Anda di halaman 1dari 23

Performance Dialogue

Laporan Capaian IKU


Kemenkeu-Three
Triwulan II
KPPN TOBELO

No

IKU

Q1

Q2

Smt 1

40%

40%

Target
s.d.Q
Q3
3
60%
60%

Q4

90%

90%

1.

Persentase penyerapan 15%


belanja negara dalam
DIPA Satker

2.

Nilai
Kualitas
Kuasa BUN KPPN

LKPP

92

92

3.

Indeks kepuasan satker


terhadap layanan KPPN

4,05

4,05

4,05

4,05
(skala 5)

4.

Persentase satker yang 97%


melakukan rekonsiliasi
realisasi APBN tingkat
UAKPA secara andal
dan tepat waktu

97%

97%

97%

97%

97%

97%

5.

Persentase SP2D yang 100% 100% 100%


diterbitkan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

6.

Persentase
Tingkat 95%
akurasi dan ketepatan
waktu
Laporan
Kas
Posisi
Persentase retur SP2D
2%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Persentase
ketepatan 84%
pola penarikan dana
DIPA Satker

87% 85.5%

91%

87.33
%

98%

90%

7.
8.

No
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

IKU

Q1
75

Tingkat
efektivitas
edukasi dan komunikasi
Persentase akurasi dan 95%
ketepatan
waktu
pelimpahan penerimaan
negara
oleh
Bank/PosPersepsi
Persentase penyampaian 95%
LPJ
Bendahara
mitra
kerja KPPNsecara andal
dan tepat waktu
Persentase Satker yang 80%
rencana
penarikan
dananya akurat
Indeks
rata-rata
penguasaan
pegawai
terhadap
hard
competency
Nilai
hasil
evaluasi 90
penerapan pemantauan
pengendalian
pengendalian intern
Persentase pemenuhan
saranaTIK sesuai standar
Persentase penyerapan 9%
anggaran
dan
pencapaian
output
belanja KPPN

Target
Q3
s.d.Q3
75
75

Q2
75

Smt 1
75

Q4
75

Y
75

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

3
(memaha
mi)

90

90

90

90

90

90

70%

70%

70%

90%

90%

31%

31%

52%

52%

95%

95%

Visi Perbendaharaan 2014


Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di

tingkat dunia/ To be a world-class state treasury manager.

Misi
Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien,

dan optimal/ To achieve prudent, efficient, and optimum cash


and fund investment management;
Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu,
efektif, dan akuntabel/ To support timely, effective, and
accountable budget execution ;
Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan tepat waktu/ To achieve accountable,
transparent, and timely state finance accounting and reporting;
Mengembangkan kapasitas pendukung sisten perbendaharaan
yang andal, professional, dan modern/ To develop reliable,
professional, and modern treasury support system.

KPPN Jakarta I
Visi :

Menjadi pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara yang


Profesional, Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkan
pelayanan prima,

Misi :
Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran,

tepat waktu dan tepat jumlah;


Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat
dan tepat waktu.
Mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai
guna menunjang pelaksanaan tugas pokok

KPPN Jakarta II
VISI
Menjadi pengelola keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab
guna mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera.
MISI
Mewujudkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara tertib, taat pada
peraturan perundang undangan,efisien, efektif, transparan dan
bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Mewujudkan pengelolaan kas negara yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel.
Menghasilkan pelayanan di bidang perbendaharaan dan informasi keuangan
yang cepat, tepat dan akurat.
Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang dananya bersumber dari
dalam dan luar negeri dan kredit program secara profesional, berkelanjutan
dan akuntabel.
Mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam
rangka menghasilkan pertanggungjawaban apbn yang akuntabel, transparan,
tepat waktu dan akurat.

Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Kinerja


2014
N
o

Action Plan

Waktu

Rencana

Memberikan internalisasi pengelolaan IKU,


dalam bentuk:
1. Penugasan pengelola IKU pada capacity
building pengelolaan kinerja
2. Penyelenggaraan GKM kepada pada
pegawai terkait pengelolaan kinerja
organisasi dan pegawai
3. Pembagian/pemasangan materi
internalisasi terkait pengelolaan IKU

Setiap
semester

Bulan
Agustus
2014

Membagikan materi / mensosialisasikan materi Februari,


yang berisi visi, misi, peta strategi dan IKU
Juli
KPPN kepada pegawai melalui berbagai media

