PENDAHULUAN
BAB II
PENUTUP
un Rencana)
erja capaian
Lampiran
D-2
KODE
Pencapaian Kinerja Program SKPD Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan
: PRABUMULIH
: DINAS PENDIDIKAN
TARGET CAPAIAN
MENURUT
RENSTRA SKPD
(Thn 2014-2018*)
Target
Kinerja
(Kuanitatif)
1
1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
Satuan
Target
4
PENCAPAIAN
HINGGA TAHUN
LALU (Thn 2014)
PERKIRAAN
TAHUN
BERJALAN (Thn
2015)
SELISIH TARGET
KINERJA
Target
Kinerja
Target Satua
Target Satua
Satua
Kinerja
Kinerja
n
n
n
(Kuanitatif) Targe (Kuanitatif)Target(Kuanitatif)Target
t
5
6
7
8
9
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
20.0
18.6
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
13.4
20.0
12.6
0.8
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
60.0
61.4
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
66.6
60.0
67.4
79.2
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
13.4
20.0
18.4
17.4
%
%
%
%
%
%
%
%
%
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
66.6
60.0
61.6
62.6
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Software dan Hardware Komputer
Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer
Pengembangan Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100
100
100
%
%
20.0
20.0
%
%
20.0
20.0
%
%
60.0
60.0
%
%
100
100
100
%
%
%
20.0
20.0
20.0
%
%
%
20.0
20.0
20.0
%
%
%
60.0
60.0
60.0
%
%
%
100
100
100
%
%
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
20.0
10.2
18.0
20.0
19.8
10.0
20.0
%
%
%
%
%
%
%
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
%
%
%
%
%
%
%
60.0
69.8
62.0
60.0
60.2
70.0
60.0
%
%
%
%
%
%
%
100
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
16.8
20.0
19.8
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
63.2
60.0
60.2
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
18
20
%
%
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
20.0
20.0
60.0
20.0
20.0
60.0
20.0
20.0
60.0
20.0
20.0
60.0
20
100
100
100
KODE
01
1
01 01
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air & listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan jasa pendukung administrasi tekhnis/perkantoran
Penyediaan Jasa Media Informasi
01
01
02
Tahun
12%
7
1
14
1
1
1
Unit
Tahun
Unit
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Unit
Unit
Unit
Tahun
Tahun
Tahun
KETERANGAN
KODE
2
Pemeliharaan Rutin/berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer
Pengembangan Akademi Komunitas Negeri (AKN)
01
01
05
1 01
01
06
01
15
Stel
13
1000
1091
2054
100
22680
Org
1
1
1
Keg
Keg
Keg
1
1
1
Keg
Keg
Keg
Org
Org
Org
Org
Org
1 01
80
KETERANGAN
KODE
1 01
1
01 16
2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pemetaan Sekolah Dasar
Pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Dasar
Pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Dasar
Workshop Penatausahaan sarana dan prasarana sekolah dasar
Pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Dasar
Pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Dasar
Pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Dasar
Pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Dasar
Pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Dasar
Penyelenggaraan UAS/M dan UN
Pengadaan Buku Rapor Kelas 1
Olimpiade Sains Jalur IPA dan Matematika
Pengembangan Teknik penilaian pembelajaran
Penyusunan kisi-kisi ujian semester I Kls i-VI
Penyusunan kisi-kisi ujian semester II Kls i-VI
Workshop teknik pembuatan soal yang baik
Workshop pengembangan Administrasi pembelajaran guru kelas Kec. Pbm Barat
Penyusunan indikator keberhasilan pembelajaran Matematika semester II Kls. I-VI
Penyusunan indikator keberhasilan pembelajaran Agama Islam semester II Kls. I-VI
Penyusunan indikator keberhasilan pembelajaran Pkn semester II Kls I-VI
Penyusunan indikator keberhasilan pembelajaran Bahasa Indonesia semester II Kls I-VI
1 01
01
17
Sekolah
3
3
3
1
2
10
352
400
352
RKB
RKB+Mobiler
RKB+Mobiler
Unit
Unit
Unit
M
M
M
Unit
Unit
Org
Unit
Unit
Paket
Paket
Paket
Tahun
Buku
Keg
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
KETERANGAN
KODE
2
Pengadaan Mobiler SMP 19 Sekolah x 3 Lokal
Pengadaan Mobiler SMA 13 Sekolah x 3 Lokal
Pengadaan Mobiler SMK 9 Sekolah x 3 Lokal
Pembangunan Lapangan Upacara SMPN, SMAN Pbm.
