No
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
6
7
Kondisi
Kinerja
pada
awal
Renstra
2010
1.162,84
157
2,08
0,25%
(36 TPS/
kontainer
dari
145.120
jiwa
Masyaraka
t
yg
terlayani)
2011
1.221
160
2,09
0,27% (41
TPS/
kontainer
dari
149.474
jiwa
masyarak
at
yang
terlayani)
2012
1.282,36
164
2,11
0,30%
(46
TPS/
kontainer
dari
153.827
jiwa
masyarak
at
yang
terlayani)
2013
1.346,50
168
2,12
0,32%
(51 TPS/
Kontiane
r
dari
158.180
jiwa
masyara
kat yang
terlayani
)
2014
1.413,82
172
2,14
0,34%
( 56 TPS/
Kontaine
r
dari
162.534
jiwa
Masyara
kat yang
terlayani
)
2015
1.484,51
173
2,15
0,37%
( 61 TPS/
Kontaine
r
dari
166.888
jiwa
Masyara
kat yang
terlayani
40
50
60
70
80
85
Kondisi
pada akhir
Renstra
1.484,51
173
2,15
0,37% ( 61
TPS/
kontainer dari
166.888 jiwa
Masyarakat
yang
terlayani
85 %
23,036
25,50
28
30,80
33,50
33,50 km
16.637
14.973
13.310
11.646
9.982
8.319
8.319 ha
(8,83%)
(7,95%)
(7,07%)
(6,18%)
(5,30%)
(4,42%)
(4,42%)
MDGs
47 %
51 %
55 %
59 %
63 %
67 %
Minimal 50 %
Target MDGs
Minimal 50 %
42 %
43 %
45 %
47 %
49 %
50 %
Target MDGs
10
11
Ketersediaan
sarana
sanitasi
pada
40%
perumahan kumuh & padat huni
Jumlah Rumah tangga layak huni
75%
Akses terhadap perumahan berkualitas bagi 50 %
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Cakupan
rumah yg
memenuhi
syarat
kesahatan
bagi MBR
12
13
14
15
16
17
18
19
8.500 ha
(4,51%)
45%
35%
Penduduk
yg
mempuny
ai
akses thd
air
minum
14, 71%
8 paket
(belum
Ada
PERDA)
-
7.650 ha
(4,06%)
6.800 ha
(3,61%)
5.950 ha
(3,16%)
5.100 ha
(2,71%)
4.250 ha
(2,26%)
43%
50%
55%
60%
65%
77%
55%
Cakupan
rumah
Yg
memenuh
i syarat
kesahata
n bagi
MBR
79%
60%
Cakupan
rumah yg
memenuh
i
syarat
kesahata
n bagi
MBR
81%
65%
Cakupan
rumah
yg
memenu
hi syarat
kesahata
n bagi
MBR
83%
70%
Cakupan
rumah
yg
memenu
hi syarat
kesahata
n bagi
MBR
40%
35%
30%
25%
37%
17,77%
3
paket+Pe
rda
RTR 3
buah
40%
10%
39%
20,83%
4 Paket
+Perda
RTR 4
buah
50%
20%
43%
47%
23,88%
26,94%
2 Paket+
Perda
RTR 4
buah
3 paket+
Perda
RTR 2
buah
60%
30%
70%
40%
85%
75 %
4.250 ha
(2,26%/MDGs
)
Minimal 65%
(MDGs)
85%
75% (Target
MDGs)
20%
20%
Minimal
50%
dari
jumlah
pendudu
k
Minimal 50%
dari
jumlah
penduduk
(Target MDGs)
30,00%
30,00%
2 paket
+Perda
RTR 3
buah
80%
50%
14 paket
dokumen
RTR+Perda
RTR
16 buah
80%
50%
20
21
22
23
24
25
26
27
30%
40%
50%
20% kota
baru
terbangu
n
20% kota
idaman
yang
terbangu
n
60%
40%
42%
45%
50%
54.750 m3
dari
total
63.875
m3 (85%)
15% kota
baru
terbangu
n
15% kota
idaman
terbangu
n
56.940
m3 dari
total
66.430
m3
(85%)
59.130
m3
dari total
68.985
m3
(85%)
61.320
m3 dari
total
71.540
m3
(85%)
25% kota
baru
terbangu
n
25% kota
idaman
yang
terbangu
n
70%
30% kota
baru
terbangu
n
30% kota
idaman
yang
terbangu
n
80%
55%
60%
63.510
m3 dari
total
74.095
m3
(85%)
65.700
m3 dari
total
76.650
m3
(85%)
30% kota
baru
yang
terbangun
30% kota
idaman
yang
terbangun
80%
60%
65.700 m3
dari
total 76.650
m3
(85%)
50%
55%
60%
70%
75%
80%
80%
20%
30%
40%
50%
60%
60%
50%
Tersedia
TPA
Pattalass
ang
70%
85%
100%
