakultas terlaksana
99%
Tersedia evaluasi dan tindak
lanjut melalui rapat evaluasi
program dalam upaya
penerimaan hibah dengan bukti
notulen yang belum
diotorisasi dan
1. ada rencana tindak lanjut

Program kerja pengembangan


belum dilaksanakan 100 %
dikarenakan program kerja 2010
merupakan kelanjutan program
dari pimpinan lama sehingga
program yang baru, baru akan di
evaluasi pada akhir 2011

Rencana Tindak Lanjut


baik, disertai bukti notulasi
Tindakan Perbaikan:
Melaksanakan program kerja 2011
serta melaksanakan evaluasi di akhir
tahun 2011
Tindakan Pencegahan:
Monitoring dan evaluasi secara
konyinu terhadap program kerja
supaya program kerja terlaksana
dengan baik
Tindakan Perbaikan: Melaksanakan
program kerja pengembangan 2011
serta melaksanakan evaluasi di akhir
tahun 2011
Tindakan Pencegahan:
Monitoring dan evaluasi secara
kontinu terhadap program kerja
pengembangan supaya program
kerja terlaksana dengan baik

Tabel 3.5. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FIAI Periode 2010
Temuan Dekanat FIAI
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Secara substansi FIAI sudah
Tindakan Perbaikan:
memiliki sasaran mutu yang
FIAI secara khusus perlu merumuskan
kembali sasaran mutu yang
sama persis dengan sasaran
diderivasi dari sasaran mutu
mutu universitas, tetapi
universitas dengan penyesuaian yang
secara formal tidak
cocok dengan visi, misi, dan
didokumentasikan secara
lingkup wewenang dan tugas FIAI
khusus.
Evaluasi sasaran mutu
dilakukan dalam berbagai rapat
dosen dan senat tetapi hasil
evaluasi tersebut tidak
terdokumentasikan

Dokumentasi atas hasil rapat


mungkin belum dipahami
sebagai hal penting, substansi
hasil rapat dan tindak lanjutnya
dianggap jauh lebih penting

Rekap terhadap pelaksanaan


program
kerja tidak dilakukan.

Sebaiknya setiap pelaksanaan


program kerja segera dicatat, agar
lebih
memudahkan
untuk
mengevaluasi
program
kerja
mana saja yang sudah terlaksana
dan yang belum dilaksanakan

4
Sosialisasi
terhadap
hampir
semua
item
belum
memanfaatkan web site yang
tersedia secara maksimal.

Belum ditunjuk/dimaksimalkan
fungsi staf yang bertugas meng
up load dokumen kedalam

Tindakan Perbaikan:
Pencatatan dalam notulen perlu
dilakukan untuk setiap rapat
Tindakan Pencegahan:
Dalam setiap rapat, pimpinan rapat
perlu menunjuk salah satu peserta
rapat untuk jadi notulis
Tindakan Perbaikan:
Sebaiknya setiap pelaksanaan
program kerja segera dicatat,agar
lebih memudahkan untuk
mengevaluasi program kerja mana
saja yang sudah terlaksanakan dan
yang belum dilaksanakan
Tindakan Perbaikan:
Sosialisasi kepada dosen, karyawan,
mahasiswa dan pihak luar sebaiknya
memanfaatkan juga media web site,
karena lebih murah dan jangkauannya
sangat luas

No.
1

Tabel 3.6. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FK


Temuan Dekanat FK
Analisis Penyebab
Deskripsi
Belum ada kebijakan untuk
Sasaran Mutu Fakultas
dosen asing dan mahasiswa asing
Kedokteran tercapai 72,7%
yang menyebabkan belum
seharusnya 100 %
tercapainya sasaran mutu FK.

Periode 2010
Rencana Tindak Lanjut
Tindakan Perbaikan: Sasaran mutu
yang tingkat pencapaiannya rendah
akan direncanakan untuk
diprogramkan dan ditingkatkan
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester dan dihitung tingkat
pencapaiannya.

2
3

Pelaksanaan program kerja


pengembangan 75 % seharusnya
100%
Pelaksanaan program
Pengembangan program
studi dan atau pembentukan
serta penutupan program
program pendidikan di
lingkungan fakultas sudah
sampai rektorat, belum
terlaksana, seharusnya 100%
Program Penilaian prestasi
akademik, kecakapan dan
kepribadian sivitas akademika,
belum tersedia semua
khususnya tahun 2010 untuk
karyawan dan mahasiswa
tidak berjalan
Pelaksanaan program Penilaian
prestasi akademik, kecakapan
dan kepribadian sivitas
akademika tahun 2010 hanya
dosen melalui NKMD,
sementara untuk karyawan dan
mahasiswa belum dilakukan
Pengadaan tenaga edukatif
belum terlaksana 100%, tahun
2011 baru tersedia 2 dari 9
yang direncakan (22%)

Kebijakan penyediaan dan


pengelolaan sarana prasarana
belum 100% dilaksanakan
baru
75% seperti sarana listrik
(PLN)
Tabel 3.7. Data Deskriptif Hasil AMI
Temuan Dekanat FMIPA
No. Deskripsi
1.
Belum semua item dalam
Sasaran Mutu tercapai (baru
tercapai 2 dari 6 item)

Belum ada tindak lanjut dari


rektorat untuk pendirian prodi
Pendidikan Kesehatan Masyarakat
dan Kedokteran gigi.

Tindakan Perbaikan:
Akan ditanyakan ke rektorat

Belum ada kebijakan khusus dan


tim khusus yang menangani

Tindakan Perbaikan:
Akan dibuat kebijakan khusus dan
tim khusus yang menangani

Belum ada kebijakan dan program


serta tim khusus yang menangani

Pelaksanaan program
pengadaan tenaga edukatif
sangat tergantung dari
Universitas

Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester dan dihitung tingkat
pencapaiannya.

Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk memantau pelaksana
Tindakan Perbaikan:
Akan dibuat kebijakan khusus dan
tim khusus yang menangani
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk memantau pelaksana
Tindakan Perbaikan:
Akan diprogramkan kembali
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk kenaikan jumlah
tenaga edukatif

Kinerja Dekanat FMIPA Periode 2010


Analisis Penyebab
SMU no.2, lama dalam pengerjaan TA
Untuk sasaran mutu no.3, NKMD
dosen
>3, minimal 90% belum tercapai
karena sebagian dosen Farmasi masih
NJA
SMU n0.4, raw material (mhs)kurang
mendalami MKKU

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan:
SMU no.2, dilakukan perubahan
kurikulum, pengambilan TA lebih
awal yaitu semester 6.
SMU no.3, para dosen akan
dibantu dalam pengurusan CCP,
diberi insentif untuk penulisan
karya ilmiah, dan difasilitasi
mengikuti seminar baik nasional
maupun internasional, dan studi
lanjut
SMU no.4 diperlukan
mentoring/asistensi mata kuliah
MKKU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temuan Dekanat FMIPA


Deskripsi

2.

Sosialisasi program kerja


baru dalam rapat ternotulen
dan edaran, belum
menggunakan fasilitas web

3.

Sosialisasi program kerja


pengembangan dalam rapat
ternotulen dan edaran belum
menggunakan fasilitas web

4.

Sosialisasi program keuangan


fakultas baru dalam rapat
ternotulen,belum dilakukan
melalui web

5.

Sosialisasi program kerja


bidang SDM baru dalam rapat
ternotulen dan edaran, belum
dilakukan melalui web

6.

Sosialisasi kebijakan dan


perencanaan program
bidang sarana dan
prasarana baru sebatas
dalam rapat ternotulen dan
edaran
Sosialisasi program
kemahasiswaan baru dalam
rapat ternotulen dan edaran,
belum dilakukan melalui web

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Analisis Penyebab

Sosialisasi program kerja dianggap


tdk perlu untuk disosialisasikan di web
secara terbuka, kecuali internal
Perangkat web internal dari universitas
belum tersedia
Belum ada SDM yang menangani web
Sosialisasi program kerja dianggap tdk
perlu untuk disosialisasikan di web
secara terbuka, kecuali internal
Perangkat web internal dari universitas
belum tersedia
Belum ada SDM yang menangani web
Sosialisasi program kerja dianggap tdk
perlu untuk disosialisasikan di web
secara terbuka, kecuali internal
Perangkat web internal dari universitas
belum tersedia
Belum ada SDM yang menangani web
Sosialisasi program kerja dianggap tdk
perlu untuk disosialisasikan di web
secara terbuka, kecuali internal
Perangkat web internal dari universitas
belum tersedia
Belum ada SDM yang menangani web
Sosialisasi program kerja dianggap tdk
perlu untuk disosialisasikan di web
secara terbuka, kecuali internal
Perangkat web internal dari universitas
belum tersedia
Belum ada SDM yang menangani web
Sosialisasi program kerja dianggap tdk
perlu untuk disosialisasikan di web
secara terbuka, kecuali internal
Perangkat web internal dari universitas
belum tersedia
Belum ada SDM yang menangani web

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan:
Perlu dilakukan pembekalan soft
skill bagi calon lulusan
Perlu penyaringan mahasiswa yg
lebih baik untuk meningkatkan
kualitas calon mhs
Tindakan Perbaikan:
Perlu menyediakan SDM
khusus pengelolaan web

Tindakan Perbaikan:
Perlu SDM khusus untuk web

Tindakan Perbaikan:
SDM khusus untuk
web

Tindakan Perbaikan:
SDM khusus web

Tindakan Perbaikan:
Perlu SDM khusus
web

Tindakan Perbaikan:
Perlu SDM khusus
web

Sosialisasi SMU sudah melalui


rapat dan ditempel, tetapi
belum menggunakan web
Belum semua program
pengembangan terlaksana
( terdapat 1 program
belum terlaksana)
Kebijakan Pengadaan dan
Pengembangan Tenaga
edukatif dan pendukung
tenaga
edukatif belum tercapai 100%
(baru
tercapai
75%)
Kebijakan
penyediaan
dan
pengelolaan sarana prasarana
belum terlaksana 100%
Terdapat evaluasi dan tindak
lanjut program bidang
kemahasiswaan melalui rapat
ternotulen, tetapi tidak
tercantum akar masalahnya
Sosialisasi program kerjasama
dg institusi luar telah dilakukan
dengan cara:kunjungan ke
perusahaan dan melalui surat,
tetapi belum menggunakan web

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Halaman 17 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Dekanat FMIPA
Analisis Penyebab
Deskripsi
Sosialisasi program dalam
upaya penerimaan hibah telah
dilakukan melalui rapat
ternotulen dan surat edaran,
tetapi belum menggunakan
web
Tabel 3.8. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FPSB Periode 2010
Temuan Dekan
Analisis Penyebab
FPSB
No.
Deskripsi
1
Ketercapaian sasaran mutu berkisar 5075%,
belum sesuai dengan Sasaran Mutu Universitas
yang telah ditetapkan
2
Ketercapaian pelaksanaan program kerja belum
diukur serta belum didukung bukti yang diotirisasi
sesuai dengan PM.04
3
Hasil pengukuran ketercapaian pelaksanaan
program kerja belum mampu digunakan sebagai
dasar evaluasi karena tidak merinci keterserapan
dana dan progress reportnya sesuai PM 12,
PM13
4
Adanya ketidakjelasan distribusi pekerjaan antara
prodi dengan devisi yang ada, sehingga tidak
sesuai dengan PM 13 dan PM.12

Rencana Tindak Lanjut

No.
14.

Tabel 3.9. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FTI Periode
Analisis Penyebab
Temuan Dekanat FTI
No. Deskripsi
1.
SMU Fak sama dengan SMU Universitas
Berlaku mulai tahun 2011
yang lama (6 item). Sekarang sudah
dengan yang baru (8 Item). SMU yang
baru belum diotorisasi
2.
Ketercapaian sasaran mutu 62% < 80 %,
Akan menggunakan SMU yang
masih perlu ditingkatkan
baru berlaku mulai tahun 2011

2010
Rencana Tindak Lanjut
Tindakan Perbaikan:
Segera diotorisasi
Tindakan Perbaikan:
Beberapa program kerja dalam
Renstra dan renop mengacu
pada ketercapaian SMU

3.

Sosialisasi Program Kerja Pengembangan


belum ada di web

4.

Sosialisasi internal program bidang


Keuangan Fakultas belum ada di web

5.

Sosialisasi internal program penerimaan


hibah belum melalui web

Belum dikoordinasikan

6.

Sosialisasi internal kebijakan dan


perencanaan program bidang SDM
Fakultas belum ada di web
Evaluasi program/rencana bidang
Keuangan , kendala dan peluang yang ada
serta tindak lanjut program belum
menyertakan penjelasan akar masalah
Kebijakan pengadaan, evaluasi kinerja
dan pengembangan tenaga edukatif dan
pendukung tenaga edukatif tersedia
namun belum dilengkapi dengan matrik
kepangkatan dan tingkat pendidikan
dosen
Evaluasi program kebijakan dan
perencanaan program bidang sarana
prasarana belum memuat kajian akar
masalah

Belum dikoordinasikan

Tindakan Perbaikan:
Segera di upload

Proses notulensi tidak dicatat


dengan sempurna

Tindakan Perbaikan:
Akan diperbaiki notulasi untuk
evaluasi yang akan datang

7.

8.

9.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Belum dikoordinasikan dengan


pimpinan dan bagian/admin
web
Belum dikoordinasikan

Rencana Tindak Lanjut

Tindakan Perbaikan:
Segera di upload
Tindakan Perbaikan:
Segera di upload program yang
layak dikonsumsi umum
Tindakan Perbaikan:
Segera di upload

Tindakan Perbaikan:
Akan segera diperbaiki

Proses notulensi belum


tercatat secara sempurna

Tindakan Perbaikan:
Akan diperbaiki notulasi untuk
evaluasi yang akan datang

Halaman 18 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 3.10. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Dekanat FTSP Periode 2010
Temuan Dekanat FTSP
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Pengukuran parameter Sasaran
Mutu Unit (SMU) baru tercapai 75
% sehingga 95 % (belum 100 %)

Rencana Tindak Lanjut

B. HASIL EVALUASI KINERJA: UNIT DIVISI FAKULTAS


1. Indeks Kinerja Unit Divisi Fakultas Indikator Kinerja
Indeks kinerja periode 2010 untuk unit Divisi Fakultas di lingkungan UII sebesar
3.67 dan secara umum mengalami peningkatan sebesar 0.45 poin dibandingkan kinerja
periode sebelumnya (3.22). Tetapi jika dilihat hasil capaian kinerja divisi per fakultas,
maka ada 2 unit yang kinerjanya mengalami penurunan, yaitu Divisi FH dan FK,
sementara 6 unit lainnya yaitu FE, FIAI, FMIPA, FPISB, FTI dan FTSP mengalami
peningkatan indeks kinerja yang cukup signifikan.
Indeks kinerja unit divisi fakultas tertinggi dicapai oleh Divisi FPISB (3.90) dan
terendah dicapai oleh divisi FK (3.01). Hasil capaian indeks kinerja secara lengkap
untuk masingmasing unit divisi sekaligus perbandingannya dengan kinerja periode
sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3.11. Sementara hasil capaian kinerja setiap unit
divisi perindikator kinerja bisa dilihat pada table 3.12.
Tabel 3.11. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja Divisi Fakultas
Periode 20092010
Periode
No Unit
2009
1
Fakultas Hukum
3.92
2
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
3.72
3
Fakultas Teknologi Industri
3.45
4
Fakultas Ekonomi
3.33
5
Fakultas Kedokteran
3.07
6
Fakultas Ilmu Agama Islam
2.85
7
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam
2.70
8
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
2.68
Indeks Kinerja
3.22

No
1
2
3
4
5
6
7
8

2010
3.86
3.88
3.49
3.85
3.01
3.65
3.73
3.90
3.67

Tabel 3.12.Rangkuman Indeks Kinerja Periode 2010 perindikator kinerja


Indeks Kinerja Divisi di
Indikator Kinerja
FE
FIAI
FKU
FMIPA
FTSP
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
3.90
3.39
2.72
3.50
3.93
Pencapaian program kerja rutin
3.77
3.53
3.27
3.73
3.92
Pencapaian program kerja pengembangan
3.71
3.33
2.50
3.67
3.60
Kemampuan Kepemimpinan operasional
dalam hal proses koordinasi internal unit
3.86
4.00
2.67
3.33
4.00
dan tindak lanjut RTM
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
3.76
3.78
3.67
3.78
3.93
Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
3.82
4.00
3.39
4.00
3.95
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
4.00
3.17
3.00
3.83
3.70
Pengendalian dan evaluasi Keluhan
4.00
4.00
2.83
4.00
4.00
Pelanggan
Indeks Kinerja
3.85
3.65
3.01
3.73
3.88

FTI
3.19
3.20
2.93

FPSB
3.83
3.80
3.58

FH
3.87
3.60
3.88

3.67

4.00

3.93

3.43
3.86
3.79

4.00
4.00
4.00

3.67
4.00
4.00

3.86

4.00

4.00

3.49

3.90

3.86

1.1. Divisi Fakultas Ekonomi


Hasil kinerja unit divisi FE secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja
bisa dilihat pada table 3.13, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table
3.15 3.21

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 19 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Tabel 3.13. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Divisi Fakultas Ekonomi
Indeks Kinerja Divisi
No

Indikator Kinerja

Pencapaian Sasaran Mutu Unit

Pencapaian program kerja rutin


Pencapaian program kerja
pengembangan
Kemampuan Kepemimpinan
operasional dalam hal proses
koordinasi internal unit dan
tindak lanjut RTM

3
4

Adm.
Akademi
k
3.83

Adm.
Keuanga
n
3.83

RT &
Perbekalan

SIM

Perpus

4.00

3.83

4.00

4.00

3.83

3.80

3.60

4.00

3.80

3.80

3.80

3.60

3.75

3.50

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

4.00

3.67

4.00

4.00

3.67

3.67

4.00

Umum

Keagamaan &
Kemahasiswaan

Penerapan Prosedur Kerja (PK)

3.67

4.00

4.00

3.67

3.67

4.00

3.33

Pemahaman, realisasi dan


evaluasi Daftar Catatan Mutu

3.50

4.00

4.00

3.50

3.75

4.00

4.00

Evaluasi Kedisiplinan Kerja

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Pengendalian dan evaluasi


Keluhan Pelanggan

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.82

3.97

3.82

3.83

3.90

3.81

3.81

Indeks Kinerja

Tabel.3.14. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FE

Divisi

Tanggal Audit

Auditee

Auditor

Administrasi Akademik
Adm. Keuangan
RT & Perbekalan
SIM
Perpus
Umum
Keagamaan &
Kemahasiswaan

8
8
8
8
8
8
8

Sri Utoyo
Siswantoro
Ida Listiani
M.Wafa
Alfiah
Mujiyana, SE
Rudi Purnomo, SE

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

April
April
April
April
April
April
April

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Nur
Nur
Nur
Nur
Nur
Nur
Nur

Kholis,
Kholis,
Kholis,
Kholis,
Kholis,
Kholis,
Kholis,

S.Ag,
S.Ag,
S.Ag,
S.Ag,
S.Ag,
S.Ag,
S.Ag,

M.Sh.Ec
M.Sh.Ec
M.Sh.Ec
M.Sh.Ec
M.Sh.Ec
M.Sh.Ec
M.Sh.Ec

Tabel 3.15. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik Fakultas Ekonomi


No.
1
2
3
4

5
6

Temuan Administrasi Akademik


Deskripsi
Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan
peluang yang ada belum disertai penjelasan akar
masalah
Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan
peluang yang ada serta tindak lanjut program belum
disertai penjelasan akar masalah.
Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala
dan peluang yang ada serta tindak lanjut program
belum disertai penjelasan akar masalah
Evaluasi PK dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk
usulan perubahan dan atau penambahan PK baru
belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi
dalam bentuk notulen rapat
Daftar Catatan Mutu (DCM) yang yang berlaku sesuai
dengan PM yang berlaku namun belum diotorisasi oleh
BPM
Evaluasi DCM belum dilakukan melalui rapat yang
terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.16. Temuan Deskriptif Divisi Adm. Keuangan Fakultas Ekonomi


No.
1

Temuan Divisi Adm. Keuangan


Deskripsi
Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan
peluang yang ada belum disertai penjelasan akar
masalah

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Halaman 20 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
2
3
4
5

Temuan Divisi Adm. Keuangan


Deskripsi
Pelaksanaan program kerja rutin dan
pengembangan belum didukung oleh dokumen yang
terotorisasi
Evaluasi
Program Kerja Rutin unit, kendala dan
peluang yang ada serta tindak lanjut program belum
disertai penjelasan akar masalah.
Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala
dan peluang yang ada serta tindak lanjut program
belum disertai penjelasan akar masalah.
Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut RTM sudah
sesuai dengan aturan yang ditetapkan tetapi belum
ada penetapan tindak lanjut.

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.17. Temuan Deskriptif Divisi RT & Perbekalan Fakultas Ekonomi


Temuan Divisi RT & Perbekalan
No.
1

Deskripsi
Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala
dan peluang yang ada serta tindak lanjut program
belum disertai penjelasan akar masalah

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.18. Temuan Deskriptif Divisi SIM Fakultas Ekonomi


No.
1
2
3

Temuan Divisi SIM


Deskripsi
Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan
peluang yang ada belum disertai penjelasan akar
masalah
Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala
dan peluang yang ada serta tindak lanjut program
belum disertai penjelasan akar masalah.
Evaluasi PK dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk
usulan perubahan dan atau penambahan PK baru
belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi
dalam bentuk notulen rapat.
Evaluasi DCM belum dilakukan melalui rapat yang
terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.19. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Ekonomi


No.
1
2
3
4

Temuan Divisi Perpustakaan


Deskripsi
Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan
peluang yang ada serta tindak lanjut program belum
disertai penjelasan akar masalah.
Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala
dan peluang yang ada serta tindak lanjut program
belum disertai penjelasan akar masalah
Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut RTM sudah
sesuai dengan aturan yang ditetapkan tetapi belum
ada penetapan tindak lanjut.
Evaluasi PK dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk
usulan perubahan dan atau penambahan PK baru
belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi
dalam bentuk notulen rapat.
evaluasi DCM belum dilakukan melalui rapat yang
terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.20. Temuan Deskriptif Divisi Umum Fakultas Ekonomi


No.
1
2

Temuan Divisi
Umum
Deskripsi
Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan
peluang yang ada serta tindak lanjut program belum
disertai penjelasan akar masalah
Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala
dan peluang yang ada serta tindak lanjut program

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Halaman 21 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
3

Temuan Divisi
Umum
Deskripsi
belum disertai penjelasan akar masalah
Evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut RTM sudah
sesuai dengan aturan yang ditetapkan tetapi belum
ada penetapan tindak lanjut.

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.21. Temuan Deskriptif Divisi Keagamaan & Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi
No.
1
2
3
4
5
6

Temuan Divisi Keagamaan & Kemahasiswaan


Deskripsi
Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala dan
peluang yang ada belum disertai penjelasan akar
masalah
Program kerja rutin belum mencakup seluruh tugas dan
wewenang yang berlaku, terutama dalam pengelolaan
data base kemahasiswaan dan alumni
Evaluasi Program Kerja Rutin unit, kendala dan
peluang yang ada serta tindak lanjut program belum
disertai penjelasan akar masalah
Evaluasi Program Kerja Pengembangan unit, kendala
dan peluang yang ada serta tindak lanjut program
belum disertai penjelasan akar masalah.
PK tentang pengelolaan data base kemahasiswaan dan
alumni belum ada.
Evaluasi PK dan tindak lanjutnya baik dalam bentuk
usulan perubahan dan atau penambahan PK baru
belum dilakukan melalui rapat yang terdokumentasi
dalam bentuk notulen rapat

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

1.2. Divisi Fakultas Hukum


Hasil kinerja unit divisi FH secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja
bisa dilihat pada table 3.22, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table
3.24 3.28
Tabel 3.22. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Divisi Fakultas Hukum
Indeks Kinerja Divisi

No

Indikator Kinerja

1
2
3

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal
proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

5
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
6
Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
7
8
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja

Adm.
Akademi
k 3.67

Adm.
Keuanga
n 4.00

2.60

3.8
4.00

3.67
2.67
4.00
4.00
4.00
3.51

Umum
& RT

SIM

Perpus

4.00
4.00
4.00

3.67
4.00
4.00

4.00
3.60
3.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
3.98

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
3.96

3.67
4.00
4.00
4.00
3.85

Table 3.23. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FH

Divisi

Tanggal Audit

Auditee

Auditor

Administrasi Akademik
Administrasi Keuangan
Umum dan RT
SIM
Perpustakaan

6 April 2011
5 April 2011
05 April 2011
5 6 April 2011
6 April 2011

Yuli Wasito Hadi


Sunaryo, Amd
Sukamto, SE
Purwanto, A.Md
Bambang Hermawan, A. Md

Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Prapti A, M.Si., Ak
Reni Yendrawati, M.Si., Ak
Reni Yendrawati, M. Si
Prapti A, M.Si., Ak
Reni Yendrawati, M. Si

Halaman 22 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
1

4
5

No.
1

No.
1

No.
1

No.
1

Tabel 3.24. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik Fakultas Hukum


Temuan Administrasi Akademik
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
5. Pencapaian sasaran mutu didukung oleh dokumen
yang sudah diotorisasi
Total yg diukur 26, yang sesuai 16 . Pencapaian
16/26 = 62%
9. Sosialisasi Program Kerja yang efektif
Dilakukan dengan cara hanya didistribusikan ke
anggota unit, tidak dengan cara melalui rapat
khusus maupun lewat web
11. Evaluasi Program Kerja Rutin unit , kendala dan
peluang yang ada serta tindak lanjut program. Tidak
dilakukan klasifkasi karena:
Devisi belum bisa melakukan evaluasi, karena
evaluasi dilakukan secara bersama melalui program
kerja tahunan
12 s/d 15 tidak dilakukan klasifikasi karena devisi
tidak menyusun program kerja pengembangan
16. Ketersediaan rapat koordinasi RTM unit (sifat
koordinasi rutin atau tidak, ada kelengkapan rapat
antara dengan notulasi dan daftar hadir)
Tidak ada kelengkapan rapat
21. Evaluasi PK melalui rapat dan tindak lanjut
evaluasi PK unit dan (bila perlu) usulan perubahan dan
atau penambahan PK baru.
Belum dilakukan evaluasi
Tabel 3.25. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Keuangan Fakultas Hukum
Temuan Divisi Administrasi Keuangan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Sosialisasi program kerja melalui rapat dan lewat web.
Tidak ditempel, karena kalau ditempel terlalu banyak,
sedangkan ruangan keuangan sempit
Tabel 3.26. Temuan Deskriptif Divisi Umum dan RT Fakultas Hukum
Temuan Divisi Umum dan RT
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Tidak ada temuan
Tabel 3.27. Temuan Deskriptif Divisi SIM Fakultas Hukum
Temuan Divisi SIM
Analisis Penyebab
Deskripsi

Rencana Tindak Lanjut

Borang 5
Pencapaian sasaran didukung dokumen yang
sudah diotorisasi 70%
Tabel 3.28. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum
Temuan Divisi Perpustakaan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Program Kerja pengembangan baru tercapai 50 %
Misal:Peminjaman buku 2 eks menjadi 5 eks
Alat pengamanan perpustakaan berupa sisi TV atau
lainnya supaya bias open acces
Pengadaan almari untuk menyimpan CD TA
Pengadaan mesin foto copy

1.3. Divisi Fakultas Ilmu Agama Islam


Hasil kinerja unit divisi FIAI secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa
dilihat pada table 3.29, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table
3.31 3.33

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 23 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 3.29. Hasil Capaian AMI Kinerja Unit Periode 2010 Unit Divisi Fakultas Ilmu Agama Islam
Indeks Kinerja Divisi
No
Indikator Kinerja
Akademi
Umum
Perpustakaan
k
&
&3.50
SIM
Keuanga
3.33
3.33
1
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
3.60
3.40
3.60
2
Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
2.75
3.50
3.75
3
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal
4.00
4.00
4.00
4
proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM
4.00
3.67
3.67
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
5
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu
4.00
4.00
4.00
6
(DCM)
7
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
3.00
4.00
2.50
4.00
4.00
4.00
8
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
3.61
3.74
3.61
Indeks Kinerja
Tabel 3.30. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FIAI

Divisi
Akademik & SIM
Umum dan Keuangan
Perpustakaan

No.
1
2

No.
1
2

No.
3
4
5

Tanggal Audit

Auditee

Auditor

11 April 2011
11 April 2011

M. Djiwanggo
Titik Setiati
Darudi

Dra. Siti Nursyamsiah, MM


Dra. Siti Nursyamsiah , MM
Dra. Siti Nursyamsiah, MM

Tabel 3.31. Temuan Deskriptif Divisi Akademik & SIM Fakultas Ilmu Agama Islam
Temuan Divisi Akademik & SIM
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Belum ada metode pengukuran Sasaran Mutu Unit
Pelaksanaan program kerja pengembangan baru tercapai
25% dan belum ada evaluasi serta rencana tindak
lanjut.
Tabel 3.32. Temuan Deskriptif Divisi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Agama Islam
Temuan Divisi Umum dan Keuangan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Belum ada metode pengukuran sasaran mutu unit
Sosialisasi Sasaran Mutu Unit dan Program kerja
belum melalui media Web
Tabel 3.33. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Ilmu Agama Islam
Temuan Divisi Perpustakaan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Belum ada metode pengukuran sasaran mutu unit
Sosialisai program kerja dan sasaran mutu unit belum
melalui media web
Belum ada tindak lanjut hasil evaluasi staff
perpustakaan.

1. 4. Divisi Fakultas Kedokteran


Hasil kinerja unit divisi FK secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja
bisa dilihat pada table 3.34, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table
3.36 3.38
Tabel 3.34. Hasil Capaian Kinerja Unit Periode 2010 Unit Divisi Fakultas Kedokteran
Indeks Kinerja Divisi
No
1
2
3
4

Indikator Kinerja
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal
proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Akademi
k
&3.17
SIM
3.40
0.75

Umum
&
Keuanga
3.50
3.40
3.00

2.00

4.00

Perpustakaan
1.50
3.00
3.75
2.00

Halaman 24 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Indeks Kinerja Divisi
No

Indikator Kinerja

Akademi
k
&4.00
SIM

Umum
&
Keuanga
4.00

3.50

4.00

2.67

3.50
3.50
2.98

4.00
2.50
3.55

1.50
2.50
2.49

Penerapan Prosedur Kerja (PK)


Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan
Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
7
8
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja

Perpustakaan
3.00

Tabel 3.35. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FK

Divisi

Tanggal Audit

Administrasi Akademik dan SIM


07 April 2011
Administrasi Umum dan Keuangan 08 April 2011
Perpustakaan
07 April 2011

Auditee

Auditor

Adieb AH Nasution
Saryudi
Mawardi

Mira Aliza R., S.Psi., M.Psi


Mira Aliza R., S.Psi., M.Psi
Mira Aliza R.,S.Psi., M.Psi

Tabel 3.36. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik dan SIM Fakultas Kedokteran
No.
1
2

Temuan Administrasi Akademik dan SIM


Deskripsi
Sasaran Mutu no 5 yaitu yudisium blok <=2 minggu
setelah ujian minimal 90% tidak tercapai
Sosialisasi SMU tidak melalui rapat dan web hanya
ditempel

Sasaran mutu hanya tercapai kurang lebih 95%

Sosialisasi program kerja rutin tidak melalui rapat dan


web hanya ditempel
Belum tersedia program kerja pengembangan
hanya ditawarkan ke staf tidak secara tertulis
Sosialisasi program kerja pengembangan hanya melalui
rapat
Tersedia evaluasi dan tindak lanjut program
pengembangan melalui rapat evaluasi Program Kerja
pengembangan dengan bukti notulen
Rapat koordinasi internal tidak rutin dan tidak
disertai dengan kelengkapan rapat
Belum pernah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut
hasil RTM

5
6
7
8
9
10

DCM tidak sesuai dengan PM yang berlaku

11

Evaluasi kedisiplinan kerja hanya berdasar evaluasi


presensi dari DOSDM dan daftar tugas harian staf
diotorisasi
Dokumen pengendalian keluhan pelanggan tidak sesuai
PM namun diterapkan mengikuti aturan
Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan ada
tindakan evaluasi, ada penetapan tindak lanjut
terhadap keluhan namun tidak sesuai dengan PM

12
13

No.
1
2
3
4
5

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.37. Temuan Deskriptif Divisi Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran
Temuan Divisi Umum dan Keuangan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Sosialisasi SMU hanya dibagikan dan ditempel di meja
kerja staff, tidak ada hasil notulensi sosialisasi SMU
Sosialisasi program kerja rutin hanya dibagikan dan
ditempel di meja kerja staff dan tidak ada
notulensinya
Sosialisasi program kerja pengembangan hanya
dibagikan dan ditempel di meja kerja staff dan tidak ada
notulensinya
Rekapan registrasi ketidaksesuain namun belum
dituangkan dalam form pengendalian keluhan.
Sudah ada evaluasi dan tindak lanjut serta penetapan
tindak lanjut terhadap keluhan namun belum dituangkan
dalam form pengendali keluhan

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 25 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
1

Tabel 3.38. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Kedokteran


Temuan Divisi Perpustakaan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Tersedia SMU yang berlaku sudah diotorisasi namun
tidak disertai dengan metode pengukurannya

Belum dilakukan pengukuran terhadap SMU

Sosialisasi SMU hanya ditempel dan melalui rapat


disertai dengan bukti notulensi yang diotorisasi
beserta daftar hadirnya
Tidak ada bukti pendukung mengenai SMU karena belum
dilakukan pengukuran

4
5

Tidak ada evaluasi SMU

Sosialisasi program kerja rutin hanya ditempel dan


melalui rapat disertai dengan hasil notulensi yang
sudah diotorisasi dan daftar hadirnya

Program kerja rutin baru terlaksana 95%

Ada bukti notulen evaluasi program kerja rutin namun


belum ada rencana tindak lanjut dan penjelasan akar
masalah
Sosialisasi program kerja pengembangan hanya ditempel
dan melalui rapat disertai dengan hasil notulensi
yang sudah diotorisasi dan daftar hadirnya
Koordinasi internal melalui rapat tidak rutin dan tersedia
notulen yang sudah diotorisasi serta daftar hadirnya

9
10
11

Belum pernah dilakukan RTM unit sehingga belum ada


evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjutnya
Tersedia dokumen PK yang berlaku namun belum ada
otorisasinya, tidak ada tanggal revisi, tanggal berlaku
dan kode dokumennya Belum semua DCM ditempel di
tempat penyimpanan dokumen.
Belum semua dokumen PK tersedia, yang tidak ada yaitu
dokumen PK mengenai pengusulan kenaikan pangkat dan
jabatan pustawakan
Belum semua DCM ditempel di tempat
penyimpanan dokumen

12

13
14
15

Pengelolaan dokumen yang sesuai dengan DCM hanya 55%

16

Tersedia evaluasi kedisiplinan kerja berdasar evaluasi


presensi DOSDM dan daftar tugas harian staf namun
belum tersedia daftar evaluasi kinerja staf

17

Belum ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja staf

18

Ada form catatan saran namun tidak sesuai dengan fom


pengendalian keluhan
Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan sudah ada
namun form tidak sesuai dengan fom pengendalian
keluhan.

19

1.4. Divisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam


Hasil kinerja unit divisi FMIPA secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja
bisa dilihat pada table 3.39, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table
3.41 3.43
Tabel 3.39. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010Unit Divisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam
No

Indikator Kinerja

1
2
3

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal
proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Indeks Kinerja Divisi


Akademik& SIM
Umum &
Keuangan
3.67
3.00
3.60
3.60
3.50
3.50
2.67

Perpustakaan
3.83
4.00
4.00

3.33

Halaman 26 dari
152

4.00

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
No

Indikator Kinerja

Penerapan Prosedur Kerja (PK)


Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu
6
(DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
7
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
8
Indeks Kinerja
5

Indeks Kinerja Divisi


Akademik& SIM
Umum &
Keuangan
3.67
3.67

Perpustakaan
4.00

4.00

4.00

4.00

3.50
4.00
3.58

4.00
4.00
3.64

4.00
4.00
3.98

Tabel 3.40. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FMIPA

Divisi

Tanggal Audit

Auditee

Auditor

Akademik dan SIM


Umum dan Keuangan
Perpustakaan

13 April 2011
12 April 2011
13 April 2011

Anang Susilo, A.Md.


Slamet Haryanto
Ngatini, A.Md.

Drs. Nanang Nuryanta, M. Pd


Drs. Nanang Nuryanta, M. Pd
Drs. Nanang Nuryanta, M. Pd

Tabel 3.41. Temuan Deskriptif Unit Divisi Akademik dan SIM Fakultas MIPA
Temuan Akademik dan SIM
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi

No.
1

SMU yang belum tercapai atau belum sesuai (68,73%)

Metode sosialisasi melalui web belum dilaksanakan

Sosialisasi Program Kerja belum menggunakan website


Koordinasi dan evaluasi RTM unit belum dilakusanakan
secara periodik

Tabel 3.42. Temuan Deskriptif Unit Divisi Umum dan Keuangan Fakultas MIPA
Temuan Divisi Umum dan Keuangan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi

No.
1

Metode sosialisasi SMU belum menggunakan website

Evaluasi dan tindak lanjut kendala SMU bidang


keuangan belum semuanya dilakukan
Sosialisasi Program kerja belum dilakukan melalui
website
Sosialisasi program pengembangan belum dilakukan
melalui website

3
4
5

Evaluasi dan tindak lanjut RTM belum sesuai

Tabel 3.41. Temuan Deskriptif Unit Divisi Perpustakaan Fakultas MIPA


Temuan Divisi Perpustakaan
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Pencapaian sasaran didukung dokumen
yang terotorisasi belum lengkap

Rencana Tindak Lanjut

1.6. Divisi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya


Hasil kinerja unit divisi FE secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja
bisa dilihat pada table 3.42, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table
3.44 3.46
Tabel 3.42. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010: Unit Divisi FPISB
No

Indikator Kinerja

1
2
3
4

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal
proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

Penerapan Prosedur Kerja (PK)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Indeks Kinerja Divisi


Akademik & SIM
Umum &
Keuangan
3.83
3.83
3.80
3.80
3.50
3.75

Perpus
3.83
3.80
3.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Halaman 27 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan
Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
7
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
8
Indeks Kinerja
6

4.00

4.00

4.00

4.00
4.00
3.89

4.00
4.00
3.92

4.00
4.00
3.89

Tabel 3.43. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FPISB

Divisi

Tanggal Audit

Auditee

Auditor

Administrasi Akademik dan SIM


Administrasi Umum dan Keuangan
Perpustakaan

12 April 2011
12 April 2011
12 April 2011

Aris Widada
Siti Kasimah
Sungadi, S. Sos

Dra. Kartini, M.Si


Dra. Reni Yendrawati, M.Si
Dra. Kartini, M.Si

No.
1

No.
1
2
3

No.
1

Tabel 3.44. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik dan SIM FPISB
Temuan Administrasi Akademik dan SIM
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Pencapaian sasaran mutu unit (SMU) baru mencapai
75% ketercapaian sasaran 99,9%
Tabel 3.45. Temuan Deskriptif Divisi Adm. Umum dan Keuangan FPISB
Temuan Divisi Adm. Umum dan Keuangan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Pencapaian sasaran mutu unit (SMU) baru mencapai
75% ketercapaian 99,9%
Pelaksanaan Program Kerja Rutin yang didukung
oleh dokumen terotorisasi baru mencapai 75%
pelaksanaan program kerja rutin 99%
Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan yang
didukung oleh dokumen terotorisasi baru mencapai
75% pelaksanaan program kerja pengembangan
99%
Tabel 3.46. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan FPISB
Temuan Divisi Perpustakaan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Pencapaian sasaran mutu unit (SMU) baru
mencapai 75% ketercapaian 99,9% =
77,39%
Pelaksanaan Program Kerja Rutin yang
didukung oleh dokumen terotorisasi baru
mencapai 75% pelaksanaan program
kerja rutin 99% = 90%
Pelaksanaan
Program
Kerja
Pengembangan
yang
didukung
oleh
dokumen terotorisasi baru mencapai 50%

pelaksanaan
program
kerja
pengembangan 74% = 64% (7 dari
11 program kerja pengembangan).
Empat program kerja pengembangan
yang belum terlaksana antara lain:
a. Pengembangan Struktur Organisasi
Perpustakaan, yaitu terbentuknya
urusan baru: urusan siskulasi, dan
urusan pengolahan, dengan dilengkapi
pejabat (Kaur Sirkulasi dan Kaur
Pengolahan).
b. Pengadaan Mesin Fotokopi.
c. Mengirimkan pegawai perpustakaan
untuk mengikuti pelatihanpelatihan.
d. Pengadaan Electronic Scurity System.

Dekan FPSB sudah


mengirimkan surat
kepada Rektor UII tentang
usulan perlunya
pengembangan struktur
oragnisasi perpustakaan,
akan tetapi sampai saat
ini belum ada tanggapan
dari pihak Rektorat.
Tidak tersedianya
ruangan untuk
tempat layanan
fotokopi.
Pegawai perpustakaan
FPSB UII saat ini sebagian
besar merupakan tenaga
paruh waktu, sehingga
dirasa kurang efektif
untuk
mengirimkan mereka untuk
mengikuti pelatihan.

Tindakan Perbaikan:
Mengusulkan kepada pihakpihak
terkait melalui Pimpinan Fakultas
pada saat Rapim Fakultas, agar
dapat terselenggaranya program
tersebut.
Tindakan Pencegahan
a.
Mengirimkan surat susulan
kepada Rektor UII
b. Mencari ruangan untuk
tempat fotokopi
c.
Menambah pegawai
dengan kualifikasi
pustakawan
d.
Mengalokasi anggaran
khusus untuk pengadaan alat
tersebut

Pengadaan security
system, belum terlaksana
terkait masalah tidak
adanya dana yang cukup.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 28 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

1.7. Divisi Fakultas Teknologi Industri


Hasil kinerja unit divisi FTI secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa
dilihat pada table 3.47, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table
3.49 3.55
Tabel 3.47. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Divisi Fakultas Teknologi Industri
No
1
2
3

Indeks Kinerja Divisi

Indikator Kinerja

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam
hal proses koordinasi internal unit dan tindak
lanjut RTM
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar
Catatan Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja

Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

4
5
6

Indeks Kinerja

Adm.
Akademi
k 3.00

Adm.
Keuanga
n 1.67

R.T &
Perbekalan

SIM

Perpus

2.80
1.75

3.00
2.25

3.50
3.40
3.75

3.67
3.40
3.50

3.50
3.20
3.50

2.67

3.67

3.67

4.00

4.00

2.67

3.67

4.00

4.00

4.00

2.50

4.00
3.28

Adm
.
Umu
3.83

Kuliah
& Ujian

3.60
3.50

3.17
3.00
2.25

3.67

4.00

4.00

3.67

3.67

3.00

3.33

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

2.97

3.75

3.78

3.69

3.74

3.22

Tabel 3.48. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FTI

Divisi

Tanggal Audit

Auditee

Auditor

Administrasi Akademik
Administrasi Keuangan
RT & Perbekalan
SIM
Perpustakaan
Administrasi Umum
Kuliah dan Ujian

07 April 2011

An.PLT. Mujiono
Erawati Lestari, A.Md
Kasiyono, S.Kom
Noor Hilal Fathoni, S.Ag
Ismanto
Suwati, S.Sos
Mujiono

Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.

07 April 2011

07 April 2011
07 April 2011

Tabel 3.49. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Akademik Fakultas


Temuan Administrasi Akademik
Analisis Penyebab
No. Deskripsi
1
Ditemukan sasaran mutu yang
Belum dilakukan pengukuran
tidak disertai metode pengukuran
2
Ditemukan kesesuaian SMU
Belum maksimal melakukan
dengan lingkup kerja pada kriteria
program kerja sesuai dengan SMU
penerimaan 75% kesesuaian
SMU dengan lingkup kerja 99%
3
Ditemukan dokumen pengukuran
Pengukuran ketercapaian
parameter SMU 75% arameter
parameter SMU 75%
yang diukur 99%
parameter yang diukur 99%
4
Ditemukan dokumen SMU
Tidak dilakukan sosialisasi
dengan bukti notulen rapat
lewat web
yang diotorisasi tetapi tidak
ditempel/lewat web
5
Ditemukan Pencapaian sasaran
Belum melakukan program kerja
didukung oleh dokumen yang
yang bersesuaian dengan SM
sudah diotorisasi sebesar 75%
secara maksimal
ketercapaian sasaran 99,9%
6
Ditemukan dokumen evaluasi
Bellum dilakukan diotorisasi
dan tindak lanjut melalui rapat
pada notulen dan ada rencana
evaluasi SMU dengan bukti
tindak lanjut
notulen yang belum diotorisasi
dan ada rencana tindak lanjut
7
ditemukan Program kerja Rutin
Belum melakukan program kerja
yang berlaku diotorisasi
rutin yang berlaku dan diotorisasi
. 75% mendukung SMU 99%
75% mendukung SMU
99%
8
Ditemukan dokumen WT
Belum dilakukan maksimal WT
yang berlaku
yang berlaku dan dokumen

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Sri
Sri
Sri
Sri
Sri
Sri
Sri

Haningsih,
Haningsih,
Haningsih,
Haningsih,
Haningsih,
Haningsih,
Haningsih,

M.A
M.Ag
M.Ag
M.Ag
M.Ag
M.Ag
M.Ag

Teknologi Industri
Rencana Tindak Lanjut
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengukuran
Tindakan Perbaikan :
Akan meningkatkan kinerja lebih
baik dan optimal yang sesuai
dengan SMU
Tindakan Perbaikan :
Akan mweningkatkan kinerja lebih
baik dan iptimal
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan sosialisasi lewat
web
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan program kerja
yang sesuai dengan sasaran mutu
secara maksimal
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan otorisasi pada
setiap notulen
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan program kerja rutin
yang berlaku diotorisasi
75% mendukung SMU 99%
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan secara maksimal

Halaman 29 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Administrasi Akademik
No. Deskripsi
dan dokumen Program kerja rutin
75% mencakup tugas dan
wewenang yang berlaku
99%
9
Ditemukan
Sosialisasi Program
Kerja ditempel (tidak lewat web)
10

Ditemukan Pelaksanaan
Program Kerja Rutin unit yang
didukung oleh dokumen
terotorisasi 75% Pelaksanaan
program kerja rutin
99%
Ditemukan
evaluasi dan tindak
lanjut melalui rapat evaluasi
Program Kerja Rutin dengan bukti
notulen yang diotorisasi dan ada
rencana tindak lanjut

11

Analisis Penyebab
Program kerja rutin 75%
mencakup tugas dan
wewenang yang berlaku
99%
Belum dilakukan sosialisasi
Program Kerja lewat web
Belum dilakukan maksimal
terhadap pelaksanaan Program
Kerja Rutin unit yang didukung
oleh dokumen terotorisasi

12

Ditemukan belum tersedia


Program kerja Pengembangan
yang berlaku diotorisasi

Belum dilakukan evaluasi dan


tindak lanjut melalui rapat
evaluasi Program Kerja Rutin
dengan bukti notulen yang
diotorisasi dan ada rencana
tindak lanjut tetapi tidak
menmyebutkan akar
masalahnya
Belum tersedia program kerja
pengembangan yang berlaku
dan diotorisasi

13

Ditemukan Sosialisasi Program


Kerja ditempel

Tidak dilakukan sosialisasi


program kerja lewat web

14

Ditemukan belum ada


Pelaksanaan program kerja
Pengembangan yang didukung
oleh dokumen terotorisas

Belum ada pelaksanaan


program kerja pengembangan
yang didukung oleh dokumen
terotorisasi

15

Ditemukan tidak ada Evaluasi


program
kerja
pengembangan , kendala dan
peluang yang ada serta tindak
lanjut program
Rapat Koordinasi internal (RTM )

Belum dilakukan penyusunan


Evaluasi program kerja
pengembangan, kendala dan
peluang yang ada serta tindak
lanjut program Rapat Koordinasi
Internal (RTM)

No.
1
2
3

Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan sosialisasi
Program Kerja lewat web
Tindakan Perbaikan :
Akan
dilakukan
dengan
maksimal
pelaksanaan Program Kerja Rutin
unit yang didukung oleh dokumen
terotorisasi
Ti
ndakan Perbaikan :
Akan dilakukan evaluasi dan tindak
lanjut melalui rapat Program Kerja
Rutin dengan bukti notulen yang
diotorisasi dan ada rencana tindak
lanjut tetapi tidak menyebutkan
akar masalahanya
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan penyusunan
Program Kerja Pengembangan
yang beerlaku dan diotorisasi
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan Sosialisasi
Program Kerja lewat web
Tindakan Perbaikan :
Akan dilaksanakan pelaksanaan
program kerja pengembangan
yang didukung oleh dokumen
terotorisasi
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan penyusunan
Evaluasi program kerja
pengembangan, kendala dan
peluang yang ada serta tindak
lanjut program Rapat Koordinasi
Internal (RTM)

Tabel 3.50. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Keuangan Fakultas Teknologi Industri
Temuan Divisi Administrasi Keuangan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Sasaran mutu yang tidak disertai metode pengukuran
Kesesuaian SMU dengan lingkup kerja pada kriteria
penerimaan 75% kesesuaian SMU dengan lingkup
kerja

99%
Dokumen
parameter SMU yang tidak diukur

Dokumen SMU dengan bukti notulen rapat


yang diotorisasi tetapi tidak ditempel/lewat web

Ditemukan pencapaian sasaran mutu yang tidak diukur

Dokumen evaluasi dan tindak lanjut melalui rapat


evaluasi SMU dengan bukti notulen yang belum
diotorisasi dan ada rencana tindak lanjut

Sosialisasi Program Kerja ditempel(tidak lewat web)

Evaluasi Program Kerja Rutin unit , kendala dan


peluang yang ada serta tindak lanjut program tidak
ada dokumen program kerja rutin tetapi ada bukti
notulen rapat
Program kerja Pengembangan yang berlaku diotorisasi
75% mendukung SMU 99%

Rencana Tindak Lanjut

10

Sosialisasi Program Kerja ditempel

11

Ditemukan Pelaksanaan program kerja Pengembangan


yang didukung oleh dokumen terotorisas sebesar 50%
pelaksanaan program kerja pengembangan 74%

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 30 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
12

13

14
15
16

No.
1
2
3

4
5

6
7

No.
1

Temuan Divisi Administrasi Keuangan


Deskripsi
Ditemukan Evaluasi program kerja pengembangan ,
kendala dan peluang yang ada serta tindak lanjut
program Rapat Koordinasi internal (RTM unit) melalui
rapat tidak rutin
dan tidak ada kelengkapan rapat
Ditemukan dokumen Evaluasi pelaksanaan dan tindak
lanjut RTM Pelaksanaan dan tindak lanjut RTM dengan
kriteria penerimaan, sesuai aturan yang ditetapkan tetapi
tidak ada penetapan tindak lanjut
Ditemukan dokumen PK yang berlaku dan diotorisasi
dengan Jumlah PK yang tersedia 75% sesuai dengan
lingkup/proses kerja 100%
Ditemukan Dokumen PK dengan ketercapaian 25%
Jumlah PK yang dievaluasi 49,9%
Ditemukan Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
(reward, punishment) yang tidak ditindaklanjuti (semula
ada reword) kemudian setelah ditiadakan tidak ada
dokumen atau notulen dan akar masalahnya

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.51. Temuan Deskriptif Divisi RT & Perbekalan Fakultas Teknologi Industri
Temuan Divisi RT & Perbekalan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Dokumen pengukuran parameter SMU Pengukuran parameter SMU
Tindakan Perbaikan :
75% parameter yang diukur 99%
75%
Akan meningkatkan kinerja lebih
75% parameter yang diukur
baik dan optimal

Ditemukan Sosialisasi SMU ditempel


Tidak
dilakukan sosialisasi
Tindakan Perbaikan :
lewat web
Akan dilakukan sosialisasi lewat
web
DPencapaian sasaran didukung oleh
Belum melakukan program
Tindakan Perbaikan :
dokumen yang sudah diotorisasi
kerja yang bersesuaian
Akan dailakukan program kerja
sebesar 75% ketercapaian sasaran dengan Sasaran Mutu
yang bersesuaian dengan sasaran
99,9%
secara maksimal
mutu secara maksimal
Sosialisasi Program Kerja
Tidak dilakukan sosialisasi
Tindakan Perbaikan :
ditempel(tidak lewat web)
program kerja lewat web
Akan dilakukan sosialisasi
program lewat web
Belum ada dokumen penjelasan
Tidak dilakukan evaluasi
Tindakan Perbaikan :
akar masalah pada evaluasi
program rutin unit dengan
Akan dilakukan evaluasi program
program rutin unit
diikuti penjelasan akar
rutin unit dengan diikuti
masalah
penjelasan akar masalah
Sosialisasi Program Kerja baru
Tidak dilakukan sosialisasi
Tindakan Perbaikan :
ditempel
program kerja lewat web
Akan dilakukan sosialisasi
program kerja lewat web
Penugasan dan pembagian kerja
Tidak mengarsipkan dokumen
Tindakan Perbaikan :
kepada staf tidak ada dokumennya
penugasan dan
Akan dilakukan pengarsipan
pembagian kerja staf
dokumen penugasan dan
pembagian kerja staf
Dokumen PK yang berlaku dan
Tidak dilakukan penyusunan
Tindakan Perbaikan :
diotorisasi dan Jumlah PK yang
PK yang berlaku dan
Akan dilakukan penyusunan PK
yang berlaku dan diotorisasi dan
tersedia 75% sesuai dengan
diotorisasi dan jumlah PK
jumlah PK yang tersedia 75%
lingkup/proses kerja 100%
tersedia 75 sesuai dengan
sesuai dengan lingkup/proses
lingkup/proses kerja 100%
kerja 100%
Tabel 3.52. Temuan Deskriptif Divisi SIM Fakultas Teknologi Industri
Temuan Divisi SIM
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Sosialisasi SMU belum melalui website,
Merasa belum perlu malalui
Tindakan Perbaikan :
auditee beranggapan belum perlu, karena
website dan karena hanya
Akan diusahakan meminta
hanya lingkup divisi SIM terkait. Tindakan
lingkup Divisi
akses ke website melalui
Perbaikannya akan diusahakan meminta
adminnya
akses ke website melalui adminnya
Ada salah satu SMU yang belum tercapai.
Tingkat ketercapaiannya SMU nomor dua (
sistem computer administrasi dan
anjungan
mahasiswa,
baik
software
maupun

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Karena masih belum


berusaha secara maksimal

Tindakan Perbaikan :
Akan diusahakan secara
maksimal

Halaman 31 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Divisi SIM
Deskripsi
hardware sebesar 79,17 %). Untuk
mencapai 90 % sesuai SMU akan
ditindaklanjuti pada periode audit
berikutnya. Auditee mengakui belum
berusaha maksimal
Sosialisasi Program Kerja Rutin ditempel
belum melalui web. Auditee beranggapan
belum perlu, karena hanya lingkup divisi
SIM terkait. Tindakan Perbaikannya akan
diusahakan meminta akses ke website
melalui adminnya.
Pelaksanaan Program Kerja Rutin Unit
yang didukung oleh dokumen terotorisasi
tingkat ketercapaiannya < 90 %. Auditee
mengakui belum berusaha maksimal akan
diusahakan secara maksimal.
Sosialisasi Program Kerja Pengembangan
ditempel belum melalui web. Auditee
beranggapan belum perlu, karena hanya
lingkup divisi SIM terkait. Tindakan
Perbaikannya akan diusahakan meminta
akses ke website melalui adminnya.
Pelaksanaan Program Kerja
Pengembangan Unit yang didukung oleh
dokumen terotorisasi tingkat
ketercapaiannya <
90 %. Auditee mengakui belum
berusaha maksimal akan diusahakan
secara
Adanyamaksimal.
PK yang justru tidak dilakukan oleh
Divisi SIM yaitu pengelolaan data EBSBED.
Kaena dianggap sama dengan PK Divisi SIM
di Fakultas lain, Tindakan Perbaikan auditee
meminta penghapusan WT terkait hal
tersebut karena memang tidak dilakukan di
divisi SIM FTI, sehingga tingkat
ketercapainnya < 90 %

No.