Pengadaan Buku Rapot SMP,SMA,SMK.
Olimpiade Sains Nasional SMP
Olimpiade Sains Nasional SMA
Lomba Guru dan Siswa berprestasi SMP/SMA/SMK
Workshop Guru Bahasa Inggris
Workshop Guru Kimia
Workshop Guru Matematika
Workshop Wakil Kepala Sekolah
Biaya Operasioanal Monev BOS
Pelaksanaan UN SMP/MTs
Pelaksanaan UN SMA/MA
Pelaksanaan UN SMK
Penghargaan Siswa Berprestasi NIM Tertinggi SMP/SMA/SMK
Lomba Kepala Sekolah, Guru dan Siswa prestasi
Pengembangan ADM Menejerial Kepala Sekolah
Pengembangan ADM Pembelajaran Guru Kelas V (lima)
Workshop Pembinaan dan Pengembangan Karir Pendidik
Workshop Tenaga Pendidik yang berkompeten dan Profesional
1 01
01
20
1
1
25
Keg
Keg
Org
1
1
1
1
1
1
1
1
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
KETERANGAN
KODE
2
Sekolah Gratis Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan
Sekolah Gratis Hibah Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan
Dana Pengelolaan PSG Peningkatan Penunjang Kegiatan
1 18
1 18
01
01
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
KETERANGAN
KODE
2
FLS2N SD Tingkat Provinsi SS
FLS2N SMP Tingkat Provinsi SS
FLS2N SMA Tingkat Provinsi SS
Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu
Pameran
Pawai Kendaraan Hias
Lomba Dalam Rangka Hardiknas
Pelatihan Pembina OSIS Tingkat SMP dan SMA
KETERANGAN
Lampiran D - 4
KETERAN
GAN
REALISASI PENCAPAIAN
Target
Kinerja
(Kuanitatif)
4
Alokasi
Anggaran
(Rp.000)
Lokasi
Kegiatan
Target
Kinerja
(Kuanitatif)
7
1,355,380,000
Alokasi
Anggaran
(Rp.000)
8
1,421,000,000
Prabumulih
1 Tahun
30,000,000
Prabumulih
100%
40,000,000
Prabumulih
1 Tahun
174,350,000
Prabumulih
100%
175,000,000
67 Unit
18,600,000
Prabumulih
100%
25,000,000
Prabumulih
1 Tahun
60,450,000
Prabumulih
100%
70,000,000
Prabumulih
1 Tahun
34,000,000
Prabumulih
100%
40,000,000
Prabumulih
1 Tahun
18,000,000
Prabumulih
100%
25,000,000
Prabumulih
1 Tahun
150,000,000
Prabumulih
100%
170,000,000
Prabumulih
1 Tahun
97,680,000
Prabumulih
100%
98,000,000
Prabumulih
1 Tahun
8,400,000
Prabumulih
100%
15,000,000
Prabumulih
1 Tahun
80,000,000
Prabumulih
100%
90,000,000
Prabumulih
1 Tahun
230,000,000
Prabumulih
100%
260,000,000
Prabumulih
1 Tahun
5,000,000
Prabumulih
100%
8,000,000
Prabumulih
1 Tahun
423,900,000
Prabumulih
100%
370,000,000
Prabumulih
1 Tahun
25,000,000
Prabumulih
100%
35,000,000
1 Pengadaan Mebeleur
Prabumulih
12 Unit
50,000,000
Prabumulih
100%
70,000,000
Prabumulih
7 Unit
60,000,000
Prabumulih
100%
70,000,000
Prabumulih
1 Unit
10,000,000
Prabumulih
100%
20,000,000
Prabumulih
14 Unit
240,000,000
Prabumulih
100%
180,000,000
Prabumulih
1 Tahun
5,400,000
Prabumulih
100%
10,000,000
Prabumulih
1 Tahun
20,000,000
Prabumulih
100%
25,000,000
Prabumulih
1 Tahun
15,000,000
Prabumulih
100%
20,000,000
Prabumulih
1 Tahun
30,000,000
Prabumulih
100%
35,000,000
Prabumulih
1 Tahun
2,860,000,000
Prabumulih
100%
3,290,400,000
10,000,000
430,000,000
15,000,000
Prabumulih
80 stel
10,000,000
Prabumulih
100%
6,091,040,500
15,000,000
6,113,040,500
Prabumulih
13 Org
55,000,000
Prabumulih
100%
