No
IKU
Q1
Q2
Smt 1
40%
40%
Target
s.d.Q
Q3
3
60%
60%
Q4
90%
90%
1.
2.
Nilai
Kualitas
Kuasa BUN KPPN
LKPP
92
92
3.
4,05
4,05
4,05
4,05
(skala 5)
4.
97%
97%
97%
97%
97%
97%
5.
100%
100%
100%
100%
6.
Persentase
Tingkat 95%
akurasi dan ketepatan
waktu
Laporan
Kas
Posisi
Persentase retur SP2D
2%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Persentase
ketepatan 84%
pola penarikan dana
DIPA Satker
87% 85.5%
91%
87.33
%
98%
90%
7.
8.
No
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IKU
Q1
75
Tingkat
efektivitas
edukasi dan komunikasi
Persentase akurasi dan 95%
ketepatan
waktu
pelimpahan penerimaan
negara
oleh
Bank/PosPersepsi
Persentase penyampaian 95%
LPJ
Bendahara
mitra
kerja KPPNsecara andal
dan tepat waktu
Persentase Satker yang 80%
rencana
penarikan
dananya akurat
Indeks
rata-rata
penguasaan
pegawai
terhadap
hard
competency
Nilai
hasil
evaluasi 90
penerapan pemantauan
pengendalian
pengendalian intern
Persentase pemenuhan
saranaTIK sesuai standar
Persentase penyerapan 9%
anggaran
dan
pencapaian
output
belanja KPPN
Target
Q3
s.d.Q3
75
75
Q2
75
Smt 1
75
Q4
75
Y
75
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
3
(memaha
mi)
90
90
90
90
90
90
70%
70%
70%
90%
90%
31%
31%
52%
52%
95%
95%
Misi
Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien,
KPPN Jakarta I
Visi :
Misi :
Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran,
KPPN Jakarta II
VISI
Menjadi pengelola keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab
guna mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera.
MISI
Mewujudkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara tertib, taat pada
peraturan perundang undangan,efisien, efektif, transparan dan
bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Mewujudkan pengelolaan kas negara yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel.
Menghasilkan pelayanan di bidang perbendaharaan dan informasi keuangan
yang cepat, tepat dan akurat.
Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang dananya bersumber dari
dalam dan luar negeri dan kredit program secara profesional, berkelanjutan
dan akuntabel.
Mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam
rangka menghasilkan pertanggungjawaban apbn yang akuntabel, transparan,
tepat waktu dan akurat.
Action Plan
Waktu
Rencana
Setiap
semester
Bulan
Agustus
2014
Bulan
Agustus
2014
Action Plan
Waktu
Rencana
Februari,
April,
Oktober,
November
Rencana
akan
dilaksanaka
n bulan
Agustus
2014
Sekali
setahun
MaretDesembe
r
Akan
dilaksanaka
n setelah
pada
semester II
Akan
dilaksanaka
n sd akhir
Juli 2014.
Action Plan
Waktu
Rencana
Akan mulai
difokuskan
pada awal
semester II
Penyerapan belanja
Target
Realisasi
No
Uraian IKU
Triwulan
II
(1)
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
II
(4)
40%
40%
1.
Target
No
(1)
1.
36,84%
36,84%
(7)
s.d.
Triwulan
II
(8)
3,16%
3,16%
Triwulan
II
Realisasi
Uraian IKU
Triwulan
III
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
III
(4)
60%
60%
(5)
s.d.
Triwulan
II
(6)
Triwulan
II
Gap
Triwulan
III
(5)
s.d.
Triwulan
III
(6)
Gap
Triwulan
III
(7)
s.d.
Triwulan
III
(8)
Kepuasan Satker
Target
Realisasi
No
Uraian IKU
Triwulan
II
(1)
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
II
(4)
4,05
4,05
3.
Target
No
(1)
3.
4,40
4,40
(7)
s.d.
Triwulan
II
(8)
0,35
0,35
Triwulan
II
Realisasi
Uraian IKU
Triwulan
III
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
III
(4)
4,05
(5)
s.d.
Triwulan
II
(6)
Triwulan
II
Gap
Triwulan
III
(5)
s.d.
Triwulan
III
(6)
Gap
Triwulan
III
(7)
s.d.
Triwulan
III
(8)
Rekon LK UAKPA
Target
Realisasi
No
Uraian IKU
Triwulan
II
(1)
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
II
(4)
97%
97%
4.
Target
Uraian IKU
Triwulan
III
(1)
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
III
(4)
97%
97%
88%
88%
(7)
s.d.