Bulan
Agustus
2014

Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Kinerja


2014
N
o

Action Plan

Waktu

Rencana

Melakukan pemetaan ketercapaian IKU dengan


kategori sebagai berikut:
a. Capaian IKU sangat sulit dicapai, dan
memerlukan extra effort
b. Bisa dicapai dengan extra effort.
c. Bisa dicapai tanpa memerlukan extra effort
d. Dengan bekerja biasa saja
e. Sangat mudah dicapai

Februari,
April,
Oktober,
November

Rencana
akan
dilaksanaka
n bulan
Agustus
2014

Program pemilihan the best employee


yang salah satunya berdasarkan capaian
kinerja pegawai

Sekali
setahun

Melakukan input capaian IKU ke dalam


aplikasi e-performance

MaretDesembe
r

Akan
dilaksanaka
n setelah
pada
semester II
Akan
dilaksanaka
n sd akhir
Juli 2014.

Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Kinerja


2014
N
o

Action Plan

Waktu

Melakukan pembahasan untuk


Januarimengevaluasi capaian IKU dan merumuskan Desembe
tindak lanjutya
r

Rencana

Akan mulai
difokuskan
pada awal
semester II

Penyerapan belanja
Target

Realisasi

No

Uraian IKU

Triwulan
II

(1)

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
II
(4)

40%

40%

1.

Persentase penyerapan belanja


negara dalam DIPA satker

Target
No

(1)

1.

36,84%

36,84%

(7)

s.d.
Triwulan
II
(8)

3,16%

3,16%

Triwulan
II

Realisasi

Uraian IKU

Triwulan
III

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
III
(4)

60%

60%

Persentase penyerapan belanja


negara dalam DIPA satker

(5)

s.d.
Triwulan
II
(6)

Triwulan
II

Gap

Triwulan
III
(5)

s.d.
Triwulan
III
(6)

Gap
Triwulan
III
(7)

s.d.
Triwulan
III
(8)

Kepuasan Satker
Target

Realisasi

No

Uraian IKU

Triwulan
II

(1)

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
II
(4)

4,05

4,05

3.

Indeks kepuasan satker terhadap


layanan KPPN

Target
No

(1)

3.

4,40

4,40

(7)

s.d.
Triwulan
II
(8)

0,35

0,35

Triwulan
II

Realisasi

Uraian IKU

Triwulan
III

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
III
(4)

4,05

Indeks kepuasan satker terhadap


layanan KPPN

(5)

s.d.
Triwulan
II
(6)

Triwulan
II

Gap

Triwulan
III
(5)

s.d.
Triwulan
III
(6)

Gap
Triwulan
III
(7)

s.d.
Triwulan
III
(8)

Rekon LK UAKPA
Target

Realisasi

No

Uraian IKU

Triwulan
II

(1)

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
II
(4)

97%

97%

4.

Persentase jumlah satker yang


melakukan rekonsiliasi Laporan
Keuangan tingkat UAKPA secara
andal dan tepat wakttu

Target
Uraian IKU

Triwulan
III

(1)

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
III
(4)

97%

97%

Persentase jumlah satker yang


melakukan rekonsiliasi Laporan
Keuangan tingkat UAKPA secara
andal dan tepat wakttu

88%

88%

(7)

s.d.
Triwulan
II
(8)

9%

11%

Triwulan
II

Realisasi

No

4.

(5)

s.d.
Triwulan
II
(6)

Triwulan
II

Gap

Triwulan
III
(5)

s.d.
Triwulan
III
(6)

Gap
Triwulan
III
(7)

s.d.
Triwulan
III
(8)

SP2D Tepat Waktu


Target
No

Uraian IKU

Triwulan
II

(1)

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
II
(4)

100%

100%

5.

Persentase SP2D yang diterbitkan


tepat waktu

Target
No

(1)

5.

Uraian IKU

Triwulan
III

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
III
(4)

100%

100%

Persentase SP2D yang diterbitkan


tepat waktu

Realisasi

(5)

s.d.
Triwulan
II
(6)

100%

99,99%

Triwulan
II

Gap

(7)

s.d.
Triwulan
II
(8)

0,01%

Triwulan
II

Realisasi
Triwulan
III
(5)

s.d.
Triwulan
III
(6)

Gap
Triwulan
III
(7)

s.d.
Triwulan
III
(8)

Akurasi/Tepat Waktu LKP


Target
No
(1)

6.

Uraian IKU

Triwulan
II

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
II
(4)

95%

95%

Persentase Tingkat Akurasi dan


Ketepatan Waktu Laporan Kas
Posisi

Target
No

(1)

5.