70,000,000
Prabumulih
1.000 Org
25,000,000
Prabumulih
100%
25,000,000
Prabumulih
1.091 Org
25,000,000
Prabumulih
100%
25,000,000
Prabumulih
2.054 Org
90,000,000
Prabumulih
100%
90,000,000
Prabumulih
100 Org
53,000,000
Prabumulih
100%
60,000,000
Prabumulih
22.680 org
5,843,040,500
Prabumulih
100%
5,843,040,500
Prabumulih
1 Keg
5,000,000
Prabumulih
100%
5,000,000
Prabumulih
1 Keg
5,000,000
Prabumulih
100%
5,000,000
Prabumulih
1 Keg
5,000,000
Prabumulih
100%
15,000,000
###
170,000,000
5,000,000
193,000,000
Prabumulih
1 Keg
30,000,000
Prabumulih
100%
38,000,000
Prabumulih
1 Keg
60,000,000
Prabumulih
100%
65,000,000
Prabumulih
1 Keg
80,000,000
Prabumulih
100%
3,960,000,000
90,000,000
4,752,000,000
Prabumulih
83 sekolah
50,000,000
Prabumulih
100%
Prabumulih
1 unit
500,000,000
Prabumulih
50%
600,000,000
60,000,000
Prabumulih
3 unit
500,000,000
Prabumulih
50%
600,000,000
Prabumulih
100 orang
60,000,000
Prabumulih
30%
72,000,000
Prabumulih
900 unit
350,000,000
Prabumulih
50%
420,000,000
Prabumulih
3 unit
350,000,000
Prabumulih
30%
420,000,000
Prabumulih
10 paket
350,000,000
Prabumulih
50%
420,000,000
Prabumulih
10 paket
250,000,000
Prabumulih
100%
300,000,000
Prabumulih
10 paket
250,000,000
Prabumulih
100%
300,000,000
Prabumulih
1 Tahun
380,000,000
Prabumulih
100%
456,000,000
Prabumulih
4850 buku
90,000,000
Prabumulih
100%
108,000,000
Prabumulih
1 Keg
80,000,000
Prabumulih
100%
96,000,000
Prabumulih
83 orang
50,000,000
Prabumulih
20%
60,000,000
Prabumulih
83 orang
100,000,000
Prabumulih
20%
120,000,000
Prabumulih
83 orang
100,000,000
Prabumulih
20%
120,000,000
Prabumulih
83 orang
50,000,000
Prabumulih
20%
60,000,000
17
Prabumulih
83 orang
50,000,000
Prabumulih
20%
60,000,000
18
Prabumulih
83 orang
100,000,000
Prabumulih
20%
120,000,000
Prabumulih
83 orang
100,000,000
Prabumulih
20%
120,000,000
Prabumulih
83 orang
100,000,000
Prabumulih
20%
120,000,000
Prabumulih
83 orang
100,000,000
Prabumulih
20%
120,000,000
Prabumulih
3 RKB
450,000,000
Prabumulih
Prabumulih
3 RKB+Mobiler
450,000,000
Prabumulih
3 RKB
500,000,000
Prabumulih
3 RKB + Mobiler
450,000,000
Prabumulih
3 RKB
500,000,000
Prabumulih
1 UNIT
175,000,000
Prabumulih
Prabumulih
2 UNIT
350,000,000
Prabumulih
Prabumulih
10 UNIT
500,000,000
Prabumulih
10 Unit
500,000,000
Prabumulih
352 m
200,000,000
Prabumulih
Prabumulih
400 m
250,000,000
Prabumulih
Prabumulih
352 m
200,000,000
Prabumulih
Prabumulih
1824 buah
1,368,000,000
Prabumulih
1824 buah
Prabumulih
1248 buah
936,000,000
Prabumulih
1248
Prabumulih
864 buah
648,000,000
Prabumulih
864
Prabumulih
6 Paket
1,200,000,000
Prabumulih
6 paket
Prabumulih
6360 buah
82,375,000
Prabumulih
380
90,000,000
Prabumulih
19 Sekolah
45,000,000
Prabumulih
19 Sekolah
45,000,000
Prabumulih
13 Sekolah
40,000,000
Prabumulih
13 Sekolah
40,000,000
Prabumulih
208 orang
90,000,000
Prabumulih
208 Orang
90,000,000
Prabumulih
1 Keg
70,000,000
Prabumulih
1 keg
70,000,000
Prabumulih
1 Keg
70,000,000
Prabumulih
1 keg
70,000,000
Prabumulih
1 Keg
70,000,000
Prabumulih
1 keg
70,000,000
Prabumulih
