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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERA

Unidad Coordinadora
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional
del Ro Sixaola
Telefax: 2755-0268
Cahuita, Talamanca
__________________________________________________________________

Produccin local de Pollos de Engorde en


Granja Avcola La Esperanza, Amubre, Telire,
Talamanca, Limn (50-BID)

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA


CUENCA BINACIONAL DEL RO SIXAOLA

Elabor:
Rodolfo A. Fallas Castro.
Colabor: Gregorio Solano Guzmn,
Coordinador Tcnico CD Telire

Marzo 2012

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Tabla de contenidos
1

Nombre del Proyecto .................................................................................. 4

1.1

Resumen Ejecutivo ........................................................................................ 4

Datos Bsicos .............................................................................................. 5

Ubicacin del Proyecto ............................................................................... 5

Descripcin de beneficiarios ...................................................................... 5

Antecedentes y Justificacin ..................................................................... 5

5.1
5.2

Antecedentes de Granja La Esperanza ......................................................... 6


Naturaleza del proyecto ................................................................................. 6

Objetivos ...................................................................................................... 7

6.1
6.2

Objetivo General............................................................................................ 7
Objetivos especficos ..................................................................................... 7

Descripcin del Proyecto ........................................................................... 7

7.1
7.2

Produccin de pollos de engorde .................................................................. 7


Destace de pollos y distribucin .................................................................... 7

Mercado provisto o demanda del proyecto............................................... 8

Aspectos tcnicos ....................................................................................... 8

9.1
9.2

Localizacin ................................................................................................... 8
Anlisis tcnico de la produccin................................................................... 8

10

Sostenibilidad del proyecto. ....................................................................... 8

10.1
11
11.1
11.2

Impacto social econmico y ambiental en Talamanca. .............................. 8


Supuestos y riesgos. .................................................................................. 9
Supuestos .................................................................................................. 9
Riesgos ...................................................................................................... 9

12

Aportes ......................................................................................................... 9

13

Presupuesto ................................................................................................. 9

13.1

Detalle de la Inversin ................................................................................ 9

13.1.1

Costos totales de Inversin.................................................................................. 9

13.2
13.3

Produccin y venta de pollo ..................................................................... 10


Produccin de pollo .................................................................................. 10

13.3.1
13.3.2

Costos de operacin .......................................................................................... 10


Inversin total en el proyecto ............................................................................. 11

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13.3.3
13.3.4

14

Anlisis de rentabilidad ...................................................................................... 11


Anlisis de sensibilidad ..........................................Error! Marcador no definido.

ANEXOS ..................................................................................................... 12

ndice de Cuadros
Cuadro 1. Costos de Inversin para la produccin de pollos. ................................. 9
Cuadro 2. Ingresos esperados por ao ................................................................. 10
Cuadro 3. Costo de operacin de 20 hectreas de cacao .................................... 11
Cuadro 4. Valores de inversin total en el proyecto .............................................. 11
Cuadro 6. Anlisis de Sensibilidad del Proyecto ...... Error! Marcador no definido.

Lista de anexos
Anexo 1. Lista de participantes en el proyecto ......... Error! Marcador no definido.
Anexo 2. Listado de herramientas y equipo a entregar ......................................... 13
Anexo 4. Decreto salarios mnimos II semestre 2011 ........................................... 13
Anexo 5. Tasas pasivas reportadas por el BCCR ................................................. 13
Anexo 6. Proyeccin de costos ................................ Error! Marcador no definido.
Anexo 7. Proyeccin Ingresos y anlisis financiero por hectrea.. Error! Marcador
no definido.

