Reteno de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Entrada -112037

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Reteno de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Entrada
Processo a ser executado:
Configurao necessria para gerar a nota:
Cadastro da Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alquota

TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = AMBOS
Crdito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = No calcula

PRODUTOS
Retm PIS (B1_PIS) = Sim
Retm COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retm CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operao (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). No (Recolhe acima de Cinco Mil).

FORNECEDORES
Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = No
Recolhe PIS (A2_RECPIS) = No
Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = No

Parmetros referentes reteno PIS/COFINS/CSLL

MV_RF10925: Data de referncia inicial, para que os novos procedimentos quanto reteno de

PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26/07/04

MV_VL10925: Valor mximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL = 5000
MV_RT10925: Modo padro de operao do Sistema quanto reteno de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado
p/sistema, 2=Efetua Reteno sempre - 3=No efetua reteno) = 1
MV_AC10925: Controle de permisso para que o usurio altere o modo de reteno na janela clculo de reteno 1=Permite alterao - 2= No permite alterao = 1
MV_AB10925: Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida
- 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo = 2
MV_MT10925: Verifica base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos.1=Todos
2=Somente os que retiveram PIS etc = 1
MV_BX10925: Define o momento do tratamento da reteno dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2
= Na Emisso = 2
MV_BS10925: Indica se o clculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da
duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2
MV_LJ10925: Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente. Opes:
1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas = 2
MV_VRETPIS: Valor mnimo para dispensa de reteno de PIS = 0.00
MV_VRETCOF: Valor mnimo para dispensa de reteno de COFINS = 0.00
MV_VRETCSL: Valor mnimo para dispensa de reteno de CSLL = 0.00
Resultado esperado:

Ao gerar uma nota fiscal de entrada onde os impostos PIS COFINS CSLL so retidos, caso a soma dos ttulos seja
superior ao configurado no parmetro MV_VL10925, o Sistema verifica como fato gerador o vencimento dos ttulos
(caso possua outros ttulos para este fornecedor com o mesmo vencimento), por exemplo, gerada uma nota com
valor de R$ 2.500 para um fornecedor e outra nota com o valor de R$ 3.000, o Sistema verifica a data de
vencimento do ttulo para realizar reteno dos impostos em um nico ttulo.
Documentos relacionados:

Boletim Tcnico: Adequaes efetuadas referentes Lei 10925, artigo 5;

Nova redao do artigo 31 da Lei 10833.

Observaes
Rotinas envolvidas:

MATXFIS, MATA103.

Nvel Acesso
Nvel 1 (Acesso Clientes)