1 Keg
60,000,000
Prabumulih
1 keg
60,000,000
Prabumulih
1 Keg
55,000,000
Prabumulih
1 keg
55,000,000
23 Pelaksanaan UN SMP/MTs
Prabumulih
1 Keg
90,000,000
Prabumulih
1 keg
90,000,000
24 Pelaksanaan UN SMA/MA
Prabumulih
1 Keg
75,000,000
Prabumulih
1 keg
75,000,000
25 Pelaksanaan UN SMK
Prabumulih
1 Keg
55,000,000
Prabumulih
1 keg
60,000,000
Prabumulih
3 Orang
75,000,000
Prabumulih
3 orang
90,000,000
Prabumulih
54 orang
60,000,000
Prabumulih
100%
60,000,000
Prabumulih
95 orang
60,000,000
Prabumulih
100%
60,000,000
Prabumulih
190 orang
30,000,000
Prabumulih
100%
30,000,000
Prabumulih
190 orang
60,000,000
Prabumulih
100%
60,000,000
Prabumulih
190 orang
50,000,000
Prabumulih
100%
19
10
8,314,375,000
6,849,000,000
120,000,000
1,400,000,000
936,000,000
648,000,000
1,200,000,000
50,000,000
140,000,000
1 UN Paket A, B C
Prabumulih
1 Keg
50,000,000
Prabumulih
100%
60,000,000
Prabumulih
1 Keg
30,000,000
Prabumulih
100%
35,000,000
Prabumulih
25 0RG
40,000,000
Prabumulih
100%
10,593,209,000
Prabumulih
1 Keg
20,000,000
45,000,000
13,227,011,250
Prabumulih
100%
24,000,000
Prabumulih
1 Keg
75,000,000
Prabumulih
100%
90,000,000
Prabumulih
1 Keg
20,000,000
Prabumulih
100%
24,000,000
Prabumulih
1 Keg
75,000,000
Prabumulih
100%
90,000,000
Prabumulih
1 Keg
30,000,000
Prabumulih
100%
36,000,000
Prabumulih
1 Keg
20,000,000
Prabumulih
100%
24,000,000
Prabumulih
1 Keg
20,000,000
Prabumulih
100%
24,000,000
Prabumulih
1 Keg
10,000,000
Prabumulih
100%
12,000,000
Prabumulih
33.444 Org
6,145,884,000
Prabumulih
100%
7,682,355,000
Prabumulih
11.266 Org
4,157,325,000
Prabumulih
Prabumulih
1 Keg
20,000,000
Prabumulih
11
5,196,656,250
100%
896,000,000
24,000,000
982,000,000
1 Seleksi Paskibraka
Prabumulih
1 Keg
18,000,000
Prabumulih
100%
20,000,000
2 Pelatihan Paskibraka
Prabumulih
1 Keg
220,000,000
Prabumulih
100%
230,000,000
Prabumulih
1 Keg
150,000,000
Prabumulih
100%
170,000,000
Prabumulih
1 Keg
40,000,000
Prabumulih
100%
45,000,000
Prabumulih
1 Keg
35,000,000
Prabumulih
100%
37,500,000
Prabumulih
1 Keg
30,000,000
Prabumulih
100%
35,000,000
Prabumulih
1 Keg
25,000,000
Prabumulih
100%
27,500,000
Prabumulih
1 Keg
26,000,000
Prabumulih
100%
30,000,000
Prabumulih
1 Keg
23,000,000
Prabumulih
100%
25,000,000
Prabumulih
1 Keg
42,000,000
Prabumulih
100%
45,000,000
Prabumulih
1 Keg
47,000,000
Prabumulih
100%
49,000,000
Prabumulih
1 Keg
32,000,000
Prabumulih
100%
35,000,000
Prabumulih
1 Keg
28,000,000
Prabumulih
100%
30,000,000
Prabumulih
1 Keg
35,000,000
Prabumulih
100%
37,500,000
Prabumulih
1 Keg
30,000,000
Prabumulih
100%
33,000,000
Prabumulih
80 SET
25,000,000
Prabumulih
100%
27,500,000
17 Pameran
Prabumulih
1 Keg
20,000,000
Prabumulih
100%
25,000,000
Prabumulih
1 Keg
15,000,000
Prabumulih
100%
17,500,000
Prabumulih
1 Keg
20,000,000
Prabumulih
100%
25,000,000
Prabumulih
1 Keg
35,000,000
Prabumulih
100%
37,500,000
JUMLAH
34,815,404,500
34,137,051,750
Lampiran
D-5
Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana di Kabupaten / Kota
:Prabumulih
Organisasi / SKPD
:Dinas Pendidikan
