Anda di halaman 1dari 6

Tabel 3.

3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Majalengka

Nama SKPD : Inspektorat


Indikator
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
2

Rencana Tahun 2015

Kinerja Program /Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif

Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu


Indikatif

10

Urusan Wajib
Pemerintahan Umum
Inspektorat

20

20

07

20

07

01

20

07

01

20

07

20

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tersedianya Jasa
Pelayanan administrasi
perkantoran.

648.608.400,00

713.469.240,00

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya ketepatan
waktu dan sasaran
penyampaian informasi
kedinasan

Inspektorat

Jumlah surat masuk


1455 Jumlah surat
keluar 555 Dan jumlah
perangko, materai dan
jasa pengiriman surat
yang dimanfaatkan

9.900.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Jumlah surat masuk


1540 Jumlah surat
keluar 570 Dan
jumlah perangko,
materai dan jasa
pengiriman surat
yang dimanfaatkan

10.890.000,00

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi,


Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Inspektorat

12 bulan langganan
internet, listrik, air
PDAM

89.100.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

12 bulan langganan
internet, listrik, air
PDAM

98.010.000,00

07

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan


dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional

Terlaksananya
perpanjangan perijinan
kendaraan dinas
operasional

Inspektorat

perpanjangan ijin 6
kendaraan dinas roda 4
dan 15 kendaraan roda
2

15.400.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

perpanjangan ijin 6
kendaraan
dinas
roda 4 dan 16
Kendaraan roda 2

16.940.000,00

20

07

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor

Terpeliharanya kebersihan
ruang kantor

Inspektorat

Honor OB 12 bulan dan


alat kebersihan serta
bahan pembersih 1
paket

11.693.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Honor OB 12 bulan
dan alat kebersihan
serta
bahan
pembersih 1 paket

12.862.300,00

20

07

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Inspektorat

Tersedianya
100
jenisalat tulis kantor

99.000.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya
150
jenisalat tulis kantor

108.900.000,00

Indikator
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
2

Kinerja Program /Kegiatan


Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif

Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu


Indikatif

20

07

01

11

Penyediaan Cetakan &


Penggandaan

Tersedianya barang cetakan


dan penggandaan

Inspektorat

Tersedianya 40 jenis
barang cetakan dan
penggandaan

59.400.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya
50
jenis
barang
cetakan
dan
penggandaan

65.340.000,00

20

07

01

12

Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Tersedianya peralatan listrik


beserta
komponenkomponennya

Inspektorat

Tersedianya 6 buah
peralatan listrik beserta
komponenkomponennya

7.150.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya
10
buah
peralatan
listrik
beserta
komponenkomponennya

7.865.000,00

20

07

01

14

Penyediaan Peralatan Rumah


Tangga

Tersedianya
kebutuhan
peralatan rumah tangga

Inspektorat

Tersedianya 1 paket
kebutuhan peralatan
rumah tangga

23.683.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya 1 paket
kebutuhan
peralatan
rumah
tangga

26.051.300,00

20

07

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan


Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan


dan peraturan perundangundangan

Inspektorat

Tersedianya 1 paket
bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan

27.500.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya 1 paket
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan

30.250.000,00

20

07

01

17

Penyediaan Makanan & Minuman

Terpenuhinya penyediaan
makanan dan minuman

Inspektorat

Terpenuhinya
kebutuhan
makanan
dan minuman selama
12 bulan

68.182.400,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terpenuhinya
kebutuhan
makanan
dan
minuman
selama
12 bulan

75.000.640,00

20

07

01

18

Rapat-rapat Koordinasi &


Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi ke luar daerah

Inspektorat

Terlaksananya
rakor
tingkat pusat 6 kali,
tingkat provinsi 10 kali

93.500.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya rakor
tingkat pusat 6 kali,
tingkat provinsi 10
kali

102.850.000,00

20

07

01

19

Penyediaan Jasa Penunjang


Kelancaran Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa penunjang


kelancaran
pelayanan
administrasi perkantoran

Inspektorat

Tersedianya
jasa
penunjang kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran, 1 paket

144.100.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya
penunjang
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,
paket

158.510.000,00

20 07

02

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015

1.013.021.000,00

10

jasa

674.323.100,00

Indikator
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
2

Rencana Tahun 2015

Kinerja Program /Kegiatan


Lokasi
3

Target Capaian Kinerja


5

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja
9

Kebutuhan Dana/ Pagu


Indikatif
10

20

07

02

07

Pengadaan Peralatan/
Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor

Inspektorat

Tersedianya
Perlengkapan
Gedung Kantor, 1
paket

292.371.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya
Perlengkapan
Gedung Kantor, 1
paket

321.608.100,00

20

07

02

22

Pemeliharaan Rutin / Berkala


Gedung Kantor

Terwujudnya lingkungan
kantor yang nyaman

Inspektorat

Terwujudnya
lingkungan kantor
yang nyaman

93.500.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terwujudnya
lingkungan kantor
yang nyaman

