Anda di halaman 1dari 3

INDIKATOR KEBERHASILAN ADMINISTRASI DESA

Tujuan

: Untuk mengetahui Akuntabilitas Administrasi Desa.

Waktu pengisian

: Diisi setiap melakukan monitoring & pembinaan.

KRITERIA PENILAIAN

:
1. Cukup :
Jika kualitas telah memenuhi segala syarat, baik,
benar dan lengkap.
2. Agak Kurang : Jika terdapat kesalahan/ kekurangan kecil yang
harus diperbaiki.
3. Kurang
: Jika masih terdapat banyak kekurangan yang harus
diperbaiki dan tidak lengkap.
4. Belum diperiksa
:
Jika pemeriksaan belum dapat
melihat dan menilai hal itu.
5. Tidak ada
:
Jika hal tersebut tidak ada pada arsip TKM.

DOKUMEN PERENCANAAN :
SPPB & Persyaratan Umum
: Terdapat SPPB yang ditandatanganiPPK di atas
meterai. Dilampiri persyaratan umum.
Perlengkapan SPPB
: Terdapat seluruh gambar desain, RAB detail dan Rekap, Check list umum, Check list dampak
lingkungan, Peta desa dan Jadwal pelaksanaan.
Verifikasi/ Review oleh PMC
: Terdapat hasil verifikasi di arsip.
Dasar Perhitungan Desain
: Terdapat catatan-catatan dan sketsa yang digunakan
sebagai perhitungan desain.
Berita Acara Revisi
: Terdapat Berita Acara untuk seluruh revisi (bila ada
revisi) RKM.
PENGARSIPAN :
Surat Keputusan
: Terdapat seluruh Surat Keputusan mengenai TKM di
desa.
Berita Acara/ Catatan Masalah
: Terdapat seluruh Berita Acara yang pernah dibuat Serta laporan masalah yang telah diberikan
olehPPK atau Konsultan, CFT.
Surat-menyurat
: Terdapat seluruh tembusan surat masuk maupun

surat keluar.
PERTANGGUNG JAWABAN DANA :
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
: Ada foto copy tiap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dikirim ke KPPN melalui
Pimbagpro dengan pengisian yang betul.
Buku Tabungan/ Salinan Rekening
: Terdapat
arsip
dari
tiap
Buku
Tabungan/Salinan (sprint laut) Rekening.
Kwitansi untuk KPPN
: Terdapat arsip kwitansi yang digunakan untuk Menarik dana dari KPPN (Kwitansi Tagihan
Termin)
RPD
: Terdapat Formulir Rencana Penggunaan yang Dibuat oleh Bendahara TKM dan diketahui
Oleh Koordinator CFT.
Kwitansi Bank
: Terdapat arsip tiap kwitansi yang digunakan
untuk mengambil uang tunai dari Bank.
Buku Kas, Buku Bank & Buku Pendukung : Mempunyai catatan segala transaksi Keuangan
termasuk item, tanggal, jumlah dan Saldo.
Kwitansi/ Bukti Pembayaran
: Terdapat arsip Bukti pembayaran untuk Segala
pengeluaran untuk kegiatan TKM.
PELAPORAN :
Laporan Bulanan
: Terdapat laporan bulanan oleh CFT (Form LB-1) dimulai pada akhir bulan pertama setelah
pelaksanaan dimulai sampai selesai.
Laporan Hasil Pemeriksaan
: Terdapat arsip formulir pemeriksaan dan catatan dari
CFT, PMC, DPMU, BPKP, dll.
Review
: Terdapat laporan Review PMC untuk pekerjaan yang
sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar.
Dokumen Penyelesaian
: Terdapat arsip formulir penyelesaian termasuk SPKMP,
foto kegiatan serta Realisasi Fisik dan Biaya.
TRANSPARANSI :

Notulen Rapat Usulan Proyek


: Terdapat Notulen Rapat pada waktu masyarakat
memilih jenis kegiatan yang diusulkan.
Letak Papan Informasi
: Papan Informasi dipasang di tempat umum, yang
dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat.
Isi Papan Informasi
: Papan Informasi dipasang dengan segala informasi penting tentang pelaksanaan kegiatan
sesuai petunjuk Pelaksanaan Operasional Tk.Desa yang meliputi : Susunan TKM, Peta Sosial
dan Sarana yang dibangun.
Ringkasan RKM, SPPB, Gambar Teknis rinci sarana yang dibangun, Jadwal pelaksanaan,
Realisasi Pencairan Dana, Laporan Kas dan Bank, Laporan
Penggunaan Dana, Kemajuan Fisik dan Biaya, Hak dan Kewajiban masyarakat, Kontrak TKM
dengan Sub pemasok/ Sub Kontraktor, dll.
Laporan Akuntabilitas
: Terdapat Berita Acara dan Daftar Absensi peserta pertemuan dalam rangka Pertanggung
Jawaban/ Akuntabilitas Publik oleh TKM.