No.
1
2
3

4
5

6
7

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Merasa belum perlu malalui


website dan karena hanya
lingkup Divisi

Tindakan Perbaikan :
Akan diusahakan meminta
akses ke website melalui
adminnya

Karena masih belum


berusaha secara maksimal

Tindakan Perbaikan :
Akan diusahakan secara
maksimal

Merasa belum perlu malalui


website dan karena hanya
lingkup Divisi

Tindakan Perbaikan :
Akan diusahakan meminta
akses ke website melalui
adminnya

Karena masih belum


berusaha secara maksimal

Tindakan Perbaikan :
Akan diusahakan secara
maksimal

Dianggap sama dengan PK


Divisi SIM di Fakultas lain

Tindakan Perbaikan : Meminta


penghapusan WT hal tersebut
karena memang tidak
dilakukan di SIM FTI

Tabel 3.53. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Teknologi Industri


Temuan Divisi Perpustakaan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Ditemukan tidak ada dokumen
Belum dilakukan
Tindakan Perbaikan :
metode pengukuran SMU
metode pengukuran
Akan dilakukan metode
sesuai SMM
pengukurn sesuai SMM
Ditemukan Sosialisasi SMU ditempel
Tidak dilakukan sosialisasi
Tindakan Perbaikan :
lewat web
Akan dilakukan sosialisasi lewat
web
Ditemukan Belum menunjukkan
Tidak dilakukan dengan
Tindakan Perbaikan :
akar masalah dan rencana
menyebutkan akar
Akan dilakukan evaluasi SMU
tindaklanjut dokumen evaluasi SMU
masalah evaluasi
dengan menyebutkan
ketercapaian sasaran
akar masalahnya
mutu unit
Ditemukan Sosialisasi Program
Tidak
dilakukan sosialisasi
Tindakan Perbaikan :
Kerja ditempel(tidak lewat web)
program kerja lewat web
Akan dilakukan sosialisasi
program kerja lewat web
Ditemukan
Belum
ada
Tidak dilakukan evaluasi
Tindakan Perbaikan :
dokumen
penjelasan
akar
program rutin unit dengan
Akan dilakukan evaluasi program
masalah
pada
evaluasi
diikuti penjelasan akar
rutin unit dengan diikuti
program rutin unit
masalah
penjelasan akar masalah
Ditemukan Sosialisasi Program
Tidak dilakukan Sosialisasi
Tindakan Perbaikan :
Kerja ditempel
Program Kerja lewat web
Akan dilakukan Sosialisasi
Program Kerja lewat web
Ditemukan Belum menunjukkan
Tidak dilakukan Evaluasi
Tindakan Perbaikan :
dokumen Evaluasi program kerja
program kerja
Akan dilakukan Evaluasi program
pengembangan , kendala dan
pengembangan , kendala dan
kerja pengembangan , kendala dan
peluang yang ada akar masalah dan
peluang yang ada disertai akar peluang yang ada disertai akar
rencana tindaklanjut .
masalah dan rencana
masalah dan rencana tindaklanjut
Ditemukan Dokumen PK yang berlaku tindaklanjut
Tidak dilakukan penyusunan
Tindakan Perbaikan :

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 32 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temuan Divisi Perpustakaan


Deskripsi
dan diotorisasi
dan Jumlah PK yang tersedia 75%
sesuai dengan lingkup/proses kerja
100%

Analisis Penyebab
PK yang berlaku dan
diotorisasi
dan Jumlah PK yang tersedia
75% sesuai dengan
lingkup/proses kerja 100%

Tabel 3.54. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Umum Fakultas


Temuan Divisi Administrasi Umum
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SMU belum melalui
Merasa belum perlu malalui
Website
website dan karena hanya
lingkup Divisi
2
Sosialisasi Program Kerja rutin
Sebab, pertama, auditee
ditempel belum lewat web. Sebab,
beranggapan belum
pertama, auditee beranggapan
perlu,karena hanya lingkup
belum perlu,karena hanya lingkup
divisi Umum terkait.kedua,
divisi Umum terkait.kedua, dianggap
dianggap di luar kapasitas
di luar kapasitas yang dilakukan
yang dilakukan menurut
menurut auditee tidak sesuai WT
auditee tidak sesuai WT
divisi umum,
divisi umum
3
Belum dilakukan maksimal
Tingkat ketercapaian pelaksanaan
program kerja pengembangan
sebesar
75% mendukung SMU 99%
didukung
oleh dokumen yang berlaku dan
4
Sosialisasi Program Kerja
Karena auditee beranggapan
pengembangan ditempel belum
belum perlu,karena hanya
lewat web. auditee beranggapan
lingkup divisi umum terkait
belum perlu,karena hanya lingkup
divisi umum terkait.
5
Jumlah PK yang tersedia 75%
Karena belum dilakukan semua
sesuai dengan lingkup/proses kerja
PK sesuai WT unit terkait
100% dengan bukti dokumen PK
yang
berlaku
dan diotorisasi
6
Implementasi/
pelaksanaan PK di
Karena belum maksimal
lapangan 75% Jumlah PK yang
semua dilakukan
tersedia diimplementasikan di
lapangan 99,9%
7
Evaluasi PK melalui rapat dan
tindak lanjut evaluasi PK unit
sebesar 75% Jumlah PK yang
dievaluasi 99%

No.
1
2
3
4

5
6

Rencana Tindak Lanjut


Akan dilakukan penyusunan PK
yang berlaku dan diotorisasi
dan Jumlah PK yang tersedia 75%
sesuai dengan lingkup/proses
kerja 100%
Teknologi Industri
Rencana Tindak Lanjut
Tindakan Perbaikan :
Akan diusahakan meminta akses
ke website melalui adminnya
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan sosialisasi lewat web
setelah dilakukan rapat kordinasi
dengan unit terkait dan wadek

Tindakan Perbaikan :
Akan diusahakan semaksimal
mungkin untuk mencapai target
100%
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan sosialisasi
Program Kerja
pengembangan ditempel
belum lewat web
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan PK sesuai WT unit
divisi umum
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukukan
semaksimal mungkin

Tabel 3.55. Temuan Deskriptif Divisi Kuliah dan Ujian Fakultas Teknologi Industri
Temuan Divisi Kuliah dan Ujian
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Ditemukan kesesuaian SMU dengan lingkup
kerja pada kriteria penerimaan 75%
kesesuaian SMU dengan lingkup kerja 99%
Ditemukan dokumen pengukuran parameter
SMU
Ditemukan dokumen SMU dengan bukti
notulen rapat yang diotorisasi tetapi tidak
ditempel/lewat web
Ditemukan dokumen evaluasi dan tindak
lanjut melalui rapat evaluasi SMU dengan
bukti notulen yang belum diotorisasi dan
ada rencana tindak lanjut
Ditemukan Sosialisasi Program Kerja
ditempel(tidak lewat web)
Ditemukan evaluasi dan tindak lanjut
melalui rapat evaluasi Program Kerja Rutin
dengan bukti notulen yang diotorisasi dan ada
rencana tindak lanjut

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 33 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
7
8
9

10

11

12
13
14

15
16
17

Temuan Divisi Kuliah dan Ujian


Deskripsi
Ditemukan Program kerja Pengembangan
yang berlaku diotorisasi
50%% mendukung SMU 74%
Ditemukan Sosialisasi Program Kerja
ditempel
Ditemukan Pelaksanaan program kerja
Pengembangan yang didukung oleh
dokumen terotorisas sebesar 50%
pelaksanaan program kerja pengembangan

74%
Ditemukan
Evaluasi program kerja
pengembangan , kendala dan peluang yang
ada dengan bukti notulen diotorisasi berisi
penjelasan akar masalah tetapi belum ada
tindak lanjutnya
Ditemukan Implementasi/ pelaksanaan PK di
divisi perkuliahan dan ujian 75% Jumlah PK
yang tersedia diimplementasikan di lapangan
99,9%
Ditemukan Evaluasi PK melalui rapat dan
tindak lanjut evaluasi PK unit 75% Jumlah
PK yang dievaluasi 99%
Ditemukan Metode sosialisasi DCM disimpan
dalam ordner
Ditemukan Metode pengelolaan dokumen (cara
pengarsipan dan penyimpanan) sesuai dengan
DCM 75% Pengelolaan dokumen sesuai DCM

99,9%
Ditemukan Ketersediaan evaluasi DCM unit
75% jenis dokumen yang tersedia 99%
dan terdaftar dalam DCM
Ditemukan dokumen pengendalian
keluhan pelanggan diterapkan sebagian
Ditemukan Evaluasi dan tindak lanjut
terhadap keluhan pelanggan tidak sesuai PM

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

1.8. Divisi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan


Hasil kinerja unit divisi FTSP secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa
dilihat pada table 3.56, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table
3.58 3.62
Tabel 3.56. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Divisi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Indeks Kinerja Divisi
No

Indikator Kinerja

1
2
3

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal
4
proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
5
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan
6
Mutu (DCM)
7
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
8
Indeks Kinerja

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Adm. Data
Akademik & SIM
4.00
4.00
2.75

Adm.
Keuanga
n 4.00
3.80
3.50

Umu
m
& RT
4.00
4.00
4.00

SIM

Perpus

3.83
4.00
4.00

3.83
3.80
3.75

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.67

4.00

4.00

4.00

4.00

3.75

4.00

4.00

2.50
4.00
3.66

4.00
4.00
3.91

4.00
4.00
3.93

4.00
4.00
3.98

4.00
4.00
3.92

Halaman 34 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 3.57. Rangkuman Pelaksanaan Audit Di Divisi FTSP

Divisi

Tanggal Audit

Auditee

Auditor

Administrasi Data Akademik dan SIM


Administrasi Keuangan
Umum dan RT
Administrasi Akademik
Perpustakaan

07
11
08
07
12

Heriyanta
Yaisyul Havid
Suradi
Sumino
Suharti

Sonny
Sonny
Sonny
Sonny
Sonny

No.
1

2
3

April
April
April
April
April

2011
2011
2011
2011
2011

Tabel 3.58. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Data Akademik & SIM
Perencanaa
n
Temuan Administrasi SIM
Analisis Penyebab
Deskripsi
Pengukuran Sasaran Mutu Unit belum
menggunakan Formulir Hasil
Pemeriksaan Sasaran Mutu (FMUIIAM
FSM02.04/R0)
Belum memiliki Daftar Induk Dokumen
Mutu (FMUIIAMFSM03.06/R0)
Belum memiliki daftar tugas harian
Analisis Penyebab :
staf dan daftar evaluasi kinerja staf

Auditee belum
(Borang No. 26)
memahami maksud dari
butir pertanyaan borang
no.
26

Waktu penyampaian
borang dengan waktu
audit terlalu singkat

Karena merupakan
pekerjaan rutin, maka
dipandang tidak perlu
dibuatkan daftar
pekerjaan harian &
dievaluasi

Andrianto,
Andrianto,
Andrianto,
Andrianto,
Andrianto,

S.Psi.,
S.Psi.,
S.Psi.,
S.Psi.,
S.Psi.,

M.Psi
M.Psi
M.Psi
M.Psi
M.Psi

Fakultas Teknik Sipil dan


Rencana Tindak Lanjut

Tindakan Perbaikan :

Dibuatkan daftar
pekerjaan harian untuk
masingmasing staf
berdasar program kerja
rutin yang sudah ada

Dibuatkan lembar evaluasi


kinerja staf berdasar daftar
perkerjaan harian yang
akan dibuat.
Evaluasi akan dilakukan
setiap bulan oleh Kadiv
Tindakan Pencegahan : Akan
dilakukan rapat koordinasi
bersama dengan Divisi
Administrasi Akademik untuk
membahas segala temuan dan
permasalah terkait pelayanan
akademik

Tabel 3.59. Temuan Deskriptif Divisi Administrasi Keuangan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Temuan Divisi Administrasi Keuangan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Pengukuran Sasaran Mutu Unit belum
menggunakan Formulir Hasil
Pemeriksaan Sasaran Mutu (FMUIIAM
FSM02.04/R0)
2
Program kerja 2011 belum diotorisasi
3
4
5

Tidak ditemukan sosialisasi program


kerja rutin dalam bentuk ditempel
(Borang 9)
Tidak ditemukan sosialisasi program
kerja pengembangan dalam bentuk
ditempel (Borang 13)
Pada program kerja, tidak ditemukan
keterangan waktu pelaksanaan

Tidak ditemukan bukti telah dilakukan


evaluasi terhadap program
pengembangan yang tidak terlaksana
(pengadaan mesin fotocopy) Borang
15

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Sudah tercantum dalam


schedule, namun belum
tertulis pada program kerja

Rapat evaluasi sudah


dilakukan, namun
notulen rapat tidak
ditemukan
Karena listrik di

Tindakan Perbaikan :
Rencana waktu pelaksanaan
yang sudah ada di schedule,
akan dituangkan dalam Program
Kerja
Tindakan Pencegahan :
Melalui
rapat
unit
Ti
ndakan
Perbkoordinasi
aikan :
Akan dibuat notulen rapat
terkait evaluasi terhadap
program kerja yang belum
terlaksana

Halaman 35 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

No.
1

5
6
7

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

kantor sering mati,


maka notulen rapat
dibuat di rumah

Tindakan Pencegahan : Setiap


melakukan rapat koordinasi unit,
segera dibuat notulen rapat &
diarsipkan

Program kerja pengembangan,


terlaksana 75% (Borang No. 14)
Tidak ditemukan nama formulir dan
kode dokumen pada Formulir Surat
Perintah Mengeluarkan Uang
(SPMU)
Belum memiliki Daftar Induk Dokumen
Mutu (FMUIIAMFSM03.06/R0)

Temuan Divisi Administrasi Keuangan


Deskripsi

Tabel 3.60. Temuan Deskriptif Divisi


Temuan Divisi Umum dan RT
Deskripsi
Redaksional metode pengukuran
sasaran mutu unit ke 1 (Prosesing surat
menyurat, 100% surat diproses
maksimal 2 hari) masih membingungkan,
sehingga harus direvisi
Pada agenda surat masuk,
belum
tercantum tanggal kapan surat
tersebut didistribusikan pada
orang/unit yang
dituju
Ditemukan
adanya
kesalahan dalam
mengidentifikasi antara program rutin
dan pengembangan pada program kerja
unit tahun 2010
Belum memiliki program kerja rutin
dan pengembangan untuk tahun
2011

Umum dan RT Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan


Analisis Penyebab

Diasumsikan program kerja


masih antara bulan Juni Juli,
sehingga prograk kerja tahun
2011 dari bulan Januari
Desember 2011 belum
disusun

Rencana Tindak Lanjut

Tindakan Perbaikan :
Segera disusun program kerja
unit untuk tahun 2011
Tindakan Pencegahan :
Rapat koordinasi di unit akan
selalu mengacu pada
program kerja

Belum memiliki Prosedur Kerja


Palayanan Permintaan Barang Habis
Pakai dan Asset (Borang No. 19)
Belum memiliki Daftar Induk Dokumen
Mutu (FMUIIAMFSM03.06/R0)
Satu dokumen belum ada dalam Daftar
Catatan Mutu (Form Bansoskes) (Borang
No. 24)

Tabel 3.61. Temuan Deskriptif Divisi Akademik Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Temuan Divisi Administrasi Akademik
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Pengukuran Sasaran Mutu Unit belum
menggunakan Formulir Hasil
Pemeriksaan Sasaran Mutu (FMUIIAM
FSM02.04/R0)
2
Program kerja pengembangan,
terlaksana 80% (Borang No. 14)
3
Belum dilakukan evaluasi terhadap
Tindakan Perbaikan :
Semula direncanakan pada
program kerja pengembangan yang
bulan November 2010,

Akan disampaikan pada


belum terlaksana (Program: Pelatihan
namun tidak terlaksana
rapat Pimpinan Fakultas
Pelayanan Prima) (Borang No. 15)
karena bencana erupsi
untuk ditindaklanjuti &
Merapi.
dilakukan penelitian

Diupayakan untuk dapat


Evaluasi belum dilakukan
terlaksanan pada tahun
karena kesibukan Kadiv
2011
Administrasi Akademik
Tindakan Pencegahan :

Setiap kali dilakukan


rapat koordinasi, akan
mengacu pada program
kerja unit

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 36 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temuan Divisi Administrasi Akademik


Deskripsi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Belum memiliki Daftar Induk Dokumen


Mutu (FMUIIAMFSM03.06/R0)
Belum memiliki daftar tugas harian
staf dan daftar evaluasi kinerja staf
(Borang No. 26)

Semula direncanakan pada


bulan November 2010,
namun tidak terlaksana
karena bencana erupsi
Merapi.
Evaluasi belum dilakukan
karena kesibukan Kadiv
Administrasi Akademik

Formulir program kerja,


mencantumkan kolom
untuk identifikasi
perencanaan dan
realisasi,
sehingga
mudah
dalam
melakukan kontrol.

Tindakan Perbaikan :

Akan disampaikan pada


rapat Pimpinan Fakultas
untuk ditindaklanjuti &
dilakukan penelitian

Diupayakan untuk dapat


terlaksanan pada tahun
2011
Tindakan Pencegahan :

Setiap kali dilakukan


rapat koordinasi, akan
mengacu pada program
kerja unit

Formulir program kerja,


mencantumkan kolom
untuk identifikasi
perencanaan dan
realisasi, sehingga
mudah dalam
melakukan kontrol.

No.
1

5
6

Tabel 3.62. Temuan Deskriptif Divisi Perpustakaan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Temuan Divisi Perpustakaan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Pengukuran Sasaran Mutu Unit belum
menggunakan Formulir Hasil
Pemeriksaan Sasaran Mutu (FMUIIAM
FSM02.04/R0)
Ketercapaian Sasaran Mutu Unit masih
75%. Sasaran yang belum tercapai
adalah: Ketepatan waktu
mengembalikan pinjaman minimal 75%
dari total peminjam per tahun. Baru
tercapai:
67%
(Borang
5) Prosedur Kerja
Belum
memiliki
Penagihan Buku untuk Pemustaka
(Mahasiswa, Dosen, Karyawan)
borang 19
Belum pernah dilakukan evaluasi WT
Tindakan Perbaikan :
Seringnya pergantian
Akan dilakukan evaluasi WT dan
Kadiv, sehingga lebih
segera diusulkan ke BPM
memprioritaskan
setelah mendapat persetujuan
pekerjaan yang
dari Dekan
mendesak
Tidak tercantum dalam
Tindakan Pencegahan :
borang AMI 2011,
Mengusulkan pada BPM agar
sehingga tidak menjadi
evaluasi WT masuk dalam
fokus perhatian untuk
borang AMI berikutnya
dievaluasi
Pelaksanaan stock opname tidak
ditemukan dalam program kerja rutin &
belum pernah dilaksanakan. (Borang 8)
Program kerja pengembangan terlaksana
75%. Program yang belum terlaksana:
pengadaan rak CD, rak koran, &
komputer (Borang 14)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 37 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

HASIL PENGUKURAN
KINERJA
UNIT PROGRAM STUDI DAN
LABORATORIUM
Hasil pengukuran kinerja unit program studi disajikan dalam 2 bagian yaitu
bagian kinerja program studi dengan parameter Borang Akreditasi BAN (menggunakan
7 standar borang akreditasi BAN) dan kinerja subunit yang ada di bawah
koordinasi program studi (laboratorium, departemen dan pusat studi).
A. KINERJA PROGRAM STUDI
Evaluasi kinerja program studi untuk periode Audit Mutu Internal 20102011
mengalami satu perubahan yang sangat signifikan dari audit periode sebelumnya,
yaitu parameter untuk indicator kinerja program studi. Parameter yang digunakan
adalah 7 Standar yang ada pada Borang Akreditasi BAN PT dengan beberapa
tambahan parameter yang diukur sesuai dengan kekhasan UII (12 Sasaran Mutu
Universitas) serta operasionalisasi masingmasing indicator kinerja.
Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat
Tinjauan Manajemen tingkat Universitas yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli
2010 dan juga sebagai langkah nyata implementasi prinsip continual improvement
Sistem Manajemen Mutu di UII.
Hasil pengukuran kinerja program studi terdiri dari 2 jenis data, yaitu data
angka berupa indeks kinerja program studi (skala 0 4) dan data deskriptif temuan
audit beserta analisis penyebab dan rencana tindak lanjutnya.
Urutan penyajian data hasil audit untuk Kinerja Unit Program Studi adalah (1)
Hasil pengukuran kinerja Program Studi secara umum, (2) Indeks Kinerja Program Studi
periode 20102011 per standar kinerja, (3) Temuan Deskriptif Hasil Pengukuran Kinerja
Program Sudi 20102011, (4) Hasil analisis penyebab dan rencana tindak lanjut dari
temuan untuk masingmasing program studi perfakultas dengan urutan penyajian
sesuai abjad, yaitu FE, FH, FIAI, FMIPA, FK, FPSB, FTI dan FTSP, (5) Kesimpulan
I. Hasil Pengukuran Kinerja Program Studi Secara Umum
UII memiliki 21 program studi dan penyajian hasil hasil evaluasi kinerjanya
akan disajikan dalam table 1 untuk 20 program studi yaitu Manajemen, Akuntansi, Ilmu
Ekonomi, Ilmu Hukum, PAI, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Pend. Dokter, Statistika, Ilmu
Kimia, Farmasi, Psikologi, I.Komunikasi, T.Mesin, T. Elektro, T. Kimia, T. Industri, T.
Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T. Lingkungan dan table 2 khusus untuk program
studi Pendidikan Dokter. Pemisahan dalam penyajian data prodi pendidikan dokter
harus dilakukan mengingat adanya perbedaan jumlah item dan juga content pada
beberapa item pengukuran.
Indeks capaian kinerja untuk 21 unit program studi bergerak antara 2.65
3.56 dan ratarata nilai capaian kinerja seluruh program studi sebesar 3.28
(skala 0 4). Persentase tingkat ketercapaian kinerja secara umum sebesar 82%. Nilai
tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi (3.75) dan nilai terendah dicapai
oleh Prodi Psikologi (2.82).
Hasil evaluasi kinerja untuk masingmasing standar menunjukkan bahwa kinerja
untuk standar 5 (kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik) mencapai nilai
tertinggi sebesar 3.56 sementara nilai terendah terjadi untuk standar 7
(pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama sebesar 2.65. Hasil capaian
BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 38 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

masingmasing standar untuk setiap program studi dapat dilihat secara lengkap
pada table.4.1.
Tabel 4.1. Resume Hasil Pengukuran Kinerja 20 Prodi 20102011 Semua Standar
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

Program Studi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Manajemen
Akuntansi
Ilmu Ekonomi
Ilmu Hukum
PAI
Hukum Islam
Ekonomi Islam
Pend. Dokter
Statistika
Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika
T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

Indeks Kinerja/Standar

1
3.83
3.83
3.00
3.50
3.33
3.50
3.83
3.49
3.67
3.33
4.00
2.83
3.00
3.17
3.33
3.50
3.67
3.67
3.67
3.50
3.50

2
3.62
4.00
3.50
4.00
2.69
3.54
3.85
3.92
3.77
3.54
3.86
3.31
2.85
3.15
3.77
3.62
3.46
3.15
3.77
3.62
3.77

Indeks Capaian Kinerja


3
4
5
6
3.18
3.53
3.70
3.94
3.55
3.77
3.77
3.94
3.23
3.63
3.53
3.94
3.33
3.63
3.76
3.94
3.23
3.43
3.37
2.72
2.90
2.80
3.35
3.28
3.41
3.63
3.67
3.39
3.70
3.19
3.93
4.00
2.95
3.47
3.72
3.81
2.86
3.27
3.37
3.38
3.65
2.73
3.60
3.63
2.68
3.23
3.12
3.94
1.81
1.31
2.76
2.89
2.88
2.68
3.36
3.22
3.47
3.32
3.79
3.61
2.64
2.37
3.40
2.94
2.88
2.96
3.14
3.53
3.37
3.04
3.47
3.59
3.09
3.57
3.77
3.89
2.19
3.30
3.26
3.18
3.14
3.41
3.67
3.83

7
3.38
3.38
2.88
3.13
1.50
2.50
2.00
2.65
3.38
3.38
3.50
2.13
1.67
2.75
3.13
1.25
2.25
2.88
2.38
2.67
3.00

All
3.60
3.75
3.39
3.61
2.90
3.12
3.40
3.55
3.54
3.30
3.57
3.03
2.33
3.03
3.49
2.82
3.13
3.31
3.45
3.10
3.47

3.48

3.56

3.05

2.65

3.28

3.16

3.50

3.55

Peringkat
3
1
11
2
18
15
10
5
6
13
4
17
20
17
7
19
14
12
9
16
8

Keterangan:
Standar 1 = mengukur visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapan
Standar 2 = mengukur tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu
Standar 3 = mengukur mahasiswa dan lulusan
Standar 4 = mengukur sumber daya manusia
Standar 5 = mengukur kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik
Standar 6 = mengukur pembiayaan, sarana dan prasarana serta system informasi
Standar 7 = mengukur pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

II. Indeks Kinerja Program Studi Periode 20102011: Per Standar Kinerja
1. Kinerja Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapain
Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam pencapaian Visi, Misi dan
Sasaran serta Strategi Pencapaiannya bergerak antara 2.83 4.00 dan ratarata nilai
capaian kinerja untuk standar 1 sebesar 3.49 (skala 0 4). Nilai tertinggi diraih oleh
Prodi Farmasi (4.00) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Psikologi (2.83).
Indikator kinerja standar 1 yang mendapatkan nilai tertinggi dengan indeks
sebesar 3.90 ada 3, yaitu:
(1) Proses Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Prodi (item 1.1.1.2). (2)
Ketersediaan sasaran (mutu) prodi (1.1.1.3)
(3) Upaya dan strategi pencapaian sasaran mutu prodi (item 1.1.2.1)
Nilai kinerja terendah adalah Tingkat Ketercapaian Sasaran (Mutu) Prodi (item
1.1.2.2) dengan indeks capaian kinerja sebesar 1.88. Adapun Hasil capaian setiap
indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasaran mutu dan pencapaiannya untuk
semua program studi bisa dilihat secara lengkap pada table.4.2.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 39 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 4.2. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 1
1.1
1.1.1
1.1.2
Fakultas
Program Studi
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2.1
1.1.2.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
FE
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3
Ilmu Ekonomi
4.00
3.00
3.00
2.00
3.00
FH
4
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
5
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
6
Hukum Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FIAI
7
Ekonomi Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
FK
8
Pend. Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FMIPA
10 Ilmu Kimia
4.00
4.00
3.00
4.00
1.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
12 Psikologi
1.00
4.00
4.00
4.00
3.00
FPSB
13 I.Komunikasi
3.00
3.00
4.00
4.00
0.00
14 T.Mesin
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
15 T. Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
FTI
16 T. Kimia
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
17 T. Industri
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
18 T. Informatika
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
19 T. Arsitektur
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FTSP
20 T. Sipil
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
21 T. Lingkungan
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
Indeks Kinerja/Elemen
3.81
3.90
3.90
3.90
1.88

1.2
1.2.1

All

4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.57

3.83
3.83
3.00
3.50
3.33
3.50
3.83
3.49
3.67
3.33
4.00
2.83
3.00
3.17
3.33
3.50
3.67
3.67
3.67
3.50
3.50
3.49

Keterangan: Indicator Kinerja Standar 1


1.1.1.1
Ketersediaan visi, misi dan tujuan prodi
1.1.1
1.1
1.1.2
1.2

1.1.1.2

Proses penyusunan visi, misi dan tujuan prodi

1.1.1.3

Ketersediaan sasaran (mutu) prodi

1.1.2.1

Upaya dan strategi pencapaian sasaran mutu prodi

1.1.2.2

Tingkat ketercapaian sasaran (mutu) prodi


Sosialisasi yang efektif visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi oleh
seluruh pemangku kepentingan internal (internal stakeholders)

1.2.1

1. Kinerja Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan


Penjaminan Mutu
Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Tersedianya Tata
Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu bergerak antara 2.69
4.00 dengan ratarata nilai capaian kinerja untuk standar 2 sebesar 3.55 (skala
0 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi dan Ilmu Hukum (4.00) dan
nilai terendah dicapai oleh Prodi PAI (2.69).
Indikator kinerja standar 2 yang mendapatkan nilai tertinggi adalah
Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategi dalam melaksanakan tata pamong
(item 2.1.1.2) sebesar 3.89 dan nilai terendah adalah Tersedianya Program studi S1
terakreditasi internasional (item 2.6.2) dengan indeks capaian kinerja sebesar 1.95.
Adapun hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasaran
(mutu) dan pencapaiannya dapat dilihat secara lengkap pada table.4.3.
Fakultas
FE
FH
FIAI

1
2
3
4
5
6

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Tabel 4.3. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 2


2.1
2.2
2.3
Program Studi
2.1.1.1
2.1.1.2
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.3.1.1.
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Ilmu Ekonomi
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
PAI
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
Hukum Islam
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00

2.3.1.2
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00

Halaman 40 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Fakultas

Program Studi

7
Ek. Islam
FK
8
Pend. Dokter
9
Statistika
FMIPA
10 Ilmu Kimia
11 Farmasi
12 Psikologi
FPSB
13 I.Komunikasi
14 T.Mesin
15 T. Elektro
16 T. Kimia
FTI
17 T. Industri
18 T. Informati
19 T. Arsitek
20 T. Sipil
FTSP
21 T. Lingk
Indeks Kinerja/Elemen

2.1
2.1.1.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.81

2.1.1.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.90

2.2.1.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.81

2.2
2.2.1.2
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
2.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.62

2.2.1.3
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.80

2.3
2.3.1.1.
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.86

Tabel 4.3. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 2 (lanjutan)
2.4
2.5
2.6
2.4.1
2.5.1
2.6.1
2.6.2
Fakultas
Program Studi
2.4.1.1
2.4.1.2
2.5.1.1
2.5.1.2
1
Manajemen
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
1.00
FE
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3
Ilmu Ekonomi
3.00
3.00
4.00
3.00
4.00
FH
4
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5
PAI
2.00
2.00
2.00
3.00
4.00
0.00
6
Hukum Islam
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FIAI
7
Ekonomi Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FK
8
Pend. Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FMIPA
10 Ilmu Kimia
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
0.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
12 Psikologi
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
1.00
FPSB
13 I.Komunikasi
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
14 T.Mesin
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
15 T. Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
FTI
16 T. Kimia
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
17 T. Industri
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
18 T. Informatika
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
1.00
19 T. Arsitektur
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
FTSP
20 T. Sipil
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
2.00
21 T. Lingkungan
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
Indeks Kinerja/Elemen
3.52
3.52
3.62
3.57
3.86
1.90

2.3.1.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
1.00
4.00
4.00
4.00
1.00
3.00
4.00
4.00
3.38

3.62
4.00
3.50
4.00
2.69
3.54
3.85
3.92
3.77
3.54
3.85
3.31
2.85
3.15
3.77
3.62
3.46
3.15
3.77
3.62
3.77
3.55

Keterangan: Indicator Kinerja Standar 2


2.1.1.1
Memiliki perangkat tata pamong yang jelas
2.1
2.1.1.
Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategi dalam melaksanakan tata
2.1.1.2
pamong
2.2.1.1
Memiliki karakteristik kepemimpinan operasional
2.2
2.2.1
2.2.1.2
Memiliki karakteristik kepemimpinan organisasi
2.2.1.3
Memiliki karakteristik kepemimpinan publik
Ketersediaan pedoman/mekanisme/SOP/ Prosedur kerja pengelolaan fungsional
2.3.1.1.
dan operasional
2.3
2.3.1
Kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman/mekanisme/SOP/ Prosedur
2.3.1.2
kerja pengelolaan fungsional dan operasional
2.4.1.1
Ketersediaan unit dan perangkat system penjamninan mutu
2.4
2.4.1
2.4.1.2
Tingkat implementasi system penjaminan mutu
Pelaksanaan dan hasil evaluasi umpan balik kepada dosen, mahasiswa, alumni
2.5.1.1
dan pengguna (users)
2.5
2.5.1
2.5.1.2
Intensitas dan pelaksanaan evaluasi umpan balik
Upayaupaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk
2.6.1
menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi
2.6
2.6.2
Program studi S1 terakreditasi internasional

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 41 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

3. Kinerja Standar 3: Mahasiswa dan Lulusan


Indeks capaian kinerja semua unit program studi di UII untuk keunggulan mutu
mahasiswa dan lulusan bergerak antara 1.81 3.70 dan ratarata nilai capaian
kinerja untuk standar 1 sebesar 3.06 (skala 0 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi
Pendidikan Dokter (3.70) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Ilmu Komunikasi (1.81).
Indikator kinerja standar 3 yang mendapatkan nilai tertinggi dengan indeks
sebesar 4.00 adalah:
(1)

Sistem rekruitmen calon mahasiswa baru, dokumentasi kebijakan dan


konsistensi pelaksanaannya (item 3.1).
(2) Tersedianya akses bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan dalam
membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan
kesejahteraan (item 3.6.1).
Sementara itu, indicator kinerja yang hasil capaiannya < 3 (diurutkan dari
nilai yang paling rendah ke tinggi) adalah:
(1) Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru (item
3.2.1.6) dengan indeks sebesar 1.33.
(2) Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (item 3.5.1.1)
dengan indeks 1.76.
(3) Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung (item
3.2.1.1) dengan indeks 2.62.
(4) Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi:calon mahasiswa
baru reguler yang lulus seleksi (item 3.2.1.2) dengan indeks 2.56.
(5) Profl masa tunggu bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama
(item 3.7.1.4) dengan indeks 2.65
(6) Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (item
3.7.1.3) dengan indeks 2.82.
(7) Rasio mahasiswa baru terhadap total mahasiswa (item 3.2.1.4) dengan
indeks 2.79.
(8) Capaian kompetensi KeUIIan lulusan meliputi keislaman, kebangsaan,
kewirausahaan dan bahasa Inggris (KLr) (item 3.5.1.3.1) dengan indeks
2.92
Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian keunggulan mahasiswa
dan lulusan dapat dilihat secara lengkap pada table.4.4.
Tabel 4.4. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 3

Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

Program Studi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Manajemen
Akuntansi
Ilmu Ekonomi
Ilmu Hukum
PAI
Hukum Islam
Ekonomi Islam
Pend. Dokter
Statistika
Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

3.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.2.1.1
4.00
4.00
2.00
4.00
2.00
2.00
1.00
4.00
2.00
1.00
4.00
4.00
4.00
1.00
3.00
2.00
3.00
3.00

3.2.1.2
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00
4.00
2.00
1.00
2.00
2.00
3.00

3.2.1.3
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00

3.2
3.2.1.4
2.00
3.00
4.00
0.00
4.00
2.00
3.00
4.00
2.00
4.00
4.00
3.00
4.00
1.00
2.00
2.00

3.2.1.5
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.2.1.6
1.00
1.00
4.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

Halaman 42 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Fakultas

Program Studi
19
20
21

FTSP

T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

Indeks Kinerja/Elemen

Fakultas

FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

3.2.1.2
3.00
4.00
3.00

3.2.1.3
4.00
4.00
4.00

3.2
3.2.1.4
3.00
2.00
4.00

3.2.1.5
2.00
0.00
3.00

3.2.1.6
1.00
4.00
1.00

4.00

2.62

2.56

3.48

2.79

3.40

1.33

3.48

3.24

1.76

3.11

2.92

3.17

3.6
3.6.1

3.6.2

4.00
4.00
4.00

3.00
4.00
3.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
0.00

4.00

3.39

3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00

Tabel 4.4. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 3 (lanjutan)
3.7
3.8
Program Studi
3.7.1.1
3.7.1.2
3.7.1.3
3.7.1.4
3.7.1.5
3.8.1.1
3.8.1.2

Fakultas

FH

4.00
4.00
4.00

3.2.1.1
3.00
1.00
1.00

Tabel 4.4. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 3 (lanjutan)
3.3
3.4
3.5
3.3.1
3.4.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
Program Studi
3.5.1.3.1
3.5.1.3.2
Manajemen
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
Akuntansi
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
2.00
3.00
3.00
3.00
Ilmu Hukum
2.00
4.00
4.00
4
PAI
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
3.00
Hukum Islam
4.00
4.00
2.00
3.00
2.00
Ekonomi Islam
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
Pend. Dokter
4.00
4.00
3.00
4.00
Statistika
4.00
4.00
0.00
3.00
Ilmu Kimia
4.00
4.00
1.00
4.00
3.00
3.00
Farmasi
4.00
4.00
2.00
3.00
4.00
4.00
Psikologi
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
I.Komunikasi
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
T.Mesin
4.00
3.00
0.00
3.00
T. Elektro
4.00
4.00
0.00
3.00
T. Kimia
4.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
T. Industri
3.00
4.00
1.00
3.00
T. Informatika
4.00
3.00
2.00
2.00
T. Arsitektur
4.00
3.00
2.00
3.00
2.00
4.00
T. Sipil
0.00
0.00
0.00
3.00
T. Lingkungan
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00

Indeks Kinerja/Elemen

FE

3.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Manajemen
Akuntansi
Ilmu Ekonomi
Ilmu Hukum
PAI
Hukum Islam
Ekonomi Islam
Pend. Dokter
Statistika
Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika
T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

Indeks Kinerja/Elemen

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
2.00
3.00

4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
2.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
4.00
3.00

3.00
3.00
3.00

4.00
4.00
3.00

4.00
2.00
4.00
3.00
1.00
4.00
0.00
4.00

2.00
1.00
4.00
3.00
2.00
4.00
0.00

4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00

3.00
2.00

3.00
3.00
2.00

4.00
3.00

4.00
2.00

3.00
3.00

2.00
3.00

4.00

2.00

3.52

3.48

2.82

2.65

All

3.00

4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
2.00
2.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
2.00

4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
2.00
3.00
4,00
3.00
4.00
4.00
2.00
2.00
3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
4.00
0.00
2.00

3.18
3.55
3.23
3.33
3.33
3.23
2.90
3.70
3.00
2.86
3.65
2.68
1.81
2.88
3.47
2.64
2.88
3.37
3.09
2.19
3.14

3.50

3.10

3.05

3.06

Halaman 43 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Keterangan: Indicator Kinerja Standar 1


Sistem rekruitmen caolon mahasiswa baru, dokumentasi kebijakan dan
3.1
konsistensi pelaksanaannya
3.2.1.1

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung

3.2.1.2

Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon


mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi

3.2.1.3

Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler

3.2.1.4

Rasio mahasiswa baru terhadap total mahasiswa

3.2.1.5

Ratarata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir

3.2.1.6

Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru

3.3

3.3.1

Penerimaan mahasiswa non reguler tidak menmabh beban mengajar dosen


(12 SKS)

3.4

3.4.1

Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat

3.5.1.1

Persentase kelulusan tepat waktu

3.5.1.2

Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri

3.2

3.5

3.5.1.3

3.5.1.3.1
3.5.1.3.2

3.6

3.7

3.8

3.6.1

Capaian kompetensi KeUIIan lulusan meliputi keislaman, kebangsaan,


kewirausahaan dan bahasa Inggris
Capaian kompetensi KeUIIan lulusan meliputi keislaman, kebangsaan,
kewirausahaan dan bahasa Inggris dengan nilai baik
Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan mahasiswa
yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan
penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.

3.6.2

Kualitas layanan kepada mahasiswa

3.7.1.1

Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan

3.7.1.2

Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan proses pembelajaran,


penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.

3.7.1.3

Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.

3.7.1.4

Profil masa tunggu kerja pertama memperoleh pekerjaan yang pertama

3.7.1.5

Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi

3.8.1.1

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik prodi

3.8.1.2

Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non


akademik program studi

4. Kinerja Standar 4: Keunggulan Mutu Sumber Daya Manusia


Indeks capaian kinerja semua unit program studi di UII untuk Keunggulan Mutu
Sumber Daya Manusia bergerak antara 1.31 3.77 dan ratarata nilai capaian kinerja
untuk standar 1 sebesar 3.16 (skala 0 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi
(3.77) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Ilmu Komunikasi (1.31).
Indikator Kinerja Standar 3 yang mendapatkan nilai tertinggi dengan indeks
sebesar 3.90 adalah tersedianya Pedoman tertulis tentang sistem seleksi,
penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga
kependidikan (item 4.1)
Sementara itu, indicator kinerja yang hasil capaiannya < 3 (diurutkan dari nilai
yang paling rendah ke tinggi) adalah:
(1) Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar yang bidang keahliannya
sesuai dengan kompetensi PS (item 4.3.1.4) dengan indeks sebesar 1.26
(2) Prosentase jumlah dosen asing (item 4.3.3) dengan indeks sebesar 2.31 (3)
Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 44 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (item


4.5.3) dengan indeks sebesar 2.33
Persentase juml dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (item
4.4.1) dengan indeks sebesar 2.42
Pustakawan dan kualifkasinya (item 4.6.1.1) dengan indeks 2.67
Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi PS (item 4.3.1.2) dan Kegiatan tenaga ahli/pakar
sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dan
sebagainya dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) (item
4.5.1) dengan indeks sebesar 2.68
Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang
bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (item 4.3.1.3) dengan
indeks sebesar 2.76
Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (item 4.3.1.5)
dengan indeks sebesar 2.79
Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
dengan bidang PS (RMD) (item 4.3.2) dengan indeks sebesar 2.84

Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian keunggulan


mahasiswa dan lulusan dapat dilihat secara lengkap pada table.4.5.

Fakultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

Tabel 4.5. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 4


4.1
4.2
4.3
Program Studi
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
1.00
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
PAI
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
1.00
Hukum Islam
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
Ekonomi Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
3.00
Pend. Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
0.00
1.00
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
Ilmu Kimia
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
Farmasi
4.00
4.00
4.00
1.00
0.00
2.00
1.00
Psikologi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
I.Komunikasi
4.00
4.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
T.Mesin
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
T. Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
0.00
T. Kimia
4.00
4.00
4.00
2.00
1.00
4.00
0.00
T. Industri
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
2.00
1.00
T. Informatika
4.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2.00
0.00
T. Arsitektur
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
T. Sipil
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
1.00
T. Lingkungan
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
3.00
1.00

Indeks Kinerja/Elemen

Fakultas
FE

FH
FIAI

FK

3.90

3.76

3.86

3.48

2.52

2.76

1.19

Tabel 4.5. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 4 (lanjutan)
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Program Studi
4.3.1.6
4.3.3
4.3.1.6.a
4.3.1.6.b
4.3.3.1
4.3.3.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
3.00
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4
Ilmu Hukum
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5
PAI
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
2.00
6
Hukum Islam
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
2.00
7
Ekonomi Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8
Pend. Dokter
3.00
3.00
4.00
0.00

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

4.3.1.5
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
4.00
4.00
1.00
3.00
4.00
3.00
2.71

4.3.4

4.3.5

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Halaman 45 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
4.3
Fakultas

Program Studi

FMIPA

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FPSB
FTI

FTSP

Statistika
Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika
T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

Indeks Kinerja/Elemen

Fakultas
FE

FH
FIAI

FK
FMIPA

FPSB
FTI

FTSP

4.3.1
4.3.1.6
4.3.1.6.a
4.3.1.6.b
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
4.00
3.00
0.00
0.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.57

3.30

4.3.2

4.3.3

4.00
4.00
2.00
4.00
0.00
1.00
4.00
3.00
2.00
1.00
4.00
0.00
4.00

0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

2.76

2.18

4.3.3.1
3.00
2.00
4.00
4.00

4.3.3.2
3.00
1.00
4.00
4.00

2.00
4.00
3.00

4.00
4.00
2.00
3.00
4.00
4.00

0.00
0.00
4.00
4.00
4.00

Tabel 4.5. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar


4.4
Program Studi
4.4.1
4.4.2
4.5.1
4.4.2.1
4.4.2.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
3.00
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
3
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
4.00
3.00
4
Ilmu Hukum
3.00
4.00
3.00
4.00
5
PAI
4.00
4.00
3.00
1.00
6
Hukum Islam
0.00
4.00
4.00
2.00
7
Ekonomi Islam
2.00
4.00
4.00
2.00
8
Pend. Dokter
4.00
3.00
9
Statistika
0.00
4.00
4.00
4.00
10 Ilmu Kimia
4.00
4.00
4.00
4.00
11 Farmasi
1.00
4.00
4.00
4.00
12 Psikologi
4.00
4.00
4.00
3.00
13 I.Komunikasi
0.00
0.00
0.00
4.00
14 T.Mesin
2.00
4.00
3.00
3.00
15 T. Elektro
0.00
4.00
3.00
4.00
16 T. Kimia
3.00
4.00
3.00
1.00
17 T. Industri
1.00
4.00
4.00
3.00
18 T. Informatika
3.00
4.00
3.00
1.00
19 T. Arsitektur
3.00
4.00
4.00
4.00
20 T. Sipil
3.00
4.00
3.00
0.00
21 T. Lingkungan
1.00
4.00
3.00
1.00

Indeks Kinerja/Elemen

2.30

3.81

3.38

2.75

4.00
2.00
4.00
3.06

3.06

4 (lanjutan)
4.5
4.5.2
4.5.3

4.3.5

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
1.00
3.00

3.71

3.60

4.5.4

4.5.5

4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
2.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
2.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.48

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00

3.00
2.00
3.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
4.00
2.00
0.00
4.00
4.00

4.00

4.00
4.00
1.00
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00

3.76

2.35

3.40

0.00
2.00
4.00

Tabel 4.5. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 4 (Lanjutan)
4.5
4.6
Fakultas
Program Studi
4.5.6
4.5.7
4.6.1
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.1.3
FE
1
Manajemen
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FH
4
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FIAI
5
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6
Hukum Islam
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
7
Ekonomi Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FK
8
Pend. Dokter
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
FMIPA
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
10 Ilmu Kimia
3.00
4.00
1.00
4.00
4.00
11 Farmasi
3.00
3.00
1.00
3.00
4.00
FPSB
12 Psikologi
3.00
3.00
1.00
3.00
4.00
13 I.Komunikasi
3.00
3.00
0.00
0.00
FTI
14 T.Mesin
3.00
0.00
0.00
4.00
1.00
15 T. Elektro
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

4.3.4

4.3.3

All
4.6.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00

3.53
3.77
3.63
3.63
3.43
2.80
3.63
3.19
3.47
3.27
2.73
3.23
1.31
2.68
3.32

Halaman 46 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
4.5
Fakultas

FTSP

Program Studi

16 T. Kimia
17 T. Industri
18 T. Informatika
19 T. Arsitektur
20 T. Sipil
21 T. Lingkungan
Indeks Kinerja/Elemen

4.5.6

4.5.7

3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.48

3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.33

4.6.1.1
0.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
2.67

4.6
4.6.1
4.6.1.2
4.6.1.3
3.00
0.00
3.00
1.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.60
3.29

All
4.6.2
1.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.67

2.37
2.96
3.04
3.57
3.30
3.41
3.16

Keterangan: Indicator Kinerja Standar 4


Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, penempatan, pengembangan,
retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta
4.2.1
rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan
4.2
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang
4.2.2
pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang
4.3.1.1
keahliannya sesuai dengan kompetensi PS
Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai
4.3.1.2
dengan kompetensi PS
Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar
4.3.1.3
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS
Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar yang bidang keahliannya
4.3.1
4.3.1.4
sesuai dengan kompetensi PS
4.1

4.3.1.5

Dosen yang memiliki Sertifkat Pendidik Profesional


4.3.1.6.a

4.3

4.3.1.6
4.3.1.6.b
4.3.2

4.3.3

4.3.3

Prosentase jumlah dosen asing

4.3.3.1

Ratarata beban dosen per semester, atau ratarata FTE (Fulltime


Teaching Equivalent)

4.3.3.2

4.4

4.3.4
4.3.5

Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar

4.4.1

Persentase juml dosen tidak tetap thd jumlah seluruh dosen (= PDTT)
4.4.2.1

4.4.2

4.4.2.2

4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.6

Ratarata beban dosen per minggu


Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah
yang diajarkannya

4.5.1

4.5

Nilai Kinerja Dosen ratarata (NKDr) dalam aspek pedagogic, social dan
profesional
Nilai kinerja dosen (NKDs) 3.00 dalam aspek pedagogic, social dan
profesional
Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya
sesuai dengan bidang PS

4.6.1

4.6.1.1

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dgn mata kuliah yang diampu.
Pelaksanaan tugas/tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam
mengajar
Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/
pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak
termasuk dosen tidak tetap).
Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar
dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.
Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan
PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/
pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.
Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/
pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri
Jumlah dosen dengan dengan publikasi karya ilmiah internasional
(PDK minimal 5%)
Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan
program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan
internasional (sumber institusi sendiri dan luar institusi).
Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan
profesi
Pustakawan dan kualifikasinya

Halaman 47 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
4.6.1.2

Laboran, teknisi, operator, programer

4.6.1.3

Tenaga administrasi
Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifkasi dan
kompetensi tenaga kependidikan.