KETERANGAN
Lokasi
Kegiatan
Target
Kinerja
(Kuanitatif)
Prabumulih
30 SD
Alokasi
Anggaran
(Rp.000)
Lokasi
Kegiatan
5
Target
Kinerja
(Kuanitatif)
7
Alokasi
Anggaran
(Rp.000)
8
9,000,000,000
Prabumulih
5 SD
3 Bantuan Moebilear SD
Prabumulih
50 SD
500,000,000
47,500,000
Prabumulih
13 SMA
700,000,000
Prabumulih
7 SMK
350,000,000
Prabumulih
20 SMP
500,000,000
Prabumulih
20 SMP
5,000,000,000
Prabumulih
1 SMK
500,000,000
Prabumulih
7 PKBM
1,050,000,000
Prabumulih
50 PAUD
Prabumulih
3 PKBM
240,000,000
Prabumulih
3 TPA
Keterangan :
*) Data bersumber dari rancangan awal renja K/L dan Renja SKPD Provinsi atau dari hasil konsultasi dengan K/L dan SKPD Provinsi
25,000,000
120,000,000
LAMPIRAN
:
:
KODE
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
CATATAN
PENTING
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
10
PRABUMULIH
1 Tahun
30,000,000
APBD II
100%
40,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
174,350,000
APBD II
100%
175,000,000
PRABUMULIH
67 Unit
18,600,000
APBD II
100%
25,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
60,450,000
APBD II
100%
70,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
34,000,000
APBD II
100%
40,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
18,000,000
APBD II
100%
25,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
150,000,000
APBD II
100%
170,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
97,680,000
APBD II
100%
98,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
8,400,000
APBD II
100%
15,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
80,000,000
APBD II
100%
90,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
230,000,000
APBD II
100%
260,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
5,000,000
APBD II
100%
8,000,000
13
PRABUMULIH
1 Tahun
423,900,000
APBD II
100%
370,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
25,000,000
APBD II
100%
35,000,000
Halaman 19
KODE
2
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pengadaan Mebeleur
CATATAN
PENTING
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
PRABUMULIH
12 Unit
50,000,000
APBD II
100%
70,000,000
PRABUMULIH
7 Unit
60,000,000
APBD II
100%
70,000,000
10,000,000
APBD II
100%
20,000,000
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
10
PRABUMULIH
1 Unit
PRABUMULIH
14 Unit
240,000,000
APBD II
100%
180,000,000
Pemeliharaan Rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
PRABUMULIH
1 Tahun
5,400,000
APBD II
100%
10,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
20,000,000
APBD II
100%
25,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
15,000,000
APBD II
100%
20,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
30,000,000
APBD II
100%
35,000,000
PRABUMULIH
1 Tahun
2,860,000,000
APBD I
100%
PRABUMULIH
80 stel
10,000,000
APBD II
100%
15,000,000
PRABUMULIH
13 Org
55,000,000
APBD II
100%
70,000,000
PRABUMULIH
1.000 Org
25,000,000
APBD II
100%
25,000,000
Pemeliharaan Rutin/berkala
6
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala
7