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1 Nombre del Proyecto


Produccin local de Pollos de Engorde en Granja Avcola La Esperanza, Amubre,
Telire, Talamanca, Limn.
1.1

Resumen Ejecutivo
La Granja Avcola La Esperanza S. A. se dedica a producir y comercializar pollos
de engorde, que ofrecen frescos y en diferentes presentaciones casa por casa en
la localidad de Amubre, Telire, Talamanca. Uno de los objetivos principales es
posicionarse en el mercado local para mejorar las condiciones financieras y
satisfacer los gustos y preferencias de los clientes.
De acuerdo al estudio preliminar de mercado, la factibilidad del negocio es buena.
El 94% de la poblacin de Amubre y alrededores consumen pollos, y existe
suficiente demanda para adquirir pollos frescos listos para preparar.
La diferenciacin del producto de la empresa est basada en la frescura del pollo
entregado a domicilio, la forma de crianza y engorda, que le da un sabor nico y
preferido. La cantidad de kilos que se pueden producir y vender son suficientes
para alcanzar una rentabilidad financiera en el corto plazo.
El proyecto genera un rendimiento del 27,49% (TIR), y un VAN de
12.842.901,80, dando una relacin Beneficio Costo de 1,84. En esto es importante
indicar que la organizacin ya cuenta con instalaciones que permiten optimizar los
resultados del proyecto.
La agrupacin Granja La Esperanza est en la capacidad de planear, dirigir y
controlar las actividades requeridas para garantizar el xito de la microempresa.
Adems, se cuenta con terreno propio, un edificio y planta fsica adecuada, as
como activos tangibles y recurso humano requerido para operar la microempresa.

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2 Datos Bsicos
Comit de Distrito: CD Telire
Tipo de proyecto: con ingresos ( X ) sin ingresos ()
Fecha de preparacin: Marzo de 2012
Responsable del proyecto: Mayra Gisela Vzquez Oliver
Componentes (s) relacionado (s): Componente II Diversificacin Productiva
Categora de proyecto elegible: Proyectos productivos con contenido de gnero
y/o de comunidades indgenas.
Institucin acompaante: Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG)
Fecha de recibido por la UCP: Noviembre de 2009

3 Ubicacin del Proyecto


Geogrfica: Cantn de Talamanca, Distrito Telire, Comunidad Amubre, telfono
8367- 0059
Direccin electrnica: No tienen

4 Descripcin de beneficiarios
Fecha de constitucin de la organizacin: 05 mayo de 2004
Nmero de asociados: Mujeres: 6 Hombres: 0 Total: 6
Personera jurdica: Est en proceso de renovacin.
rea de cobertura: Amubre y comunidades vecinas.
Objetivo organizacional: Brindar un servicio de alimento (pollo) fresco, de calidad,
garantizando a los clientes eficacia en la entrega del producto, adems de dotar a
la comunidad indgena de Amubre de nuevas fuentes de empleo en condiciones
ptimas de desempeo laboral.
Listado de proyectos ejecutados: No aplica
Estructura operativa: Junta directiva y cuerpo de asociadas.
Beneficiarios indirectos: Poblacin de Amubre y de comunidades vecinas.

5 Antecedentes y Justificacin
La alimentacin es bsica para la salud y el desarrollo de las poblaciones. Las
empresas que brindan servicios de distribucin de alimentos deben cumplir con
determinados requisitos legales y ticos para garantizar calidad, proteccin del

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ambiente, seguridad laboral y, de esta manera, influir de forma positiva en la


sociedad en que est inmersa.
En Amubre, se necesita que las empresas que se forman tengan esta perspectiva
y realicen su actividad comercial de manera formal, tica y legal. Por esto, Granja
La Esperanza inicia labores con esta visin y propsito, y pretende ampliar sus
actividades a fin de cumplir con todos estos requisitos legales y ambientales y
lograr el propsito con el que se trabaja.
5.1

Antecedentes de Granja La Esperanza


Granja La Esperanza S. A. se crea como una alternativa, sentida en la comunidad,
que demanda pollo fresco de calidad y que sea ofertado por una empresa con
eficiencia y compromiso.
Se aprovecha que se cuenta con el capital humano requerido, con compromiso y
ganas de salir adelante, quienes ponen todo el empeo requerido para obtener los
objetivos grupales que se han planteado.
Una ventaja es que se conoce el mercado, la localidad y de igual forma, la
localidad y el mercado conoce la empresa, porque ya existe y se ha ganado la
confianza de los clientes. Adems el producto similar proviene de la meseta
central, el cual para abastecer a la poblacin de estos lugares indgenas, debe
viajar varios das en camiones refrigerados que produce un deterioro en la calidad
del producto por efecto del transporte y la lejana.
Contar con infraestructura adecuada para el trabajo y cumpliendo los
requerimientos de Ley, permite que la actividad sea una alternativa para el
desarrollo de la empresa.
En la comunidad de Amubre y alrededores, el 33% de las familias no poseen
parcelas propias que les permita crear sus propios animales, por lo que requieren
adquirir sus alimentos de fuentes externas.
La costumbre local es vender la fuerza laboral a finqueros dedicados a la
produccin de banano, pltano y cacao principalmente, lo que abre la posibilidad
de accin para la empresa.

