Criterios de
auditora
Puntos CodifiMx
cacin
100
1.
50
1.1.
13
Disponibilidad
1.1.1.
La Gerencia y la Lnea de Mando provee de los recursos necesarios para contar con una
comunicacin a cada trabajador de la Poltica de SSPA y sus Principios, as mismo para disponer de
ella a travs de todos los medios de comunicacin disponibles en el centro de trabajo en cada una de
las instalaciones y oficinas de las diferentes reas del centro de trabajo?
1.1.2.
La Mxima Autoridad del centro de trabajo y la Lnea de Mando han establecido las metas y
objetivos de SSPA del centro de trabajo y cuentan con un programa para su seguimiento peridico?
13
Calidad
1.1.3.
Los medios disponibles para la difusin de la Poltica de SSPA y sus Principios en cada oficina e
instalacin del Centro de trabajo son de una calidad tal que resaltan la importancia de la SSPA
como valor fundamental para el desarrollo de la Empresa?
1.1.4.
El seguimiento del progreso de los objetivos y metas de SSPA utiliza una medicin con indicadores
proactivos para el mejoramiento de cada elemento del sistema PEMEX-SSPA, contempla el
rendimiento de cuentas por parte de cada uno de los responsables de cada accin programada?
12
Comunicacin
1.1.5.
El ELSSPA y la Lnea de Mando estn al tanto de los recursos disponibles para comunicar la
Poltica de SSPA y de las expectativas de su implantacin?
1.1.6.
Todo el personal involucrado en los programas para el logro de metas y objetivos de SSPA conoce su
responsabilidad y est al tanto de su participacin en las reuniones peridicas de rendicin de cuentas?
12 MPI 5
E1
Fecha:
Auditor:
Calificacin global:
S o No
Puntos Reales
Protocolos de Auditora
Clave: 800/16000/DCO/PT/019/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Auditado:
Criterios de
auditora
Puntos CodifiMx
cacin
12
Cumplimiento
Preguntas clave
1.1.7.
1.1.8.
Las reuniones de rendicin de cuentas al ELSSPA respecto al seguimiento y avance de los objetivos
y metas de SSPA se cumplen en tiempo y forma con la participacin de todos los involucrados?
100
1.
50
1.2.
13
Disponibilidad
13
1.2.1.
13
Calidad
13
1.2.2.
Los programas de trabajo y guas de Implantacin de cada una de los elementos del sistema
de Administracin de PEMEX-SSPA indican la participacin de liderazgo de la Gerencia y de
la Lnea de Mando?
12
Comunicacin
12
1.2.3.
12
Cumplimiento
12
1.2.4.
100
12 MPI 5
Puntos Reales
E1
S o No
Clave: 800/16000/DCO/PT/019/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Protocolos de Auditora