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/berkala
8 Hardware/Software/Jaringan
Komputer
9
Pengembangan Akademi
Komunitas Negeri (AKN)
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendataan dan Pengelolaan Tamsil Tersedianya pendataan dan pengelolaan tamsil guru
2
Guru 2012
2012
3
PRABUMULIH
1.091 Org
25,000,000
APBD II
100%
25,000,000
PRABUMULIH
2.054 Org
90,000,000
APBD II
100%
90,000,000
Workshop Sistem Penilaian Kinerja Terpenuhinya Worksop Sistem Penilaian Kinerja PAK
untuk PAK Jabatan Fungsional Guru Jabatan Fungsional Guru
PRABUMULIH
100 Org
53,000,000
APBD II
100%
60,000,000
PRABUMULIH
22.680 org
5,843,040,500
APBD I
100%
5,843,040,500
Halaman 20
KODE
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
Tersusunnya LAKIP
PRABUMULIH
1 Keg
5,000,000
APBD II
100%
5,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
5,000,000
APBD II
100%
5,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
5,000,000
APBD II
100%
5,000,000
PRABUMULIH
83 sekolah
50,000,000
APBD II
100%
60,000,000
PRABUMULIH
1 unit
500,000,000
APBD II
50%
600,000,000
500,000,000
APBD II
50%
600,000,000
60,000,000
APBD II
30%
72,000,000
2
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Sistem Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Penyusunan
Laporan
Capaian
1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Dokumen Rencana
2
Kerja Anggaran (RKA) SKPD
3
CATATAN
PENTING
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
10
PRABUMULIH
3 unit
PRABUMULIH
100 orang
PRABUMULIH
900 unit
350,000,000
APBD II
50%
420,000,000
PRABUMULIH
3 unit
350,000,000
APBD II
30%
420,000,000
PRABUMULIH
10 paket
350,000,000
APBD II
50%
420,000,000
PRABUMULIH
10 paket
250,000,000
APBD II
100%
300,000,000
PRABUMULIH
10 paket
250,000,000
APBD II
100%
300,000,000
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Tahun
4850 buku
380,000,000
90,000,000
APBD II
APBD II
100%
100%
456,000,000
108,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
80,000,000
APBD II
100%
96,000,000
PRABUMULIH
83 orang
50,000,000
APBD II
20%
60,000,000
9
10
11
12
13
14
Penyusunan kisi-kisi ujian semester Tersedianya kisi-kisi soal semester I kelas I-VI sebagai
I Kls i-VI
pedoman bagi guru
PRABUMULIH
83 orang
100,000,000
APBD II
20%
120,000,000
15
Penyusunan kisi-kisi ujian semester Tersedianya kisi-kisi soal semester II kelas I-VI sebagai
II Kls i-VI
pedoman bagi guru
PRABUMULIH
83 orang
100,000,000
APBD II
20%
120,000,000
16
PRABUMULIH
83 orang
50,000,000
APBD II
20%
60,000,000
PRABUMULIH
83 orang
50,000,000
APBD II
20%
60,000,000
PRABUMULIH
83 orang
100,000,000
APBD II
20%
120,000,000
PRABUMULIH
83 orang
100,000,000
APBD II
20%
120,000,000
PRABUMULIH
83 orang
100,000,000
APBD II
20%
120,000,000
Workshop pengembangan
17 Administrasi pembelajaran guru
kelas Kec. Pbm Barat
Halaman 21
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
PRABUMULIH
83 orang
100,000,000
Halaman 22
APBD II
CATATAN
PENTING
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
10
20%
120,000,000