5.2

Naturaleza del proyecto


El proyecto consiste en construir los galpones de engorde con capacidad para
abastecer la demanda actual de la granja, y con condiciones adecuadas para el
desarrollo de la actividad de produccin de pollos de engorde.

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Tambin, se incluye en el proyecto el equipamiento de la planta de matanza,


donde se requieren dos puertas metlicas, segn lo exige el Ministerio de Salud.
La planta de matanza y empaque requiere de una mesa metlica, un tanque de
enfriamiento, una desplumadora con su respectiva caldera, equipos menores de
proceso, degolladores.

Objetivos
5.3

Objetivo General
Producir pollos de engorde y distribuirlos entre los clientes actuales de la granja.

5.4 Objetivos especficos


a. Producir 200 pollos quincenales, con la calidad suficiente para que sean
aceptados en el mercado.
b. Procesar 200 pollos quincenales, con la calidad suficiente para que sean
aceptados en el mercado.
c. Abastecer las instituciones de Amubre con el pollo fresco que requieren
diariamente.
d. Promover y mantener las actividades agroecolgicas y amigables con el ambiente
en el cantn de Talamanca.

6 Descripcin del Proyecto


El proyecto posee dos fases bien definidas: primero la produccin del pollo de
engorde, segundo, el destace y distribucin de los pollos en la comunidad.
6.1

Produccin de pollos de engorde


Para la produccin de pollos se construirn completamente los 8 galpones que
actualmente posee la empresa, de manera que se puedan producir los 200 pollos
quincenales que son demandados en la actualidad.
Estos galpones poseern sistemas de calefaccin para los pollitos de 1 a 2
semanas de edad, sistema automtico de alimentacin y sistema de bebederos
Niple, que permite un mejor control de las enfermedades de los pollitos, una
reduccin de los costos por el uso ptimo de los recursos, especialmente la
alimentacin, y alcanzar los pesos de mercado en el tiempo requerido.

6.2

Destace de pollos y distribucin


La empresa cuenta en la actualidad con una planta adecuada para la matanza y
empaque de pollos. Esta planta requiere de equipamiento, como una nevera ms
grande, mesas de trabajo, desplumador automtico, degolladoras; de manera que

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se pueda realizar una labor ms eficiente, con menor tiempo y mejorando la


calidad del producto que se entrega.
La distribucin de la carne, se realiza por medio de un agente distribuidor,
perteneciente o miembro de la empresa, que visita y entrega en cada uno de los
clientes que demandan pollo fresco para el desarrollo de sus actividades.

7 Mercado provisto o demanda del proyecto


La empresa ya posee una cantidad de clientes a los que le entrega pollo: escuela,
EBAIS, y casas que solicitan constantemente el pollo fresco.
En la actualidad se estn entregando 200 pollos quincenales, que podran ser
ms, pero se hace el anlisis usando esa cantidad demandada.

8 Aspectos tcnicos
8.1

Localizacin
El Proyecto se localiza en Amubre, Distrito de Telire, Cantn de Talamanca, rea
de influencia del Programa Sixaola.

8.2

Anlisis tcnico de la produccin


La empresa ya posee experiencia en la produccin, matanza y distribucin de
pollo de engorde en Amubre, por lo que se considera que tcnicamente el
proyecto es viable.

9 Sostenibilidad del proyecto.


9.1

Impacto social econmico y ambiental en Talamanca.