Triwulan
II
(7)

s.d.
Triwulan
II
(8)

81,35%

13,65%

19,33%

75,67%

Gap

Realisasi

Uraian IKU

Triwulan
III

(2)

(3)

s.d.
Triwulan
III
(4)

95%

95&

Persentase SP2D yang diterbitkan


tepat waktu

Realisasi
s.d.
Triwulan
Triwulan
II
II
(5)
(6)

Triwulan
III
(5)

s.d.
Triwulan
III
(6)

Gap
Triwulan
III
(7)

s.d.
Triwulan
III
(8)

Retur SP2D
Target
No

Uraian IKU

(1)

(2)

7.

Persentase retus Sp2D

(1)
7.

Uraian IKU

(2)
Persentase retus Sp2D

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

2%

2%

Target
No

Realisasi

0,5%

0,4%

1,5%

Realisasi

1,6%

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

2%

2%

(5)

(6)

(7)

(8)

Pola Penarikan Dana


Target

No

Uraian IKU

(1)

(2)

8.

Persentase ketepatan pola


penarikan dana dalam DIPA
Satker

Realisasi

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

87%

87%

Target

No

(1)
8.

Uraian IKU

(2)
Persentase ketepatan pola
penarikan dana dalam DIPA
Satker

Gap

98,62% 89,31% 11,62%

Realisasi

2,31%

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

91%

91%

(5)

(6)

(7)

(8)

Efektivitas Edukasi dan Komunikasi


Target

No

Uraian IKU

(1)

(2)

9.

Tingkat efektivitas edukasi


dan komunikasi

Realisasi

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

75

75

Target

No

(1)
9.

Uraian IKU

(2)
Tingkat efektivitas edukasi
dan komunikasi

Gap

79,29

79,29

4,29

Realisasi

4,29

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

75

75

(5)

(6)

(7)

(8)

Pelimpahan Penerimaan Negara


Target

No

Uraian IKU

(1)

(2)

10

Persentase Akurasi dan


Ketepatan Waktu Pelimpahan
Penerimaan Negara oleh
Bank/Pos Persepsi

Realisasi

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

95%

95%

Target

No

(1)
10

Uraian IKU

(2)
Persentase Akurasi dan
Ketepatan Waktu Pelimpahan
Penerimaan Negara oleh
Bank/Pos Persepsi

Gap

98,73% 98,48%

3,73%

Realisasi

3,48%

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

95%

95%

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyampaian LPJ Bendahara


Target

No

Uraian IKU

(1)

(2)

11

Persentase penyampaian LPJ


Bendahara mitra kerja KPPN
secara andal dan tepat waktu

Realisasi

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

95%

95%

Target

No

(1)
11

Uraian IKU

(2)
Persentase penyampaian LPJ
Bendahara mitra kerja KPPN
secara andal dan tepat waktu

Gap

82%

83,5%

13%

Realisasi

11,5%

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

95%

95%

(5)

(6)

(7)

(8)

Rencana Penarikan Dana


Target

No

Uraian IKU

(1)

(2)

12

Persentase satker yang


rencana penarikan dananya
akurat

Realisasi

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

80%

80%

Target

No

(1)
12

Uraian IKU

(2)
Persentase satker yang
rencana penarikan dananya
akurat

Gap

79,52%

74%

0,48%

Realisasi

6%

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

80%

80%

(5)

(6)

(7)

(8)

Pemantauan Pengendalian Intern


Target

No

Uraian IKU

(1)

(2)

14

Nilai hasil evaluasi pelaporan


pemantauan pengendalian
intern

Realisasi

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

90

90

Target

No

(1)
14

Uraian IKU

(2)
Nilai hasil evaluasi pelaporan
pemantauan pengendalian
intern

Gap

100

100

10

Realisasi

10

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

90

90

(5)

(6)

(7)

(8)

Sarana TIK sesuai Standar


Target

No

Uraian IKU

(1)

(2)

15

Persentase pemenuhan
sarana TIK sesuai standar

Realisasi

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

70%

70%

Target

No

(1)
15

Uraian IKU

(2)
Persentase pemenuhan
sarana TIK sesuai standar

Gap

88%

88%

18%

Realisasi

18%

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

70%

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyerapan anggaran dan


output belanja KPPN
Target

No

Uraian IKU

(1)

(2)

16

Persentase penyerapan
anggaran dan pencapaian
output belanja KPPN

Realisasi

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

31%

31%

Target

No

(1)
16

Uraian IKU

(2)
Persentase penyerapan
anggaran dan pencapaian
output belanja KPPN

Gap

37,72% 37,72%

6,72%

Realisasi

6,72%

Gap

s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III

(3)

(4)

52%

52%

(5)

(6)

(7)

(8)