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
7
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
10
450,000,000
APBD II
PRABUMULIH
3 RKB+Mobiler
450,000,000
APBD II
3 RKB
500,000,000
PRABUMULIH
3 RKB + Mobiler
450,000,000
APBD II
3 RKB
500,000,000
PRABUMULIH
1 UNIT
175,000,000
APBD II
PRABUMULIH
2 UNIT
350,000,000
APBD II
PRABUMULIH
10 UNIT
500,000,000
APBD II
10 Unit
500,000,000
PRABUMULIH
352 m
200,000,000
APBD II
PRABUMULIH
400 m
250,000,000
APBD II
PRABUMULIH
352 m
200,000,000
APBD II
Pengadaan Mobiler SMP 19 Sekolah x 3 LokaTerpenuhinya mobiler SMPN dlm Kt. Prabumulih
PRABUMULIH
1824 buah
1,368,000,000
APBD II
1824 buah
Pengadaan Mobiler SMA 13 Sekolah x 3 LokaTerpenuhinya mobiler SMAN dlm Kt. Prabumulih
PRABUMULIH
1248 buah
936,000,000
APBD II
1248
Pengadaan Mobiler SMK 9 Sekolah x 3 Lokal Terpenuhinya mobiler SMPN dlm Kt. Prabumulih
PRABUMULIH
864 buah
648,000,000
APBD II
864
Pembangunan Lapangan Upacara SMPN, SMTerpenuhinya Lap. Upacara SMP,SMA dan SMK
PRABUMULIH
6 Paket
1,200,000,000
APBD II
6 paket
PRABUMULIH
6360 buah
82,375,000
APBD II
380
90,000,000
PRABUMULIH
19 Sekolah
45,000,000
APBD II
19 Sekolah
45,000,000
PRABUMULIH
13 Sekolah
40,000,000
APBD II
13 Sekolah
40,000,000
208 orang
90,000,000
APBD II
PRABUMULIH
648,000,000
1,200,000,000
90,000,000
1 Keg
70,000,000
APBD II
1 keg
70,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
70,000,000
APBD II
1 keg
70,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
70,000,000
APBD II
1 keg
70,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
60,000,000
APBD II
1 keg
60,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
55,000,000
APBD II
1 keg
55,000,000
Terselenggaranya UN SMP/MTs.
PRABUMULIH
1 Keg
90,000,000
APBD II
1 keg
90,000,000
Terselenggaranya UN SMA/MA
PRABUMULIH
1 Keg
75,000,000
APBD II
1 keg
75,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
55,000,000
APBD II
1 keg
60,000,000
PRABUMULIH
3 Orang
75,000,000
APBD II
3 orang
90,000,000
PRABUMULIH
54 orang
60,000,000
APBD II
PRABUMULIH
95 orang
60,000,000
APBD II
30
PRABUMULIH
190 orang
30,000,000
APBD II
Terlaksananya Workshop
PRABUMULIH
190 orang
60,000,000
APBD II
Terlaksananya Workshop
PRABUMULIH
190 orang
50,000,000
APBD II
936,000,000
PRABUMULIH
208 Orang
1,400,000,000
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
3 RKB
17 SMP/SMA/SMK
18 Workshop Guru Bahasa Inggris
19 Workshop Guru Kimia
20 Workshop Guru Matematika
21 Workshop Wakil Kepala Sekolah
22 Biaya Operasioanal Monev BOS
23 Pelaksanaan UN SMP/MTs
24 Pelaksanaan UN SMA/MA
25 Pelaksanaan UN SMK
26 Penghargaan Siswa Berprestasi NIM
27 Tertinggi SMP/SMA/SMK
Lomba Kepala Sekolah, Guru dan Siswa
28
prestasi
32
CATATAN
PENTING
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
1 Keg
18,000,000
220,000,000
150,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
26,000,000
23,000,000
42,000,000
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
Halaman 23
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60,000,000
60,000,000
30,000,000
60,000,000