La produccin de pollo genera pollinaza, la empresa produce compost (abono
orgnico) a partir de esta, lo que elimina cualquier efecto que se pueda tener en el
efecto ambiente.
La actividad de matanza posee lixiviados sanguinolentos y cargados de grazas y
restos orgnicos. La empresa cuenta con tanques spticos que utiliza para dar
tratamiento a estos residuos.
El proyecto mantiene a 4 personas con empleo, lo que genera un beneficio socio
econmico importante en estas familias.
Adems del aporte alimenticio que hace en la comunidad.
Por todo lo anterior, se considera que el proyecto posee sostenibilidad econmica,
social y ambiental.

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10 Supuestos y riesgos
10.1 Supuestos
i.
ii.

La demanda actual de pollo se mantiene en el mercado.


Los precios de insumos y venta se mantiene constantemente.

10.2 Riesgos
i.

Una baja en la demanda actual de pollos, aunque lo previsto es un aumento de la


misma. La baja en la demanda es una posibilidad que no debe obviarse.
ii. Disminucin o cada de los precio del pollo.
iii. Aumento repentino de los costos de produccin.

11 Aportes
La organizacin aporta la infraestructura existente: Matadero, galpones,
electricidad, agua, terreno. As como la administracin del proyecto.

12 Presupuesto
12.1 Detalle de la Inversin
12.1.1 Costos totales de Inversin
En el cuadro 1 se observa el costo de inversin y operacin del ao 1 en Granja la
Esperanza; este cuadro 1 incluye tambin la fuente de financiamiento.
Cuadro 1. Costos de Inversin para la produccin de pollos
Costos de Inversin ao 0 y ao 1 segn Fuente (colones)
Concepto
Inversin
ao 1
Total
Operarios y expendedores
- 4.160.000,00 4.160.000,00
Cargas sociales
- 1.788.800,00 1.788.800,00
Total Mano de obra
- 5.948.800,00 5.948.800,00
Servicios
Agua
102.000,00
102.000,00
Energa
750.000,00
750.000,00
Telfono
144.000,00
144.000,00
Gas
365.000,00
365.000,00
Total Servicios
- 1.361.000,00 1.361.000,00
Construcciones, equipo y materiales
Valoracin de equipo y edificio actual
2.974.400,00
- 2.974.400,00
Edificio
4.620.560,00
- 4.620.560,00
Sistema de calefaccin
313.100,00
313.100,00
Sistema de Alimentacin
991.820,00
991.820,00
Sistema de bebedero Niple
3.928.900,00
- 3.928.900,00
Desplumadora a gas
2.000.000,00
- 2.000.000,00
Caldero
700.000,00
700.000,00
Congelador de 1 metro cbico
1.200.000,00
- 1.200.000,00
Equipo para matanza
500.500,00
500.500,00
Meza de acero inoxidable
500.000,00
500.000,00

Fuente
Asociacin
Asociacin

Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin

Asociacin
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

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Degolladoras
Pollitos
Alimento de inicio
Alimento de desarrollo
Alimento finalizacin
Desparacitante
Vitaminas
Burucha
Total materiales e insumos
Gran total
Financiamiento total Programa Sixaola
Financiamiento total Asociacin
Gran total

600.000,00
18.329.280
18.329.280
15.354.880
21.912.700
37.267.580

2.002.000,00
2.024.100,00
2.449.200,00
3.203.200,00
416.000,00
1.014.000,00
520.000,00
11.628.500
18.938.300

600.000,00
2.002.000,00
2.024.100,00
2.449.200,00
3.203.200,00
416.000,00
1.014.000,00
520.000,00
29.957.780
37.267.580

Programa
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin
Asociacin

La Asociacin aporta el terreno

Puede notarse en el cuadro 1, que la inversin total es de 37.267.580


correspondiendo al Programa Sixaola 15.354.880,00 equivalente a
US$30.405,70 de la inversin inicial y la organizacin aportara el costo de
operacin del primer ao que asciende a 18.938.300, adems de las
instalaciones de matanza y equipos que actualmente poseen y que se valoran en
2.974.400,00, en el cuadro 4 aparece el costo total del proyecto.
12.2 Produccin y venta de pollo
12.3 Produccin de pollo
Se producirn 200 pollos quincenales, los cuales se venden a 2.150 cada uno,
con un peso promedio de 1,6 kg por pollo; en el cuadro 2 se incluye el ingreso
anual que genera la actividad.
Cuadro 2. Ingresos esperados por ao
Ingresos por venta de pollos
Concepto
Ventas de pollo
Ingreso total

Unidad
kilo

ciclos
26

cantidad
320

Valor
Unitario
Total anual
2150
17.888.000,00
17.888.000,00

Puede notarse en el cuadro 2 que el ingreso anual esperado, de la venta de


pollos, es 17.888.000
12.3.1 Costos de operacin
El costo de operacin de la granja La Esperanza se incluye en el cuadro 3.