102.850.000,00

20

07

02

23

Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya Peralatan
Kantor

Inspektorat

Tersedianya
Peralatan Kantor, 1
paket

155.650.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya
Peralatan Kantor,
1 paket

171.215.000,00

20

07

02

24

Renovasi/Rehab Gedung Kantor

Terwujudnya lingkungan
kantor yang nyaman dan
memadai

Inspektorat

Terwujudnya
lingkungan kantor
yang nyaman dan
memadai

400.000.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

20

07

02

30

Pemeliharaan Rutin / Berkala


Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung
Kantor

Inspektorat

1 paket pemeliharaan

71.500.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

1
paket
pemeliharaan

20

07

20

07

02

07

PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya Pakaian
Kelengkapannnya
Dinas batik beserta
Kelengkapannnya

Inspektorat

Tersedianya 55 stel
Pakaian Dinas batik
beserta
Kelengkapannya

33.275.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya 55
stel Pakaian Dinas
batik beserta
Kelengkapanya

36.602.500,00

20

07

02

07

Pengadaan Pakaian Khusus harihari Tertentu

Tersedianya Pakaian
Olah raga

Inspektorat

Tersedianya 55 stel
Pakaian Olah raga

39.325.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya 55
stel Pakaian Olah
raga

43.257.500,00

20

07

02

07

Pengadaan Pakaian Lapangan

Tersedianya Pakaian
lapangan

Inspektorat

Tersedianya 55 stel
Pakaian lapangan

36.300.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Tersedianya 55
stel Pakaian
lapangan

39.930.000,00

20

07

06

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

20

07

06

Penyusunan laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

08

108.900.000,00

119.790.000,00

51.370.000,00

Terlaksananya
Penyusunan laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Inspektorat

7 dokumen pelaporan

25.190.000,00

78.650.000,00

56.507.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

7
dokumen
pelaporan

27.709.000,00

Indikator
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
2

20

07

06

20

07

06

20

07

06

20

07

20

08

Rencana Tahun 2015

Kinerja Program /Kegiatan


Lokasi
3

Terlaksananya
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Inspektorat

Target Capaian Kinerja

2 dokumen laporan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
6

Sumber Dana

Catatan
Penting

APBD Kabupaten
Majalengka

Target Capaian
Kinerja
9

Kebutuhan Dana/ Pagu


Indikatif
10

2 dokumen laporan

Penyusunan Laporan Keuangan


Inspektorat

PROGRAM SINERGITAS
PERENCANAAN DAERAH

08

Penyusunan RKA Inspektorat

Terlaksananya
Penyusunan RKA
Inspektorat

Inspektorat

2 dokumen (RKA murni


dan perubahan)

22.825.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

2 dokumen
murni
perubahan)

(RKA
dan

25.107.500,00

06

08

Penyusunan DPA Inspektorat

Terlaksananya
Penyusunan DPA
Inspektorat

Inspektorat

2 dokumen (DPA murni


dan perubahan)

31.143.750,00

APBD Kabupaten
Majalengka

2 dokumen
murni
perubahan)

(DPA
dan

34.258.125,00

07

06

08

Penyusunan Renja Inspektorat

Terlaksananya
Penyusunan Renja
Inspektorat

Inspektorat

1 dokumen Renja

31.680.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

1 dokumen Renja

20

07

20

PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN
KEBIJAKAN KDH

20

07

20

01

Pelaksanaan Pengawasan Internal Terlaksananya


Secara Berkala
Pengawasan Internal
Secara Berkala pada 64
obrik

Inspektorat

Terlaksananya
Pengawasan Internal
Secara Berkala pada
64 obrik

20

07

20

01

Audit Akhir Masa Jabatan Direksi


Perusahaan Daerah

Terlaksananya audit
akhir masa jabatan
direksi perusahaan
daerah

Inspektorat

20

07

20

14

Evaluasi Penerapan Standar


Pelayanan Minimal

Terlaksananya evaluasi
penerapan standar
pelayanan minimal

20

07

20

06

Pemantauan dan Pemutakhiran


Data Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan

Terlaksananya
Pemantauan dan
Pemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan

Inspektorat

26.180.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

85.648.750,00

28.798.000,00

94.213.625,00

1.387.457.500,00

34.848.000,00

1.457.233.250,00

395.670.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

TerlaksananyaPe
ngawasan Internal
Secara Berkala
pada 64 obrik

4 obrik

62.700.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

4 obrik

Inspektorat

15 skpd

52.030.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

15 skpd

57.233.000,00

Inspektorat

64 obrik

163.779.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

64 obrik

180.156.900,00

435.237.000,00

Indikator
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
2

Inspektorat

1 20 07 20 02 5

Pemeriksaan Khusus/Kasus dan


Tujuan Tertentu

Terlaksananya
Pemeriksaan
Khusus/Kasus dan
Tujuan Tertentu

Inspektorat

Pemantauan Penilaian Mandiri


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara Online

Terlaksananya
Pemantauan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara Online