50,000,000
20,000,000
230,000,000
170,000,000
45,000,000
37,500,000
35,000,000
27,500,000
30,000,000
25,000,000
45,000,000
KODE
1 Keg
35,000,000
APBD II
100%
37,500,000
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
1 Keg
30,000,000
60,000,000
80,000,000
50,000,000
APBD
APBD
APBD
APBD
II
II
II
II
100%
100%
100%
100%
38,000,000
65,000,000
90,000,000
60,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
30,000,000
APBD II
100%
35,000,000
PRABUMULIH
25 0RG
40,000,000
APBD II
100%
45,000,000
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
1 Keg
20,000,000
75,000,000
20,000,000
75,000,000
APBD
APBD
APBD
APBD
II
II
II
II
100%
100%
100%
100%
24,000,000
90,000,000
24,000,000
90,000,000
PRABUMULIH
1 Keg
30,000,000
APBD II
100%
36,000,000
6
7
8
9
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
33.444 Org
20,000,000
20,000,000
10,000,000
6,145,884,000
APBD
APBD
APBD
APBD
100%
100%
100%
100%
24,000,000
24,000,000
12,000,000
7,682,355,000
PRABUMULIH
11.266 Org
4,157,325,000
APBD II
PRABUMULIH
1 Keg
20,000,000
APBD II
DAPODIK
PROFIL
RENJA
Sekolah Gratis
1 Keg
PRABUMULIH
PRABUMULIH
80 SET
PRABUMULIH
PRABUMULIH
1 Keg
PRABUMULIH
JUMLAH
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
II
II
II
II
Disdik
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 Keg
1
2
3
4
PRABUMULIH
PRABUMULIH
PRABUMULIH
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
10
49,000,000
35,000,000
30,000,000
37,500,000
33,000,000
27,500,000
25,000,000
17,500,000
25,000,000
26
5
1 Keg
CATATAN
PENTING
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25
4
PRABUMULIH
PRABUMULIH
SUMBER
DANA
II
II
II
II
II
II
II
II
II
21
22
23
24
LAKIP
MONEV Lingkup Dinas Pendidikan
Standar Operasional Prosedur
Sosialisasi Sekolah Gratis
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
7
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
20
3
Mendaptkan Atlit berprestasi & kecintaan thd OR
Mendaptkan Atlit berprestasi & kecintaan thd OR
Mendaptkan siswa berprestasi dibidang Seni
Mendaptkan siswa berprestasi dibidang Seni
Mendaptkan siswa berprestasi dibidang Seni
Berpartisipasi memeriahkan Hari-Hari Nasional
Berpartisipasi memeriahkan HUT Kota
Berpartisipasi memeriahkan HUT Kota
Berpartisipasi memeriahkan HARDIKNAS
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
47,000,000
32,000,000
28,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
O2SN SMP Tingkat Provinsi SS
O2SN SMA Tingkat Provinsi SS
FLS2N SD Tingkat Provinsi SS
FLS2N SMP Tingkat Provinsi SS
FLS2N SMA Tingkat Provinsi SS
Pengadaan Pakaian Hari-Hari
Tertentu
Pameran
Pawai Kendaraan Hias
Lomba Dalam Rangka Hardiknas
Pelatihan Pembina OSIS Tingkat
SMP dan SMA
Jambore PAUDNI Tingkat Kota
Jambore PAUDNI Tingkat Provinsi
Jambore PAUDNI Tingkat Pusat
UN Paket A, B C
Tutor Berprestasi Tingkat Kota dan
Provinsi
Pelatihan Tutor Paket B
LOKASI
DPPKAD
5,196,656,250
100%
34,815,404,500
28,133,404,500 pak indratno
34,137,051,750
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih
Halaman 24
24,000,000
34,137,051,750