100% TPA
Pattalassang
selesai
No
Kebijakan
Pembangunan
Sarana & Prasarana
Wilayah
Peningkatan Kualitas
Perumahan,
Permukiman,
Sanitasi
dan
Air
Bersih
Program
Indikat
or
Keluar
an
Pagu Indikatif
Kegiatan
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber
Pendanaan
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
1. Pembangunan Jalan
75.650.000
83.215.000
91.536.500
100.690.150
110.759.165
2. Pembangunan Jembatan
11.200.000
12.320.000
13.552.000
14.907.200
16.397.920
APBD, APBD
Prop., APBN
APBD, APBD
Prop., APBN
196.000
215.600
237.160
260.876
286.964
APBD, APBD
Prop., APBN
Program
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan.
1. Pemeliharaan Jalan
5.170.000
5.687.000
6.255.700
6.881.270
7.569.397
APBD, APBD
Prop., APBN
742.500
816.750
898.425
988.268
1.087.094
281.350
309.485
340.434
374.477
411.925
185.000
203.500
223.850
246.235
270.850
2. Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
7.364.911
8.101.402
8.911.542
9.802.697
10.782.966
3.253.750
3.579.125
3.937.038
4.330.741
4.763.815
1.852.000
2.037.200
2.240.920
2.465.012
2.711.513
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong
gorong
Program
pengembangan
kinerja
Pengelolaan Air
Minum &
2. Pemeliharaan Jembatan
3. Perencanaan Pemeliharaan Jalan &
Jembatan
1. Perencanaan Pemb. Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Penyehatan
Lingkungan
limbah
3. Pengembangan teknologi pengelolaan
air minum & limbah
4. Pengembangan system distribusi air
minum
5. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana &
prasarana air minum
6. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana &
prasarana air limbah
Optimalisasi
Penataan Ruang dan
Pengembangan
Kawasan Perkotaan
Program
Pengembangan
Perumahan.
1. Koordinasi Penyelenggaraan
Pengembangan Perumahan
2. Koordinasi pembangunan perumahan
dengan lembaga/Badan usaha
3. Fasilitasi dan Stimuasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang
mampu
4. Pembangunan sarana & prasarana
rumah sehat sederhana
Program
Perencanaan
Tata Ruang.
2.000.000
2.200.000
4.000.000
APBN/BLN
7.500.000
8.250.000
9.075.000
9.982.500
10.980.750
1.500.000
1.650.000
1.815.000
1.996.500
2.196.150
250.000
275.000
302.500
332.750
366.025
150.000
165.000
181.500
Kawasan
4. Penyusunan Rencana Teknis Ruang
Kawasan
5. Penyusunan Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan
6. Penyusunan Rencana Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Program
Pemanfaatan
Ruang.
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang.
Program
Pemberdayaan
Komunitas
Perumahan
Peningkatan Kualitas
dan
Kuantitas
Pelayanan Publik
Program
peningkatan
sarana &
prasarana
aparatur
1.
2.
3.
4.
Peningkatan
Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan
Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Program
kerjasama
pembangunan
Tempat
Pemrosesan
Akhir
persampahan
(TPA) berbasis
Regional
Program
Sosialisasi
Pengelolaan
Persampahan.
Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau.