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Reteno de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Entrada
Processo a ser executado:
Configurao necessria para gerar a nota:
Cadastro da Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alquota
TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = AMBOS
Crdito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = No calcula
PRODUTOS
Retm PIS (B1_PIS) = Sim
Retm COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retm CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operao (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). No (Recolhe acima de Cinco Mil).
FORNECEDORES
Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = No
Recolhe PIS (A2_RECPIS) = No
Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = No
Ao gerar uma nota fiscal de entrada onde os impostos PIS COFINS CSLL so retidos, caso a soma dos ttulos seja
superior ao configurado no parmetro MV_VL10925, o Sistema verifica como fato gerador o vencimento dos ttulos
(caso possua outros ttulos para este fornecedor com o mesmo vencimento), por exemplo, gerada uma nota com
valor de R$ 2.500 para um fornecedor e outra nota com o valor de R$ 3.000, o Sistema verifica a data de
vencimento do ttulo para realizar reteno dos impostos em um nico ttulo.
Documentos relacionados:
Observaes
Rotinas envolvidas:
MATXFIS, MATA103.
Nvel Acesso
Nvel 1 (Acesso Clientes)