4.6.2

5. Kinerja Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik


Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Kurikulum,
Pembelajaran dan Suasana Akademik bergerak antara 2.76 3.93 dan ratarata nilai
capaian kinerja untuk standar 5 sebesar 3.53 (skala 0 4). Nilai tertinggi diraih oleh
Prodi Pendidikan Dokter (3.93) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Ilmu Komunikasi
(2.76).
Indikator kinerja standar 5 yang mendapatkan nilai tertinggi dengan indeks
4.00 adalah Orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi (item 5.1.2) dan
Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya
interaksi akademik antara sivitas akademika (item 5.7.2). Sementara indicator
kinerja yang mencapai nilai 3.95 adalah
(1) Susunan kurikulum yang dinilai adalah urutan yang logis, proporsional,
konsisten dari struktur kurikulum (item 5.1.3.1)
(2) Penyesuaian kurikulum dengan pengembangan Iptek dan kebutuhan
pemangku kepentingan (item 5.3.2)
(3) Ketersediaan panduan pembimbingan TA/Skripsi/ Penelitian/Karya ilmiah,
Sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya (item 5.6.1)
Sementara itu, indicator kinerja standar 5 yang hasil capaiannya < 3
(diurutkan dari nilai yang paling rendah ke tinggi) adalah:
(1) Ratarata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (item 5.6.5) dengan
indeks 2.48
(2) Prosentase ketersediaan SAP dan course out line mata kuliah (item
5.2.3.2) sebesar 2.52
(3) Ratarata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per
semester (item 5.5.1) dengan indeks 2.57
(4) Jumlah ratarata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester
(item 5.5.3) dengan indeks 2.65
(5) Persentase ratarata kehadiran mahasiswa kuliah/semester (item 5.4.5.1)
dengan indeks 2.85
(6) Efektivitas kegiatan perwalian (item 5.5.4) dengan indeks 2.86
(7) Rata2 kehadiran dosen mengajar sesuai standar minimal 90% (item
5.4.4.2) dengan indeks 2.95
Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasatan dan
pencapaiannya dilihat secara lengkap pada table.4.6.

Fakultas
FE

FH
FIAI

FK
FMIPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel 4.6. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 5


5.1
5.2
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2.1
Program Studi
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.3.1
5.2.1.1
5.2.1.2
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Hukum Islam
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Ekonomi Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Pend. Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

5.2.2

Halaman 48 dari
152

4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
5.1
Fakultas
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FPSB
FTI

FTSP

Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika
T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

Indeks Kinerja/Elemen

Fakultas

FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

5.1.1.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00

5.1.1
5.1.1.2
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00

5.1.1.3
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

5.1.3
5.1.3.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00

3.90

3.76

3.90

4.00

3.95

Program Studi

5.1.2

5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
3.90

5.2.2
4.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.52

Tabel 4.6. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 5 (Lanjutan)
5.2
5.3
Program Studi
5.2.3
5.2.4
5.3.1
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.3.1.1
5.3.1.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2
Akuntansi
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3
Ilmu Ekonomi
2.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4
Ilmu Hukum
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5
PAI
4.00
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6
Hukum Islam
3.00
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00
2.00
7
Ekonomi Islam
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
2.00
8
Pend. Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9
Statistika
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
10 Ilmu Kimia
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
11 Farmasi
4.00
1.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
12 Psikologi
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
13 I.Komunikasi
3.00
0.00
3.00
2.00
0.00
4.00
4.00
14 T.Mesin
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
15 T. Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
16 T. Kimia
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
17 T. Industri
2.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
18 T. Informatika
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
19 T. Arsitektur
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
20 T. Sipil
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
21 T. Lingkungan
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.48
2.52
3.71
3.81
3.62
3.90
3.81

3.75

5.3.2
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.95

Tabel 4.6. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 5 (Lanjutan)
5.4
Fakultas
FE

FH
FIAI

FK
FMIPA

FPSB
FTI

Program Studi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Manajemen
Akuntansi
Ilmu Ekonomi
Ilmu Hukum
PAI
Hukum Islam
Ekonomi Islam
Pend. Dokter
Statistika
Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

5.4.2

5.4.3

4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00

4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.00
3.00

5.4.4
5.4.4.1
5.4.4.2
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
1.00

5.4.5
5.4.5.1
5.4.5.2
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
0.00
0.00
3.00
2.00
4.00
4.00
3.00
3.00

Halaman 49 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
5.4
Fakultas

Program Studi
17
18
19
20
21

FTSP

T.
T.
T.
T.
T.

Industri
Informatika
Arsitektur
Sipil
Lingkungan

Indeks Kinerja/Elemen

5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.90

3.86

5.4.2

5.4.3

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.71

3.57

5.4.4
5.4.4.1
5.4.4.2
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
3.00
1.00
3.15

2.95

5.4.5
5.4.5.1
5.4.5.2
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.85

Tabel 4.6. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 5 (Lanjutan)
5.4
5.5
Fakultas
Program Studi
5.4.6
5.4.7
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.4.6.1
5.4.6.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
2.00
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
FE
3
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
FH
4
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
5
PAI
1.00
2.00
4.00
4.00
1.00
1.00
FIAI
6
Hukum Islam
1.00
2.00
4.00
4.00
2.00
4.00
7
Ekonomi Islam
1.00
4.00
4.00
2.00
3.00
4.00
FK
8
Pend. Dokter
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
9
Statistika
4.00
2.00
4.00
3.00
3.00
4.00
FMIPA
10 Ilmu Kimia
4.00
2.00
4.00
4.00
3.00
2.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.00
12 Psikologi
4.00
4.00
0.00
1.00
2.00
2.00
FPSB
13 I.Komunikasi
3.00
4.00
0.00
4.00
3.00
14 T.Mesin
1.00
4.00
1.00
4.00
1.00
15 T. Elektro
4.00
2.00
4.00
3.00
3.00
4.00
16 T. Kimia
4.00
3.00
4.00
4.00
2.00
FTI
17 T. Industri
4.00
2.00
3.00
2.00
4.00
0.00
18 T. Informatika
4.00
3.00
3.00
0.00
4.00
3.00
19 T. Arsitektur
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
FTSP
20 T. Sipil
3.00
4.00
4.00
3.00
0.00
0.00
21 T. Lingkungan
4.00
3.00
4.00
2.00
4.00
3.00
Indeks Kinerja/Elemen
3.33
3.25
3.52
2.57
3.05
2.65

Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

Tabel 4.6. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 5 (lanjutan)
5.6
Program Studi
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4.
5.6.5
1
Manajemen
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
2
Akuntansi
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4
Ilmu Hukum
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
5
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
6
Hukum Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
7
Ekonomi Islam
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
8
Pend. Dokter
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
10 Ilmu Kimia
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
11 Farmasi
3.00
4.00
2.00
4.00
2.00
12 Psikologi
4.00
1.00
3.00
4.00
0.00
13 I.Komunikasi
4.00
2.00
4.00
2.00
3.00
14 T.Mesin
4.00
3.00
4.00
2.00
1.00
15 T. Elektro
4.00
2.00
4.00
4.00
1.00
16 T. Kimia
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
17 T. Industri
4.00
1.00
4.00
4.00
2.00
18 T. Informatika
4.00
1.00
3.00
4.00
3.00
19 T. Arsitektur
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
20 T. Sipil
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
21 T. Lingkungan
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00

Indeks Kinerja/Elemen

3.95

3.05

3.81

3.71

2.48

3.00

5.5.4
2.00
3.00
3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
4.00
3.00
2.00
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00
1.00
3.00
3.00
2.00
1.00
4.00
2.86

5.6.6
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

5.6.7
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00

3.71

3.76

Tabel 4.6. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 5 (Lanjutan)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 50 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Fakultas

Program Studi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

Manajemen
Akuntansi
Ilmu Ekonomi
Ilmu Hukum
PAI
Hukum Islam
Ekonomi Islam
Pend. Dokter
Statistika
Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika
T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

Indeks Kinerja/Elemen

5.7.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00

5.7.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

5.7
5.7.3
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
3.00
4.00
1.00
4.00
1.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00

5.7.4
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00

5.7.5
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.52

4.00

3.24

3.81

3.62

Standar 5
3.70
3.77
3.53
3.76
3.37
3.35
3.67
3.93
3.72
3.37
3.60
3.12
2.76
3.36
3.79
3.40
3.14
3.47
3.77
3.26
3.67
3.50

Keterangan: Indicator Kinerja Standar 5


5.1.1.1
Ketersediaan naskah kurikulum
5.1.1

5.1.1.2
5.1.1.3

5.1
5.1.2
5.1.3
5.2.1

Orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi


5.1.3.1

Susunan kurikulum yang dinilai adalah urutan yang logis, proporsional,


konsisten dari struktur kurikulum

5.2.1.1

Ketersediaan deskripsi dan silabus tiap mata kuliah

5.2.1.2

Ketersediaan kmptensi tiap mata kuliah


Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan
bobot pada tugas (PR atau makalah) 20%

5.2.3.1

Ketersedaan dokumen SAP dan formatnya

5.2.3.2

Prosesntase ketersediaan SAP dan course out line mata kuliah

5.2.3.3

Prosentase mata kuliah praktikum yang tersedia modulnya

5.2.3.4

Prosentase pelaksanaan modul praktikum

5.2.2
5.2
5.2.3

5.2.4
5.3.1
5.3

Ketersedaiaan mata kuliah pilihan dan fleksibilitasnya


5.3.1.1

Evaluasi tahunan dan prosentase hasil evaluasi

5.3.1.2

Pihak yang melakukan dan dilibatkan dalam evaluasi kurikulum


Penyesuaian kurikulum dengan pengembangan Iptek dan kebutuhan
pemangku kepentingan
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi perkuliahan (kehadiran dosen
mahasiswa, penyusuanan materi kuliah serta penilaian hasil belajar)
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan (kehadiran dosen dan
mahasiswa, penyusuanan materi kuliah serta penilaian hasil belajar)
Strategi/pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan dan konsistensi
implementasinya
Strategi penilaian hasil pembelajaran yang dilaksanakan dan konsistensi
implementasi serta syarat kelulusannya

5.3.2
5.4.1.1
5.4.1
5.4.1.2
5.4.2
5.4

5.4.3
5.4.4

5.4.5
5.4.6

Kurikulum memiliki standar kometensi lulusan yang terdiri dari standar


kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya
Proses penyusunan kurikulum dilakukan secara komprehensif

5.4.4.1

Persentase ratarata kehadiran dosen mengajar/semester

5.4.4.2

Rata2 kehadiran dosen mengajar sesuai standar minimal 90%

5.4.5.1

Persentase ratarata kehadiran mahasiswa kuliah/semester

5.4.5.2

Ratarata kehadiran mahasiswa sesuai standar minimal 75%

5.4.6.1

Proses penyusunan materi kuliah

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 51 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
5.4.6.2

5.5

5.6

5.4.7

Mutu soal ujian

5.5.1

Ratarata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)


per semester

5.5.2

Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik

5.5.3

Jumlah ratarata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (= PP)

5.5.4

Efektivitas kegiatan perwalian

5.6.1

Ketersediaan panduan pembimbingan TA/Skripsi/ Penelitian/Karya ilmiah,


Sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya

5.6.2

Ratarata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir

5.6.3

Ratarata jumlah pertemuan/pembimbingan penyelesaian TA

5.6.4.

Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir

5.6.5

Ratarata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir


Upaya perbaikan system pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan
materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan
caracara evaluasi
Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan
pengenalan mahasiswa terhadap dunia kerja
Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik).
Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan
terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika
Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
(seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).

5.6.6
5.6.7
5.7.1
5.7.2
5.7

Ketersediaan hand out/materi perkuliahan

5.7.3
5.7.4

Interaksi akademik antara dosenmahasiswa

5.7.5

Pengembangan perilaku kecendekiawanan /profesional

6. Kinerja Standar 6: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem


Informasi
Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana serta Sistem Informasi bergerak antara 2.72 4.00 dan ratarata nilai
capaian kinerja untuk standar 6 sebesar 3.56 (skala 0 4). Nilai tertinggi diraih oleh
Prodi Pendidikan Dokter (4.00) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Pendidikan Agama
Islam (2.72).
Indikator kinerja
sebesar 3.95 adalah:

Standar

yang

mendapatkan

dengan

nilai

tertinggi

(1) Bahan pustaka berupa buku teks (item 6.4.1.a1)


(2) Jumlah judul buku teks (item 6.4.1.a2)
(3) Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang
bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) (item 6.3.3)
(4) Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir (item
6.4.1.b)
Nilai paling rendah adalah kinerja untuk ketersediaan bahan pustaka berupa
prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir (item 6.4.1.e) sebesar 2.90. Hasil capaian
setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasatan dan pencapaiannya dilihat
secara lengkap pada table.4.7.

Tabel 4.7. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 6

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 52 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Fakultas

Program Studi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

Manajemen
Akuntansi
Ilmu Ekonomi
Ilmu Hukum
PAI
Hukum Islam
Ekonomi Islam
Pend. Dokter
Statistika
Ilmu Kimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika
T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

Indeks Kinerja/Elemen

6.1
6.1.1
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

6.2.1
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
1.00
2.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

6.2.2
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00

6.2
6.2.3
3.00
4.00
4.00
4.00
1.00
0.00
2.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00

6.2.4
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
0.00
1.00
4.00
1.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
2.00
4.00

6.3.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
2.00
3.00
4.00

6.3
6.3.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

6.3.3
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.81

3.33

3.24

3.14

3.24

3.71

3.86

3.95

Tabel 4.7. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 6 (Lanjutan)
6.4
Fakultas
Program Studi
6.4.1.
6.4.1.a1
6.4.1.a2
6.4.1.b
6.4.1.c
6.4.1.d
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FE
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FH
4
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5
PAI
4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
6
Hukum Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FIAI
7
Ekonomi Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FK
8
Pend. Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
FMIPA
10 Ilmu Kimia
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
12 Psikologi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FPSB
13 I.Komunikasi
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
14 T.Mesin
3.00
4.00
4.00
2.00
0.00
15 T. Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FTI
16 T. Kimia
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
17 T. Industri
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
18 T. Informatika
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
19 T. Arsitektur
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FTSP
20 T. Sipil
4.00
4.00
3.00
3.00
21 T. Lingkungan
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Indeks Kinerja/Elemen
3.95
4.00
3.95
3.35
3.24

Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA

6.4.1.e
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2.00
3.00
2.00
4.00
1.00
1.00
2.90

Tabel 4.7. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 6 (Lanjutan)
6.4
6.5
Program Studi
Standar 6
6.4.2
6.4.3
6.5.1
6.5.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
3.94
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
3.00
3.94
3
Ilmu Ekonomi
4.00
4.00
4.00
3.00
3.94
4
Ilmu Hukum
4.00
4.00
4.00
4.00
3.94
5
PAI
2.00
4.00
2.00
1.00
2.72
6
Hukum Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
3.28
7
Ekonomi Islam
4.00
4.00
4.00
4.00
3.39
8
Pend. Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9
Statistika
4.00
3.00
3.00
3.82
10 Ilmu Kimia
4.00
2.00
4.00
3.41

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 53 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Fakultas

FPSB

FTI

FTSP

Program Studi
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T. Elektro
T. Kimia
T. Industri
T. Informatika
T. Arsitektur
T. Sipil
T. Lingkungan

6.4

6.5

Standar 6

6.4.2
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
1.00
1.00
4.00
4.00
2.00
4.00

6.4.3
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

6.5.1
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

6.5.2
4.00
1.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.65
3.94
2.89
3.22
3.61
3.00
3.56
3.61
3.89
3.18
3.83

3.43

3.81

3.71

3.44

3.56

Indeks Kinerja/Elemen

Keterangan: Indicator Kinerja Standar 6


Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, kegiatan,
6.1
6.1.1
alokasi dan pengelolaan dana

6.2

6.3

6.2.1

Besarnya dana yang dikelola prodi dalam setahun

6.2.2

Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir

6.2.3

Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada


masyarakat dalam tiga tahun terakhir

6.2.4

Kegiatan dakwah islamiyah yang dikelola prodi

6.3.1

6.4.1.a1

Luas ruang kerja dosen


Prasarana yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran (kecuali ruang
dosen)
Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama,
ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)
Bahan pustaka berupa buku teks.

6.4.1.a2

Jumlah judul buku teks

6.4.1.b

Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir

6.4.1.c

Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti

6.4.1.d

Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional

6.4.1.e

Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir

6.3.2
6.3.3

6.4.1.
6.4
6.4.2
6.4.3

6.5

6.5.1
6.5.2

Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya


Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat
praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai
kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)
Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran
(hardware, software, elearning, perpustakaan, dll.)
Aksesibilitas data dalam sistem informasi

7. Kinerja Standar 7: Pelayanan/pengabdian Kepada Masyarakat dan


Kerjasama.
Indeks
capaian
kinerja
unit
program
studi
di
UII
dalam
Pelayanan/pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama bergerak antara 1.25
3.50 dan ratarata nilai capaian kinerja untuk standar 7 sebesar 2.65 (skala 0 4). Nilai
tertinggi diraih oleh Prodi Farmasi (3.50) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Teknik
Kimia (1.25).
Indikator kinerja standar 7 yang mendapatkan nilai tertinggi sebesar 3.65
adalah Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir
(item 7.3.1) dan nilai terendah sebesar 1.67 adalah Karyakarya PS/institusi yang telah
memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun
terakhir (item 7.1.4) dengan indeks capaian kinerja.
Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam Pelayanan/pengabdian Kepada
Masyarakat dan Kerjasama dapat dilihat secara lengkap pada table.4.8.
BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 54 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Fakultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB

FTI

FTSP

Tabel 4.8. Hasil Capaian Kinerja Prodi Periode 20102011 Standar 7


7.1
7.2
7.3
Program Studi
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2.1
7.2.2
7.3.1
Manajemen
3.00
4.00
4.00
2.00
3.00
3.00
4.00
Akuntansi
3.00
4.00
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
Ilmu Ekonomi
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
4.00
Ilmu Hukum
1.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
PAI
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
2.00
4.00
Hukum Islam
1.00
0.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
Ekonomi Islam
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
4.00
Pend. Dokter
2.00
1.00
2.00
1.00
3.00
4.00
4.00
Statistika
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00
3.00
4.00
Ilmu Kimia
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
3.00
Farmasi
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
3.00
4.00
Psikologi
3.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
4.00
I.Komunikasi
0.00
0.00
1.00
4.00
4.00
T.Mesin
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
4.00
2.00
T. Elektro
4.00
1.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
T. Kimia
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
T. Industri
2.00
4.00
2.00
1.00
3.00
1.00
4.00
T. Informatika
2.00
1.00
4.00
1.00
4.00
3.00
4.00
T. Arsitektur
2.00
2.00
3.00
1.00
3.00
4.00
2.00
T. Sipil
2.00
3.00
4.00
0.00
4.00
T. Lingkungan
3.00
3.00
4.00
1.00

Indeks Kinerja/Elemen

2.40

1.90

2.85

1.67

3.05

2.95

3.65

7.3.2
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
2.00
3.00
2.00
4.00
3.00
4.00
2.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
4.00
2.00
3.00
4.00

Standar 7

2.76

3.38
3.38
2.88
3.13
1.50
2.50
2.00
2.65
3.38
3.38
3.50
2.13
1.67
2.75
3.13
1.25
2.25
2.88
2.38
2.67
3.00
2.65

Keterangan: Indicator Kinerja Standar 7


Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap
7.1.1
yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun
7.1.2
Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen
7.1
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan
7.1.3
PS per tahun, selama 3 tahun
Karyakarya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
7.1.4
(HaKI) dalam tiga tahun terakhir
Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap
7.2.1
yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.
7.2

7.3

7.2.2

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

7.3.1

Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir

7.3.2

Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

Khusus untuk Program Studi International Program FE, maka penilaian


kinerja prodi tidak menggunakan standar 7 Borang Akreditasi tetapi masih
menggunakan standar kinerja unit. Hasilnya bisa dilihat pada table 4.9 di bawah ini:
Tabel 4.9. Hasil Capaian Kinerja 2010 Prodi International Program FE
No
1
2
3
4
5
6
7
Skor

Indikator Kinerja
Pencapaian Sasaran Mutu Prodi
Kegiatan Prodi
Pencapaian program/ rencana kerja rutin
Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit
Evaluasi Diri
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Ratarata

Indeks Kinerja
2.50
4.00
2.00
2.00

0.00
0.00
1.75

III. Temuan Deskriptif dan Analisis Penyebab dan Rencana Tindak Lanjut.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 55 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

1. Fakultas Ekonomi:
1.1. Program Studi Manajemen

No.
1

Tabel 4.10. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Manajemen


Temua
Analisis Penyebab
n Deskripsi
Standar
SAP dengan format standard lama.
Menunggu proses perubahan
Standar format baru masih dalam
kurikulum
bentuk soft file (belum diprint)

Rencana Tindak Lanjut


Segera disesuaikan
Akan dilakukan
perbaikan setelah
perubahan kurikulum

1.2. Program Studi Akuntansi

No.
1
2

Tabel 4.11. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Akuntansi


Temua
Analisis Penyebab
n Deskripsi
Standar
SAP belum sesuai
Pada periode kepengurusan
dengan standard buku
ini belum ada/ menerima dari
BPA
BPA
Dari 40 matakuliah hanya
Tidak semua
tersedia 24 SAP dan 16
dosen
matakuliah yang tidak
menyerahkan SAP
tersedia SAP

Rencana Tindak Lanjut


Akan diperbaiki bersama
dengan implementasi Kurikulum
baru tahun 2011/2012
Mengaktifkan gugus MK
untuk menyusun SAP dan
membahas materi

1.3. Program Studi Ilmu Ekonomi


Tabel 4.12. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Ilmu Ekonomi
No.
1

Standar

Temua
n
Deskripsi
35 MK, SAP nya belum
menggunakan standard SAP dari
BPM dan belum diotorisasi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Secara institusional memang


baru dilakukan penyesuaian
standard SAP untuk 7 mata
kuliah inti saja

Dibuat satgas untuk


standarisasi SAP yang
dikoordinasi oleh prodi
Dilakukan tinjauan
secara berskala (awal
& akhir) semester
Sudah disusun/ dibuat
visi, misi & tujuan
dalam dokumen
tersendiri dan sudah
diotorisasi
Sudah dilakukan
perbaikan dokumentasi

Visi Misi dan Tujuan belum dibuat


tersendiri, masuk dalam renstra,
belum diotorisasi

Visi, Misi, dan Tujuan baru


saja direvisi

Sasaran Mutu Prodi belum dibuat


tersensiri dan belum diotorisasi

Beu saja revisi Sasaran Mutu


menyesuaikan dengan
Sasaran Mutu Universitas yang
baru

Tabel 4.13. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi International Program FE
No.
1

Temua
n
Deskripsi
Format legalitas buku panduan
akademik belum dilakukan

Analisis Penyebab
Belum mengetahui cara
pemberian format legalitas
pada buku panduan
akademik

Semua dokumen Satuan Acara


Perkuliahan (SAP) belum sesuai
dengan format formulir FMUII
AMFSM07.08

Belum memahami format


SAP sesuai dengan formulir
FM UIIAMFSM07.08.

Sebagian besar presensi


kehadiran dosen dan
mahasiswa kuliah belum
diperiksa oleh jurusan

Belum ada koordinasi yang


baik antara staf
administrasi akademik dan
jurusanjurusan dalam

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Rencana Tindak Lanjut


Akan diberi legalitas pada buku
panduan akademik untuk tahun
akademik mendatang
Setiap penerbitan atau perubahan
buku panduan akademik akan selalu
diberi kode legalitas
Akan dipelajari format SAP sesuai
dengan formulir FMUIIAMFSM07
.08.
Akan disosialisasikan format SAP pada
dosendosen dilingkungan IPFE Secara
bertahap format SAP dilingkungan IPFE
akan disesuaikan dengan formulir FM
UIIAMFSM07.08
Akan dilakukan koordinasi yang baik
antara pengelola IP dengan jurusan
jurusan dalam pemeriksaan presensi
kehadiran dosen dan mahasiswa

Halaman 56 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temua
n
Deskripsi

Analisis Penyebab
pemeriksaan presensi
kehadiran dosen dan
mahasiswa kuliah setelah
selesai kuliah

Belum dilakukan pengukuran


terhadap rekapitulasi prosentase
kehadiran mahasiswa kuliah

Belum mengetahui adanya


informasi keharusan dalam
melakukan pengukuran
terhadap rekapitulasi
prosentase kehadiran
mahasiswa kuliah

Dari 42 kelas yang ditawarkan,


terdapat 60% kelas/dosen, baik
untuk
semester
genap
2009/2010 maupun semester
ganjil
2010/2011 yang kehadiran
mengajarnya kurang dari standar
yang ditetapkan ( 90% dosen
hadir
mengajar).
Sebagian
besar ketersediaan soal
ujian, baik untuk semester genap
2009/2010 maupun semester
ganjil 2010/2011 tidak tepat
waktu, sesuai dengan standar
unit (tersedia 4 hari)

Beberapa dosen mempunyai


beban mengajar dan beban
pekerjaan sehubungan
dengan jabatan struktural
yang terlalu banyak

Terlalu dekatnya antara


jadwal ujian berlangsung
dengan berakhirnya
perkuliahan serta banyaknya
dosen fakultas ekonomi yang
mempunyai aktivitas yang
tinggi di luar mengajar
Internasional Program hanya
mempunyai
mahasiswa
program studi Ilmu Ekonomi
di bawah
10 mahasiswa yang
mempunyai sebagian besar
mempunyai kualitas yang
tidak memuaskan.

Prosentase mahasiswa per


angkatan yang memiliki IPS > 3
untuk program EP angkatan
2007 belum tercapai sesuai
standar (IPS > 3, minimal 70%)

Belum dilakukan pengukuran


terhadap tepat waktu dan lama
skripsi untuk mahasiswa
perangkatan.

Belum dilakukan koordinasi


yang baik antara pengelola IP
dengan staf administrasi
akademik dalam pendataan
dan pengukuran terhadap
tepat waktu skripsi untuk
mahasiswa per angkatan dan
lama waktu skripsi untuk
mahasiswa per angkatan.

Belum dilakukan rekapitulasi


terhadap mahasiswa peserta dan
yang lulus ujian pendadaran per
periode/semester

Belum terkomunikasikannya
akan kebutuhan rekapitulasi
mahasiswa yang lulus ujian
pendadaran per
periode/semester

10

Nilai Kinerja Dosen (NKD) dari

Banyaknya factor yang

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Rencana Tindak Lanjut


kuliah, setelah selesai kegiatan
perkuliahan.
Secara periodik pengelola IP,
melalui staf administrasi akademik
akan melakukan monitoring dan
pemeriksaan terhadap presensi
kehadiran dosen dan mahasiswa
kuliah.
Akan dilakukan koordinasi yang
antara pengelola IP dengan staf
administrasi akademik dalam
melakukan pengukuran terhadap
rekapitulasi prosentase kehadiran
mahasiswa kuliah menjelang akhir
semester.
Setiap menjelang akhir semester
pengelola IP akan melakukan
pengecekan pengukuran terhadap
rekapitulasi prosentase kehadiran
mahasiswa kuliah.
Menginformasikan minimal kehadiran
dosen menjelang mid semester dan
ujian akhir semester
Selalu mengingatkan baik lisan
maupun secara tertulis hak dan
kewajiban mengajar dosen
Koordinasi dengan bagian akademik
dengan terus mengirimkan surat
permohonan soal disertai jadwal
ujian dosen yang bersangkutan
Di pertemuan awal perkuliahan terus
mengingatkan untuk tepat waktu
dalam mengumpulkan soal
Terus memberikan motivasi dan
pemantauan terhadap mahasiswa
terutama mahasiswa yang
mempunyai prestasi akademik yang
tidak memuaskan
Menyediakan konsultasi baik akademik
maupun non akademik yang
dpat menunjang prestasi
akademik mahasiswa
Dilakukan koordinasi yang baik
antara pengelola IP dengan staf
administrasi akademik dalam
pendataan dan pengukuran
terhadap tepat waktu skripsi untuk
setiap mahasiswa per angkatan dan
lama waktu skripsi untuk
mahasiswa per angkatan.
Pengelola IP dengan berkoordinasi
dengan staf administrasi akademik
akan melakukan pengukuran
terhadap tepat waktu skripsi untuk
setiap mahasiswa per angkatan dan
lama waktu skripsi untuk mahasiswa
per angkatan pad setiap akhir
semester. rekapitulasi mahasiswa
Dilakukan
yang lulus ujian pendadaran per
periode/semester
Secara periodik dilakukan otorisasi
atas laporan rekapitulasi mahasiswa
yang lulus ujian pendadaran per
periode/semester sehingga terjadi
pemantauan berkala
Memberikan surat himbauan pencapaian

Halaman 57 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

11

12

13

Temua
n
Deskripsi
30 dosen yang sesuai dengan
standar hanya 20 dosen (66.67%)
untuk Semester Genap
2009/2010. Untuk Semester
Genap 2010/2011, terdapat 15
dosen (62.5%) dari
24 dosen yang NKDnya sesuai
standar (NKD 3 minimal 90%).
Belum dilakukan pengukuran
terhadap tepat waktu studi
untuk mahasiswa per angkatan.

Sasaran Mutu (SM) Unit belum


seluruhnya sesuai dengan Sasaran
Mutu Universitas. Tidak ada
bukti dokumen Sasaran Mutu Unit
yang sudah diotorisasi.
Belum dilakukan
pengukuran terhadap
Sasaran Mutu Unit

Analisis Penyebab
mempengaruhi dalam
penilaian kenerja dosen di
kelas

kinerja dosen > 3 bersamaan dengan


pengiriman hasil penilaian kinerja
dosen
Memberikan fasilitas pembelian buku
referensi yang digunakan untuk
kepentingan pengajaran serta
memberikan insentif bantuan
pembelian buku untuk dosen ranking 1
Belum terkomunikasikannya
Bagian akademik diwajibkan untuk
akan keharusan dilakukan
melakukan pengukuran terhadap
pengukuran terhadap tepat
tepat waktu studi untuk mahasiswa
waktu studi untuk mahasiswa
per angkatan
per angkatan.
Melaksanakan pemantauan berkala
dengan memberikan otorisasi terhadap
laporan pengukuran terhadap tepat
waktu studi untuk mahasiswa per
angkatan.
Belum terkomunikasikannya
Dilakukan otorisasi atas bukti
akan otorisasi terhadap
dokumen Sasaran Mutu Unit
bukti dokumen Sasaran
Dilakukan pengecekan berkala
Mutu Unit
otorisasi terhadap bukti dokumen
Sasaran Mutu Unit
Belum terkomunikasikannya
Belum terkomunikasikannya
pengukuran terhadap
pengukuran terhadap Sasaran Mutu
Sasaran Mutu Unit
Unit
Dilakukan pemantauan
terhadap
Sasaran
Belum memahami cara
pengukuran
Akan dibuat
Program
Kerja Unit
pembuatan Program Kerja yang
yang dilengkapi dengan jadwal
baik secara detail yang
pelaksanaan kegiatan program dan
disertai dengan waktu
PICnya.
pelaksanaan dan PIC pada
Akan disosialisasikan Program
setiap kegiatan program
Kerja yang diterapkan
dilingkungan unit.
Akan dilakukan pengukuran dan
evalusi terhadap Program Kerja
Rutin dan Pengembangan
ProgramProgram Kerja Rutin dan
Pengembangan akan selalu
dimonitor dan dilakukan
pengukuran, evaluasi dan tindak
lanjut sesuai dengan penanggung
jawab program (PIC) pada setiap
saat sesuai dengan jadwal
kegiatan program.
Setiap akhir priode Program Kerja
Rutin dan Pengembangan akan
dilakukan pengukuran, evaluasi
dan tindak lanjut sesuai dengan
penanggung jawab program (PIC).

14

Sebagian laporan Program Kerja


Unit tersedia, tapi bukti dokumen
Program Kerja Rutin dan
Pengembangan Unit per
periode/tahun dan evaluasinya
pada tahun yang bersangkutan
tidak tersedia.

15

Belum dilakukan
penataan/pengendalian terhadap
dokumen unit, Daftar Catatan
Mutu (DCM) unit tidak tersedia.

Belum memahami penataan


dan pengendalian dokumen
dengan baik, sesuai dengan
format DCM pada formulir FM
UIIAM FSM03.11

16

Belum tersedia dokumen


pengendalian terhadap keluhan
pelanggan

Belum terkomunikasikannya
keharusan akan dokumentasi
terhadap keluhan pelanggan,
sehingga saran atau keluhan
keluhan pelanggan yang
diterima belum didokumentasi
dengan baik.

17

Dokumen notulen hasil rapat unit


belum dibuat sesuai dengan

Belum memahami dokumen


notulen rapat sesuai dengan

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Rencana Tindak Lanjut

Pengendalian dokumen dilingkungan IP


akan dibuat sesuai dengan format
formullir FMUIIAMFSM03.11
Pengendalian dokumen dilingkungan IP
akan dibuat sesuai dengan format
formullir FMUIIAMFSM03.11
Akan dibuat dokumen pengendalian
terhadap keluhan pelanggan di unit
IP terhadap penanganannya sesuai
dengan formulir FMUIIAMFSM
05.01/R.1
Akan dibuat dokumen pengendalian
terhadap keluhan pelanggan di unit
IP terhadap penanganannya sesuai
dengan formulir FMUIIAMFSM
05.01/R.1
Akan dipelajari dan
disosialisasikan format notulen

Halaman 58 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temua
n
Deskripsi
format formulir FMUIIAMFSM
01.05

No.

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

format formulir FMUIIAM


FSM01.05

Meski sebagian data sudah


tersedia, tapi pengukuran
pengukuran yang berkaitan
dengan Rencana Mutu (RM) Unit
per semester belum dilakukan.

18

Belum memahami standar


standar pengukuran apa saja
yang harus diilakukan pada
Rencana Mutu proses
pembelajaran

rapat sesuai dengan formulir


FMUIIAMFSM01.05 di unit IP
Akan diterapkan format notulen
rapat sesuai dengan formulir FM
UIIAMFSM01.05 di unit IP
Setiap hasil rapat di
lingkungan unit IP, format
notulen rapat akan dibuat
sesuai dengan formulir FMUII
AMFSM01.05.
Akan dipelajari standarstandar
pengukuran apa saja yang pada
Rencana Mutu proses
pembelajaran
Akan dilakukan pengukuran
terhadaap Rencana Mutu proses
pembelajaran
Secara perioidik pengukuran
Rencana Mutu proses
pembelajaran akan dilakukan
setiap akhir semester

2. Fakultas Hukum
2.1. Program Studi Ilmu Hukum
Tabel 4.14. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Imu Hukum
Temua
n
Deskripsi
Tingkat ketercapaian sasaran
(mutu) prodi.
Kurang dari 40%
Rasio calon mahasiswa yang ikut
seleksi : daya tampung belum
dihitung

No.
1

Standar
1.1.2.2.

3.2.1.1

3.2.1.2

Rasio mahasiswa baru reguler yang


melakukan registrasi : calon
mahasiswa baru reguler yang lulus
seleksi belum diukur

3.2.1.4.

3.2.1.5

3.2.1.6.

3.4.1.

3.5.1.1.

3.5.1.3.1

Rasio mahasiswa baru : total


mahasiswa
Total mhs 2010: 690
Total Mhs : 2526
690/2526 = 0,27= 27%
Ratarata Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) selama tahun yang diaudit
sebesar 2,76
Persentase mahasiswa asing baru
terhadap total mahasiswa baru=0
Penghargaan juara lomba ilmiah,
olah raga, maupun seni belum Ada
yang tingkat internasional
Persentase kelulusan tepat waktu
(KTW)
270/427 = 63,25%
Capaian Nilai kompetensi ke UII
an lulusan rata rata yang meliputi
keislaman, kebangsaan,
kewirausahaan dan bahasa inggris

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab

Jumlah mahasiswa ikut


seleksi dilaksanakan oleh
Pusat /Universitas.
Penerimaan Mahasiswa baru
semua langsung di
Universitas

Rencana Tindak Lanjut

BPM perlu
merekomendasikan
penetapan
penghitungan calon
mhs yg ikut seleksi.
Data dikirim ke prodi
via web

Calon mahasiswa baru


reguler yang lulus seleksi
tidak dpt diakses oleh prodi.
BPM perlu
menurunkan jangka
waktunya. Bukan 5
tahun

Tldak ada mahasiswa asing

Prodi tidak dapat melakukan


penilaian
Kewenangan DPPAI dan
Direktorat Akademik

Halaman 59 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n
Deskripsi
belum bisa diukur
Capaian kompetensi ke UIIan
lulusan yang meliputi keislaman,
kebangsaan, kewirausahaan dan
bahasa inggris dengan nilai baik
belum bisa diukur
Kualitas layanan kepada mahasiswa
belum bisa diukur
Pendapat pengguna (employer)
lulusan terhadap kualitas alumni.
Profil masa tunggu kerja pertama
belum dilakukan pengukuran

10

3.5.1.3.2

11

3.6.2

12

3.7.1.3

13

3.7.1.4

14

3.7.1.5

Profil kesesuaian bidang kerja


dengan bidang studi belum bisa
diketahui secara pasti

15

3.8.1.1.

16

4.3.1.4.

17

4.3.1.6.a.

18

4.3.1.6.b.

19

4.4.1

Partisipasi alumni dalam


mendukung pengembangan
akademik program studi belum
diukur tetap yang memiliki jabatan
Dosen
guru besar yang bidang
keahliannya sesuai dengan
kompetensi PS
5/54 = 9%
Nilai Kinerja Dosen dalam aspek
paedogogik, sosial dan
profesional dosen dengan nilai
minimal baik ( 3.00) belum
diukur
Nilai Kinerja Dosen 3,00 (NKDs)
dalam aspek paedagogik, sosial
dan professional belum diukur
Persentase jumlah dosen tidak
tetap, terhadap jumlah seluruh
dosen melebihi standar

20

4.4.2.2.

21

4.5.3.

22

4.5.7

23

4.6.1.1.

24

5.2.3.2

25

5.4.4.1.

26

5.4.5.1.

27

5.4.5.2.

28

5.5.1

29

5.5.3.

Pelaksanaan tugas/ tingkat


kehadiran dosen tidak tetap dalam
mengajar = 86,4%
Kegiatan dosen tidak tetap yang
bidang keahliannya dalam seminar
ilmiah dll tidak ada data
Reputasi dan keluasan jejaring
dosen dalam bidang akademik
dan profesi bidang ilmu tingkat
internasional atau nasional.
19/54= 35%
Pustakawan dan kualifikasinya
A = 2x3/4= 2x3/4= 6/4= 1,5
Prosentase ketersediaan SAP dan
course of line mata kuliah =
belum ada
Prosentase ratarata kehadiran
dosen mengajar:
Sem ganjil 20102011 =71,45% Sem
Genap 20092010 = 90,75%
Prosentase ratarata kehadiran
mahasiswa/semester
Ratarata kehadiran mahasiswa
sesuai standar 75 %
Ratarata banyaknya mahasiswa
per dosen Pembimbing Akademik
=rata rata 40 mahasiswa
Jumlah ratarata pertemuan
pembimbingan Akademik
per

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Prodi tidak dapat melakukan


penilaian
Kewenangan DPPAI dan
Direktorat Akademik
Borang 3 A belum diketahui
Borang 3 A belum diketahui
Belum adanya persepsi yg
sama ttg lulusan memperoleh
pekerjaan yg pertama
Hasil rekaman secara
komprehensif sdh dilakukan
dg Tracer Studi. Dokumen
masih di Universitas. Hasil
Tracer belum diketahui

FH banyak menggunakan
dosen
TT praktisi hukum
karena sbg keunggulan
prodi

Prodi belum menyusun


course of line

Tidak Diklasifikasikan

Pembimbingan akademik
tidak terukur krn sistem dan

Halaman 60 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

30

5.6.2

31

5.6.5.

32

6.1.1

33

6.2.3.

34

6.5.2

35

7.1.1

36

7.1.2

37

7.1.3

Temua
n
Deskripsi
mahasiswa per semester = Tidak
dinilai
Ratarata mahasiswa per dosen
pembimbing TA dll = 4 orang
Ratarata waktu penyelesaian
penulisan:68 bulan
Keterlibatan program studi dalam
perencanaan target kinerja,
perencanaan kegiatan/ kerja dan
perencanaan/alokasi dan
pengelolaan dana.
Dana yang diperoleh dalam rangka
pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat dalam tiga tahun
terakhir tidak bisa dinilai
Aksesibilitas data dalam sistem
informasi= tidak dinilai
Jumlah penelitian yang sesuai
dengan bidang keilmuan PS, yang
dilakukan oleh dosen tetap yang
bidang keahliannya sama dengan
PS per tahun, selama 3 tahun.=
0,83
Keterlibatan
mahasiswa yang
melakukan tugas akhir dalam
penelitian dosen = 0
Jumlah artikel ilmiah yang
dihasilkan oleh dosen tetap yang
bidang keahliannya = tidak dinilai

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

prosedurnya tidak
mendukung untuk hal itu

Program studi tidak diberi


otonomi, tetapi dilibatkan
dalam melaksanakan
perencanaan/alokasi dan
pengelolaan dana.
Prodi tidak mempunyai
kewenangan menentukan
standard tarip pengabdian
masyarakat
Belum di ketahui borang 3A

Belum ada kebijakan yang


dilaksanakan di UII
Tidak dapat dihitung karena
belum ada rumusnya

3. Fakultas Ilmu Agama Islam


3.1. Program Studi Pendidikan Agama Islam
Tabel 4.15. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Pendidikan Agama Islam
No.
1

Standar

Temua
n Deskripsi
Visi Misi Prodi tidak tercetak
dalam dokumen khusus,
tetapi tercetak di dalam
buku pedoman

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Visi Misi Prodi adalah


hasil dari prumusan
pejabat terdahulu,
sehingga dokumennya
tidak ditemukan.

Tindakan Perbaikan:
Perlu disusun kembali visi dan misi
prodi dalam dokumen baru
yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

Monitoring dan evaluasi


akademik tidak direkap
dalam formulir yang sudah
disediakan BPM, tetapi
hanya berupa hasil cetak
dari SIMAK. Dokumen
dokumen berikut tidak
tersedia:
1. Rekapitulasi
ketersediaan silabi
dan SAP
2. Rekapitulasi
ketersediaan bahan
kuliah
3. Rekapitulasi kehadiran
dosen mengajar
4. Rekapitulasi nilai
kinerja dosen

Belum dipahaminya
bahwa rekap atas 4 item
tersebut perlu dilakukan.

Tindakan Pencegahan:
Setiap dokumen penting harus
tersimpan dan tercatat dengan baik.
Tindakan Perbaikan:
Rekap terhadap 4 item tersebut
harus segera dilakukan.

Prodi tidak mengalokasikan

Ketersediaan dana yang


mungkin tidak memadai,

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Tindakan Pencegahan:
Setiap akhir semester prodi harus
mengagendakan rekapitulasi terhadap
aktivitas monitoring dan evaluasi
pengajaran yang meliputi 4 item
tersebut.

Tindakan Pencegahan dan Perbaikan:


Dana prodi sebaiknya juga ada yang

Halaman 61 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n Deskripsi
dana penelitian dalam
anggaran.

Analisis Penyebab
sehingga semua
penelitian dosen
didorong untuk diajukan
ke DPPM.

Rencana Tindak Lanjut


dialokasikan untuk penelitian,
paling tidak untuk memberikan
insentif bagi dosen yang
mendapatkan dana penelitian dari
phak luar.

3.2. Program Studi Hukum Islam


Tabel 4.16. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Hukum Islam
Temua
No.
1

Standar

Deskripsi
Rekap ketercapaian sasaran
mutu tidak dilakukan
Minat calon mahasiswa untuk
memasuki prodi Hukum Islam
rendah, ratio calon dan
daya tampung kurang dari 2.
Monitoring dan evaluasi
akademik tidak direkap
dalam formulir yang sudah
disediakan BPM, tetapi
hanya berupa hasil cetak
dari SIMAK. Dokumen
dokumen berikut tidak
tersedia:
1. Rekapitulasi
ketersediaan silabi
dan SAP
2. Rekapitulasi
ketersediaan bahan
kuliah
3. Rekapitulasi
kehadiran dosen
mengajar
4. Rekapitulasi nilai
kinerja
dosen
Prodi tidak
mengalokasikan
dana penelitian dalam
anggaran.

Analisis Penyebab

Sosialisasi dan promosi


kepada orang tua/calon
mahasiswa belum
optimal
Belum dipahaminya bahwa
rekap atas 4 item tersebut
perlu dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut


Rekap ketercapaian dari setiap
item sasaran mutu harus
dilakukan.
Perlu dilakukan promosi yang
lebih gencar dengan cara yang
efektif kepada orang tua/calon
mahasiswa
Tindakan Perbaikan:
Rekap terhadap 4 item tersebut
harus segera dilakukan.
Tindakan Pencegahan:
Setiap akhir semester prodi
harus mengagendakan rekapitulasi
terhadap aktivitas monitoring
dan evaluasi pengajaran yang
meliputi 4 item tersebut.

Ketersediaan dana yang


mungkin tidak memadai,
sehingga semua penelitian
dosen didorong untuk
diajukan ke DPPM.

Tindakan Pencegahan dan


Perbaikan:
Dana prodi sebaiknya juga ada
yang dialokasikan untuk penelitian,
paling tidak untuk memberikan
insentif bagi dosen yang
mendapatkan dana penelitian dari
phak luar.

3.3. Program Studi Ekonomi Islam


Tabel 4.17. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Ekonomi Islam
No.
1

2
3

Standar

Temua
n Deskripsi
Minat calon mahasiswa untuk
memasuki prodi Ekonomi
Islam rendah, ratio calon
dan daya tampung kurang
dari 2.
Jumlah
calon
mahasiswa
yang melakukan registrasi
kurang dari 77.5%.
Belum ada mahasiswa asing,
di sisi lain sebenarnya
ekonomi Islam memiliki
keunikan yang menarik bagi

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab
Sosialisasi dan promosi
kepada orang tua/calon
mahasiswa belum
optimal.

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan:
Perlu dilakukan promosi yang
lebih gencar dengan cara yang
efektif kepada orang tua/calon
mahasiswa.

Tindakan Perbaikan:
Perlu menjalin kerja sama langsung
dengan perguruan tinggi asing
dalam student exchange

Halaman 62 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n Deskripsi
mahasiswa asing.
Prodi tidak mengalokasikan
dana penelitian dalam
anggaran.

Analisis Penyebab

Ketersediaan dana yang


mungkin tidak memadai,
sehingga semua penelitian
dosen didorong untuk
diajukan ke DPPM.

Rencana Tindak Lanjut


program. Sebenarnya prodi
ekonomi Islam sangat menarik
bagi mahasiswa asing.
Tindakan Perbaikan:
Dana prodi sebaiknya juga ada
yang dialokasikan untuk penelitian,
paling tidak untuk memberikan
insentif bagi dosen yang
mendapatkan dana penelitian dari
phak luar.