Triwulan
II
(8)
9%
11%
Triwulan
II
Realisasi
No
4.
(5)
s.d.
Triwulan
II
(6)
Triwulan
II
Gap
Triwulan
III
(5)
s.d.
Triwulan
III
(6)
Gap
Triwulan
III
(7)
s.d.
Triwulan
III
(8)
Uraian IKU
Triwulan
II
(1)
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
II
(4)
100%
100%
5.
Target
No
(1)
5.
Uraian IKU
Triwulan
III
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
III
(4)
100%
100%
Realisasi
(5)
s.d.
Triwulan
II
(6)
100%
99,99%
Triwulan
II
Gap
(7)
s.d.
Triwulan
II
(8)
0,01%
Triwulan
II
Realisasi
Triwulan
III
(5)
s.d.
Triwulan
III
(6)
Gap
Triwulan
III
(7)
s.d.
Triwulan
III
(8)
6.
Uraian IKU
Triwulan
II
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
II
(4)
95%
95%
Target
No
(1)
5.
Triwulan
II
(7)
s.d.
Triwulan
II
(8)
81,35%
13,65%
19,33%
75,67%
Gap
Realisasi
Uraian IKU
Triwulan
III
(2)
(3)
s.d.
Triwulan
III
(4)
95%
95&
Realisasi
s.d.
Triwulan
Triwulan
II
II
(5)
(6)
Triwulan
III
(5)
s.d.
Triwulan
III
(6)
Gap
Triwulan
III
(7)
s.d.
Triwulan
III
(8)
Retur SP2D
Target
No
Uraian IKU
(1)
(2)
7.
(1)
7.
Uraian IKU
(2)
Persentase retus Sp2D
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2%
2%
Target
No
Realisasi
0,5%
0,4%
1,5%
Realisasi
1,6%
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
2%
2%
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Uraian IKU
(1)
(2)
8.
Realisasi
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
87%
87%
Target
No
(1)
8.
Uraian IKU
(2)
Persentase ketepatan pola
penarikan dana dalam DIPA
Satker
Gap
Realisasi
2,31%
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
91%
91%
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Uraian IKU
(1)
(2)
9.
Realisasi
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
75
75
Target
No
(1)
9.
Uraian IKU
(2)
Tingkat efektivitas edukasi
dan komunikasi
Gap
79,29
79,29
4,29
Realisasi
4,29
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
75
75
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Uraian IKU
(1)
(2)
10
Realisasi
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
95%
95%
Target
No
(1)
10
Uraian IKU
(2)
Persentase Akurasi dan
Ketepatan Waktu Pelimpahan
Penerimaan Negara oleh
Bank/Pos Persepsi
Gap
98,73% 98,48%
3,73%
Realisasi
3,48%
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
95%
95%
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Uraian IKU
(1)
(2)
11
Realisasi
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
95%
95%
Target
No
(1)
11
Uraian IKU
(2)
Persentase penyampaian LPJ
Bendahara mitra kerja KPPN
secara andal dan tepat waktu
Gap
82%
83,5%
13%
Realisasi
11,5%
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
95%
95%
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Uraian IKU
(1)
(2)
12
Realisasi
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
80%
80%
Target
No
(1)
12
Uraian IKU
(2)
Persentase satker yang
rencana penarikan dananya
akurat
Gap
79,52%
74%
0,48%
Realisasi
6%
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
80%
80%
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Uraian IKU
(1)
(2)
14
Realisasi
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
90
90
Target
No
(1)
14
Uraian IKU
(2)
Nilai hasil evaluasi pelaporan
pemantauan pengendalian
intern
Gap
100
100
10
Realisasi
10
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
90
90
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Uraian IKU
(1)
(2)
15
Persentase pemenuhan
sarana TIK sesuai standar
Realisasi
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
70%
70%
Target
No
(1)
15
Uraian IKU
(2)
Persentase pemenuhan
sarana TIK sesuai standar
Gap
88%
88%
18%
Realisasi
18%
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
70%
(5)
(6)
(7)
(8)
No
Uraian IKU
(1)
(2)
16
Persentase penyerapan
anggaran dan pencapaian
output belanja KPPN
Realisasi
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
II
II
II
II
II
II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
31%
31%
Target
No
(1)
16
Uraian IKU
(2)
Persentase penyerapan
anggaran dan pencapaian
output belanja KPPN
Gap
37,72% 37,72%
6,72%
Realisasi
6,72%
Gap
s.d.
s.d.
s.d.
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan
III
III
III
III
III
III
(3)
(4)
52%
52%
(5)
(6)
(7)
(8)