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Cuadro 3. Costo de operacin de la Granja de Pollos


Costos de operacin aos 2 a 10 para la Granja de Pollos
Labores
ao 2
Ao 3 a 10
Operarios y expendedores
8.320.000,00
8.320.000,00
Cargas sociales
3.577.600,00
3.577.600,00
Total mano de obra
11.897.600,00
11.897.600,00
Servicios
Agua
102.000
102.000
Energa
750.000
750.000
Telfono
144.000
144.000
Gas
365.000
365.000
Total Servicios
1.361.000,00
1.361.000,00
Costo total anual de operacin
13.258.600,00
13.258.600,00

En el cuadro 3 se hace una proyeccin de costos a 10 aos plazo. Puede notarse


al analizar los cuadros 2 y 3, que la actividad genera ingresos de operacin
mayores que los costos de operacin, lo que permite obtener una rentabilidad
financiera del proyecto.
12.3.2 Inversin total en el proyecto
En el Cuadro 4 se incluye la inversin en el proyecto
Cuadro 4. Valores de inversin total en el proyecto
Inversin total del proyecto
Concepto
Valor ()
Total inversin en el proyecto
37.267.580,00
Inversin del Programa Sixaola
15.354.880,00
Inversin de los productores
21.912.700,00

Valor ($) Valor (%)


73.797,19
100,00%
30.405,70
41,20%
43.391,49
58.80%

Puede observarse en el cuadro 4, como la inversin total en el proyecto es de US$


73.797,19 de los cuales, el 41.20% (US$30.405,70) es aportado por el Programa
Sixaola y el 58.80% aportado por Granja La Esperanza y que corresponde a la
planta de matanza y equipo actual que ya se posee, ms los costos de operacin
del primer ao.
12.3.3 Anlisis de rentabilidad
Utilizando 10 aos como horizonte de planteamiento del proyecto, y una tasa de
descuento igual a la tasa bsica pasiva del pas (ver anexo 3), se tienen los
siguientes ndices financieros:

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VAN

12.842.901,80
27,49%
1,84
Con esto se demuestra que la inversin en Granja La Esperanza es rentable.
TIR
Relacin B/C

13 ANEXOS

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Anexo 1. Construcciones, equipo


Construcciones, equipo
Edificio
Sistema de calefaccin
Sistema de Alimentacin
Sistema de bebedero Niple
Desplumadora a gas
Caldero

Monto en Colones
4.620.560,00
313.100,00
991.820,00
3.928.900,00
2.000.000,00
700.000,00

Anexo 2. Decreto salarios mnimos II semestre 2011


Jornada Ordinaria

Por hora

TNC

7.641,58

955,2

Trabajador Semi Calificado

TSC

8.320,06

1040,0

Trabajador Calificado

TC

8.480,55

1.060,07

Trabajador Especializado

TE

10.163,83

1.270,48

Trabajos Genricos

Siglas

Trabajador No Calificado

Fuente: MTSS

Anexo 3. Tasas pasivas reportadas por el BCCR


Tasa de inters pasiva bruta promedio del Sistema Financiero para depsitos en moneda
nacional, Porcentaje
1 Dic
2 Dic
3 Dic
4 Dic
5 Dic
6 Dic

2006
10,11
10,11
10,11
10,11
10,11
10,02

2007
6,46
6,46
6,46
6,46
6,49
6,49

2008
8,24
8,24
8,32
8,32
8,32
8,32

2009
7,97
7,85
7,85
7,85
7,85
7,85

2010
5,53
5,53
5,53
5,53
5,53
5,53

2011
5,18
5,18
5,18
5,18
5,18
5,18