4. Fakultas Kedokteran
4.1. Program Studi Pendidikan Dokter

No.
1

Standar

Tabel 4.18. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Podi Pendidikan Dokter
Temua
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
n Deskripsi
Sasaran Mutu Prodi belum
Belum ada kebijakan dari
Tindakan Perbaikan :
tercapai, Sasaran Mutu Prodi
Dekanat untuk dosen asing
Sasaran mutu yang tingkat
Pendidikan Kedokteran tercapai
dan mahasiswa asing yang
pencapaiannya rendah
72,7% dari 100 % yang
menyebabkan belum
akan ditingkatkan
ditargetkan
tercapainya sasaran mutu
Prodi Pendidikan Dokter.
Tindakan Pencegahan
Sasaran mutu yang tingkat
pencapaiannya rendah
akan ditingkatkan
Persentase mahasiswa asing
Belum ada kebijakan dari
Tindakan Perbaikan :
terhadap mahasiswa baru
Dekanat untuk dosen asing
Akan dibuat kebijakan untuk
masih rendah 0,3% seharusnya
dan mahasiswa asing yang
merekrut mahasiswa asing
lebih dari 1%
menyebabkan belum
tercapainya sasaran mutu
Tindakan Pencegahan
Prodi Pendidikan Dokter.
Sasaran mutu yang tingkat
pencapaiannya rendah
akan ditingkatkan
Dosen tetap yang berpendidikan
Dasen tetap masih mudamuda Tindakan Perbaikan :
S3 yang bidang keahliannya
dan belum ada perencanaan
Akan direncanakan studi
sesuai dengan PS 20,9%
lanjut untuk S3
seharusnya lebih dari 40%
Tindakan Pencegahan: Akan
dilakukan evaluasi setiap
semester untuk studi lanjut
S3
Dosen tetap yang memiliki
jabatan LK dan GB yang bidang
keahliannya sesuai dengan PS
9,3% seharusnya lebih dari 40%

Dosen tetap yang memiliki


jabatan GB yang bidang
keahliannya sesuai dengan PS
6,97% seharusnya lebih dari 20%

Persentase jumlah dosen asing


0%, seharusnya lebih dari 1%

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Dasen tetap masih muda


muda dan belum ada
perencanaan

Dasen tetap masih muda


muda dan belum ada
perencanaan

Belum ada perencanaan dan


usaha untuk dosen asing

Tindakan Perbaikan :
Akan diprogramkan fasilitas
dan mendorong dosen
untuk ke LK dan GB
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester untuk
kenaikan dosen ke LK dan GB
Tindakan Perbaikan :
Akan diprogramkan fasilitas
dan mendorong dosen untuk
ke GB
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester untuk
kenaikan dosen ke GB
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat perencanaan dan
usaha untuk dosen asing

Halaman 63 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

10

11

13

14

Standar

Temua
n
Deskripsi

Analisis Penyebab

Kegiatan dosen tetap yang


bidang keahliannya sesuai
dengan PS dalam seminar dll.
masih belum tercapai 0,523,
seharusnya lebih dari 2,25

Seminar dan penelitian belum


dijadikan program rutin,
selama ini dijadikan program
pengembangan sehingga
perhatiannya kecil.

Kualifikasi pustakawan belum


tercapai

Pustakawan yang direkrut


tidak memenuhi kualifkasi

Jumlah penelitian yang sesuai


dengan PS selama 3 tahun baru
tercapai sebesar 0,6%
seharusnya lebih dari 2%

Penelitian belum dijadikan


program rutin, selama ini
dijadikan program
pengembangan sehingga
perhatiannya kecil.

Keterlibatan mahasiswa dalam


menyelesaikan KTI dalam
penelitian dosen 4,6 %
seharunya lebih dari 25%

Jumlah penelitian dosen


masih sangat rendah

Jumlah artikel ilmiah yang


dihasilkan oleh dosen tetap
yang keahliannya sama dengan
PS baru tercapai sebesar 2,2
seharusnya lebih dari 6%

Belum ada program


khusus untuk menaikkan
artikel ilmiah dosen

Karyakarya PS yang telah


memperoleh HKI 3 tahun terakhir
belum ada seharusnya dua atau
lebih.

Belum ada program dari Prodi


Pendidikan Dokter untuk
memperoleh HKI, penelitian
dosen rendah.

Kegiatan kerjasama dengan


instansi di luar negeri dalam 3
tahun terakhir baru satu
seharusnya lebih dari 3

Belum ada program khusus


kerjasama dengan instansi
luar negeri

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester untuk dosen
asing
Tindakan Perbaikan :
Akan dijadikan peogram
rutin.
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester dan
dihitung tingkat
pencapaiannya.
Tindakan Perbaikan :
Akan meminta
tambahan pustakawan
dari perpustakaan
pusat
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester dan
dihitung tingkat
pencapaiannya.
Ti
ndakan Perbaikan :
Akan diprogramkan rutin
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester dan
dihitung tingkat
pencapaiannya.
Tindakan Perbaikan :
Jumlah penelitian dosen
akan ditingkatkan
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester dan
dihitung tingkat
pencapaiannya.
Tindakan Perbaikan :
Akan diprogramkan
khusus untuk menaikkan
jumlah artikel ilmiah
dosen
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester dan
dihitung tingkat
pencapaiannya.
Ti
ndakan Perbaikan :
Akan ditingkatkan jumlah
penelitian dosen
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester dan
dihitung tingkat
pencapaiannya.
Tindakan Perbaikan :
Akan diperogramkan untuk
menjalin kerjasama dengan
instansi luar negeri
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi
setiap semester dan
dihitung tingkat

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Halaman 64 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n
Deskripsi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut


pencapaiannya.

5. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam


5.1. Prodi Farmasi
Tabel 4.19 Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Podi Farmasi
No.
1
2
3
4

5
6

7
8

9
10

11

13

14

15
16

17

18

19
20
21

Standar

Temua
n Deskripsi
Prodi belum memiliki upaya untuk
melakukan akreditasi internasional
Upaya prodi memperoleh
calon mahasiswa asing masih
minim
Persentase lulusan tepat waktu
belum tercapai
Dosen tetap berpendidikan terakhir
S2 dan S3 yang keahliannya sesuai
kompetensi prodi belum terpenuhi
Belum ada dosen S3 yang sesuai
dengan kompetensi prodi
Dosen tetap yang memiliki jabatan
akademik lector kepala belum
terpenuhi
Belum ada dosen tetap prodi yang
memiliki jabatan guru besar
Dosen tetap yang memiliki
Sertifikat Pendidik Profesional
sangat kurang
NKD prodi Farmasi belum sesuai SMU

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Rasio mahasiswa dengan dosen


tetap yang keahliannya sesuai
dengan PS belum terpenuhi
Prodi belum memiliki Dosen asing
sebagaimana terdapat di SMU
Fakultas
Persentase dosen tidak tetap
terhadap keseluruhan dosen prodi
terlalu besar
Prodi belum mempunyai dokumen
kegiatan dosen tidak tetap yang
sesuai dengan kompetensi prodi
SDM pustakawan yang berkualifkasi
Diploma dan S1 belum terpenuhi
Ketersediaan Course Outline mata
kuliah di prodi farmasi belum
terpenuhip
Ketersediaan matakuliah pilihan
yang ditawarkan belum sesuai dengan
standard DIKTI
Ratarata mahasiswa yang menjadi
bimbingan dosen terlalu banyak dan
tidak sesuai dengan standard DIKTI
Ratarata penyelesaian skripsi
mahasiswa belum sesuai
Prodi belum mempunyai daftar
kegiatan dakwah islamiyah
Belum ada karya dosen prodi farmasi
yang memiliki HAKI

5.2. Prodi Ilmu Kimia

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 65 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 4.20 Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Statistika
No.
1

Standar

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Temua
n Deskripsi
Tingkat ketercapaian SMU Prodi Ilmu Kimia
baru 38,5%.
Umpan balik dari pengguna (user) belum
dilakukan
Prodi belum berupaya untuk
melakukan akreditasi internasional
Rasio calon mahasiswa dengan daya
tampung sangat sedikit
Belum ada upaya untuk merekrut
mahasiswa asing
Persentase lulusan tepat waktu belum
tercapai
Belum ada akses untuk memperoleh
pendapat pengguna (user) lulusan
Dosen yang memiliki jabatan guru besar
sesuai prodi masih sangat kurang
Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik
Profesional masih minim
Persentase jumlah dosen asing belaum ada

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Ratarata beban dosen per minggu belum


sesuai dengan standard DIKTI
SDM pustakawan yang berkualifkasi Diploma
dan S1 belum terpenuhi
Ketersediaan Course Outline belum ada

13
14
15
16

Ratarata kehadiran dosen mengajar/semester


belum terpenuhi
Belum semua matakuliah memiliki handout

17

Kegiatan perwalian/bimbingan belum efektif

18

Prodi belum mempunyai


pedoman/panduan pengembagan perilaku
professional
dosen tertulis mengenai
Belum
ada kebijakan
otonomi keilmuan
Prodi belum mempunyai daftar kegiatan
dakwah islamiyah
Dokumen PK belum sesuai SM UII

19
20
21

5.3. Prodi Statistika


Tabel 4.21. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Podi Statistika
No.
1
2
3

4
5
6
7

Standar

Temua
n
Deskripsi
Tingkat ketercapaian SMU Prodi baru
66,67 %

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Belum terdapat SOP dalam


pengambilan keputusan di Prodi dan
aktiftasnya
Kurikulum
Prodi sudah mengacu pada
ASA (asosiasi statistika Amerika), tetapi
belum mengarahkan untuk akreditasi
internasional
Rasio calon mahasiswa yang mengikuti
seleksi dengan daya tampung baru 1:23
Rasio mahasiswa baru reguler yang
registrasi terhadap mahasiswa baru
reguler yang diterima 60,6%
Rasio mahasiswa baru terhadap jumlah
total mahasiswa sebesar 0,29
Belum ada mahasiswa asing di prodi
statistika

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 66 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
8

Standar

Temua
n
Deskripsi
Kelulusan Tepat waktu baru 14 %

Prosentase mahasiswa DO = 15 %

10

Kualitas layanan kepada mahasiswa baik


(skore 3)
Hasil pelacakan alumni sudah digunakan
untuk perbaikan proses , informasi
pekerjaan, membangun jejaring tetapi
belum untuk penggalangan dana
Pendapat pengguna lulusan terhadap
kualitas lulusan mendapat skore 22,3
Rata rata Masa tunggu mendapatkan
pekerjaan pertama selama 5,59
bulanTingkat ketercapaian SMU Prodi
baru 66,67 %
Belum ada dukungan dana dari alumni
dalam bidang pengembangan akademik
di prodi
Belum ada dukungan dana dari alumni
dalam bidang pengembangan non akademik
Persentase dosen tetap dengan jenjang
pendidikan S3 baru 33,3%
Dosen tetap dengan jabatan akademik
Guru Besar baru17%
Dosen tetap yang telah tersertifikasi
pendidik profesional baru 33,3%
Nilai Kinerja Dosen dalam aspek
pedagogik, sosial >3 baru 75%
Nilai Kinerja Dosen dalam aspek
pedagogik,sosial dan profesional
Belum ada dosen asing yang mengajar di
prodi
Rata rata beban dosen persemester
sebesar 10,54 SKS (standar 1113 SKS)
Rata rata beban dosen per minggu
sebesar 31,5 jam (standar 36 jam)
Persentasi dosen tidak tetap terhadap
jumlah seluruh dosen sebesar 43,3%
Baru 15 MK yang memiliki course outline

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

30

Rata rata kehadiran mahasiswa dalam


satu semester >75% belum mencapai 90 %
Rata rata kehadiran mahasiswa sesuai
standar >75%
Ketersediaan handout sesuai SAP baru
50%
Rata rata banyaknya mahasiswa bimbingan
akademik perdosen per semester sebesar
21 mhs
Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik

31

Efektifitas pembimbingan

32

Pengembangan perilaku
kecendikiawanan dan profesional
Bahan pustaka berupa prosiding seminar
baru tersedia
Belum dimanfaatkanya fasilitas e
learning secara efektif
Skore aksesibilitas data dari sistem
informasi sebesar 3,65 (skala 4)
Persentasi keterlibatan mahasiswa tugas
akhir dalam penelitian dosen baru 10,5
%
Belum ada karya dosen yang memperoleh
HAKI
Keterlibatan penuh mahasiswa dalam
kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi

27
28
29

33
34
35
36
37
38

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Halaman 67 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n
Deskripsi
tanggung jawab masih di dosen

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

6. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya


6.1. Program Studi Psikologi
Tabel 4.22. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Psikologi
No.
1

Standar

Temua
n Deskripsi
Nilai praktik ibadah dengan
hasil baik masih belum
mencapai minimal 90 %

Realisasi hasil penelitian dan


karya ilmiah dosen yang
dipublikasikan dalam jurnal

Pelaksanaan rencana kerja


Unit dan rencana
pengembangan Unit

Evaluasi rencana program


pengembangan unit

Pengelolaan dokumen unit


berdasarkan DCM dan
ketersediaan evaluasi DCM

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab
Input mahasiswa dalam hal
keagamaan masih sangat kurang

Jurnal internal belum aktif


Dosen belum aktif melakukan
penelitian
Hasil penelitian yang ada tidak
dipublikasikan dalam jurnal

Tidak
mempunyai
SDM
pendukung sehingga masih ada
beberapa program yang belum
dilaksanakan

Tidak adanya SDM pendukung


sehingga pelaksanaan program
pengembangan
mengalami
kendalateknis

Tidak adanya SDM pendukung


sehingga
tidak
ada
yang
mengelola dokumen

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan
Pendampingan pada
mahasiswa telah dilakukan
tetapi belum dievaluasi
Belum ada laporan kepada
DPPAI tentang situasi ini
Tindakan Pencegahan Sudah
ada rencana meningkatkan
input mahasiswa
yang berhubungan dengan nilai
tes agama pada saat seleksi
mahasiswa baru tetapi belum
bias dilaksanakankarena animo
mahasiswa masih kurang
Melakukan evaluasi pada
pendampingan mahasiswa
dengan lebih intensif
Tindakan Perbaikan :
Mengaktifkan jurnal internal
Memotivasi dosen melakukan
penelitian
Mendorong agar hasil penelitian
dipublikasikan Memfasilitasi
pengiriman naskah karya ilmiah
dosen untuk dimasukkan dalam
jurnal
Tindakan Pencegahan:
Sosialisasi lebih intensif pada
dosen untuk melakukan
penelitian dan pentingnya
publikasi karya ilmiah
Tindakan Perbaikan :
Berusaha mendapatkan SDM
yang
ditempatkan di Prodi
Tindakan Pencegahan
Melakukan monitoring lebih
baik pada pelaksanaan rencana
kerja k
maupun
Tinda
an Perbpengembangan
aikan : Dengan
tenaga yang ada melakukan
evaluasi secara optimaldan
memasukkan rencana program
yang belum selesai pada
periode tahun
berikutnya.
Tindakan Pencegahan
Frekuensi pelaksanaan
evaluasi ditambah dengan 3
bulan sekali
Tindakan Perbaikan :
Berusaha mendapatkan SDM
pendukung paling tidak satu

Halaman 68 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n Deskripsi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut


orang untuk pengelolaan
dokumen
Tindakan Pencegahan
Dengan SDM yang ada
mengelola dokumen secara
lebih optimal dan dilakukan
secara periodik

6.2. Program Studi Ilmu Komunikasi


Tabel 4.23. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Ilmu Komunikasi
No.

Standar

Temua
n
Deskripsi
Tidak ada rekaman data
temuan secara deskriptif

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Proses audit tidak tuntas

7. Fakultas Teknologi Industri


7.1. Program Studi Teknik Mesin
Tabel 4.24. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Teknik Mesin
No.
1

Standar

Temua
n
Deskripsi
Tingkat ketercapaian
sasaran mutu belum
memenuhi, baru 20%
(Mayor)

Belum ada prosedur kerja


(Minor1)

Analisis Penyebab
Prestasi akademik mahasiswa
masih belum memenhi standar
Pelaksanaan KP/TA yang masih
terlalu lama
Tingkat pengulangan mata
kuliah masih cukup tinggi
(15 %)
Tingkat kehadiran mengajar
dosen
masih
belum
memenuhi standar
Belum dibuatnya Prosedur
Kerja

Usaha Akreditasi
Internasional baru sampai
identifikasi dan networking
(Minor1)

Masih banyak kriteria untuk


akreditasi internasional yang
belum terpenuhi

Rasio calon mahasiswa yang


ikut seleksi : daya
tampung adalah 1.59, belum
memenuhi seharusnya (>5)
(Minor 1)

Prodi Teknik Mesin masih


belum cukup dikenali
masyarakat luas

Rasio calon mahasiswa baru


reguler : daya tampung
belum memenuhi (Minor 1)

Prosentase kelulusan tepat


waktu masih belum
memenuhi

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Prodi Teknik Mesin masih


belum cukup dikenali
masyarakat luas

Tingkat pengulangan yang


relatif tinggi (15%)

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan :
Mengaktifkan peranan
Dosen Pembimbing
Akademik
Memberikan sanksi untuk dosen
dengan jumlah kehadiran kurang
dari batas minimal
Melakukan evaluasi pelaksanaan
KP/TA
Tindakan Perbaikan:
Pembuatan Prosedur Kerja
kegiatan prodi
Tindakan Pencegahan:
Implementasi Prosedur Kerja yang
dibuat
Tindakan Pencegahan
Melakukan usahausaha
yang diperlukan untuk
memenuhi kriteria akreditasi
internasional
Tindakan Perbaikan:
Pemetaan asal mahasiswa
dan latar belakang orang tua
mahasiswa
Tindakan Pencegahan:
Melakukan usaha promosi
untuk meningkatkan animo
calon mahasiswa
Tindakan Perbaikan:
Pemetaan asal mahasiswa
dan latar belakang orang tua
mahasiswa
Tindakan Pencegahan:
Melakukan usaha promosi
untuk meningkatkan animo
calon mahasiswa
Tindakan Perbaikan:
Mendata mahasiswa yang
mempunyai

Halaman 69 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n
Deskripsi
(13.28%) (Mayor)

Analisis Penyebab
Pelaksanaan KP/TA masih
relatif lama

Tidak ada dosen tetap yang


berpendidikan S3 (Mayor)

Saat ini 3 orang dosen


sedang menempuh studi S3

Tidak ada dosen tetap yang


memiliki jabatan lektor
kepala dan guru besar
(Mayor)

Dosen
tetap
yang
mempunyai sertifikat baru 1
(dari 6) (Minor 1)

10

Rasio mahasiswa terhadap


dosen tetap (adalah 42)
belum memenuhi
seharusnya antara 17 s/d
23 (Minor
1)
Beban
dosen per semester
terlalu tinggi 16 sks
seharusnya (11 s/d 13 Sks)
(Minor 2)
Persentase jumlah dosen
tidak tetap terhadap
jumlah seluruh dosen masih
terlalu besar yaitu (27,56%)
seharusnya < 10%. (Minor
2)
Kualifikasi pustakawan
belum memenuhi.
(Mayor)
Ratarata kehadiran
mahasiswa 61.11%
seharusnya 75% (Minor
2)

Sebagian besar dosen


mempunyai jabatan akademik
untuk SK Kopertis yang lebih
rendah dibandingkan SK
Yayasan
Persyaratan sertifkasi adalah
mempunyai jabatan
akademik lektor berdasarkan
SK Kopertis
Jumlah dosen tetap kurang

11

12

13
14

15

16

17

18

Ratarata banyaknya
mahasiswa per Dosen
Pembimbing Akademik
adalah
56 seharusnya 20 (Minor
1)
Jumlah
ratarata pertemuan
pembimbing akademik per
mahasiswa per semester
tidak sesuai (Minor 1)

Waktu penyelesaian TA
10,41 seharusnya < 6
bulan. (Minor 1)

Setiap bulan seharusnya


ada kegiatan ilmiah
terjadwal (Minor 1)

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Rencana Tindak Lanjut


prestasi akademik masih kurang
Tindakan Pencegahan:
Mengaktifkan DPA
Menyelenggarakan kegiatan
peningkatan motivasi mahasiswa
Tindakan Pencegahan:
Membuat matrikulasi perencanaan
studi lanjut untuk 3 orang dosen
lainnya
Tindakan Pencegahan:
Mendorong dosen untuk juga
mengurus jabatan akademik
Kopertis saat mengurus jabatan
akademik Yayasan
Tindakan Pencegahan
Mendorong dosen untuk
juga menaikkan jabatan
akademik Kopertis menjadi
Lektor
Ti
ndakan Pencegahan:
Mengajukan usulan
penambahan dosen tetap

Jumlah dosen tetap kurang

Tindakan Pencegahan :
Mengaktifkan peranan dosen
kontrak/tidak tetap

Kurangnya jumlah dosen tetap

Tindakan Pencegahan :
Mengajukan usulan
penambahan dosen tetap

Belum adanya pustakawan


FTI yang bergelar
Diploma/Sarjana
Masih belum
tersosialisasikannya aturan
kehadiran minimal 75%

Tindakan Pencegahan :
Mengajukan usulan studi lanjut
untuk pustakawan FTI
Tindakan Perbaikan :
Dilakukan lagi sosialisasi
aturan kehadiran minimal 75%

Masih kurangnya jumlah dosen


tetap
Terdapat 3 orang dosen tetap
yang sedang melaksanakan
studi lanjut
Saat pengisian Rencana
Akademik Semester (RAS)
mahasiswa melaksanakannya
secara online dan tidak ada
kewajiban menemui DPA
Mahasiswa masih belum
merasakan pentingnya
bimbingan akademik
Pelaksanaan pembimbingan TA
masih belum efektif

Belum
terdokumentasikannya
kegiatan seminar TA yang
sebetulnya telah rutin

Tindakan Pencegahan :
Mendorong dosen pengampu
mata kuliah untuk melakukan
monitoring kehadiran mahasiswa
Tindakan Pencegahan :
Mengaktifkan dosen yang telah
selesai studi lanjut sebagai
Dosen Pembimbing Akademik
Tindakan Perbaikan :
Kartu ujian yang selama ini
diambil di Divisi Perkuliahan,
mulai semester II tahun
2010/2011 wajib diambil pada DPA
Tindakan Pencegahan :
Mengaktifkan peranan DPA
dalam pembimbingan
mahasiswa
Ti
ndakan Perbaikan :
Evaluasi pelaksanaan TA
Tindakan Pencegahan :
Membuat perbaikan
aturan pelaksanaan TA
Tindakan Perbaikan :
Membuat dokumentasi kegiatan
seminar TA yang telah dilakukan

Halaman 70 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n
Deskripsi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

dilakukan
19

Besarnya dana yang


dikelola prodi masih
kurang (189 juta) (Minor
1)

Masih kurangnya jumlah


mahasiswa masih

20

Bahan ilmiah jurnal


terakreditasi baru 1 judul
(Minor 1)

Ketersediaan jurnal
terakreditasi masih belum
memperoleh perhatian

21

Tidak memiliki jurnal


internasional (Mayor)

22

Bahan pustaka prosiding


masih kurang (Minor 1)

23

Keterlibatan mahasiswa TA
dalam penelitian dosen
baru 15% (Minor 1)

24

Kegiatan pengabdian
masyarakat dosen
masih kurang (Minor
1)

25

Kegiatan kerja sama dengan


instansi dalam negeri
masih kurang (Minor 2)

Ketersediaan jurnal
internasional masih belum
memperoleh perhatian

Ketersediaan prosiding di
perpustakaan masih belum
memperoleh perhatian
Umumnya prosiding adalah
milik dosen

Jumlah dosen pembimbing


masih kurang karena jumlah
dosen tetap masih kurang

Jumlah dosen tetap masih


kurang sehingga kesibukan
dosen yang cukup tinggi

Masih kurangnya jejaring


dengan instansi lain

Tindakan Pencegahan :
Merencanakan kegiatan ilmiah
Tindakan Pencegahan :
Mengajukan proposal hibah
Melakukan usahausaha promosi
untuk meningkatkan minat calon
mahasiswa
Tindakan Perbaikan :
Mengumpukan informasi
tentang jurnal terakreditasi
bidang Teknik Mesin
Tindakan Pencegahan :
Berlangganan jurnal
terakreditasi bidang Teknik
Mesin
Tindakan Perbaikan :
Mengumpukan informasi
tentang jurnal internasional
bidang Teknik Mesin
Tindakan Pencegahan :
Berlangganan jurnal
internasional bidang Teknik
Mesin
Tindakan Perbaikan :
Menggandakan prosiding
yang dimiliki dosen
Tindakan Pencegahan :
Melakukan pembelian prosiding
melalui dosen penyaji/peserta
seminar/konferensi
Tindakan Perbaikan :
Melaksanakan presentasi topik TA
Tindakan Pencegahan :
Meningkatkan keterlibatan
mahasiswa dalam penelitian dosen
Tindakan Perbaikan :
Melakukan pencatatan alternatif
aktivitas yang dapat dijadikan
kegiatan pengabdian masyarakat
melibatkan mahasiswa
Tindakan Pencegahan :
Menyelenggarakan kegiatan
pengabdian masyarakat yang
melibatkan dosen dan
mahasiswa
Ti
ndakan Pencegahan :
Memperluas jejaring dengan
instansi lain

7.2. Program Studi Teknik Elektro


Tabel 4.25. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Teknik Elektro
No.
1

Standar

Temua
n Deskripsi
Sasaran mutu baru tercapai
16,67%

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab
Untuk waktu studi, aturan
DO lama studi baru saja
diterapkan
LKID dan agama bukan
wewenang prodi
NKD dosen yang rendah di
karenakan keterlambatan
penyerahan nilai

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan :
Menerapkan aturan
DO
LKID diserahkan ke DPPAI
Memberikan sanksi untuk
keterlambatan penyerahan nilai
Mengingatkan kembali aturan
aturan pada waktu sarasehan di

Halaman 71 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
2

Standar

Temua
n Deskripsi
Prodi baru melakukan
identifikasi & networking
untuk akreditasi
internasional
Rasio calon mahasiswa
registrasi dengan mahasiswa
baru lulus seleksi belum
memenuhi
Tepat waktu studi belum
sesuai

Dosen tetap S3 masih sedikit

Belum mempunyai Guru Besar

Dosen yang
mempunyai sertifikat
hanya 1
Persentase
dosen tidak tetap
masih tinggi 69,7%
Ratarata kehadiran
mahasiswa >75% belum ada
90% (baru 70%)

8
9

10

11

Ketersediaan
handout/materi/model baru
60%

Analisis Penyebab
Jumlah dosen S3 dan
bergelar Guru Besar masih
kurang
Calon mahasiswa diterima
di PTN

Meningkatkan promosi.
Pembentukan tim
promosi

Aturan DO baru mulai


diberlakukan
Waktu penyelesaian TA
masih lama

Tindakan Perbaikan :
Penerapan DO
Perbaikan pembelajaran
Penelitian bersama dosen dan
mahasiswa untuk
mempercepat waktu TA

Dosennya masih relatif


muda.

Dosen di prodi masih


relatif muda
Dosen di prodi masih
relatif muda
Jumlah dosen masih sedikit
Motivasi mahasiswa rendah

Belum optimalnya jurusan


dlm meminta handout dari
dosen

Ratarata mahasiswa per


dosen pembimbing TA
masih tinggi
Waktu penyelesaian TA masih
lama

Jumlah dosen masih sedikit

13

Jumlah dana yang dikelola


prodi kurang dari 200 juta

Jumlah mahasiswa sedikit


dan sumber dana
mayoritas dari mahasiswa

14

Jurnal Internasional masih


kurang
Belum ada HaKI

12

15

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Rencana Tindak Lanjut


akhir semester
Tindakan Perbaikan:
Studi lanjut dosen yang masih S2
Pembuatan matriks karya siswa

Pembimbingan kurang
terkontrol

Belum ada hasil penelitian


dosen yg dipatenkan

Tindakan Pencegahan
Penerapan DO
Perbaikan pembelajaran
Penelitian bersama dosen dan
mahasiswa untuk
mempercepat waktu TA
Tindakan Perbaikan :
Mendorong untuk studi lanjut
Matriks studi lanjut
Tindakan Pencegahan
Rekrutmen Guru Besar purna tugas
Tindakan Perbaikan :
Rekrutmen Guru Besar purna tugas
Tindakan Perbaikan :
Meningkatkan catur darma
Tindakan Perbaikan :
Penambahan dosen
Tindakan Perbaikan :
Inovasi pembelajaran
Tindakan Pencegahan
Penerapan aturan 75%
dilaksanakan secara tegas
Tindakan Perbaikan :
Segera untuk meminta
handout dari dosen
Tim khusus untuk
pengadaan handout
Tindakan Pencegahan:
Mendorong dosen
untuk menggunakan
klasiber
Tindakan Perbaikan :
Pengadaan dosen
baru
Tindakan Perbaikan :
Ada seminar progress yang
dihadiri mahasiswa & dosen
setiap 3 bulan sekali Progress
masuk dalam penilaian (30%)
Tindakan Perbaikan :
Berusaha meningkatkan
animo mahasiswa baru
Mencari funding dari luar

Tindakan Perbaikan :
Mendorong
dosen
melakukan
penelitian
berorientasi pada HaKI

untuk
yg

Halaman 72 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
16

Standar

Temua
n Deskripsi
Kerjasama luar negeri baru
satu

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Jumlah SDM masih terbatas

Tindakan Perbaikan :
Sedang merintis kerjasama dengan
luar negeri

7.3. Program Studi Teknik Kimia


Tabel 4.26. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Teknik Kimia
No.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Standar

Temua
n Deskripsi
1.1.2.2. Ketercapaian Sasaran Mutu (SM) Prodi belum
100%, dari 4 SM, baru 1 SM yang tercapai, yaitu lulusan
IPK > 3 (25%). SM yang belum tercapai: lulusan berkarya
1 tahun, lulusan tepat waktu, NKD
> 3.
2.2.1.2. Belum tersedianya Prosedur Kerja (PK) tertulis
berkaitan dengan pengambilan keputusan dan
pelaksanaan aktivitas. Misalnya: PK untuk evaluasi
kurikulum, dsb mengacu pada WT Prodi. Belum
tersedianya pembagian tugas dan kewenangan serta
pendelegasian kerja dengan unit di bawahnya dan atau
tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan (SK).
3.5.1.1. Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat waktu

Analisis
Penyebab

Rencana Tindak
Lanjut

3.7.1.3. Skor pengguna (user) lulusan terhadap alumni


berdasarkan 7 kompetensi < 28, yaitu 16,66.
4.3.1.4. Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar
belum ada, padahal jumlah dosen yang memiliki gelar
doktor sudah 4 orang
4.3.3. Presentase jumlah dosen asing 0%
4.5.3. Kegiatan dosen tidak tetap yang keahliannya
sesuai dengan prodi dalam seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran
yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri BELUM
ADA
.5.4. Kegiatan dosen tetap yang keahliannya sesuai
dengan prodi dalam seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran
yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri masih
kurang dari 2,25, yaitu 0,39 [9:23]
4.6.1.1. Kualifikasi pustakawan 3 orang lulusan SMA,
tidak ada diploma atau sarjana
5.2.3.2. SAP tersedia 100%, namun belum ada course
outline satu pun untuk tiap matakuliah.
5.3.4.1. Ratarata kehadiran dosen mengajar untuk
semua kelas/semester <95% dari jumlam kehadiran
dalam SAP, yaitu 92,64%
.3.4.2. Ratarata kehadiran mengajar dosen sesuai
standar (14x pertemuan) baru tercapai 67% (kurang
dari 90%). smt genap 2009/2010, untuk smt ganjil
2010/2011 tidak dihitung karena kasus erupsi merapi
5.5.2. Tidak ada pembimbingan akademik, hanya ada
pengesahan dokumen akademik oleh pegawai
administratif
5.6.5. Ratarata waktu penyelesaian TA/Skripsi masih
kurang dari 6 bulan, yaitu 12 bulan
5.7.3. Kegiatan ilmiah yang terjadwal belum
dilaksanakan setiap bulan, masih dilaksanakan lebih
dari enam bulan sekali
6.2.1. Besarnya dana yang dikelola prodi setahun
masih kurang dari 300 juta per tahun, yaitu 165 juta per
tahun
.2.2. Ratarata dana penelitian dalam tiga tahun terakhir
per dosen tetap per tahun kurang dari 3 juta rupiah, yaitu
antara 12 juta rupiah per dosen tetap per tahun
.2.3. Ratarata dana yang diperoleh dalam rangka

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 73 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

Temua
n Deskripsi
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga
tahun terakhir kurang dari 1,5 juta rupiah per dosen
tetap per
tahun, yaitu lebih dari 0,51 juta per
dosen tetap per tahun.
6.4.2. Tidak ada perpustakaan di luar PT yang dapat
diakses. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan dokumen
bukti kerjasama dengan perpustakaan lain di luar PT
7.1.1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan prodi, yang dilakukan oleh dosen tetap yang
bidang keahliannya sama dengan prodi per tahun selama
3 tahun masih kurang dari 2, yaitu 0,39
[0+(4x2)+(1x1)]/23=9/23
7.1.2. Tidak ada bukti dokumen keterlibatan mahasiswa
yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.
7.1.3. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen
tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi per
tahun selama 3 tahun masih kurang dari 6, yaitu 1
[(4x1)+(2x9)+(1x1)]/23=23/23
7.1.4. Tidak ada karyakarya prodi yang telah
memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) dalam tiga tahun terakhir
7.2.1. Skor rerata jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap
yang bidang keahliannya sama dengan prodi selama tiga
tahun kurang dari 1, yaitu 0,17
4/23
7.2.2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat hanya diminta
sebagai tenaga pembantu

Analisis
Penyebab

Rencana Tindak
Lanjut

7.4. Program Studi Teknik Industri


Tabel 4.27. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Teknik Industri
No.
1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12

Standar

Temua
n Deskripsi
Sasaran mutu sama dengan Sasaran
mutu universitas, belum ditemukan
dokumen yang diotorisasi
Masih ada dosen yang tidak mengisi
materi kuliah pada realisasi SAP
Data umpan balik alumni belum
terdokumentasi
Persentase kelulusan tepat waktu =
49,6 %
Capaian Nilai kompetensi ke UIIan
lulusan rata rata yang meliputi
keislaman, kebangsaan, kewirausahaan
dan bahasa inggris (KLr) belum diukur
Pendapat pengguna (employer) lulusan
terhadap kualitas alumni belum diukur.

Analisis Penyebab

karena terlalu banyak


dengan harus
memanggil data setiap
mahasiswa dalam
SIMAK .

Rencana Tindak Lanjut

Perlu dibuat dalam


system informasi oleh
BSI

Profil masa tunggu kerja pertama


belum diukur
Profil kesesuaian bidang kerja dengan
bidang studi belum diukur
Persentase jumlah dosen asing (PDA) =
0 (belum ada dosen asing)
Persentase jumlah dosen tidak tetap,
terhadap jumlah seluruh dosen masih
cukup tinggi = 40%
Semua matakuliah belum dilengkapi
dengan Course outline
Persentase ratarata kehadiran
mahasiswa/semester masih rendah
yaitu
74.5 % dan yang sesuai standar (>

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 74 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

13
14

Temua
n Deskripsi
75%) sebesar 66, 5%
Ketersediaan handout/materi
perkuliahan masih rendah < 70%
Ratarata waktu penyelesaian
penulisan TA/Skripsi/Penelitian/
Karya Tulis Ilmiah = 8 10 bulan

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

7.5. Program Studi Teknik Informatika


Tabel 4.28. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Teknik Informatika
No.
1

Standar

Temua
n
Deskripsi
Ketercapaian sasaran mutu
66.6%

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Ada dua Poin sasaran mutu


yang belum terpenuhi, lulusan
yang bekerja pada 6 bulan
pertama baru 18% dari target
70% dan publikasi ilmiah 24
penelitian dari target 30
penelitian per tahun

Tindakan Perbaikan :
Dilakukan evaluasi ketercapain
Sasaran mutu secara berkala
Tindakan Pencegahan
Mempertahankan dan
memperbaikai proses
Akademik di jurusan

Belum ada prosedur kerja

Belun dibuatnya prosedur


kerja

Tindakan Perbaikan :
Pembuatan prosedur kerja Prodi
Teknik Informatika Tindakan
Pencegahan Implementasi
prosedur kerja yang dibuat

Usaha akreditasi
internasional baru sampai
identifikasi dan networking

Renov belum fokus pada


akreditasi internasional

Rasio mahasiswa baru


terhadap jumlah
mahasiswa akrif belum
memenuhi

Persentase kelulusan tepat


waktu studi belum
memenuhi

Prodi Teknik Informatika


sudah dikenal masyarakat
namun lulusan tepat waktu
belum terpenuhi karena lama
Kerja Praktek mahaswiswa yang
bervariasi ,sehingga
menjadikan jumlah mahasiswa
aktif lebih besar.
Karenap elaksanaan KP
yang relatif lama

Dosen tetap pendidikan S2


dan S3 belum memenuhi
(64%, seharusnya >90%)

Dosen tetap berpendidikan


S3 belum memenuhi
(10,47%, seharusnya >40%)

Saat ini 3 orang dosen sudah


menempuh studi S3 dan 2
sedang studi lanjut menempuh
S3 dan 6 Dosen menempuh S2
Saat ini sudah ada 3 dosen
yang menempuh S3 dan 2
dosen sedang studi lanjut S3

Tindakan Pencegahan
Melakukan usaha usaha yang
merngarah pada perubahan
Renov untuk memenuhi kriteria
Akreditasi Internasional
Tindakan Pencegahan
Melakukan usaha untuk promosi
untuk meningkatkan animo
mahasiswa dan membuka
program SEIP Untuk
menjembatani mahasiswa yang
KP dengan Instansi yang
mengingginkan SDM.
Tindakan Perbaikan :
Dengan diadakanya SEIP dan
Kegiatan peningkatan motivasi
mahasiswa
Tindakan Pencegahan
Meningkatkan peran DPA dan
menyelenggarakan
peningkatan motivasi
mahasiswa
Ti
ndakan Pencegahan
Membuat matrikulasi
perencanaan studi lanjut untuk
dosen yang masih S1 maupun S2
Tindakan Perbaikan:
Dibuat matrikulasi perencanaan
studi lanjut

Sebagian besar dosen


mempunyai jabatan akademik
untuk SK Kopertis yang rendah
dibandingkan SK Yayasan.
Persyaratan sertifkasi adalah
mempunyai jabatan
akademik lektor bardasarkan
SK Kopertis

Tindakan Pencegahan
Melakukan evaluasi bagi dosen
yang melakukan studi lanjut
dan memotivasi.
Mendorong dosen untuk
juga mengurus jabatan
akademik kopertis saat
menggurus jabatan
akademik
Tindakan Pyayasan
encegahan
Mendorong dosen untuk
menaikan jabatan akademik
Kopertis menjadi Lektor

Tidak ada dosen tetap yang


memiliki jabatan guru
besar

Dosen tetap bersertifkat


belum memenuhi (17,8%,
seharusnya 40%)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 75 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n
Deskripsi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

10

Dosen tetap bersertifkat


belum memenuhi
(17,8%, seharusnya
40%)

Persyaratan sertifkasi
adalah mempunyai jabatan
akademik lektor bardasarkan
SK Kopertis

Tindakan Pencegahan
Mendorong dosen untuk
menaikan jabatan akademik
Kopertis menjadi Lektor

11

Pembicara tamu kurang (5


org/thn, seharusnya 12)

Pembicara seminar yang telah


dilakukan Teknik informatika
mengundang praktisi dari
internal

Tindakan Perbaikan :
Melakukan kegiatan ilmiah
dengan menggundang
praktisi dari luar

12

Kegiatan ilmiah dosen


tetap PT lain masih kurang

Kegiatan ilmiah lebih


mengarah pada bidang
kompetensi informatika

13

Ratarata kehadiran
mahasiswa belum
memenuhi (72.5%,
seharusnya 75%)

Kehadiran 75% sudah


diterapkan namun pada
semester genap 2009/2010
kegiatan tersebut terhalang
karena adanya bencana erupsi
merapi,Sedangkan pada
semseter ganjil 2010/2011
aturan kehadiran 75% sudah
diberlakukan.
Jumlah dosen tetap yang masih
relatif sedikit

14

15

16

17

18

Jumlah
mahasiswa
terhadap dosen wali terlalu
banyak (61, seharusnya
<20)

Jumlah mhs tiap dosen


pembimbing TA terlalu
banyak (12,5, seharusnya
<4)

Jurnal ilmiah
terakreditasi DIKTI masih
kurang

Jurnal internasional masih


kurang

Prosiding seminar masih


kurang

Jumlah dosen tetap yang


memiliki minimal jabatan
Asisten Ahli sebanyak 12
sedangkan dosen yang studi 6
dosen,dan 10 dosen belum
menjadi Asisten Ahli
Penelitian dosen sudah
relatif banyak namun media
publikasi yang belum
terakreditasi

Ketersediaan jurnal
internasional masih belum
memperoleh perhatian

Penelitian dosen tidak


dipublikasikan dalam
prosiding seminar.

Tindakan Pencegahan:
Mengagendakan
kegiatan pelatihan
Tindakan Perbaikan:
Melakukan kegiatan ilmiah yang
mengundang praktisi dari luar PT
untuk meningkatkan
penggayaan pengetahuan .
Tindakan Perbaikan:
Melakukan sosialisai terkait
kehadiran 75%
Tindakan Pencegahan:
Melakukan evaluasi kepada
mahasiswa yang kehadiran
kurang dari 75%
Tindakan Perbaikan:
Memberikan bimbingan
kepada mahasiswa melalui
kegiatan konselor sebaya
Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan peran dosen
DPA
Ti
ndakan Perbaikan :
Memberi kesempatan dosen
untuk meningkatkan jabatan
akademik Sehingga bisa
membimbing TA
Tindakan Pencegahan:
Membuat matring studi lanjut
Dosen
Ti
ndakan Perbaikan :
Melakukan upaya upaya untuk
akreditasi media publikasi
Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan kegiatan
penelitian dosen yang
terjadwal perbulan dan
berlangganan jurnal yang telah
terakreditasi.
Tindakan Perbaikan :
Mengumpulkan informasi
tentang jurnal internasional
bidang teknik Informatika
Tindakan Pencegahan:
Berlangganan jurnal
internasional di bidang teknik
informatika
Tindakan Perbaikan :
Dilakukan kegitan ilmiah
seperti SNATI.
Tindakan Pencegahan:

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Halaman 76 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

19

Temua
n
Deskripsi
Kegiatan penelitian dosen
masih kurang

20

Keterlibatan mahasiswa TA
dalam penelitian dosen
masih kurang

21

Belum ada HAKI

Analisis Penyebab
Beban mengajar dosen yang
lebih

Belum terdokumentasinya
kegiatan penelitian antara
dosen dan mahasiswa

Sudah ada program tapi belum


terimplementasi

Rencana Tindak Lanjut


Menjadwalkan kegiatan ilmiah
Tindakan Perbaikan :
Menrekrut dosen tidak
tetap/kontrak untuk
menggurangi volume beban
dosen tetap
Tindakan Pencegahan:
Melakukan penjadwalan kegiatan
ilmiah bagi dosen
Tindakan Perbaikan :
Mendokumentasikan
kegiatan ilmiah dosen dan
mahasiswa yang digunakan
untuk TA
Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan peran
mahasiswa
Ti
ndakan Pedalam
rbaikapenelitian
n:
Membuat program yang
lebih fokus pada upaya
upaya pencapaian HAKI
Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan budaya penelitian
dosen.

8. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan


8.1. Program Studi Teknik Arsitektur
Tabel 4.29. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Teknik Arsitektur
No.
1

Standar

Temua
n
Deskripsi
Tingkat ketercapaian sasaran
(mutu) prodi antara 50% sampai
74,9% (belum 100%)

Persentase mahasiswa asing


baru terhadap total mahasiswa
baru masih nol

IPK) selama lima tahun terakhir


adalah: 2 IPKr < 2,75

Persentase kelulusan tepat


waktu (KTW) baru tercapai:
16,667 % KTW < 33,334%

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Sasaran Mutu yang


berkaitan dengan
mahasiswa asing dan dosen
asing
masih susah

Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya tindakan yang
bertujuan untuk mendorong
tercapainya sasaran mutu yang
belum optimal

Belum mempunyai
mahasiswa asing

Tindakan Pencegahan:
Selalu menjaga kualitas
proses akademik
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya tindakan yang
bertujuan untuk
mendorong adanya
mahasiswa asing

Proses kegiatan belajar


mengajar belum optimal

Proses kegiatan belajar


mengajar belum optimal

Tindakan Pencegahan:
Selalu menjaga kualitas
proses akademik agar
mahasiswa asing mau
untuk
Tindakstudi
an Pedi
rbarsitektur
aikan:
Perlu adanya tindakan yang
bertujuan untuk
mengoptimalkan proses belajar
mengajar
Tindakan Pencegahan:
Selalu menjaga kualitas
proses akademik
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya tindakan yang
bertujuan untuk
mengoptimalkan proses belajar
mengajar agar mahasiswa dapat

Halaman 77 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n
Deskripsi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut


menempuh studi tepat waktu

10

11

Capaian Nilai kompetensi ke


UIIan lulusan rata rata yang
meliputi keislaman, kebangsaan,
kewirausahaan dan bahasa
inggris (KLr) adalah: 2,5 < KLr
3

Skor akhir pendapat pengguna


(employer) lulusan terhadap
kualitas alumni sebanyak: 1418

Proses kegiatan belajar


mengajar belum optimal

Proses kegiatan belajar


mengajar belum optimal
sehingga kualitas alumni
belum maksimal

Dosen tetap yang memiliki


jabatan guru besar yang bidang
keahliannya sesuai dengan
kompetensi PS
KD3 = Persentase Dosen tetap
yang memiliki jabatan guru
besar yang bidang keahliannya
sesuai dengan kompetensi PS
adalah tidak ada (belum ada
yang guru besar)
Ratarata beban dosen per
semester, atau ratarata FTE
(Fulltime Teaching Equivalent):
7 < RFTE 9 sks atau 15 <
RFTE 17 sks

Belum ada dosen tetap yang


memiliki jabatan guru
besar

Pustakawan dan kualifkasinya:


2A<3

Tidak dipunyai pustakawan


berpendidikan S2 atau S3
dan jumlah pustakawan
yang masih sedikit

Laboran, teknisi, operator,


programer: Cukup dalam
jumlah dan kualifikasi tetapi
mutu kerjanya sedangsedang
saja

Ratarata pertemuan
pembimbingan/mahasiswa/semes
ter (PP): 1 PP < 2

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Tindakan Pencegahan:
Selalu menjaga kualitas
proses akademik
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya tindakan yang
bertujuan untuk
mengoptimalkan proses belajar
mengajar agar capaian Nilai
kompetensi ke UIIan lulusan
rata rata yang meliputi
keislaman, kebangsaan,
kewirausahaan dan bahasa
inggris dapat meningkat
Tindakan Pencegahan:
Selalu menjaga kualitas
proses akademik
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya tindakan yang
bertujuan untuk
mengoptimalkan proses belajar
mengajar agar kualitas alumni
meningkat
Tindakan Pencegahan:
Selalu menjaga kualitas
proses akademik
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya usaha percepatan
agar para dosen mempunyai
jabatan guru besar
Tindakan Pencegahan:
Akademik atmosfer perlu
dijaga dengan baik

Beban mengajar dosen


yang masih tinggi

Motivasi dalam bekerja


kurang bagus sehingga
mutu kerjanya sedang
sedang
saja

Kesibukan dosen dan


administrasi bimbingan
yang belum tersrtuktur

Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya usaha percepatan
penambahan dosen baru
Tindakan Pencegahan:
Penerimaan mahasiswa baru
perlu dikendalikan agar rasio
dengan banyaknya dosen ideal
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya usaha untuk
studi lanjut pustakawan dan
penerimaan pustakawan baru
Tindakan Pencegahan:
Pelayanan perpustakaan yang
baik
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya usaha untuk
memotivasi kerja laboran,
teknisi, operator, programer
Tindakan Pencegahan:
Perlu rapat koordinasi yang
rutin dengan laboran, teknisi,
operator, programer
Tindakan Perbaikan: Perlu
adanya usaha agar
bimbingan mahasiswa
dapat optimal

Halaman 78 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

12

13

14

15

16

17

Standar

Temua
n
Deskripsi

Sistem bimbingan akademik


cukup efektif, ditunjukkan dengan
adanya peningkatan prestasi
akademik yg cukup signifkan

1 ruang kerja untuk 3 dosen


dengan luas: 15 luas < 20 m2

Analisis Penyebab

Kesibukan dosen dan


administrasi bimbingan
akademik yang belum
tersrtuktur

Ruang dosen yang terbatas

Jumlah penelitian yang sesuai


dengan bidang keilmuan PS, yang
dilakukan oleh dosen tetap yang
bidang keahliannya sama dengan
PS per tahun, selama 3 tahun
(NK): 0 < NK< 1

Kurangnya dosen meneliti


karena banyak kesibukan
yang lain

Persentase mahasiswa yang


melakukan tugas akhir dalam
penelitian dosen (PD): 8,33 %
PD < 16,67 %

Kurangnya dosen
melibatkan mahasiswa
dalam penelitiannya karena
dosennyapun kurang
meneliti

Karyakarya PS/institusi yang


telah memperoleh perlindungan
Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI) dalam tiga tahun
terakhir: Tidak ada skor 1

Ada kerjasama dengan institusi


di dalam negeri, jumlah 2.
Sebagian relevan dengan bidang
keahlian PS atau jumlah = 1 yg
relevan dgn PS

Kurangnya dosen meneliti


sehingga perolehan HaKI
sedikit

Kurangnya kerjasama
dengan institusi di dalam
negeri

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan:
Dosen perlu
membimbing
mahasiswa
Ti
ndakan Pedengan
rbaikan:baik
Perlu
adanya usaha agar bimbingan
akademik mahasiswa dapat
optimal
Tindakan Pencegahan:
Dosen perlu membimbing
akademik mahasiswa
dengan baik
Tindakan Perbaikan: Perlu
adanya usaha agar setiap
dosen mempunyai ruang yang
representatif
Tindakan Pencegahan:
Kinerja dosen perlu
ditingkatkan meskipun ruang
dosen terbatas
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya usaha agar
setiap dosen mempunyai gairah
untuk meneliti
Tindakan Pencegahan: Perlu
adanya manajemen
pembagian tugas dosen
agar dosen ada waktu untuk
meneliti
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya usaha agar
setiap dosen mempunyai gairah
untuk meneliti dan mahasiswa
dilibatkan dalam kegiatan
tersebut.
Tindakan Pencegahan:
Perlu adanya komunikasi yang
baik antara dosen dengan
mahasiswa agar dosen dapat
melibatkan mahasiswa dalam
penelitiannya.
Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya usaha agar
setiap dosen mempunyai gairah
untuk meneliti yang
berorientasi HaKI
Tindakan Pencegahan: Perlu
adanya manajemen
pembagian tugas dosen
agar dosen ada waktu untuk
meneliti
Tindakan Perbaikan: Perlu
adanya usaha agar kerjasama
dengan institusi di dalam negeri
meningkat
Tindakan Pencegahan: Perlu
adanya usaha optimalisasi
dari kerjasama dalam negeri
yang sudah terjalin

18

Ada kerjasama dengan institusi


di luar negeri, jumlah = 2

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Kurangnya kerjasama
dengan institusi di luar
negeri