Inspektorat

14

Target Capaian Kinerja

Terlaksananya
Pemeriksaan Khusus
Akhir Masa Jabatan
Kepala Desa

20

04

Pemeriksaan Khusus Akhir Masa


Jabatan Kepala Desa

07

20

Lokasi

20

07

Kinerja Program /Kegiatan

20

Rencana Tahun 2015

50 desa

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja
9

Kebutuhan Dana/ Pagu


Indikatif
10

125.389.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

98 desa

137.927.900,00

tingkat penanganan
kasus 90 %

108.548.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

tingkat penanganan
kasus 90 %

119.402.800,00

Terlaksananya
Pemantauan
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara
Online

64.020.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya
Pemantauan
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
(PMPRB) secara
Online

70.422.000,00

Terlaksananya
Monitoring Dan
Evaluasi Bantuanbantuan

36.520.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya
Monitoring Dan
Evaluasi Bantuanbantuan

40.172.000,00

109.565.500,00

20

07

20

23

Monitoring Dan Evaluasi Bantuan- Terlaksananya


bantuan
Monitoring Dan Evaluasi
Bantuan-bantuan

20

07

20

07

Koordinasi Pengawasan yang


Lebih Komprehensif

Terlaksananya
Koordinasi Pengawasan
yang Lebih
Komprehensif

Inspektorat

Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan yang
Lebih Komprehensif

99.605.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan yang
Lebih
Komprehensif

20

07

20

17

Gelar Pengawasan Daerah

Terlaksananya Gelar
Pengawasan Daerah

Inspektorat

Terlaksananya 2 kali
Gelar Pengawasan
Daerah

28.138.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya 2
kali Gelar
Pengawasan
Daerah

30.951.800,00

20

07

20

27

Revieu Laporan Keuangan


Pemerintah Daerah dan LK SKPD

Terlaksananya Revieu
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan
LK SKPD

Inspektorat

52 skpd

66.852.500,00

APBD Kabupaten
Majalengka

52 skpd

73.537.750,00

20

07

20

14

Evaluasi Dokumen SAKIP SKPD

Terlaksananya Evaluasi
Dokumen SAKIP SKPD

Inspektorat

Terlaksananya
Evaluasi Dokumen
SAKIP 52 SKPD

63.140.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya
Evaluasi
Dokumen SAKIP
52 SKPD

69.454.000,00

20

07

20

17

Fasilitasi dan Asistensi


Penyusunan LAKIP SKPD

Terlaksananya Fasilitasi
dan Asistensi
Penyusunan LAKIP
SKPD

Inspektorat

Terlaksananya
Fasilitasi dan
Asistensi
Penyusunan LAKIP
52 SKPD

37.356.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya
Fasilitasi dan
Asistensi
Penyusunan
LAKIP 52 SKPD

41.091.600,00

Indikator
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
2

Rencana Tahun 2015

Kinerja Program /Kegiatan


Lokasi
3

Target Capaian Kinerja


5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
6

Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja
9

Kebutuhan Dana/ Pagu


Indikatif
10

20

07

20

24

Pemantauan dan Fasilitasi


Peningkatan Kualitas dan
Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Terlaksananya
Pemantauan dan
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Inspektorat

Terlaksananya
Fasilitasi terhadap
331 desa dan 13
kelurahan

83.710.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya
Fasilitasi terhadap
331 desa dan 13
kelurahan

92.081.000,00

20

07

20

25

Pemantauan dan Fasilitasi


Penerapan SPIP

Terlaksananya
Pemantauan dan
Fasilitasi Penerapan
SPIP

Inspektorat

Terlaksananya
Pemantauan dan
Fasilitasi Penerapan
SPIP

39.600.000,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya
Pemantauan dan
Fasilitasi
Penerapan SPIP
pada 52 OPD

43.560.000,00

20

07

21

PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN

20

07

21

Pelatihan Pegawai dan


Pengembangan Profesionalisme
Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)

20

07

22

PROGRAM PENATAAN DAN


PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN

20

07

22

Penyusunan Kebijakan Sistem dan


Prosedur Pengawasan Serta
Perangkat Kerja (Tools)
Pengawasan

23

02

JUMLAH TOTAL

309.551.000,00

Terlaksananya
Pembinaan Pegawai dan
Pengembangan
Profesionalisme Aparat
Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)

Inspektorat

Terlaksananya
Pembinaan 55
Pegawai , pengiriman
peserta bimtek 2
jenis dan pelatihan di
kantor sendiri

309.551.000,00

340.506.100,00

APBD Kabupaten
Majalengka

Terlaksananya
Pembinaan 55
Pegawai ,
pengiriman
peserta bimtek 2
jenis dan
pelatihan di
kantor sendiri

83.050.000

Terlaksananya
Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan Serta
Perangkat Kerja (Tools)
Pengawasan

Inspektorat

dokumen juklak
evaluasi lakip dan
piagam audit APIP
Perangkat Kerja
(Tools) Pengawasan

83.050.000,00

3.687.606.650,00

340.506.100,00

91.355.000

APBD Kabupaten
Majalengka

dokumen juklak
evaluasi lakip dan
sistem
penanganan
pengaduan
masyarakat

91.355.000,00

3.547.397.315,00