Tindakan Perbaikan:
Perlu adanya usaha agar

Halaman 79 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n
Deskripsi
Sebagian relevan dengan bidang
keahlian PS. Atau jumlah = 1 yg
relevan dgn PS

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut


kerjasama dengan institusi di
luar negeri meningkat
Tindakan Pencegahan: Perlu
adanya usaha optimalisasi
dari kerjasama luar negeri
yang sudah terjalin

8.2. Program Studi Teknik Sipil dan Perencanaan


Tabel 4.30. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan
No.
1

Standar

Temua
n Deskripsi
Ketercapaian sasaran
mutu 33%

Evaluasi umpan balik 4


tahun sekali

Belum proses akreditasi


internasional

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

1. Beberapa butir sasaran mutu


belum diukur
a. Capaian kepuasan
indikator pelanggan
minimal 60 % (butir 8)
b. Ratarata TOEFL
mahasiswa menjelang
wisuda 400 (butir 9)
2. Beberapa butir sasaran mutu
belum tercapai
a. Lama studi mahasiswa < 5
tahun minimal 70 %
b. IPK mahasiswa > 3,o
minimal 70 %
c. Nilai Praktek ibadah
dengan nilai BAIK
minimal 90 %
d. lulusan bekerja dalam 6
bulan pertama minimal 60
%
Kegiatan di Prodi Teknik Sipil
sudah terlalu banyak dan
keterbatasan personil

Tindakan Perbaikan:
1.
Segera meminta hasil
pengukuran kepuasan
pelanggan kepada
fakultas
2.
Butir sasaran mutu yang
belum tercapai akan
diupayakan untuk
perbaikanperbaikan
sistem belajar, himbauan
ke dosen, perbaikan
motivas ke kelas

Rasio seleksi dengan


daya tampung 3:2
Rasio mahasiswa baru
dengan total mahasiswa
26%
Prosentase mahasiswa
asing dengan total mhsw
0

Belum ada kesiapan dari


Prodi untuk proses
akreditasi internasional
Belum ada dukungan SDM
yang memadai

Masih sedikit rasio


mahasiswa baru yang
mendaftar di Prodi Teknik
Sipil
Jumlah mahasiswa yang
ada masih relatif banyak
Belum ada informasi dan
sistem untuk mahasiswa asing

Tindakan Pencegahan:
Prodi secara aktif meminta
fakultas untuk melakukan
pengukuran kepuasan
pelanggan secara rutin

Tindakan Perbaikan:
Akan diupayakan untuk tiap
tahun intensitas pelaksanaan
evaluasi dan umpan balik
Tindakan Pencegahan:
Ditambah personil untuk
menangani kegiatan tersebut
Tindakan Perbaikan:
Akan dibentuk tim untuk
mendukung ke arah akreditasi
internasional
Disiapkan SDM yang
mendukung kegiatan tersebut
Tindakan Pencegahan:
Diupayakan akreditas
internasioanl secara bertahap
Tindakan Perbaikan:
Dilakukan promosi terus
menerus untuk
menjaring mahasiswa
baru
Diperbaiki sistem belajar
mengajar agar mahasiswa
cepat lulus
Dibentuk sistem/aturan bagi
mahasiswa asing
Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan promosi melalui
SMA dan Web
Mengajukan usulan mahasiswa
baru (row material)yang lebih

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Halaman 80 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n Deskripsi

Belum ada prestasi


mahasiswa

Lulus tepat waktu 27%

Pelacakan lulusan masih


sekedarnya

Belum ada kontribusi


aluni untuk non
akademik

Jumlah guru besar 8%

Analisis Penyebab

Input mahasiswa baru yang kurang


baik
Proses belajar mengajar terlalu
monoton (kuno)
Motivasi belajar mahasiswa yang
relatif rendah

Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan pembelajaran
yang mencakup ekstra kurikuler
Tindakan Perbaikan:
Diupayakan input
mahaasiswa baru yang lebih
baik
Proses belajar mengajar perlu
inovasi baru
Dibangkitkan motivasi belajar
mahasiswa secara terus
menerus

Belum ada personil (unit) yang


bertanggung jawab

Tindakan Pencegahan:
Mempersingkat aturan
yang
terlalu
Tindak
an Peberbelit
rbaikan:
Dibuatkan unit tersendiri untuk
pengukuran, pelacakan, dan
perekaman data lulusan

Tidak ada yang mengurusi alummi

10

Jumlah dosen asing


belum ada

Tidak ada mahasiswa


yang mempunyai prestasi

Jabatan fungsional dosen


masih belum lancar
Masih banyak dosen Prodi
Teknik Sipil yang mempunyai
gelar S2

Belum ada yang tertarik


untuk menjadi dosen di UII
karena belum ada sistemnya

11

Belum proses akreditasi


internasional

SAMA DENGAN POIN KE3

12

Tingkat kehadiran dosen

Pada semester genap

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Rencana Tindak Lanjut


berkualitas
Mengusulkan mahasiswa
baru asing bila diperlukan
Tindakan Perbaikan:
Dibuat sistem (reward ) untuk
mendorong kegiatan
mahasiswa dalam bidang
nalar,bakat,dan minat

Tindakan Pencegahan:
Akan dan sedang dilakukan
tracer study
Tindakan Perbaikan:
Dibuatkan tim/unit tersendiri
untuk alummi
Tindakan Pencegahan:
Akan dikirimkan form isian
kepada para alummi untuk
memberikan masukan
kepada Prodi
Tindakan Perbaikan:
Diupayakan dengan
sistem/reward dan punishment
unutk mempercepat kenaikan
jabatan akademik
Mendorong dosen untuk studi
lanjut S3
Tindakan Pencegahan:
Menyusun skedule penelitian
kepada dosen termasuk
untuk melanjutkan studi
Tindakan Perbaikan:
Mendorong Fakultas/Universitas
untuk dibuatkan sistem
tersebut
Tindakan Pencegahan: Bila di
perlukan akan mengusulkan
kepada universitas untuk
menerima dosen asing
Tindakan Perbaikan:
SAMA DENGAN POIN
KE3
Tindakan Pencegahan:
SAMA
Ti
ndakDENGAN
an PerbaPOIN
ikan:

Halaman 81 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n Deskripsi
63%

13

14

15

16

17

Tenaga ahli < 4

Kegiatan akademik
dosen masih kurang

Jarang
mendapatkan hibah

Prosentase
keanggotaan profesi
internasional kurang
15%

Prosentase tugas > 20%


kurang 25%

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

2009/2010 baru pertama di


terapkan 14 kali pertemuan
Pada semester ganjil
2010/2011 karena adanya
bencana Erupsi Merapi
sehingga waktu kegiatan
belajar mengajar menjadi
berkurang

Dipantau dan diingatkan


apabila jumlah pertemuan masih
belum memenuhi standar

Kurangnya kegiatan prodi yang


melibatkan tenaga ahli dari luar
institusi
Kekurangan dosen untuk
penyelenggaraan kegiatan ilmiah

Masih banyak dosen yang belum


berkarya dalam bidang
akademik

Masih banyak dosen yang enggan


mencari/mendapatkan hibah
hibah Kurang tertarik akan
manfaat hibah

Masih banyak dosen yang


hanya mengajar saja
Kurang ketertarikan untuk terlibat
lebih jauh dalam jejaringan dosen
dalam akademik dan profesi

SILABI mata kuliah kurang


mendukung

Tindakan Pencegahan:
Dipindahkan ke kampus
yang lain, tetapi beberapa
mata kuliah tetap tidak bisa
berjalan
Pelaksanaan workshop Persiapan
Kuliah
Tindakan Perbaikan:
Ditingkatkan jumlah kegiatan
yang melibatkan tenaga ahli
dari luar institusi Diupayakan
kenaikan anggaran untuk
kegiatan ilmiah
Tindakan Pencegahan:
Mengusulkan kepada universitas
untuk mengadakan tenaga ahli
bagi Prodi Teknik Sipil
Tindakan Perbaikan:
Mendorong untuk semua dosen
agar melakukan kegiatan
akademik seperti seminar,loka
karya, workshop,dll
Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan reward bagi dosen
yang melakukan kegiatan
akademik
Tindakan Perbaikan:
Mendorong dosendosen
untuk mendapatkan hibah
Memberikan fasilitas/sarana
untuk dosen agar
mendapatkan hibahhibah
Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan reward bagi yang
mendapatkan hibah penelitian
Tindakan Perbaikan:
Mendorong semua dosen
untuk melakukan kegiatan
akadenik dan profesi dan
menjadi anggota masyarakat
bidang ilmu/profesi dari dosen
Pemberian dana/insentif agar
dosendosen bisa menjadi
anggota masyarakat bidang ilmu
(akademik)/profesi
Tindakan Pencegahan:
Memberikan tugas kepada
dosen untuk menjadi anggota
profesi internasional
Tindakan Perbaikan:
Membuat dan mengevaluasi
kurikulum/SILABI/SAP agar
bobot tugas lebih dari 20%
lebih banyak mata kuliahnya
Ditegaskan matamata kuliah
yang mempunyai bobot
tugas/PR/makalah lebih dari
20%
Tindakan Pencegahan:

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Halaman 82 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

18

19

20

21

22

Standar

Temua
n Deskripsi

Kehadiran dosen 2
semester 50%

Kehadiran mahasiswa
72%

Belum ada dokumen


pembimbingan dosen
wali

Pembimbingan DPA
belum efektif

Ratarata penyelesaian
TA 12 bulan

Analisis Penyebab

Pada semester genap 2009/2010


baru pertama diterapkan 14 kali
pertemuan.
Pada semester ganjil 2010/2011
karena adanya bencana Erupsi
Merapi sehingga waktu kegiatan
belajar mengajar menjadi kurang.

Masih banyak mahasiswa yang ijin


tidak kuliah
Ada sebagian dosen yang
mengganti jam mengajar, sehingga
jadwal kuliah mahasiswa
berbenturan dengan mata kuliah
yang lain

Rencana Tindak Lanjut


Mencantumkan dalam SILABI
hasil evaluasi bahwa
p[rosentase tugas minimal 20%
Tindakan Perbaikan:
Dipantau dan diingatkan
apabila jumlah pertemuan masih
belum memenuhi standar
Tindakan Pencegahan:
Dipindahkan di kampus lain,
tetapi beberapa mata kuliah
tetap tidak bisa berjalan.
Pelaksanaan workshop Persiapan
Kuliah
Tindakan Perbaikan:
Mendorong dan
memotivasi mahasiswa
agar mengikuti kuliah
Dibuat agar tidak ada
perubahan jam mengajar yang
ada dibuat jangan sampai
bersamaan dengan mata
kuliah yang lain

Karena online sehingga sulit


kontrak antara mahasiswa
dengan dosen pembimbing
akademik

Tindakan Pencegahan:
Lebih mengetatkan aturan
kehadiran mahasiswa
Tindakan Perbaikan: Dibuat
sistem agar terjadikontak antara
mahasiswa dengan dosen
pembimbing akademik seperti
pengambilan kartu KHS maupun
kartu ujian
di dosen pembimbing akademik

Karena online sehingga sulit


kontrak antara mahasiswa
dengan dosen pembimbing
akademik

Tindakan Pencegahan: Insya


Allah akan dibuat dokumen
pembimbing dosen wali
Tindakan Perbaikan: Dibuat
sistem agar terjadikontak antara
mahasiswa dengan dosen
pembimbing akademik seperti
pengambilan kartu KHS maupun
kartu ujian
di dosen pembimbing akademik

Karena TA wakyu belum terjadwal


dengan baik dan belum seperti
mata kuliah. Dan masih banyak
dosen pembimbing TA yang sulit
ditemui

Tindakan Pencegahan:
Membuat aturan bagi
mahasiswa untuk kontak
dengan dosen pembimbing
minimal 6 kali persemester (
awal semester, tengah
semester, akhir semester)
Tindakan Perbaikan: Dibuatkan
sistem yang terjadwal sehingga
diupayakan tepat waktu
Mendorong dosen pembimbing
TA untuk mempercepat
penyelesaian TA
Tindakan Pencegahan:
Bimbingan mahasiswa TA
yang lebih intensif
Sudah dibuat aturan baru dan
sedang berjalan untuk TA dan
PK

23

Dana penelitian masih

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Masih banyak dosen yang enggan

Tindakan Perbaikan:

Halaman 83 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

Temua
n Deskripsi
rendah

Analisis Penyebab
mencari/mendapatkan hibahhibah
Kurang tertarik akan manfaat
hibah

24

Belum ada dana


Pengabdian masyarakat

Masih banyak dosen yang enggan


mencari/mendapatkan hibahhibah
Kurang tertarik akan manfaat
hibah

25

26

27

28

Belum ada rekap


dakwah islamiyah

Jumlah dosen asing


belum ada

Prosiding masih sedikit


Akses perpustakaan lain
diluar UII belum baik

Prosentase karya ilmiah


dosen masih kurang

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Belum meminta data mengenai


Dakwah Islamiyah Dosen

Masih banyak dosen yang enggan


mengikuti karya ilmiah untuk
diterbitkan/dimasukan dalam
prosiding

Sistem informasi belum mendukung

Masih banyak dosen yang


enggan mengikuti karya ilmiah

Rencana Tindak Lanjut


Mendorong dosendosen
untuk mendapatkan hibah
Memberikan fasilitas/sarana
untuk dosen agar mendapatkan
hibahhibah
Tindakan Pencegahan:
Meningkatkan fasilitas dan
reward bagi dosen untuk
melakukan penelitian
Tindakan Perbaikan:
Mendorong dosendosen
untuk mendapatkan hibah
Memberikan fasilitas/sarana
untuk dosen agar
mendapatkan hibahhibah
Tindakan Pencegahan:
Mengusulkan ke Universitas
untuk adanya dana
pengabdian masyarakat
Tindakan Perbaikan:
Permintaan data kepada dosen
dosen mengenai kinerja
terutama dalam dakwah
islamiyah
Tindakan Pencegahan:
Memberikan form isian tentang
Dakwah Islamiyah kepada
dosen dosen setiap akhir
semester
Ti
ndakan Perbaikan:
Mendorong dosendosen untuk
mengikuti seminar, workshop
dan kegiatan ilmiah lainnya
Memberikan fasilitas/sarana
untuk dosen untuk mengikuti
berbagai macam karya ilmiah
Mengusulkan kepada kadiv
perpustakaan untuk
mengadakan Prosiding
Tindakan Pencegahan:
Membuat schedule bagi
dosen dosen untuk
melakukan karya ilmiah
Mengusulkan pembahasn
tentang pengadaan prosiding di
tingkat fakultas
Tindakan Perbaikan:
Menghimbau kepada pihak
terkait (perpustakan pusat)
untuk menjalin kerja sama
dengan perpustakaan
perguruan tinggi lain agar
dapat secara mudah diakses
oleh mahasiswa
Tindakan Pencegahan:
Mengusulkan ke Universiats
untuk meningkatkan
pelayanan
Ti
ndakan Pperpustakaan
erbaikan:
Mendorong dosendosen
untuk mengikuti seminar,
workshop dan kegiatan ilmiah
lainnya Memberikan
fasilitas/sarana untuk dosen
untuk mengikuti berbagai
macam karya ilmiah

Halaman 84 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Standar

29

Temua
n Deskripsi

Banyak parameter
yang tidak dihitung

Analisis Penyebab

Tidak tersedianya waktu untuk


mengukur parameterparameter
Karena tidak tersedianya sistem
untuk mengukur parameter
parameter tersebut
Karena ketidaktahuannya
pentingnya parameter karya
ilmiah dosen tidak tetap
tersebut untuk diukur

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan:
Membuat schedule karya ilmiah
bagi dosen
Tindakan Perbaikan:
Tetap diupayakan pengukuran
parameter dengan waktu yang
sedikit dengan penambahan
jam kerja
Dibentuk tim tersebut untuk
mengukur parameter (khususnya
alumni)
Menghibau kepada dosen tidak
tetap untuk melaporkan
kegiatan ilmiah /dosen tidak
tetap tersebut untuk diukur
Tindakan Pencegahan:
Penyediaan waktu yang lebih
untuk persiapan audit internal

8.3. Program Studi Teknik Lingkungan


Tabel 4.31. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 20102011 Prodi Teknik Lingkungan

Temua
n Deskripsi
Lulusan bekerja dalam enam bulan pertama
69.5%
Tepat waktu studi sebanyak 51,07%,

Indikator kepuasan pelanggan belum diukur

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi :


daya tampung = 1,24.
Persentase mahasiswa DO atau
mengundurkan diri sebanyak 17,65%.
Mahasiswa yang tidak aktif sejak awal:
10.60% Mahasiswa yang DO 4 semester: 7,05%
Dua bentuk partisipasi keterlibatan alumni
: keterlibatan kegiatan akademik,
pengembangan jejaring. Kriteria penerimaan
4 bentuk partisipasi.
Jumlah dosen tidak tetap 9 org, jumlah
seluruh dosen 26 org, persentase dosen
tidak tetap 35%.
Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara
dari luar PT sebanyak 4 org.
Ratarata kehadiran dosen mengajar sesuai
standar 50,6%.
Ratarata banyaknya mahasiswa per DPA per
semester sebesar 30 mahasiswa.
Bahan pustaka berupa prosiding seminar
belum tersedia di perpustakaan.
Belum terdapat karya dosen prodi yang
telah mendapat perlindungan HAKI.

No.
1

7
8
9
10
11
12

Standar

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

B. Hasil Pengukuran Kinerja Laboratorium Periode 20102011


Evaluasi kinerja program studi periode 20102011 juga dilakukan untuk
laboratorium yang ada di bawah koordinasi prodi atau fakultas. Unit yang
BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 85 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

dikategorikan dalam kelompok laboratorium adalah Pusat Studi, Pusat pendidikan,


Departemen dan Laboratorium sendiri. Program studi yang tidak memiliki unit
laboratorium adalah Prodi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen sementara
program studi yang membawahi unit lab adalah Prodi Ilmu Hukum, Pendidikan Dokter,
Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, Psikologi, I.Komunikasi, T.Mesin,T. Elektro, T. Kimia, T.
Industri, T. Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T. Lingkungan. Berbeda dengan subunit
lain, khusus untuk subunit PPPI dan PKBHI, pengelolaannya dilakukan oleh Fakultas
Ilmu Agama Islam.
Hasil pengukuran hasil kinerja akan disajikan dalam 2 bentuk data, yaitu data
angka berupa indeks kinerja (skala 04) dan data temuan secara deskriptif yang
dilengkapi dengan analisis penyebab dan tindak lanjutnya.
Urutan penyajian hasil pengukuran kinerja unit yang ada di bawah
koordinasi program studi dilakukan sesuai urutan abjad nama fakultasnya, yaitu:
1.
Fakultas
Hukum
1.1. Unit Pusat Prodi Ilmu Hukum
Hasil kinerja secara kuantitatif unit PKBH dan Pusdiklat dalam bentuk indeks
kinerja bisa dilihat pada table 4.30, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif,
analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing unit bisa dlihat pada
table 4.32 4.34.
Tabel 4.32. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit PKBH dan Pusdiklat Prodi Ilmu Hukum
No

Indikator Kinerja

1
Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
2
Proses pencapaian program/ rencana kerja rutin
3
Proses pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit
4
Proses koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin tindak lanjut RTM
5
Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK)
6
Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu
7
Proses evaluasi Kedisiplinan Kerja
8
Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja
Tabel 4.33. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2010 PHBH
Temua
Analisis Penyebab
n
No.
Deskripsi
1
Temuan yang lalu dinyatakan ditutup.
Semula pembekalan hokum kepada
paramedic RSUD Gunung Kidul dialihkan
ke SKPD (Satuan Kerja Pemerintah
Daerah) Kab.Gunung Kidul
2

Indeks Kinerja
PKBH
Pusdiklat
4.00
3.17
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
4.00
4.00
3.50
3.50
4.00
3.00
4.00
2.50
3.94
3.15

Rencana Tindak Lanjut

DCM yang berlaku tersedia, sesuai PM


yang berlaku, hanya diotorisasi unit
belum diotorisasi oleh BPM

No.

Tabel 4.34. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2010 Pusdiklat


Temua
Analisis Penyebab
n
Deskripsi

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Rencana Tindak Lanjut

Halaman 86 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
1

Temua
n
Deskripsi
Temuan AMI tahun lalu yang belum
terselesaikan, yaitu : Penghapusan
dokumen belum dilaksanakan
Layout ruang yang permanen baru
sebagian

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

SMU belum diotorisasi oleh BPM. Hanya


diotorisasi oleh Dekan dan Kepala
Pusdiklat
Rapat koordinasi internal (RTM unit)
dilakukan secara informal/secara
lisan/tidak melalui
Evaluasi pelaksanaan dan tindak
lanjut RTM dilakukan secara
informal/secara lisan/tidak melalui
rapat
DCM yang berlaku tersedia, tetapi
tidak sesuai PM yang berlaku
Evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan
kerja sebenarnya dibahas dalam rapat,
tetapi tidak ditulis dalam notulen

3
4

5
6

Tersedia dokumen keluhan pelanggan,


tetapi tidak sesuai PM. Dokumen
keluhan pelanggan berupa kuisioner
yang dibagikan kepada semua
peserta pelatihan
Terdapat evaluasi dan tindak lanjut
terhadap keluhan pelanggan, tetapi
tidak sesuai dengan PM

2. Fakultas Ilmu Agama Islam: Subunit Pusat Studi


Hasil kinerja PKBHI dan PPPI secara kuantitatif dalam bentuk indeks
kinerja bisa dilihat pada table 4.35, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif,
analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing unit bisa dlihat pada
table.4.36 dan 4.37
Tabel 4.35. Indeks Kinerja Unit Periode 2010 Unit PKBHI dan PPPI
No

Indikator Kinerja

1
2
3
4
5
6
7
8

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program/ rencana kerja rutin
Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan unit
Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan tindak lanjut RTM
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

No.
1

Indeks Kinerja
PKBHI
PPPI
2.00
2.50
2.20
2.40
0
1.75
3.67
4.00
2.67
2.67
3.50
3.50
1.00
2.00
4.00
4.00
2.38
2.85

Tabel 4.36. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2010 Unit PKBHI
Temua
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
n
Deskripsi
Sasaran Mutu belum di otorisasi
Belum tahu bila sasaran
Tindakan Perbaikan :
mutu harus diukur dengan
Mengukur dan mengevaluasi
cara bagaimana
sasaran mutu yang ada
Tindakan Pencegahan
Mengikuti pelatihan sasaran mutu &
menyusun pedoman sasaran mutu

2
3

Lingkup kerja belum sepenuhnya


sesuai dengan SMU
Program kerja rutin belum
semuanya dilaksanakan (PKPA
belum dilakukan)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Ketika membuat program


kerja belum mengantisipasi
pencapaiannya

Tindakan Perbaikan :
Melakukan perencanaan program
kerja yang lebih terencana

Halaman 87 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temua
n
Deskripsi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan:
Dibuat form program kerja berdasar
WT yang berlaku

Notulen RTMF tidak tersedia

Metode pengelolaan dokumen


belum sepenuhnya sesuai dengan
DCM dokumen belum tersedia
Jenis
semuanya
Beberapa lingkup kerja belum
sesuai dengan sasaran mutu
Beberapa dokumen
pencapaian sasaran belum
diotorisasi

6
7
8

10

11

12

13

14

15

SMU di sosialisasi melalui rapat

Beberapa parameter SMU yang


ada belum tercapai
pelaksanaannya

Belum ada evaluasi SMU

sosialisasi program kerja hanya


melalui rapat dan ditempel

Program kerja pengembangan


belum
tersedia

Prosedur kerja belum dievaluasi

Sasaran mutu unit belum diukur


secara konsisten

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Belum paham bahwa


semua dokumen perlu
otorisasi

Sosialisasi SMU hanya


melalui rapat belum
dilakukan cara sosialisasi
yang lain

Tindakan Perbaikan:
Melakukan otorisasi terhadap
dokumendokumen yang ada
Tindakan Pencegahan:
Dilakukan evaluasi terhadap dokumen
dokumen yang diterbitkan
Tindakan Perbaikan:
Dibuat jadwal sosialisasi SMU

Pengukuran
parameter
belum
dilakukan
secara
konsisten dan menyeluruh

Tindakan Pencegahan:
Dilakukan sosialisasi SMU melalui
media yang lain (missal Web)
Tindakan Perbaikan:
Dibuat form pengukuran parameter SMU
secara konsisten dan menyeluruh

Belum dilakukan evaluasi


SMU

Tindakan Pencegahan
Dilakukan evaluasi secara rutin
terhadap pengisian form pengukuran
parameter SMU
Tindakan Perbaikan:
Melakukan evaluasi SMU

Sosialisasi program kerja


hanya melalui rapat &
ditempel belum dilakukan
cara sosialisasi yang lain

Belum tersedia program


kerja pengembangan

Belum tahu kalau prosedur


kerja harus dievaluasi

Belum tahu bila sasaran


mutu harus diukur dengan
cara bagaimana

Tindakan Pencegahan:
Dibuat form evaluasi untuk setiap
sasaran mutu
Tindakan Perbaikan:
Dibuat jadwal sosialisasi program
kerja dengan media web
Tindakan Pencegahan
Dilakukan sosialisasi program kerja
melalui media yang lain (misal Web)
Tindakan Perbaikan:
Diilakukan pertemuan dengan pihak
pihak yang bersangkutan guna
menentukan program kerja
pengembangan
Tindakan Pencegahan
Dilakukan pertemuan dengan terjadwal
untuk menentukan program kerja
pengembangan kemudian di
laksanakan
& disosialisasikan serta dievaluasi
tidak
lanjutnya
T
indakan
Perbaikan:
Dibuat form & penjadwalan untuk
evaluasi PK
Tindakan Pencegahan
Dilakukan penjadwalan untuk evaluasi
PK
Tindakan Perbaikan:
Mengukur dan mengevaluasi
sasaran mutu yang ada

Halaman 88 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

16

Temua
n
Deskripsi

Tidak evaluasi disiplin kerja

Analisis Penyebab

Karyawan PKBHI berstatus


honorer

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan
Mengikuti pelatihan sasaran mutu &
menyusun pedoman sasaran mutu
Tindakan Perbaikan :
Tetap dilakukan evaluasi disiplin
kerja walau status honorer
Tindakan Pencegahan
Tetap dilakukan evaluasi disiplin kerja
walau status honorer, secara rutin, bisa
bekerjasama dengan DOSDM

No.
1

Tabel 4.37. Temuan Deskriptif Kinerja Unit Periode 2010 Unit PPPI
Temua
Analisis Penyebab
n
Deskripsi
Buku Pedoman Pelaksanaan PPL
Belum mengetahui prosedur
belum diberi kode identifikasi
pemberian kode identifikasi
sesuai dengan PM02UII
buku pedoman

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan :
Memberikan kode identifkasi buku
pedoman pelaksanaan PPL
sesuai ketentuan PM02UII
Tindakan Pencegahan
Melakukan sosialisasi tentang
prosedur PM02UII

3
4

Prosedur kerja Penelitian &


Pengabdian Masyarakat serta PPL
belum terbarukan sesuai PMUII
03 & PMUII02
Belum pernah dilakukan evaluasi
PK
Penyusunan Buku Pedoman
Pelaksanaan PPL, belum ada dasar
hukumnya

Sasaran mutu unit belum diukur


secara konsisten

Beberapa lingkup kerja belum


sesuai dengan sasaran mutu

Beberapa parameter SMU yang


ada belum tercapai
pelaksanaannya

Beberapa dokumen pencapaian


sasaran belum diotorisasi

Mengevaluasi PK yang ada


disesuaikan dengan
perkembangan yang terjadi
Penyusunan Buku Pedoman
Pelaksanaan PPL, belum
dikaitkan dengan peraturan
kurikulum yang berlaku

Tindakan Pencegahan
Melakukan evaluasi PK secara
periodik
Tindakan Perbaikan: Menambahkan
dasar peraturan kurikulum yang
berlaku dalam buku pedoman
pelaksanaan PPL

Belum tahu bila sasaran mutu


harus diukur dengan cara
bagaimana

Tindakan Pencegahan
Setiap penyusunan buku pedoman,
selalu dikaitkan dengan prosedur
mutu UII
Tindakan Perbaikan:
Mengukur dan mengevaluasi
sasaran mutu yang ada

Belum tahu kalau lingkup


kerja
berhubungan
dengan sasaran mutu

Pengukuran
parameter
belum
dilakukan
secara
konsisten dan menyeluruh

Belum paham bahwa semua


dokumen perlu otorisasi

Tindakan Pencegahan
Mengikuti pelatihan sasaran mutu
& menyusun pedoman sasaran mutu
Tindakan Perbaikan:
Memahami pedoman sistem mutu
Tindakan Pencegahan
Mengikuti pelatihan sistem mutu,
khususnya tentang sasaran mutu
Tindakan Perbaikan:
Dibuat form pengukuran parameter
SMU secara konsisten dan
menyeluruh
Tindakan Pencegahan
Dilakukan evaluasi secara rutin
terhadap pengisian form
pengukuran parameter SMU
Tindakan Perbaikan:
Melakukan otorisasi terhadap
dokumendokumen yang ada
Tindakan Pencegahan

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Halaman 89 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Temua
n
Deskripsi
Belum ada SMU

Program kerja belum sepenuhnya


dikaitkan dengan WT

Sosialisasi program kerja


melalui web belum dilakukan

Belum semua program kerja rutin


dilakukan

Belum ada evaluasi program


kerja rutin

Program kerja penegembangan


belum sepenuhnya mendukung
SMU

Sosuialisasi program kerja


dilakukan melalui rapat saja

Belum ada evaluasi program kerja


pengembangan

Belum ada evaluasi prosedur

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab

Belum dilakukan evaluasi SMU

Ketika membuat program kerja


belum mengaitkan dengan WT

Mengalami kesulitan untuk


memasukan ke Web

Adanya kendala keuangan


dalam mendukung program
kerja rutin

Tidak/belum dilakukan
evaluasi program kerja rutin

Tidak/belum dilakukan
evaluasi program kerja
pengembangan

Tidak/belum dilakukan
sosialisasi melalui web dan
ditempel

Rencana Tindak Lanjut


Dilakukan evaluasi terhadap
dokumen dokumen yang
diterbitkan
Ti
ndakan Perbaikan:
Melakukan evaluasi
SMU
Tindakan Pencegahan
Dibuat form evaluasi untuk setiap
sasaran
Ti
ndakanmutu
Perbaikan :
Melakukan evaluasi program kerja
dikaitakn dengan WT
Tindakan Pencegahan
Dibuat form evaluasi program
kerja berdasar WT yang berlaku
Tindakan Perbaikan :
Melakukan tindakan bantuan pada
SDM yang kompeten dengan Web
Tindakan Pencegahan
Dibuat jadwal koordinasi dengan
bagian SIM
Tindakan Perbaikan :
Melakukan evaluasi program kerja
rutin
Tindakan Pencegahan
Dibuat jadwal koordinasi dengan
seluruh bagian di Fakultas untuk
menetukan program kerja yang
efisien & efektif
Tindakan Perbaikan :
Melakukan evaluasi program kerja
rutin
Tindakan Pencegahan
Dibuat jadwal koordinasi untuk
melakukan evaluasi program kerja
rutin
Tindakan Perbaikan :
Melakukan evaluasi program kerja
pengembangan yang mengacu
pada SMU
Tindakan Pencegahan
Dibuat jadwal koordinasi untuk
melakukan evaluasi program kerja
pengembangan dengan mengacu
pada SMU
Tindakan Perbaikan :
Melakukan sosialisasi program
kerja pengembangan dengan
ditempel dan web

Tidak/belum dilakukan
evaluasi program kerja
pengembangan

Tindakan Pencegahan
Dibuat jadwal untuk melakukan
sosialisasi program kerja
pengembangan dengan ditempel
dan web
Tindakan Perbaikan:
Melakukan evaluasi program kerja
pengembangan

Tidak/belum dilakukan

Tindakan Pencegahan
Dibuat jadwal untuk melakukan
evaluasi program kerja
pengembangan
Tindakan Perbaikan :

Halaman 90 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temua
n
Deskripsi

No.
kerja

18

19

20

21

Analisis Penyebab
evaluasi prosedur kerja

Pengelolaan dokumen belum


sepenuhnya dilakukan dengan baik

Belum tersedia dokumen secara


penuh

Belum tersedia daftar tugas


harian staf

Evaluasi disiplin kerja belum


diotorisasi

Rencana Tindak Lanjut


Melakukan evaluasi prosedur kerja

Pengarsipan dokumen belum


sesuai dengan DCM

Pengarsipan dokumen tidak


lengkap

Tidak /belum dilakukan


penyusunan tugas harian staf

Tidak /belum dilakukan


otorisasi evaluasi disiplin
kerja

Tindakan Pencegahan
Dibuat jadwal untuk melakukan
evaluasi prosedur kerja
Tindakan Perbaikan :
Melakukan evaluasi dalam
pengelolaan dokumen
Tindakan Pencegahan
Dibuat jadwal untuk melakukan
pengelolaan dokumen
Tindakan Perbaikan :
Melakukan pengarsipan dari setiap
kegiatan program kerja sesuai
system mutu
Tindakan Pencegahan
Dibuat form pengarsipan
dokumen sesuai kegiatan yang
dilakukan dan dilakukan evaluasi
Tindakan Perbaikan :
Melakukan penyusunan tugas harian
staff
Tindakan Pencegahan
Dibuat form susunan tugas harian
staff
Tindakan Perbaikan :
Melakukan otorisasi disiplin
kerja
Tindakan Pencegahan
Membiasakan melakukan otorisasi
untuk setiap dokumen yang ada

3.
Kedokteran:

Fakultas

3.1. Unit Departemen Prodi Pendidikan Dokter


Hasil kinerja Unit Departemen secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa
dilihat pada table 4.38, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing unit bisa dlihat pada
table.4.39 4.44
Tabel 4.38. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Departemen Prodi Pendidikan Dokter
Hasil Capaian Kinerja Departemen
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indikator Kinerja
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Kemampuan
Kepemimpinan
operasional:
proses koordinasi internal unit dan tindak
lanjut RTM
Pencapaian program pendidikan tingkat
sarjana kedokteran
Proses Karya Tulis Ilmiah mahasiswa
Koordinasi dengan Tim Blok terkait materi
blok yang sesuai dengan departemennya
Pencapaian program pendidikan tingkat
pendidikan klinik
Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Obstetri
Ginekologi

Ilmu Bedah

Ilmu
Penyakit
Syaraf

Ilmu Ked.
Jiwa

Ilmu
Penyakit
THT

Ilmu Ked
Forensik

2.50
0.33
0.00

2.50
0.25
0.25

3.50
4.00
4.00

3.50
4.00
4.00

3.33
4.00
3.75

3.50
4.00
4.00

1.33

1.33

3.67

3.67

3.67

3.67

3.40

3.40

3.50

3.50

3.50

3.50

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.33

3.33

4.00

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

3.67

3.67

3.67

3.67

Halaman 91 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Hasil Capaian Kinerja Departemen
No

Indikator Kinerja

Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar


Catatan Mutu (DCM)
11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan
12
Pelanggan
Indeks Kinerja
10

Obstetri
Ginekologi

Ilmu Bedah

Ilmu
Penyakit
Syaraf

Ilmu Ked.
Jiwa

Ilmu
Penyakit
THT

Ilmu Ked
Forensik

0.75

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

2.00

1.70

1.73

3.19

3.28

3.24

3.19

Tabel 4.39. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Departemen Prodi Pendidikan Dokter (Lanjutan)
Hasil Capaian Kinerja Departemen
No

Indikator Kinerja

1
2
3

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Kemampuan Kepemimpinan operasional:
4
proses
koordinasi internal unit dan tindak lanjut
RTM
Pencapaian
program pendidikan tingkat
5
sarjana kedokteran
6
Proses Karya Tulis Ilmiah mahasiswa
Koordinasi dengan Tim Blok terkait materi
7
blok yang sesuai dengan departemennya
Pencapaian program pendidikan tingkat
8
pendidikan klinik
Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK)
9
10 Proses pemahaman, realisasi & evaluasi DCM
11 Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja
12 Proses pengendalian dan evaluasi KP
Indeks Kinerja

Anestesi

Radiologi

Ilmu
Penyakit
Mata

Ilmu
Kesehatan
Anak

Ilmu
Penyakit
Dalam

Ilmu Kes
Kulit &
Kelamin

3.50
4.00
4.00

3.50
4.00
4.00

3.50
4.00
4.00

3.50
4.00
4.00

3.33
1.50
1.00

2.00
1.50
0.75

3.67

3.67

3.67

3.67

2.00

1.67

3.50

3.50

3.50

3.50

2.60

2.60

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.67

3.67
0.00
2.00
2.00
3.19

3.67
0.00
2.00
2.00
3.19

3.67
0.00
2.00
2.00
3.19

3.67
0.00
2.00
2.00
3.19

2.67
1.25
0.50
2.50
2.21

4.00
2.25
1.00
4.00
2.49

Tabel 4.40.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Obstetri Ginekologi


Temuan Dep. Obstetri Ginekologi
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu Unit (SMU):
Staf di dipartemen masih
1. Belum ada sosialisasi SMU
baru baru pertama kali
selain di forum rapat
dilakukan audit
2. Dokumen evaluasi terhadap
ketercapaian SMU tidak
tersedia

Program kerja
Program Kerja Rutin:
1. Tidak tersedia
2. Tidak ada sosialisasi
3. Pelaksanaan program kerja
rutin tidak terukur
4. Evaluasi terhadap program
kerja rutin tidak
terdokumentasi
Program Kerja Pengembangan:
1. Tidak tersedia
2. Tidak ada sosialisasi
3. Pelaksanaan program kerja
rutin tidak terukur
4. Evaluasi terhadap program
kerja rutin tidak

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Staf di dipartemen masih


baru dan baru pertama kali
dilakukan audit

Prodi Pendidikan Dokter


Rencana Tindak Lanjut
Tindakan Perbaikan :
1. Akan dilakukan otorisasi SMU
oleh Dekan
2. Akan Dilakukan sosialisasi
diforum rapat, ditempel dan
melalui WEB
3. Akan dilakukan evaluasi SMU
khususnya pada SMU butir 3
karena identik dengan butir 2.
Tindakan Pencegahan
1. PSMF perlu membantu dan
memonitor Tindakan
Perbaikan
2. Diperlukan pelatihan penyusunan
SMU
Tinda
kan Perbaikan:
Akan disusun program kerja rutin dan
pengembangan termasuk sosialisasi
dan evaluasinya
Tindakan Pencegahan
1. PSMF perlu membantu dan
memonitor Tindakan Perbaikan
2. Dekan dan Ka Prodi harus
memasitika tersusunnya
program kerja di Departemen

Halaman 92 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
3

Temuan Dep. Obstetri Ginekologi


Deskripsi
terdokumentasi
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM):
1. Rapat RTM unit belum dilakukan
secara rutin dan tersetruktur
2. Belum dilakukan evaluasi
pelaksanaan dan tindak lanjut
RT

Analisis Penyebab
Staf di dipartemen masih
baru baru pertama kali
dilakukan audit

Prosedur Kerja (PK):


1. Belum tersedia PK
2. Implementasi PK tidak terukur
3. Belum dilakukan evaluasi PK
4. Belum tersedia dokumen
dan prosedur keluhan
pelanggan

Staf di dipartemen masih


baru dan baru pertama kali
dilakukan audit

Daftar Catatan Mutu (DCM):


1. DCM belum sesuai standar
(tidak ditempel, tidak
menunjukan tempat
penyimpanan dan banyak
dokumen yang belum masuk di
DCM)
2. DCM tidak ditempel
3. Cara pengarsipan dan
penyimpanan mayoritas
belum sesuai dengan DCM
4. Banyak dokumen yang
belum
masuk
di DCM evaluasi
Tidak
tersedia
dokumen
kedisiplinan kerja.

Staft di dipartemen masih


baru baru pertama kali
dilakukan audit

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan :
Kepala departemen akan
menyusun skedulu rapat dan
evaluasi RTM Tindakan
Pencegahan
PSMF perlu membantu dan memonitor
tindakan perbaikan
Tindakan Perbaikan :
Akan disusun PK beserta
implementasinya
Tindakan Pencegahan
1. PSMF perlu membantu dan
memonitor tindakan perbaikan
2. Diperlukan pelatihan penyusunan
PK
Tindakan Perbaikan :
Akan disusun dan dilakukan evaluasi
DCM
Tindakan Pencegahan
1. PSMF perlu membantu dan
memonitor tindakan perbaikan
2. Diperlukan pelatihan penyusunan
DCM

Tindakan Perbaikan :
Akan disusun dokumen evaluasi
kedisiplinan kerja.
Tindakan
Pencegahan
Fakultas (Wakil dekan) perlu
mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi
kedisiplinan kerja.
Tabel 4.41.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Bedah Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Ilmu Bedah
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu Unit (SMU):
Staf di dipartemen masih
Tindakan Perbaikan :
1. Belum ada sosialisasi
baru baru pertama kali
1. Akan dilakukan otorisasi SMU
SMU selain di forum
dilakukan audit
oleh Dekan
rapat
2. Akan Dilakukan sosialisasi
2. Dokumen evaluasi
diforum rapat, ditempel dan
terhadap ketercapaian
melalui WEB
SMU tidak tersedia
3. Akan dilakukan evaluasi SMU
khususnya pada SMU butir 3
karena identik dengan butir 2.
Tindakan Pencegahan
1. PSMF perlu membantu dan
memonitor tindakan perbaikan
3. Diperlukan pelatihan penyusunan
SMU
2
Program kerja
Staf di dipartemen masih
Tindakan Perbaikan:
Program Kerja Rutin:
baru dan baru pertama kali
Akan disusun program kerja rutin
1. Tidak tersedia
dilakukan audit
dan pengembangan termasuk
2. Tidak ada sosialisasi
sosialisasi dan evaluasinya
3. Pelaksanaan program kerja
Tindakan Pencegahan
rutin tidak terukur
1. PSMF perlu membantu dan
4. Evaluasi terhadap program
memonitor tindakan perbaikan
kerja rutin tidak
2. Dekan dan Ka Prodi harus
terdokumentasi
memasitika tersusunnya
program kerja di Departemen
Program Kerja Pengembangan:
1. Tidak tersedia
2. Tidak ada sosialisasi
3. Pelaksanaan program kerja
rutin tidak terukur
4. Evaluasi terhadap program

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Staf di dipartemen masih


baru dan baru pertama kali
dilakukan audit

Halaman 93 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
3

Temuan Departemen Ilmu Bedah


Deskripsi
kerja rutin tidak
terdokumentasi
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM):
3. Rapat RTM unit belum dilakukan
secara rutin dan tersetruktur
4. Belum dilakukan evaluasi
pelaksanaan dan tindak lanjut
RT

Analisis Penyebab

Staf di dipartemen masih


baru baru pertama kali
dilakukan audit

Prosedur Kerja (PK):


5. Belum tersedia PK
6. Implementasi PK tidak terukur
7. Belum dilakukan evaluasi PK
8. Belum tersedia dokumen
dan prosedur keluhan
pelanggan

Staf di dipartemen masih


baru dan baru pertama kali
dilakukan audit

Daftar Catatan Mutu (DCM):


5. DCM belum sesuai standar
(tidak ditempel, tidak
menunjukan tempat
penyimpanan dan banyak
dokumen yang belum masuk di
DCM)
6. DCM tidak ditempel
7. Cara pengarsipan dan
penyimpanan mayoritas
belum sesuai dengan DCM
8. Banyak dokumen yang
belum
masuk
di DCM evaluasi
Tidak
tersedia
dokumen
kedisiplinan kerja. Hanya terdapat
satu staf yang melayani beberapa
departemen sekaligus.

Staft di dipartemen masih


baru baru pertama kali
dilakukan audit

Staf di dipartemen masih


baru dan baru pertama kali
dilakukan audit

Rencana Tindak Lanjut

Tindakan Perbaikan :
Kepala departemen akan
menyusun skedulu rapat dan
evaluasi RTM Tindakan
Pencegahan
PSMF perlu membantu dan
memonitor tindakan perbaikan
Tindakan Perbaikan :
Akan disusun PK beserta
implementasinya
Tindakan Pencegahan
3. PSMF perlu membantu dan
memonitor tindakan perbaikan
4. Diperlukan pelatihan penyusunan
PK
Tindakan Perbaikan :
Akan disusun dan dilakukan evaluasi
DCM
Tindakan Pencegahan
3. PSMF perlu membantu dan
memonitor tindakan perbaikan
4. Diperlukan pelatihan penyusunan
DCM

Tindakan Perbaikan :
Akan disusun dokumen evaluasi
kedisiplinan kerja.
Tindakan Pencegahan
Fakultas (Wakil dekan) perlu
mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi
kedisiplinan kerja.

Tabel 4.42.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Penyakit Syaraf Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Dep. Ilmu Penyakit Syaraf
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Rapat evaluasi di departemen
Tindakan Perbaikan:
khusus mengevalusi SMU yang
Akan dilakukan rapat rutin walaupun
sudah dan belum tercapai belum
dengan personil yang terbatas
dilakukan, belum ada penjelasan
akar permasalahan. Rapat
Tindakan Pencegahan:
evaluasi ada di tingkat Prodi atau
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan
Fakultas.
rapat dan dibuat prosedur kerja.
2
Rapat koordinasi internal unit di
Departemen belum dilakukan,
Termasuk rapat mengevaluasi
Program Kerja Rutin dan
Pengembangan. Rapat menjadi
satu dengan Prodi atau Fakultas
Kedokteran untuk semua kegiatan
yang berhubungan dengan WT
(tidak ada kelengkapan rapat di
Departemen)
3
Evaluasi proses penyusunan
silabus belum dilakukan di
departemen, evaluasi dilakukan
sesuai jadwal blok oleh Prodi
atau rapat Fakultas.
4
Metode sosialisasi silabus lewat
web belum dilakukan
5
Belum ada rapat khusus untuk
mengevaluasi PK, walaupun
sudah ada PK yang direvisi
sebanyak 1 dari 13 PK (7%),
semua belum

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 94 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
6

Temuan Dep. Ilmu Penyakit Syaraf


Deskripsi
diotorisasi dan disesuaikan
dengan format PM
Belum tersedia Daftar Catatan
Mutu (DCM)

Belum ada sosialisasi Daftar


Catatan Mutu (DCM)

Analisis Penyebab

Belum dibuat DCM

Belum dibuat DCM dan


evaluasi DCM

Rencana Tindak Lanjut

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM dan dievalusi
secara berkala.
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi DCM dan
dijadikan bahan rapat rutin.

10

11

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen

Belum tersedia DCM yang berlaku

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen melalui DCM

Belum dibuat DCM

Belum tersedia dokumen


pengukuran evaluasi kedisiplinan
kerja stafdi departemen,
evaluasi menjadi satu dengan
Fakultas (jumlah staf di
departemen terbatas)

Pengukuran dilakukan di
Fakultas

Tersedia dokumen keluhan


pelanggan tetapi belum sesuai
dengan PM

Dokumen keluhan pelanggan


belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

12

Evaluasi dan tindak lanjut


terhadap keluhan belum sesuai
dengan PM

Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengelolaan
dokumen melalui DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk pengelolaan
DCM
Tindakan Perbaikan:
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan meminta hasil pengukuran di
Fakultas sebagai bahan evaluasi
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester kedisiplinan kerja
departemen

Dokumen evaluasi dan tindak


lanjut keluhan pelanggan
belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Tindakan Perbaikan:
Akan menggunakan form yang
sesuai dengan PM
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan
form keluhan pelangan dan hasil
penanganannya.
Tindakan Perbaikan:
Dokumen evaluasi dan tindak lanjut
keluhan
pelanggan
akan
menggunakan form yang sesuai
dengan PM

Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form
evaluasi dan tindak lanjut keluhan
pelangan dan hasil penanganannya.
Tabel 4.43.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Kedokteran Jiwa Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Dep. Ilmu Kedokteran Jiwa
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Rapat evaluasi di departemen
Personil departemen IKJ
Tindakan Perbaikan :
khusus mengevalusi SMU yang
yang terbatas
Akan dilakukan rapat rutin walaupun
sudah dan belum tercapai belum
dengan personil yang terbatas
dilakukan, belum ada penjelasan
Tindakan Pencegahan
akar permasalahan. Rapat evaluasi
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan
ada di tingkat Prodi atau Fak.
rapat dan dibuat prosedur kerja.
2
Rapat koordinasi internal unit di

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 95 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

4
5

10

11

Temuan Dep. Ilmu Kedokteran Jiwa


Deskripsi
Departemen belum dilakukan,
Termasuk rapat mengevaluasi
Program Kerja Rutin dan
Pengembangan. Rapat menjadi satu
dengan Prodi atau Fakultas
Kedokteran untuk semua kegiatan
yang berhubungan dengan WT
(tidak ada kelengkapan rapat di
Departemen)
Evaluasi proses penyusunan silabus
belum dilakukan di departemen,
evaluasi dilakukan sesuai jadwal blok
oleh Prodi atau rapat Fakultas.
Metode sosialisasi silabus lewat
web belum dilakukan
Belum ada rapat khusus untuk
mengevaluasi PK, walaupun
sudah ada PK yang direvisi
sebanyak 1 dari 13 PK (7%),
semua belum
diotorisasi dan disesuaikan dengan
format tersedia
PM
Belum
Daftar Catatan Mutu
(DCM)

Analisis Penyebab

Belum dibuat DCM

Belum ada sosialisasi Daftar


Catatan Mutu (DCM)

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen

Belum tersedia DCM yang berlaku

Belum dilakukan
pengelolaan
dokumen melalui
DCM

Belum dibuat DCM

Belum tersedia dokumen pengukuran


evaluasi kedisiplinan kerja stafdi
departemen, evaluasi menjadi satu
dengan Fakultas (jumlah staf di
departemen terbatas)

Pengukuran dilakukan di
Fakultas

Tersedia dokumen keluhan


pelanggan tetapi belum sesuai
dengan PM

Dokumen keluhan
pelanggan belum
menggunakan form yang
sesuai dengan PM

Rencana Tindak Lanjut

Tindakan Perbaikan :
Akab dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM dan dievalusi
secara berkala.
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi DCM dan
dijadikan bahan rapat rutin.
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengelolaan
dokumen melalui DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk pengelolaan
DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan meminta hasil pengukuran di
Fakultas sebagai bahan evaluasi
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester kedisiplinan kerja
departemen
Tindakan Perbaikan :
Akan menggunakan form yang sesuai
dengan PM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan
form keluhan pelangan dan hasil
penanganannya.

Tabel 4.44.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Penyakit THT Prodi Pendidikan Dokter

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 96 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
1
2
3

Temuan Dep. Ilmu Penyakit THT


Deskripsi
Sasaran Mutu Unit (SMU) baru tercapai
75% seharusnya 100 %
Pelaksanaan program kerja
pengembangan 75 % seharusnya
100%
Rapat evaluasi di departemen khusus
mengevalusi SMU yang sudah dan
belum tercapai, belum dilakukan,
belum ada penjelasan akar
permasalahan. Rapat evaluasi ada di
tingkat Prodi atau Fakultas.
Rapat koordinasi internal unit di
Departemen belum dilakukan,
Termasuk rapat mengevaluasi Program
Kerja
Rutin dan Pengembangan. Rapat menjadi
satu dengan Prodi atau Fakultas
Kedokteran untuk semua kegiatan
yang
berhubungan
dengan WT
Evaluasi
proses penyusunan
silabus
belum dilakukan di departemen,
evaluasi dilakukan sesuai jadwal blok
oleh Prodi atau rapat Fakultas.
Metode sosialisasi silabus lewat web
belum dilakukan
Belum ada rapat khusus untuk
mengevaluasi PK, walaupun sudah
ada PK yang direvisi sebanyak 1 dari
13
PK (7%), semua belum diotorisasi dan
disesuaikan
dengan
format
PMMutu
Belum tersedia
Daftar
Catatan
(DCM)

6
7

Belum ada sosialisasi Daftar Catatan


Mutu (DCM)

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tindakan Perbaikan:
Akan dilakukan rapat rutin walaupun
dengan personil yang terbatas
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan
rapat dan dibuat prosedur kerja.

Belum dibuat DCM

Belum dibuat DCM


dan evaluasi DCM

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM dan dievalusi
secara berkala.
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi DCM dan
dijadikan bahan rapat rutin.

10

11

12

13

Belum dilakukan pengelolaan dokumen

Belum tersedia DCM yang berlaku

Belum dilakukan
pengelolaan
dokumen melalui
DCM

Belum dibuat DCM

Belum tersedia dokumen pengukuran


evaluasi kedisiplinan kerja stafdi
departemen, evaluasi menjadi satu
dengan Fakultas (jumlah staf di
departemen terbatas)

Pengukuran dilakukan
di Fakultas

Tersedia dokumen keluhan


pelanggan tetapi belum sesuai
dengan PM

Dokumen keluhan
pelanggan belum
menggunakan form
yang sesuai dengan
PM

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011

Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengelolaan
dokumen melalui DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk pengelolaan DCM
Tindakan Perbaikan:
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan meminta hasil pengukuran di
Fakultas sebagai bahan evaluasi
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester kedisiplinan kerja
departemen
Tindakan Perbaikan:
Akan menggunakan form yang
sesuai dengan PM

Halaman 97 dari 152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temuan Dep. Ilmu Penyakit THT


Deskripsi

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan
form keluhan pelangan dan hasil
penanganannya.

Tabel 4.45.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Kedokteran


Dep. Ilmu Kedokteran Forensik
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Rapat evaluasi di departemen
khusus mengevalusi SMU yang
sudah dan belum tercapai
belum dilakukan, belum ada
penjelasan akar permasalahan.
Rapat evaluasi ada di tingkat
Prodi atau Fakultas.
2
Rapat koordinasi internal unit di
Departemen belum dilakukan,
Termasuk rapat mengevaluasi
Program Kerja Rutin dan
Pengembangan. Rapat menjadi
satu dengan Prodi
atau Fakultas Kedokteran
untuk semua kegiatan yang
berhubungan dengan WT
(tidak ada kelengkapan rapat
di Departemen)
3
Evaluasi proses penyusunan
silabus belum dilakukan di
departemen, evaluasi
dilakukan sesuai jadwal blok
oleh Prodi atau rapat Fakultas.
4
5

Metode sosialisasi silabus


lewat web belum dilakukan
Belum ada rapat khusus untuk
mengevaluasi PK, walaupun
sudah ada PK yang direvisi
sebanyak 1 dari 13 PK (7%),
semua belum diotorisasi dan
disesuaikan dengan format PM
Belum tersedia Daftar Catatan
Mutu (DCM)

Belum ada sosialisasi Daftar


Catatan Mutu (DCM)

Belum dibuat DCM

Belum dibuat DCM


dan evaluasi DCM

Forensik Prodi Pendidikan Dokter


Rencana Tindak Lanjut
Tindakan Perbaikan:
Akan dilakukan rapat rutin walaupun
dengan personil yang terbatas
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan
rapat dan dibuat prosedur kerja.

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM dan dievalusi secara
berkala.
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi DCM dan
dijadikan bahan rapat rutin.

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen

Belum tersedia DCM


yang berlaku

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen melalui DCM

Belum dibuat DCM

Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengelolaan dokumen
melalui DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk pengelolaan
DCM
Ti
ndakan Perbaikan:
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 98 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Dep. Ilmu Kedokteran Forensik
No.
Deskripsi
9
Belum tersedia dokumen
pengukuran evaluasi
kedisiplinan kerja stafdi
departemen, evaluasi menjadi
satu dengan Fakultas (jumlah
staf di departemen terbatas)
10

11

Tersedia dokumen keluhan


pelanggan tetapi belum sesuai
dengan PM

Evaluasi dan tindak lanjut


terhadap keluhan belum sesuai
dengan PM

Analisis Penyebab
Pengukuran dilakukan di
Fakultas

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan :
Akan meminta hasil pengukuran di
Fakultas sebagai bahan evaluasi
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester kedisiplinan kerja departemen

Dokumen keluhan pelanggan


belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Dokumen evaluasi dan tindak


lanjut keluhan pelanggan
belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Tindakan Perbaikan:
Akan menggunakan form yang
sesuai dengan PM
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form keluhan
pelangan dan hasil penanganannya.
Tindakan Perbaikan:
Dokumen evaluasi dan tindak lanjut
keluhan
pelanggan
akan
menggunakan form yang sesuai
dengan PM

Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form
evaluasi dan tindak lanjut keluhan
pelangan dan hasil penanganannya.
Tabel 4.43.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Anestesi Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Anestesi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Rapat evaluasi di departemen
Personil departemen IKJ yang
Tindakan Perbaikan :
khusus mengevalusi SMU yang
terbatas
Akan dilakukan rapat rutin walaupun
sudah dan belum tercapai
dengan personil yang terbatas
belum dilakukan, belum ada
penjelasan akar permasalahan.
Tindakan Pencegahan
Rapat evaluasi ada di tingkat
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan
Prodi atau Fakultas.
rapat dan dibuat prosedur kerja.
2
Belum tersedia Daftar Catatan
Belum dibuat DCM
Tindakan Perbaikan :
Mutu (DCM)
Akab dibuat DCM

Belum ada sosialisasi Daftar


Catatan Mutu (DCM)

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen

Belum dibuat DCM


dan evaluasi DCM

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen melalui DCM

Belum tersedia dokumen


pengukuran evaluasi
kedisiplinan kerja stafdi
departemen, evaluasi menjadi
satu dengan Fakultas (jumlah
staf di departemen terbatas

Pengukuran dilakukan di
Fakultas

Tersedia dokumen keluhan


pelanggan tetapi belum sesuai
dengan PM

Dokumen keluhan pelanggan


belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM dan dievalusi secara
berkala.
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi DCM dan
dijadikan bahan rapat rutin.
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengelolaan
dokumen melalui DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk pengelolaan
DCM
Ti
ndakan Perbaikan :
Akan meminta hasil pengukuran di
Fakultas sebagai bahan evaluasi
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester kedisiplinan kerja departemen
Tindakan Perbaikan :
Akan menggunakan form yang sesuai
dengan PM

Halaman 99 dari
152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temuan Departemen Anestesi


Deskripsi

Evaluasi dan tindak lanjut


keluhan pelanggan belum
sesuai dengan PM

Analisis Penyebab

Dokumen evaluasi dan tindak


lanjut keluhan pelanggan
belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form
keluhan pelangan dan hasil
penanganannya.
Ti
ndakan Perbaikan :
Dokumen evaluasi dan tindak lanjut
keluhan pelanggan akan
menggunakan form yang sesuai
dengan PM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form
evaluasi dan tindak lanjut keluhan
pelangan dan hasil penanganannya.

Tabel 4.46.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Radiologi Prodi Pendidikan Dokter
No.
1

4
5

Temuan Departemen Radiologi


Deskripsi
Rapat evaluasi di departemen
khusus mengevalusi SMU yang
sudah dan belum tercapai belum
dilakukan, belum ada penjelasan
akar permasalahan. Rapat
evaluasi ada di tingkat Prodi atau
Fakultas.
Rapat koordinasi internal unit di
Departemen belum dilakukan,
Termasuk rapat mengevaluasi
Program Kerja Rutin dan
Pengembangan. Rapat menjadi
satu dengan Prodi atau Fakultas
Kedokteran untuk semua kegiatan
yang berhubungan dengan WT
(tidak ada kelengkapan rapat di
Departemen)
Evaluasi proses penyusunan
silabus belum dilakukan di
departemen, evaluasi dilakukan
sesuai jadwal blok oleh Prodi
atau rapat Fakultas.
Metode sosialisasi silabus lewat
web belum dilakukan
Belum ada rapat khusus untuk
mengevaluasi PK, walaupun
sudah ada PK yang direvisi
sebanyak 1 dari 13 PK (7%),
semua belum diotorisasi dan
disesuaikan dengan format PM
Belum tersedia Daftar Catatan
Mutu (DCM)

Belum ada sosialisasi Daftar


Catatan Mutu (DCM)

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan:
Akan dilakukan rapat rutin walaupun
dengan personil yang terbatas
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan
rapat dan dibuat prosedur kerja.

Belum dibuat DCM

Belum dibuat DCM


dan evaluasi DCM

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM dan dievalusi secara
berkala.
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi DCM dan
dijadikan bahan rapat rutin.

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen melalui DCM

Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengelolaan
dokumen melalui DCM

Halaman 100 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

10

11

12

Temuan Departemen Radiologi


Deskripsi

Belum tersedia DCM yang berlaku

Analisis Penyebab

Belum dibuat DCM

Belum tersedia dokumen


pengukuran evaluasi kedisiplinan
kerja stafdi departemen,
evaluasi menjadi satu dengan
Fakultas (jumlah staf di
departemen terbatas)

Pengukuran dilakukan di
Fakultas

Tersedia dokumen keluhan


pelanggan tetapi belum sesuai
dengan PM

Dokumen keluhan pelanggan


belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Evaluasi dan tindak lanjut


terhadap keluhan belum sesuai
dengan PM

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk pengelolaan
DCM kan Perbaikan:
Tinda
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan meminta hasil pengukuran di
Fakultas sebagai bahan evaluasi
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester kedisiplinan kerja
departemen

Dokumen evaluasi dan tindak


lanjut keluhan pelanggan
belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Tindakan Perbaikan:
Akan menggunakan form yang
sesuai dengan PM
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan
form keluhan pelangan dan hasil
penanganannya.
Tindakan Perbaikan:
Dokumen evaluasi dan tindak lanjut
keluhan
pelanggan
akan
menggunakan form yang sesuai
dengan PM

Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form
evaluasi dan tindak lanjut keluhan
pelangan dan hasil penanganannya.
Tabel 4.47.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Penyakit Mata Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Dep Ilmu Penyakit Mata
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Rapat evaluasi di departemen
Tindakan Perbaikan:
khusus mengevalusi SMU
Akan dilakukan rapat rutin walaupun
yang sudah dan belum
dengan personil yang terbatas
tercapai belum dilakukan,
belum ada
Tindakan Pencegahan:
penjelasan akar permasalahan.
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan
Rapat evaluasi ada di tingkat
rapat dan dibuat prosedur kerja.
Prodi
Fakultas.
2
Rapatatau
koordinasi
internal
unit di Departemen belum
dilakukan, Termasuk rapat
mengevaluasi Program Kerja
Rutin dan Pengembangan.
Rapat menjadi satu dengan
Prodi
atau Fakultas Kedokteran
untuk semua kegiatan yang
berhubungan dengan WT
(tidak ada kelengkapan rapat
di
Departemen)
3
Evaluasi
proses penyusunan
silabus belum dilakukan di
departemen, evaluasi
dilakukan sesuai jadwal blok
oleh Prodi atau rapat Fakultas.
4
5

Metode sosialisasi silabus


lewat web belum dilakukan
Belum ada rapat khusus untuk

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 101 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Dep Ilmu Penyakit Mata
No.
Deskripsi
mengevaluasi PK, walaupun
sudah ada PK yang direvisi
sebanyak 1 dari 13 PK (7%),
semua belum diotorisasi dan
disesuaikan dengan format PM
6
Belum tersedia Daftar Catatan
Mutu (DCM)

Belum ada sosialisasi Daftar


Catatan Mutu (DCM)

Analisis Penyebab

Belum dibuat DCM

Belum dibuat DCM


dan evaluasi DCM

Rencana Tindak Lanjut

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM dan dievalusi secara
berkala.
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi DCM dan
dijadikan bahan rapat rutin.

10

11

12

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen

Belum tersedia DCM


yang berlaku

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen melalui DCM

Belum dibuat DCM

Belum tersedia dokumen


pengukuran evaluasi
kedisiplinan kerja stafdi
departemen, evaluasi menjadi
satu dengan Fakultas (jumlah
staf di departemen terbatas)

Pengukuran dilakukan di
Fakultas

Tersedia dokumen keluhan


pelanggan tetapi belum sesuai
dengan PM

Dokumen keluhan pelanggan


belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Evaluasi dan tindak lanjut


terhadap keluhan belum sesuai
dengan PM

Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengelolaan
dokumen melalui DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk pengelolaan
DCM
Ti
ndakan Perbaikan:
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan meminta hasil pengukuran di
Fakultas sebagai bahan evaluasi
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester kedisiplinan kerja departemen

Dokumen evaluasi dan tindak


lanjut keluhan pelanggan
belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Tindakan Perbaikan:
Akan menggunakan form yang sesuai
dengan PM
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form keluhan
pelangan dan hasil penanganannya.
Tindakan Perbaikan:
Dokumen evaluasi dan tindak lanjut
keluhan
pelanggan
akan
menggunakan form yang sesuai
dengan PM

Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form
evaluasi dan tindak lanjut keluhan
pelangan dan hasil penanganannya.
Tabel 4.48.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Kesehatan Anak Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Dep. Ilmu Kesehatan Anak
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Rapat evaluasi di departemen
Personil departemen IKA yang
Tindakan Perbaikan:
khusus mengevalusi SMU yang
terbatas
Akan dilakukan rapat rutin walaupun
sudah dan belum tercapai
dengan personil yang terbatas
belum dilakukan, belum ada
penjelasan akar permasalahan.
Tindakan Pencegahan:
Rapat evaluasi ada di tingkat
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 102 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Dep. Ilmu Kesehatan Anak
No.
Deskripsi
Prodi atau Fakultas.
2
Rapat koordinasi internal
unit di Departemen belum
dilakukan, Termasuk rapat
mengevaluasi Program Kerja
Rutin dan Pengembangan.
Rapat menjadi satu dengan
Prodi
atau Fakultas Kedokteran
untuk semua kegiatan yang
berhubungan dengan WT
(tidak ada kelengkapan rapat
di
Departemen)
3
Evaluasi
proses penyusunan
silabus belum dilakukan di
departemen, evaluasi
dilakukan sesuai jadwal blok
oleh Prodi atau rapat Fakultas.
4
5

Metode sosialisasi silabus


lewat web belum dilakukan
Belum ada rapat khusus untuk
mengevaluasi PK, walaupun
sudah ada PK yang direvisi
sebanyak 1 dari 13 PK (7%),
semua belum diotorisasi dan
disesuaikan dengan format PM
Belum tersedia Daftar Catatan
Mutu (DCM)

Belum ada sosialisasi Daftar


Catatan Mutu (DCM)

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut


rapat dan dibuat prosedur kerja.

Belum dibuat DCM

Belum dibuat DCM


dan evaluasi DCM

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat DCM dan dievalusi secara
berkala.
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi DCM dan
dijadikan bahan rapat rutin.

10

11

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen

Belum tersedia DCM


yang berlaku

Belum dilakukan pengelolaan


dokumen melalui DCM

Belum dibuat DCM

Belum tersedia dokumen


pengukuran evaluasi
kedisiplinan kerja stafdi
departemen, evaluasi menjadi
satu dengan Fakultas (jumlah
staf di departemen terbatas)

Pengukuran dilakukan di
Fakultas

Tersedia dokumen keluhan


pelanggan tetapi belum sesuai
dengan PM

Dokumen keluhan pelanggan


belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pengelolaan
dokumen melalui DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk pengelolaan
DCM
Ti
ndakan Perbaikan:
Akan dibuat DCM
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan evaluasi yang
berhubungan dengan DCM
Tindakan Perbaikan :
Akan meminta hasil pengukuran di
Fakultas sebagai bahan evaluasi
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester kedisiplinan kerja departemen
Tindakan Perbaikan:
Akan menggunakan form yang
sesuai dengan PM
Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form keluhan

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Halaman 103 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Dep. Ilmu Kesehatan Anak
No.
Deskripsi
12

Evaluasi dan tindak lanjut


terhadap keluhan belum sesuai
dengan PM

Analisis Penyebab
Dokumen evaluasi dan tindak
lanjut keluhan pelanggan
belum menggunakan form
yang sesuai dengan PM

Rencana Tindak Lanjut


pelangan dan hasil penanganannya.
Tindakan Perbaikan:
Dokumen evaluasi dan tindak lanjut
keluhan
pelanggan
akan
menggunakan form yang sesuai
dengan PM

Tindakan Pencegahan:
Akan dilakukan evaluasi setiap
semester untuk penggunaan form
evaluasi dan tindak lanjut keluhan
pelangan dan hasil penanganannya.
Tabel 4.49.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep. Ilmu Penyakit Dalam Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Dep. Ilmu Penyakit Dalam
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Tidak ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut
Belum dibuat analisis
SMU
penyebab dan rencana
tindak lanjut
2
Program Kerja Rutin hanya otorisasi unit saja
3
Tidak ada bentuk sosialisasi Program Kerja
Rutin
4
Dokumen pelaksanan Program Kerja Rutin tidak
terotorisasi
5
Tidak ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut
dari Program Kerja Rutin
6
Tidak ada bentuk sosialisasi Program
Pengembangan
7
Tidak ada Dokumen Pelaksanaan Program
Pengembangan
8
Tidak ada dokumen evaluasi program
pengembangan
9
Rapat Koordinasi RTM Unit tidak rutin dan
tidak ada dokumen kelengkapan rapat
10
Tidak ada peneapan tindak lanjut dari RTM
Unit
11
Dokumen penyusunan silabus dalam
semiloka tidak spesifik
12
Ketersediaan silabus, tidak jelas waktunya
13
Metode sosialisasi Silabus melalui kuliah dan
semiloka (beloum melalui Website)
14
Evaluasi penyusunan silabus tidak disertai
rencana tindak lanjut
15
Metode sosialisasi pedoman bimbingan koas,
belum melalui website dan tanpa notulen rapat
16
Ketepatan waktu penyelesaian proses bimbingan
klinik tidak 100% (dihitung per periode)
17
PK tidak Sesuai Format PM
18
Tidak ada dokumen Tindak lanjut dari evaluasi
PK
19
DCM Tidak sesuai PM yang berlaku
20
Metode sosialisasi DCM tidak ditempel pada
tempat penyimpanan dokumen
21
Belum dilakukan pengelolaan dokumen, tidak
ada lemari dokumen
22
Tidak tersedia evaluasi DCM
23
Evaluasi kedisiplinan kerja, hanya tersedia
dokumen presensi dari DOSDM
24
Tidak ada dokumen tindak lanjut hasil
evaluasi Reward & Punishment
25
Tidak ada tindakan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap keluhan pelanggan

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 104 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 4.50.Temuan Deskriptif Periode 2010 Unit Dep.Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin Prodi Pendidikan
Dokter
Temuan Dep. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
Rencana Tindak
Analisis Penyebab
Lanjut
No.
Deskripsi
1
SMU baru Otorisasi Unit
Belum dibuat analisis
penyebab dan rencana tindak
lanjut
2
Rekap Dokumen Pengukuran parameter SMU
belum
ada ada bentuk Sosialisasi SMU
3
Tidak
4
Tidak Ada Dokumen Evaluasi dan Tindak Lanjut
SMU
5
Dokumen Program Kerja Rutin hanya otorisasi
Unit
6
Tidak ada Sosialisasi Program Kerja Rutin
7
Program Kerja Rutin tidak terlaksana 100%
8
Tidak ada Dokumen Evaluasi Program Kerja
Rutin
9
Otorisasi Program Pengembangan hanya dari
unit saja
10
Belum ada Bentuk Sosialisasi Program
Pengembangan
11
Belum ada Dokumen Realisasi Pelaksanaan
Program Pengembangan
12
Belum ada Dokumen Evaluasi Program
Pengembangan
13
Tidak ada Dokumen Rapat Koordinasi Internal
(RTM Unit) tidak rutin
14
Tidak ada Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan
Tindak Lanjut RTM Unit
15
Proses Penyusunan Silabus pendidikan Doker
dilakukan dalam semiloka, tetapi tidak
spesifik
16
Ketersediaan Silabus tidak jelas waktunya
17
Sosialisasi Silabus tidak melalui Website
18
Evaluasi Penyusunan Silabus tidak disertai
penelasan akar masalah
19
Ketepatan waktu penyelesaian proses bimbingan
Klinik tidak 100% (metode perhitungan)
20
DCM Tidak sesuai PM (tanggal berlaku tidak
ada)
21
Sosialisasi DCM tidak dilakukan. Tidak
ditempel, otorisasi tidak lengkap
22
Evaluasi DCM tidak ada, lemari dokumen tidak
ada, dan dokumen tidak tertata rapi
23
Evaluasi kedisiplinan kerja tidak lengakap,
hanya presensi dari DOSDM saja
24
Rapat Pleno karyawan untk reward & Punishment
tidak ada notulensi rapat.

3.2. Unit Departemen (Praktikum) Prodi Pendidikan Dokter


Hasil kinerja secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table
4.51, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana
tindak lanjut untuk masingmasing unit bisa dlihat pada table.4.52 5.61

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 4.51. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Departemen (Praktikum) Prodi Pendidikan Dokter
Hasil Capaian Kinerja Departemen
Indikator Kinerja
Patalogi
Histologi

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

3.67
3.50
3.50
4.00
3.50
4.00

Mikrobiologi

3.00
3.25
3.25
3.70
3.50
*

Parasitologi

2.50
2.75
3.50
3.80
3.50
3.75

Anatomi

Patologi
Klinik

2.67
2.25
2.50
4.00
3.50
4.00

3.50
3.25
3.00
3.70
3.75
4.00

Halaman 105 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Hasil Capaian Kinerja Departemen
No

Indikator Kinerja

7
Evaluasi Praktikum
8
Kinerja Lab
9
Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab
10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja
12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja

No

Histologi

3.11
1.67
2.67
4.00
4.00
4.00
3.47

Mikrobiologi

3.63
0.67
2.67
3.50
2.00
3.00
2.92

Parasitologi

3.33
2.67
2.67
3.75
2.50
4.00
3.23

Patalogi
Anatomi

3.11
2.33
4.00
4.00
4.00
4.00
3.31

Tabel 4.51. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Departemen (Praktikum) Prodi Pendidikan Dokter (Lanjutan)
Hasil Capaian Kinerja Departemen
Indikator Kinerja
Fisiologi

1
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
2
Pencapaian program kerja rutin
3
Pencapaian program kerja pengembangan
4
Persiapan Praktikum
5
Pelaksanaan Praktikum
6
Responsi Praktikum
7
Evaluasi Praktikum
8
Kinerja Lab
9
Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab
10 Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja
12 Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja

No.
1
2
3

No.
1

Farmakologi

Biokimia

Anatomi

Ketrampilan
Medik

3.67
3.50
3.50
3.80
3.75
3.75
2.70
2.00
2.33
3.50
2.50
4.00
3.25

3.67
3.50
3.50
4.00
3.50
3.50
3.70
2.33
4.00
3.50
2.50
0.00
3.14

3.83
3.50
3.50
3.56
3.00
3.75
3.00
0.00
4.00
3.50
3.50
3.00
3.18

3.83
3.75
3.50
3.67
3.25
3.75
2.80
0.00
3.67
3.50
4.00
2.50
3.18

Tabel 4.52. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Histologi Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Histologi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Sosialisasi SMU, Program kerja rutin dan
pengembangan baru dalam rapat dan
ditempel
Tidak
ada pengukuran NKA

Minimnya tingkat kunjungan laboratorium: 1%


Kenaikan kunjungan lab 4 % dibanding semester
sebelumnya dengan disertai bukti
Tidak dilakukan pengukuran Prosedur Kerja

3.67
1.67
2.67
3.75
2.00
4.00
3.25

Tidak ada evaluasi untuk asisten atau dosen pengampu


praktikum dengan Nilai Kinerja Asisten (NKA) 3.00
Belum dilakukan review modul (tidak ada data)

3.67
3.50
3.50
3.80
3.75
3.50
2.00
0.33
2.33
3.50
2.50
1.00
2.78

Patologi
Klinik

Tabel 4.53. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Mikrobiologi Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Mikrobiologi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Ada
sosialisasi
SMU,
dengan
cara:
1. rapat penjelasan SMU dengan bukti notulen yang
diotorisasi
2. Ditempel (Namun belum di online kan)l
Ada sosialisasi Program Kerja dengan cara:
1. rapat penjelasan Program Kerja dengan bukti
notulen yang diotorisasi
2. Ditempel (Namun belum di online kan)
Ada sosialisasi Program Kerja Pengembangan dengan
cara:
1. rapat penjelasan Program Pengembangan
dengan bukti notulen yang diotorisasi
2. ditempel
(Namun belum di online kan)
Ada sosialisasi SAP Praktikum dengan cara:
1. rapat penjelasan SAP Praktikum dengan bukti
notulen diotorisasi (Namun belum di online kan)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 106 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
5

Uraian Temuan : Belum adanya data


pengesahan reviewer
1% jumlah modul yang direview dengan
pengesahan reviewer 29%
1% kenaikan pemanfaatan lab untuk penelitian 4%
dibanding semester sebelumnya dengan bukti yang
diotorisasi
Tidak ada kunjungan ke Laboratorium

Tidak dilakukan pengukuran PK

Terkait reward dan Punishment, ada evaluasi dan


tindak lanjut :
1. melalui rapat evaluasi dengan notulen belum
diotorisasi
2. tidak ada penetapan tindak lanjut

Tabel 4.54. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Parasitologi Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Parasitologi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Pengukuran sasaran mutu : 50% parameter
yang diukur 74,9%
2
Ada sosialisasi SMU, dengan cara:
1. rapat penjelasan SMU dengan bukti notulen yang
diotorisasi
2. ditempel (Namun belum di online kan)
3
Pencapaian sasaran yang didukung dok. Terotorisasi
; 50% parameter yang diukur 74,9%
4
Ada sosialisasi program rutin dengan cara:
1. rapat penjelasan Program Kerja dengan bukti
notulen yang diotorisasi
2. ditempel
(Namun belum di online kan)
5
Ada sosialisasi program pengembangan dengan cara:
1. rapat penjelasan Program Pengembangan
dengan bukti notulen yang diotorisasi
2. ditempel (Namun belum di online kan)
6
Ada sosialisasi SAP Praktikum dengan cara:
1. rapat penjelasan SAP Praktikum dengan bukti notulen
diotorisasi (Namun belum di online kan)
7
Tersedia evaluasi dan tindak lanjut untuk Jumlah
Mahasiswa yang mengulang lebih dari 10% per Mata
Praktikum
1. melalui rapat evaluasi dengan bukti notulen
2. ada penjelasan akar masalah
8
Tidak ada kunjungan Laboratorium
9

Tidak dilakukan pengukuran dan Evaluasi PK

10

Ada evaluasi dan tindak lanjut Rewadrd and


Punishment :
1. melalui rapat evaluasi dengan notulen belum
diotorisasi
2. tidak ada penetapan tindak lanjut,

Tabel 4.55. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Patalogi Anatomi Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Patalogi Anatomi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Evaluasi SMU tidak disertai Rencana tindak lanjut
2

Dokumen realisasi Program Kerja Rutin tidak dibuat

Evaluasi Program Kerja Rutin ada, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Dokumen realisasi Program pengembangan tidak dibuat

4
5
6

Evaluasi Program pengembangan ada, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Jadwal Praktikum tersedia 1 hari sebelum praktikum

SAP tidak sesuai Format PM

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 107 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
8

Temuan Departemen Patalogi Anatomi


Deskripsi
Sosalisasi SAP tidak melalui Website

Tingkat Kehadiran Asisten tidak 100% sesuai jadwal

10

Dilakukan evaluasi Kehadiran Asisten, tapi tidak


ada rencana tindak lanjut
Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum < 100%

11
12
13
14
15
16
17
18

Rencana Tindak Lanjut

Tidak ada tindak lanjut thd kehadiran mahasiswa<


95%
Tingkat kehadiran mahasiswa Responsi < 100%
Ada evaluasi kehadiran mahasiswa Responsi, tapi
tidak ada rencana tindak lanjut
Tidak ada Dokumen pengukuran mahasiswa Mengulang
Praktikum
Tidak ada evaluasi dan tindak lanjut Mahasiswa
mengulang praktikum
DCM hanya Otorisasi Unit saja

20

Metode sosialisasi ditempel, tanpa otorisasi


lengkap
Reward & Punishment ada evaluasi, tapi tidak ada
rencana tindak lanjut
Form KEluhan pelanggan tidak sesuai PM (Buku)

21

Tindakan evaluasi keluhan pelanggan tidak sesuai PM

19

Analisis Penyebab

Tabel 4.56. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Patologi Klinik Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Patologi Klinik
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Ada sosialisasi SMU, dengan cara:
1. rapat penjelasan SMU dengan bukti notulen yang
diotorisasi
2. Ditempel (Namun belum di online kan)
2
Ada sosialisasi dengan cara:
1. rapat penjelasan Program Kerja dengan bukti
notulen yang diotorisasi
2. ditempel
(Namun belum di online kan)
3
Ada sosialisasi dengan cara:
1. rapat penjelasan Program Pengembangan
dengan bukti notulen yang diotorisasi
2. ditempel
(Namun belum di online kan)
4
Ada sosialisasi SAP Praktikum dengan cara:
1. rapat penjelasan SAP Praktikum dengan bukti
notulen diotorisasi
(Namun belum di online kan)
5
Tersedia evaluasi dan tindak lanjut untuk Jumlah
Mahasiswa yang mengulang lebih dari 10% per Mata
Praktikum
1. melalui rapat evaluasi dengan bukti notulen
2. ada penjelasan akar masalah
6
1% jumlah modul yang direview dengan pengesahan
reviewer 29%
7
Tidak ada data kunjungan Laboratorium
8

Tidak dilakukan pengukuran dan Evaluasi PK

Ada evaluasi dan tindak lanjut Reward dan


Punishment :
1. melalui rapat evaluasi dengan notulen belum
diotorisasi
2.namun, tidak ada penetapan tindak lanjut

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 108 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
1
2
3
4
5
6

Bahan Penunjang fasilitas Responsi < 7 hari (6


hari) sebelum pelaksanaan responsi
NKA < 90%

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Tabel 4.57. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Fisiologi Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Fisiologi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Sosialisasi SMU melalui Rapat tidak disertai
dokumen Notulen dan tidak ada melalui Web.
Sosialisasi Program Kerja yang efektif melalui Rapat
tidak disertai dokumen Notulen dan tidak ada melalui
Web.
Sosialisasi Program Pengembangan yang efektif
melalui Rapat tidak disertai dokumen Notulen dan
tidak ada melalui Web.
Sosialisasi SAP Melalui rapat semiloka tidak disertai
dokumen Notulensi dan tidak melalui web
Tingkat kehadiran mahasiswa Praktikum < 100%

Form Rekapitulasi SAP, tidak ada bukti Realisasi


SAPnya
Review Modul Praktikum tidak ada otorisasi
(Pengesahan) Reviewer
Pemanfaatan Laboratorium sebagai pusat riset, 2008
= 1 ; 2009 = 0 ; 2010 = 3
PK ada 8, otorisasi hanya Unit dan PSMF dan tidak
sesuai Format PM
Jumlah Mahasiswa yang mengulang praktikum,
belum diukur
Evaluasi dan tindak lanjut terhadap mahasiswa
mengulang praktikum belum dilakukan
Pengiriman nilai akhir ke tim Blok tidak menggunakan
formulir tanda terima (berita acara)
Tidak ada dokumen kunjungan Laboratorium
Tidak ada evaluasi PK, karena PK masih PK lama dan
tidak sesuai format
Rapat evaluasi tidak disertai notulensi, dan tidak ada
penetapan tindak lanjut Reward & Punishment
Tabel 4.58. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Farmakologi Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Farmakologi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Sosialisasi SMU melalui Rapat tidak disertai dokumen
Notulen dan tidak ada melalui Web.
Sosialisasi Program Kerja yang efektif melalui Rapat
tidak disertai dokumen Notulen dan tidak ada melalui
Web.
Sosialisasi Program Pengembangan yang efektif
melalui Rapat tidak disertai dokumen Notulen dan
tidak ada melalui Web
Sosialisasi SAP Melalui rapat semiloka tidak disertai
dokumen Notulensi dan tidak melalui web
Tingkat kehadiran mahasiswa Praktikum < 100%
Bahan Penunjang fasilitas Responsi < 7 hari (6 hari)
sebelum pelaksanaan responsi
Tingkat kehadiran mahasiswa Responsi < 100%
SAP sesuai, tetapi tidak ada Formulir realisasi SAP
di setiap Praktikum
Ada 3 PK, tetapi Format tidak Sesuai PM
DCM tidak sesuai PM yang berlaku, dan otorisasi
hanya unit yang bersangkutan
Jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum
belum diukur
Evaluasi dan tindak lanjut bila mahasiswa mengulang
praktikum belum dilakukan
Pengiriman nilai akhir ke tim Blok tidak disertai bukti
penerimaan

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 109 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
13
14

16

18

Tidak ada evaluasi PK, karena PK masih PK lama dan


tidak sesuai format
Rapat evaluasi tidak disertai notulensi, dan tidak ada
penetapan tindak lanjut Reward & Punishment
Formulir pengendalian keluhan tidak sesuai PM

19
20
21

Tidak dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap


keluhan, dan tidak sesuai PM

No.
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rencana Tindak Lanjut

Penurunan pemanfaatan laboratorium untuk penelitian,


2009=3, 2010=2
Tidak ada Kunjungan laboratorium (tidak ada dokuman)

17

Analisis Penyebab

Evaluasi dan tindak lanjut terhadap NKA belum


dilakukan
Tidak ada Dokumen Review terhadap modul praktikum

15

Temuan Departemen Farmakologi


Deskripsi
NKA belum diukur

Tabel 4.59. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Biokimia Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Biokimia
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
SMU yang berlaku tidak disertai dengan Metode
Pengukuran
Sosialisasi Program Kerja Tidak Melalui Website
Sosialisasi Program Pengembangan Tidak Melalui
Website
Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum < 100%
Evaluasi Tingkat kehadiran mahasiswa Praktikum,
tidak ada rencana tindak Lanjut
Bahan Penunjang fasilitas Responsi < 7 hari (6 hari)
sebelum pelaksanaan responsi
Tingkat Kehadiran Mahasiswa Responsi < 100%
Pengiriman Nilai Praktikum tidak disertai Bukti
Tanda terima (terkadang lewat email)
Evaluasi NKA, tidak disertai dengan adanya rencana
tindak Lanjut
Modul Praktikum Di review, tetapi tidak ada
Otorisasi (Pengesahan) reviewer
DCM Tidak Sesuai dengan PM yang berlaku, dan
otorisasi Unit saja
Laboratorium belum menjadi Role Model (tidak ada
Kunjungan Laboratorium)
Rapat evaluasi tidak disertai notulensi, dan tidak ada
penetapan tindak lanjut Reward & Punishment
Tidak Ada Formulir Pengendalian Keluhan Pelanggan
Tidak ada Evaluasi dan tindak lanjut terhadap
Keluhan

No.
1

Tabel 4.60. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Anatomi Prodi Pendidikan Dokter
Temuan Departemen Anatomi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Evaluasi SMU tidak disertai Rencana tindak lanjut

Dokumen realisasi Program Kerja Rutin tidak dibuat

Evaluasi Program Kerja Rutin ada, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Dokumen realisasi Program pengembangan tidak dibuat

4
5
6

Evaluasi Program pengembangan ada, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Jadwal Praktikum tersedia 1 hari sebelum praktikum

SAP tidak sesuai Format PM

Sosalisasi SAP tidak melalui Website

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 110 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
9
10
11
12
13
14

Temuan Departemen Anatomi


Deskripsi
Tingkat Kehadiran Asisten tidak 100% sesuai jadwal

Tidak ada tindak lanjut terhadap kehadiran mahasiswa


< 95%
Tingkat kehadiran mahasiswa Responsi < 100%

17
18

Metode sosialisasi ditempel, tanpa otorisasi lengkap

19
20

Reward & Punishment ada evaluasi, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Form KEluhan pelanggan tidak sesuai PM (Buku

21

Tindakan evaluasi keluhan pelanggan tidak sesuai PM

16

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi Kehadiran Asisten, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum < 100%

Ada evaluasi kehadiran mahasiswa Responsi, tapi tidak


ada rencana tindak lanjut
Tidak ada Dokumen pengukuran mahasiswa Mengulang
Praktikum
Tidak ada evaluasi dan tindak lanjut Mahasiswa
mengulang praktikum
DCM hanya Otorisasi Unit saja

15

Analisis Penyebab

Tabel 4.61. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Dep. Ketrampilan Medik Prodi Pendidikan
Dokter
Temuan Departemen Ketrampilan Medik
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Evaluasi SMU tidak disertai Rencana tindak lanjuy
2
3
4

Evaluasi Program Kerja Rutin ada, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Dokumen realisasi Program pengembangan tidak dibuat

Evaluasi Program pengembangan ada, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Jadwal Praktikum tersedia 1 hari sebelum praktikum

SAP tidak sesuai Format PM

Sosalisasi SAP tidak melalui Website

Tingkat Kehadiran Asisten tidak 100% sesuai jadwal

Dilakukan evaluasi Kehadiran Asisten, tapi tidak ada


rencana tindak lanjut
Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum < 100%

10
11

18

Tidak ada dokumen perhitungan jumlah


mahasiswa mengulang praktikum (tidak diukur)
Tidak ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut untuk
mahasiswa mengulang praktikum
Ada pengiriman Nilai, tetapi tidak menggunakan
formulir bukti penerimaan
Ada evaluasi NKI (Nilai Kinerja Instruktur), tapi tidak
ada rencana tindak lanjut
Tidak ada dokumen bukti modul yang di review oleh
ahli
Tidak ada Dokumen jika laboratorium menjadi Role
Model/Benchmarking (kunjungan)
PK Tidak sesuai Format PM (Tanggal berlaku, tanggal
revisi, dan kode dokumen kosong)
DCM hanya Otorisasi Unit saja, versi/revisi kosong

19

Metode sosialisasi ditempel, tanpa otorisasi lengkap

20

Form Keluhan pelanggan tidak sesuai PM (Buku)

21

Tindakan evaluasi keluhan pelanggan tidak sesuai PM

12
13
14
15
16
17

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 111 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam


4.1. Unit Program Studi Statistika: Unit Kordinator Lab. Statistika
Hasil kinerja Unit Kordinator Lab. Statistika secara kuantitatif dalam bentuk
indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.62 dan unit lab komputasi pada table
4.62, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan
rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table.4.63 dan
4.65
Tabel 4.62 Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Korlab Statistika
No

Indikator Kinerja

Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan lab


Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal proses koordinasi
internal unit dan tindak lanjut RTM
Proses penyediaan fasilitas praktikum

Indeks Kinerja
Statistika
3.00
4.00

3
4
Mengukur proses penggunaan dana lab
5
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
6
Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
7
Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja

4.63. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Korlab Statistika


Temua
Analisis Penyebab
n
Deskripsi
Ketercapaian program
Minimnya jumlah SDM baik di
pengembangan baru 66
Jurusan dan Laboratorium
%
untuk pelaksanaan kuliah dan
praktikum sehingga waktu
untuk pengadaan kursus
belum terpenuhi.
Sosialisai program kerja
pengembangan belum diupload
via web

Belum dipilih konten dari


program kerja yang harus
diupload via web melalui
rapat

4.00
4.00
4.00
3.25
3.50
3.68

Rencana Tindak Laut


Tindakan Perbaikan:
Akan dipilih kursus maupun workshop
yang lebih flexible waktunya
Tindakan Pencegahan:
Memilih kursus maupun workshop
yang bisa dilakukan secara online
Tindakan Perbaikan:
Akan diadakan rapat untuk pemilihan
konten program kerja yang perlu
diupload melalui web
Tindakan Pencegahan:
Perlu dibuat PK untuk upload
program kerja ke Web

Tabel 4.64. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Lab Komputasi


No

Indikator Kinerja

1
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
Pencapaian program kerja rutin
2
Pencapaian program kerja pengembangan
3
Persiapan Praktikum
4
Pelaksanaan Praktikum
5
Responsi Praktikum
6
Evaluasi Praktikum
7
Kinerja Lab
8
Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab
9
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)
10
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
11
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
12
Indeks Kinerja

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Indeks Kinerja
Komputasi
3.50
4.00
3.00
3.90
3.50
3.75
3.90
4.00
4.00
3.50
4.00
3.50
3.71

Halaman 112 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

4.65. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab Komputasi Prodi


Temua
Analisis Penyebab
n
Deskripsi
Belum ada otorisasi
Sosialisai SMU belum dilakukan
penanggung jawab
lewat web
pemasukan konten ke Web
dari admin ke korlab ataupun
ke laboran
Kehadiran mahasiswa praktikum
100% sesuai jadwal baru 65 %

Analisis Penyebab :
Penyebab terbanyak karena
Mahasiswa angkatan baru 2010
masih raguragu masuk di
Jurusan Statistika dan
Mahasiswa tersebut sudah key
in untuk Praktikum tetapi
ternyata pindah ke PT lain

Sosialisai program kerja


pengembangan belum diupload
via web

Ketercapaian program
pengembangan baru 66
%

Belum dipilih konten dari


program kerja yang harus
diupload via web melalui
rapat

Minimnya jumlah SDM baik di


Jurusan dan Laboratorium
untuk pelaksanaan kuliah dan
praktikum sehingga waktu
untuk pengadaan kursus
belum terpenuhi.

Statistika
Rencana Tindak Laut
Tindakan Perbaikan :
Akan diadakan rapat evaluasi dan
segera disosialisasikan lewat Web
Tindakan Pencegahan :
Evaluasi rutin setiap semester
Tindakan Perbaikan :
Perlunya pemantapan dan orientasi
lulusan Statistika agar mahasiswa baru
tetap di Jurusan Statistika UII
Tindakan Pencegahan :
Pemilihan mata kuliah dan praktikum
untuk semester satu dan dua sebaiknya
tidak terlalu berat sehingga mahasiswa
baru merasa tidak terlalu sulit untuk
memahami statistika secara keseluruhan
Tindakan Perbaikan :
Akan diadakan rapat untuk pemilihan
konten program kerja yang perlu
diupload melalui web
Tindakan Pencegahan :
Perlu dibuat PK untuk upload program
kerja ke Web
Tindakan Perbaikan :
Akan dipilih kursus maupun workshop
yang lebih flexible waktunya.
Tindakan Pencegahan :
Memilih kursus maupun workshop
yang bisa dilakukan secara online.

4.2. Unit Program Studi Ilmu


Kimia
4.2.1. Unit Korlab Prodi Ilmu Kimia.
Hasil kinerja Korlab Prodi Ilmu Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks
kinerja bisa dilihat pada table 4.66, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif,
analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat
pada table.4.67
Tabel 4.66. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Koordinator Lab Prodi Ilmu Kimia
Indeks Kinerja
No Indikator Kinerja
Ilmu Kimia
1
Pencapaian program/ rencana kerja pengembangan lab
3.25
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal
2
4.00
proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM
Proses penyediaan fasilitas praktikum
3
4.00
4
Mengukur proses penggunaan dana lab
3.00
5
Penerapan Prosedur Kerja (PK)
3.00
6
Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
3.00
7
Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
3.00
3.32
Indeks Kinerja

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 113 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 4.67 .Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Koordinator Lab Prodi Ilmu Kimia
Temua
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
n
No.
Deskripsi
1
Pelaksanaan Program pengembangan
yang didukung dokumen yang
terotorisasi belum terpenuhi.
2
Evluasi PK belum berjalan secara
efektif
3
Datar Catatan Mutu belum terotorisasi
secara lengkap sesuai Sistem Mutu (SM)
UII

4.2.2. Unit Lab. Prodi Ilmu Kimia


Hasil kinerja Unit Lab. Prodi Ilmu Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks
kinerja bisa dilihat pada table 4.68, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif,
analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat
pada table.4.69 dan 4.70
Tabel 4.68. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab Prodi Ilmu Kimia
No

Indikator Kinerja

1
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
Pencapaian program kerja rutin
2
Pencapaian program kerja pengembangan
3
Persiapan Praktikum
4
Pelaksanaan Praktikum
5
Responsi Praktikum
6
Evaluasi Praktikum
7
Kinerja Lab
8
Penerapan Prosedur Kerja (PK) untuk Lab
9
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)
10
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
11
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
12
Indeks Kinerja

Indeks Kinerja
Pendidikan Kimia Penelitian Kimia
3.83
3.83
3.50
4.00
3.25
4.00
3.70
3.80
3.75
3.50
3.50
4.00
3.78
3.89
3.33
3.33
3.00
3.00
3.75
3.75
3.50
3.50
2.50
2.50
3.45
3.59

Tabel 4.69.Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab Pendidikan Kimia Prodi Ilmu Kimia
Temuan Lab. Pendidikan Kimia
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Jumlah asisten dengan NKA 3
Semester Ganjil 2010/2011
Tindakan Perbaikan:
baru 67,6% dari target 100%
Asisten tidak dapat hadir pada
Asisten yang tidak dapat hadir
jadwal yang telah ditentukan.
pada jadwal yang telah
ditentukan digantikan oleh asisten
lain dengan persetujuan dosen
pengampu
Tindakan Pencegahan
Dibuat surat pernyataan
kesediaan menjadi asisten
2

PK yang dievaluasi baru 50%

Dokumen keluhan pelanggan


tidak sesuai format PM

Belum dilakukan rapat evaluasi


PK

Dokumen keluhan pelanggan


tidak menggunakan format PM

Tindakan Perbaikan:
Akan dilakukan rapat evaluasi PK
Tindakan Pencegahan:
Diadakan evaluasi secara berkala
terkait pelaksanaan PK dan
evaluasi
Tindakan Perbaikan:
Akan dibuat form keluhan
pelanggan sesuai PM
Tindakan Pencegahan:
Disediakan form keluhan
pelanggan sesuai PM

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 114 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
1

Tabel 4.70.Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab Penelitian Kimia Prodi Ilmu Kimia
Temuan Lab. Penelitian Kimia
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Ketercapaian SMU baru 79%

Sosialisasi jadwal praktikum belum di upload ke web

Sosialisasi SAP belum di upload ke web

Tingkat kehadiran asisten praktikum baru 92,5%

Tingkat kehadiran mahasiswa sesuai jadwal baru 97%

NKA lebih dari 3 baru 88%

10

Kenaikan penggunaan lab untuk penelitian di bawah


20%
Kunjungan di lab sebagai benckmarking kurang dari
20%
Ketersedian PK baru 75 % dari kegiatan yang ada di
lab
Jumlah PK yang dievaluasi baru 50%

11

DCM baru terotorisasi oleh unit

12

Belum tersedia pengukuran kinerja karyawan

13

Form keluhan pelanggan belum sesuai PM

14

Evaluasi terhadap keluhan pelanggan belum sesuai


dengan PM

8
9

4.3.
Unit
Farmasi:

Program

Studi

4.3.1. Subunit Kepala Lab Prodi Farmasi


Hasil kinerja secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table
4.71, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan
rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada table.4.72 4.77
Tabel 4.71. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Lab Prodi Farmasi
Indeks Kinerja Laboratorium
No Indikator Kinerja
Kimia
Farmakologi &
Tek.
Farmasetika
Farmasi Farmakoterapi Farmasi
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
1
3.50
3.67
3.67
3.67
Pencapaian program kerja rutin
2
4.00
4.00
4.00
3.75
Pencapaian program kerja
3
3.25
4.00
4.00
3.75
pengembangan
Persiapan Praktikum
4
4.00
3.70
3.80
3.70
Pelaksanaan Praktikum
5
3.50
3.00
4.00
3.25
Responsi Praktikum
6
3.75
3.75
4.00
3.75
Evaluasi Praktikum
7
3.90
3.60
3.80
3.80
Kinerja Lab
8
2.67
3.00
3.33
0.67
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
9
3.67
3.33
3.67
3.33
Pemahaman, realisasi dan evaluasi
10
4.00
4.00
4.00
3.75
Daftar Catatan Mutu
11 Evaluasi Kedisiplinan Kerja
4.00
3.50
4.00
3.50
Pengendalian dan evaluasi Keluhan
12
3.50
4.00
4.00
3.00
Pelanggan
Indeks Kinerja
3.64
3.63
3.86
3.33

Biologi
Farmasi
3.50
4.00

Mikro
biologi
3.67
4.00

3.50

4.00

3.30
3.75
1.25
2.80
1.33
2.67

3.80
3.50
3.50
3.80
2.33
3.67

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.18

3.61

Tabel 4.72. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Farmasetika Prodi Farmasi
Temuan Lab. Farmasetika
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Ketercapaian Sasaran Mutu
Ketidakcapaian bias karena 1
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat kendali kegiatan per
baru mencapai 40 %
parameter untuk beberapa
parameter Sasaran Mutu

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 115 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
kegiatan
2

Tingkat kehadiran asisten

Jadual praktikum bersamaan

85 %

dengan jadual kuliah yang


diambil

Tingkat kehadiran

Metode pengukuran belum tepat

mahasiswa praktikum (95 %,

Tindakan Pencegahan
Perbaikan Proses monitor untuk mencapai
Sasaran Mutu
Tindakan Perbaikan :
Menambah jumlah asisten
Tindakan Pencegahan
Rekruitmen asisten waktu lebih lama &
jumlah lebih banyak
Tindakan Perbaikan :
Akan segera dibuatkan metode
pengukuran yang tepat

92 %, 97%)

Kehadiran mahasiswa

Ada yang tidak hadir

response sesuai jadwal 94

mundur

%
5

Program pengembangan 3

Waktu 1 th pendek utuk

baru tercapai 33 %

pelaksanaan

Tindakan Pencegahan
Mahasiswa yang ngulang wajib hanya untuk
praktikum yang nilainya rendah
Tindakan Perbaikan :
Akan segera dibuatkan aturan
Tindakan Pencegahan
Pelaksanaan bias dibarengkan dengan lab
lain
Tindakan Perbaikan :
Akan dipirkan
Tindakan Pencegahan
Masuk dalam agenda promosi tahunan

Tabel 4.73. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Kimia Farmasi Prodi Farmasi
Temuan Lab. Kimia Farmasi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Pencapaian Sasaran Mutu
Cara perhitungan kehadiran
Tindakan Perbaikan ;
3/5 = 60 %
mahasiswa 100 %
Sosialisasi perhitungan kehadiran
Ada mahasiswa
yang
Tindakan Pencegahan :
mengundurkan diri
Format perhitungan mahasiswa aktif saja
Tindakan Perbaikan :
2
Kenaikan kunjungan
Kurang promosi
tahunan tidak ada ( 0 %)
Promosi ditingkatkan

Implementasi PK 50 %

Waktu diharapkan diubah tidak


sesuai dengan
fakta/kemampuan yang ada

Tindakan Pencegahan
Masuk dalam agenda promosi tahunan
Tindakan Perbaikan :
Mengetahui factor yang menentukan tidak
dapat diimplementasikan PK
Tindakan Pencegahan
Revisi PK yang sesuai dengan
kemampuan implementasi

Tabel 4.74. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Farmakologi & Farmakoterapi Prodi
Farmasi
Temuan Lab. Farmakologi & Farmakoterapi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SAP, Jadwal Praktikum belum ada di web
2
3
4

Pelaporan penggunaan anggaran (25/1)


sementara respansi praktikum (24/12)
Modul praktikum direvie tapi belum dibuatkan
berita acaranya
Implementasi pelaksanaan PK ada 1 sp belum
dilaksanakan

Tabel 4.75. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Tek.Farmasi Prodi Farmasi
Temuan Lab. Tek. Farmasi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Tingkat kehadiran asisten
Jadual praktikum
Tindakan Perbaikan :
Segera di evaluasi
praktikum baru mencapai
barengan dengan jadual
57.37 %
perkuliahan
Tindakan Pencegahan
Akan dibuatkan penjadual yang lebih cepat
agar asisten (mahasiswa) bias mengatur

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 116 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Belum ada pakar tersebut


di UII

lebih cepat
Tindakan Perbaikan :
Segera dicari reviewer

Laboratorium menjadi pusat


riset di prodi (karena
adanya penurunan 45 %)

Belum dapat ditingkatkan

Tindakan Pencegahan
Sebelum dipakai mahasiswa sebaiknya sudah
direview (bias dicari reviewer eksternal)
Tindakan Perbaikan :

Lab menjadi role model


rujukan di bidang masing2

Sebenarnya peningkatan
tidak ada tapi sama
dengan tahun
sebelumnya

Modul praktikum belum di


review

Tindakan Pencegahan
Akan bekerjasama dengan laboratorium lain
dalam 1 prodi
Tindakan Perbaikan :
Terus ditingkatkan
Tindakan Pencegahan
Lebih bekerjasama dengan prodi farmasi

Tabel 4.76. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Biologi Farmasi Prodi Farmasi
Temuan Lab. Biologi Farmasi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Tidak
ada
data
untuk Belum didokumentasikan
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuatkan
ketersediaan bahan penunjang (sebenarnya sudah dilakukan )
fasilitas praktikum
sehingga tidak bias dinilai
Tindakan Pencegahan Tersedia
formulir untuk ketersediaan
bahan penunjang fasilitas
praktikum
2
Ketercapaian Sasaran Mutu 40 % Kehadiran mahasiswa belum mencapai Tindakan Perbaikan :
Akan diusahakan
(2/5)
100 %
Nilai praktikum > A/B 80 %
belum tercapai
Tindakan Pencegahan
Menjadi Lab terakreditasi belum
Regulasi kehadiran direview
kembali
3
Tidak tersedia jadual responsi
Belum dibuatkan data
Tindakan Perbaikan :
(dokumentasinya) Kalab
Segera dibuatkan
merangkapnya
Tindakan Pencegahan
Prosedur kerja response
dibuatkan atau bareng jadwal
praktikum
Tindakan Perbaikan :
4
Tingkat
kehadiran
mahasiswa Belum dibuatkan kalab nerangkap
Segera dibuatkan
response tidak tersedia (tidak
terekap)
Tindakan Pencegahan
Proses kerja response belum
dibuatkan
5
Jumlah mahasiswa yang
Belum dibuatkan rekap ka lab
Tindakan Perbaikan :
Segera dibuatkan
mengulang praktikum belum
merangkap
diukur
Tindakan Pencegahan
Meneliti kembali daftar
presentasi praktikum

No.
1
2

Tabel 4.77. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Mikrobiologi Prodi Farmasi
Temuan Lab. Mikrobiologi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Ketercapaian Sasaran Mutu 60 %
Yang belum tercapai : Kehadiran
Tindakan Pencegahan :
Mahasiswa praktikum 97.3 %
Peraturan direvisi
Nilai Praktikum > A/B : 28 %
Modul praktikum belum ada
Pakar (reviewer) harus didatangkan
Tindakan Perbaikan :
Segera dicarikan reviwer
yang direview oleh tenaga ahli
exsternal
Tindakan Pencegahan
Sebelum modul
praktikum digunakan
direview dulu

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 117 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

5. Fakultas
Budaya

Psikologi

dan

Ilmu

Sosial

5.1. Unit Laboratorium Program Studi Psikologi


Hasil kinerja Unit Laboratorium Program Studi Psikologi secara kuantitatif dalam
bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.78, sementara untuk hasil temuan
secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing masing
divisi bisa dlihat pada table.4.79.
Tabel. 4.78. Indeks Kinerja Periode 2010 Unit Lab Prodi Psikologi
No

Indikator Kinerja

1
2

Proses pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Proses pencapaian program/rencana kerja rutin
Proses pencapaian program/rencana kerja
3
pengembangan unit
4
Proses Persiapan Praktikum
5
Pelaksanaan Praktikum
6
Proses Responsi Praktikum
7
Proses Evaluasi Praktikum
8
Tingkat Kinerja Lab
9
Proses Penerapan Prosedur Kerja (PK)
10
Proses pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
11
Proses dan evaluasi Kedisiplinan Kerja
12
Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja
Tabel. 4.79. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab Prodi Psikologi
No.
1
2
3

Temua
n
Deskripsi
Pencapaian sasaran mutu unit yang didukung
oleh dokumen yang udah diotorisasi baru
mencapai 75% ketercapian sasaran
99,9%
Pelaksanaan Program Kerrja Unit yang didukung
oleh dokumen terotorisasi baru mencapi 75%
pelaksanaan program kerja rutin 99%
Pelaksanaan Program Kerrja Pengembangan
yang didukung oleh dokumen terotorisasi baru
mencapi 75% pelaksanaan program kerja
pengembangan 99%
Kehadiran asisten praktikum yang sesuai jadwal
yang ditetapkan baru mencapi 75% 99%

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

5.2. Unit Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi


Hasil kinerja Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi secara kuantitatif
dalam bentuk indeks kinerja tidak bisa ditampilkan karena proses audit tidak bisa
dilaksanakan.
6.
Fakultas
Industri

Teknologi

6.1. Unit Lab. Prodi Teknik Kimia


Hasil kinerja Lab. Prodi Teknik Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja
bisa dilihat pada table 4.80, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing lab bisa dlihat pada table
4.81 4.86.
BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 118 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No

Tabel 4.80. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Laboratorium Program Studi T.Kimia
Indeks Kinerja Laboratorium
Indikator Kinerja
Evaluasi
Kimia
Komp.
Pengatar
Tekstil

1
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
2
Pencapaian program kerja rutin
3
Pencapaian program kerja pengembangan
4
Persiapan Praktikum
5
Pelaksanaan Praktikum
6
Responsi Praktikum
7
Evaluasi Praktikum
8
Kinerja Lab
9
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
10
Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
11
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
12
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan
Indeks Kinerja

3.67
3.50
3.50
3.60
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.52

Proses

Proses

T. Kimia

Per
tekstilan

Operasi
Tek.Kimia

3.50
3.25
0.00
3.50
3.50
3.75
3.60
3.00
3.33
3.75
2.00
3.00
3.02

3.67
3.50
3.50
3.60
4.00
4.00
4.00
2.33
4.00
4.00
4.00
4.00
3.72

3.67
3.25
2.25
3.70
3.50
4.00
4.00
3.00
3.33
2.75
3.00
3.00
3.29

3.50
3.25
3.25
3.40
3.50
4.00
3.70
3.33
3.00
3.75
3.50
3.50
3.47

3.67
3.25
2.50
3.70
3.50
4.00
4.00
3.00
3.33
2.75
3.00
3.00
3.31

Tabel.4.81. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Evaluasi.Tekstil Prodi T. Kimia
Temuan Lab. Evaluasi.Tekstil
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Terlalu padat acara praktikum
Tidak ada Responsi untuk
Tindakan Perbaikan :
yang harus dilaksanakan
praktikum Evaluai Tekstil
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011

Sosialisasi SAP belum melalui


web

Jadwal Praktikum tidak dimuat


dalam web

Program kerja
pengembangan tidak dimuat
di web

Belum ada program pembuatan


web di laboratorium

Belum ada program pembuatan


web di laboratorium

Belum ada program pembuatan


web di laboratorium

Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut

Program Kerjs Rutin tidak


disosialisasikan via web

Belum ada pembuatan program


web untuk dilaboratorium

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut

Soaialisasi SMU belum dimuat di


web

Belum ada pembuatan program


web untuk dilaboratorium

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 119 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel.4.82. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Kimia Proses Prodi T. Kimia
No.
1

Temuan Lab. Evaluasi.Tekstil


Deskripsi
Tidak ada Responsi untuk
praktikum Evaluai Tekstil

Sosialisasi SAP belum melalui


web

Jadwal Praktikum tidak dimuat


dalam web

Program kerja
pengembangan tidak dimuat
di web

Program Kerjs Rutin tidak


disosialisasikan via web

Analisis Penyebab
Terlalu padat acara praktikum
yang harus dilaksanakan

Belum ada program pembuatan


web di laboratorium

Belum ada program pembuatan


web di laboratorium

Belum ada program pembuatan


web di laboratorium

Belum ada pembuatan program


web untuk dilaboratorium

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut

Soaialisasi SMU belum dimuat di


web

Belum ada pembuatan program


web untuk dilaboratorium

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut

Tabel.4.83 Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Komputasi Proses Prodi T. Kimia
Temuan Lab. Komputasi Proses
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
SMU belum dimuat di web
Belum ada program pembuatan
Tindakan Perbaikan :
web
Akan dibuat web dan akan di upload
pada tanggal 29 April 2011
di laboratorium
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
2

Program Kerja belum dimuat


di web

Program pembuatan web belum


diprogramkan

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan akan di upload
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 120 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Komputasi Proses
No.
Deskripsi
3
Program Kerja
pengembangan belum ada
di web

Sosialisasi jadwal belum


dimuat di web

Sosialisasi SAP belum lewat


Web

Tidak ada kunjungan dari


pihak luar ke laboratorium

Hanya ada satu dosen yang


melakukan penelitian

Analisis Penyebab
Pembuatan web di laboratorium
belum diprogramkan

Web untuk laboratorium belum


diprogramkan

Program pembuatan web untuk Lab.


Belum ada

Kurang promosi laboratorium ke


pihak luar

Aplikasi software masih terbatas

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan :
Akan dibuatkan web dan akan di
upload pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan pembuatan web
dan akan di upload pada tanggal
29
April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance terhadap
web
Ti
ndatersebut
kan Perbaikan :
Akan dilakukan pembuatan web
dan akan di upload pada tanggal
29
April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance terhadap
web
Ti
ndatersebut
kan Perbaikan :
Akan dilakukan promosi lewat web
pada tanggal 29 April 2011
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance dan up
date terhadap web tersebut
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan promosi aplikasi
software ke dosendosen
Tindakan Pencegahan
Akan dilakukan Maintenance promosi
terhadap aplikasi software tersebut

Tabel.4.84 Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Pengantar Tek. Kimia Prodi T. Kimia
Temuan Lab. Pengantar Tek. Kimia
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SMU, Program Kerja
rutin dan pengembangan hanya
melalui rapat dan ditempel
2
Pelaksanaan
program
pengembangan < 75 %

Belum ada rencana tindak lanjut


dari evaluasi program
pengembangan

Jungan laboratorium < 10 %

Belum semua PK dievaluasi

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab
Laboratorium belum memiliki web

Rencana Tindak Lanjut

Program pengembangan
belum jelas dan tergantung
jurusan

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan dilakukan
sosialisasi melalui web
Tindakan Perbaikan :
Memperjelas arah
pengembangan

Program pengembangan
laboratorium tergantung jurusan

Tindakan Pencegahan
Lebih
jurusan
Tindakproaktif
an Perbke
aikan
:
Merencanakan tindak lanjut

Pengembangan laboratorium
belum optimal

Tindakan Pencegahan
Lebih proaktif ke jurusan
Tindakan Perbaikan :
Mengoptimalkan
pengembangan laboratorium
Tindakan Pencegahan
Sosialisasi
perkembangan
laboratorium
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan evaluasi PK

Halaman 121 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Pengantar Tek. Kimia
No.
Deskripsi

DCM yang berlaku tersedia


namun belum sesuai dengan PM
yang berlaku

Belum semua dokumen masuk


DCM

Analisis Penyebab

Beberapa dokumen baru


belum masuk DCM

Dokumendokumen baru
belum dimasukan DCM

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan
Evaluasi PK dilakukan secara
berkala
Tindakan Perbaikan :
Akan disesuaikan dan dibuat DCM
baru
Tindakan Pencegahan
Evaluasi DCM secara berkala
Tindakan Perbaikan :
Revisi DCM
Tindakan Pencegahan
Evaluasi DCM secara berkala

Tabel.4.85. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Pertekstilan Prodi T. Kimia
No.
1

Temuan Lab. Pertekstilan


Deskripsi
Sasaran Mutu dan Program kerja
belum disosialisasikan lewat web

Evaluasi Prosedur Kerja belum


dilakukan 100 %

Analisis Penyebab
Belum diketahui dan belum ada
kesepakatan harus
disosialisasikan lewat web

Belum diketahui kalau hal


tersebut adalah perlu

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan usaha sosialisasi
lewat WEB
Tindakan Pencegahan
Sosialisasi lewat WEB
Tindakan Perbaikan :
Dilakukan evaluasi Prosedur
Kerjaen
Tindakan Pencegahan
Perlu dilakukan evaluasi Prosedur
Kerja secara periodik

Tabel.4.86. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Operasi Tek.Kimia Prodi T. Kimia
No.
1

Temuan Lab. Operasi Tek.Kimia


Deskripsi
Sosialisasi SMU, Program Kerja
Rutin dan Pengembangan
hanya melalui rapat dan
ditempel

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Laboratorium belum memiliki web

Tindakan Perbaikan :
Akan dibuat web dan dilakukan
sosialisasi melalui web

Pelaksanaan
program
pengembangan < 75
%

Program pengembangan
belum jelas dan tergantung
jurusan

Tindakan Perbaikan :
Memperjelas arah
pengembangan

Belum ada rencana tindak


lanjut dari evaluasi program
pengembangan

Program pengembangan
laboratorium tergantung jurusan

Tindakan Pencegahan
Lebih
kekjurus
T
indakproaktif
an Perbai
an :
Merencanakan tindak lanjut
Tindakan Pencegahan
Lebih proaktif ke jurusan

Kenaikan kunjungan
laboratorium < 10 %

Belum semua PK dievaluasi

Pengembangan laboratorium
belum optimal

Tindakan Perbaikan :
Mengoptimalkan
pengembangan laboratorium
Tindakan Pencegahan
Sosialisasi perkembangan
laboratorium
Tindakan Perbaikan :
Akan dilakukan evaluasi PK
Tindakan Pencegahan
Evaluasi PK dilakukan secara
berkala

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 122 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
6

Temuan Lab. Operasi Tek.Kimia


Deskripsi
DCM yang berlaku tersedia
namun belum sesuai dengan
PM yang berlaku

Belum sesuai dokumen masuk


DCM

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Beberapa dokumen baru


belum masuk DCM

Tindakan Perbaikan :
Akan disesuaikan dan dibuat DCM
baru
Tindakan Pencegahan
Evaluasi DCM secara berkala
Tindakan Perbaikan :
Revisi DCM

Dokumen dokumen baru


belum dimasukan DCM

Tindakan Pencegahan
Evaluasi DCM secara berkala

6.2. Unit Laboratorium Prodi Teknik Informatika


Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Informatika secara kuantitatif dalam
bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.87, sementara untuk hasil temuan
secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing masing
lab bisa dlihat pada table 4.88 4.92.
Tabel 4.87. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab.T.Informatika
Indeks Kinerja Laboratorium
No

Indikator Kinerja

1
2
3

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Pelatihan/Praktikum pendukung mata
kuliah
Pelaksanaan Praktikum/pelatihan
Responsi Praktikum/ujian praktikum/tes akhir
pelatihan
Evaluasi Praktikum/pelatihan
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan
Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Indeks Kinerja

Grafka
dan
Multimedia

Komputasi
& Sistem
Cerdas

Sistem
Jaringan
Komputer

3.25
3.25

4.00
3.50
3.00

3.50
4.00
3.50

3.83
3.25
0.00

3.80

3.70

3.55

3.90

3.33

3.75

3.25

3.33

3.50

3.50

3.75

3.75

4.00

3.75

3.75

3.00
4.00
2.00

3.60
2.67
2.33

2.50
3.67

4.00
3.00
4.00

3.50
4.00
2.67

3.75

3.50

0.00

3.50

4.00

4.00
2.00

4.00
4.00

4.00
4.00

4.00
2.50

4.00
0.00

3.32

3.39

3.23

3.60

2.99

SIRKEL

3.33
3.25
3.25

Pemrograma
n
& Inform
Teori
3.33

Tabel 4.88. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. SIRKEL Prodi T. Informatika
Temuan Lab. Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat
Lunak (SIRKEL)
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Ketercapaian sasaran mutu baru 85 %
2

4
5
6
7

Dokumen bukti kegiatan masih berupa soft copy di


computer kalab. Otorisasi serta akses terhadap
informasi bukti kegiatan menjadi sulit dilakukan.
Notulen rapat, bukti tindak lanjut, program
pengembangan masih dalam soft copy.
Formulir kehadiran praktikum dan asisten Blm
menggunakan formulir standard, tidak ada
realisasi materi praktikum, sehingga tidak
lengkap kesesuaian materi praktikumnya
Kehadiran praktikum mahasiswa belum mencapai
100 % (96 %)
Belum ada dokumen yang mengukur jumlah
mahasiswa nilai C, juga evaluasi dan tindak
lanjutnya
Ditemukan NKA 3,00 adalah 75 %
Kinerja Lab sebagai role model sudah berjalan
dengan adanya kunjungan, tetapi belum ada bukti

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 123 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat
Lunak (SIRKEL)
No.
Deskripsi
dokumentasi dari lab, karena kegiatan terpusat di
jurusan (dokumentasi di jurusan). Saran: ada bukti
kunjungan (buku tamu) untuk lab
8
Belum tersedia dokumen prosedur kerja yang
berlaku yang sesuai format dokumen mutu PK
9
Ditemukan Belum ada evaluasi Prosedur Kerja
10

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Metode sosialisasi DCM belum sesuai metode yang


sesuai prosedur mutu, sosialisasi DCM ditempel di
rak tapi belum otorisasi
Pengelolaan keluhan pelanggan dilakukan lewat
web, dan belum sesuai SMM.
Ada evaluasi, tindak lanjut terhadap keluhan
pelanggan tapi belum sesuai SMM.

11
12

Tabel 4.89. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Pemrograman dan Informatika Teori Prodi
T. Informatika
No.
1
2

Temuan Lab. Pemrograman dan Informatika Teori


Deskripsi
Ketercapaian sasaran mutu masih 75 %

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Belum ada dokumen diotorisasi untuk Evaluasi


tindak lanjut pencapaian SMU
Sosialisasi program kerja dan program
pengembangan, jadwal pelatihan belum efektif,
baru di rapat dan ditempel, tidak menggunakan
web.
Sosialisasi SAP belum efektif secara optimal,
baru menggunakan media buku panduan saja
Tingkat kehadiran mahasiswa praktikum 85 %

4
5
6

Evaluasi tindak lanjut kehadiran mahasiswa


praktikum belum sampai penjelasan akar masalah
Kehadiran pengawas responsi < 100%

7
8

Belum ada dokumentasi evaluasi tindak lanjut


pada pengukuran evaluasi praktikum samapai
penjelasan akar masalah
Hasil NKA > 3 ada 87 %

9
10

12

Evaluasi tindak lanjut terhadap Asisten dengan


NKA < 3, Belum ada penjelasan akar masalah
Kinerja Lab sebagai role model sudah berjalan
dengan adanya kunjungan, tetapi belum ada bukti
dokumentasi dari lab, karena kegiatan terpusat di
jurusan (dokumentasi di jurusan). Saran: ada bukti
kunjungan (buku tamu) untuk lab
PK yang tersedia baru 50 % kegiatan di lapangan

13

Belum pernah dilakukan pengukuran evaluasi PK

11

Tabel 4.90.Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab.Grafika dan Multimedia Prodi T.Informatika
No.
1
2
3
4
5

Temuan Lab. Grafika dan Multimedia


Deskripsi
Evaluasi dan tindak lanjut SMU sudah ada tetapi
tidak ada bukti notulen yang diotorisasi
Program kerja rutin Belum dilaksanankan 100 %
(barun 75 %)
Program kerja pengembangan ada yang
belum dilaksanakan ( baru 50 %)
Ketersediaan jadwal praktikum/ pelatihan 7 hari.

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Kehadiran mahasiwa pelatihan Tingkat kehadiran


75 %

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 124 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
6
7
8
9

Temuan Lab. Grafika dan Multimedia


Deskripsi
Kinerja Lab sebagai role of model masih rendah
(belum ada kunjungan benchmark)
Prosedur kerja yang tersedia diimplementasikan
75 %
Tidak tersedia pengukuran pemahaman, realisasi
dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)
Lab GMM adalah lab pendukung / pelatihan
sehingga tidak ada kegiatan praktikum,
Pada periode 1 tahun ini lab ini belum melakukan
pelatihan, baru akan dilakukan workshop semester
ini (bulan mei).

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Workshop tertunda
karena erupsi merapi
kemudian diundur.
Kemudian semester
ganjil 2010/2011 lab
digunakan oleh
fakultas FPBS.
Sehingga beberapa
borang tidak bisa (30
43) diisi

Tabel 4.91. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Komputasi dan sistem Cerdas Prodi T.
Informatika
Temuan Lab. Komputasi dan sistem Cerdas
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Ketercapaian sasaran mutu baru 90
2

Tersedia evaluasi dan tindak lanjut tetapi belum ada


penjelasan akar masalah
Sosialisasi program pengembangan dengan
lewat web, dan rapat, tetapi tidak ditempel
Program pengembangan dilaksanakan 90
%, Penelitian belum dipublikasikan
Bahan penunjang praktikum tersedia 2 hari
sebelumnya
Kehadiran asisten praktikum kurang dari 100%

Kehadiran mahasiswa praktikum 83 %

Tingkat kehadiran mahasiswa responsi 97 %

Kunjungan Ke Lab sebagai role model masih


sedikit, kenaikan sekitar 5 %, dan tidak ada
bukti terdokumentasi
Metode sosialisasi Daftar catatan mutu Ditempel
pada tempat penyimpanan, tanpa otorisasi bpm.
Dokumen pengendalian keluhan pelanggan, tidak
sesuai dok SMM, diterapkan mengikuti ketentuan

3
4
5

10
11
12

Ada tindak lanjut dan evaluasi terhadap keluhan


pelanggan, tapi tidak sesuai dok SMM

Tabel 4.92. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Sistem Jaringan Komputer Prodi T.
Informatika
No.
1
2
3

4
5

Temuan Lab. Sistem Jaringan Komputer


Deskripsi
Ketercapaian sasaran mutu belum mencapai 100%
baru 82%
Sosialisasi program kerja yang efektif belum
lewat web, baru ada lewat rapat dan ditempel
Tidak ada program pengembangan, sosialisasi yang
efektif , dan evaluasi program pengembangan,
Sebenarnya ada kegiatan pengembangan yang
dilakukan tetapi tidak terdokumentasi sebagai
program pengembangan.
Sosialisasi kegiatan belum dilakukan efektif,
belum menggunakan web secara optimal untuk
sosialisasi jadwal praktikum ataupun SAP.
Formulir daftar hadir praktikum dan asisten belum
sesuai formulir realisasi materi .

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Halaman 125 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
6

7
8
9

10
11

Temuan Lab. Sistem Jaringan Komputer


Deskripsi
Formulir kehadiran praktikum dan asisten Blm
menggunakan formulir standard, tidak ada
realisasi materi praktikum, sehingga tidak
lengkap kesesuaian materi praktikumnya
Kehadiran praktikum mahasiswa belum mencapai 100
% (80 %)
Belum ada dokumen yang mengukur jumlah
mahasiswa nilai C, juga evaluasi dan tindak
lanjutnya
Kinerja
Lab sebagai role model sudah berjalan
dengan adanya kunjungan, tetapi belum ada bukti
dokumentasi dari lab, karena kegiatan terpusat di
jurusan (dokumentasi di jurusan). Saran: ada
bukti kunjungan (buku tamu) untuk lab
Tidak ada evaluasi prosedur kerja (sejak 2002)

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tidak ada dokumentasi Pengelolaan keluhan


pelanggan dan belum sesuai PM. Belum ada
evaluasi, DanTidak ada tindak lanjut terhadap
keluhan pelanggan tapi belum sesuai PM

6.3.
Unit
Elektro

Laboratorium

Prodi

Teknik

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Elektro secara kuantitatif dalam
bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.93, sementara untuk hasil temuan
secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing
lab bisa dlihat pada table 4.94 4.99.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabel 4.93. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Prodi T.Elektro
Indeks Kinerja Laboratorium
Indikator Kinerja
Pemrograma
Dasar Teknik
Kendali dan
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan
Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

No

Elektro

Mikroprosesor

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.67

3.50
3.50
1.75
3.80
3.75
4.00
3.80
4.00
3.33

3.50
3.50
1.00
3.60
3.50
4.00
3.80
3.00
3.00

4.00

4.00

3.75

4.00
3.50

4.00
4.00

3.50
4.00

3.85

3.62

3.35

Tabel 4.93. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Prodi T.Elektro (Lanjutan)
Indeks Kinerja Laboratorium
Indikator Kinerja
Instalasi dan
Elektronika
Mesin Listrik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan
Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Telekomunikasi

Digital

3.67
3.50
1.75
3.60
3.75
4.00
3.70
2.33
3.00

3.83
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00
3.00
3.33

3.50
3.50
2.75
3.60
3.75
3.50
3.60
2.33
4.00

4.00

4.00

3.75

2.50
3.00

4.00
4.00

2.50
4.00

3.23

3.83

3.40

Halaman 126 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Tabel 4.94. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Pemrograman Komputer Prodi T. Elektro
No.
1
2
3

Temuan Lab. Pemrograman Komputer


Deskripsi
Ada satu PK yang tidak sesuai
penerapannya
Modul dalam proses review

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Keluhan ada tapi tidak


didokumentasikan
Tabel 4.95. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Dasar Teknik Elektro Prodi T. Elektro

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Temuan Lab. Dasar Teknik Elektro


Deskripsi
SMU belum disosialisasi lewat web
Sasaran mutu tercapai 86,1%, (Target
100% )
Program kerja belum disosialisasi
lewat web
Program pengembangan sudah dilakukan,
tapi belum ada dokumennya
Sosialisai program pengembangan belum
lewat web
Pelaksanaan
program
pengembangan belum maksimal
karena terkendala cuaca
Evaluasi program pengembangan
sudah dilakukan kepada mahasiswa,
tapi belum didokumentasi
SAP belum disosialisasikan dengan web

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Kehadiran mahasiswa 99% (target 100%)


Jumlah mahasiswa yang mengulang
praktikum 19,3% (target maksimal 10%)
Evaluasi PK sudah dilakukan tetapi
belum didokumentasi
Tabel 4.96. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Kendali dan Mikroprosesor Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Kendali dan Mikroprosesor


No.
Deskripsi
SMU belum disosialisaikan dengan web.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Sasaran mutu belum tercapai antara


75% dengan 99,9%
Sosialisasi Program kerja belum
disosialisasikan lewat web.
Program kerja Pengembangan ada
tapi belum didokumentasikan.
Program Pengembangan sosialisasi
masih lisan.
Pelaksanaan program
pengembangan dalam proses
Evaluasi Program Pengembangan
belum didokumentasi
Ada sosialisasi jadwal praktikum,
tapi belum disosialisaikan lewat web.
Ada sosialisasi SAP Praktikum, tapi
belum disosialisaikan lewat web.
Kehadiran asisten praktikum 75%
sesuai jadwal masih 99%
Kehadiran mahasiswa Praktikum 75%
sesuai jadwal yang ditetapkan masih
kurang 99%
Jumlah mahasiswa yang mengulang
Praktikum di antara 16% sampai 20%.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 127 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Kendali dan Mikroprosesor
No.
Deskripsi
Jumlah modul yang direview dengan
pengesahan reviewer dalam proses.
Evaluasi PK dilakukan, tapi belum
didokumentasikan.
DCM yang berlaku tersedia baru
diotorisasi unit.

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 4.97. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Instalasi dan Mesin Listrik Prodi T. Elektro
Temuan Lab. Instalasi dan Mesin
Listrik
No.
Deskripsi
1.
Sosialisasi SMU tidak lewat WEB

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sosialisasi Program Kerja tidak


lewat WEB

Sosialisasi Program Kerja


Pengembangan tidak lewat WEB

Sosialisasi Jadwal tidak lewat


WEB

Sosialisasi SAP tidak lewat Web

Pengiriman nilai tidak ada bukti


penerimaan

Modul belum direview, sedang


dalam proses

PK belum dievaluasi

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab
Belum terfkirkan untuk
disosialisasikan lewat WEB

Belum terfkirkan untuk


disosialisasikan lewat WEB

Belum terfkirkan untuk


disosialisasikan lewat WEB

Belum terfkirkan untuk


disosialisasikan lewat WEB

Belum terfkirkan untuk


disosialisasikan lewat WEB

Tidak meminta tanda bukti


penerimaan pengiriman nilai

Sedang dicari reviewernya

Belum melakukan evaluasi PK

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan perbaikan :
Akan disampaikan ke jurusan untuk
dibantu lewat WEB
Tindakan Pencegahan
:
Setiap kali ada perubahan Sasaran
Mutu akan disampaikan ke Jurusan
agar
WEB
Ti
ndadibantu
kan peruntuk
baikanlewat
:
Akan disampaikan ke jurusan untuk
dibantu lewat WEB
Tindakan Pencegahan
:
Setiap kali ada perubahan Sasaran
Mutu akan disampaikan ke Jurusan
agar
WEB
Tindadibantu
kan peruntuk
baikanlewat
:
Akan disampaikan ke jurusan untuk
dibantu lewat WEB
Tindakan Pencegahan
:
Setiap kali ada perubahan Sasaran
Mutu akan disampaikan ke Jurusan
agar
WEB
Ti
ndadibantu
kan peruntuk
baikanlewat
:
Akan disampaikan ke jurusan untuk
dibantu lewat WEB
Tindakan Pencegahan :
Setiap kali ada perubahan Sasaran
Mutu akan disampaikan ke Jurusan
agar dibantu untuk lewat WEB
Tindakan perbaikan :
Akan disampaikan ke jurusan untuk
dibantu lewat WEB
Tindakan Pencegahan :
Setiap kali ada perubahan Sasaran
Mutu akan disampaikan ke Jurusan
agar dibantu untuk lewat WEB
Tindakan perbaikan :
Dimintakan tanda bukti penerimaan
nilai
Tindakan Pencegahan :
Agar dibuatkan form bukti
penerimaan agar tidak terlupakan
Tindakan perbaikan :
Segera menetapkan reviewer
dan minta pengesahan
Tindakan Pencegahan :
Meminta Jurusan untuk membantu
menetapkan reviewer
Tindakan perbaikan :
Akan segera dilakukan evaluasi PK

Halaman 128 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Instalasi dan Mesin
Listrik
No.
Deskripsi

9.

Evaluasi staf tidak terdomentasi


kinerja staf

10.

Evaluasi
dan
tindak
keluhan
ada,
terdokumentasi

lanjut
tidak

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Belum dilakukan dokumentasi


kinerja staf

Tidak ada keluhan tetapi


tidak direkap

Tindakan Pencegahan :
Evaluasi dilakukan setiap tahun
akademi
Tindakan perbaikan :
Akan dibuat dokumen kinerja staf
Tindakan Pencegahan :
Kinerja staf akan disusun dan
didokumentasikan secara rapi
Tindakan perbaikan :
Akan
didokumentasikan
Tindakan Pencegahan
: Dibuat dokumentasi

Tabel 4.98. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Telekomunikasi Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Telekomunikasi


Deskripsi
Sasaran Mutu tercapai antara 75%99,9%

Kehadiran mahasiswa Praktikum antara 75% 99%

No.

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Modul dalam proses mencari review yang sesuai dengan


bidang
Dokumen PK sudah diotorisasi, jumlah yang tersedia
75% 100%
Jumlah PK yang diimplementasikan di lapangan 75%
99,9%

3
4
5

Tabel 4.99. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Elektronika Digital Prodi T. Elektro

Temuan Lab. Elektronika Digital


Deskripsi
SMU belum disosialisasi lewat web

Sasaran mutu tercapai 89,7%, (target 100% )

Program kerja belum disosialisasi lewat web

Sosialisai program pengembangan belum lewat web

Pelaksanaan program pengembangan belum ada dokumen

No.

Evaluasi program pengembangan sudah dilakukan


kepada mahasiswa, tapi belum didokumentasi
Sosialisasi jadwal belum dengan web

SAP belum disosialisasikan dengan web

Kehadiran mahasiswa 82,6% (target 100%)

10

Kehadiran pengawas responsi ratarata 87,5%

11

Kehadiran mahasiswa responsi 94,7% (target 100%)

15

Jumlah mahasiswa yang mengulang praktikum


11,1% (target maksimal 10%)
Jumlah asisten atau dosen pengampu praktikum dengan
Nilai Kinerja Asisten(NKA) 73,55% (target 3.00)
Pelaporan penggunaan anggaran Lab diotorisasi tidak
tepat waktu
Modul praktikum dalam proses review

16

Kunjungan lab naik, tapi belum didokumentasi

17

DCM diotorisasi unit

18

Evaluasi staf di fakultas, tidak ada dokumen

12
13
14

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Halaman 129 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

6.4.
Unit
Industri

Laboratorium

Prodi

Teknik

Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Industri secara kuantitatif dalam
bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.100, sementara untuk hasil temuan
secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing
divisi bisa dlihat pada table 4.101 4.106.
Tabel 4.100. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab.T.Industri
No

Indikator Kinerja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

Indeks Kinerja
Inovasi dan
Pengemb. Org

Pemodelan &
Simulasi Ind

APK dan
Ergonomi

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.50
3.75
3.50
4.00
3.75
3.75
3.90
3.67
3.33
4.00
4.00
4.00

3.83
3.75
3.75
3.90
3.75
4.00
3.90
4.00
4.00
3.50
0.00
3.50

3.76

3.49

Tabel 4.100. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab.T.Industri (Lanjutan)
No

Indikator Kinerja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

No.
1

Indeks Kinerja
Enterprise
R. Planning

Data Mining

Lab. Sist
Manufaktur

3.83
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
3.20
0.33
4.00
3.75
4.00
4.00

3.67
3.75
3.75
3.90
3.75
4.00
3.70
3.67
3.33
4.00
3.50
4.00

3.50
3.50
3.25
3.80
3.75
3.75
3.10
4.00
3.00
3.75

4.00

3.57

3.75

3.58

Tabel 4.101. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. IPO Prodi T. Industri
Temuan Lab. Inovasi dan
Pengembangan
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Organisasi
(IPO)
Deskripsi
Ditemukan Laboratorium belum menjadi Belum ada mitra riset dari
Tindakan Perbaikan :
Pusat Riset, riset masih terbatas pada luar, sedang dijajaki
Penjajakan mitra riset dari luar
Tugas Akhir mahasiswa
sehingga dimungkinkan
diselenggarakan riset bersama
Tindakan Pencegahan :
Perlu tindakan konkrit berupa
surveysurvey lapangan untuk
berorientasi pada riset
bersama

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 130 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Tabel 4.102. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. DELSIM Prodi T. Industri
Temuan Lab. Pemodelan dan Simulasi Industri (DELSIM)
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Tingkat Kehadiran Praktikum dan Responsi belum
sesuai
2
Pelaporan Penggunaan anggaran lab diotorisasi tidak
tepat waktu
3
Peningkatan Pemanfaatan lab sebagai pusat Riset
belum maksimal (antara 1019%) dibanding semester
sebelumnya
4
Belum seluruh PK diImplementasikan
5

Belum seluruh PK dievaluasi

Tabel 4.103. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. APK dan Ergonomi Prodi T. Industri
Temuan Lab. APK dan Ergonomi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu Unit (SMU) belum tercapai 100%
2

Pelaksanaan Program Kerja Rutin Belum 100 %

Program Pengembangan Belum dilaksanakan 100 %

Bahan Penunjang Fasilitas Praktikum dengan bukti


dokumen tidak tepat waktu
Tingkat Kehadiran Praktikum Mahasiswa belum 100 %

5
6
7
8
9

Jumlah Mahasiswa yang mengulang praktikum antara 10


15 %
DCM sesuai PM yang berlaku, diotorisasi unit
Kedisiplinan Kerja belum diukur dan dievaluasi
karena tidak ada staf
Evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap Keluhan belum
sesuai PM

Tabel 4.104. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Enterprise Resource Planning Prodi T.
Industri
Temuan Lab. Enterprise Resource Planning
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu Unit (SMU) belum tercapai 100%
2
Tingkat Kehadiran Praktikum Mahasiswa belum 100 %
3
Tidak ada Asisten sehingga tidak ada pengukuran NKA
4
Belum ada Review terhadap modul praktikum
5
Belum ada pemanfaatan lab sebagai pusat Riset PS
6
Belum ada kunjungan ke Lab
Tabel 4.105. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Data Mining Prodi T. Industri
Temuan Lab. Data Mining
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Tidak ada temuan

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 4.106. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Lab. Sistem Manufaktur Prodi T. Industri
Temuan Lab. Sistem Manufaktur
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu Unit (SMU) belum tercapai 100%
2
Tingkat Kehadiran Praktikum Mahasiswa belum 100 %
3
Tidak ada Asisten sehingga tidak ada pengukuran NKA
4
Belum ada Review terhadap modul praktikum
5
Belum ada pemanfaatan lab sebagai pusat Riset PS
6
Belum ada kunjungan ke Lab

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 131 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

6.5. Unit Laboratorium Prodi Teknik Mesin


Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Mesin secara kuantitatif
dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.107, sementara untuk hasil
temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk
masingmasing divisi bisa dlihat pada table 4.108 4.113.
Tabel 4.107. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab.T.Mesin
No

Indikator Kinerja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Mekatronika
3.20
4.00
4.00
3.80
3.50
3.75
3.00
1.33
2.67
3.50
1.00
4.00

Indeks Kinerja

3.15

Indeks Kinerja
CAD/CAM/CA Proses Produksi
E 3.33
2.83
2.25
2.50
0.25
2.75
2.90
3.10
2.00
3.00
3.50
3.50
1.90
3.00
0.33
1.33
2.67
2.33
3.50
2.75
*
2.50
0.00
2.28

2.46

Tabel 4.107. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab.T.Mesin (Lanjutan)
No

Indikator Kinerja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Sistem
Manufaktur
3.00
2.50
2.25
3.30
3.50
2.75
3.56
0.00
4.00
4.00
1.00
2.00

Indeks Kinerja
Metrologi Industri
dan Instrumentasi
3.33
3.50
0.00
2.50
3.75
3.50
3.50
0.00
2.33
3.75
0.00
1.50

Konversi
Energi
3.17
3.00
2.25
3.60
3.50
4.00
2.88
1.33
2.33
3.75
*
0.00

2.65

2.31

2.71

Indeks Kinerja

Tabel 4.108. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit lab. Lab. Mekatronika Prodi T.Mesin
Temuan Lab. Mekatronika
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Belum terdapat WT
WT belum dibuat sejak Lab
Tindakan Perbaikan:
yang diotorisasi
didirikan (2006),
Pembuatan WT untuk
ketidaktelitian dalam
dapat diotorisasi
penanganan dokumen
mutu
Tindakan Pencegahan:
Pengecekan dokumen
mutu
2
Ketercapaian sasaran mutu
Mahasiswa belum mengetahui
Ti
ndakan Perbaikan :
33%, seharusnya 100%
tata tertib, materi praktikum
Pencantuman tata tertib di Buku
dianggap sulit
Petunjuk Praktikum

Kehadiran praktikan 72%

Mahasiswa belum mengetahui


tata tertib

Penyerahan nilai akhir


praktikum oleh asisten tanpa
bukti penyerahan

Ketidaktelitian dalam
penanganan dokumen
mutu

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Tindakan Pencegahan :
Perbaikan Buku Petunjuk Praktikum,
perbaikan metode responsi
Tindakan Perbaikan:
Pencantuman tata tertib di Buku
Petunjuk Praktikum
Tindakan Perbaikan:
Pembuatan formulir pengumpulan
nilai

Halaman 132 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temuan Lab. Mekatronika


Deskripsi

Persentase NKA 3.00 adala


33%, seharusnya minimal 90%

Belum ada modul praktikum


yang direview oleh tenaga
ahli, seharusnya minimal 80%

10

Tidak ditemukan
dokumen catatan
kunjungan laboratorium

Belum dilakukan
pengukuran jumlah PK yang
dievaluasi

Analisis Penyebab

Kurangnya minat mahasiswa


menjadi asisten, seleksi
asisten kurang kompetitif,
kompetensi asisten belum
memadai
Belum dianggap perlu review
modul praktikum oleh tenaga
ahli

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan:
Pencatatan waktu pengumpulan nilai
Tindakan Pencegahan:
Menunjuk praktikan dengan nilai baik
untuk menjadi asisten, pelatihan
asisten sebelum praktikum
Tindakan Perbaikan:
Perencanaan review modul praktikum
oleh tenaga ahli

Dukumen catatan
kunjungan laboratorium
belum dibuat

Tindakan Pencegahan:
Pelaksanaan review modul praktikum
oleh tenaga ahli
Tindakan Perbaikan:
Pembuatan dokumen catatan
kunjungan laboratorium

Belum dianggap perlu evaluasi


PK

Tindakan Pencegahan:
Pencatatan kunjungan laboratorium
Tindakan Perbaikan:
Perencanaan pengukuran evaluasi PK

Evaluasi kedisiplinan baru


berdasarkan evaluasi presensi
dari Divisi Umum FTI,
seharusnya dilengkapi dengan
daftar tugas harian dan
daftar evaluasi kinerja staf

Belum dibuat daftar tugas


harian dan belum dilakukan
evaluasi kinerja staf

Belum ada bukti tindak lanjut


atas hasil evaluasi staf

Belum ada tindak lanjut hasil


evaluasi staf

Tindakan Pencegahan:
Pelaksanaan evaluasi PK
Tindakan Perbaikan:
Perencanaan pembuatan daftar tugas
harian dan pelaksanaan evaluasi
kinerja staf
Tindakan Pencegahan:
Perencanaan pembuatan daftar tugas
harian dan pelaksanaan evaluasi
kinerja staf
Tindakan Perbaikan:
Perencanaan tindak lanjut evaluasi
staf
Tindakan Pencegahan:
Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi
staf

Tabel 4.109. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Sistem Manufaktur Prodi T.Mesin
Temuan Lab. Sistem Manufaktur
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Belum ada notulen rapat
Tidak dilakukan secara khusus,
Tindakan Perbaikan:
evaluasi program kerja rutin
namun bersamasama dengan
Mengusulkan kepada kaprodi untuk
dan pengembangan,
evaluasi program kerja prodi
pembahasan khusus evaluasi
kedisiplinan kerja staf, keluhan
pada rakorja.
program kerja saat rakorja.
pelanggan.
Tindakan Pencegahan:
Notulen rapat hasil evaluasi
diperiksa pada audit mendatang.
2
Kesesuaian kompetensi asisten
Kurangnya peminat
Tindakan Perbaikan:
mahasiswa menjadi asisten
dengan daftar kualifkasi
Memperbaiki sistem rekruitmen
praktikum.
asisten
asisten.
Tindakan Pencegahan:
Rekruitmen asisten dilakukan jauh
jauh hari sebelum praktikum dimulai.
3

Sosialisasi SMU, Program


Kerja Rutin dan Pengembangan,
SAP belum melalui web dan
rapat.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Mengetahui kewajiban
menampilkannya ke web baru
setelah menerima borang AMI.

Tindakan Perbaikan:
Melaporkan temuan kepada
kajur untuk dapat ditindak
lanjuti.

Halaman 133 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Sistem Manufaktur
No.
Deskripsi
4

Modul belum di review tenaga


ahli, Lab belum menjadi pusat
riset atau role model

No.4 Sosialisasi SMU belum


lewat web
No. 8 Sosialisasi Program
Kerja belum lewat web

Belum ada evaluasi dan tindak


lanjut program kerja rutin

Analisis Penyebab

Lab baru diarahkan untuk


keperluan praktikum dan tugas
akhir mahasiswa.

Belum tahu metode sosialisasi


dengan web

Belum ada penulisan evaluasi


dan tindak lanjut program kerja
rutin

No.14 program
pengembangan belum
terlaksana

Kekurangfokusan penanggung
jawab dalam pembuatan
modul, karena kesibukan
kuliah

Nilai dan IPK assistem


praktikum belum
memenuhi

Kurangnya minat
mahasiswa menjadi asisten

Evaluasi dan tindaklanjut


bagi mahasiswa dengan nilai
C

Belum ada penulisan tentang


evaluasi dan tindak lanjut bagi
mahasiswa dengan nilai C

10

11

12

Pengiriman nilai ke Div Akd


paling lambat 1 minggu
sebelum yudisium

Kesesuaian SAP dengan materi


praktikum

Laboratorium menjadi riset di


program studi

Belum ada tanda terima

Pergantian alat

Belum terdokumentasi

13

Lab menjadi role model lab


rujukan di bidang masing
masing

Belum menjadikan lab sebagai


rujukan di bidang masingmasing

14

Evaluasi dan tindak lanjut PK

Beban kerja asisten terlalu


tinggi

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan:
Mengikuti arahan dari kajur.
Tindakan Perbaikan:
Program pengembangan lab
diarahkan kesana.
Tindakan Pencegahan:
Memeriksa program
pengembangan telah mengarah ke
sana pada awal tahun anggaran.
Tindakan Perbaikan:
Sosialisasi untuk praktikum yang
akan datang dilakukan juga melalui
web
Tindakan Pencegahan:
Pada praktikum yang sudah berjalan
(smtr genap 2010/2011), mulai
sosialisasi lewat web
Tindakan Perbaikan:
Menulis evaluasi dan tindak lanjut
program kerja rutin
Tindakan Pencegahan:
Menulis evaluasi dan tindak lanjut
program kerja rutin
Tindakan Perbaikan:
Pembuatan modul
baru
Tindakan Pencegahan:
Rapat rutin
(monitoring)
Tindakan
Perbaikan:
Pola reruitmen diperbaiki
Tindakan Pencegahan:
Koordinasi
Tindakan Perbaikan:
Menulis evaluasi dan tindak lanjut
bagi mahasiswa dengan nilai C
Tindakan
Pencegahan:
Koordinasi
Ti
ndakan Perbaikan:
Mengirimkan nilai ke Div Akademik
secepat mungkin, maksimal 7 hari
setelah yudisium untuk praktikum
setelahnya
Tindakan
Pencegahan:
Koordinasi
Ti
ndakan Perbaikan:
Pembuatan SAP yang sesuai dengan
materi praktikum
Tindakan
Pencegahan:
Koordinasi
Ti
ndakan Perbaikan:
Menjadikan lab untuk riset
Tindakan
Pencegahan:
Koordinasi
Ti
ndakan Perbaikan:
Upgrade/pengadaan
alat
Tindakan
Penndcaekgan
ahaPn:
Ti
erbaikan:
Penambahan anggota/asisten

Halaman 134 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Sistem Manufaktur
No.
Deskripsi
15

16

Ketersediaan
dokumen
pengendalian keluhan
pelanggan
Evaluasi dan tindak lanjut
terhadap dokumen
pengendalian keluhan
pelanggan

Analisis Penyebab

Belum ada dokumen


pengendalian keluhan pelanggan

Belum ada dokumen pengendalian


keluhan pelanggan

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan
Pencegahan:
KoordinasiPerbaikan:
Tindakan
Pengadaan dokumen
pengendalian keluhan pelanggan
Tindakan
Pencegahan:
Koordinasi
Ti
ndakan Perbaikan:
Pengadaan dokumen pengendalian
keluhan pelanggan dan
mengadakan evaluasi dan tindak
lanjutnya.
Tindakan
Pencegahan:

Tabel 4.110. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Metrologi Industri dan Instrumentasi
Prodi T.Mesin
Temuan Lab. Metrologi Industri
dan Instrumentasi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SMU Hanya lewat
Mahasiswa Praktikan yang
Tindakan Perbaikan:
web dan/atau ditempel
relatif sedikit
Mengadakan rapat penjelasan
(4.2.3e)
Mahasiswa praktikan berdomisili
SMU dengan bukti notulen yang
di jogja
diotorisasi
Mahasiswa praktikan aktif di
Mengumumkan lewat web
kampus
Tindakan Pencegahan:
Memasukan sosialisai SMU ke dalam
prosedur kerja
2
Sosialisasi Program
Mahasiswa Praktikan yang
Tindakan Perbaikan:
kerja yang efektif (8)
relatif sedikit
Mengadakan rapat penjelasan
Hanya ada sosialisi lewat web
Mahasiswa praktikan berdomisili
program kerja dengan bukti notulen
dan/atau ditempel
di jogja
yang diotorisasi
Mahasiswa praktikan aktif di
Mengumumkan lewat web
kampus
Tindakan Pencegahan:
Memasukan sosialisai program kerja
ke dalam prosedur kerja
3
Ketersediaan Program
Adanya kekurang telitian dalam
Tindakan Perbaikan:
pengembangan dalam
menyiapakan kebutuhan
Pembuatan dokumen sosialisasi,
rangka mendukung SMU
kelengkapan dokumen
evaluasi, dan tindak lanjut program
yang didukung oleh
kerja pengembangan tiap awal dan
dokumen terotorisasi
akhir tahun.

3.1 Tidak tersEdya program


kerja pengembangan (5.4.2)
3.2 Tidak ada sosialisasi
Program Pengembangan (8.2.3)
3.3 Belum ada pelaksanaan
program pengembangan
3.3 Tidak ada evaluasi
Program
Pengembangan
(8.2.4)
Kesesuaian
kompetensi
asisten praktkum
50% kesesuaian
kompetensi asisten praktikum
74 % (8.2.3)

Sosialisasi
jadwal
praktikum Hanya ada sosialisi
lewat web dan/atau ditempel
(8.5.2)

Tindakan Pencegahan:
Dibuat daftar cek dokumen program
kerja yang perlu disiapkan setiap
awal dan akhir tahun akademik

Sangat sedikit mahasiswa yang


mendaftar menjadi asisten
praktikum

Tindakan Perbaikan:
Mengadakan rekruitmen asisten dari
luar universitas
Tindakan Pencegahan: Mengadakan
rekrutmen asisten praktikum
dengan waktu yang lebih lama

Mahasiswa Praktikan yang


relatif sedikit
Mahasiswa praktikan berdomisili
di jogja
Mahasiswa praktikan aktif di
kampus

Tindakan Perbaikan:
Mengadakan rapat sosialisasi
jadwal praktikum dengan bukti
notulen yang diotorisasi
Mengumumkan lewat web
Tindakan Pencegahan:

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Halaman 135 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Metrologi Industri
dan Instrumentasi
No.
Deskripsi
6

10

11

Sosialisasi SAP
Hanya ada sosialisi lewat web
dan/atau (5.6)

Analisis Penyebab

Mahasiswa Praktikan yang


relatif sedikit
Mahasiswa praktikan berdomisili
di jogja
Mahasiswa praktikan aktif di
kampus

Ketersediaan bahan
penunjang fasilitas
praktikum
Bahan penunjang fasilitas
praktikum 100% tersEdya
tanpa diketahui waktunya
(8.2.3)

Adanya kekurang telitian dalam


menyiapkan kebutuhan bahan
penunjang praktikum

Pengecekan dan setting


alat praktikum dan/atau
komputer Pengecekan dan
setting alat praktikum
dan/atau komputer selesai
tidak diketahui waktunya.
(8.2.4)

Adanya kekurang telitian, tidak


tertib,/disiplin,/cermat dalam
menyimpan dan menyiapkan
kebutuhan kelengkapan dokumen

Penyerahan Nilai Akhir


Praktikum oleh asisten
8.1 Penyerahan nilai akhir
praktikum oleh asisten tanpa
tanda bukti penyerahan (8.3)
Penyerahan nilai praktikum
ke Div.Akd paling lambat 1
minggu sebelum yudisium
8.2 Pengiriman nilai praktikum
ke div.akd tanpa tanda bukti
penerimaan (8.3)
Mengukur kinerja Lab :
9.1 modul peraktikum yang
direview oleh tenaga ahli
agar uptodate dengan
perkembangan ilmu dan
relevance dgn dunia kerja
(8.3)
9.2 laboratorium menjadi
pusat riset dan studi program
(8.3)
9.3 laboratorium menjadi role
model lab / benchmarking /
rujukan di bidangnya masing
masing (8.3)
Evaluasi PK melalui rapat
dan tindak lanjut evaluasi
PK
unit dan (bila perlu) usulan
perubahan dan atau
penambahan PK baru.
Tidak dilakukan pengukuran
(8.2.4)

Ketidak tahuan terhadap


pentingya bukti penyerahan
nilai, sehingga bukti
penyerahan nilai hilang

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Rencana Tindak Lanjut


Memasukan sosialisai jadwal
praktikum ke dalam prosedur kerja
Tindakan Perbaikan:
Mengadakan rapat penjelasan SAP
dengan bukti notulen yang
diotorisasi
Mengumumkan lewat web
Tindakan Pencegahan:
Memasukan sosialisai SAP ke dalam
prosedur kerja
Tindakan Perbaikan:
Membuat semua dokumen
kesiapan praktikum jauh hari
sebelum praktikum dimulai
Tindakan Pencegahan:
Memasukan dokumen ketersediaan
bahan penunjang fasilitas praktikum
ke dalam prosedur kerja kesiapan
praktikum
Tindakan Perbaikan:
Membuat semua dokumen
kesiapan praktikum sebelum
kesiapan praktikum
Tindakan Pencegahan:
Memasukan pengecekan dan seeting
alat dalam Prosedur kerja kesiapan
praktikumm
Tindakan Perbaikan:
Memberikan pengertian terhadap
pentingnya bukti penyerahan nilai.
Menyimpan dengan baik bukti
penyerahan nilai.
Tindakan Pencegahan:
Membuat form isian bukti penyerahan
nilai.

Laboratorum hanya sebagai


laboratorium pendukung
mata kuliah
Belum ada rencana program
pengembangan laboraorium
yang menuju ke pusat riset dan
role model

Tindakan Perbaikan:
Dibuat program pengembangan secara
bertahap menuju pusat riset dan
role model di program studi.

Pemahaman tentang
evaluasi Program kerja yang
masih kurang.

Tindakan Perbaikan:
Mengadakan rapat evaulasi PK dan
tindak lanjut evaluasi PK unit dan
(bila perlu) usulan perubahan dan
atau penambahan PK baru dengan
notulen rapat yang diotorisasi

Tindakan Pencegahan:
Mengawasi pelaksanaan arah
program pengembangan dan
berusaha memacu penapaian sesuai
dengan kapasitas yang ada

Tindakan Pencegahan:
Memasukan rapat evaluasi
program kerja ke dalam prosedur
kerja.

Halaman 136 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Metrologi Industri
dan Instrumentasi
No.
Deskripsi
12
Mengukur dan
evaluasi
kedisiplinan kerja :
11.1 Ketersediaan evaluasi
kedisiplinan kerja berdasar
tersEdyanya daftar pengukuran
kinerja staf (6.2)
11.2 Evaluasi dan tindak lanjut
hasil evaluasi (reward,
punishment)
13
evaluasi dan (7.1.3)
tindak lanjut
hasil evaluasi terhadap
keluhan yang diterima dengan
mengikuti PM (8.3)

Analisis Penyebab
Belum tersedianya
dokumen evaluasi

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan:
Menyiapkan dokumen evaluasi
sebelum praktikum dimulai
Tindakan Pencegahan:
Memasukan pembuatan dokumen
evaluasi ke dalam prosedur kerja

Belum tersedianya dokumen


evaluasi

Tindakan Perbaikan:
Menyiapkan dokumen evaluasi
sebelum praktikum dimulai
Tindakan Pencegahan:
Memasukan pembuatan dokumen
evaluasi ke dalam prosedur kerja

Tabel 4.111. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. CAD/CAM/CAE Prodi T.Mesin
Temuan Lab. CAD/CAM/CAE
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SMU baru
Belum dilakukan upload di web
Tindakan Perbaikan:
Perencanaan upload di website
dilaksanakan dengan rapat dan
ditempel, belum diupload di
Tindakan Pencegahan
web
Sosisalisasi Program Kerja
Upload di website
melalui rapat dan ditempel
Belum ada sosialisasi program
pengembangan
Sosialisasi jadwal praktikum
hanya ditempel
Sosialisasi SAP hanya dengan
notulen
2
Pencapaian Sasaran Mutu 66,67 Ada 2 sasaran mutu yang belum
Tindakan Perbaikan:
%
dicapai (tingkat kehadiran
1. Sosialisasi peraturan praktikum ke
praktikum dan nilai kinerja
praktikan
asisten)
2. Dilakukan refresing/pelatihan bagi
asisten baik materi maupun
metode pengajaran
3
Evaluasi Program Kerja Unit
Belum dilakukan evaluasi
Tindakan Perbaikan:
baru dilakukan dengan rapat
Perencanaan evaluasi
Evaluasi program
pengembangan belum ada
Tindakan Pencegahan
Belum ada evaluasi asisten
Pelaksanaan evaluasi
dengan NKD < 3,00
Belum ada evaluasi dan tindak
lanjut bila kehadiran mahasiswa
< 95%
Belum ada evaluasi dan tindak
lanjut untuk mahasiswa dengan
nilai praktikum < C
Belum ada evaluasi bila
jumlah mahasiswa
mengulang praktikum > 10
%
Belum ada evaluasi atau
tindak lanjut untuk asisten
dengan NKA < 3,00
Belum dilakukan evaluasi dan
tindak lanjut usulan
perubahan PK
Belum ada evaluasi dan tindak
lanjut
terhadap
keluhan
4
Program
kerja pengembangan
Program kerja pengembangan 30% Tindakan Perbaikan:
30% mendukung SMU
mendukung SMU
Penambahan program
kerja pengembangan
5

Pengecekan dan setting


komputer waktunya tidak

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Belum ada bukti


pengecekan komputer

Tindakan Perbaikan:
Rencana pembuatan bukti pengecekan

Halaman 137 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

8
9

10

11
12
13

Temuan Lab. CAD/CAM/CAE


Deskripsi
diketahui

Kehadiran mahasiswa praktikum


66,26 %
Tingkat kehadiran mahasiswa
responsi 67,86%
Jumlah mahasiswa mengulang
praktikum 20,29%
Belum ada bukti penyerahan
nilai akhir praktikum oleh
asisten
Jumlah asisten dengan NKA >
3,00 = 66,67 %
Tidak ada bukti bahwa modul
telah direview oleh tenaga
ahli

Laboratorium digunakan
sebagai tempat mahasiswa
melakukan TA, belum menjadi
pusat riset di program studi
Laboratorium belum
menjadi role model lab di
bidang masingmasing
Baru sebagian dokumen
yang dikelola
pengarsipannya sesuai DCM
Belum ada evaluasi disiplin
kerja
Belum ada evaluasi hasil
evaluasi (reward dan
punishment)

Analisis Penyebab

Mahasiswa kurang
memahami peraturan
praktikum

Belum ada bukti penerimaan

Penguasaan materi kurang


Tidak ada bukti bahwa modul
telah direview oleh tenaga ahli

Belum terdapat dokumentasi


mahasiswa yang mengerjakan
TA di Lab
Belum ada kunjungan ke lab
Dokumen sebagian berada
di prodi

Pencapaian SMU 50%


ketercapaian sasaran 74.9%

Sosialisasi program kerja


belum ditempel dan di
publikasikan lewat WEB

Program kerja belum di


evaluasi

Tindakan Pencegahan:
Pembuatan bukti pengecekan komputer
Tindakan Perbaikan:
Perencanaan sosialisasi peraturan
Praktikum
Tindakan Pencegahan:
Sosialisasi peraturan Praktikum
Tindakan Perbaikan:
Rencana pembuatan bukti penerimaan
Tindakan Pencegahan:
Pembuatan bukti
penerimaan
Ti
ndakan Perbaikan:
Dilakukan pelatihan untuk asisten
Tindakan Perbaikan:
Rencana pembuatan bukti review
Tindakan Pencegahan:
Pembuatan bukti/keterangan
bahwa modul telah direview
Tindakan Perbaikan:
Perencanaan dokumentasi jumlah
mahasiswa yang mengerjakan TA
di Lab.
Tindakan Perbaikan:
Peningkatan kapasitas Lab
Tindakan Perbaikan:
Dokumen akan diarsip sesuai dengan
DCP

Tidak mempunyai staf atau


laboran

Tabel 4.112. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. P. Produksi
Temuan Lab. P. Produksi
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Sosialisai SMU belum ditempel
Staf khusus yang
dan di publikasikan lewat WEB
mempersiapkan dokumen masih
baru

Rencana Tindak Lanjut


komputer

Prodi T.Mesin
Rencana Tindak Lanjut
Tindakan perbaikan:
Mengadakan Pelatihan dan
penyuluhan kepada staf baru

Staf khusus yang


mempersiapkan dokumen masih
baru

Tindakan Pencegahan:
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan perbaika:
Mengadakan Pelatihan dan
penyuluhan kepada staf baru

Staf khusus yang


mempersiapkan dokumen masih
baru

Tindakan Pencegahan:
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan perbaikan:
Mengadakan Pelatihan dan
penyuluhan kepada staf baru

Program kerja belum di


sosialisasi
Staf khusus belum tersedia

Tindakan Pencegahan:
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan perbaikan:
Melakukan evaluasi secara berkala
dan rutin
Melakukan perekrutan staf
Tindakan Pencegahan:

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 138 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
5

10

11

12

13

14

Temuan Lab. P. Produksi


Deskripsi
Evaluasi program
pengembangan
belum dilakukan

Sosialisai SAP belum ditempel


dan di publikasikan lewat WEB

Mencari akar masalah untuk


nilai mahasiswa C belum
dilakukan

Laboratorium belum menjadi


pusat riset deprogram studi

Laboratorium belum
menjadi role benchmarking
prodi

Belum melakukan evaluasi PK

Sosialisasi DCM belum optimal

Pengelolaan DCM belum sesuai

Dokumen pengendalian
keluhan pelanggan belum
tersedia

Evaluasi dokumen
pengendalian keluhan
pelanggan belum tersedia

Analisis Penyebab
Staf khusus yang mempersiapkan
dokumen masih baru

Staf khusus yang mempersiapkan


dokumen masih baru

Aktifitas mahasiswa tak


terprediksi
Banyak mahasiswa yang
inhal Standar nilai yang
terlalu tinggi

Peralatan yang kurang


mendukung kemampuan SDM
yang kurang memadai

Peralatan yang kurang


mendukung kemampuan SDM
yang kurang memadai

Evaluasi PK belum terjadwal

Minimnya realisasi dan


koordinasi
Staf khusus yang
mempersiapkan dokumen masih
baru
Staf khusus yang
mempersiapkan dokumen masih
baru

Staf khusus yang


mempersiapkan dokumen dan
form masih baru

Form keluhan belum tersedia


sehingga tidak dapat dilakukan
pengukuran

Rencana Tindak Lanjut


Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan perbaikan:
Melakukan evaluasi secara berkala
dan rutin
Melakukan perekrutan staf
Tindakan Pencegahan:
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan perbaikan:
Melakukan pelatihan terhadap staf
dalam memepersiapkan dokumen SAP
di tempel dan di publikasi lewat WEB
Tindakan Pencegahan:
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan perbaikan:
Melakukan penyuluhan
dan sosialisasi
Meningkatkan motivasi
mahasiswa melalui penyuluhan
Tindakan
Pencegahan:
Koordinasi
Tindakan perbaikan : Menambah
jumlah peralatan Melakukan
berbagai pelatiha dan training
terhadap SDM
Tindakan Pencegahan :
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan Perbaikan : Menambah
jumlah peralatan Melakukan
berbagai pelatiha dan training
terhadap SDM
Tindakan Pencegahan :
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan Perbaikan :
Melakukan rapat koordinasi untuk
evaluasi PK
Tindakan Pencegahan :
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan Perbaikan :
Melakukan rapat rutin dan
sosialisasi
Tindakan Pencegahan
: Koordinasi
Tindakan Perbaikan :
Melakukan rapat rutin dan
sosialisasi
Tindakan Pencegahan :
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan Perbaikan :
Membuat form isian keluhan
pelanggan
Rapat koordinasi
Tindakan Pencegahan :
Sosialisasi dan Koordinasi
Tindakan Perbaikan :
Membuat form isian keluhan
pelanggan
Tindakan Pencegahan :
Sosialisasi dan Koordinasi

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Halaman 139 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Tabel 4.113. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Konversi Energi Prodi T.Mesin
Temuan Lab. Konversi Energi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Kesesuaian SMU dengan lingkup kerja (2)
WT ke 'f' belum ada SMU
2
Sosialisasi SMU yang efektif (4)
Sosialisai baru dilakukan pada saat Koordinasi
pada awal praktikum dengan asisten
3
Pencapaian sasaran didukung oleh
dokumen yang sudah diotorisasi (5)
Nilai B ; 38 %
4
Evaluasi dan tindaklanjut SMU serta kendala
dan peluang yang ada (6)
Belum ada analisis tentang akar masalah
5
Sosialisasi Program Kerja yang efektif (8)
Belum disosialisasikan lewat WEB
6
Evaluasi Program Kerja Rutin unit , kendala
dan peluang yang ada serta tindak lanjut
program (11) Notulen masih di tulis pad buku
catatan khusus hasil rapat
7
Ketersediaan Program pengembangan dalam
rangka mendukung SMU yang didukung oleh
dokumen terotorisasi (12)
Baru ada Program pengembangan modul
8
Sosialisasi Program Pengembangan yang efektif
(13)
Belum lewat Web
9
Pelaksanaan program Pengembangan yang
didukung oleh dokumen terotorisasi (14)
Program tidak berjalan karena keterbatasan
anggaran dan akan diprogramkan lagi pada tahun
ini
10
Evaluasi program pengembangan , kendala dan
peluang yang ada serta tindak lanjut program
(15) Belum ada analisis tentang akar masalah
11
Kesesuaian kompetensi asisten praktikum (18)
Nilai IPK belum
memenuhi;
Jumlah peminat
kurang
12
Sosialisasi jadwal praktikum (20)
Belum Lewat WEB
13
Sosialisasi SAP (22)
Di tempel pada presensi, belum lewat WEB
14
Tingkat Kehadiran Mahasiswa Praktikum=
persentase ratarata jumlah mahasiswa hadir
per periode = (persentase kehadiran
mahasiswa setiap periode) / jumlah periode*
100% (28)
Belum mencapai
100%
15
Evaluasi
dan tindaklanjut
bila dengan Tingkat
Kehadiran Mahasiswa Praktikum 95% (29)
Belum ada penjelasan akar asalah
16
Jumlah Mahasiswa yang Nilai pratikum/ pelatihan

C (34)
21% Jumlah Mahasiswa yang NilaiPraktikum C per
periode dan
30%tindaklanjut bila Jumlah
17
Evaluasi
Mahasiswa yang Nilai praktikum/pelatihan
C (35)
Belum adadan
rencana
tindak lanjut
18
Evaluasi
tindaklanjut
bila jumlah
Mahasiswa yang mengulang Praktikum lebih
10 % per Mata Praktikum (37)
Jumlah mahasiswa mengulang kurang dari 10%,
sehingga tidak dilakukan evaluasi khusus
19
Pengiriman Nilai Praktikum ke Div. Akd paling
lambat 1 minggu sebelum yudisium (39)
Laboratorium menggunkana kriteria penerimaan 7
hari sebelum yudisium
20
Evaluasi dan tindaklanjut untuk asisten atau
dosen

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 140 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

31

Temuan Lab. Konversi Energi


Deskripsi
pengampu praktikum dengan Nilai Kinerja
Asisten
(NKA) 3.00 (41)
NKA >= 3, sehingga
tidak dilakukan
pengukurandalam
Kesesuaian
SAP dengan
Materi Praktikum
modul praktikum (42)
Ada pergantian alat dan harus ganti silabi
Pelaporan penggunaan anggaran (43)
Pelaporan penggunaan anggaran Lab diotorisasi
tidak tepat waktu
Laboratorium menjadi Pusat Riset di Program
Studi
(45)
Saat ini baru suport
untukrole
perkuliahan
Laboratorium
menjadi
model lab /
benchmarking/rujukan di bidangnya masing
masing
(46)
Belum ada kunjungan
Ketersediaan
PK untuk Lab (47)
Jumlah PK yang tersedia 75% sesuai dengan
lingkup/proses kerja 100%
Evaluasi PK melalui rapat dan tindak lanjut
evaluasi PK unit dan (bila perlu) usulan
perubahan dan atau penambahan PK baru. (49)
Metode pengelolaan dokumen (cara
pengarsipan dan penyimpanan) sesuai
dengan DCM (52)
75% Pengelolaan
dokumen
sesuai DCM
99,9%
Ketersediaan
evaluasi
kedisiplinan
kerja
berdasar
Tersedianya daftar pengukuran kinerja staf (54)
Tidak ada Staff
Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
(reward, punishment) (55)
Tidak ada staff
Ketersediaan dokumen pengendalian
keluhan pelanggan dan sesuai Prosedur
Mutu (PM) (56) Tidak tersedia dokumen
pengendalian keluhan pelanggan
Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
terhadap keluhan yang diterima dengan
mengikuti PM (57)
Tidak tersedia dokumen evaluasi.

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

7. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.


7.1. Unit Korlab FTSP
Hasil kinerja Unit Korlab FTSP secara kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa
dilihat pada table 4.114, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing lab bisa dilihat pada table
4.115 dan 4.116.
Tabel 4.114. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Korlab Prodi di FTSP
No
1
2

Indikator Kinerja
Pencapaian program/ rencana kerja
pengembangan laboratorium
Kemampuan Kepemimpinan operasional dalam hal
proses koordinasi internal unit dan tindak lanjut RTM

Indeks Kinerja Korlab


Arsitektur
T.Sipil
T. Lingkungan
4.00

3.00

4.00

3.67

Proses penyediaan fasilitas praktikum

4.00

4.00

Mengukur proses penggunaan dana lab

4.00

4.00

Penerapan Prosedur Kerja (PK)

4.00

4.00

Tingkat pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM

4.00

3.00

Proses pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

3.00

2.50

3.86

3.45

Tidak ada
korlab

Halaman 141 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Tabel 4.115. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Korlab


Temuan Korlab T. Arsitektur
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Ketersediaan dokumen
Belum ada keseragaman
pengendalian keluhan
antar laboratorium
pelanggan dan sesuai dengan
prosedur mutu tetapi baru
diterapkan sebagian

Evaluasi dan tindak lanjut


terhadap keluhan sudah ada
tetapi tidak sesuai PM

PM dengan evaluasi yang


sudah
berjalan
yang
berkaitan dengan keluhan
belum sesuai

T. Arsitektur
Rencana Tindak Lanjut
Tindakan perbaikan :
Perlu adanya
keseragaman antar lab
didalam mengendalikan
keluhan pelanggan
Tindakan pencegahan :
Managemen pengelola lab
yang baik agar keluhan
pelanggan menurun/tidak ada
keluhan
Ti
ndakan perbaikan :
Perlu penyempurnaan system
evaluasi atau PMnya
disempurnakan agar
ada kesesuaian
Tindakan pencegahan :
Pelayanan lab yang baik agar
keluhan menurun/tidak ada

No.
1
2
3
4
5

Tabel 4.116. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Korlab T. Sipil
Temuan Korlab T. Sipil
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
Deskripsi
Sosialisasi program pengembangan
hanya melalui rapat
Ada evaluasi program pengembangan,
namun belum menentukan akar
masalahnya
Ada
rapat koordinasi, namun tidak
terdokumenkan dengan baik
44% terkelola dengan baik
Form pengendalian keluhan evaluasi belum
sesuai dengan PM

7.2. Unit Laboratorium Prodi Teknik Arsitektur


Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Arsitektur secara kuantitatif dalam
bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.117, sementara untuk hasil temuan
secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing lab
bisa dlihat pada table 4.118 4.120.
Tabel 4.117. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Laboratorium Prodi T. Arsitektur
Indeks Kinerja
No

Indikator Kinerja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Pelatihan/Praktikum pendukung mata kuliah
Pelaksanaan Praktikum/pelatihan
Responsi Praktikum/pelatihan
Evaluasi Praktikum/pelatihan
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Arsitektur
Digital
3.67
3.25
3.25
3.82
3.75
3.75
3.57
3.00
3.33
4.00
4.00
3.50

Perancangan
Arsitektur
3.50
3.25
3.00
3.82
3.75
4.00
3.43
2.00
3.33
4.00
4.00
3.50

Teknologi
Bangunan
3.33
3.50
3.25
3.82
3.75
4.00
3.43
3.00
4.00
4.00
4.00
3.50

3.57

3.47

3.63

Halaman 142 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Tabel 4.118. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Arsitektur Digital Prodi T. Arsitektur
No.

Temuan Lab. Arsitektur Digital


Deskripsi
Sosialisasi SMU , program
kerja, program
pengembangan, jadwal belum
melalui web

Analisis Penyebab
Belum menjadi kepentingan
sehingga tidak terpantau &
terencanakan

Ketersediaan jadwal 11 hari


sebelum praktikum, direncanakan
14 hari sebelum praktikum

Kehadiran praktikum mahasiswa


75%

Nilai praktikum < C 41%

SAP dari pengampu kuliah


terlambat datangnya

Praktikum tidak bersifat


independen sehingga
mahasiswa bisa lulus Mata
kuliah tanpa kelulusan
praktikum

Pengiriman nilai praktikum 10


hari setelah berakhir

Koreksi hasil praktikum digital


minimal 7 hari sehingga dengan
standar 3 hari adalah tidak
memungkinkan

Kenaikan Kunjungan Lab < 9%


dari tahun sebelumnya

Perbedaan persepsi tentang


pengunjung lab

Evaluasi tidak sesuai dengan PM

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Tindakan Perbaikan:
Membuat web site yang di link
dengan architecture.uii.ac.id
Mengirimkan program kerja/
pengembangan dan Jadual ke
BSI UII
Tindakan Pencegahan:
Diajukan dalam rapat rutin
mingguan ataupun bulanan
Tindakan Perbaikan:
Mengurangi batas waktu
pengumuman sehingga 7
hari sebelum praktikum
Tindakan Pencegahan:
Melayangkan surat
kepada
pengampu
mata
kuliah
T
indakan Per
baika
n: lebih awal2
Membuat usulan ke jurusan untuk
sistem praktikum yang independen

Tindakan Pencegahan:
Koordinasi Lab Koorlab Mata
kuliah
Kehadiran mahasiswa yang kurang Tindakan Perbaikan:
aktif, sehingga penguasaan
Membuat usulan kepada
materi menjadi kurang
jurusan untuk penanganan
praktikum

Rencana Tindak Lanjut

Belum jelas

Tindakan Pencegahan:
Koordinasi Lab Korlab
Matakuliah dan Jurusan lebih
awal
T
indakan Perbaikan:
Mengirimkan usulan
perubahan batas waktu
minimal BFSM
Tindakan
Pen
gahan:
T
indcaekan
Perbaikan:
Meluruskan presepsi tentang
pengunjung lab
Menyiapkan perlengkapan
perlengkapan yang menunjang
Tindakan Pencegahan:
Menyiapkan buku tamu dan
perlengkapan yang
menyertainya
Konsultasi
kepada PSMF

Halaman 143 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

Tabel 4.119.Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Perancangan Arsitektur Prodi T. Arsitektur
Temuan Lab. Perancangan Arsitektur
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SMU , program
Sosialisasi SMU dirasa dan
Tindakan Perbaikan:
kerja, program
dipahami cukup melalui rapat
Akan dilakukan sosialisasi SMU,
pengembangan, jadwal belum
rapat dan ditempel tanpa ada
Program Kerja, Program
melalui web
keharusan melalui web
Pengembangan, jadwal melalui
web yang ada pada jurusan
Arsitektur FTSP UII

Ketercapaian SMU 80,6% (sasaran


mutu ke 3 dan ke 5 belum
tercapai)

Ketercapaian program kerja 70%

Ketersediaan jadwal 12 hari


sebelum praktikum, direncanakan
14 hari sebelum praktikum

Kehadiran asisten 90%

Kehadiran praktikum mahasiswa


61%

Sasaran mutu ke 3 kurang dari


80 % karena ada mahasiswa non
aktif (presensi 0 %) dimasukan
dalam perhitungan ratarata.
Sasaran mutu ke 5 kurang dari
80 % karena program
pengembangan terlalu banyak
sehingga tidak semua program
bisa dijalankan

Program Kerja terlalu banyak

Jadual praktikum tergantung dari


SAP mata kuliah yang kadang
kadang baru tersedia 14 hari
sebelum kuliah berlangsung

Ada asisten yang tidak hadir


karena sakit dan ada yang
bersamaan dengan kegiatan
kuliah asisten

Ada mahasiswa non aktif


(kehadiran 0 %) hanya key in
tanpa ikut kuliah maupun
praktikum akan tetapi dimasukan
dalam perhitungan ratarata
kehadiran praktikum mahasiswa

Tindakan Pencegahan: Diadakan


rapat untuk mempersiapkan kontes
web dan di upload melalui web
yang ada pada Jurusan Arsitektur
FTSP UII
Tindakan Perbaikan:
Rapat akan diusulkan untuk
mahasiswa non aktif dihapuskan
dari presensi ratarata
Sederhanakan dan kurangi
program kerja pengembangan
disesuaikan dengan kemampuan
dan SDM
Tindakan Pencegahan: Dilakukan
rapat untuk mengevaluasi program
kerja agar dapat dilakukan tindak
lanjutnya
T
indakan Perbaikan:
Dilakukan rapat untuk evaluasi
program kerja dan ditentukan
tindak lanjutnya
Tindakan Pencegahan:
Setelah melakukan pengukuran
ketercapaian program kerja,
dilakukan rapat untuk evaluasi
program kerja dan ditentukan
tindak lanjutnya
Tindakan Perbaikan:
Diadakan rapat dan diusulkan
untuk SAP mata kuliah minimal 21
hari sebelum pelaksanaan kuliah
dan praktikum
Tindakan Pencegahan:
Diadakan rapat dan diusulkan
untuk SAP mata kuliah minimal 21
hari sebelum pelaksanaan kuliah
dan segera disusun jadwal
praktikum setelah ada SAP mata
kuliah.
Tindakan Perbaikan:
Jika asisten tidak hadir harus
menggantikan dengan waktu
yang
lain
sesuai
dengan
kesepakatan
Tindakan
Pencegahan:
Diadakan
rapat
untuk
T
indakan Perbaika
n:
Diadakan rapat untuk meniadakan
mahasiswa non aktif dalam
perhitungan ratarata kehadiran
praktikum mahasiswa
Tindakan Pencegahan:
Setwelah dilakukan perhitungan
kehadiran praktikum mahasiswa

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 144 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
Temuan Lab. Perancangan Arsitektur
No.
Deskripsi

Nilai praktikum < C 24 %

Pengiriman Nilai tanpa ada


bukti tanggal penerimaan

Review modul oleh tenaga ahli


50%

10

11

Kenaikan Kunjungan Lab < 9%


dari tahun sebelumnya

Evaluasi tidak sesuai dengan PM

Analisis Penyebab

Ada nilai praktikum mahasiswa


non aktif (F) yang dimasukan
dalam perhitungan nialai
dibawah C

Pengiriman nilai dilakukan secara


langsung dari asisten ke dosen
dalam acara rapat
evaluasi dan penyerahan nilai

Ada dua buah modul yang


seharusnya direview, namun
hanya satu modul yang direview
karena modul yang lain tetap
sama seperti semester
sebelumnya
Kunjungan mahasiswa ke
laboratorium sesuai dengan
jadual kegiatan praktikum yang
relative sama untuk setiap
semesternya. Kunjungan untuk
keperluan lain seperti down load
materi kuliah atau ngeprint
relative stabil
Belum memahami sistem
evaluasi yang sesuai dengan PM

Rencana Tindak Lanjut


lalu dicermati mahasiswa
mahasiswa non aktif untuk tidak
dimasukan dalam perhitungan.
Tindakan Perbaikan:
Rapat dan hapuskan nilai
mahasiswa non aktif
Tindakan Pencegahan:
Diadakan rapat untuk
menentukan tindak lanjut
Tindakan Perbaikan:
Pengiriman nilai melalui kepala
laboratorium setelah nilai
dikumpulkan dari asisten dan
bagian ekspedisi laboratorium
menyerahkan nilai kepada dosen
dengan disertai bukti dan tanggal
penerimaan
Tindakan Pencegahan:
Dilakukan rapat untuk menentukan
tindak lanjut
Tindakan Perbaikan:
Dilakukan rapat untuk menentukan
tindak lanjut
Tindakan Pencegahan:
Diadakan rapat untuk
menentukan tindak lanjut
Tindakan Perbaikan:
Diadakan rapat untuk
menentukan tindak lanjut
Tindakan Pencegahan:
Setelah dilakukan rapat
dilakukan tindak lanjutnya
tindak lanjut
Tindakan Perbaikan:
Mempelajari dan memahami
sistem evaluasi yang sesuai
dengan PM
Tindakan Pencegahan:
Diadakan rapat untuk
menentukan tindak lanjut

Tabel 4.120. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Teknologi Bangunan Prodi T. Arsitektur
No.
1

Temuan Lab.Teknologi Bangunan


Deskripsi
Sosialisasi SMU , program
kerja, program
pengembangan, jadwal belum
melalui web

Ketercapaian SMU 66,6% (sasaran


mutu ke 3 dan ke 5 belum
tercapai)

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Analisis Penyebab
Belum mengetahui jika
sosialisasi harus melalui web

Praktikum melekat dalam mata


kuliah dengan bobot nilai yang
tidak signifikan menentukan
kelulusan mata kuliah, sehingga
membuat animo mahasiswa
dating rendah, yang
mengakibatkan
nilai praktikum rendah

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan:
Segera memunggah sosialisasi
SMU, Program Kerja dan Program
Pengembangan dan Jadwal ke
Web
Tindakan Pencegahan:
Memasukkan sosialisasi ke web
sebagai kegiatan rutin terjadwal
Tindakan Perbaikan:
Rapat koordinasi dengan Kor Lab
dan Jurusan untuk evaluasi peran
dan bobot praktikum pada mata
kuliah, manajemen control
terhadap pelaksanaan praktikum
dan penilaian akhir mata kuliah,
dan bila perlu meninjau ulang
sasaran mutu lab

Halaman 145 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.

Temuan Lab.Teknologi Bangunan


Deskripsi

Ketercapaian program kerja


pengembangan 80%

Analisis Penyebab

Program penambahan alat


peraga (mata kuliah utilitas)
belum terlaksana,karena
kesulitan teknologi pembuatan
model
Program pelatihan konstruksi
karena perubahan tema karya
nyata (pengabdian masyarakat)
menyesuaikan dengan kondisi
bencana merapi

Kehadiran praktikum mahasiswa


71%

Nilai praktikum < C 53 %

Praktikum melekat dalam mata


kuliah dengan bobot nilai yang
tidak signifikan menentukan
kelulusan mata kuliah, sehingga
membuat animo mahasiswa
dating rendah

Tindakan Pencegahan:
Cek kesiapan personal dan
teknologi sebelum
merencanakan program
penambahan alat peraga
Program pelatihan tidak perlu
mengikuti
program
nyata
Tindakan Per
baikankarya
:
Rapat koordinasi dengan korlab
dan Jurusan untuk evaluasi peran
dan bobot praktikum pada mata
kuliah, manajemen control
terhadap pelaksanaan praktikum

Belum ada ketentuan baku range


nilai praktikum yang berlaku
untuk seluruh Lab UII, sehingga
ketentuan Batas nilai C di Lab TB
adalah > 65, yang
kemungkinan terlalu tinggi atau

Tindakan Pencegahan:
Melakukan koordinasi dengan
dosen pengampu mata kuliah
untuk peningkatan peran dosen
dalam pemantauan kehadiran
praktikum dan pemberlakuan
sangsisangsi ketidakhadiran
praktikum
Tindakan Perbaikan:
Kalibrasi batas nilai C melalui
rapat koordinasi dengan jurusan.
Diperlukan ketentuan range nilai
praktikum yang seragam untuk
seluruh Lab di UII

Bobot nilai yang tidak signifikan


dan tidak menentukan kelulusan
mata kuliah, sehingga membuat
animo mahasiswa dating rendah,
yang mengakibatkan
nilai praktikum rendah.
6

Pengiriman Nilai 2 minggu


setelah praktikum selesai
(standard 3 hari)

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Pencegahan:
Melakukan koordinasi dengan
dosen pengampu mata kuliah untuk
peningkatan peran dosen dalam
pemantauan kehadiran praktikum
dan pemberlakukan sangsisangsi
ketidakhadiran praktikum
Tindakan Perbaikan:
Meninjau ulang rancangan model
peraga
Jadwal ulang untuk pelatihan
konstruksi pada program semester
depan

Karakter praktikum di Lab


Arsitektur Memerlukan waktu
prosessing nilai lebih dari 3 hari

Tindakan Pencegahan:
Melakukan koordinasi dengan
dosen pengampu mata kuliah
untuk peningkatan peran dosen
dalam pemantauan kehadiran
praktikum dan pemberlakuan
sangsisangsi ketidakhadiran
praktikum
Tindakan Perbaikan:
Bila mungkin criteria audit
menyesuaikan karakter praktikum
untuk masingmasing Lab, paling
tidak 7 hari setelah praktikum,
yang penting nilai praktikum tidak
terlambatdiserahkan ke dosen
pengampu untuk penentuan nilai
akhir mata kuliah (catatan
: nilai praktikum lab TB
Arsitektur tidak berdiri
sendiri, tetapi menentukan nilai
akhir mata kuliah yang
dipraktikumkan)
Tindakan Pencegahan:
Mengingatkan asisten untuk
mengumpulkan nilai tepat waktu
dan memberikan sangsi jika
terlambat mengumpulkan nilai.

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Halaman 146 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
7

Temuan Lab.Teknologi Bangunan


Deskripsi
Kenaikan Kunjungan Lab < 9%
dari tahun sebelumnya

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Kunjungan belum terdata


dengan baik, sehingga tidak
semua kunjungan tercatat
Lab belum bias sebagai role
model untuk Lab Riset, dan
promosi ke luar belum dilakukan

Evaluasi tidak sesuai dengan PM

Belum mendapatkan form


pengendaliaan keluhan sesuai PM

Tindakan Perbaikan:
Pendataan Lengkap setiap
kunjungan Lab
Melakukan kegiatan promosi Lab
TB ke luar
Tindakan Pencegahan:
Pendataan lengkap setiap
kunjungan Lab
Melakukan kegiatan promosi Lab
TB ke luar
Tindakan Perbaikan:
Meminta Form
Pengendalian Keluhan
sesuai PM
Memperbaiki Form Pengendaliaan
Keluhan sesuai dengan PM
Tindakan Pencegahan:
Menyiapkan Form dan
melakukan pengendaliaan
keluhan sesuai dengan PM

7.3. Unit Laboratorium Prodi Teknik Lingkungan


Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Lingkungan secara kuantitatif
dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.121, sementara untuk hasil
temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk
masingmasing lab bisa dlihat pada table 4.122.
Tabel 4.121. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Kualitas Lingkungan Prodi. T. Lingkungan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Indikator Kinerja

Indeks Kinerja

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi Daftar Catatan Mutu (DCM)
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

3.00
3.25
3.25
3.40
3.75
4.00
2.70
3.67
4.00
3.75
4.00
4.00
3.56

Indeks Kinerja

Tabel 4.122. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Kualitas Lingkungan.
No
1

Temuan Lab Kualitas


Lingkungan
Parameter SMU
yang diukur 66%

Ketercapaian SMU 66%

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Belum dimasukannya salah satu


parameter SMU dalam
pengukuran

Tindakan Perbaikan:
Akan dilakukan pengukuran terhadap
parameter tersebut

Belum dimasukannya salah satu


parameter SMU dalam
perhitungan

Tindakan Pencegahan:
Semua parameter SMU secara
periodik akan dilakukan pengukuran
Tindakan Perbaikan:
Akan dilakukan pengukuran terhadap
parameter tersebut
Tindakan Pencegahan:
Semua parameter SMU secara
periodik akan dilakukan pengukuran

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Halaman 147 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
No
3

10

Temuan Lab Kualitas


Lingkungan
Sosialisasi SMU, program
kerja belum di website

Ketercapaian program
kerja rutin 80%

Ketercapaian program
kerja rutin 75 %

Ketersediaan asisten < 7


hari

Ketersediaan jadwal
belum tepat waktu

Materi praktikum di
daftar hadir belum ada

Kehadiran mahasiswa <


100%

Nilai < C = 28%

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Laboratorium belum mengetahui


ketentuan untuk sosialisasi SMU
dan program kerja di website

Tindakan Perbaikan:
Akan melaksanakan sosialisasi SMU
dan program kerja dalam website

Salah satu program kerja


kalibrasi peralatantidak dapat
dilakukan dikarenakan belum ada
peralatan lab yang masa
kalibrasinya habis

Tindakan Pencegahan:
SMU dan Program Kerja secara
periodik disosialisasikan di
website
Tindakan Perbaikan:
Memasukan program kerja kalibrasi
alat pada periode selanjutnya
dimana terdapat peralatan yang
harus dikalibrasi

Salah satu program yaitu


reorganisasi lab belum
terlaksana sepenuhnya
dikarenakan masih sulitnya
sinkronisasi struktur Lab sesuai
ISO 17025 dengan sistem di UII

Tindakan Pencegahan:
Pada saat menyusun program kerja,
harus dilengkapi dengan laporan
kondisi sarana dan prasarana lab.
Tindakan Perbaikan:
Mengusulkan kembali program
tersebut dalam periode selanjutnya

Waktu seleksi yang agak lama


menyebabkan pengumuman
asisten menjadi agak lambat

Tindakan Pencegahan:
Mendiskusikan kembali program
reorganisasi ini ditingkat yang
lebih tinggi yaitu jurusan dan
fakultas
Tindakan Perbaikan:
Melakukan rekruitmen asisten jauh
lebih awal

Laboratorium belum
mengendalikan jadwal
pelaksanaan praktikum

Tindakan
Pencegahan:
Pada rapat persiapan praktikum
dijadwalkan rekruitmen asisten
dilakukan
lebih
Ti
ndakan P
erbaawal
ikan:
Jadwal praktikum disediakan sesuai
rencana mutu

Laboratorium
belum
memahami cara pembuatan
daftar hadir yang baik

Tindakan Pencegahan:
Melakukan pengecekan
persiapan praktikum sesuai
rencana
Ti
ndakanmutu
Perbaikan:
Masukan materi praktikum
dalam daftar hadir

Beberapa mahasiswa tidak


mengikuti seluruh kegiatan
praktikum

Mahasiswa yang
mendapatkan nilai < C
disebabkan tidak mengikuti
pretest dan tidak
mengumpulkan laporan

Tindakan Pencegahan:
Dilakukan pengecekan terhadap
daftar hadir sebelum dimulainya
kegiatan praktikum
Tindakan Perbaikan:
Melakukan evaluasi terhadap
mahasiswa yang tidak hadir
praktikum
Tindakan Pencegahan:
Melakukan pemeriksaan terhadap
kehadiran mahasiswa pada setiap
sesi praktikum
Tindakan Perbaikan: Melakukan
evaluasi terhadap keaktifan
mahasiswa praktikum
Tindakan Pencegahan: Memberikan
penjelasan kepada mahasiswa pada
saat briefing praktikum tentang
sistem penilaian dari kegiatan
praktikum

Halaman 148 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
No
11

12

13

14

15

Temuan Lab Kualitas


Lingkungan
Notulen pembahasan nilai
tidak ada, tapi sudah
dilaksanakan

Lab tidak mengetahui


tidak tahu Penyerahan
Nilai oleh dosen ke
Bagian akademik

NKA belum diukur dan


tidak dievaluasi

Kenaikan untuk riset


12,5%

DCM belum diotorisasi


oleh BPM baru oleh unit

Analisis Penyebab
Pembahasan nilai sudah
dilaksanakan tapi belum ditulis

Mekanisme penyerahan nilai


belum ada

Belum membuat sistem


pengukuran
NKA

Mahasiswa yang melakukan


penelitian di laboratorium
berfluktuasi setiap semesternya

DCM belum diusulkan ke BPM

Rencana Tindak Lanjut


Tindakan Perbaikan:
Menulis pembahasan nilai pada
notulen rapat
Tindakan Pencegahan:
Hasil Pembahasan Rapat selalu
ditulis dalam notulen rapat
Tindakan Perbaikan:
Mengusulkan kepada jurusan untuk
menetapkan mekanisme
penyerahan nilai
Tindakan Pencegahan:
Setiap nilai praktikum yang
diserahkan ke bagian akademik
harus dilaporkan ke laboratorium
Tindakan Perbaikan:
Membuat kuisioner untuk penilaian
NKA
Tindakan Pencegahan:
Setiap selesai praktikum harus
dilakukan pengukuran NKA
Tindakan Perbaikan:
Meningkatkan jumlah mahasiswa yang
melakukan penelitian di laboratorium
dengan membuat desain grand
penelitian
Tindakan Pencegahan:
Mempromosikan fasilitas lab untuk
kegiatan penelitian kepada
mahasiswa dan dosen
Tindakan Perbaikan:
Mengusulkan DCM ke
BPM
Tindakan Pencegahan:
Semua dokumen sistem mutu
dicek dan dilakukan otorisasi

BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
152

Halaman 149 dari

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

7.4. Unit Laboratorium Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan


Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan secara
kuantitatif dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.123, sementara untuk
hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk
masingmasing lab bisa dlihat pada table 4.124 4.131
Tabel 4.123. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Prodi T.Sipil
Indeks Kinerja Laboratorium
No

Indikator Kinerja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)


Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

Bahan
Konstruksi
Teknik
2.00
3.00
3.25
3.27
4.00
4.00
3.89
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Hidrolika

Ilmu Ukur
Tanah

Jalan
Raya

3.17
3.50
3.33
3.80
3.75
3.75
3.90
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.33
4.00
3.25
3.80
4.00
4.00
4.00
4.00
3.33
4.00
4.00
4.00

3.17
3.50
3.33
3.80
3.75
3.75
3.90
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.77

4.00

3.77

3.62

Tabel 4.123. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Prodi T.Sipil (Lanjutan)
Indeks Kinerja Laboratorium

Indikator Kinerja
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.50
3.50
3.50
3.70
4.00
4.00
3.78
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00

Mekanika
Rekayasa
3.17
3.50
3.25

3.50
4.00
4.00
4.00
3.00

Mekanika
Tanah
3.33
3.50
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00

Rekayasa
Transportasi
3.17
0.00
0.00
3.80
3.75
3.75
3.90
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.66

3.55

3.80

3.20

Komputasi
Pencapaian Sasaran Mutu Unit (SMU)
Pencapaian program kerja rutin
Pencapaian program kerja pengembangan
Persiapan Praktikum
Pelaksanaan Praktikum
Responsi Praktikum
Evaluasi Praktikum
Kinerja Lab
Penerapan Prosedur Kerja untuk Lab
Pemahaman, realisasi dan evaluasi DCM
Evaluasi Kedisiplinan Kerja
Pengendalian dan evaluasi Keluhan Pelanggan

Indeks Kinerja

Tabel 4.124. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Bahan Konstruksi Teknik Prodi. T. Sipil
Temuan Lab. Bahan Konstruksi Teknik
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu telah terukur namun kurang
sesuai dengan lingkup kerja laboratorium
(50%74%).
2
Sosialisasi SMU, Program Kerja belum
menggunakan web.
3
Belum tersedia dokumen kualifkasi
asisten.
4
Belum tersedia dokumen pemeriksaan
peralatan.
Tabel 4.125. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Hidrolika Prodi. T. Sipil
Temuan Lab. Hidrolika
Analisis Penyebab
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu telah terukur namun kurang
sesuai dengan lingkup kerja laboratorium
(50%74%).

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Rencana Tindak Lanjut

Halaman 150 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010
2

Sosialisasi SMU, Program Kerja belum


menggunakan web.

Tabel 4.126. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Ilmu Ukur Tanah Prodi. T. Sipil
Temuan Lab. Ilmu Ukur Tanah
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu telah terukur namun kurang
sesuai dengan lingkup kerja laboratorium
(50%74%).
2
Sosialisasi SMU, Program Kerja belum
menggunakan web.
3
Sasaran Mutu telah terukur namun kurang
sesuai dengan lingkup kerja laboratorium
(50%74%)
4
Belum dilakukan evaluasi program kerja.
5

Sosialisasi SMU, Program Kerja belum


menggunakan web.

Tabel 4.127. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Jalan Raya Prodi. T. Sipil
Temuan Lab. Jalan Raya
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SMU , program
Belum ada prosedur
Tindakan Perbaikan :
kerja, program
bagaimana mengupload ke
Mengusulkan ke jurusan untuk
pengembangan, jadwal belum
web
memfasilitasi
melalui web sasaran mutu 80%
2
Ketercapaian
Sasaran mutu perlu direvisi
Tindakan Perbaikan :
Merevisi sasaran mutu
3
Ketersediaan Jadwal praktikum
Tindakan Perbaikan :
kurang dari 14 hari
Diluar kendali Lab, tergantung
Menguuslkan perbaikan SAP ke
dosen koordinator
dari masa KeyIn dan SAP
4
Penyerahan nilai akhir asisten
Nilai yang diberikan asisten ke
Tindakan Perbaikan :
tidak tepat waktu
Lab dimungkinkan berbeda
Lab mendapatkan copy nilai dari
waktunya dengan yang diberikan
asisten
di dosen
5
NKA Asisten 85%
Kurang pengalaman
Tindakan Perbaikan :
Pelatihan yang lebih intensif
6
Pengendalian dan evaluasi
Lab belum mendapatkan PM untuk Tindakan Perbaikan :
keluhan sesuai dengan PM
pengendalian keluhan
Lab akan minta PM untuk
pengendalian keluhan
Tabel 4.128. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Komputasi Prodi. T. Sipil
Temuan Lab. Komputasi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SMU, Program Kerja,
Belum ada prosedur
Tindakan Perbaikan:
bagaimana menguplod ke web
Program Pengembangan, Jadwal
Mengusulkan ke Jurusan untuk
belum melalui web
mengfasilitasi
2

Ketercapaian sasaran mutu 80 %

Sasaran Mutu perlu direvisi

Ketersediaan jadwal praktikum


kurang dari 14 hari

Diluar kendali Lab, tergantung


dari masa Key in dan SAP

Penyerahan nilai akhir asisten


tidak tepat waktu

NKA Asisten 85 %

Nilai yang diberikan asisten ke


Lab dimungkinkan berbeda
waktunya dengan yang diberikan
dosen
Kurang pengalaman

Pengendalian dan evaluasi


keluhan sesuai dengan PM

Lab belum mendapatkan PM


untuk mengendalikan keluhan

Tindakan Perbaikan:
Merevisi sasaran mutu
Tindakan Perbaikan:
Mengusulkan perbaikan SAP ke
dosen koordinator
Tindakan Perbaikan:
Lab mendapatkan copi nilai dari
asisten
Tindakan Perbaikan:
Pelatihan yang lebih intensif
Tindakan Perbaikan:
Lab akan meninta PM untuk
pengendalian keluhan

Tabel 4.129. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Mekanika Rekayasa Prodi. T. Sipil
Temuan Lab. Mekanika Rekayasa
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu telah terukur
namun
kurang
sesuai
dengan
lingkup
kerja
laboratorium (50%74%).

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 151 dari


152

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM


STUDI 2010

No.
2

Temuan Lab. Mekanika Rekayasa


Deskripsi
Sosialisasi SMU, Program Kerja
belum menggunakan web.

Analisis Penyebab

Rencana Tindak Lanjut

Tabel 4.130. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Mekanika Tanah Prodi. T. Sipil
Temuan Lab. Mekanika Tanah
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu telah terukur
namun
kurang
sesuai
dengan
lingkup
kerja
laboratorium (50%74%).
2
Belum ada program kerja tahun
2010.
Tabel 4.131. Temuan Deskriptif Kinerja Periode 2010 Unit Lab. Rekayasa Transportasi Prodi. T. Sipil
Temuan Lab. Rekayasa Transportasi
Analisis Penyebab
Rencana Tindak Lanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaran Mutu telah terukur namun
kurang sesuai dengan lingkup kerja
laboratorium (50%74%)
2
Belum ada program kerja tahun
2010.

BPM-UIIYOGYAKARTA/2011

Halaman 152 dari


152